原輔材料管理制度（精選20篇）

原輔材料管理制度 篇1

1、採購員完成採購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下：

1)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，並簽署。

2)、供貨單位發票(符合國家税務規定)。

3)、發貨明細表。

4)、質保書。

5)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發票四證齊全。

6)、使用説明書。

7)、公司領導批准的採購。

2、保管員判明實屬本庫保管物資後，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合後，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區。

3、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。

4、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格後入庫。

5、鋼材檢驗簽證合格後，方可入庫。

6、化工原材料技術部檢驗簽字後，方可入庫。

7、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質量問題，要在索賠期內按規定進行交涉處理。

8、入庫物資驗收合格無誤後，由保管員簽署才有效。

9、辦妥後的入庫單由保管員、採購員、財務部各存一聯記帳。

10、物資驗收後一段時間內若發現問題，保管員應立即通知採購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由採購員負責追加經濟損失。

11、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。

12、通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或M3計量的物資應丈量或量方。

13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

1)、無公司領導批准採購的。

2)、與合同訂貨單不符的。

3)、違反公司規定，採購員工作標準，沒按規定進貨渠道採購的。

4)、質量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入庫由製造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格後方可入庫。

15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，並督促抓緊處理，手續應健全。

16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫業務員填寫入庫單、檢驗單，並通知檢驗員倉庫保管員根據入庫單、採購計劃清點數量，查看規格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應部

一、物資保管與保養

1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區、按排、按架、按位定位

2、保管物資應做到“十不”，即不鏽、不潮、不凍、不黴、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、乾燥、定期塗油或重新包裝，存放不當應及時改進。

二、物資出庫管理

1、保管員發料應按主管部門批准的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。

2、對退貨物資由領料單位辦理，並做好登記，沖帳手續。

3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

1)、憑單印籤不符不全，批准手續不符

2)、憑單字據不清或被塗改

3)未驗收入庫物資

4)發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資

5)、先進先出，後進後出

4、實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單部門領導簽字倉庫管理員簽字發料

三、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

原輔材料管理制度 篇2

(1) 週轉材料進場後,現場材料保管員要與工程勞務分包單位共同按進料單進行點驗。

(2) 週轉材料的使用一律實行指標承包管理,項目經理部應與使用單位簽訂指標承包合同,明確責任,實行節約獎勵,丟失按原價賠償,損失按損失價值賠償,並負責使用後的.清理和現場保養,賠償費用從勞務費中扣除。

(3) 項目經理部設專人負責現場週轉材料的使用和管理,對使用過程進行監督。

(4) 嚴禁在模板上任意打孔;嚴禁任意切割架子管;嚴禁在週轉材料上焊接其他材料;嚴禁從高處向下拋物;嚴禁將週轉材料墊路和挪作他用。

(5) 週轉材料停止使用時,立即組織退場,清點數量;對損壞、丟失的週轉材料應與租賃公司共同核對確認。

(6) 負責現場管理的材料人員應監督施工人員對施工垃圾的分揀,對外運的施工垃圾應進行檢查。避免材料丟失。

(7) 存放堆放要規範,,各種週轉材料都要分類按規範堆碼整齊,符合現場管理要求。

(8) 維護保養要得當,應隨拆、隨整、隨保養,大模板、支撐料具、組合模板及配件要及時清理、整修、刷油。組合鋼模板現場只負責板面水泥清理和整平,不得隨意焊接。

原輔材料管理制度 篇3

1、由專業工程師編制，項目經理審定的設備（材料）採購清單是設備（材料）入庫的的.主要憑證。

2、採購工程師接到採購清單後，必須按專業對清單編號。並複印一份交倉庫保管員。採購清單由採購工程師和倉庫保管員分別保管，並作為項目成本核算，專業工程師業績考核的主要依據之一。

3、設備（材料）進入現場後，必須有專業工程師、採購工程師、倉庫管理員三方共同對採購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤後，由三方在材料入庫單上共同簽字，採購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由採購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

原輔材料管理制度 篇4

第一條設立目的

為規範週轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節省公司運營成本，特制訂本制度。

第二條週轉材料及其分類

週轉材料，是指企業能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態不確認為固定資產的材料。其主要類型有：

1.包裝物和低值易耗品；

2.企業（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；

3.在建築工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架杆、扣件、模板、支架等。

第三條負責部門

週轉材料由_____部門進行統籌調配管理。

週轉材料必須實行回收制度，各_____部門必須制定具體的`回收率，一般為_%，並做到誰領用誰負責。

第四條具體管理制度

1.週轉材料使用制度

（1）各____部門根據實際情況將週轉材料使用計劃交_____，由_____當面點清數量、規格，辦理週轉材料領用手續；

（2）週轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；

（3）週轉材料在使用過程中要嚴格執行安全技術操作規程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業；

（4）週轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；

（5）週轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，週轉材料要堆放整齊。做好防鏽等措施。

2.建立動態帳制度

_____部門必須建立週轉材料動態帳，明確週轉材料的使用動態，設立專人管理。如真實記錄週轉材料的使用次數，耗損率等。以提高週轉材料的利用率。

3.週轉材料的回收維護

（1）週轉材料使用完畢，需要回收，本着誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢後，必須經過清理休整，經驗收合格方可裝袋，由______負責歸還，經_____核實後按名稱、規格、數量分別堆放。

（2）週轉材料的維護

A要防止週轉材料鏽蝕，使用一定時期回收後，應進行維護保養工作，清除污垢，發現有油漆脱落的，要及時補刷防誘塗料。

B螺栓及配件每次使用後，必須用機油洗滌並塗泊防鏽。

C對門式架、工字鋼等使用過程中發生彎曲的回收後應及時進行矯正調直。

D同時也要做好防潮防鏽防水等保養維護工作。

第五條獎罰

對回收率高於一般要求的部門予以獎勵；對回收率低於_____%的部門，予以懲罰，促進其改進。

第六條附則

本辦法經_____核准後實施，增設修訂亦同。

本辦法最終解釋權歸_____。

原輔材料管理制度 篇5

為適應生產發展的需要，使我黃陵線路工區材料管理規範化、制度化，本着節約成本，服務生產的宗旨，特制定制度如下：

一、 材料申請計劃的提報制度

1、工長或材料員將所有的工機具、材料、路料根據實際情況提前做好調查工作，由工長制定合理的用料計劃、材料名稱、規格型號必須準確，材料用量儘可能合理，儘量避免工區庫存超標或浪費。

2、材料計劃按照上級單位要求每季度申報一次，下季度材料計劃必須提前40天填報，凡未按時上報者，影響工區正常生產的一切後果由材料申報人負責。

3、工長要對生產用料進行嚴格審核，發現工區任何人員故意浪費或丟失材料者，照價賠償並嚴格考核。

4、工區如急用料必須向上級單位申請並説明客觀原因。

5、工區材料管理由材料員管理。

二、 材料申報由工區工長吳志雄負責

三、 材料的'管理

1、材料員對每天使用的工機具做好出入庫記錄，下班工機具入庫要及時消記，經發現庫存與統計數量出入不相符，將對材料員進行經濟處罰。

2、當日作業完畢工機具必須入庫，任何人不得在工地私藏或寄存，造成的一切後果由帶班人員全部負責。

3、領用材料必須當天及時填記到材料實物卡片，材料消耗必須有出入帳記錄，實物卡要做到賬物相符。

4、庫房管理要合理，物品要堆碼，擺放整齊，庫房衞生必須保持良好。

5、油料必須專門保管，和其他材料不得混存。

6、壓機和發電機將有專人定期進行保養，如保養不妥，造成壓機或發電不能正常使用，影響工作進度，工區將對保養人嚴格考核，其他工機具工區人員故意毀壞者將進行考核，並進行賠償。二:考核辦法

四、考核辦法

每發現一處列責任人“安質效”問題一件。

原輔材料管理制度 篇6

一、採辦的物資材料,必須有質量保證書、出廠日期,不合格的材料不得進入工地;

二、在採辦材料時,必須按經濟合同法由法人或法人委託簽訂合同;材料運達現場,由接收人簽字,方才有效;

三、材料進入工地後,由倉管員做好驗收記錄,記載日期、名稱、規格、數量,分堆存入保管,使施工道路暢通;

四、堆放在現場的.材料必須有專人看管,材料發放,必須經材料保管員簽字,並出具出庫證明,按有關規定做好防盜等工作;

五、對工地上使用的工具,應由專人保管;

六、在施工過程中,對需使用的工具由施工操作人員向工具保管員領取所用工具,由保管員作記錄,領取人簽名;

七、在每天完工後,工具領取人應及時把清潔的工具歸還,並作好歸還記錄手續;

八、如所領工具遺失,由領取人負責賠償。

原輔材料管理制度 篇7

一、堅守工作崗位，不得串崗，脱崗，不得做與本職工作無關的事情；

二、根據物質採購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續；各種材料、機具入庫後需保管員、材料員簽字後上報項目部簽字並存檔記賬。

三、按計劃和物質使用單位領導的`批示，辦理物質出庫以舊換新、發貨手續。

四、按物質分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串户，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現場收量時和材料員共同測量、核實並簽字報項目部。

五、《按照物質管理規定》保管好各類物質；

六、堅持每月二十五日盤存一次，並做好當月物資出入庫的報表報項目部；

七、負責庫內外清潔衞生打掃工作；

八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作；

原輔材料管理制度 篇8

第一章總則

一、目的

為切實加強公司原材料庫房管理，並有效建立公司原材料庫房管理的標準化、規範化作業流程，使公司原材料庫房管理的所有作業均有所遵循，進而維護公司利益並確保公司生產作業的順利進行，特制訂本管理制度。

二、適用範圍：適用於原材料庫的管理。

第二章物資入庫管理

物資到廠後庫管依據清單上所列的名稱、數量進行核對，請檢驗人員對質量檢驗合格後方可入庫，防止錯、缺、多，保證入庫物資的材質、數量和質量。

一、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫並及時向主管採購的人員反映，以便得到解決

1、與要求不符合的採購物資。

2、與合同計劃或請購單不相符的採購物資。

二、庫管必須嚴格按照規定對每一個入庫單的入庫物料進行數量確認，即確認登帳的入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因。

三、入庫物料需要擺放至指定儲位，不要把同一種物料分開存放。

四、增減卡要隨時更新，內容包括到貨日期、進貨廠家、進出數量、結存數量、出入庫經手人等。

五、庫管員有權拒絕不合格或手續不齊全的材料入庫，杜絕只見發票不見實物或辦理入庫的同時辦理出庫的現象。

六、對於零星採購材料的驗收，保管員必須做到既檢驗數量，又檢驗質量，發現質量殘次的物資，應及時通知採購人員退換。要求零星採購的材料誰提報誰領出。

七、辦理材料入庫時庫管要認真核對採購計劃，核對到貨原材料規格、數量的準確性及採購計劃所需物料的具體到貨情況，發現問題及時反饋。

第三章物資的保存保管

一、在物資驗收入庫後，保管員要經常研究和掌握各種物資發生數量和質量變化的可能性，隨時瞭解生產情況的變化，要根據各類物資的性能、包裝、體積和儲存要求等，採取科學的保管方法，搞好養護工作，防止物資短缺和變質。按類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

1、二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

2、三清：材料清、數量清、規格標識清。

3、四號定位：按區、按排、按架、按位定位。按庫號、架號、層號、位號對配件實行統一價位號，並與配件的編號一一對應，以便迅速查賬和及時準確發貨，如A532A庫5號架3層2號。

二、合理安排庫容，給每種物料貼上明確的標籤，做到先進先出。對常用、貴重或每日有變動的零配件隨時盤點，檢查帳物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收發錯誤，合理損耗等等）。發現物料異常信息，儲位不對、帳物不符、品質問題等要及時反饋。

三、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，遵循“上輕下重”原則擺放。不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

四、保持物料的標識清晰準確並安排定期檢查，由物資倉儲組組長負責。對標識錯誤的需要追查相關責任。

五、保管員應隨時掌握所管轄物資的庫存量，發現進貨量、庫存量出現異常要立即上報主管領導。

六、保管員對存放在倉庫內物資的佈局必須做到分佈合理緊湊，用地節省，利用率高，物資出入方便，同時留出消防通道。

第四章物資發放管理

一、庫管員在接獲相關領料單據時應認真審核，如有任何問題，應告知領料人員和諮詢該領料單據的核準人，否則不得發料。領料單審核內容主要包括：

1、單據的有效性，即單據是否已經按流程核准，如單據未被規定的核準人核准，則該單據為無效單據。

2、領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確。

3、領用材料數量的準確性

二、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

三、按領料單的數量發放物料，對於少數未按領料單（按整卷，整箱等）領用的材料，領料人需要填寫材料領用欠付表，並要求領料人在材料用完之後及時如數將原材料返庫。每週六庫管要對材料領用欠付表進行統一核查，並通知有關車間將未返庫的材料及時返庫，期間如有丟失由領料人負責。

四、領料人員所需物資無庫存，庫管要將無庫存的物料從領料單中劃掉，同時要報告庫房主管或計劃部部長，不允許出現記賬式（先寫單，等來料再領）發放物料的情況。

五、協調好各車間的領料時間，不允許多個車間同時通過一個庫管領料，庫管發放物料的時候只允許先領料的人員在庫管的陪同下進入庫房，其他車間等待領料的人員須在待料區域等待不允許進入庫房內部。

六、庫管員未接獲有效出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產流失，以侵佔公司財產論處。

七、所有發料憑證，庫管員應妥善保管，不可丟失。

八、鍍鋅捲開卷後，根據實際開出的板料規格及數量計算出可用的好板重量，將鍍鋅卷淨重與好板重量的差值（這個值包含開出的不良板的重量及計量誤差）以不良板的名義辦理出庫。即在出庫不良板的時候可以適當的將計量誤差以不良板的名義出庫。

九、小型鍍鋅卷允許車間整卷領用，再根據具體的生產需求填寫領料單，在整卷領用之前需要庫管在鍍鋅卷使用明細單中確認卷的初始淨重並簽字，車間在填寫領料單的同時還需要填寫材料使用明細，鍍鋅卷用完時，由庫管核對材料使用明細與鍍鋅卷的初始總量是否相符。

十、倉庫所有單據的T6錄入要求在當天內完成。並於次日早9點之前由組長將需要給生產部的單據反饋給生產部，以便於生產部及時審核。對於少數需要採購在T6中添加的材料，要求組長每3天彙總一次統一報給採購部門。十

一、工具的發放應遵循以舊換新的原則。

十二、倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨並確認。包裝前由庫房主管再次檢查並確認。

第五章物資的退庫管理

一、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。每月25號要求各車間集中辦理原材料返庫（鋼材、粉末等）

二、辦理退庫時，物資使用部門開具紅票領料單通知保管員，保管員到現場與物資使用部門共同確認數量、規格後，辦理交接手續，保管員使用叉車或聯繫物資裝卸員將物資運送回倉庫。

三、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。

四、借用的工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

第六章倉庫衞生、安全管理

一、每天根據衞生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衞生、合理擺放的要求。

二、每天下班後倉庫管理員要檢查門窗是否關閉,確保倉庫的窗户、電燈等均已關閉，並鎖上庫門，切實做好防火、防盜工作。

三、倉庫禁止無關人員進入，所有入庫人員需經過計劃部長批准，必須在倉庫保管員陪同下進出倉庫，並遵守倉庫管理制度。

四、倉庫鑰匙由專職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。

五、倉庫內嚴禁吸煙，並配置滅火器，時時做好倉庫的5s工作，保持環境整潔，所存物料應井然有序，定期向上級部門彙報庫存明細。

六、車間人員領料時不得隨意翻動架上物品及標示卡。大件物品須在庫管的指揮安排下領取；小件物品可由庫管直接取來交給領料人，領料人不需要進入庫房貨架中，在待料區域等待確認庫管交給的物品規格及數量。

七、所有人員不得攜帶類似手提包、包裝袋等物品入庫、確實需帶入的，允許倉庫保管員檢查。

第七章其他事宜

一、所有單據要保管好。上月單據要整理歸檔，遺失要追查相關人員的責任。

二、倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。

三、上班時間嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧譁、玩鬧、睡覺、長時間撥打私人電話，不應擅自離開崗位，不得經常以私人理由會客等。

四、倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經濟損失外，還將視情節輕重給予記過，直至開除處罰。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。

1、盜賣或化公為私等營私舞弊者；

2、與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者；

3、未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；

4、未盡妥善保管責任或由於過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者；

5、收取供應商賄賂者。

原輔材料管理制度 篇9

材料管理中各項工作的工作標準和具體要求：

a、材料採購計劃：

1、裝飾材料：材料採購計劃要列明材料規格型號，質量要求，材料的使用部位，材料的到貨時間要求。對於地毯，軟包布的數量計劃要附有材料的開栽圖。對於牆紙布料地毯的材料計劃要考慮門幅和拼花裁邊的要求。對於五金，燈具，潔具等件要附有設計要求（如圖紙，文字，圖片）。

2、裝飾用外加工件：除了第1項裝飾材料的要求外，還必須附有設計師出具的詳細的明確的加工技術要求和質量要求圖紙和文字。對於窗簾，布藝，盆景，畫，雕塑品，門牌標誌，金屬加工件的採購計劃要附有設計説明（圖紙、文字、圖片、技術要求等）

3、材料計劃表格式詳見附表。

b、材料的採購方案：

1、材料的採購方案包括材料的貨比五家；即比質量，比價格，比交貨期，比服務，比付款條件。在此表中要求列出材料供應商的單位全稱，聯繫人，聯繫電話，以便日後集團公司監事會和審計部門備查。材料的採購方案只適用於主體材料 。

2、材料的採購方案格式詳見附表。

c、材料訂購合同：

1、材料的訂貨合同一式五份。正本一份送財務部。副本一式四份：物流公司自留一份；項目管理公司存檔一份；裝飾公司留存一份；建設單位庫房一份；

2、材料的訂購合同格式詳見附表（分材料及外協加工件二種）。

d、入庫單：

1、入庫單在材料質量驗收合格後填寫；分別由材料保管員和裝飾公司現場裝修工程師及送貨經手人簽字。

2、材料的入庫單要根據不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫；

3、材料入庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/到貨日期/材料訂購合同號或送貨單號；其填寫內容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。

4、材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。

5、材料的入庫單的格式詳見附表。

6、材料的入庫單一式四聯：一聯結帳聯（供應商憑此聯及材料的發票與公司結帳）；二聯庫房存根；三聯為送貨人留存聯；四聯為物流公司核對聯。

e、出庫單：

1、出庫單在材料出庫時填寫；分別由現場材料保管員和現場裝修工程師（對於重要材料）及領貨經手人簽字。

2、材料的出庫單要根據不同的工程公司不同的工程施工合同分列填寫；

3、材料出庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/出貨日期/施工隊合同號/施工隊工程承包人；其填寫內容要與材料入庫單的內容一致。

4、材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。

5、出庫單的單位一定要填寫清楚，如平方米，米，對於論個/桶/捆/扎/箱的材料一定要標明其規格，以便項目管理公司進行考查。

6、材料的出庫單的格式詳見附表。

7、材料的出庫單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯經營部考核聯；三聯庫房存根；四聯為領料人留存聯。

f、外協加工材料驗收單：

1、對於外協加工材料要由裝飾公司現場項目部組織物流公司參與對外協加工的材料進行驗收。

2、驗收的內容包括：數量、質量、完成時間、現場配合情況、現場施工過程中有否違反現場勞動紀律等情況（如工程協調會的參加情況等）。

3、外協加工材料驗收單的格式詳見附表。

g、材料及外加工件的結算表：

1、材料部對各供應商的材料供應質量情況用考核表的形式進行考核；

2、材料及外加工件的結算表包含的.內容：材料的供應數量，供貨時間，供貨質量。材料的入庫單及外協加工材料驗收單為本結算表的附件。

3、材料及外加工件的結算表格式詳見附表。

附註：

1。出入庫單所填項目必須填寫齊全；

2。出入庫單要及時交給財務部門（每週一次）；

3。月底財務與材料保管員核對帳目，填寫清單，材料保管員必須做到帳目清楚；

4。物流公司/項目管理公司/財務部對庫房材料要進行不定期的抽查盤點。

附表：

a、材料計劃表（暫按海港大酒店格式填寫）

材料計劃表要求需附有下列附件：

附1：材料樣板；附2：加工要求；附3：有關圖片資料。

b、材料的採購方案：

材料採購方案（略）

原輔材料管理制度 篇10

為了保證風電產品的焊接質量，必須對電焊條、焊絲、焊劑進行嚴格管理。根據興城分廠的實際情況，相關制度如下：

一、焊接材料辦理入庫手續後，按不同類別，不同型號或牌號分別存放，為防止包裝損壞及藥皮脱落，搬運及堆放時不得亂摔，亂砸，注意輕放，妥善保管。如發現藥皮脱落，殘缺不全，鐵心鏽蝕等現象一律禁止發放。

二、庫房要求通風良好，乾燥，應有去濕裝置，想對環境濕度不得大於60%。保持室內環境衞生。

三、為防止受潮變質，焊材存放時必須墊高，離地至少300mm，離牆至少300mm。每批焊條，焊絲都要掛上標有焊接材料牌號，規格，型號，產地的標牌。

四、焊接材料的領用，領用人員應持物品領用單（必須有廠長簽字）或材料出庫單領用。

原輔材料管理制度 篇11

百貨公司工程部倉庫、材料管理制度

1、倉庫內各種材料、備品、備件,應按專業、規格、大小分門別類上貨架、貨台並且擺放整齊。備用材料較少的,可將備品材料按品種、規格分類擺放在備品材料櫃內。

2、材料擺放位置應粘貼或懸掛製作好的卡片,貨位應有材料標籤註明,庫內應設有平面佈置圖。

3、登記入庫和領用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄,做到帳物相符。

4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄,定期進行核對,並做好出、入庫報表。每月定期進行盤點,填寫《庫存物品盤點表》,將結果報工程部經理並存檔。

5、日常維修所用低值易耗材料,以舊換新,由領用人填寫《領料單》由當值主管(工程師)簽字批准後發放。價值較高的材料、新安裝設施以及對商户服務所用的維修材料,必須經工程部經理簽字批准方可發放。

6、維修更換及損壞的物品應交回庫房,由庫管員與公司採購部門共同處理。

7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經庫管員同意,任何人禁止進入倉庫。

8、任何人不得將公用財產據為已有。發現材料丟失或人為損壞時,應及時報告經理,按有關規定進行處理。

9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出採購計劃及建議。

10、庫房內嚴禁吸煙,並配置滅火器,保持庫內整潔。

原輔材料管理制度 篇12

X管理方式

焊接材料採取二級管理方式,實行閉環管理,做到可追溯性。

嚴把焊接材料進場關,對有證件的焊接材料經過確認合格後方可使用。

X合格的庫房

一、二級焊材庫採取磚結構房屋,建在較為乾燥的地方,並加高地基,內外抹灰,庫房內吊頂,要求密封性能好,通風條件好,具有保温、防潮功能。

庫房內配備加熱器、除濕器、空調、温濕度表和排風扇以控制室內的温、濕度符合標準,控制庫房温度不低於5℃,濕度不大於60%;

二級庫還配備焊條烘乾箱、焊條恆温箱,供應全施工現場使用經烘乾處理合格的焊材。

X焊材的存放

所有焊接材料存放在離地面和牆面200mm的貨架上,按牌號、規格、批號分區擺放整齊,明顯清楚標識。

X焊材的發放、烘焙、領用和回收

嚴格執行公司質量體系程序文件的規定,實行全過程跟蹤,形成閉環管理,做到可追溯。

制定嚴格的.焊材保管、烘焙、發放制度,嚴格按説明書和工藝要求進行烘焙焊條,並做好記錄。

焊材領用、發放一律憑焊接技術員寫的焊接材料限額領料單進行核實發放,領用時使用保温筒盛裝,焊條隨用隨取,剩餘焊條、焊絲必須當日回收。

X 焊接三氣供應

現場的氧氣、乙炔、氬氣採用瓶裝供氣。鎢極採用鈰鎢極,所用氬氣純度不低於99.95%。

原輔材料管理制度 篇13

一、凡列入植入性醫療器械目錄的醫療器械按本制度管理購置植入性醫療器械時,必須先查驗產品註冊證、生產企業許可證、經營許可證、營業執照、產品合格證,以及生產商(直接或間接)合法銷售授權書。

二、合同中產品的質量保證條款(包括保險方式)必須明確並可操作執行,排除承諾人能力範圍之外的承諾,並將質量保證條款以適當形式告知病人。質量保證條款的簽章可採取以上3種方式:①由生產者簽章;②由生產者在中國的辦事處或代表處簽章;③由生產者委託在中國負責代理銷售產品的單位簽章。

三、應建立統一的.採購和使用登記制度,記錄保存已購入或已使用的植入性醫療器械的基本信息,包括品名、規格、型號/批號,進貨日期,手術日期,手術醫師姓名,患者姓名、地址、聯繫電話。

四、產品驗收時,應有企業確認的可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號,並對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄。

五、對緊急使用或必須在手術現場選擇型號、規格的植入性醫療器械,可以臨時由經確認有資格的廠商直接提供使用,但在手術後必須及時填寫植入醫療器械使用驗收單,與進貨發票一起作為驗收入庫的憑據,並將所有資料(第2條中①、②除外),作為病人病歷檔案一起完整保存。

六、有些貴重或技術難度較高的植入性醫療器械,需請廠家派專業人員進行現場技術指導,如上台參與手術等,但必須核准其從事醫生工作的資格,並有雙方簽字的安裝記錄。

七、對植入性醫療器械正常使用中發生的可疑不良事件,應按規定及時上報省、市醫療器械不良事件監測中心。

原輔材料管理制度 篇14

1、每個焊工只允許領用、退回自己本人使用的焊材,不允許幾個焊工所需的焊材由一個焊工領用、退回,並要求當天退回剩餘焊材及焊材頭。

2、焊工在焊接施工過程中,不得亂拋亂丟焊材頭及剩餘焊材,必須放回焊條保温筒內,下班後交回焊材庫,由焊材管理人員點收,並填好《焊材回收記錄單》。

3、焊接時,焊條頭焊後餘留長度不得超過50mm,焊絲頭焊後餘留長度不得超過60mm,特殊位置焊接時,允許部分焊材頭剩餘長度超過這個限度。

4、焊條回收率:要求地面組裝階段達到97%,安裝階段不得低於95%。達到這個要求的,按實際回收數給予適當獎勵;焊絲回收,一根焊絲回收帶色標的兩根焊絲頭,回收要求同焊條頭。獎勵金額按實際回收數給予適當獎勵。焊材回收率低於90%的焊工,給予扣款處理,扣款數額為:領用數與實際回收差額部分×0.5元/根。

5、焊條烘焙員每月把每個焊工當月的焊材領用數及焊材頭回收數進行統計,把統計結果上交給物資部和工藝部,由兩部門審核後報主管經理批准,依照規定獎懲。

6、焊材回收若出現異常情況(如當天退回焊材數超過當天領用數等),該焊工當月不予建獎,並每次扣罰50元。

7、焊工領用出去沒使用完的焊條當天下班前退回焊材庫,並重新焊幹,此批焊材應做好識別標記,第二天發放焊材時,此批焊材應優先發放。焊條重新烘乾次數不得超過三次。

原輔材料管理制度 篇15

裝飾工程材料管理制度

1、根據材料計劃表，並配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間；

2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便於管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：

3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；

4、選擇較高的、乾燥的地勢堆放；

5、按照材料的不同類別堆碼，便於取用；

6、易燃易爆物品分開地點堆放，並配備相應的消防用具，以保安全；

7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法採取保護措施以免造成損害；

8、即用的材料，進場時應直接放置於工作面，以減少搬運時間和工序；

9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；

10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規範的出廠驗收報告和合格證書，並按材料的品種、數量進行登記以備查驗。

原輔材料管理制度 篇16

零星工程材料的採購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體採用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。

一、甲供材料操作:

1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃,用材計劃必須詳細註明材料的規格、數量和進場時間(見附件1)。

2、審核批准由後管處基建科審核用材申請,3000元以內的採購由後服公司批准,5000元以內的採購由後管處批准,5000元以上須經院分管領導批准;

3、材料採購根據用材計劃,須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標,供貨商需提供樣品。由後服公司維修中心或後管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商並對樣品進行封存。

4、材料供應根據評標結果,書面通知施工隊,由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯,供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。

5、材料入庫和領用材料入庫前需由後服公司或後管處辦理入庫單(見附件3)。根據施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領用手續,並填寫領料單(見附件4)。

二、乙供材料操作:

乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或後服公司運保中心,並註明材料品牌、產地、規格、數量等,由後管處基建科或後服公司維修中心負責認價,報後管處或後服公司及院領導審批。

原輔材料管理制度 篇17

1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，並經專業工程師確認簽字後方可發放設備（材料）。

2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤後，在設備（材料）領用單上簽字確認。

3、自行施工時，材料領用採取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。

4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。

5、設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的.施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發放設備（材料）。

6、設備（材料）出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。

7、由甲方（業主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。

原輔材料管理制度 篇18

建築工程公司材料供應質量管理制度

1 .目的

為更好地滿足施工生產對材料質量的要求,確保工程質量,加強材料供應質量的管理,完善材料供應質量的保證體系,制訂本制度。

2 .材料供應過程中的質量管理

( 1 )加工訂貨的質量把關

1 )正確選擇進貨渠道,對生產廠家及供貨單位要進行資格審查,內容如下:

a .要有營業執照、生產許可證、生產產品允許等級標準、產品鑑定證書、產品獲獎情況;

b .應有完善的檢測手段、手續和試驗機構,可提供產品合格證和材質證明;

c .應對其產品質量和生產歷史情況進行調查和評估,瞭解其他用户使用情況與意見,生產廠方(或供貨單位)的經濟實力、賠償能力、有無擔保及包裝儲運能力等。

2 )建立嚴格的審核制度。

a .計劃人員和技術人員要嚴格把關認真審核各類計劃:

b .對材料、構配件、設備等加工訂貨計劃中的品名、規格、型號、材質要求等要進行逐項審核;

c .對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對,確認無誤後,向業務人員做技術交底(或會同與廠方交底),計劃落實執行後,與訂貨合同一併歸檔。

3 )嚴格履行合同手續與程序。

a .材料業務人員在加工訂貨時,必須與生產廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)。

b .合同除了按標的數量和質量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外,還應嚴格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂。特別對供貨質量、驗收標準和驗收辦法,對出現質量問題的處理及經濟責任(索賠違約金、賠償金)等要詳細明確地列出。

c .雙方應嚴格履行合同的各項條款,不得擅自通融、變更和解除。

4 )加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。

a .供貨渠道要相時穩定;

b .加工訂貨應本着'先內後外,以國營廠方為主,其他為輔'的原則;

c .業務人員對下達執行的各類計劃和簽訂的合同,應分類編號存檔管理,建立計劃及合同管理台賬。

( 2 )市場採購材料的質量把關

1 )材料採購人員應做好市場調查和預測工作,採購應堅持'比質、比價、比運距,以集中批發為主,就近零星採購為輔'的原則。

2 )採購時必須向供銷單位索取產品合格證及有關檢測試驗等資料,對無合格證的材料及產品一律不得采購。

3 )採購批量產品時,一律簽訂合同。

( 3 )紀律與要求

1 )負責加工訂貨和市場採購的業務人員,應模範遵守物資政策及物資工作紀律,廉潔奉公,不得搞不正之風;認真學習合同法和有關工礦產品購銷條例等法律、法規,學習材料基本知識,掌握材料性能、用途與質量標準;要以科學有效的工作質量,保證材料供應質量。

2 )要堅持先看貨後訂貨的原則,不得盲目採購與訂貨。必要時,應與技術質量人員事先進行產品質量考察工作。

3 )集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質量技術人員,指導、監督材料供應質量工作。

4 )做好售後服務工作。業務人員應及時和定期瞭解供應到現場的材料及產品質量情況,發現驗收不合格的材料及產品,要按合同要求和法律、法規的時效及有關規定去辦,及時找廠家或供貨單位洽談,做到包退、包換、包損失。

3 .材料驗收的質量管理

( 1 )雙控把關:為了避免因質量問題造成拒收,確保進場材料合格,對預製構件、鋼木門窗、各種製品及機電設備等大型產品,在組織送料前,由兩級供應部門業務人員會同技術質量人員先行看貨驗收,無質量問題再送料。現場收料人員接料時再行驗收簽證

( 2 )聯合驗收把關:對直接送到現場的材料及構配件,收料人員可會同現場的技術質量人員聯合驗收;進庫物資由保管員和材料業務人員一起組織驗收。

( 3 )收料員驗收把關:收料員對地材、建材及有包裝的材料及產品,應認真進行外觀檢驗;查看規格、品種、型號是否與來料相符,宏觀質量是否符合標準,包裝、商標是否齊全完好。

( 4 )提料驗收把關:總公司、分公司兩級供應部門的業務人員到外單位及集團三個專業公司提送料時,要認真檢查驗收提料的質量,索取產品合格證和材質證明書。送到現場(或倉庫)後,應與現場(倉庫)的收料員(保管員)進行交接驗收。

( 5 )驗收結果的處理

1 )驗收質量合格,技術資料齊全,可及時登人進料台賬,發料使用。

2 )驗收質量不合格,不能點收時,可做拒收,並及時通知上級供應部門(或供貨單位)。如與供貨單位協商作代保管處理時,應有書面協議,並應單獨存放,在來料憑證上寫明質量情況和暫行處理意見。

3 )已進場(進庫)的材料,發現質量問題或技術資料不齊時,收料員應在3日內上報《材料質量驗收報告單》 (或電話報告)給上級供應部門,以便及時處理。暫不發料、不使用,原封妥善保管。

4 .質量資料的管理

( 1 )資料內容:包括產品合格證、材質證明書及其他有關資料(資格審查資料、產品認證評價資料、試驗資料、市場調查資料、產品廣告説明、產品使用情況、用户使用意見等);

( 2 )材料及產品範圍:

1 )鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工製品、水暖、電氣配件;

2 )預製混凝土構件及其他製品、門窗及機電設備產品;

3 )地材及新型建築材料、新型防火材料;

4 )技術質量部門要求的其他材料及產品。

( 3 )管理要求:

1 )簽發與索取:兩級供應部門負責產品合格證和材質證明書(抄件或複印件)的索取和簽發,各公司試驗室負責對材料的複驗工作;

2 )整理存檔:各級供應部門及使用單位都要建立材料質量證明的管理台賬和嚴格的交接簽發手續,並分類整理存檔;竣工資料需用時應及時轉交技術部門;

3 )材料人員要學習、瞭解、掌握材料質量標準及有關規範,逐步完善材料質量管理的標準化工作,為現代化管理創造條件。

5 .附則

( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

( 2 )本制度自20xx年10月20日起執行。

原輔材料管理制度 篇19

1、由倉管員負責材料的驗收、發放、保管和使用管理工作。

2、施工中所需的一切材料器具進入現場,倉管員必須先憑材料員吳美偉提供的.由工地施工負責人簽字批准的進料單'入庫。

3、所進入現場的器具材料由倉管員負責清點、計量,方法與供貨單位一致,以實際檢驗的當選量為實收數。對質量進行驗收,對數量不符或質量不合格者有權拒收。

4、經驗收合格後對器具材料的進場日期、規格、型號、數量、單價等進行分類登記,上冊備檔分類堆放整齊掛上標籤。對易燃物品專地隔離堆放。

5、在器具或材料未用盡前,需繼續使用的應及時向工地負責人或材料員提供情況,以便及時準備採購以免脱節。

發放制度

1、領取或借用材料器具必須經過出料登記並履行簽字手續後,方可領取。

2、倉管員負責及時發放勞保防護用品,領取數量需經安全員簽字核實後,方可發放。

3、器材收回後必須經過驗收,若發現有損壞現象,根據損壞程度的輕重和器材單價,給予適當的賠償。

4、倉管員必須堅守崗位,設置防火防盜設施,禁止在倉庫內吸煙、聚會娛樂,同時搞好倉庫衞生,勤清掃,保持貨架及材料的清潔。

原輔材料管理制度 篇20

（一）主動辭職：

1、範圍：員工要求脱離酒店，與酒店解除勞動關係。

2、辭職申請：酒店正式員工必須提前一個月申請並填寫《員工離職申請表》，否則以一個月工資作為通知金。試用期員工必須提前七天申請，否則以七天工資作為通知金。申請時間以書面記錄為準。

3、辭職面談：所有辭職員工必須經辭職面談程序，以掌握員工辭職原因，便於日後改善工作。

4、辭職審批：審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。

5、離職交接： 辭職員工必須在最後工作日前與各相關部門辦理完交接手續並填寫《員工入職/離店交接表》，經相關部門經辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。

6、離職結算：辭職員工工資結算至最後工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。

（二）辭退

1、範圍：有以下行為者酒店可做辭退處理：

1）工作能力不適合職位要求；

2）酒店經營機構調整；

3）嚴重違反酒店規章制度。

2、辭退審批：員工所在部門申報《 酒店離職申請書》審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。

3、辭退通知：正式員工酒店將提前一個月通知，否則給予一個月工資作為代通知金。

4、辭退補償：酒店因經營調整辭退正式員工將根據以下標準給付補償金。在酒店工作滿一年以上者補償一個月工資；滿半年的不足一年者補償半個月工資；不足半年者補償200元整。補償工資以辭退前的月基本工資為參考。

5、離職交接：被辭退員工必須在最後工作日前與各相關部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》。經相關部門和負責人簽字確認後，人事部方予辦理結算事宜。

6、離職結算：工資結算至最後工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。

（三）開除

1、範圍：有以下行為者酒店可做開除處理：

1）嚴重違反酒店規章制度；

2）嚴重失職給酒店造成損失；

3）違反社會公德影響酒店聲譽；

4）觸犯國家法律、法規規定的.其它情形。

2、審批：審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。

3、離職交接：被開除員工必須在三日內與各相關部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》，經相關部門經辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。

4、離職結算：工資結算至最後工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。由酒店開除員工無離職補償。

（四）自動離職：

1、範圍：員工連續曠工三日以上視為自動離職。

2、程序：各部門一旦發現有員工未正常出勤，應 即時與該員工聯繫落實其未出勤原因，如聯繫不到或確定自動離職後上報《 酒店離職申請書》及《員工入職/離店交接表》，因未及時上報而對酒店造成的損失由各部門承擔。