原材料的管理制度十篇

原材料的管理制度 篇1

為加強混凝土生產過程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿足混凝土生產需求及保證原材料質量，經總經理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認真執行本規定的要求。

1、公司生產混凝土用原材料全部由商務部進行採購及管理，各部門應在商務部的統一管理下履行各自的原材料管理職責。

2、商務部根據混凝土生產計劃制訂使用計劃，並負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。

3、生產部在開具開盤通知單時一定要依據合同註明各原材料的品種及規格。生產部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量。控制室操作員應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據。

4、質控部負責原材料的進貨檢驗並負責外加劑的進貨供應及出庫耗用控制，負責校核原材料的品種、規格與合同規定的一致性。質控部應建立砼用外加劑的.進貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。

5、行政部負責建立原材料進出庫台賬。

6、砼生產過程中，商務部、生產部、質控部應根據砼生產進度，隨時動態掌握各自分管範圍內的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續、及時。

7、質控部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質量證明，負責原材料質量複檢工作。質控部對每個批號的水泥應進行復檢，砂石料及粉煤灰應按規範要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少於一次，雨天或天氣變化較大時應加強檢測。

8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產部對每車進行材料品種、等級驗證及計量複核，計算每車實際的入庫數量，以實際入庫數量做為進庫、結算依據。

9、生產部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐並確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天，如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格後再使用。

10、質控部應對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格後才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證為同一產地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應分開堆放，分開使用。生產部應對進場的卵石及時進行篩分，確保篩分料的儲備量滿足生產要求，對砂中的含泥塊應安排人員進行清理。

11、原材料進場後應作好標識，生產部應對砂石堆料場進行堆場規範，質控部應對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對複檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理並貼上禁用標籤，嚴禁將不合格的原材料用於砼生產。

12、質控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。

13、公司原材料管理台帳應規範、齊全，做到進料有憑證，發料有依據，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節約數量。

原材料的管理制度 篇2

1.掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

2.對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。

3.搞好對內、對外結算，建立各種台帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。

4.負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，並裝訂成冊，專項保管。

5.忠於職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經濟效益提供依據。

1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部採購，零星材料及變更材料由項目部材料員採購。

2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，並編制工程材料供應計劃。

3、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然後向經理彙報，確定價格。

4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行採購，並滿足質量進度要求。

5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。

6、需要複檢的材料，按檢驗批進行復檢，複檢單給技術員。

7、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的'情況，收集第一手資料。

8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。

10、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續。

11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。

12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。

13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，並對有關人員提出處罰。

14、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內外潔淨。

原材料的管理制度 篇3

職責描述:

1、負責新材料製備工藝方案設計和優化;

2、負責實驗數據處理及研究報告的撰寫;

3、瞭解行業市場信息,進行新項目的預研及可行性論證;

4、參與新產品的設計、試製、測試及失效分析;

5、負責生產技術人員進行培訓,指導新產品的生產;

6、協助相關人員完成技術文件、標準及規範。

任職要求:

1、無機非金屬專業或材料相關專業,全日制本科及以上學歷,應屆畢業生優先;

2、熟悉無機材料的基本研究方法,具有較好的`動手操作能力;

3、對研發創新有濃厚興趣,參與過陶瓷材料研究課題或者具備相關項目經驗優先;

4、積極樂觀,工作責任心強,有良好的溝通能力。

5、具有團隊協作精神、擔當精神和開創精神,具有較強的溝通協調能力;

原材料的管理制度 篇4

（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的'許可證和合格的證明文件。

（二）對購入的材料，索取並仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標註通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，並留具真實地址和聯繫方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少於2年。

原材料的管理制度 篇5

第一部分通則

1.0總則

配合建築項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規範材料調撥全過程操作。

2.0適用範圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。

2.1高值週轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調撥須經集團同意，本辦法主要規範此類材料調撥。

2.2主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意後可實行，同步報採購中心備案，並結算成本；如涉及城市間調撥，需經採購中心同意，具體操作參照本辦法。

2.3對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。

3.0調撥管理原則

3.1提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。

3.2確保調撥有效性，必須由採購中心組織工程管理中心現場評估，確定殘值或損耗率，對不能使用的材料杜絕調撥並就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。

3.3誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。

3.4積極盤活材料，主動上報閒置材料避免積壓。

3.5服從集團安排，不得故意隱藏閒置材料或無正當理由拒絕調出或接收。

第二部分高值週轉材調撥管理

1.0下架高周材管理

1.1對下架材料，項目經理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。

1.2對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區分報廢和可調撥的堆碼整齊並作好防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值週轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會籤後交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。

1.3對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經理組織人手翻新維修後堆放整齊，倉庫主管組織以上人員參照1.2進行盤點入庫並確認。

1.4以上工作完成後，項目經理向採購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚於材料實際下架日期後的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。

2.0材料維保責任界定

2.1原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修、養護和翻新。

2.2對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經採購中心調配可不維保直接發往接收項目，由此發生的所有維保費用，由接收部門送採購中心審核，分管副總裁審批後從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由採購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。

2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時，經採購中心協調可直接發往接收項目，由此發生的維保費用由採購中心評定後報分管副總裁審批。

2.4如果該批材料暫物接收項目，採購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保費用由封存項目負責。

3.0集團對下架材料的評估與檢查

3.1從兩個渠道確定檢查時間：

根據項目向採購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。材料即將調出前。

3.2檢查組織

由採購中心組織，工程管理中心、審計監察中心和財務管理中心參加，檢查前由採購中心發出《下架材料評估檢查通知》。

3.3檢查內容

下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保及時性和質量。複核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的.完整性和及時性。

對比材料進場和退場在數量上的差異，以便為成本核算提供依據。

4.0下架材料的彙報

4.1每週由倉庫主管填制《下架材料週報》，註明有無下架材料、下架材料狀態及每類材料數量，其中對木方還須註明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每週最後一個工作日發送採購中心。

4.2採購中心根據各項目週報彙編《集團各項目下架材料週報》，發送財務、工程、成本和分管副總裁，抄送地產副總。

5.0高周材調撥管理流程

第三部分設備調撥管理

1.0設備拆除前工作

1.1項目在拆除設備前，應向採購中心提出《設備退場申請》。

1.2採購中心接收申請後7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態並確認拆除時間及接收項目。

1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報採購中心和工程管理中心核實。

設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），登記缺失零部件。

1.4拆除後項目機電主管負責將所有零部件裝箱，並登記零部件狀態，核對拆除前缺失零部件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送採購中心和工程管理中心。

1.5拆除後的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。

1.6採購中心登記每台準備調撥的設備情況，以便將來調撥後判斷購置設備零部件合理性。

2.0設備調撥流程

下架材料調出申請本項目第次申請

申請人

申請日期

項目經理

申請項目

針對20xx年xx月xx日~20xx年xx月xx日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查並統一調配。

原材料的管理制度 篇6

為加強物資採購管理，保證質量、節約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資採購管理制度。

一、公司種類物資的採購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部採購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，並註明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。

2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上説明“緊急採購”字樣。

3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以説明。

4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委託辦公室辦理。

二、在物資採購時，務必採取“貨比三家、招標擇優、競價採購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優訂貨”方法進行。一筆業務簽訂一份合同，並附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、採購人員“四會籤”方可有效。

三、物資採購合同的籤批權限:價值5萬元以下，或單台件2萬元以下的，由主管副總經理籤批，價值5萬元以上和單台件2萬元以上的，由公司總經理籤批。

四、公司財務部應按以上規定執行的'訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。

五、在物資採購過程中，各有關人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，並承擔連帶職責。

六、各有關人員在物資採購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成採購物資各環節出現問題，要追究當事人的職責。

原材料的管理制度 篇7

一、物資材料進場實行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必須有各工種專業技術負責人簽字驗收。

二、材料員負責組織相關人員對購進物資材料檢驗和複試，並進行監督和管理。

對物資材料進場檢驗不合格的一律拒收，複試不合格的並做好標識，一律退回。同時通知採購人員向供貨方提出更換或索賠。

三、原材料等物資進場前，要有廠家資質證明文件：營業執照複印件；所進產品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；報項目部和監理工程師確認。

進場時，必須驗證所進產品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；仔細進行包括外觀檢查、量度幾何尺寸、檢驗規格、品種、型號和標牌等檢查工作。並做好記錄，其中需要複試的'，應先進行復試，合格後再發放使用。

四、原材料等物資進場後，需經檢測和試驗方可使用的產品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實取樣送檢，檢驗合格後方可使用。

要有嚴格的現場原材料的標識與隔離措施，確保未經檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時將不合格材料清出現場。

五、定期清倉盤點，帳物相符。如果發現短缺，要查明原因，按有關規定處理，系人為原因造成損失的應追究其當事人的責任。

原材料的管理制度 篇8

（一）卷則

第一條目的

產品的質量決定了產品的生命力，一個公司的質量管理水平決定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質量管理工作的順利開展，並能及時發現問題，迅速處理，以確保及提高產品質量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。

第二條範圍

1、組織機能與工作職責；

2、各項質量標準及檢驗規範；

3、儀糟管理；

4、原材料質量管理；

5、製造前後質量複查；

6、製造過程質量管理；

7、產成品質量管理；

8、質量異常反應及處理；

9、產成品出廠前的質量檢驗；

10、產品質量確認；

11、質量異常分析改善。

第三條組織機與工作職責

本公司質量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規定》。

（二）各項質量標準及檢驗規範

第四條質量標準及檢驗規範的範圍規範包括：

1、原材料質量標準及檢驗規範；

2、在製品質量標準及檢驗規範；

3、產成品質量標準及檢驗規範。

第五條質量標準及檢驗規範的制訂

1、質量標準

總經理辦公室生產管理組會同質量管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規範”，並參考國家標準、行業標準、國外標準、客户需求、本身製造能力以及原材料供應商水準，分原材料、在製品、產成品填制“質量標準檢驗及規範制(修)訂表”一式兩份，報總經理批准後，質量管理部一份，研發部一份，並交有關單位憑此執行。

2、質量檢驗規範

總經理辦公室生產管理組合同質量管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員，分原材料、在製品、產成品將檢查項目規格、質量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注於“質量標準及檢驗規範制(修)訂表”內，交有關部門主管核籤並且經總經理核准後分發有關部門憑此執行。

第六條質量標準及檢驗規範的修訂

1、各項質量標準、檢驗規範若因機械設備更新、技術改進、製造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。

2、總經理辦公室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，並參照以往質量實績會同有關部門檢查各規格的標準及規範的合理性，予以修訂。

3、質量標準及檢驗規範修訂時，總經理辦公室生產管理組應填“質量標準及檢驗規範制(修)訂表”，説明修訂原因，並交有關部門主管核籤，報總經理批示後，方可憑此執行。

（三）儀器管理

第七條儀器校正、維護計劃

1、週期設定

儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作説明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護週期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

2、年度校正計劃及維護計劃

儀器使用部門應於每年年底依據所設訂的校正、維護週期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據。

第八條校正計劃的實施

1、儀器校正人員應依據“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作，井將校正結果記錄於“儀器校正卡”內，一式一份存於使用部門。

2、儀器外部協作校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委託校正，並填寫“外部協作請修單”以確保儀器的精確度。

第九條儀器使用與保養

1、儀器使用

（1）儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規範”內的操作步驟操作，檢驗後應妥善保管與保養。

（2）特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核准者例外）。

（3）使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養與維護，如有不當使用與操作應予以糾正。

（4）各生產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門自行校正與保養，由質量管理組不定期抽檢。

2、儀器保養

（1）儀器保養人員應依據“年度維護計劃”進行保養工作井將結果記引於“儀器維護卡”內。

（2）儀器外部協作修理：儀器故障，保養人員基於設備、技術能力不足時，保養人員應填立“外協請修申請單”並呈主管核准後辦理外部協作修理。

（四）原材料質量管理

第十條原材料質量檢驗

1、原材料購人時，倉庫管理部門應依據《原材料管理辦法)的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鑽頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質量管理工程人員檢驗，質量管理工程人員應於接到單據三日內，依原材料質量標準及檢驗規範的規定完成檢驗。

2、“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鑽頭）各一式四聯。檢驗完成後，

第一聯送採購部門，核對無誤後送會計部門整理付款，

第二聯會計部門存，

第三聯倉庫留存，第四聯送質量管理組。每次把檢驗結果記錄於“供應廠商質量記錄卡”上，並每月將原材料品名、規格、類別的統計結果送採購部門，作為選擇供應廠商的參考資料。

（五）製造前質量條件複查

第十一條製造通知單的審核

質量管理部主管收到“製造通知單”後，應於一日內完成審核。

1、“製造通知單”的審核

（1）訂製規格類別的是否符合公司製造規範。

（2）質量要求是否明確，是否符合本公司的質量規範，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。

（3）包裝方式是否符合本公司的包裝規範，客户要求特殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標誌及側面標誌是否明確表示。

（4）是否使用特殊的原材料。

2、製造通知單審核後的處理

（1）新開發產品、“試製通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部，並告知現有生產條件，研發部若確認其質量要求超出製造能力時，應述明原因後將“製造通知單”送回製造部辦理退單，由營業部向客户説明。

（2）新開發產品若質量標準尚未制定時，應將“製造通知單”交研發部擬定加工條件及暫行質量標準，由研發部記錄於“製造規範”上，作為製造部門生產及質量管理依據。

第十二條生產前製造及質量標準複核

1、製造部門接到研發部送來的“製造規範”後，須由主任或組長先核查確認下列事項後方可進行生產：

（1）該製品是否訂有“產成品質量標準及檢驗規範”作為質量標準判定的依據。

（2）是否訂有“標準操作規範”及“加工方法”。

2、製造部門確認無誤後於“製造規範”上籤認，作為生產的'依據。

（六）製造過程質量管理

第十三條製造過程質量檢驗

1、質檢部門對製造過程的在製品均應依“在製品質量標準及檢驗規範”的規定實施質量檢驗，以提早發現問題，迅速處理，確保在製品質量。

2、在製品質量檢驗依製造過程區分，由質量管理部pQC負責檢驗，檢驗包括：

（1）鑽孔一pQC鑽孔日報表，

管理制度《原材料庫房管理制度》。

（2）修一一針對線路印刷檢修後分15條以下及15條以上分別檢驗記錄於mQC修一日報表。

（3）修二一針對鍍銅錨後分15條以下及15條以上分別檢驗記錄於pQC修二日報表。

（4）鍍金一pQC鍍金日報表。

（5）底片製造完成於正式鑽孔前，由質量管理工程室檢驗並記錄於“底片檢查項目”。

3、質量管理工程室在製造過程中配合在製品的加工程序、負責加工條件的測試：

（1）鑽頭研磨後依“規範檢驗”並記錄於“鑽頭研磨檢驗報告”上。

（2）切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規範檢驗並記錄於檢驗報告。

4、各部門在製造過程中發現異常時，組長應立即追查原因，處理後就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經理指示後送質量管理部，責任判定後送有關部門會籤再送總經理辦公室複核。

5、質檢人員於抽驗中發現異常時，應報部門主管處理並開立“異常處理單”呈(副)經理核籤後送有關部門處理。

6、各生產部門自主檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者應以“異常處理單”反應處理。

7、製造過程中間半成品移轉，如發現異常時以“異常處理單”反應處理。

第十四條製造過程自主檢查

1、製造過程中每一位作業人員均應對所生產的製品實施自主檢查，遇質量異常時應予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長，並開立“異常處理單”，填列異常説明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門後，依實際需要交有關部門會籤，再送總經理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

2、現場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各製造過程的質量，一旦發現質量異常時應立即處畫，並追究相關人員的責任，以確保產品質量，降低異常重複發生。

3、製造過程自主檢查的規定依《製造過程自主檢查施行辦法》實施。

（七）產成品質量管理

第十五條產成品質量檢驗

產成品檢驗人員應依“產成品質量標準及檢驗規範”的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保產成品質量。

第十六條出貨檢驗

每批產品出貨前，質檢部門應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，並將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。

（八）質量異常反應及處理

第十七條原材料質量異常及反應

1、原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在説明欄內加以説明，並依據“材料管理辦法”的規定處理。

2、對於檢驗異常的原材料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送製造部經理辦公室，生產管理人員安排生產時通知現場注意使用，並由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽報總經理批示後送採購部門與供應廠商交涉。

第十八條在製品與產成品質量異常反應及處理

1、在製品與產成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異常處理單”，並應立即向有關人員反應質量異常情況，以便迅速採取措施，處理解決，以確保質量。

2、製造部門在製造過程中發現不良品時，除應依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一製造過程。

第十九條製造過程質量異常反應

收料部門組長在製造過程自主檢查中發現供料部門供應在製品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告主任後送經理室績效組登記（列入追蹤）後，送經理室質保組，由質保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量並擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）並報經理批示後，第一聯送總經理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理部）做生產安排及調度，第三聯送收料部門（會籤部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。

（九）產成品出廠前的質量檢查

第二十條產成品繳庫管理

1、質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“製造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認後始可進行繳庫工作。

2、質量管理部門人員對於繳庫前的產成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理範圍時，應填立“異常處理單”詳述異常情況並附樣和擬定料品處理方式，報經理批示後，交有關部門處理及改善。

3、質量管理人員對複檢不合格的批號，如經理無法裁決時，將“異常處理單”報總經理批示。

第二十一條檢驗報告申請工作

1、客户要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯説明理由、檢驗項目及質量要求後送總經理室產銷組。

2、總經理辦公室產銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應轉送經理室生產管理人員（質量要求超出公司產成品質量標準者，須交研發部）研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經理核籤後將“檢驗報告申請單”送總經理辦公室產銷組，轉送質量管理部。

3、質量管理部收到“檢驗報告申請單”後，於製造後取樣做產成品物理性質實驗，並依檢驗項目要求檢驗後將檢驗結果填人“檢驗報告表”一式二聯，經主管核籤後，第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，第二聯自存憑。

4、特殊物理、化學性質的檢驗，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”後，會同研發部於製造後取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填於“檢驗報告表”一式二聯，經主管核籤，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯自存。

5、產銷組人員在收到質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”後，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客户要求，複印一份呈主管核籤，並蓋上產品檢驗專用章後送營業部門轉交客户。

（十）產品質量確認。

第二十二條質量確認時機

經理室生產管理人員在安排“生產進度表”或“製作規範”生產中遇有下列情況時，應將“製作規範”或經理批示送質量管理部門，由質量管理部人員取樣確認並將供確認項目及內容填立於“質量確認表”。

1、批量生產前的質量確認。

2、客户要求的質量確認。

3、客户附樣與製品材質不同者。

4、客户附樣的印刷線路與公司要求不同者。

5、生產或質量異常致使產品發生規格、物理性質或其他差異者。

第二十三條確認樣品的生產、取樣與製作

1、確認樣品的生產

（1）若客户要求確認底片者由研發部製作供確認。

（2）若客户要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應同意少量製作以供確認。

2、確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部門送客户確認。

第二十四條質量確認書的開立作業

1、質量確認書的開立

質量管理部人員在取樣後應立即填寫“質量確認表”一式兩份，編號後連同樣品呈經理核籤並於“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上註明確認日期然後轉交業務部門。

2、客户進廠確認的作業方式

客户進廠確認須開立“質量確認表”，質量管理部人員應要求客户於確認書上籤認，並呈經理核籤後通知生產管理人員安排生產，客户確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”呈經理批示，並依批示辦理。

第二十五條質量確認處理期限及追蹤

1、處理期限

營業部門收到質量管理部或研發部送來確認的樣品，應於二日內轉送客户，質量確認時間規定：國內客户五日，國外客户十日，但客户如須裝配試驗始可確認者，其確認日數為五至十日，設定時間以出廠日為基準。

2、質量確認追蹤

質量管理部人員對於未如期完成確認，且已逾2天以上者時，應以便函反映到營業部門，以掌握確認動態及訂單生產。

3、質量確認的結案

質量管理部人員收到營業部門送回經客户確認的“質量確認表”後，應立即會同經理室生產管理人員於“生產進度表”上註明確認完成並安排生產，如客户確認不合格時應檢查是否補(試)制。

（十一）質量異常分析改善

第二十六條製造過程質量異常改善

“異常處理單”經經理批示列入改善者，由經理室質保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執行，並定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

第二十七條質量異常統計分析

1、質量管理部每日依pQC抽查記錄統計異常規格、項目及數量彙總、編制“不良分析日報表”送經理核准後，送製造部以使瞭解每日質量異常情況，擬訂改善措施。

2、質量管理部每週依據每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目彙總、編制“抽檢異常週報”送總經理室、製造質保組並由製造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查，查明發生原因，擬訂改善措施。

3、生產中發生擬報廢異常的Pc板的，應填報“產成品報廢單”會同質量管理部確認後始可報廢，且每月五日前由質量管理部彙總填報“製造過程報廢原因統計表”送有關部門檢查改善。

第二十八條質量管理小組活動

為培養基層管理人員的領導能力以促進自我管理，提高員工的工作士氣及質量意識，以團隊精神促使產品質量的改善，公司各部門應組成質量管理小組。

原材料的管理制度 篇9

1、直接用於產品製造的材料，屬本規範管理。

2、生管科帶給下月度產量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。

3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審核，總經理批准。

4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。

5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由採購部帶給，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。

6、設計變更、訂單變更、供應商供應週期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調整單進行採購機動臨時調整。

7、採購科應根據生管科所帶給的分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。

8、市場營銷部帶給下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術部根據設計標準，計算並編制原材料實際需用量。

9、原材料請購量等於4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。

10、採購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監督。

11、原料耗用量計算等於上期庫存量+本期採購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低於安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知採購部採購。

12、生管科應隨時注意原材料的'進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。

原材料的管理制度 篇10

為進一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準確核算當月實際消耗成本，盤點人員要認真履行自己的職責，如實反映月末退料。在盤點過程中，以數量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。對盤盈、盤虧、過期商品要逐筆落實，明確責任，及時上報處理，具體操作程序如下

一：盤點方式：

月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。

二：盤點方法及注意事項：

1：盤點採用實盤實點方式

2：盤點時注意物料的'擺放，盤點後需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。

三：盤點前準備：

由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。

四：廚房原材料盤點：

廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最後一天晚7：30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據當天剩餘原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數量，金額填寫要規範，參與盤點人必須在盤點表上簽字。

五：酒超盤點：

酒超盤點為永續盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據盤點表對照實物進行盤點。盤點結束後，財務根據盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。經領導批准後做相關賬務處理。

六：倉庫物品盤點：

倉庫物品盤點為永續盤點制，保管員每天按規定做好收發業務，並根據入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實相符，每月末收發業務完畢後根據倉庫賬面庫存數量，對照實物進行盤點，做到帳實相符。