原材料倉管理制度（精選20篇）

原材料倉管理制度 篇1

一、倉庫管理流程

二、倉庫管理制度

1.保管員要按照《食品衞生法》和《學校食堂與學生集體用餐衞生管理規定》的要求，負責飲食中心物資的驗收、發放和保管工作。

2.物資入庫必須以訂貨合同、或業務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨，保管員不得隨意收貨，必須向業務主管部門查詢或請示，經批准後才能辦理入庫。

3.物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。

4.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的'順序編列號碼(四位編碼法)，做出明顯標誌，便於保管作業，迅速找到貨位，及時辦理物資出庫手續。

5.物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放，作業正確，要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物，貨垛穩固，既要節約和充分利用倉容量，又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔牆、離地存放，不允許貨垛重量超過地面的設計負重，確保操作和消防安全的需要。

6.保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衞生、通風，温度、濕度適當，做好倉庫的防鼠、防蟲、防黴、防盜工作，並定期檢查、處理變質或 超過保質期限的食品，確保食品原輔料的安全。

7.庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

8.保管員要根據食堂提出的採購計劃，編制可行的日、周、旬、月出庫需求。

9.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序。

10.物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯繫，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。

11.保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡，標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量，以便於日常實物的檢查和核對，保證帳物相符，防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低於90%一98%;保管收發貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。

12.每月終了，保管員應按照中心規定的日期進行實物盤點。實物盤點方式採用水續盤存制，凡在庫實物都要清點數量，點貨對帳，按實際存貨填寫實物盤存表，以表對帳，防止漏點實物。

實物盤點時若發現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作，認真分析原因，及時進行復點、查找，並上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失，要追究保管員的責任。

13.保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表，應於盤庫後三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。

原材料倉管理制度 篇2

1、直接用於產品製造的材料，屬本規範管理。

2、生管科帶給下月度產量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。

3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審核，總經理批准。

4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。

5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由採購部帶給，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。

6、設計變更、訂單變更、供應商供應週期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調整單進行採購機動臨時調整。

7、採購科應根據生管科所帶給的分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。

8、市場營銷部帶給下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術部根據設計標準，計算並編制原材料實際需用量。

9、原材料請購量等於4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。

10、採購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監督。

11、原料耗用量計算等於上期庫存量+本期採購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低於安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知採購部採購。

12、生管科應隨時注意原材料的'進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。

原材料倉管理制度 篇3

寧夏華輝活性炭股份有限公司

大宗原材料管理制度

文件編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :

1.目的

為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產品成本，特制定本制度。

2.適用範圍

適用於本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。

3.職責

由生產供應部負責組織實施，工藝質檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協助配合。

4.工作程序

4.1.大宗原材料到廠後，由供應部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。

4.2.炭化料的.管理

4.2.1炭化料進廠後由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數量、袋數，在出庫單和磅單上簽字，並開具數量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數量要註明到貨日期、供方車號、袋數及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。

4.2.2供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應部裝卸工開出的數量單後，三方共同到現場清點數量。並共同在數量單上簽字認可。

4.2.3活化車間憑數量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數、數量及每班投料數量。

4.2.4庫管員依據供貨單位出庫單、磅單及三方認可數量單登記入帳，出現數量誤差及時通知供應部負責人進行處理，並掛標誌牌。

4.2.5炭化料內的粉塵、雜物等由工藝質檢部質檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。

4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按5元計算。工藝質檢部寫出書面意見交供應部供應負責人與供方聯繫扣款。

4.3原料煤

4.3.1洗精煤到原料場後先進行晾曬。依據化驗報告的灰份等級:

a辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，並協同採購人員和使用部門一起查明情況後方可入庫。

2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認後開具正規的，入庫單一式三份，倉庫自留一份，並交採購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，並由倉庫負責人簽字確認後整理歸檔。

五、出庫程序。

原材料入庫後由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在後面單獨説明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的報給倉庫，領料單上必須註明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，並由車間或部門負責人簽字（如屬於需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單後，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，並應立即協同車間負責人查明情況後方可執行出庫程序。

六、以上所指特殊物料包括。

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。

3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

5、經使用人和倉庫共同確認的.其它特殊原材料。

七、對於以上原材料，本着安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。

1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之後可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續後，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，並協助倉庫管理人員查明情況。

2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之後由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。

3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由採購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認後再行卸車，並及時開具入庫手續。

九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議後，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。

十、以上制度自xx年x月x日實行，請各車間和部門統一遵照執行。

原材料倉管理制度 篇4

1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。

2 原材料要分類擺放、穩固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。

3 搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據材料的重量和體力的強弱進行搬運,不要在不穩、光滑有油的物體上行走。

4 兩人以上人員一起搬運時,要互相配合,步調一致。用電瓶車運輸時要放穩、牢固。

5 放材料的貨架要牢固穩妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的.材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包紮好防止扎傷人。

6 庫內要有充分照明,不得亂拉臨時線。

7 使用吊車或起重設備時,要遵守相關的安全操作規程。

8 要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規定。

9 本規定適用於除供應部門以外其它各單位材料庫。

原材料倉管理制度 篇5

一、物資材料進場實行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必須有各工種專業技術負責人簽字驗收。

二、材料員負責組織相關人員對購進物資材料檢驗和複試，並進行監督和管理。

對物資材料進場檢驗不合格的一律拒收，複試不合格的並做好標識，一律退回。同時通知採購人員向供貨方提出更換或索賠。

三、原材料等物資進場前，要有廠家資質證明文件：營業執照複印件；所進產品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；報項目部和監理工程師確認。

進場時，必須驗證所進產品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；仔細進行包括外觀檢查、量度幾何尺寸、檢驗規格、品種、型號和標牌等檢查工作。並做好記錄，其中需要複試的'，應先進行復試，合格後再發放使用。

四、原材料等物資進場後，需經檢測和試驗方可使用的產品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實取樣送檢，檢驗合格後方可使用。

要有嚴格的現場原材料的標識與隔離措施，確保未經檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時將不合格材料清出現場。

五、定期清倉盤點，帳物相符。如果發現短缺，要查明原因，按有關規定處理，系人為原因造成損失的應追究其當事人的責任。

原材料倉管理制度 篇6

為規範餐幼兒園食品採購索證索票和進貨驗收行為，提高幼兒園食品衞生安全水平，今後幼兒園採購嚴格實行食品索證管理制度，現就規範我園食堂的索證索票工作提出以下要求：

一、提高認識，明確責任

幼兒園食堂建立食品採購索證索票和進貨台賬制度是防範發生突發公共衞生事件的關鍵措施，也是《食品衞生法》和《國務院關於加強食品等產品安全監督管理的'特別規定》明確規定的餐飲業主的法定義務和責任。餐飲經營單位作為食品衞生安全的責任主體，必須嚴格遵守《食品衞生法》的規定，建立食品及原料進貨索證索票和進貨台賬制度。

二、規範建立食品索證工作制度

幼兒園應加強對食堂食品採購索證索票和進貨驗收行為的監管，應建立食品採購索證索票、進貨驗收和台賬記錄制度，切實落實專（兼）職人員負責食品索證索票、驗收以及台賬記錄等工作，堅持每日登記台賬，登記台賬內容與採購食品和票證要相符，按衞生部規定的格式統一印製《餐飲業經營者食品採購與進貨驗收台賬》。各幼兒園目前已統一印製的台賬用於蔬菜、肉類登記，定型包裝食品必須使用衞生部統一格式的《餐飲業經營者食品採購與進貨驗收台賬》。各幼兒園食堂所採購的食品都應從正規渠道採購，不得采購"三無"產品，不得采購病死或死因不明的畜禽及其製品和使用有毒有害物質加工食品行為，採購《餐飲業食品索證管理規定》第五條規定的產品時，必須向供貨方、生產廠家索取相關證件或購物憑證，在食品入庫前必須對所採購食品進行感官檢驗，保證入庫食品及原料符合食品衞生標準和衞生要求；同時必須建立台賬，並妥善保存各種台帳，以便溯源備查。不得隨意塗改、偽造台賬的相關資料和驗收記錄，不得擅自銷燬台賬。

原材料倉管理制度 篇7

職責描述:

1、採購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料採購)

2、物料交期的控制

3、材料市場行情的調查

4、進料品質和數量異常的處理

5、與供應商有關的交期、交量等方面的溝通協調

6、月底供應商的對賬及發票的入賬

7、領導安排的其他事宜

任職要求:

1、大專及以上學歷,專業不限

2、無經驗可培訓,但須對自己職業規劃有明確的目標和動力

3、態度認真,行事細緻,對結果負責

4、具備一定的'交際能力和口頭表達能力

5、有一定的抗壓能力

6、較強的主動學習能力

原材料倉管理制度 篇8

為加強原材料採購的管理，根據股東會決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料採購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對於大宗材料的.採購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格採用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，並永不合作。

三、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保生產需要。

確定材料採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時採購或積壓原材料。

四、生產用原材料設專人管理，原材料進場後及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衞及專職人員二人簽字，並及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。

原材料倉管理制度 篇9

為進一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準確核算當月實際消耗成本，盤點人員要認真履行自己的職責，如實反映月末退料。在盤點過程中，以數量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。對盤盈、盤虧、過期商品要逐筆落實，明確責任，及時上報處理，具體操作程序如下

一：盤點方式：

月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。

二：盤點方法及注意事項：

1：盤點採用實盤實點方式

2：盤點時注意物料的'擺放，盤點後需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。

三：盤點前準備：

由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。

四：廚房原材料盤點：

廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最後一天晚7：30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據當天剩餘原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數量，金額填寫要規範，參與盤點人必須在盤點表上簽字。

五：酒超盤點：

酒超盤點為永續盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據盤點表對照實物進行盤點。盤點結束後，財務根據盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。經領導批准後做相關賬務處理。

六：倉庫物品盤點：

倉庫物品盤點為永續盤點制，保管員每天按規定做好收發業務，並根據入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實相符，每月末收發業務完畢後根據倉庫賬面庫存數量，對照實物進行盤點，做到帳實相符。

原材料倉管理制度 篇10

（一）入庫管理

1、在驗收之前，庫管員要嚴格把關，有下列狀況不予驗收：①沒有檢驗簽字確認的《產品檢驗單》，缺少入庫單。②未經總經理或部門主管批准的採購，與採購申請單不相符的採購的原材料。③與所需要求不貼合的原材料。

2、提高驗收的速度，貴重材料及設備就應當場驗收完畢，小件物資當天驗收完畢，批量材料二天驗收完畢。同時庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，辦理入庫單簽收手續。

3、原材料受損或者規格不符的影響生產的，庫管員應立即像採購報告，並聽取意見

4、物料透過驗收合格後，庫管員須開具“物資入庫驗收單”，驗收單一式三份、一份自己保存、一份財務、一份客户。

（二）倉儲管理

1、材料入庫之後，按物料的不同類別、特點和用途分類存放。具體要求如下：①物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。②材料清晰、數量清楚、規格標識清清楚。③按必須的`秩序按放置，並標明產品名稱，入庫時間，方便尋找所需物料。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正。庫存信息及時呈報，須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。二、原材料的.領用

1、原則上採用先進先出法。物料出庫時務必辦理出庫手續，生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料，並限額領料。

2、原料庫庫員每一天按《領料單》原料的實際數量備料、發放。在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《領料單》備註欄中填寫實際發放的數量。

3、原料庫庫管員憑經審批的《領料單》發放原材料發放時應做到：①認真核對《領料單》的各項資料，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放。②發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，貼合領料或出庫憑證要求的才能發放。③發放完畢，庫管員應根據《領料單》編制或《原料出庫單》並與電腦內《領料單》進行審核，倉庫主管簽章確認。④發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識後發放。⑤同一規格的原料應按“先進後出”的原則進行發放。

4、《領料單》和《原料出庫單》交車間，財務，採購，倉庫各一聯

5、未經部門主管領導簽字確認的領料單，倉庫一律不準發放，其造成損失由領料人自己承擔，倉庫一概不負任何職責。

原材料倉管理制度 篇11

為加強物資採購管理，保證質量、節約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資採購管理制度。

一、公司種類物資的採購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部採購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，並註明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。

2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上説明“緊急採購”字樣。

3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以説明。

4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委託辦公室辦理。

二、在物資採購時，務必採取“貨比三家、招標擇優、競價採購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優訂貨”方法進行。一筆業務簽訂一份合同，並附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、採購人員“四會籤”方可有效。

三、物資採購合同的籤批權限:價值5萬元以下，或單台件2萬元以下的，由主管副總經理籤批，價值5萬元以上和單台件2萬元以上的，由公司總經理籤批。

四、公司財務部應按以上規定執行的'訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。

五、在物資採購過程中，各有關人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，並承擔連帶職責。

六、各有關人員在物資採購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成採購物資各環節出現問題，要追究當事人的職責。

原材料倉管理制度 篇12

為規範公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度：

一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用於公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執行。

二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料。

2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。

3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公傢俱、辦公用品、防護用具等。

4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公傢俱、辦公用品、防護用具等。

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。

6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

三、確定計劃。

所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和採購部共同確認後明確專人採購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和採購人員溝通，儘快確定採購計劃。

四、入庫程序。

1、原材料購回後，採購人員必須提供經倉庫和採購人員共同確認過的擬採購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票（或收據）上必須註明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和採購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑採購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的原材料，經確認準確後方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的參照辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，並協同採購人員和使用部門一起查明情況後方可入庫。

2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認後開具正規的，入庫單一式三份，倉庫自留一份，並交採購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，並由倉庫負責人簽字確認後整理歸檔。

五、出庫程序。

原材料入庫後由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在後面單獨説明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的報給倉庫，領料單上必須註明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，並由車間或部門負責人簽字（如屬於需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單後，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，並應立即協同車間負責人查明情況後方可執行出庫程序。

六、以上所指特殊物料包括。

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。

3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

4、辦公室日常工作所需的'辦公用具用品。

5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

七、對於以上原材料，本着安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。

1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之後可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續後，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，並協助倉庫管理人員查明情況。

2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之後由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。

3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由採購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認後再行卸車，並及時開具入庫手續。

九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議後，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。

十、以上制度自xx年x月x日實行，請各車間和部門統一遵照執行。

原材料倉管理制度 篇13

職責描述:

1、負責新材料製備工藝方案設計和優化;

2、負責實驗數據處理及研究報告的撰寫;

3、瞭解行業市場信息,進行新項目的預研及可行性論證;

4、參與新產品的設計、試製、測試及失效分析;

5、負責生產技術人員進行培訓,指導新產品的生產;

6、協助相關人員完成技術文件、標準及規範。

任職要求:

1、無機非金屬專業或材料相關專業,全日制本科及以上學歷,應屆畢業生優先;

2、熟悉無機材料的基本研究方法,具有較好的`動手操作能力;

3、對研發創新有濃厚興趣,參與過陶瓷材料研究課題或者具備相關項目經驗優先;

4、積極樂觀,工作責任心強,有良好的溝通能力。

5、具有團隊協作精神、擔當精神和開創精神,具有較強的溝通協調能力;

原材料倉管理制度 篇14

1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車間、廠房。

2、嚴格執行少量多次領料制。

3、粉碎工具以來採用木質、布質、橡膠木質等器具，嚴禁採用金屬性工具。

4、操作人對各種原材料開箱啟用前、先檢查外包裝標記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭乾淨；嚴禁幾種原料混合粉碎。在操作實施時，應穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。

5、粉碎加工後的各種藥劑原料應分別存放，嚴禁用鐵桶盛裝。

原材料倉管理制度 篇15

一、目的

為檢查生產用原材料，輔料的質量是否符合本公司的採購要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。

二、適用範圍

適用於所有進廠的原輔材料和外協加工品的檢驗

三、定義

進料檢驗是工廠制止不合格物料進入生產環節的首要控制點，來料檢驗有質量管理部門來料檢驗專員執行。

四、職責

1）採購員進貨的'檢驗和實驗工作；

2）倉庫負責檢驗原材料的數量（重量）並檢查包裝情況；

五、來料檢驗注意事項

1）來料檢驗專員對對來料進行檢驗之前，首先要清楚此批貨的質量檢測要求，有不明之處要向主管諮詢，直到清楚為止；

2）對於新來料，在明確該料的檢測標準和方法之後，將之加入來料檢驗控制標準；

3）來料檢驗時的考慮因素：

a、來料對產品質量的影響程度；

b、供應商質量控制能力及以往的信譽；

c、該類貨物以往經常出現的質量異常；

d、來料對公司運營成本的影響；

e、客户的要求；

六、來料檢驗方法

1）外觀檢測：一般用目視，手感，派通色卡幾樣品進行檢測；

2）尺寸檢測：一般用卡尺，千分尺，捲尺進行檢測；

3）重量檢測：一般用電子稱檢測；

七、來料檢驗方法的選擇

1）全檢

適用於數量少，價值高，不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。

2）抽檢

適用於平均數量較多，經常性適用的物料；

八、來料檢驗的程序

1）採購部制定具體的檢驗標準，經採購部經理批准後發放至檢驗人員執行，檢驗和實驗的規範包括材料名稱，檢驗項目，標準，方法，記錄要求；

2）採購部根據到貨日期，到貨品種，規格，數量等，通知庫房和質量管理部門準備來驗收和檢驗工作；

3）來料後，有倉管人員檢查來料的品種，規格，數量（重量），包裝情況，並及時通知質量管理專員到現場檢驗；

4）質量管理專員接到檢驗通知後，到倉庫按來料檢驗控制標準進行檢驗，並填寫產品進廠檢驗記錄；

5）檢驗完畢後，通知倉管人員辦理入庫；

6）檢測中對不合格的來料應做相應的標識並及時做退貨處理；

7）檢驗時，如對來料檢驗無法判定是否合格，應立即會同相關部門人員會同驗收，來判定是否合格，會同人員必須在檢驗記錄上簽字；

8）檢驗人員根據來料的實際情況，對檢驗規格提出改善意見；

9）檢驗人員定期校正保養檢驗儀器，以保證其準確性；

九、檢驗合格

1）經過檢驗人員檢驗，不合格品個數低於限定的不合格品個數時，則判定為接受；

2）檢驗人員應在原材料進廠檢驗表上簽字，通知倉庫入庫；

十、拒收檢驗不合格品

1）檢驗人員按照檢驗方案要求操作，若不合格品個數高於限定的不合格品個數時，則判定為不能接受；

2）檢驗人員應及時在原材料進廠檢驗表上簽字，經相關部門會商後，通知倉庫拒收該批原材料，採購部門辦理退貨事宜。

原材料倉管理制度 篇16

為加強混凝土生產過程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿足混凝土生產需求及保證原材料質量，經總經理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認真執行本規定的要求。

1、公司生產混凝土用原材料全部由商務部進行採購及管理，各部門應在商務部的統一管理下履行各自的原材料管理職責。

2、商務部根據混凝土生產計劃制訂使用計劃，並負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。

3、生產部在開具開盤通知單時一定要依據合同註明各原材料的品種及規格。生產部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量。控制室操作員應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據。

4、質控部負責原材料的進貨檢驗並負責外加劑的進貨供應及出庫耗用控制，負責校核原材料的品種、規格與合同規定的一致性。質控部應建立砼用外加劑的.進貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。

5、行政部負責建立原材料進出庫台賬。

6、砼生產過程中，商務部、生產部、質控部應根據砼生產進度，隨時動態掌握各自分管範圍內的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續、及時。

7、質控部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質量證明，負責原材料質量複檢工作。質控部對每個批號的水泥應進行復檢，砂石料及粉煤灰應按規範要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少於一次，雨天或天氣變化較大時應加強檢測。

8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產部對每車進行材料品種、等級驗證及計量複核，計算每車實際的入庫數量，以實際入庫數量做為進庫、結算依據。

9、生產部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐並確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天，如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格後再使用。

10、質控部應對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格後才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證為同一產地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應分開堆放，分開使用。生產部應對進場的卵石及時進行篩分，確保篩分料的儲備量滿足生產要求，對砂中的含泥塊應安排人員進行清理。

11、原材料進場後應作好標識，生產部應對砂石堆料場進行堆場規範，質控部應對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對複檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理並貼上禁用標籤，嚴禁將不合格的原材料用於砼生產。

12、質控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。

13、公司原材料管理台帳應規範、齊全，做到進料有憑證，發料有依據，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節約數量。

原材料倉管理制度 篇17

第一部分通則

1.0總則

配合建築項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規範材料調撥全過程操作。

2.0適用範圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。

2.1高值週轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調撥須經集團同意，本辦法主要規範此類材料調撥。

2.2主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意後可實行，同步報採購中心備案，並結算成本；如涉及城市間調撥，需經採購中心同意，具體操作參照本辦法。

2.3對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。

3.0調撥管理原則

3.1提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。

3.2確保調撥有效性，必須由採購中心組織工程管理中心現場評估，確定殘值或損耗率，對不能使用的材料杜絕調撥並就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。

3.3誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。

3.4積極盤活材料，主動上報閒置材料避免積壓。

3.5服從集團安排，不得故意隱藏閒置材料或無正當理由拒絕調出或接收。

第二部分高值週轉材調撥管理

1.0下架高周材管理

1.1對下架材料，項目經理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。

1.2對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區分報廢和可調撥的堆碼整齊並作好防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值週轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會籤後交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。

1.3對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經理組織人手翻新維修後堆放整齊，倉庫主管組織以上人員參照1.2進行盤點入庫並確認。

1.4以上工作完成後，項目經理向採購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚於材料實際下架日期後的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。

2.0材料維保責任界定

2.1原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修、養護和翻新。

2.2對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經採購中心調配可不維保直接發往接收項目，由此發生的所有維保費用，由接收部門送採購中心審核，分管副總裁審批後從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由採購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。

2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時，經採購中心協調可直接發往接收項目，由此發生的維保費用由採購中心評定後報分管副總裁審批。

2.4如果該批材料暫物接收項目，採購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保費用由封存項目負責。

3.0集團對下架材料的評估與檢查

3.1從兩個渠道確定檢查時間：

根據項目向採購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。材料即將調出前。

3.2檢查組織

由採購中心組織，工程管理中心、審計監察中心和財務管理中心參加，檢查前由採購中心發出《下架材料評估檢查通知》。

3.3檢查內容

下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保及時性和質量。複核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的.完整性和及時性。

對比材料進場和退場在數量上的差異，以便為成本核算提供依據。

4.0下架材料的彙報

4.1每週由倉庫主管填制《下架材料週報》，註明有無下架材料、下架材料狀態及每類材料數量，其中對木方還須註明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每週最後一個工作日發送採購中心。

4.2採購中心根據各項目週報彙編《集團各項目下架材料週報》，發送財務、工程、成本和分管副總裁，抄送地產副總。

5.0高周材調撥管理流程

第三部分設備調撥管理

1.0設備拆除前工作

1.1項目在拆除設備前，應向採購中心提出《設備退場申請》。

1.2採購中心接收申請後7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態並確認拆除時間及接收項目。

1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報採購中心和工程管理中心核實。

設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），登記缺失零部件。

1.4拆除後項目機電主管負責將所有零部件裝箱，並登記零部件狀態，核對拆除前缺失零部件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送採購中心和工程管理中心。

1.5拆除後的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。

1.6採購中心登記每台準備調撥的設備情況，以便將來調撥後判斷購置設備零部件合理性。

2.0設備調撥流程

下架材料調出申請本項目第次申請

申請人

申請日期

項目經理

申請項目

針對20xx年xx月xx日~20xx年xx月xx日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查並統一調配。

原材料倉管理制度 篇18

寧夏華輝活性炭股份有限公司

大宗原材料管理制度

文件編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :

1.目的

為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產品成本，特制定本制度。

2.適用範圍

適用於本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。

3.職責

由生產供應部負責組織實施，工藝質檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協助配合。

4.工作程序

4.1.大宗原材料到廠後，由供應部的`裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負責打入儲罐靜置。

4.2.炭化料的管理

4.2.1炭化料進廠後由供應部裝卸工及時向運貨司機收取供方出庫單及過磅單，負責清點數量、袋數，在出庫單和磅單上簽字，並開具數量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數量要註明到貨日期、供方車號、袋數及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。

4.2.2供應部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應部裝卸工開出的數量單後，三方共同到現場清點數量。並共同在數量單上簽字認可。

4.2.3活化車間憑數量單登記備查帳，備查帳包括進廠時間、分供方名稱袋數、數量及每班投料數量。

4.2.4庫管員依據供貨單位出庫單、磅單及三方認可數量單登記入帳，出現數量誤差及時通知供應部負責人進行處理，並掛標誌牌。

4.2.5炭化料內的粉塵、雜物等由工藝質檢部質檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負責篩分。

4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按5元計算。工藝質檢部寫出書面意見交供應部供應負責人與供方聯繫扣款。

4.3原料煤

4.3.1洗精煤到原料場後先進行晾曬。依據化驗報告的灰份等級:

a<2.2%、a<2.5% 、a<3%、a<4%、a<5%及原煤產地和種類不同分別堆放並放置明顯標識牌不得混料。

4.3.2庫管員每天對上一天進廠原料煤進行核實，並登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應時間、數量、車號或司機姓名、磅單號，並按化驗結果如水分、灰份等級分別列明細帳。對有水分、灰份等指標超標準的應計算應扣數量並在磅單上註明。

4.4檢化驗

4.4.1化驗室取樣進行炭化料、洗精煤化驗時，化驗單上應註明到廠時間、車號、供方數量，以備庫管員進行復查核實。

4.5煙煤、焦油

4.5.1庫管員每天對上一天進廠煙煤、焦油進行核實、登記流水帳並記明供貨單位、到廠時間、車號、或數量並應收取磅單。

4.5.2炭化車間對進廠焦油應在焦油卸車後立即進行記錄，內容同4.5.1（記錄應妥善保

管以備檢查）。並在磅單上簽字將規定交庫管員的聯交庫管員。

4.6憑證的管理

4.6.1庫管員應及時向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過磅單、數量單。如果司機不及時提供供方出庫單、過磅單，庫管員應對不交磅單的車次報告供應部車次負責人不予結算運費或出車補助。對不及時交憑證的裝卸工，焦油工報告供應部供應負責人實行經濟責任制考核。

4.6.2庫管員應按規定及時收取4.6.1的單證以放止重複計算。

4.6.3如有特殊原因不能按規定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應及時寫出理由充足的報告並負責核實日期、數量等交庫管員認可後由供應部供應負責人簽字後可由庫管員記入流水帳。

4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應按入廠時間順序進行記錄。

4.6.5鍋爐房應對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內容包括到廠時間、車號、供方、數量，以備庫管員進行復查核實。

4.6.6對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應不定期進行抽檢,具體辦法由供應部負責人安排.

4.6.7庫管員每月28日(2月26日)上午10時前，應將流水帳彙總，結出本月出入庫數量及累計出入庫數量。

4.6.8對以上應作記錄的管理人員，應切實負責，發現漏記、錯記，每發現一次扣款貳元。

4.7核對及報表

4.7.1採購員每月應核對供方大宗原材料數量已付款項，已開發票數量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關明細，以便及時發現問題及時解決。

4.7.2採購員每月應與財務及時聯繫，核對有關供貨數量扣款數量，已付款項及已開發票數量等內容，並按財務要求及時開具發票。

4.7.3每月大宗原材料收、發、存報表要在次月1日報給財務及供應部長。

起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學忠

原材料倉管理制度 篇19

原材料進場管理制度：

企業應根據質量控制要求選擇合格的供方，簽訂採購合同，建立並保存合格供方的檔案，應嚴格按照原材料質量標準均衡組織進貨。

原材料質量必須符合現行標準、規範和有關規定要求。企業必須按批驗收質量證明材料，拒收質量證明材料不全的原材料。原材料進場後必須按照國家產品標準《預拌砂漿》（GB/T25181）有關要求按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，後使用”的原則，檢驗合格後試驗人員在入庫單上簽字，原材料方可入庫，不得使用不合格原材料。企業應對進場材料實施分類管理，建立《原材料進場分類台帳》。原材料進廠的驗收、取樣及檢驗項目見附表二。原材料應按品種、規格分類儲存，並標記醒目標誌。

（一）水泥筒倉須有醒目的指示銘牌，標明水泥生產企業、水泥品種、強度等級等，不同生產企業或不同品種的水泥嚴禁混倉。對存放期超過三個月的水泥，使用前應重新檢驗，並按檢驗結果使用。水泥貯存時保持密封、乾燥、防止受潮；

（二）摻合料須設置專用筒倉，有醒目的指示銘牌，標明品種和等級，不同品種的摻合料嚴禁混倉。摻合料貯存時保持密封、乾燥、防止受潮；

（三）集料須按不同品種、規格分別堆放，有防止混用的`措施或設施。堆場不得露天，應採用硬地坪，有可靠排水措施。堆場內應有醒目的指示銘牌，標明品種和規格；

（四）外加劑、添加劑須按不同生產企業、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標明外加劑、添加劑生產企業、品種等。對存放期超過三個月的外加劑、添加劑，使用前應重新檢驗，並按檢驗結果使用。

第十九條企業應根據原材料準備的難易程度，在能保證正常生產的前提下，保持合理的原材料貯存量。同時，保證各種原材料在有效使用期內，做到先入庫先使用。

原材料倉管理制度 篇20

（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的'許可證和合格的證明文件。

（二）對購入的材料，索取並仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標註通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，並留具真實地址和聯繫方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少於2年。