辦公室耗材管理辦法（通用15篇）

辦公室耗材管理辦法 篇1

為合理使用資源，加強辦公設備和耗材(不包含教學)使用管理，有效降低機關運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型機關，特制定本辦法。

第一條 辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。

第二條 辦公設備及耗材的範圍。1、辦公設備包括台式電腦、手提電腦、複印機、打印機、傳真機、投影儀、電話機、照相機、攝像機、移動硬盤等。2、辦公耗材包括打印複印紙張、信箋、信封、打印機墨盒與磁鼓、複印機磁鼓、碳粉、傳真機專用紙及碳粉條、U盤、筆記本、回形針、訂書機及釘、夾子、文件夾等

第三條 辦公設備和耗材的採購按照《合肥經濟技術職業學院物資採購管理辦法》執行，一般由學院辦公室統一辦理。

第四條 辦公設備及耗材購入後由總務處負責登記入庫(符合固定資產登記的總務處要登記到學院固定資產當中去)。由辦公室統一領取出庫，辦公室要建立台賬，使用部門需要到辦公室登記領取使用，誰領用，誰簽名，規範管理，保證進出平衡，來龍去脈清楚。

第五條 所有紙張除特殊情況外都要雙面使用。硒鼓的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，對實際打印量與理論打印量相差較大的情況，要及時向辦公室反饋，控制不合格產品流入使用;同時，可以充粉的硒鼓充粉與換鼓要交叉配合使用，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮充1-2次粉後再換。

第六條 辦公設備的維護與保管

1、複印機、投影儀、公用打印機、照相機、攝像機由辦公室統一保管，任何部門需要外借使用者，須書面報告辦公室，辦公室按先後順序及重要程度決定是否外借。

2、台式電腦、傳真機、電話機以及給各部門配備的打印機由部門負責保管，保管期間如因非公事損壞、丟失等情形，由該部門集體負責修復或賠償，保證其處於完好使用狀態。

3、手提電腦、移動硬盤、U盤、獨立光驅等由部門明確專人保管，期間如發生非公事原因損壞、丟失等情形，由該人負責修復或賠償，保證其處於完好使用狀態。如因公事原因毀損、丟失，應及時報告辦公室，進行調查核實後，報院務會討論處理。

4、辦公設備維修。由部門報辦公室統一安排維修。保修期外設備原則上委託供貨單位負責維修。

第七條 辦公設備及耗材使用

1、各部門需要的日常辦公耗材(筆、紙等)由各單位在每學期開學時根據實際需要到學院辦公室統一登記領取;

2、正常情況下，在一學期內，任何部門或個人都不應再到辦公室領取任何日常辦公耗材。如有特殊情況，確實需要領取的，應由部門負責人簽字或由部門負責人本人到辦公室領取並登記。

3、學院固定電話是給教職工辦公使用的，教職工以外的其他任何人(包括學生)則不能使用學院辦公電話。

4、學院辦公室傳真機除學院教職工因公事使用外，其他任何人(包括學生)則不能使用。

5、為不影響正常辦公及避免電腦感染病毒，學院各辦公室電腦除本部門使用外，其他任何人在未經院領導或本部門工作人員許可的情況下，不得使用。

6、各單位在打印機使用方面除了辦公正常使用外，禁止為私人打印材料，更不允許為學生打印材料。各部門對打印的材料名稱數量進行登記並要求使用人簽字。

7、院學生會的材料，由院團委根據工作實際並按照節約的原則安排打印。

8、各學生社團的材料打印分為以下兩種情況：

(1)、對於收取會費的社團，其內部活動材料打印所需費用須由社團自行解決，對於全院性活動材料院團委可以安排打印;

(2)、對於未收取會費的社團，其材料打印則需要團委安排負責打印。

9、學院辦公室複印機使用

(1)、為學院各部門辦公複印有關材料、文件等;

(2)、各部門需要複印的材料、文件等數量比較多的，須由所屬部門統計好總數且由所屬部門負責人簽字後，方可送到學院辦公室統一複印，複印後須在學院辦公室登記。因人為原因造成的數量不足或損壞，將由其個人負責。不允許未經任何領導批准或辦公室工作人員許可私自複印。各部門應認真對待、儘量避免不必要的浪費;

(3)、堅決杜絕應該學生本人負責辦理複印的材料被輔導員或教師拿到辦公室複印。

10、油印機一般主要是印刷試卷使用，但各單位確實印刷數量比較大的(一般50張以上)。各單位需要統計數量，由部門領導簽字後送到教務處，經教務處領導核實後給予辦理(如是普通複印紙需要到辦公室領取，如是8K油印紙可以直接在教務處複印，並登記備案)。任何人在未經領導批准或教務處工作人員許可的情況下使用油印機。

11、耗材使用完的單位需要馬上填寫“物資採購申請報告”，經部門負責人簽字後報到辦公室統一採購(程序見物資採購管理辦法)。領取打印耗材時需要帶着打印材料登記薄到辦公室經審核後方可再登記領取耗材相關耗材。

第八條 本規定從發文之日起開始執行。

第九條 本辦法最終解釋權屬院辦公室。

辦公室耗材管理辦法 篇2

今年分公司實行新的財務政策，行政開支與業績掛鈎，並且直接影響到各位員工的工資水平，為合理控制行政辦公成本，根據中支今年實際情況，特制定本辦法：

1、根據各部門內勤辦公需要，現規定各部門每月用紙量如下：

個險部(暫含本部)1包/月 銀保部 0.5包/月 綜合部(含總經理室) 1包/月 運營部 1包/月 團險部 0.5包/月

2、今後綜合部按以上數量按月提供辦公用紙，請各部門做好紙張管控，超出部分費用，由使用部門攤銷解決。

3、請大家時刻保持節約意識，儘量使用電子郵件等無紙化辦公手段，沒有特別需要時，要做到雙面打印。

4、條線部門更換各類耗材，添置辦公電器，請自行解決。

辦公室耗材管理辦法 篇3

第一章 總則

第一條 為加強辦公環境管理，創造安全、舒適、規範、有序的工作氛圍，完善日常監督考核機制，明確檢查考核標準，制定本規定。

第二條 本規定包括管理職責、辦公安全、環境衞生、日常秩序、檢查考核及評分方法、附則等。

第三條 本規定適用於 所有部門(單位)及員工。

第二章 管理職責

第四條 院長辦公室是大樓辦公環境的業務歸口管理部門，負責其有關制度、標準的制定和管理工作。

第五條 辦公環境的年度檢查考核工作，由院長辦公室牽頭，會同機關各部門共同組成檢查組實施。

第六條 辦公安全、消防工作由院長辦公室組織協調，高新物業具體負責日常工作。

第七條 各部門、各單位綜合崗(管理科室)具體負責本部門(單位)辦公環境的管理工作，根據有關要求做好本部門(單位)該項工作的日常管理和自檢自查工作。

第三章 辦公安全管理

第八條 除吸煙室外，大樓其他區域嚴禁吸煙。

第九條 大樓內設施、設備調改及施工作業由院長辦公室統一協調、實施，嚴格遵守《物業施工管理暫行規定》，按有關程序申請辦理審批手續，嚴禁擅自調改、施工。

第十條 大樓內的強弱電施工必須由高新物業、北京中油瑞飛信息技術有限責任公司(簡稱中油瑞飛)、集團公司機關服務中心通信處(簡稱通信處)統一組織實施，嚴禁員工私自改動辦公區的供電、網絡、通信線路。

第十一條 嚴禁攜帶易燃、易爆、腐蝕、有毒等危險品進入辦公區域;按照有關規章制度，嚴格管理易燃、易爆、腐蝕、有毒等危險品在實驗室的應用。

第十二條 愛護辦公區內的消防設備、器材、標識，嚴禁損壞遮擋或挪作他用。任何單位和個人不得佔用或堵塞消防疏散通道。

第十三條 嚴禁違規使用微波爐、電熱爐、電熱壺、咖啡機、電烤箱、加濕器、電冰箱等非辦公用電器。

第十四條 遵守各類安全標識，無關人員不得進入安全圍欄、專用機房、配電室、設備間。

第十五條 所有電線電纜應完好無損，排列整齊，遠離易燃物、熱源、腐蝕品、金屬管路等。

第四章 環境衞生管理

第十六條 自覺維護室內外環境衞生，保持室內乾淨整潔，不隨地吐痰，不亂扔紙屑、果皮，不堆放雜物。

第十七條 員工個人桌面資料擺放整齊，個人物品應妥善保管，地面乾淨無污損，無廢棄物。員工下班、出差或休假前，應將個人電腦、打印機、複印機等設備關閉。

第十八條 不得將有異味、腥味的食品帶入辦公區，除應急值班等特殊需要外，禁止在辦公室內用餐。

第十九條 精心佈置室內環境，員工座右銘和保密禁則應擺放在統一位置，物品擺放要做到合理、整齊、有序。

第二十條 員工應將消防應急包放置在工位背櫃隨手可及的顯著位置，不得損壞、遺失。

第二十一條 辦公資料、文件、物品原則上均應入櫃，確有困難的要裝箱擺放整齊。

第二十二條 大樓內所有辦公傢俱由院長辦公室統一配置、編號、擺放，不得私自購置、隨意擺放。

第二十三條 嚴禁在大樓內自行粘掛畫作、海報、宣傳品、掛鐘或擺放物品，確因工作需要的，應經院長辦公室審批同意後，由高新物業統一佈置。

第二十四條 嚴禁擅自佔用、挪動、損壞辦公區域的擺件、畫作等。

第二十五條 要自覺維護室內外的綠植花卉，不準自行配置、調整、更換，不準往花盆內倒污水或丟雜物。

第五章 日常秩序管理

第二十六條 關於門禁系統使用的相關規定要求，員工必須

憑門禁卡出入大樓;因工作需要臨時借用人員，由部門(單位)負責人簽字確認，院長辦公室審核後，到物業公司辦理工作卡出入大樓;來訪人員出入大樓必須在一層服務枱辦理訪客卡領取和註銷手續。

第二十七條 保持整潔的儀容儀表，工作時間內嚴禁穿拖鞋、短褲、背心、超短裙、吊帶裝等出入大樓。

第二十八條 員工就餐要嚴格遵守《科技園餐飲部就餐規定》有關內容，厲行節約、反對浪費、按需取食，不得私自將食物帶出餐廳。

第二十九條 非經允許，不得私自在大樓內公共區域進行攝影、攝像。

第三十條 各類辦公傢俱、辦公設備(便攜式電腦除外)及大件物品運送出入大樓，必須事先到院長辦公室辦理《北京華服高新物業公司物品出入放行條》。應自覺接受安保人員的檢查，所運送物品須與《北京華服高新物業公司物品出入放行條》批准內容相一致。

第三十一條 車輛出入必須按交通標識行駛，嚴禁車輛逆行。機動車必須憑停車證駛入地下車庫並對應車位編號停放，嚴禁無證車輛或使用假車證駛入地下車庫。

第三十二條 各部門(單位)應嚴格執行《科技園會議服務須知》，預訂會議室不用的，需及時電話辦理退訂。不得通過反覆預定會議室的形式長期佔用會議室。

第六章 檢查考核及評分方法

第三十三條 辦公環境的檢查考核工作由日常專項檢查和年度檢查考核組成。

第三十四條 院長辦公室可根據實際需要，根據本規定的相關條款，定期組織專項檢查工作，檢查結果作為年度檢查考核相關指標的計算依據。

第三十五條 辦公環境的年度檢查考核原則上每年集中組織一次，檢查範圍為各部門(單位)的所有辦公用房。

第三十六條 辦公環境年度檢查考核分數為各分項分值之和，滿分為100分。

(一)辦公安全管理總分值20分，此項為一票否決制，凡檢查或日常記錄中發現有違反考核內容中關於辦公安全事項的，該部門(單位)環境檢查中辦公安全項記為0分。

(二)環境衞生管理總分值40分，凡檢查或日常記錄中每發現一處違反本規定行為的扣1分。

(三)日常秩序管理總分值40分，凡檢查或日常記錄中每發現一處違反本規定行為的扣2分。

(四)考核中，各單項分值扣完為止，不記負分。

第三十七條 辦公環境管理檢查考核的獎懲措施

(一)各部門(單位)的考核結果在院門户網上進行通報。

(二)檢查考核得分前3名的單位可獲得“辦公環境管理年度先進單位”榮譽稱號，並頒發獎牌。

(三)檢查考核中辦公安全項得分為0的單位，下達整改通知，責令其限期整改。

第七章 附則

第三十八條 本規定由院長辦公室制訂並負責解釋。

本規定自發布之日起實施。

辦公室耗材管理辦法 篇4

第一章 總則

第一條 為提高我廠各部門班組建設、規範我廠班組管理制度，爭創同行業一流班組，特制定本制度。

第二條 綜合部是我廠班組建設的歸口管理部門。

第三條 本制度適用於我廠各個部門。

第二章 職責及權限

第四條 我廠成立班組建設領導小組，下設工作小組負責日常工作，各相關部門部長是班組建設的直接領導者，各職能部門按照職責分工實行專業指導。

第五條 班組建設領導小組職責

(一)制定和調整班組建設工作管理目標、指標與工作原則。

(二)審議通過我廠班組建設管理體系和班組建設考評、獎勵辦法以及與班組建設有關的重要事項。

第六條 班組建設工作小組職責

(一)在班組建設領導小組的領導下，具體負責我廠班組建設工作的計劃、組織、協調、監督檢查和考評。

(二)負責組織制定我廠班組建設管理體系，分解制定各部門班組建設考評細則與獎勵辦法。

(三)負責提出我廠班組建設工作建議和改進措施，並組織落實。

第七條 班組所在部門職責

(一)負責組織完成廠裏下達的班組建設工作任務，具體負責部門班組建設工作，落實對我廠班組建設工作小組各項安排，對存在的問題及時進行協調和反饋，提出改進措施，持續推進部門班組建設工作。

(二)認真執行我廠班組建設管理體系，分解制定本部門班組建管理細則，並向班組建設工作小組報備。

(三)根據我廠班組建設的規定和要求，以公開、公平、公正的原則，認真做好班組建設績效申報工作。

(四)結合部門實際情況，組織班組推行質量管理、進行質量成本分析、安全經濟分析等管理方法。

第八條 其它職能部門職責

X部、X部是班組建設的分工職能部門，要樹立為班組服務的思想，按職能分工對班組進行業務指導、檢查和考評。

第三章 班組考評

第九條 班組建設領導小組負責主持班組考評，評價班組建設管理體系改進的機會和變更的需要，以確保班組建設管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。

第十條 班組考評的頻次

班組考評每年進行一次。當發生下列情況之一時，由班組建設領導小組決定增加考評的頻次:

(一)組織機構、班組建設管理目標發生重大變化時;

(二)發生重大安全生產事故時;

(三)班組建設領導小組認為有必要時。

第十一條 班組考評的實施

(一)班組建設工作小組提前將年度班組考評要求下發給相關部門;

(二)考評要求包括：目的、範圍、方法、時間，參加的考評部門及人員;

(三)班組建設考評採用會議的方式進行，總經理主持會議，班組所在部門負責人彙報班組建設運行情況，班組建設領導小組發佈考評結果;

(四)班組建設工作小組編制《班組建設管理評審報告》，經班組建設領導小組批准後下發執行;

(五)班組建設工作小組組織相關部門針對班組考評提出的問題制定整改措施，並負責對實施情況進行跟蹤驗證;各相關部門負責制定整改措施計劃並予以實施;

(六)整個班組考評工作應形成文件，記錄由班組建設工作小組負責保存; 第十二條 考評條件

(一)參評班組成員要工作積極，思想進步;

(一)參評班組管理目標及指標的貫徹實施情況;

(二)參評班組工作成果及情況(包括設備健康、各種台帳、工作場所、工作對象等發生事故時所反映的信息);

第十三條 班組評審結果是班組建設領導小組對班組管理體系作出調整和改進的重要方面，評審結果應包括：

(一)班組建設規劃目標及指標的適宜性，有無調整的必要;

(二)班組建設工作開展情況及經驗體會、管理創新等;

(三)班組建設工作中主要存在的問題及管理改進措施;

第十四條 年終經全廠綜合評比，獲得“優秀班組”的，廠裏將授予“先進集體”的稱號，並頒發獎狀、獎金。

第四章 附則

第十五條 本制度解釋權屬廠綜合部

第十六條 本制度自發布之日起實施

辦公室耗材管理辦法 篇5

一、 班組隱患評估活動，就是以行政班組為單位開展。

二、班組和各崗位安全評估由班組長或安全員牽頭進行，一般每旬開展一次。

三、開展安全評估活動時，可組織全班人員參加。發動職工對本班組範圍內的不安全行為，不安全狀態進行查找、評估、整改，使事故隱患能早期發現，及時整改，防止事故的發生。

事故報告和處理程序

班組長接到

事故報告後，應立即向跟班付隊長、值班幹部和調度室報告。事故報告內容：

(1) 事故發生的時間、地點、單位及事故現場情況等。

(2) 事故簡要經過、傷亡人數和初步估計的直接經濟損失。

(3) 事故發生的初步原因。

(4) 事故發生後採取的措施及控制情況

辦公室耗材管理辦法 篇6

第一章 總則

第一條 為加強公司辦公區域的安全管理，增強員工的安全意識，落實各項安全措施，保障公司各項工作順利開展，本着“預防為主，杜絕隱患”的原則，特制定本制度

第二條 本制度中的安全管理，是指包括消防、防盜和用電等方面的安全管理

第三條 辦公室為公司辦公區域安全管理的歸口管理部門，負責安全防範措施的制訂、落實、檢查及安全事故的調查及處理：各部門、機構應負責本部門的安全管理工作

第四條 本制度適用於北京總公司全體人員，各部門應遵照執行

第二章 用電安全管理

第五條 公司辦公室區域應配電容量配置設施設備，並留有餘地

第六條 員工使用各類設施設備時，應遵守相關的操作程序和要求，禁止違規操作，以保障用電安全

第七條 員工不得擅自使用電熱器具;下班時應切斷辦公設施設備的電源

第三章 加班事項

第七條 每日19點後仍需在辦公室進行辦公人員視為加班

第八條 員工加班應填寫《加班申請單》(附表一)，經部門主管以上領導同意後，方可實施加班

第九條 加班人員應填寫各樓層加班領取鑰匙表格(附表二)後領取各樓層鑰匙，並於下班後進行鎖門工作

第十條 加班人員離開前需確認周圍電器設備及空調開關關閉後方可離開(包括洗手間各項設施)

第十一條 加班人員離開前應確認鎖門事項無誤後方可離開

第十二條 本辦法從 20xx年9 月1 日開始生效執行

辦公室耗材管理辦法 篇7

收料

（一）內購收料

1.材料進廠後，收料人員必須依“採購單”的內容，並核對供應商送來的物料名稱、規格、數量和送貨單及發票並清點數量無誤後，將到貨日期及實收數量填記於“請購單”，辦理收料。

2.如發覺所送來的材料與“採購單”上所核准的內容不符時，應即時通知採購處理，並通知主管，原則上非“採購單”上所核准的材料不予接受，如採購部門要求收下該等材料時，收料人員應告知主管，並於單據上註明實際收料狀況，並會籤採購部門。

（二）外購收料

1.材料進廠後，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“採購單”開櫃（箱）核對材料名稱、規格並清點數量，並將到貨日期及實收數量填於“採購單”。

2.開櫃（箱）後，如發覺所裝載的材料與“裝箱單”或“採購單”所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及採購部門處理。

3.如發覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮……等異常時，經初步計算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時通知採購人員聯絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，並儘可能維持異狀態以利公證作業，如未超過5000元者，則依實際的數量辦理收料，並於“採購單”上註明損失數量及情況。

4.異常品由公證或代理商確認後，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實後，送會計部門及採購部門督促辦理。

辦公室耗材管理辦法 篇8

在江河湖泊設置入河排污口的建設項目，建設單位應當取得縣級以上地方政府水行政主管部門或者流域管理機構出具的入河排污口設置同意文件。

入河排污口的設置審查和出具同意文件實行分級辦理。具有以下情形之一的，由流域管理機構負責入河排污口設置審查和出具同意文件：

(一)環境影響評價文件由國務院環境保護行政主管部門審批的建設項目需要設置入河排污口的;

(二)取水許可申請(水資源論證)文件由國務院水行政主管部門或者流域管理機構審批的建設項目需要設置入河排污口的;

(三)河道管理範圍內工程建設方案審查文件由流域管理機構審批的建設項目需要設置入河排污口的;

(四)在流域管理機構直接管理的河道(河段)、湖泊、水庫設置入河排污口的。

在含有省界斷面的水功能區(包括省界緩衝區)內設置入河排污口的，應當事先徵求流域管理機構的意見。

其他入河排污口設置同意的分級權限由省、自治區、直轄市政府水行政主管部門確定。

入河排污口需經設置同意部門驗收，並取得排污許可證後方可使用。

辦公室耗材管理辦法 篇9

為控制費用，提高效率，規範出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、報銷範圍：

本細則適用於公司國內出差的報銷及外地長駐人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“##有限責任公司出差申請單”(見附件),明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填製出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，並作為部門費用考核依據。

如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經財務部部長(5000元以上須經財務副總)審核批准方可執行。

同時財務部實行“前帳不清、後帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經批准出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，並列明事由、時間、線路後交部門負責人、分管領導審核簽字，再交財務部審核簽字，按《##費用報銷程序》予以報銷(領導班子成員出差費用須經董事長審核簽字)。除按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向部門領導請示同意，報帳時由董事長簽字認可。

3、住宿費報銷標準：注：(1)住宿費係指房間標準;

(2)因特殊情況超標，經董事長批准後方可報銷。

4、 乘座工具標

5、員工分類標準：

第一類：公司領導指公司領導班子成員;

第二類：中層幹部及高級職稱人員;

第三類：工作人員指公司除一、二、四類之外的其他員工;

第四類：安裝維修人員。

三、差旅費報銷原則

(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由於工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低於限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。

(3)以下人員不實行市內交通費包乾辦法：

在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

其他不宜實行本辦法的出差人員。

(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的卧鋪、艙位，符合以上規定未買卧鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：

A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發補貼;特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發補貼;

B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等卧按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。

(5)出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯繫電話和就餐金額。

(6)出差補助天數實行：按出差自然(以日曆為準)天數補助。

(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地後按以下標準實行包乾:

重慶、成都按實際天數每人每天35元包乾;

武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包乾;

廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包乾。

(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅遊輪船和旅遊專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，並扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批准才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包乾的範圍。

(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核後按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查後，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。

(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。

(12)出差人員應在回公司後15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請並有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。

(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市範圍內(除萬州區、梁平、雲陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陝西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。

(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。

四、本規定從20xx年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，並報總公司批准後執行。

辦公室耗材管理辦法 篇10

保險櫃的管理使用各單位都配備有專用保險櫃，專門存放現金，各種有價證券，銀行票據，印章及其他出納票據。一般來説保險櫃的使用應注意以下幾點：

(1)保險櫃的管理。

保險櫃一般由總會計師或財務處(科、股)長授權，由出納員負責管理使用。

(2)保險櫃鑰匙的配備。

保險櫃要配備兩把鑰匙，一把由出納員保管，供出納員日常工作開啟使用;另一把交由保衞部門封存，或由單位總會計師或財務處(科、股)長負責保管，以備特殊情況下經有關領導批准後開啟使用。出納員不能將保險櫃鑰匙交由他人代為保管。

(3)保險櫃的開啟。

保險櫃只能由出納員開啟使用，非出納員不得開啟保險櫃。如果單位總會計師或財務處(科、股)長需要對出納員工作進行檢查，如檢查庫存現金限額、核對實際庫 存現金數額，或者有其他特殊情況需要開啟保險櫃的，應按規定的程序由總會計師或財務處(科、股)長開啟，在一般情況下不得任意開啟由出納員掌管使用的保險櫃。

(4)財物的保管。

每日終了後，出納員應將其使用的空白支票(包括現金支票和轉賬支票)、銀錢收據、印章等放入保險櫃內。保險櫃內存放的現金應設置和登記現金日記賬，其他有 價證券、存摺、票據等應按種類造冊登記，貴重物品應按種類設置備查簿登記其質量、重量、金額等，所有財物應與賬簿記錄核對相符。按規定，保險櫃內不得存放 私人財物。

(5)保險櫃密碼。

出納員應將自己保管使用的保險櫃密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人利用。出納員調動崗位，新出納員應更換使用新的密碼。

(6)保險櫃的維護。

保險櫃應放置在隱蔽、乾燥之處，注意通風、防濕、防潮、防蟲和防鼠;保險櫃外要經常擦乾淨，保險櫃內財物應保持整潔衞生、存放整齊。一旦保險櫃發生故障，應到公安機關指定的維修點進行修理，以防泄密或失盜。

(7)保險櫃被盜的處理。

出納員發現保險櫃被盜後應保護好現場，迅速報告公安機關(或保衞部門)，待公安機關勘查現場時才能清理財物被盜情況。節假日滿兩天以上或出納員離開兩天以上沒有派人代其工作的，應在保險櫃鎖孔處貼上封條，出納員到位工作時揭封。如發現封條被撕掉或鎖孔處被弄壞，也應迅速向公安機關或保衞部門報告，以使公安機關或保衞部門及時查清情況，防止不法分子進一步作案。

辦公室耗材管理辦法 篇11

網絡的運行維護管理是網絡管理的一項經常性的工作，網絡的運行維護管理包括通信維護管理(交換機、路由器、光纖、雙絞線)，應用維護管理(服務器、網絡安全設施，操作系統及應用系統)及用户維護管理(用户的權限，用户的諮詢及用户的培訓)等部份，為了做好網絡運行維護管理工作，特制定本制度。

一、網絡通信設備、網絡操作系統及應用軟件的維護管理

1、根據網絡的使用情況及時檢測、調整網絡通信設施的狀態參數，力求使網絡通信設施處於最佳運行狀況。

2、對於網絡通信設施的一般性調整(局部性)，由網絡通信設施管理人員自行實施，在調試完畢後，務必保存現行的運行配置，並在值班日誌上做紀錄。

3、對於網絡通信設施的重大調整，必須報分管技術的主任，並經分管主任協調審定後方可實施，實施務必保存調整前運行配置及現行的運行配置，並在值班日誌上做紀錄。

4、對於改動的運行調整情況，在每週召開的中心會議上通報全體人員及時掌握情況。

5、以周為單位，建立主值班制度，主值班人員在值班期內負責運行狀況的監測、記錄，負責完成一般性調整工作，及時向各管理負責人報告值班期內重大事件，請示處理意見，並參與實施。

6、運行維護必須檢測記錄下列情況。DNS、WEB的運行狀況、核心路由器、交換機的帶寬佔用情況、數據包的協議分類情況、丟包情況，並根據檢測情況及時調整網絡狀況。

7、詳細記錄設備的故障情況及故障處理的情況。

8、及時安排處理用户報修的網絡通斷問題，保證網絡設備及線路的暢通。

9、維護管理如果影響到用户的工作，必須事先報告網管中心主任批准並通知用户，再進行調整。在調整過程中儘量將影響範圍及時間控制在最少。

二、用户管理

1、熱情為用户服務，在服務過程中熱情禮貌。做好規章制度的宣傳解釋工作。

2、及時作好用户的開户，銷户工作，保留好用户的有關資料。

3、加強對用户的宣傳培訓工作，提高用户上網時的遵章守法意識，提高用户在上網時的操作水平、自我保護意識及用户單機的維護水平。

4、做好用户上門及電話諮詢工作，耐心細緻，熱情服務。

5、用户服務應作好服務記錄。

辦公室耗材管理辦法 篇12

一、管理原則

1、局機關公務用車由辦公室統一安排租用。

2、城區內公務活動，自行搭車，據實報銷;下鄉或出差原則上搭乘客運車，若特殊情況需要租車，必需按程序申報，先審批，再租車。

3、若因特急事項需要租車的，經辦公室請示主要領導同意後統一安排，用車人回單位次日必須完善相關手續。

二、用車程序

1、由相關股室負責人填寫《檔案局公務用車申請單》(一式三份，車主結賬一份，相關股室留存一份，財務室支付費用一份)，經分管領導審核，主要領導審籤後，由辦公室聯繫。

2、辦公室建立公務用車台賬，每2周向主要領導彙報一次公務用車情況。

三、費用報銷

1、城區內每月結報一次。

2、公務活動結束後，由車主提供相應金額的車票，由相關用車股室填寫差旅費用報銷單，經分管領導審核，主要領導審籤後交財務室支付費用。

3、因時間緊迫外出需租車的，可先由辦公室墊付租車發生的部分費用，由辦公室憑租車發票和“公務用車租車申請單”統一結算。未經辦公室安排，擅自租用車輛的費用一律不予報銷。

四、安全管理

每次租車，務必租用車況好，駕駛員駕駛技術過硬的車輛，確保公務出行安全。

辦公室耗材管理辦法 篇13

保健食品、藥品、普通食品分類管理制度

1、保健食品、藥品、普通食品必須執行分類管理制度。保健食品、藥品、普通食品必須分類、分區存放、專人專櫃專庫管理。門店必須掛有醒目標誌，註明區域(或櫃枱)，引導羣眾正確消費。嚴禁混放、互替銷售。

2、保健食品、藥品、普通食品的區分:

2、1保健食品:是指具有特定保健功能的食品不得對人體產生急性、亞急性或者慢性危害，其標籤、説明書不得涉及疾病預防、治療功能，內容必須真實，應當載明適宜人羣、不適宜人羣、功效成分或者標誌性成分及其含量等;產品的功能和成分必須與標籤、説明書相一致。

保健食品包裝上有特定的藍帽子標示。

目前國內保健食品批准文號為:

衞食健字(+4位年號)第號(國產保健食品)

衞進食健字(+4位年號)第號(進口保健食品)

國食健字g+4位年號+4位順序號(國產保健食品)

國食健字j+4位年號+4位順序號(進口保健食品)

2、2藥品:是指用於預防、治療、診斷人的疾病，有目的地調節人的生理機能並規定有適應症或者功能主治、用法和用量的物質，包括中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥及其製劑、抗生素、生化藥品、放射性藥品、血清、疫苗、血液製品和診斷藥品等。

藥品批准文號格式:國藥準字+(化學藥品以h開頭，中成藥以z開頭，生物製品以s開頭，保健藥品以b開頭，藥用輔料以f開頭，以j開頭的為進口原料國內分裝的產品)+4位年號+順序號。如國藥準字h20xx0029，前四位為批准年份，後面為順序號。

2、3食品:指各種供人食用或者飲用的成品和原料以及按照傳統既是食品又是藥品的物品，但是不包括以治療為目的的物品。

普通食品(一般食品)和保健食品都是食品，都有食品聲稱:

第一種功能都能提供人體生存必須的基本營養物質;

第二種功能是有特定的色、香、味、形;

第三種功能只有保健食品聲稱具有特定保健功能(國家食品藥品監督管理規定的27種保健功能)。

一般食品批准文號:(省、自治區、直轄市簡稱)衞食證字[發證年份]第-yyyyyy號(指行政區域代碼，yyyyyy指本行政區域發證順序編號)。以前的格式“(省、自治區、直轄市簡稱)衞食證字(發證年份)第號”將逐步被取代。

辦公室耗材管理辦法 篇14

為了建設高素質教師隊伍，優化教師隊伍學歷、職稱和素質結構，按照學院發展戰略，努力建設一支專兼結合的雙師型教師隊伍，現制定外聘教師管理辦法如下：

一、外聘教師的原則

外聘教師分為兼職和兼課兩大類。

1.兼職教師是學院師資隊伍的重要組成部分，納入教師常規管理。聘用兼職教師主要目的是優化教師隊伍結構或特殊專業需要。

2.兼課教師是對緊缺師資的有效補充，需完成所安排的具體教學任務。聘用兼課教師主要是由於某些課程現有教師難以勝任，且屬課時量不多的階段性課程。

二、外聘教師任職基本要求

1、認同白雲文化，熱愛職教事業;

2、師德師風良好，工作責任心強;

3、認真履行職責，遵守學院規章;

4、外聘教師主要面向校外企業和社會中實踐經驗豐富的名師、專家、高級技術人員、能工巧匠以及高等院校中已經退休的教授、副教授;個別急需專業也可考慮該專業碩士研究生以上學歷或副高以上職稱(含高級技師)的高級人才;

5、兼職教師周課時一般為12—16課時，另有其它工作量。其它工作量是指指導青年教師、指導專業教研活動、參加聽課評教等，每月總計8-10課時，由系(部、中心)作出具體規定。

6、兼課教師不限工作量。

三、招聘、考核、聘用

1、招聘 系(部、中心)用人申請經批准後，外聘教師可由人事處招聘。

2、考核 人事處會同教務處、系(部、中心)進行面試，教務處會同系(部、中心)進行業務考核。

3、聘用 面試、考核合格，經批准後聘用。兼職教師聘期1--3年，兼課教師聘期一般為0.5-1年。

4、系(部、中心)也可按學院“532”結構要求自行聘請，報教務處、人事處審核、批准。

四、外聘教師的管理

1、外聘教師接受學院及其系(部、中心)的管理和領導。

2、外聘教師受聘期間必須遵守學院的各項規章制度。

五、待遇

外聘教師薪酬標準及其它待遇

(1)固定工資與其它工作量

①兼職教師設固定工資，另加課時費;兼課教師不設固定工資，只計課時費;

②固定工資標準為1500元/月;

③固定工資與其它工作量掛鈎，其它工作量由系(部、中心)作出具體規定並負責考核，凡其它工作量達不到規定者，按比例減少固定工資。

(2)課酬及其它待遇

①課時費：教授120元/課時;副教授100元/課時;博士生(講師)80元/課時;碩士生65元/課時，其他職稱人員參照上述標準執行。課時費一般按原始課時計算，只考慮實驗(訓)教學授課係數，不考慮班級人數係數、重複(多頭)課係數、職稱係數等因素。

②享受有薪假(以固定工資為基數，兼課教師不享受此項待遇)、商業醫療保險、旅遊補助(兼課教師不享受)、免費體檢(一年一次);

③免費提供住宿(廣州市區教師免費安排交通車及午休牀位);

④和專職教師一樣，享受節日慰問金(品)及年度(學期)表彰獎勵。

六、工資及課時費發放辦法

固定工資：考勤由系(部、中心)月底報人事處，兼職教師其它工作量由系(部、中心)具體管理並按月考核，考核結果經教務處審核後於月底隨教學工作量一起報人事處，經人事處審核後報財務部，由財務部於次月發放;

課時費：兼職、兼課教師課堂教學工作量由系(部、中心)按月考核，考核結果經教務處審核後於月底隨專職教師教學工作量一起報人事處。人事處按標準課時單價計算的課時費學院分配後由董事會統一回收;人事處再根據批准的課時費標準和教務處提供的課時(工作量)，計算課時費報財務部於次月予以發放。

辦公室耗材管理辦法 篇15

1 目的及適用範圍

1.1 維護公司內部正常的工作秩序，確保公司財產及人員安全;

1.2 本辦法適用於公司各部門的安全管理;

2 管理組織

2.1 行政部負責本辦法的實施;

3 管理內容

3.1 管理原則:實行“誰主管誰負責”的安全責任制分級管理原則;公司行政總監負責公司的安全保衞工作;行政部作為公司的職能部門，負責公司內部日常安全保衞管理工作;各部門經理負責本部門的安全保衞工作;

3.2 各部門職責

3.2.1 行政部職責

嚴格執行總部制定的各項安全防範管理規定，完善安全保衞防範組織體系，根據實際情況制定日常安全管理細則;

對公司的重點要害部門(位)採取有效保護措施，對各重要部位配備的技術防範裝置(如有)進行審定，並負責技術防範設備(如有)的安裝認證;

制定保安員崗位責任制，負責簽定有關聘請保安公司人員或保安員的合同，負責對保安員進行專業培訓;

制定有關安全保衞工作的實施辦法，對有關安全問題提出專業結論。定期對各部門安全工作提供指導;

對公司內部發生的刑事、治安案件及時向公安機關報案，並協助進行調查處理,對發生的經濟詐騙，財產侵佔類刑事案件開展前期調查並及時向公安機關報案配合偵察;

組織公司內部的安全檢查，及時發現和消除安全隱患;

保證財務取送款的安全工作;

負責政府領導、重要客人和外賓參觀公司時的安全保衞工作;

3.2.2 各部門職責

各部門經理是本部門的安全保衞工作負責人，負責檢查公司安全保衞的各項規章制度落實情況;

根據“誰主管誰負責” 的原則，各部門安全保衞負責人指定一名兼職安全員，負責監督、檢查防火、防盜、防事故等安全保衞工作，確保本部門的各項安全;

3.2.3 行政總監職責

組織落實公司安全管理工作的各項規章制度，監督行政部日常的安全保衞工作，並定期組織相關部門進行安全檢查;

負責監督行政部聘請(招聘)的保安員的日常管理、檢查工作;並落實好節假日期間的值班人員;

指導行政部對本公司的重點部位制定防範措施，建立檔案，對存在的隱患要及時報上級領導解決;

確保本公司安全技防報警系統(如有)和其它技防設備完好有效;

對本公司發生的刑事案件，要保護好現場，並報告上級領導;負責組織相關人員協助破案(緊急情況也可根據上級的指示先報告公安機關);

對發生的經濟詐騙、財產侵佔類刑事犯罪案件要及時向上級領導和法務部彙報;

3.2.4 財務、商務等部門職責

財務、商務等部門是公司經濟活動的重要部門，為保障公司財產和員工人身安全，各部門安全保衞工作的基本任務是：防盜、防搶、防騙、防假、防破壞等;

財務室窗户要有金屬防護網，出入口安裝防盜門，配備的保險櫃必須是國家技術監督部門和公安機關認可的品牌，並根據實際情況考慮安裝報警系統;

財務備用金或收入的現金，必須及時存入保險櫃，夜晚保險櫃內存放的現金不能超過銀行規定的數額。工作中要嚴格執行各項財務規定，識假防欺詐，嚴禁非工作人員進入財務室;

商務等部門要對各種票據、信息資料妥善保管，嚴防丟失，對重要資料還應確保機密;

下班前要鎖好保險櫃，打亂密碼，將鑰匙帶走，印章和支票要分開保管;檢查關閉好門窗、電器，開啟報警裝置(如有)，鎖好防盜門窗;

財務人員到銀行或其它單位取送款和購買增值税發票等重要票據時，要有保安人員隨行護送並有專車負責接送;

財務人員不得在無保安人員隨行護送的情況下，自行到銀行取送款;不得在取送款途中辦理無關事項，攜款者不準隨意下車、離車;

押運款車輛要專車專用，保證車況良好，油料充足，無關人員不能搭乘，司機在押運款途中和等候時不得辦無關事項;

3.3 安全保衞的具體措施

3.3.1 各公司新租用辦公房屋時，應將具體地址、使用情況、部門安全責任人等情況填寫基本情況表報總部行政部;安裝報警系統要在行政備案;

3.3.2 辦公區域的個人辦公桌抽屜內，嚴禁存放現金和貴重物品，更不能將現金、存摺、重要文件資料、印鑑放置於桌面而人離去;

3.3.3 各部門員工未經部門總監和行政部批准，不能私配辦公室的鑰匙，各部門保管的辦公室大門鑰匙丟失，要立即報告行政部，並及時更換門鎖;

3.3.4 公司及部門印章使用要有專人審批，嚴禁開具及持空白介紹信外出辦事，遺失印章、單據和有價證券等材料，應及時向行政部及相關領導報告;

3.3.5 各公司自行招聘的保安員要依照公司保安員招聘條件;聘用社會保安公司的人員，一定要查看保安公司的營業執照和公安機關批文，與保安公司簽定合同要寫明任務、職責、值勤地點、期限、費用、雙方權力與義務，違約賠償及節假日加班費用支付等項內容;

3.3.6 對發生在公司內部的案件，每名員工都有義務配合行政部瞭解調查，積極提供線索;

3.3.7 員工在辦公區域撿拾到物品，應及時交行政部或部門領導妥善保管，設法查找失主;

3.3.8 任何部門發生物資丟失或經濟犯罪案件，應立即向行政部報告備案，行政部將視情況向公安機關報案;報告時要將丟失物品名稱、數量、價值及發案的時間、地點、經過、經辦人姓名講清，以便立案偵察;

3.4 獎懲

3.4.1 對在安全保衞工作中盡職盡責做出突出貢獻，使公司財產免受重大損失或挽回重大損失的部門和個人，由行政部根據具體情況，提請公司給予表彰及物質獎勵;

3.4.2 對違反本管理辦法，給公司的財產或利益造成損失的部門和個人，經行政後部調查核實後報請總經理批准予以處罰;觸犯刑律的，移交司法機關處理;