工程材料管理制度（通用9篇）

工程材料管理制度 篇1

工程項目材料組織堆放管理規定

1、嚴格按照現場施工平面佈置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。

2、砼構件、玻璃、門、窗等各種成品或半成品必須分類按規格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產品的質量、性能不受損害。

3、鋼筋加工必須在指定區域內進行，鋼筋堆放不僅要分類分品種堆放，還要掛標籤牌，牌上要註明鋼筋規格、廠家和級別，鋼筋加工的半成品要按種類堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統一堆放在一處，並應及時處理。

4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應入庫保管，倉庫內外要求整齊、乾淨，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關規定進行專門、專人管理，以保證其安全可靠。

5、現場使用的砂、石及週轉模料，都在指定區內分類堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區內，白灰要有池，模板堆放要分類。卸入施工現場道路上的材料，應立即轉移到堆放地堆放整齊，以保證施工現場道路通暢。

6、盡力做到按預算計劃限額領料，實行材料使用包乾制度，工地現場要每天及時收落地灰、碎瓷片等餘料，做到工完場清，餘料堆放整齊。

7、現場各類材料機具要做到帳物相符，質證、物證相符。

工程材料管理制度 篇2

適用範圍:本公司所有甲方分包工程、工程監理及所有甲供、乙供(包括三方合同)的工程材料採購、設備採購。以下情況除外:①工程造價在5萬元以下或者採購產品在1萬元以下的,經項目總經理批准;②明碼實價的商品以及壟斷經營項目,經項目總經理批准;③經公司總經理批准的其他項目。

規範目的:招投標工作做到公開、公平、科學、嚴謹,以最低的成本,挑選最可靠的施工單位和監理單位及材料和設備供貨商,確保工期、質量、成本控制達到公司要求,切實維護公司利益。

招投標機構

第一條:公司招投標小組:負責公司招投標工作的領導及決策,負責對全部招投標工作的監管,小組成員:董事長、總經理、主管副總經理、財務總監、總工程師、項目經理部總經理、工程管理部經理、成本管理部經理、工程管理部招標工程師、建材採購協調小組成員(工程材料設備採購)。

第二條:項目經理部招投標小組:負責項目經理部招投標工作的經辦工作,小組成員:項目總經理、副總經理、總助、設計師、專業工程師、審算工程師。

工程施工/監理及材料/設備採購規模劃分

第一條:大型招標:

1.主體工程、樁基工程、工程監理;

2.標的在100萬元以上材料、設備的採購;

3.以及各項目通用的工程(具體內容待定)。

第二條:中型招標

1.(除大型招標內容以外)標的在30萬以上的工程;

2.標的在15~100萬元(包括100萬元)材料、設備的採購;

第三條:小型招標

1.(除大型招標內容以外)標的在30萬元以下的工程。

2.標的在15萬元以下(包括15萬元)的材料、設備的採購。

第四條:同一項目、同一類別的材料設備不得分次或拆分招投標。

材料設備採購計劃

第一條:在項目開工前制定項目材料設備採購總體計劃表,提交建材採購協調小組,由建材採購協調小組根據各項目情況進行調整,原則要求所有項目的同類材料設備能夠集中採購。

第二條:在每月25日之前,各項目經理部提交準確的下月度採購計劃,(中途需要變更的要填寫'計劃變更情況表',)由建材採購協調小組統一編制上網計劃;不具備上網條件的,由建材採購協調小組通知項目經理部自行按規範其他條款組織招投標。

第三條:一次招投標的標準流程為20個工作日,項目經理部需提前作好安排。

投標單位的確定

第一條:工程管理部負責建立由公司認可合作單位(包括承建商、供貨商、監理公司)名冊和資料庫。

第二條:公司認可合作單位,必須是與萬科有過良好合作經歷的,或者是社會聲譽卓着並且經考察證實具備實力可以合作的單位。合作單位由部門經理及以上級別人員推薦(其他職員可通過部門經理推薦),並由推薦部門(材料、設備由建材採購協調小組)統一組織考察小組進行考察,出具考察報告,通過評估小組評估,經項目總經理或工程管理部經理或成本管理部經理簽署及公司領導批准後,即納入認可單位名冊。考察詳細情況報告(包括時間、人員、結果、分析報告等)歸入其檔案。

第三條:公司定期對認可合作單位進行評估,評估不合格的單位應單獨列入《不能合作單位名單》予以淘汰;詳細規定見《萬科地產合作單位管理規範》和《供應商評估管理規範》。

第四條:投標單位必須是萬科地產認可名冊中的單位;投標單位一般不得少於三家,投標單位不夠三家時:小型招標需報工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招標還需報工程總監及總經理批准。

第五條:投標單位的選擇:小型招標全部由項目經理部招標小組推薦,並報工程管理部、成本管理部備案;中型招標由項目經理部推薦2/3競標單位,工程管理部及成本管理部推薦1/3競標單位;大型招標由項目經理部推薦1/3競標單位,由工程管理部和成本管理部推薦2/3競標單位,並報公司招標領導小組審定批准。

招標書

第一條:招標書應採用公司統一制定的標準文本,其內容主要包含:工期要求、進場要求、工程造價或取費標準要求、質量要求、付款方式、招標範圍、結算方式、驗收標準、廢標條件、接標時間、開標時間、定標方法、標準合同條文、圖紙、投標單位的補充意見、其他要求等。

第二條:招標書中的空白部分和補充內容,均由經辦部門負責填寫,標準招標書中不適用本工程的條款,可在補充條款中注註明及補充。

第三條:大型招標的招標書,須徵求公司招投標小組意見,由工程管理部經理最後定稿;中型招標的招標書,須徵求項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部意見,由項目總經理最後定稿。

第四條:小型招標的招標書,須徵求項目經理部招投標小組意見,由項目總經理最後定稿,並報工程管理部、成本管理部備案。

第五條:材料、設備採購在網上招標的招標書,由項目經理部在網上填寫標書後提交給公司建材採購協調小組,經過公司指定有關人員審核後,通過集團電子商務安排上網招標。

開標

第一條:大型招標的開標會,由工程管理部主持,由項目經理部、成本管理部、工程管理部等三個部門的人員參加。

第二條:中、小型招標的開標會,由項目經理部負責主持,由項目經理部總經理(或副總、總助)及項目經理部審算工程師、項目經理部專業工程師等至少三人蔘加。

第三條:網上招標的,按規定設置開標時間、開標權限,不再召開會議。

第四條:開標後,由經辦人如實填寫記錄,參加人員簽字作實。

定標

第一條:評標、定標工作,應嚴格實行'貨比三家'的原則,《項目成本管理指導書》中有關成本控制指標是評標、定標的重要依據之一,[[定標價超出該指標10

萬或10%的,需進行專題説明,資料報送公司成本決策委員會審批。

第二條:大型招標的定標會,由工程管理部經理主持,公司招投標小組成員參加評標和定標,會議結果報總經理批准後生效。

第三條:中型招標的定標會由項目總經理主持,項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部參加,超過300萬元以上的工程、超過100萬元以上的材料及設備的定標會,還需公司招標小組參加;定標結果報公司主管副總經理批准後生效;

第四條:小型招標的定標會由項目經理部招投標小組自行組織,會議結果報項目經理部總經理批准後生效,定標結果報工程管理部和成本管理部備案。

第五條:參加材料設備採購評、定標的人員通過每人填寫一份意見表(該表可根據不同要求設定各項權重,以百分制乘以各項權重計算評分),發表各自的意見並彙總。然後按各部門平均參加人數綜合評定結果,以此作為參考依據,報有關領導審批決定。

第六條:各項目經理部負責填寫材料設備採購《招標履行表》、對材料設備投標結果進行分析及編制產品比較表,作為定標的參考文件。

第七條:定標後,全體與會人員須簽名作實。

其他

第一條:全部招投標資料需按公司檔案管理規範進行歸檔保管。

工程材料管理制度 篇3

工程項目材料計劃管理制度

材料計劃分為材料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類。

1）材料計劃負責人：

（1）編制人：專業負責人

（2）審核人：項目負責人

（3）審批人：總經理

2）材料計劃編制

（1）根據本工程的特點，在圖紙全部到位後7天內，根據具體情況做本工程的總

（2）備料計劃。

（3）根據施工總進度計劃，在施工前一個月，各專業負責人做本專業施工用材料的備料計劃。其中備料計劃提前15天一式二份上報公司物資部，審批後將一份計劃交物資公司用以指導採購準備工作。根據本工程特點，對於圖紙或洽商不能滿足以上時間要求的施工段，根據圖紙分段到位情況，在圖紙到位後3—7天內，各專業負責人編制本專業備料計劃，材料部門接到計劃後立即備料，以保證施工的進行。

（4）每月25日，由專業技術負責人根據進度計劃做本專業下月的材料需用計劃；材料部門於每月30日前根據每個工程的材料計劃將各工程的資金需用計劃報財務部門。

（5）每月30日，由項目負責人將本工程當月的材料到場及使用情況報材料部門。

（6）每月10—15日，各專業技術負責人根據工程的實際情況和變更、洽商等對本月材料計劃進行一次補充。

（7）材料部門根據月材料計劃和現場的施工進度組織材料進場。

（8）材料計劃的編制應以施工圖為依據。計劃編制人員應熟悉定額及合同，材料計劃編制完成以後，由預算部門對照工程概預算進行復核，以提高計劃編制的準確性。材料需用計劃中填寫'上月庫存量'、本月計劃量，並加入一欄'至本月末累計使用量'（指同類材料累計）。

（9）材料部門採購材料，超價購買時應由專業成本、材料和項目經理共同分析後方可購買。

（10）保證材料進場數量≤技術室計劃量≤收入量。

（11）如果發現材料計劃不準確，造成材料閒置浪費，根據具體情況對相關責任人進行一定的經濟處罰。

（12）因材料計劃編制不及時或不完善，影響施工的，根據具體情況對相關責任人進行處罰。

（13）材料室嚴格按照計劃的數量和時間組織材料進場，因材料進場不及時或材料數量不準確，影響施工或造成浪費的，根據具體情況追究相關責任人責任。

工程材料管理制度 篇4

1、採購及使用

1.1常用工具、材料由工程部倉庫管理人員,根據耗用規律和使用情況,在保證數量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。

對其他維修用品,由各班組根據需要報工程部審批採購。

1.2採購員採購後,交倉庫保管員驗收並輸入庫登記手續。

1.3班組員工需領料時,應填寫領用單。

完成報修後,要在工作單上填寫清楚用料情況,由主管確認並對領用量和耗用量進行核銷,多餘材料必須退回庫房。

1.4對進口備件及工具等高額的物品應採用以舊換新的制度。

2、工具管理

2.1工程部工具分為部門級工具、專業級工具及個人工具三部分。

工具保管人必須認真建立工具台帳,做到工具與台帳相符。

2.2部門級工具歸庫管員負責保管及借出,各種電動工具原則上由工具倉庫統一保管,憑工具借用牌借用。

2.3專業自用工具由主管負責保管及使用,機房值班用工具,應放在固定的工具箱內並排列整齊,工具箱應作為交接班內容之一。

2.4根據工種的不同,檢修技工的常用工具,可由個人保管使用。

電焊、氣焊機等配套工具一般由電、氣焊工保管。

2.5所有工具保管人必須認真負責並保持工具的完好及使用功能。

工具保管人必須定期檢修並保養所屬工具,每月一次,以保證各類機具的正常使用。

2.6部門級工具的借用,必須執行公用工具的臨時借用程序,借用人必須認真填寫工具借用記錄單,工具借用最長時間為三天,如因工作原因,需再繼續使用時,必須重新辦理借用手續,工具用完後立即主動歸還,不得拖延。

2.7借用部門級工具歸還時,須由庫管員和使用人共同進行檢驗,如有遺失或損壞,須由使用人負責照價賠償,如借用工具時未按規定填寫公用工具借用記錄單,或無法確定使用人時,造成部門級工具的遺失或損壞,由庫管員負責照價賠償。

2.8專業自用工具必須由主管進行每日清點,並保持完好,特別是常用小型工具,不得遺失或損壞,如有遺失或損壞,須由使用人照價賠償,如未能確定使用人,則由主管照價賠償。

2.9全體員工必須愛護工具,必須正確使用工具,凡不正確使用工具、不愛護工具並因此造成工具損壞者,將按工具原價賠償。

凡屬人為的工具損壞,均應酌情予以經濟賠償。

2.10所有工具一律不得外借,如因情況特殊,必須經工程師批准後方可借出,員工擅自外借、帶出,經查實要嚴肅處理。

不得用工具幹私活。

2.11所有工具要愛惜使用。

工具按規定的使用年限到期時,無論專業級工具還是個人領用工具,一律以舊換新。

3、對講機管理

3.1所有持機者,要按照'對講機使用説明'使用,並對本機負有監護和管理責任。

若有損壞或丟失,持機者負責按價賠償。

3.2任何人不得外借對講機,若工作需要,必須經工程師批准。

3.3持機者在工作時間內必須攜帶對講機,並保持通訊暢通。

3.4所有使用對講機者,要正確持機,愛護天線,經常保持對講機的清潔、安全、暢通。

3.5對講機要輕拿輕放,專人負責,不得亂拆、亂放,不用時關掉電源。

3.6持機者不得利用對講機聊天,談論與工作無關的事情。

3.7持機者利用對講機聯繫工作時要簡明扼要,以免耽誤時間,影響其他人員使用。

4、質量記錄《外借物品登記表》ed-tb-0309-112

工程材料管理制度 篇5

裝飾工程材料管理措施

1。材料部門根據本項目的材料、設備計劃，做好材料設備的供貨準備工作，包括同建設方共同確認產品的生產廠商和質量。

2。凡自購部分的材料，全部要求合格產品，禁止採辦偽劣假冒產品，以確保工程的材料質量。

3。為確保材料的質量關，除採辦人員嚴格控制外，倉庫加強驗收制度，領用料時亦要檢查材料的質量，包括材料的完好，層層把關，來控制材料的質量。

4。所有材料的合格證，均必須由現場妥善保管好，質保書由材料採辦人員統一保管，包括部分設備的説明書。

5。加強材料的倉庫保管工作和現場保管工作，尤其現場保管條件差，更應該注意堆放整齊，支墊平整。

6。材料運輸要求文明裝卸，不得亂扔，並儘量利用夜間運輸。

7。現場加強對材料設備的領用管理，有計劃使用，不浪費，多餘的材料保管好並及時做好退庫保管工作。

工程材料管理制度 篇6

建築工程材料設備存放與管理制度

第一章、現場材料的存放與管理制度

一、建立對進場材料的檢驗制度：

在組織材料分批進場時，除按規定時間及按施工平面佈置圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場，造成積壓與佔用場地。在驗收中要做到：

1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別採用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，並根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。

2、必須按有關規定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質量證明的不予驗收，並在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。

3、各種構、配件進場驗收時，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質量事故。

4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細記錄，待驗收後，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。

5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，並及時處理。基本要求是執行：質量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，採用經濟手段把好材料進場關。

二、材料實行按定額用量供應制度：

現場材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領用材料。為此，特制訂如下領用制度：

1、為了對材料在使用過程中監督和檢查，促進班組核算，在限額領料單上註明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實行幹前預算，幹中核算，幹後結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工後，督促班組辦理剩餘材料退料手續。

2、對不能實行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工後，進行清點，超過損耗部分查明原因要負經濟責任，對節約部分要實行獎勵。

3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。

三、建立材料存放與進出倉台賬管理制度：

除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其餘施工所用材料物資到達現場後，都要通過驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：

1、收料必須嚴格手續，做到無單不收料、無單不做帳，根據進場憑證進行驗收登帳。

2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發黴、不生鏽、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫櫃加鎖，對危險品要隔離存放。

3、發料應根據無單不發，急用先發，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。

4、要經常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然後辦理退庫手續；要經常清理現場，整理回收餘料，做到工完場清。

5、必須設卡建帳，收發料單據要及時記卡、記帳，實行日清月結、季抽查，竣工後盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。

第二章、現場機械設備使用管理制度

一、人機固定制度：

1、生產工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。

2、實行人機固定制度，使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。

3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都採取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。

4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實行操作崗位負責制；對不能實行上述負責制的機械設備，則應設專職的保養工保養。

二、崗位責任制度：

1、在崗工人應遵守安全操作規程，並按安全技術交底要求來操作。

2、儘可能的提高機械使用率以達到提高質量，降低消耗。

3、人人都要愛護機械設備，嚴格執行保養規程。

4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。

5、認真執行交接班制度，填寫好機械設備的運轉記錄。

三、例行保養制度：

1、操作人員在開機前、使用中、停機後必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養。

2、班前及班後要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。

3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態並減少故障的發生。

四、定期保養制度：

1、機械設備運轉到所規定的定額工時時，要停機進行保養。

2、保養週期根據機械設備使用説明書的規定和實際工作經驗而制定。

3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養。

4、嚴格按照設備的保養間隔期，依據規定的作業的範圍和要求，執行維修保養。

工程材料管理制度 篇7

1、材料招投標管理制度

1）為規範物資採購工作，確保物資採購工作的順利進行，使採購工作明確化：

2）所有招投標書全部由預算室統一編制和發放。

3）預算室編制招投標書中，技術室、材料室應及時提供採購物資的技術性能指標，以及其它相關資料，以配合預算室對招投標書的及時、準確的編制，招投標書發放應由預算室在公司合格分供方範圍內由預算室統一發放和回收。

4）招投標書回收後，由材料室、預算室、技術室統一開標，以使招投標工作更加

明朗化。

2、物資採購管理制度

為規範項目材料採購行為，使材料採購行為制度化、公開化，特制定如下規定：

1）物資採購前，由項目部提前15天做好材料需用計劃，材料計劃中應註明材料名稱、規格型號、數量、用途及用料時間。

2）材料計劃應由項目負責人根據施工方案審批，並報預算室審核後方可生效。

3）材料部門按審核後的材料計劃中的各項要求，及時調查供貨商並進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同，要有三家以上書面報價；合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標採購。

4）合同在沒有審批前，材料部門不準進貨，造成工期延誤的追究相關部門的責任：

（1）凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關承擔責任；

（2）凡因有材料需用計劃而材料部門未能及時組織招投標和簽定合同的由材料部門承擔相關責任；

（3）簽定合同由於未能及時做成本分析而延誤合同評審的，由預算部門承擔相關責任。

3、物資驗收管理制度

1）採購員必須遵紀守法，自覺抵制不正之風。

2）採購員必須按事先簽好的協議採購材料，不得超計劃、超範圍採購。

3）專業負責人負責進場材料的數量及質量，如進場發現不合格，採購員負責返回並負責之間所發生的各種費用。

4）進出入現場的所有材料，必須由專業負責人及施工隊指定人員簽字。

4、倉庫管理制度

1）物資搬運入庫時，搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應注意事項，嚴格操作，確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時，保管人員負責進行嚴格的外觀質量檢驗和數量點收工作。

2）物資入庫後，保管員負責做好驗收記錄，並按物資的不同性質分區、分類存放，對驗收不合格的物資應做好記錄，隔離存放、明顯標識。

3）倉庫保管人員應根據產品的特點和產品説明中對搬運的要求，適宜機械設備工具搬運，應採取保護措施，場地平穩，穩妥裝卸，防止損壞、丟失及變質。如已標識的產品應保護好，防止丟失或塗抹。

4）體積小、重量輕的產品搬運時，應做到不拋擲；對易燃、易爆有毒等特殊產品，應設專庫保管，搬運應小心輕放、仔細作業、安全放置，防止發生安全事故。

5、物資內業管理制度

1）材料室內業工作主要包括以下幾個方面：

（1）供應商的選擇評價資料，包括分供方評估表、分供方調查表、分供方申報表、環保調查函、環保協議以及合同評審的相關資料。

（2）各類物資收發原始憑證，包括收料記錄、進場驗證記錄、點驗單、限額發料單等。

（3）健全各類台帳，包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點台帳等。

2）材料部門負責人做好內業資料的收集、整理、保存和上報工作。

3）材料負責人不定期地檢查材料的各類台帳編制情況。

6、材料核算管理制度

材料室應對進入現場的材料進行核算，準確掌握材料消耗情況，控制材料成本，其核算如下：

1）對於簽定合同的大宗材料結算，必須由技術、工程、預算人員共同簽字後，交公司進行合同評審，方可與供應商進行結算。

2）對於施工隊消耗材料的核算，應於概算量進行對比，以此作為施工隊結算的依據，超概算量的給予處罰，節約的給予獎勵。

3）施工隊對週轉料的使用，必須將數量、規格寫清楚，由材料室對施工隊辦理交接手續，施工隊退場時必須交還，由材料室辦理退場手續，不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續，其接收數量和交還數量將作為施工隊結算的依據。

4）對供應商結算，應按合同要求進行結算，應填寫材料結算申請單，有關各方簽字後結算；如結算量超合同量時應由技術、預算共同審核，並分析其原因，報公司總經理同意補籤合同後結算。

7、材料室與其他室協調管理規定

為適應公司的管理體制，明確材料部門的職責，理順材料的供應與管理，進一步提高材料部門的管理水平，使材料部門能與其它各部門相互配合，確保材料的供應到位，有效的控制材料成本，現將材料室與其它各室的相互協調關係的管理規定如下；

1）項目部

項目部應及時提供材料部門材料需用計劃，根

據材料室進料情況，合理安排場地，對進場材料進行合理碼放，達到文明工地要求。對現場的材料應控制使用，與材料部門相互配合，控制施工過程中的材料消耗，對於材料的浪費行為，應及時制止，並進行處理。

2）預算部門

預算部門應及時向材料室提供甲方批價，預算部門應根據工程進度，在材料部門簽訂物資採購合同前15天內將甲方批價送交材料部門，以便材料部門合理及時簽訂物資採購合同，當材料部門做完合同後交預算部門進行合同評審時，預算室應在3天內評審完畢。

3）財務部門

工程材料管理制度 篇8

1、工程建築用材料,根據所需實行統購統管。

2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃,由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員,材料員將材料計劃單報由公司總經理批准後,方可購進。

3、工程所需消耗,材料員根據所需由材料員隨時購進,庫房內不準積壓。

4、單項工程各類材料,根據本單項所需,計劃時不能超出實際所需的1%。

5、工程所進行工地材料,交於庫房統一保管,單項支出後實行丟失、損壞賠償制度。

6、材料員採購材料時要充分進行市場調查,將各類材料報價單報與公司總經理審批,作到“貨比三家”後方可確定供應商。對既無生產許可證、產品合格證、質量檢驗證,不符合質量要求的產品,不準購進。

7、材料員購進材料交於工地保管員當面點清材料數量,開據三聯單簽字,並由工程負責人簽字後方可入庫。

8、材料員購進材料三聯單由保管員一份,材料員一份,供應商一份,結賬時實行三聯對賬方式予以結賬。

9、如發現合夥虛開材料入庫單,弄虛作假,欺詐行為時,當事人應承擔由此造成的一切後果。

10、材料購進後,材料員在每兩天之內向公司總經理申報簽字,超出兩天材料款不予報結。

11、材料入庫後,保管員要進行下賬並在一星期內,將三聯單報與公司財務部門,由公司財務部門與每一個供應商核對結賬一次。

工程材料管理制度 篇9

一、人機固定制度:

1、生產工人是施工機械的操作者,對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。

2、實行人機固定制度,使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。

3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都採取人機固定,對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。

4、凡固定在班組使用的施工操作機械,如木工機械、鋼筋加工機械等,則在班組內分別實行操作崗位負責制;對不能實行上述負責制的機械設備,則應設專職的保養工保養。

二、崗位責任制度:

1、在崗工人應遵守安全操作規程,並按安全技術交底要求來操作。

2、儘可能的'提高機械使用率以達到提高質量,降低消耗。

3、人人都要愛護機械設備,嚴格執行保養規程。

4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具;做到完整齊全,不丟失、不損壞。

5、認真執行交接班制度,填寫好機械設備的運轉記錄。

三、例行保養制度:

1、操作人員在開機前、使用中、停機後必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養。

2、班前及班後要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。

3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態並減少故障的發生。

四、定期保養制度:

1、機械設備運轉到所規定的定額工時時,要停機進行保養。

2、保養週期根據機械設備使用説明書的規定和實際工作經驗而制定。

3、為了提高機械設備的完好率和單機效率,必須加強維修保養。

4、嚴格按照設備的保養間隔期,依據規定的作業的範圍和要求,執行維修保養。