整體支出績效評價報告範文（通用23篇）

整體支出績效評價報告範文 篇1

為切實加強鄉鎮部門整體支出管理，深入貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”決策部署，進一步提高資金使用效益，根據《昌寧縣財政局關於開展20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（昌財發〔20xx〕61號）文件要求，卡斯鎮於20xx年6月10日至30日對卡斯鎮20xx年度項目進行了績效評價。現將項目績效評價情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目建設內容及任務指標

1.建設內容。

發展壯大村集體經濟，建設村集體經濟商鋪5間.

2.任務指標。

完成提升改造卡斯村綜合樓一幢3層，改造面積1500m2；修復綜合樓屋面防水350m2；翻新綜合樓內外牆面7100m2；換綜合樓門窗470m2；改造13格商鋪房自動門130m2；修復綜合樓水電1400m2。

（二）投資規模及資金籌措

項目計劃總投資50萬元，全部為雲南省昌寧縣20xx年統籌整合財政涉農資金。

二、項目績效自評工作開展情況

遵循績效自評“目標引領、科學規範、客觀公正、結果導向”的原則。卡斯鎮成立了20xx年度項目績效自評專項工作小組，組成人員名單如下：

組長：劉成林鎮人民政府鎮長

副組長：

成員：

工作領導小組下設辦公室在鎮財政所，負責本次績效自評工作的組織協調、統籌推進等，工作成員為付任虎、李媛。

自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

自評準備階段，首先，確定評價對象。其次，擬定評價計劃。明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況。最後，自評實施階段。擬定評價實施方案，根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。

實施自評階段。一是按照相關要求進行自評，並按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，並上報上級主管部門。

整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見，在限期內做出相應整改。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1.項目資金到位情況。

項目資金到位50萬元。

2.項目資金執行情況。

項目資金支出50萬元，執行率100%

3.項目資金管理情況。

項目資金按照專户儲存管理，付款按照縣扶貧資金管理要求撥付資金。

（二）項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

產出指標完成（詳見20xx年度項目績效自評表）。

2.效益指標完成情況。

經濟效益指標村集體經濟年收入大於等於21萬元，實際完成18.615萬元，因受到市場行情影響，租金未達到預期。社會效益指標均完成（詳見20xx年度項目績效自評表）。

3.滿意度指標完成情況。

服務對象滿意度指標完成（詳見20xx年度項目績效自評表）。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

不存在績效目標未完成情況。

五、績效自評結果

通過對全年預算執行情況、產出指標、效益指標、滿意度指標進行綜合評價，自評分為100分。

六、結果公開情況和應用打算

對外公開。

應用和打算：

（一）通過績效評價結果的比較功能，實施標杆管理。績效考評至少在以下四個方面具有重要的標杆作用:用於當前與過去的比較;實際績效與績效標準或目標的比較;組織或項目等單位間績效的比較;一個組織或項目的績效與其他相似組織或項目績效之間的比較，而且強調建立“外部標杆”、“公共類標杆”以及“統計性標杆”等以使標杆在多個層面上實施。將績效評價結果用於比較功能，即比較不同項目之間的績效水平。應該將比較績效指標限制在工作條件非常相似的機構或者項目中，在所有可能的類似組織中，由於它們在重要環境因素上可能差別很大，因此應該建立一個“對照組”，即由很少幾個在工作內容上更具可比性的組織組成。

（二）以績效結果為導向，實現公共服務市場化，提高公民的滿意度。從一定意義上講，公眾的受益水平和滿意程度才是評價政府績效的終極性標準。基於公眾滿意度的績效評價可以鞏固政府行政的合法性及合理性。一方面通過績效評價引入競爭機制和市場機制，實現競爭性選擇和公共服務市場化，提高公共產品和服務的質量;另一方面，通過收益者滿意標準的實施，評價政府部門提供的公共服務與收益者滿意度之間的差距，並通過資金使用效率的優化，降低公眾使用公共服務時的資金性和非資金性成本，真正建立起服務型和效能型政府。績效評價的結果也可以用於政府決策優化、績效評價方案的完備、政府審計、機構重組以及資源的有效配置等方面。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

政府績效評價的公開與應用中所存在的問題：

(一)政府績效評價具有很大隨意性，缺乏制度化保障，缺乏系統的理論作指導，照搬西方國家或企業績效評估措施的現象普遍存在，盲目性嚴重。

(二)政府績效評估缺乏評估主體的制度建構;黨委組織部門、政府人事部門、國有資產管理部門在評估公務員績效時彼此分割，負責公務員績效評估的專門機構還沒有真正建立。

(三)績效評估的內容不全面，沒有建立科學、綜合的評估指標體系，片面地將經濟業績等同於政績，或者將公眾的滿意度評估等同於政府績效評估的全部;績效評估與政府職能和崗位職責嚴重脱節;同時，政府績效一般沒有進入市場交換領域，導致政府績效評估難以用市場價格來直接標示必要的行政成本。

(四)評估程序沒有規範化、程序化，存在着隨意性;評估過程具有封閉性、神祕性，缺乏透明、公開與應有的監督。

(五)績效評價結果運用方式單一，缺乏績效管理的有效手段，如績效獎勵、精神補償、增益分享、共享節餘、績效工資、績效合同等。

(六)績效評估功能的定位沒有注重通過科學合理和可量化的績效目標、績效標準來規範行政行為，不是把績效評估作為提高行政能力、規範行政行為和進行激勵的有效措施，而是作為消極防禦、事後監督與制裁的手段，因而總是陷於被動。

(七)在科學政績觀、績效目標和評估指標體系沒有有效建立的條件下，表面化的績效評估進一步助長了政府部門及其領導者把政府部門的主要精力放在見效快、表面化程度高的行政事務上，不考慮經濟效益和社會效益，揮霍公共財政，刻意製造政績工程。

八、其他需説明的問題

沒有其他需説明的問題。

整體支出績效評價報告範文 篇2

一、基本情況

1、項目區基本情況

勐蚌村地處象達鎮西南部，東鄰平達鄉安樂村，南鄰木城鄉老滿坡村，西鄰芒市芒市鎮上東、平和村，北鄰小米地村，轄14個村民小組6個自然村，村委會距鎮政府所在地43千米。有居民410户1682人；經濟總收入2679萬元，人均純收入10946元。有耕地面積4120畝，主要種植反季蔬菜、洋芋、苦蕎、玉米等農作物，林地81069萬畝，主要種植泡核桃、紅花油茶、車釐子等。

2、項目建設情況

建設內容及規模：C30砼硬化產業道路3.05Km(寬4m，厚0.2m）；M7.5支砌擋牆900m；涵管安裝50m；M7.5支砌邊溝200m；開挖土石方4000m；橋1座；土夾石換填600m。

二、項目績效自評工作開展情況

為給羣眾交上一份滿意的答卷，項目建設前期，按照新農村建設的總體要求，在對項目點礎設施、產業發展、生態環境等方面進行精心調研和分析論證的基礎上，堅持把“科學規劃、基礎先行、產業支撐、整體推進”與項目村的優勢有機結合起來，確定了建設“生態、和諧、文明村寨”為主題，編寫實施方案，為項目村建設指明瞭方向。同時結合當地地形地貌特徵，堅持節約用地，合理佈局的原則。同時鎮人民政府成立了項目建設領導小組，由鎮人民政府鎮長任組長，分管項目工作的副鎮長為副組長，鎮項目辦、財政、水利、農業、林業、畜牧、國土、村莊規劃、司法等部門的負責人及項目所在村的“村三委”領導為成員，抽調有關人員負責項目的規劃、管理、實施、監督、財務等工作，確保工程順利實施。工程建設領導小組下設：

（1）辦公室：負責編制工程實施計劃，處理日常事務及工程資料的收集整理。

（2）工程技術管理組：負責施工管理及監督，把好工程質量關；

（3）財務管理組：負責項目資金使用管理。同時，成立由鎮人大、紀檢和項目村監督委員會主任及非領導小組成員、村民小組長、村民代表組成的項目實施監督小組，負責對項目的計劃、工程進度、資金管理使用、工程質量等進行監督

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1.申請上級補助資金200萬。實際到位資金200萬。

2.目前已完成項目資金撥付200萬。

3.項目資金嚴格按照財經相關工作紀律要求由財政所統一管理專款專用，按照項目完工驗收情況及合同要求撥付。

（二）項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

建設內容及規模：C30砼硬化產業道路3.05Km(寬4m，厚0.2m）、混凝土土澆築2549.37m；M7.5支砌擋牆247.75m，M7.5橋台毛石支砌311.72m；橋2座；砂礫石回填654.83m，等附屬設施。受益對象涉及象達鎮勐蚌村6個村民小組，項目受益農户126户583人，其中已脱貧户38户161人。

2.效益指標完成情況：全部完成

3.滿意度指標完成情況；滿意度95%以上。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

績效目標全部完成

五、績效自評結果

自評結果100分

六、結果公開情況和應用打算

項目要在縣級主流媒體，鎮、村、組要在政務公開欄上將項目計劃、建設內容、補助標準、項目執行情況、物資採購、資金使用情況、驗收情況等進行公告公示，確保項目實施陽光操作、公正透明、資金運行安全。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

在項目建設過程中，注重調動和發揮黨員羣眾的積極性和主動性，讓黨員羣眾參與建設目標、內容、方式的討論和決定，形成了“要我建”為“我要建”的共識；積極引導黨員羣眾以投工投勞的方式參與工程建設，讓廣大羣眾在共建共享中更加熱愛美麗家園。同時，結合“四羣”教育，完善村規民約和民主議事、無職黨員設崗定責、村務公開等制度，加快推進了基層民主管理進程。

整體支出績效評價報告範文 篇3

一、項目概況

（一）項目資金申報及批覆情況。根據全年工作目標任務，按照《中共石棉縣委辦公室石棉縣人民政府辦公室關於調整在任村（社區）幹部基本報酬補助標準“老三職”幹部補貼標準和社區服務羣眾專項經費的通知》（石委辦發〔20xx〕4號）和《中共石棉縣委辦公室石棉縣人民政府辦公室關於調整村幹部有關待遇的通知》（石委辦〔20xx〕88號）文件要求，於年初編制預算467680元，後期追加177960元作為20xx年全年3個村在職村組幹部及“老三職”幹部補助報酬。經縣委組織部審議批覆後下達資金。

（二）項目績效目標。按照預算編制要求，完成全鄉20xx年全年3個村在職村組幹部及“老三職”幹部的補助報酬發放。確保資金及時到位。

（三）項目資金申報相符性。永和鄉村組幹部報酬項目，主要為永和鄉3個村在職村組幹部及“老三職”幹部補助報酬等，與項目資金申報相符，合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。

該項資金預算經縣委組織部審議後縣財政局於20xx年3月通過石財（基）專項20xx年120號下達資金；20xx年11月通過石財（基）專項20xx年1334-9號下達資金。共到位645640元與計劃一致，到位率為100%，及時率為100%。

2.資金使用。

截止績效自評時，該項目已完成3個村在職村組幹部及“老三職”幹部補助報酬的發放，共支付資金641310元，剩餘資金4330元已全部返還財政。資金開支範圍、標準、支付進度、支付依據等均合規合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況。該項目支出符合財務管理制度，做到了專款專用。支付時嚴格按照要求審核審批並及時撥付到位。並及時對收支進行會計核算及賬務處理。

（三）項目組織實施情況。該項目由專人負責組織實施，在職村組幹部報酬每月按時發放，“老三職”幹部按季度發放，流程符合相關規定。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。該項目在規定時間內完成了3個村在職村組幹部及“老三職”幹部補助報酬的發放，資金全部打入銀行個人賬户中。與項目計劃目標一致，任務量完成100%、質量標準合格率100%、進度計劃完成率100%、成本控制達標率100%。

（二）項目效益情況。該項目有利於促進幹部工作的積極性，該項目的實施受到了廣大村組幹部的一致好評。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

無。

（二）相關建議。

無。

五、其他需要説明的問題或者事項

無。

整體支出績效評價報告範文 篇4

一、項目概況

（一）項目單位基本情況。

用於英州鎮17個村委會人居環境整治、村莊保潔員補貼發放。

（二）項目績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。

1、項目預期總目標：嚴格把控人居環境工作經費的使用，該資金主要用途為推進人居環境工作，完善政府社會管理和公共服務職能、統籌經濟社會協調發展，加快健全基本公共服務體系，強化社會政策託底作用，創新社會治理，營造和諧有序的社會環境。

2、項目應實現的具體績效目標：解決農村髒亂差難問題，治理污水亂排，改善居住條件，改善人居環境。

（三）項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

該資金的主要用途為我鎮人居環境整治相關工作支出。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金到位情況分析

截止20xx年12月，縣財政局已撥付農村人居環境整治工作資金65.52萬元，無其他自籌資金。

（二）項目資金使用情況分析

資金使用方面，我們做到了專户儲存，專款專用，支付範圍、標準、進度、依據符合規定。撥款全部用於我單位工作的推進、實施。

（三）項目資金管理情況分析

為保障項目資金安全，確保資金專款專用，我鎮會同縣財政局從資金申請、資金使用、會計核算三個環節加強資金管理。在項目資金申請環節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環節，嚴格遵守相關規定，嚴格按照我鎮資金財務審批流程辦理款項支付。在會計核算環節，對本項目資金實際單獨核算，確保專款專用。通過上述三個環節的管理，極力避免挪用、擠佔、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

為了使農村人居環境整治項目經費形成專款專用的模式，我鎮成立領導小組，統籌項目整體規劃，由財務辦公室具體負責項目的實施與管理工作。嚴格按照相關規定，明確責任，合理分工，密切協作，為項目順利實施提供保障。

（二）項目管理情況。

1、項目進度款審批流程

施工單位申請→鎮黨政辦公室登記→分管項目鎮領導意見→分管財務鎮領導意見→鎮黨政班子會議審批或鎮政府班子會議審批（六個一項目還需要駐點本鎮的縣領導審批）。財政所根據鎮黨政班子會議紀要撥款。

2、工作經費審批流程

2萬元以下（不含2萬元）經費申請→鎮黨政辦公室登記→鎮長意見→分管財務副鎮長審批。財政所根據審批手續撥款。

2萬元以上（含2萬元）經費申請→鎮黨政辦公室登記→黨政班子擴大會議審批。財政所根據黨政班子會議紀要撥款。

四、項目績效情況

1、項目績效目標完成情況分析

20xx年我鎮農村人居環境工作經費安排65.52萬元，截止20xx年12月，共支出65.52萬元。

其中受益建檔立卡貧苦人口數在年度指標值設定為80人，但在自評表中填寫的8173人為受益羣眾，實際受益建檔立卡貧困户數為95人。

2、項目效率性分析

20xx年我鎮農村人居環境整治工作經費安排65.52萬元，截止20xx年12月，共支出65.52萬元，完成率為100%。

3、項目有效性分析

對農村人居環境工作整治經費的支出情況進行認真分析，認為該資金完全達到預期工作成果，實施達到了以下目標：

（1）美化了居民的生活環境，為文明鄉鎮、衞生鄉鎮的創建奠定了基礎。

（2）能切實解決我鎮農村環境衞生問題，有效治理農村髒亂差，全面提升農村人居環境條件。

(3)加強人居環境工作管理，進一步完善人居環境建設。

該資金的落實使用，使我鎮人居環境方面取得良好的成效，為我鎮改善人居環境工作提供了資金保障。

4、項目可持續性分析

運用好人居環境工作經費，能有效的提高了我鎮相關的事業的發展工作，有效制止農村髒亂差，改善人居環境。

（三）項目績效目標未完成原因分析。

經對比分析，項目的定量指標已按計劃實施完成，項目運行達到預期績效目標。經濟效益明顯，社會效益顯著，完成質量良好。

五、偏離績效目標原因和下一步改進措施

其中在受益建檔立卡貧困人口數填寫自評表時年度指標值為》3000人，但實際值為95人的原因為填寫目標時沒有注意辨清建檔立卡貧苦户和羣眾，因此設定》3000人為受益羣眾人口，實際受益建檔立卡貧苦户為95人。下一步我鎮將嚴格規範表格填寫，將設定目標與實際完成值的偏差率降到最低。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

已在英州鎮政府公示欄進行公示公開，接受部門和社會的監督評價。

七、主要經驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經驗及做法：

（1）嚴格項目資金財務管理制度。按照資金管理制度及財務管理制度實施，加強資金管理和監督，確保專款專用。

（2）分工明確，落實責任。實施計劃完善，流程順暢，確保各項指標順利完成。

（3）加強交流，注重反思。在資金的使用過程中，重視與涉及單位多方溝通，明確總目標，根據實際開展情況不斷改善工作方法，提高工作效率。重視檔案建立、完善、管理工作。

（二）存在的問題

英州鎮農村人居環境整治工作，存在農户意識差、庭院髒亂，糞污有效利用不高。

八、其他需説明的問題。

無其他需要説明問題。

整體支出績效評價報告範文 篇5

為進一步推進我省城市社區衞生服務體系建設，建立穩定的社區衞生服務籌資、投入機制和規範的收支運行管理機制，提高財政資金投入的經濟性、效率性和效益性，根據省財政廳和衞生廳關於開展《城市社區衞生服務財政項目支出績效評價工作的通知》要求，我市財政和衞生部門通力協作、明確職責，切實開展城市社區衞生服務財政支出績效評價工作，現將評價工作情況報告如下：

一、工作背景

（一）開展社區衞生服務財政支出績效評價的目的意義

在全省開展城市社區衞生服務財政支出績效評價，是貫徹落實省委、省人大確定的全省經濟社會發展總要求和奮鬥目標的需要，也是全面完成省政府重點工作任務的需要，更是對各級政府貫徹落實國務院、省政府關於發展和加強城市社區衞生服務工作的指導意見，建立完善的城市社區衞生服務體系工作目標實現度的一次檢驗。

通過開展城市社區衞生服務財政項目支出績效評價工作，瞭解我市城市社區衞生服務事業發展的狀況，掌握城市社區衞生服務中心建設和開展公共衞生服務的情況，以及財政投入資金使用的效益和效率；推進以城市社區衞生服務為基礎，社區衞生服務機構、醫院和預防保健機構三方分工合理、協作密切的新型城市衞生服務體系建設；維護居民健康、構建和諧社區，更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫療衞生服務。

（二）市城市社區衞生服務基本情況

市建城區面積約209.12平方公里，主要包括市經濟技術開發區和玉山鎮範圍，下轄11個街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中户籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社區衞生服務中心3家，社區衞生服務站40家，社區衞生服務機構房屋面積17685.77平方米，有病房牀位40張，觀察牀位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衞技人員337人，衞技人員佔比85.1%，衞技人員中有高級職稱9名，中級職稱56名，初級職稱207名。城市社區衞生服務中心完成門急診93.57萬人次，住院3959牀日，實現收入7832.76萬元，其中財政補助收入2518.22萬元，業務收入5314.54萬元，業務收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入佔比77.22%。

二、過程方法

本次社區衞生服務財政支出績效評價工作由市財政局負責，市衞生局協助開展，於9—11月間完成，具體分以下幾個階段：

（一）工作佈置階段

1、9月中旬，參加省財政廳組織的績效評價工作會議，接受績效評價指標體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎表》的填報、評價軟件應用及計算機網上數據填報操作技術培訓。

2、成立由市財政局、衞生局分管領導、相關科室人員、相關單位分管領導、財務人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區中心為本次績效評價對象。

3、10月上旬，召開三家城市社區衞生服務中心相關人員會議佈置任務，並開展績效評價業務培訓。

（二）基礎數據表填報、複核和彙總階段

1、10月25日前，三家城市社區衞生服務中心按《基礎數據採集系統》要求，按時完成評價基礎數據填報，經計算機校驗後上報市財政和衞生部門。

2、10月31日前，市財政和衞生部門按《基礎數據採集系統》要求，負責完成本級有關基礎數據表的填報、城市社區衞生服務中心上報基礎數據的接收、審核彙總，經計算機校驗後上報省財政廳。

3、11月上旬，市財政局和衞生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調查工作。

（三）數據彙總分析、綜合評價和提交報告階段

11月底前，完成自評價工作，市財政和衞生部門在完成全市數據填報、核查、審核、彙總及問卷調查工作的基礎上，按照省財政廳提供的全省統一評價標準，組織有關人員對本市社區衞生服務財政支出績效進行自評價，出具自評價報告。

三、基本結論

隨着我市財政對社區衞生服務投入的持續增加，城市社區衞生服務機構建設不斷加強，社區衞生服務人才結構不斷優化，社區衞生服務能力水平不斷增強，社區居民滿意度不斷提高。突出表現在以下三個方面：

一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮兩級財政加大了對城市社區衞生服務機構建設、設備配置、藥品補貼、人員經費等方面的投入，極大改善了社區衞生服務機構硬件水平，有效降低了醫療衞生總費用，社會綜合效益明顯提升。

二是資源利用效率明顯提升。市衞生局有效整合城市醫療資源，將市一院、市中醫院、市二院等單位社區門診部統一劃歸轄區社區衞生服務中心管理，城市社區衞生服務機構用較少的人員和設備，完成了較大的基本醫療和基本公共衞生服務工作量，資源利用效率明顯提升。

三是社區工作效益明顯提升。城市社區衞生服務中心切實履行職能，積極開展融醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術等“六位一體”服務，社區衞生服務工作效益明顯提升。

四、主要成效

完善政策體系，加大財政投入。一是明確社區衞生服務機構性質和人員編制。政府舉辦的社區衞生服務機構為公益性事業單位。社區衞生服務中心衞生技術人員數量原則上按照服務人口8名/萬的比例配置。二是落實社區衞生服務人員補助經費。從起，根據城鄉社區衞生服務機構實際人員數，實行每人每年1.5萬元的財政補助，由各區鎮財政預算安排，以後隨經濟社會發展情況逐步提高補助標準。三是建立基本建設和基本設備專項資金。市、區鎮兩級財政部門根據新、改擴建機構建設計劃，將社區基本建設和基本設備配置經費列入財政預算。原則上基本建設和基本設備資金由市、區鎮、村按4：4：2比例負擔，經濟薄弱村由市、區鎮兩級財政各50%比例負擔。四是建立社區衞生服務人員培養經費政府補助機制。對應聘至社區工作的醫學院校應屆畢業生實施定向脱產培訓，培訓期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫學生，每年每人補貼1萬元。對公立醫院下派到社區衞生服務機構工作的人員按職稱實行經費補助政策，補助標準平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區衞生服務惠民政策。起，市級財政按城鎮職工與居民醫保參保實際人員數實行人均20元標準，對社區常用藥品實施補貼。對社區基本公共衞生服務項目實行政府補貼，為人均23元。

（二）規範建設標準，推進機構建設。一是完善設置規劃。我市按照經濟社會發展規劃要求，制訂了社區衞生服務機構設置規劃。到，全市將規劃設置城市社區衞生服務中心9家，社區衞生服務站46家。原則上城市建成區建制街道(約3～5萬人)設社區衞生服務中心1家，人口規模大於10萬人的增設1家，在服務半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區，適當設置一定數量的社區衞生服務站。鄉鎮每5萬人左右設社區衞生服務中心1家，每3000—5000人左右設社區衞生服務站1家。二是統一建設標準。根據國家、省社區衞生服務機構建設標準，結合我市實際，制訂了《市社區衞生服務中心建設標準（試行）》以及《市社區衞生服務站建設標準（試行）》，加強全市社區衞生服務機構基本功能、基本設施、基本設備、科室設置及人員配備等規範化建設。原則上，社區衞生服務中心業務用房面積不少於1500平方米，社區站業務用房面積不少於150平方米；社區中心基本設備配置標準為300萬元，社區站基本設備配備為10萬元。三是推進機構建設。按照三年時間，完成社區衞生服務機構建設任務要求，，我市實施新改擴建城市社區衞生服務中心2家，社區衞生服務站9家，實施設備標準化配置中心3家，社區站27家。市鎮兩級財政直接投入城市社區衞生服務機構建設和設備配置資金約1685萬元。

（三）加強隊伍建設，提高隊伍素質。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養機制。一是提升一批。一方面組織在職社區醫生參加全科醫學規範化培訓，已完成社區醫師、護士、鄉村醫生全科規範化培訓214人次。另一方面，開展鄉村醫生中專學歷補償教育工作，共有33名鄉村醫生參加省鄉村醫生中專學歷補償教育。二是引進一批。我市加大了社區人才引進力度，面向全國公開招聘實用型衞生技術人員和醫學院校應屆畢業生37名。三是培養一批。我市積極組織參加全科規範化培訓工作，已選派8名本科畢業生參加位於蘇州市立醫院和市一院的全科規範化培訓基地為期三年的培訓。四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫學生，畢業後定向分配到全市社區衞生服務機構工作。今年已與31名全科醫學專業本科學生簽約，每年將資助學費1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫生下基層社區工作制度，今年已有15名市級醫療衞生機構人員到城市社區工作。同時，對下派人員實行補助。

（四）加強制度建設，提高惠民程度。一是實施社區常用藥品政府補貼制度。7月1日起，在全市社區衞生服務機構中，全面實施居民常用社區藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮職工基本醫療保險和居民基本醫療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個品規，社區基本藥物價格在國家規定的現行價格的基礎上平均下浮19%。二是推進社區基本公共衞生服務政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衞生保健、兒童衞生保健、健康教育管理、衞生應急管理、衞生信息管理等8大類45項基本公共衞生項目實行政府補貼。三是擴大社區衞生服務機構醫保定點範圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫療保險條件的社區衞生服務機構納入到醫保定點單位，今年6月，我市結合社區藥品政府補貼制度的實施，將社區衞生服務站全部納入了城鎮職工醫保定點單位。

（五）強化功能建設，提升服務能力。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實事項目任務的全面完成，進一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍，我市於四月份就部署了相關工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。二是切實加強預防保健工作。城市社區掌握並管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產婦系統管理3845人，0—6歲兒童系統管理人數20932人，全年預防接種807932人次。三是全面推進社區健康教育工作。建立健全社區衞生服務機構健康教育工作考核評估標準，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規範。以農村衞生現代化建設、示範社區衞生服務機構創建、億萬農民健康促進行動、衞生城鎮和健康鎮村建設等為載體，切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動，全面提升健康教育工作水平。

五、存在問題

我市城市社區衞生服務體系建設雖然取得了一定的成績，但在建設過程中還存在着許多困難和問題。一是城市建成區機構規劃建設難度較大。城市建成區範圍內，由於種種因素，社區衞生服務機構設置較少。到底要完成9個社區中心和46個社區站的規劃建設，基本建設任務十分繁重。二是社區衞生服務隊伍建設任務艱鉅。我市提出到，社區衞生服務機構中，鄉村醫生佔比降到20%以下。目前城市社區衞生服務隊伍存在人員不足、業務素質不高、結構不合理等問題，雖然我市己經採取了很多促進社區衞生服務隊伍建設的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執業資質人員比例達80%的目標還有一定差距，隊伍建設任務非常艱鉅。三是社區衞生機構信息化建設進程亟待加快。雖然我市社區衞生服務機構已由全面普及信息化建設，實行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級要求還有較大差距，信息化建設進程亟待加快。

六、相關建議

一是進一步加快推進社區衞生服務機構建設。要以社區衞生服務機構建設列為市政府年度實事工程為契機，加快推進城市社區衞生服務機構標準化建設。完成規劃建設的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區衞生服務站的施新改擴建及設備標準化配置任務。在加快社區機構建設的同時，完成省市示範社區衞生服務機構創建工作。

二是進一步加強社區衞生服務人才建設。要繼續做好引進、提升、資助、下派、培養“五個一批”的社區衞生服務人才培養機制，進一步優化我市社區人才隊伍結構，繼續做好鄉村醫生中專學歷教育及定向培養人員的規範化管理工作，尤其是要做好籍全科醫學生資助培養工作，繼續落實社區衞生服務人員各項經費政策，穩定和吸引優秀人才加入社區衞生服務隊伍行列。

三是進一步加強社區衞生服務功能建設。要以社區藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手，切實提高居民到社區衞生服務機構就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規範化管理為重點，全面提高社區預防保健和健康教育等基本公共衞生服務項目質量。要在城市社區衞生服務中心建立全科團隊服務，充分發揮社區衞生主動服務和連續服務的優勢，提高社區衞生服務居民滿意度。

四是進一步加強社區衞生服務制度建設。在社區居民常用藥品政府補貼制度上，要開展社區藥品政府補貼制度運行的.分析研究，結合省市社區衞生服務機構藥品目錄要求，調整社區藥品政府補貼的藥品目錄品規，保證社區藥品供應。在社區基本公共衞生服務政府購買制度上，我市將修訂並印發《市社區衞生服務專項資金使用管理辦法》，制訂基本公共衞生服務考評細則，加強基本公共衞生服務項目管理和評估管理，規範市、鎮兩級社區衞生服務專項資金管理，提高資金使用效益。

五是進一步加強社區衞生服務基礎管理。要加強社區衞生服務質量管理，嚴格執行各項診療規程，規範各種醫療文書書寫。要加強社區衞生服務經費管理，建立市、鎮兩級社區衞生服務項目管理台帳，實行對社區經費的專帳管理、專項考核，保證社區衞生服務專項資金專款專用，切實提高資金使用效益。要加強社區衞生服務信息管理，要儘快開發社區衞生服務基本醫療以及居民健康檔案信息管理系統，提高社區衞生服務信息化管理水平。

年三月三十日

整體支出績效評價報告範文 篇6

項目監理人員月度績效考核分配製度為深化績效管理，強化激勵約束機制，進一步激發職工積極性、體現多勞多得、公平分配的原則，促進項目監理工作，公司決定在實行員工履職考核的同時，在項目監理人員中實行月度績效考核分配製度。實施辦法如下：

一、適用範圍

工程項目現場監理人員(不包括試用期內的人員和實習生)。

二、分配資金組成和限額

用於月度績效考核分配的資金由兩部分組成：

1.現場監理人員每人每月從崗位工資中預扣xx元。

2.公司按每人每月元標準預提。兩項合併每人每月用於績效考核分配的限額為xx元，實際分配額度依據考核結果確定。

三、考核分配辦法

1.對考核對象月度工作績效採用百分制量化評分。評分項目構成為：

思想品德：包括職業道德、勞動紀律、其它表現；

崗位技能：包括與崗位相應的專業技術水平、從事本崗位監理實務的能力、在職責範圍內處理疑難、突發問題的能力、業務學習自覺性。

工作態度：包括工作責任心、主動性積極性、勤奮務實吃苦耐勞作風、服從調度協作配合精神、業主滿意度幾個方面；

工作實績：包括工作負荷、履職成效。

各項目分值分配、評分要點等詳見附表。

2.對考核結果根據得分值劃分等級：

分以下評為不合格；

分評為基本合格；

分評為合格；

分評為良好；

分評為優秀。

按照考核結果分檔進行績效分配：

優秀：分配額度為xx元；

良好：分配額度為xx元；

合格：分配額度為xx元；

基本合格：分配額度為xx元；

不合格：分配額度為xx元。

對考核達到優秀或良好且對公司經營有特殊貢獻或受到業主管理層、政府主管部門特別表彰的人員，在上述分配額度以外可由總經理給予特別獎勵。

四、工作組織

1.監理人員月度績效考核分配工作由公司副總經理按照專業分管範圍分別主持。分配額度經公司總經理批准後執行。

2.項目總監負責本項目監理人員月度績效考核分配工作。

五、工作程序

1.項目監理部所有人員（試用期內的人員和實習生除外）對上月工作績效自評記分（每xx月xx日前完成）。

2.項目總監對本項目監理人員考核評分、劃分檔次，並提出月度績效分配額度，報公司分管副總經理（每xx月xx日前上報）。

3.分管副總經理審核，必要時提出調整意見。分配額度彙總後報總經理批准。

4.資源開發部編制工資單時將上月績效分配額度計入本月應發工資，財務科發放。

以上工作程序-按照“監理人員月度績效考核分配表”進行。

六、其它

1.實行月度績效考核分配的人員，不再參加季度評先，終評先仍然進行，評先比例從嚴控制。

2.本辦法自月起，先期在市政水利專業在監項目中試行，其它工程項目何時實行另行通知。暫未實行月度績效分配的項目監理部和本部職能部門季度評先照常進行。

3.月度考核不合格人員除取消當月月度績效分配外，由項目總監和公司分管領導進行誡勉，以觀後效。度內月度考核不合格累計達到次，在編員工作待崗處理，外聘人員解除勞動合同。

對月度考核結果為基本合格的人員，由項目總監督促整改。

整體支出績效評價報告範文 篇7

一、基本情況

（一）部門整體支出概況

欽北區衞生健康部門承接20xx年度績效項目有12個，預算批覆金額共計6435.508萬元，其中，20xx年中央財政基本藥物制度補助資金516.03萬元；欽北區20xx年度補助鄉村醫生生活補助經費項目166.75萬元；20xx年度基本公共衞生服務項目5176.08萬元；非税收入徵收管理經費（衞生監督所）20萬元； 20xx年欽北城鎮居民獨生子女父母年老家庭獎勵29.792萬元；欽北區廣西農村部分計劃生育家庭擴面(55-59歲)獎勵扶助金項目21.312萬元；欽北區全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金項目99.072萬元；非財政撥款企事業單位計劃生育人員退休後依法享受增加待遇項目75萬元；欽北區欽州市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目30.816萬元；欽北區國家計劃生育家庭特別扶助金項目51.876萬元；欽北區農村部分計劃生育家庭購買城鄉居民基本醫療保險費項目98萬元；北區疾控中心土地劃撥款（疾控中心）150.78萬元。到位資金共計5739.763451萬元，其中，20xx年中央財政基本藥物制度補助資金到位516.03萬元；欽北區20xx年度補助鄉村醫生生活補助經費項目資金到位150.11萬元；20xx年度基本公共衞生服務項目資金到位4504.02萬元；非税收入徵收管理經費（衞生監督所）資金到位17.50萬元；20xx年欽北城鎮居民獨生子女父母年老家庭獎勵到位29.792萬元；欽北區廣西農村部分計劃生育家庭擴面(55-59歲)獎勵扶助金項目資金到位21.312萬元；欽北區全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金項目資金到位99.072萬元；非財政撥款企事業單位計劃生育人員退休後依法享受增加待遇項目資金到位78.69萬元；欽北區欽州市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目資金到位30.82萬元；欽北區國家計劃生育家庭特別扶助金項目資金到位51.88萬元；欽北區農村部分計劃生育家庭購買城鄉居民基本醫療保險費項目資金到位89.77萬元。12.北區疾控中心土地劃撥款（疾控中心）資金到位150.78萬元。

（二）整體支出績效目標

全年，衞生健康部門對照年初設定的績效目標，切實做好績效目標監控，保質保量，如期實現了整體支出績效目標。

20xx年中央財政基本藥物制度補助資金項目績效目標：保證所有政府辦基層醫療衞生機構（鄉鎮衞生院，社區衞生服務機構）實施國家基本藥物制度，對實施國家基本藥物制度的政府辦村衞生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衞生室順利實施；

欽北區20xx年度補助鄉村醫生生活補助經費項目績效目標：確保所有符合領取鄉養老生活補助村醫生給予補助，解決老年鄉村醫生養老生活困難，穩定鄉村醫生隊伍，促進鄉村和諧社會建設；

20xx年度基本公共衞生服務項目績效目標：全面實施國家基本公共衞生服務項目，促進全區居民基本公共衞生服務均等化發展，確保居民健康水平和生活質量顯著提高，增強居民基本公共衞生服務的獲得感；

非税收入徵收管理經費（衞生監督所）績效目標：確保衞生監督工作得到有效進行,對住宿業復工復產檢查,為全區中國小開學準備進行檢查,引導廣大師生提高衞生認識,確保開學後師生身體健康,對生活飲用水專項監督檢查,確保居民的飲用水安全,開展職業病防治監督檢查工作等；

20xx年欽北區城鎮居民獨生子女父母年老家庭獎勵項目績效目標：實施欽北區城鎮居民獨生子女父母年老家庭獎勵項目,按標準發放獎勵資金，確保專款專用，資金執行到位；

欽北區廣西農村部分計劃生育家庭擴面(55-59歲)獎勵扶助金項目績效目標：實施廣西農村部分計劃生育家庭擴面(55-59歲)獎勵扶助金項目,按標準發放獎勵扶助資金，確保專款專用，資金執行到位；

欽北區全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金項目績效目標：實施全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金項目,按標準發放獎勵扶助資金，確保專款專用，資金執行到位；

欽北區非財政撥款企事業單位計劃生育人員退休後依法享受增加待遇項目績效目標：實施欽北區非財政撥款企事業單位計劃生育人員退休後依法享受增加待遇項目,按標準審批發放資金，確保專款專用，資金執行到位；

欽北區欽州市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目績效目標：實施欽北區欽州市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目,按標準發放獎勵扶助資金，確保專款專用，資金執行到位；

欽北區國家計劃生育家庭特別扶助金項目績效目標：實施欽北區國家計劃生育家庭特別扶助金項目,按標準發放特別扶助資金，確保專款專用，資金執行到位；

欽北區農村部分計劃生育家庭購買城鄉居民基本醫療保險費項目績效目標：實施欽北區農村部分計劃生育家庭購買城鄉居民基本醫療保險費項目,按標準為對象購買城鄉居民醫療保險，確保專款專用，資金執行到位；

欽北區疾控中心土地劃撥款（疾控中心）績效目標：支付完成土地劃撥款，推進疾病預防控制各項目工作順利開展，保障人民羣眾身體健康。

（三）部門整體支出情況分析

部門整體實際使用金額為5739.763451萬元，其中，用於20xx年中央財政基本藥物制度補助資金516.03萬元；用於欽北區20xx年度補助鄉村醫生生活補助經費項目150.11萬元；用於20xx年度基本公共衞生服務項目4504.02萬元；用於非税收入徵收管理經費（衞生監督所）17.50萬元；用於20xx年欽北城鎮居民獨生子女父母年老家庭獎勵29.792萬元；用於欽北區廣西農村部分計劃生育家庭擴面(55-59歲)獎勵扶助金項目21.312萬元；用於欽北區全國農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金項目99.072萬元；用於非財政撥款企事業單位計劃生育人員退休後依法享受增加待遇項目78.69萬元；用於欽北區欽州市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目30.82萬元；用於欽北區國家計劃生育家庭特別扶助金項目51.88萬元；用於北區農村部分計劃生育家庭購買城鄉居民基本醫療保險費項目89.77萬元；用於北區疾控中心土地劃撥款（疾控中心）150.78萬元。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過開展衞生健康項目的績效評價，對年初設定的績效目標完成情況進行評價驗收，進一步核實項目實施效果和資金使用效益，強化預算績效管理理念，為項目資金安排、項目建設以及全面推進預算績效工作提供支撐。

（二）績效評價的主要過程

衞生健康部門的績效評價由局本級財務審計股牽頭，指導局本級股室及直屬相關二層機構開展績效評價工作。績效評價全過程對照第三方中介機構反饋輔導修改過的、區財政局批覆的績效目標做好績效監控，從評價結果來看，衞健部門按時保質完成了績效目標。

三、主要績效及評價結論

根據績效評價的要求對我部門12個專項資金開展績效評價，經過收集資料，核實情況，對照年初設定的績效目標、區財政局批覆的績效目標和實際完成的工作目標完成情況，對照項目評價指標評分，本項目自評綜合得分97.34分，自評等次為優秀。

四、存在的主要問題

1.項目資金使用計劃有待細化；

2.各項目經費的撥付和使用進度須進一步跟進。

五、相關意見和建議

加強項目開展和資金使用進度的跟蹤，及時開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

整體支出績效評價報告範文 篇8

一、部門基本情況

（一）部門職能與機構設置；

負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動植物資源監督管理。負責監督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規劃相關要求。制定全縣林業發展政策。

林業局單位為正科級全額撥款行政（或事業）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業產業發展中心等2箇中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設康龍自然保護區、林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。

（二）人員情況；

核定編制140人，其中：行政編制50人，事業編制89人，工勤編1人。實有在職人數145人，離退休人員91。

（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務；

年度總體任務：加強林業建設，推進生態文明建設，建設綠色中方。

重點工作任務：

1、聘用建檔立卡貧困人口生態護林員293名；

2、對全縣的59.4330萬畝生態公益林（中央級生態公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。

3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發放。

4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。

5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。

6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。

7、自然保護地整合優化（濕地公園200萬元）建設項目。

8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。

9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉（鎮）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分佈瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉鎮。

（四）部門年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府採購情況等。

20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的彙總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括對個人家庭的補助等經費。

1、預算收入：20xx年年初預算數4，719.41萬元，其中一般公共預算撥款2，208.51萬元，上級財政補助2，510.9萬元。年初項目支出結轉結餘833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結餘833.51萬元，共5682.41萬元。

2、預算支出：20xx年年初預算數4，719.41萬元，調整預算數4848.9萬元，年初項目支出結轉結餘833.51萬元，全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。

3、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節能環保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業項目建設領導小組，由林業局抽調精幹人員成立專門機構，負責召開有關會議，協調各方關係，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規，撰寫了《中方縣林業專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，專款專用，確保資金無擠佔、挪用、串用等現象。三是資金髮放程序到位。嚴格規範專項資金的發放程序，對發放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發放，同時對各專項資金髮放情況進行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業局加強專項資金的監督和審計，確保專款專用。

4、三公經費：20xx年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費減少1.58萬元。

5、政府採購情況：20xx年政府採購支出970.79萬元，其中政府採購貨物支出58.99萬元，政府採購工程支出664.8萬元，政府採購服務支出247萬元。

6、其他：會議費支出情況：20xx年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。

（五）部門年度整體工作目標任務完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。

財政資金的投入，不僅維持了林業系統的.正常運行，各項林業項目的開展，推進林業工作的重大發展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業發展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當地就業機會，有利農業生產結構的調整，緩解了剩餘農村勞動力問題，是生態扶貧的重要組成部分。森林作為生態系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態旅遊、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎能力建設，加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。

通過問卷調查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。

二、部門整體評價工作開展

（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；

1、績效評價原則：

1、科學規範：注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規範的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

2、統籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進行績效評價。

3、激勵約束：績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鈎，體現獎優罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。

4、公開透明：績效評價結果應依法依規公開，並自覺接受社會監督。

2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面瞭解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益羣體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，並進一步修改和完善，最後根據評價標準和資料依據，進行了分析，得出評價結論。

（二）績效評價整體結果概況，如：得分情況（或檔次）、預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規範和績效情況等。

根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規範和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優”等級。

三、部門整體支出績效評價分析

（一）黨的建設不斷深入，進一步激發了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業局開展黨史教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，幹部職工集中學習10餘次。同時堅持問題導向，篩選當前林業急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業產業發展等調研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神11次，召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執行廉政談話制度，以集體約談和領導幹部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60餘人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業系統共發現資金管理、工作履職問題線索數7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發現問題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人，有效落實了“兩個責任”。三是深入推進幹部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導幹部選拔任用工作條例》、縣委關於大力培養選拔優秀年輕幹部有關規定，堅持把政治標準放在首位，堅持精準科學選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優化了年齡結構，調動了廣大幹部幹事創業的積極性。

（二）造林綠化穩步推進，進一步夯實了生態本底。一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業局關於下達全市20xx年營造林生產計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產任務為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務，為計劃任務的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務的100%；封山育林6000畝，為計劃任務的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務的100%。二是林業重點工程持續推進。繼續實施“森林鄉村”建設工程，並將其納入20xx年政府工作報告範疇，明確具體領導和股室抓落實，定期調度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作；根據《湖南省省級生態廊道建設總體規劃》（20xx-20xx年），現已經完成縣級生態廊道3000畝調查外業工作，編制《中方縣生態廊道建設總體規劃（20xx-20xx年）》。完成全縣石漠化外業20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎。

（三）森林城市創建全面鋪開，進一步豐富了生態建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創建國家森林城市為契機，切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節期間，通過領導帶頭、羣眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉鎮、村開展義務植樹活動。據統計，植樹節期間，全縣共計6.3萬人參加義務植樹，共植樹70萬餘株。二是狠抓創森宣傳工作。緊緊抓住創森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創森宣傳工作，制定了創建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站台等大力宣傳森林城市創建；並利用“愛鳥周”、“植樹節”、“濕地日”等重要節點，密集宣傳全縣林業生態建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發佈林業信息近50餘條，在全社會營造了良好的創森氛圍。三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，蒐集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業局進行評審。

（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業系統牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個，其中：縣林業局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580餘人。全縣無重大森林火災發生和人員傷亡事故發生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰。認真做好松材線蟲病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據全縣松林的分佈特點，開展秋季普查，劃定重點普查區域和重點預防區域，採用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查，發現可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發生鄉鎮1個，上傳調查數據631條，及時將普查結果上報。在全縣範圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口，嚴防疫情擴散。三是築牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法佔用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法佔用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現了森林案件發案數逐年下降並維持在低發水平，維護了全縣林業生產秩序的穩定。

（五）林業產業持續發展，進一步壯大了綠色經濟。深入推進“一二三產”融合發展，積極對接全省林業四個千億產業發展規劃，全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅遊等四大百億產業發展，20xx年全年林業總產值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產業基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時，將油茶產業作為鄉村振興的重要產業來抓，充分發揮職能部門作用，搭建銀企合作平台，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會，着力緩解我縣油茶產業融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業、3專業合作社、15個種植大户達成協議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業龍頭企業建設。堅持把為林業企業優質服務、創造良好環境、培育壯大龍頭企業作為作為加快林業發展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區農博會”、“20xx年中國西部林業產業博覽會”等多種形式，不斷引導林業企業上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業產業龍頭企業達2家，年產值2.4億元。三是着力培育林業新的增長點。認真研究當前林業發展新形勢，結合懷化實際，着力推進林下經濟、森林旅遊產業發展。如桐木鎮、銅鼎鎮發展林下養雞，年銷售50萬羽，年產值4000萬元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產值450萬元；近些年，新建鎮依託轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發展森林旅遊，吸引遊客20萬餘人次，創造收入4000餘萬元。

（六）林業助推鄉村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬户，人口10.8萬人，户均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬户，人口5.2萬人，户均增加收入352元。二是促進林業就業幫扶。自20xx年啟動選聘貧困户擔任生態護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困户就業281户，落實生態管護扶貧資金281萬元，户均年創收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業103人，户均年創收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯繫村為銅灣鎮梅樹村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯繫村制定振興規劃，積極支持幫扶村產業發展、鄉村綠化、户容户貌整修，基礎設施等建設。

四、存在的問題

存在的主要問題：預算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預算績效管理不到位，需進一步落實；各業務股室填報預算數字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業務預算水平與能力。

原因：一是經辦人員的業務能力有待提高；二是預算執行和績效管理的監督管理不到位。

五、整改措施或建議

一是加強領導，精心組織，逐步推開，實現編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度，推進制度落實。三是完善技術支撐。

六、其他需要説明的問題

略

整體支出績效評價報告範文 篇9

一、部門概況

（一）部門基本情況1、部門的在職人員情況20xx年年末實有在職人員人數58人，其中行政人員48人，參照公務員法管理事業人員10人。20xx年年末實有提前退休人員1人。

2、部門職責

（1）負責研究和指導黨組織建設，制訂加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見；會同有關部門對縣（市、區）委和市委管理的企事業單位黨委換屆選舉，以及對縣（市、區）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會進行指導；研究指導黨的基層組織建設以及黨組織的設置原則、隸屬關係和活動內容、工作方式；研究、指導黨員隊伍建設，主管黨員管理和發展工作，指導、協調黨員教育工作；組織和開展新時期黨的建設的理論研究。

（2）負責幹部隊伍建設的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、幹部、人事工作的重要政策、法規、制度，並對重要經驗進行總結推介；會同有關部門研究制訂適應現代企業制度要求的國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的政策和措施，提出加強宏觀指導的意見和建議。

（3）提出縣（市、區）和市直部委辦局及其他列市委管理的領導班子調整、配備的意見的建議；負責市委管理幹部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續的辦理；負責市級領導班子換屆選舉和屆中調整的有關工作；負責縣（市、區）和市直部委辦局有關科級幹部職務任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分幹部的調配、交流及安置工作；負責全市幹部公開選拔工作的宏觀指導、承辦處級幹部選拔的具體工作；負責團職軍轉幹部安置和幹部援藏援韁的有關工作；指導國家公務員制度的實施，負責全市黨委、人大、政協、羣眾團體和民主黨派等機關參照國家公務員制度管理的宏觀指導；組織落實培養選拔中青年幹部、女幹部、少數民族幹部、黨外幹部的有關規劃和方案；指導縣（市、區）和市直部委辦局等部門領導班子的思想作風建設。

（4）研究制訂全市組織管理信息系統建設規劃，指導全市組織系統信息網絡建設；負責全市幹部人事檔案、黨內統計、幹部統計工作的宏觀指導。

（5）負責幹部監督工作的宏觀指導，負責組織工作和幹部工作的督促檢查，及時向上級組織部門和市委反映重要情況，對反映領導班子和領導幹部的重要問題進行調查瞭解和督辦；負責對市委管理幹部和幹部選拔任用工作進行監督，對有關監督制度的落實情況進行督查，對省委和市委管理幹部的歷史遺留問題進行初審和審查。

（6）制訂幹部教育工作的政策、規劃、指導、協調、檢查縣（市、區）和市直部委辦局的幹部教育工作；組織、協調省委、市委管理幹部和部分中青年幹部的培訓；承擔市委幹部教育工作領導小組日常工作，負責市直部委辦局組織幹部教育培訓班次審查備案工作。

（7）牽頭抓總全市人才工作和人才隊伍建設，負責人才資源的開發和管理，做好培養、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊伍建設規劃、政策、規定，指導、協調、檢查全市人才工作；指導各行業傑出專家和學者開展有關活動。

（8）承辦市委和上級組織部門交辦的其他事項。

2、機構設置情況市委組織部作為一級部門預算單位，納入20xx年部門預算編制範圍的只有中共懷化市委組織部本級。

市委組織部作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、研究室（政策法規科）、基層辦、組織指導科、黨代表聯絡辦、黨員管理科、幹部一科、幹部二科、幹部三科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、幹部信息科、幹部教育科、幹部監督科、舉報中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機關黨委等。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。

20xx年我單位支出20xx.98萬元，基本支出1646.73萬元，其中人員經費875.44萬元，主要用於人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用於日常辦公開支。項目支出409.25萬元，主要用於基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發等工作。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬元，其中人員經費875.44萬元，主要用於人員工資及社保障繳納等，一般商品服務支出758.45萬元，主要用於日常辦公開支。

20xx年“三公”經費13.65萬元，與年初預算111.16萬元相比，減少97.51萬元，與上年決算13.4萬元相比，增加0.25萬元，增幅1.87%。其中：公車運行維護費8.45萬元，與年初預算52萬元相比，減少43.55萬元，與上年決算10.06萬元相比，減少1.61萬元；公務接待費5.21萬元，與年初預算59.16萬元相比，減少53.96萬元，與上年決算3.34萬元相比，增加1.86萬元。

（二）專項支出

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，年初預算安排455萬元。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。20xx年項目支出409.25萬元，主要用於基層黨建、兩新黨建、黨內關懷幫扶、黨代表活動經費、人才資源開發等工作。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

各項資金本着專款專用的原則，嚴格執行項目資金批准的使用計劃和項目批覆內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠佔。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執行財務制度，落實專項資金審核程序。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途專款專用。

（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項專項資金的使用流程進行監督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。

四、資產管理情況

20xx年我單位資產總額為292.97萬元，其中流動資產169.02萬元，固定資產淨值97.55萬元，受託代理資產26.4萬元。進一步健全和規範了資產管理制度，合理配備、節約、有效使用資產，提高資產使用效率，保障資產的安全和完整。

五、部門整體支出績效情況

（1）加強思想政治建設。把思想政治建設擺在班子建設和幹部隊伍建設的首位，切實抓緊抓好，深入開展相關主題活動，不斷提高領導班子和幹部隊伍黨章黨規黨紀意識。

（2）認真謀劃換屆工作。嚴格按程序按規定開展換屆工作，選優配強各級領導班子，積極預測分析可能遇到的困難和挑戰，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項任務圓滿完成。

（3）進一步強化幹部隊伍建設。通過教育培訓、考核評價、選拔任用、管理監督等，提高各級領導班子和幹部隊伍“統一貫徹五大發展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進和完善選人用人機制，建立幹部監督一體化平台，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風和“帶病提拔”。加強專業化能力建設，既嚴格要求，又關心關愛，激勵幹部奮發有為幹事創業。

（4）抓好基層組織建設。進一步嚴密組織體系，嚴肅黨內組織生活，嚴格黨員教育管理，嚴明黨建責任制。繼續加強基礎保障，推進基層組織硬件升級。大力實施“雙培雙帶”工程，提升基層隊伍素質。加強基層黨建與精準扶貧、社會治理和服務羣眾緊密結合，充分發揮黨組織先進性。

（5）深化幹部人事制度改革。優化黨政管理績效考核機制，將其成果充分運用於幹部考察、年度考核和幹部選用等方面。進一步落實幹部能上能下機制，切實解決幹部不作為、慢作為、亂作為等問題，努力營造風清氣正的政治生態。

（6）大力實施人才強市戰略。進一步理順引才用人機制，推進人才引進工程，引導和支持創新創業，努力實現人才工作與產業發展的深度融合。積極做好科技特派員協調管理和日常服務工作。

（7）從嚴從實強化自身建設。結合相關主題教育要求，繼續抓好機關作風建設和規範化管理，加強組工幹部的教育管理，以自身建設科學化全面推進組織工作。

（8）完成根據年度摸底情況對部分生活困難的黨員、老黨員進行慰問等目標，完成選調生考試、招錄等目標，完成代表提案、代表提議、代表質詢、開展視察和調研研究、召開鄉鎮黨代會年會制等目標，完成好黨建工作等目標。

六、存在的主要問題

在資金使用方面的掌控力還需要進一步加強，更好的完成厲行節約的目標。

七、改進措施和有關建議

加強對項目經費的把控，進一步控制項目經費支出，在確保各項任務完成的同時，力爭把成本降低。

整體支出績效評價報告範文 篇10

據武財績（20xx）3號《武財政局關於開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：

一、部門基本情況及單位績效目標

1、單位機構及人員構成

威溪水庫管理所為全民正科級事業單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發電、供水及旅遊開發為一體的省屬重點中型水庫。根據武編辦[20__]11號文件精神，我所機關內設人祕股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衞股、乾渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預製品廠、安樂水泥廠六個企業。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。

2、單位主要工作職責

（1）、貫徹執行防汛抗旱有關法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯絡和協調。

（2）、貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準，編制並執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛後大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。

（3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作，確保水庫安全支行。

（4）、定期對灌區的啟閉設備進行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進行操作。

（5）、嚴格執行防汛調度指令，並做好記錄複核工作，執行完畢後立即報告執行情況。

（6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和彙報。

（7）、汛期緊急時，協調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；並組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

（8）、協助做好水力發電和城市供水管理及所屬國有企業改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。

3、績效目標

根據國家政策法規和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。

4、部門內部控制及厲行節約制度建設

高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏雲發所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。

加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業務能力。

建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，並不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。

嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程序，“三公”經費控制在財政預算範圍內。

二、部門整體支出規模及內容

1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入後，全年預算總支出7239457元，收支平衡。

2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，係指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經費由人社局統一核算發放，單位不再另行預算。

3、“三公”經費預算：20xx年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。

三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執行情況

20xx年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業支出80.00萬元。

20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬元。

四、部門整體財政性支出績效評價

市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。

（一）經濟效益評價

1、 本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小於100%。“三公”經費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬元。

2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整。“三公”經費財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率為－28.19%，小於零。

3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。

4、固有資產管理方面，建立了固定資產管理制度，定期進行了資產盤點和資產清理，總體執行較好。並對單位所有資產按要求粘貼了條形碼。

根據部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。

（二）效率性評價和有效性評價

我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。

一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發放，沒有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區各項指標得到了增長；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規範,無虛列支出及隨意使用現象，無大額現金支付現象。

二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，幹塊150立方米。其中左乾渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右乾渠修復垮方10處，長55米，完成工程養護經費26.42萬元。

三是企業改制工作穩步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建築安裝公司三家國有企業，三家國有企業改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清户核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估並進行資產交接，改制的主要工作基本完成。

四是完善財務管理制度。根據本單位的工作實際，在建立並實施內部監管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了財務內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監督和管理。

依據《會計法》規定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規範》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑑和有關票證分別保管，並按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規範、有效.

五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會灌溉效益得到正常發揮。績效考核指標基本完成。

六是加強國有資產動態管理.根據市國資委安排對固定資產進行動態管理，並對資產進行清理和盤查，實現資產管理常態化和正規化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發揮固定資產最大效率。

七是完成政府性重點工作。20xx年根據市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現躉水主管道對接，正式向城區供水。

八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑑定，經專家委員會評審鑑定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。

（三）社會公眾滿意度評價

20xx年我所幹部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩定，灌區人民安居樂業，羣眾滿意度達到95%。

五、存在的主要問題

1.水利體制改革後，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發生。

2.灌區工程維修艱難。因威溪左右乾渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用係數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫卹金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區節水改造獎補項目發生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。

4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。

六、建議

針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。

1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，並將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其後顧之憂。

2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類情況、業務開展需要，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，儘量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。

3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠佔其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。

整體支出績效評價報告範文 篇11

根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》、《益陽市財政局關於轉發〈湖南省預算績效管理工作規程（試行）〉的通知》以及中央、省、市有關政策精神及市委市政府年度績效管理辦法和年度績效目標等的要求，我局按照益陽市財政局《關於開展20xx年度部門績效自評工作的通知》的部署，認真組織進行了20xx年度預算績效自評工作，現將我局部門整體支出績效評價情況報告如下。

一、基本情況

市交通運輸局是主管全市交通行業管理的市政府工作機構，主要職責：擬訂全市交通運輸體系規劃和年度計劃；組織擬訂並監督實施全市公路、水路等交通行業規劃、政策和標準；承擔道路、水路運輸市場和城市客運市場監管責任；承擔水上交通安全監管責任；承擔公路、航道、港口、城鄉客貨運輸設施建設市場監管責任；制定地方性交通運輸行業科技政策、規劃和規範並監督實施；指導全市公路、水路行業安全生產和應急管理工作；指導交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作；承辦市人民政府交辦的其他事項等。

市交通運輸局20xx年績效自評包含以下單位，分別為3個非獨立核算二級機構：市交通科技信息中心、市交通建設造價站、市交通運輸指揮中心。4個副處級全額撥款事業單位：市道路運輸服務中心、市水運事務中心、市交通建設質量安全監督站、市交通運輸綜合行政執法支隊，1個正科級全額撥款事業單位：市交通運輸局直屬事務中心。

二、一般公共預算支出概況

1.基本支出情況

20xx年我局納入績效自評範圍的基本支出預算資金總額為7694.12萬元，其中：上年結轉45.15萬元，市財政局年初批覆數5549.07萬元，本年追加2145.05萬元。20xx年度實際基本支出7739.27萬元，年初預算完成率100%，年終結餘0萬元。

2.項目支出情況

20xx年我局納入績效自評範圍的'項目支出資金總額為1247.85萬元，其中：上年結轉472.75萬元，年初預算582.99萬元，本年追加664.86萬元。本年實際支出1720.6萬元，年初預算完成率100%，結轉下年資金0萬元。

三、政府性基金預算支出情況

本年度追加政府性基金收入60萬元，主要用於航道建設維護及內河航道應急搶通。

四、國有資本經營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

20xx年全市交通系統堅定不移抓重點、補短板、強弱項、促發展，各項任務全面完成。我市交通運輸真抓實幹督查激勵事項考核全省排名第五，我局國省道養護管理、重點民生實事、春運等工作獲省先進，綜合治理、立項爭資、全面小康推進、重點項目建設、脱貧攻堅等工作獲市先進，整體工作處於省、市領先水平。在財政預算資金管理上，我們根據年初工作規劃和重點性工作，積極履職，強化管理，通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。通過對20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，按照部門整體支出績效評價指標體系，我局對20xx年度整體支出績效評價自評得分99.50分。部門整體支出績效情況如下：

（一）運行成本評價

1.基本支出使用管理情況

20xx年，我局及所屬單位基本支出年終決算7739.27萬元，其中工資福利支出5645.81萬元，商品服務支出1040.78萬元，對個人和家庭補助958.78萬元，資本性支出93.9萬元。

人員支出超支主要原因一是住房公積金、醫保金預算基數未含車補及各項獎金、晉級工資、新增人員工資；二是離退休人員慰問費、殘保金、體檢費等未安排預算。商品服務支出節約的原因是將商品服務支出列入了項目支出決算金額中。

2.項目支出使用管理情況

20xx年，我局及所屬單位項目支出決算金額20__.95萬元，資金來源於原結餘資金及省交通廳、市財政撥付，主要用於船舶岸電改造、新辦公樓修繕、船舶污染物收集上岸、油補資金、益陽港總體規劃修編、航道維護等支出。

3.存在問題

部門預算存在一定缺口。一是收入逐年減少。取消實有資金賬户後，沒有利息收入，大約減少收入180萬元。二是市財政對基本人員經費及運行經費預算不足，均從財政專户管理資金中彌補。

（二）管理履職效能評價

1.行業治理能力穩步提升。在全省率先完成高速公路路政執法職能承接、實行駐點執法，全面推行“説理式”“柔性”執法，依法減免處罰案件94件金額45萬元，執法領域突出問題專項整治取得實效。獲批開展全省交通運輸綜合行政執法“四基四化”試點。在治超站點創新設立9個“司機之家”的做法被省廳推介。“放管服”改革等任務全面完成，羣眾辦事更方便。

2.養護管理質量顯著提高。提前完成自然災害綜合風險公路承災體普查，摸排限高限寬設施，提前整治到位。幹線公路大中修養護任務全面完成，獲評全省養護管理先進單位。省定不停車超限檢測系統建設任務圓滿完成，開展治超“零點行動”，嚴查超限超載車輛和源頭企業，全市幹線公路超限率控制在0.15％以下。

3.運營服務水平不斷提質。“兩客一危”運行指標整體良好。完成網約車監管平台建設，網約車合規化進程加快。船舶碰撞橋樑隱患治理有序推進，省定取締類渡口碼頭全部完成拆除復綠。全市所有港口均配備船舶污染物固定接收設施，累計公益接收污染物258.03噸。安裝船舶污染物“船E行”1500艘次。

4.安全生產形勢整體平穩。緊盯重點領域、重點時段、重點區域，開展安全生產突出問題集中整治“鐵拳行動”“百日攻堅行動”，查辦違法違規案件11340件。普鐵安全隱患整治提前完成，船舶碰撞橋樑隱患治理工作有序推進，安全形勢整體向好。

5.黨建基礎工作縱深開展。常態化掃黑除惡、掃黃打非、意識形態、禁毒等工作有效落實。在全市率先組織開展“三表率一模範”機關創建黨建主題活動，助推各項工作高質量發展。紮實開展黨史的學習教育活動，為羣眾辦實事518件，開通益陽至寧鄉城際公交線路，推動公交進園區、進社區、進學區，助力了全市經濟社會發展。

6.存在問題

行業發展遭遇瓶頸，當前客運市場萎縮、水運發展不充分、運輸服務品質不高、行業治理能力不適應等問題成為運輸市場的發展“瓶頸”。特別是受非必要不出行等疫情防控措施影響，運輸行業受到較大沖擊，近兩年客運量年均下降50%以上，隨着出行方式的多樣化，傳統客運持續萎縮成為必然，運輸企業轉型發展壓力激增。

（三）社會效益評價

1.交通建設及建設投資方面：20xx年，益陽市公路總里程16397.339公里，行政村通達率100%。官新高速益陽段路基基本完成；寧韶、平益高速益陽段路基和橋涵已基本完成；全力推進國省幹線建設，全年完成投資16.1億元；完善農村公路網，全年完成農村公路提質改造293公里，完成安防工程1003公里，完成農村公路危橋改造119座，完成情況及建設質量位居全省前列，獲評省、市先進；全年全市累計完成交通建設投資74.9億元。實施幹線公路建設“三個一百工程”和農村公路建設“深度通達工程”，項目前期工作、交竣工驗收全省領先。

2.客貨運輸方面：全年益陽全社會公路客運量1621.15萬人，旅客週轉量為103109.95萬人公里；全市水路貨運量為2522.15萬噸，水路貨運週轉量為76.43億噸公里。其中，春節運輸40天期間，益陽市完成旅客發送量182.50萬人次，轄區高速公路進出口總流量約為494.44萬輛。道路營運性客運壓力明顯減輕，高速公路小客車出行偏好明顯增加。春運期間，全市汽車站、碼頭、火車站無旅客滯留現象、無安全事故，無疫情疑似病例，總體情況平穩有序。我市獲批創建省公交優先發展城市。

3.公路養護方面：全年路況水平穩中有進，完成普通幹線公路大中修85.22公里，完成投資11339萬元。完成農村公路大中修298.68公里，完成投資12720萬元。20xx年，益陽市交通運輸局被評為“十三五”湖南省普通國省道養護管理先進單位和“十三五”湖南省農村公路養護管理優秀單位。在20xx年市州重點工作績效評估中，益陽評為“好路率”優秀市州。

4.質安監管：全市21個受監交通建設項目工程施工質量和安全基本處於可控狀態，全年未發生一起質量和安全事故。

5.存在問題

交通基礎設施空間佈局不均衡、發展不平衡、不充分、不協調的問題仍然比較突出，特別是農村公路建設供需矛盾、管養需求與投入不匹配問題較為突出，全市有1萬餘公里農村公路未納入省統計年報和管養範圍，影響羣眾出行的幸福感、獲得感、安全感、滿意度。

（四）社會滿意度評價

全年交通窗口無被羣眾、企業投訴的問題，持續深化“放管服”改革，交通運輸事項行政審批時限壓縮30%以上，“一件事一次辦”“證照分離”改革深入推進，“幫代辦”“容缺辦”成為常態，營商環境更優，羣眾更滿意。

市水運事務中心獲益陽市平安單位，市交通運輸綜合行政執法支隊獲全市平安建設先進單位。

存在問題：交通運輸事項行政審批時限壓縮仍有提升空間。

七、存在的問題及原因分析

1.財政資金壓力大。受疫情和國內外經濟、金融大環境影響，省高速公路集團公司、區縣人民政府籌融資壓力增大，我市高速公路、幹線公路、危橋改造等項目投資進度整體慢於時序進度，部分項目因資金不到位推進困難或調整投資計劃。

2.行業穩定壓力較大。交通運輸行業點多、線長、面廣，智慧交通等安全基礎設施建設相對滯後，從業人員素質參差不齊，新舊業態矛盾風險疊加，受疫情和共享電動車分流的雙重衝擊，巡遊車市場存在不穩定風險。

3.要素制約持續趨緊。受土地“三區三線”限制，S322沅江樂漉線等幹線公路項目、清水潭千噸級碼頭、部分道路運輸站場推進困難，有的項目多年不能動工；G207武潭鎮改線工程因資金不到位推進困難，難以按要求完成年度投資任務。

八、下一步改進措施

1.加強機關財務和資產管理。

在20xx年出台了《關於進一步完善內部財務管理制度的通知》、《政府採購內部控制制度》、《公務活動用餐管理制度》的基礎上，進一步完善公務用車、食堂管理以及機關財務等管理制度；嚴肅財經紀律。按照財經法律法規和規章制度，嚴把支出關口，努力降低行政運行成本，大力壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經費，切實削減低效無效支出。加強資產使用管理，嚴控資產購置支出。

2.加強預算績效管理與運用。嚴格績效目標審核。組織開展績效運行監控，加強監控結果應用。將系統內績效考核與資金保障相統籌起來，年度、季度績效考核結果作為安排科室預算、改進管理的重要依據，對績效完成度不高的科室，減少或取消預算安排，加強績效管理激勵約束，建立績效考核結果與部門單位預算安排掛鈎機制。

3.推動項目建設破障提速。開展高速公路建設施工環境攻堅，全力做好高速公路徵地拆遷、施工環境維護等協調保障工作。開展幹線公路建設要素保障攻堅，拓寬公路水路建設籌融資渠道，協助各區縣破解資金、用地要素瓶頸，推動交通項目建設。計劃完成幹線公路投資15億元，加快公路水路項目前期工作和開工建設。計劃完成鐵路和機場投資20.6億元，重點推進長益常高鐵益陽段等鐵路項目建設，加快各通用機場前期工作，確保長益常高鐵建成通車，益陽高鐵南站綜合客運樞紐建成投入使用；計劃完成公路養護投資3億元，重點推進國省幹線公路大中修工程。開展逾期項目交竣工驗收攻堅，逐個項目研究破解交竣工驗收障礙，全面完成“十三五”期間未完成交、竣工驗收項目的驗收工作，更好發揮交通項目建設效益。

4.推動內河水運復甦振興。完成《益陽港總體規劃》編制發佈工作，推動水運項目落地。搶抓“十四五”水運發展機遇，加強協調調度，加快資水航電樞紐、益蘆航道、澧資航道等項目前期工作，重點推進清水潭千噸級碼頭工程（二期）、常鮎航道等項目建設，加快益陽“鐵公水”多式聯運樞紐規劃建設，推進大宗貨物運輸“公轉鐵、公轉水”。優化水運發展環境。加強船舶檢驗管理，服務船舶製造業發展。持續推進非法碼頭渡口整治和船舶污染治理，推進船舶油改氣及供電站網項目和港口岸電設施建設。推進泥灣碼頭集裝箱航線通航，實現外貿集裝箱貨運“通江達海”。

5.推動鄉村振興有效銜接。建好農村交通設施。完成農村公路建設投資14億元，建設鄉鎮通三級公路6.4公里、旅遊路124.7公里、資源產業路346.5公里、撤併村連通公路95.6公里、安防工程896.92公里，備案改造危橋134座。加快交旅融合發展。推廣全域旅遊公路設計指南和指導意見，紮實推進全域旅遊生態景觀路、國省道綜合服務區建設。助力美麗鄉村建設。年內創評市級“最美農村路”3條，爭創省級“最美農村路”1條，創建示範鄉鎮不少於9個、文明示範路不少於200公里，促進農村公路與鄉村產業和全域旅遊融合發展，助力因路而興、因路而富、因路而美的美麗鄉村建設。

6.推動運輸服務轉型升級。打通運輸服務堵點。督促區縣完成3個普通客貨運站、13個三級物流體系、3個旅遊驛站、6個城市公交項目建設，加快整合快遞、電商、物流、農資等軟硬件資源，完善建設鄉鎮運輸服務站，規範村級物流服務點佈設，充分利用城鄉村村通客運網絡，降低物流運輸成本，打通農產品進城“最七年級公里”和工業品下鄉“最後一公里”。推動物流融合發展。指導桃江縣完成好省客貨郵融合發展試點任務，扶持傳統運輸企業加快轉型發展，湘運集團等運輸企業要搶抓客貨郵融合發展機遇，拓展客貨郵業務。引導出租車企業做大做強，各出租車企業要抓住出租車經營權到期契機，兼併重組做大做強。做好行業財源建設工作。提升運輸服務質量。規範“12328”與“12345”政務熱線辦理流程，提升辦理質量。開發應用“95128”巡遊出租車電召平台，便利老年人打車出行。辦好大件運輸通行、道路運輸從業資格服務事項“跨省通辦”、道路運輸電子證照跨省通用、“司機之家”建設等交通民生實事。完善巡遊出租車網絡預約服務功能，推動巡遊出租車和網約車融合發展。督促運輸企業加大教育培訓力度，加強從業人員約束，不斷提升服務質量，提升市民對運輸服務的獲得感、幸福感、滿意度。

7.推動治理水平提質增效。縱深推進行業改革。鞏固深化綜合行政執法改革成果，加強執法隊伍素質能力建設。抓好綜合行政執法事項指導目錄落地實施等工作，修訂完善執法機構和行業發展機構之間協調聯動機制，推動行業執法和行業監管更緊密協調聯動，更好形成監管合力。持續提升管養水平。鞏固農村公路養護管理改革成果，全面深入推進“路長制”。覆蓋推行公路養護“雙評雙促”專項行動。創建美麗公路示範市（縣）、安防精細化提升示範路、公路養護綜合服務示範站（工區、中心道班）。進一步提升航道管養水平。不斷優化營商環境。開展優化營商環境“清風行動”，承接和下放一批行政許可事項，加強事中事後監管，推動“信用交通”創建任務落實。優化行政審批服務事項和服務流程，完成“一件事一次辦”“證照分離”和政務服務數字化電子化“一張網”等改革任務。加快綠色智慧發展。紮實做好行業領域水生態保護和水污染綜合防治、汽車排放檢驗與維護等工作，大力推廣清潔能源車船，推進船舶防污染設備安裝使用，持續做好船舶污染物公益收集轉運處置工作，打好行業藍天碧水淨土保衞戰。

8.深化交通強國試點結碩果。搶抓交通強國建設湖南試點任務機遇，有序推進入圍區縣開展省城鄉客運一體化示範縣創建工作，確保沅江順利通過省驗收。完成省下達的治超聯網管理信息系統、信息化治超網及保障體系建設任務。強化公共交通行業管理，有序推進省級公交優先發展城市創建，紮實做好創建工作，提升公交服務水平。持續推進“四好農村路”示範縣創建，力爭一個以上區縣創建為全省“四好農村路”示範縣。深化行業改革試點出經驗。持續推進省綜合行政執法“四基四化”建設試點、全國船舶檢驗信用管理研究試點等試點工作，及時總結經驗，挖掘特色亮點，真抓實幹，創先爭優。

9.推動平安交通固基提質。在道路運輸領域開展“平安有我益路相隨”活動。緊盯“兩客一危一貨”車輛、鐵路人行道口、農村交通、臨水臨崖路段等安全隱患，開展道路交通問題頑瘴痼疾、隧道安全提升、獨柱墩橋樑、船舶碰撞橋樑等專項整治。完成自然災害綜合風險公路水路承載體普查。實施國省道安防能力精細化提升和災害防治工程。開展平安車輛、平安站場、平安公交、平安出租四大創建活動，全面強化道路運輸行業主管部門安全監管責任、企業安全生產主體責任、從業人員安全生產意識，不斷提升行業服務質量水平和疫情防控能力，毫不放鬆抓好疫情防控工作，堅持安全隱患動態清零，充分發揮科技治安作用，強化重點車輛聯網聯控，從根本上消除行業人、物、環境安全隱患。在水路運輸領域開展“平安有我益帆風順”活動。對全境65處汽渡和299處行人渡口，制定我市渡口安防設施提升計劃，並由各區縣市於年內實施到位，不符合安防要求的實施停運禁航。緊盯水路運輸、水上客渡運安全隱患，深入港口碼頭，把好渡運“出入口”。在交通執法領域開展“平安有我益路清風”活動。緊盯執法領域安全風險，開展好執法基礎夯實、隊伍教育整頓、執法效能提升、護秩序保安全、碧水藍天淨土守護、我為羣眾辦實事活動和“治超風暴”行動等活動，內強素質，外樹形象，不斷增強人民羣眾對交通運輸綜合行政執法的獲得感、幸福感、安全感。在交通質量監督領域開展“平安有我益質前行”活動。緊盯工程施工10大風險源，全面推行“一會三卡”制度，持續推進平安創建、質量強市落實、隊伍教育整頓、交通建設市場規範、我為羣眾辦實事等活動，提升交通建設項目質量安全監督管理和服務水平，全力維護人民羣眾生命財產安全，保持穩定向好的安全生產形勢。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

將所屬事業單位績效自評納入對二級機構年底績效考核的依據之一。

整體支出績效評價報告範文 篇12

一、部門概況

國勝鄉全鄉轄8個行政村，76個村民小組，農業家庭户1702户，總人口7252人，幅員面積206平方公里；政府機關編制數46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業編制18人，20xx年12月末在職實有人數46人，行政在職24人，事業在職22人；國勝鄉政府現有部門8個，分別是：便民服務中心、農業服務中心、宣文中心、林業站、黨政辦、社會事務辦、綜治辦、武裝部；鄉財政所負責全鄉的鄉鎮財政財務管理工作，負責全鄉的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出。編制執行全鄉年度財政預算、總預算，負責監督全鄉單位預算執行，編制財政決算、總決算等。負責對各類專項資金的監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責全鄉行政事業單位國有資產監督管理工作；填報行政事業單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。全鄉20xx年12月末資產總數1628萬元。

二、部門財政資金基本情況

（一）年初部門預算安排及支出情況

1.基本支出安排及使用情況

國勝鄉20xx年基本支出安排資金876.24萬元，總支出876.24萬元，其中：工資福利支出715.67萬元，商品和服務支出104.03萬元，對個人和家庭的補助支出56.54萬元。

2.部門預算項目安排及支出情況

國勝鄉20xx年部門預算安排資金1135.07萬元，總支出1135.07萬元，其中：商品和服務支出428.27萬元，對個人和家庭的補助支出435.5萬元，其他資本性支出271.29萬元。上年結餘資金使用190.26萬元。

（二）專項資金安排及支出情況

1、20xx年專項資金預算安排944.81萬元，主要包括：

（1）20xx年人大會議費1.656萬元；

（2）根據鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉（鎮）兩級人民代表大會換屆選舉工作經費9.1142萬元；

（3）20xx年鄉村治理補助3.5048萬元；

（4）根據鹽財資預【20xx】1號下達網絡改造安裝費（公用經費預留）1.08萬元；

（5）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用於國勝鄉政府維修、營房改造、搶險3.4339萬元；

（6）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用於水毀道路及基礎設施維修17.3256萬元；

（7）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用於水毀恢復2.341萬元；

（8）根據鹽財資預【20xx】1號下達住房維修加固困難補助（公用經費預留）0.6萬元；

（9）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用於梭羅村新建蓄水池0.6132萬元；

（10）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用於國勝鄉解決轄區羣眾飲水困難1.2888萬元；

（11）根據鹽財資行【20xx】444號調整信訪疑難案件和重信重訪專項資金(用於中央交辦黃興榮信訪事項化解穩控)19萬元；

（12）根據川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區春節送温暖慰問金1.1萬元；

（13）根據川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書館文化館（站）免費開放專項資金4.3984萬元；

（14）根據鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書館文化館（站）免費開放縣級配套資金0.5949萬元；

（15）根據川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金8.189049萬元；

（16）20xx年敬老院經費62.314746萬元；

（17）20xx年五保户經費104.230105萬元；

2、使用上年結餘資金190.26萬元，主要包括以下幾個方面：

（1）20xx年鄉村治理補助0.7292萬元；

（2）根據鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結餘資金，用於支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務化解經費7.0887萬元。

（3）20xx年敬老院經費1.51105萬元；

（4）20xx年五保户經費1.849475萬元；

（5）20xx年一事一議補助150.98萬元；

（6）20xx年村級辦公經費26.6548萬元；

（7）根據鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤活（用於森林草原防滅火專項整治工作領導小組辦公室專項整治工作經費1.4509萬元

（三）其他資金收支及結轉結餘使用情況

國勝鄉20xx年無其他資金收支及結轉結餘的情況。

（四）其他需要説明的情況

國勝鄉20xx年無其他需要説明的情況。

三、部門預算績效管理情況。

（一）部門預算績效管理。

我鄉按照財政預算編制規定和要求，結合單位年度工作計劃採取人員經費按照縣委組織部審核過的工資進行編制，公用經費按定額編制的方法按時完成人員經費、日常公用經費編制工作，切實做到數據完整和準確無誤。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，並在規定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。預算資金保障了人員經費支出和單位正常運轉需要，保證了單位全年工作任務的完成。

在資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開支”的原則，專款專用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標後，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。人員經費、日常公用是按要求和規定給予支付，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動全縣經濟、社會發展。特別是在“三公”經費方面加強管理，不該報銷的一律不給報銷，嚴格把支出控制在年初的預算指標內，嚴格按照中央“八項規定”、省、市“十項規定”和財務相關規定執行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規範程序申請、管理和使用。通過項目實施充分保障了工作需求，切實發揮工作職能，維護全鄉經濟、社會發展。

（二）縣級財政資金績效目標完成情況

1.年初部門預算績效目標完成情況

（1）產出指標完成情況分析。我鄉嚴格遵守各項財經紀律，加強單位財務管理，制定了相關規章制度，加強和細化了預算編制，嚴格按照預算執行，確保財務收支平衡。按照全年進度保證機關正常工作需要的人員經費和公用經費，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動工作的順利開展。

（2）效益指標完成情況分析。我鄉主要安排用於一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衞生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

2.專項（項目）資金績效目標完成情況

（1）產出指標完成情況分析。對項目資金的'預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，並在規定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。

在項目資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開支”的原則，專款專用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標後，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規範程序申請、管理和使用。

（2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用於一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衞生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

（三）上級專項（項目）資金績效目標完成情況

（1）產出指標完成情況分析。20xx年人大會議費3.38萬元；根據國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結餘資金58.23萬元；20xx年鄉村治理補助3.66萬元；20xx年財政管理系統軟件及金財網維護費2萬元；根據鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開發專項資金，用於20xx年國勝鄉機房村社道硬化項目30萬元；20xx年農村黨員教育培訓費1.16萬元；20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經費67.05萬元；20xx年農村五保户供養經費173.7萬元；20xx年城衞費7.62萬元；20xx年村官補助4.62萬元；20xx年農村公共服務運行經費42萬元；20xx年村社幹部報酬保險203.6萬元；根據鹽財資農﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專項補助資金29.66萬元；20xx年村級辦公費46萬元。

（2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用於一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衞生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

（四）其他需要説明的情況（如無特別説明的情況則無需闡述）

無特別説明

（五）結果應用情況。

1.深化績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平。按照《預算法》按時完成預決算編制。在執行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。

2.通過績效自評建立機關厲行節約制度、節能降耗。我鄉認真執行中央八項規定，秉承開源節流的宗旨，嚴格管控三公經費支出，厲行節約。紮實抓好機關節能降耗，一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時保證人走燈滅，杜絕“長明燈”等能耗空放現象；儘可能地減少電腦、打印機、複印機等辦公設備的待機時間，不用時關閉電源或置於節能狀態；天氣炎熱使用空調時，儘量在人離開前20分鐘關閉空調。二是嚴格用水管理。人走時及時關閉關緊水龍頭，杜絕“長流水”和“跑、冒、滴、漏”現象。三是推行無紙化辦公。儘量利用網絡傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時，提倡雙面用紙；公文傳閲儘量通過協同辦公平台進行。四是加強車輛燃油管理。建立機關車輛燃油使用、行駛里程管理台賬，定期公示燃油使用情況。同時，倡導全體幹部職工綠色出行。

3.強化單位財務管理工作，提高資金使用效率。按照年初預算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線、紀律底線，嚴格追授財務管理、財經紀律，會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批覆用途相符，提高財政資金使用效率。嚴格執行機關財務管理制度，及時進行會計核算，對項目資金、政府採購進行公開公示，接受羣眾監督。

（六）公開公示情況

為深入貫徹落實《中共四川省委四川省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發〔20xx8號〕文件精神，進一步深化事後績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平，按鹽邊財績〔20xx〕3號《鹽邊縣財政局關於開展20xx年度部門預算整體及項目支出績效自評工作的通知》要求，20xx年，本單位的績效目標制定和實施都能結合本單位的實際，具有較強的目標性和可操作性，績效自評結果也可以為下一年度的績效管理提供參考和幫助。我們將進一步加強預算績效管理，更好地履行本部門的職能職責，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發揮最大的經濟效益和社會效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網”財政信息板塊下的“財政績效評價信息專欄”對績效自評結果進行公開公示。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支績效管理，不斷建立健全內部控制管理制度，梳理內部管理流程，部門預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預算編制工作不夠細化；預算管理意識有待增強；財務人員業務知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個方面進行改進：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。二是加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規範單位財務行為。三是完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府採購年初預算和計劃，規範各類資產的購置審批制度、資產採購制度、使用管理制度、資產處理和報廢審批制度、資產管理崗職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠佔其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。四是對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

（二）存在問題和改進建議。

1.預算編制和預算管理還需進一步細化和加強，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支範圍和標準，嚴格審核各項經費的支出，提高資金使用效率。

2.嚴格控制“三公”經費，認真貫徹落實中央八項規定和省、市十項規定，嚴格“三公”經費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。合理、節儉、高效地利用資金，保證機關各項工作順利有序開展。

整體支出績效評價報告範文 篇13

為強化財政支出績效管理，促進財政資金使用的科學化、合理化和精細化，根據臨財績【20xx】124號文件《關於做好20xx年預算績效管理工作的通知》文件精神，我局對20xx年各項專項資金進行了全面專項績效評價，現將有關情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

20xx年度臨武縣衞生健康局專項資金主要分為衞生專項工作經費、計生專項支出、疫情防控專項資金、基本公共衞生專項四大專項。

（1）衞生專項資金主要用於老年優待證管理、醫聯體改革工作經費支出、衞生系統會計集中核算支出、計生事業工作支出、20xx年病媒生物防治專項資金、20xx年鄉村醫生本土化定向培養補助資金、愛衞管理專項支出、醫療糾紛調解辦公室工作支出、健康促進專項工作經費等等相關的衞生工作支出。

（2）計生專項資金主要通過一卡通的形式發放至對象,包括:20xx年農村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度、20xx年計劃生育家庭特別扶助、20xx年提前2年農村部分計劃生育家庭獎勵、純二女結紮、獨生子女保健費。

（3）疫情防控專項，臨武縣認真落實中央、省委和市委關於疫情防控各項決策部署，牢固樹立人民至上、生命至上的理念，發揚“三牛”精神，嚴格落實“四早原則”“四嚴要求”，堅決以“四管控措施”為主抓手，統籌抓好常態化疫情防控和經濟社會發展，堅決做到疫情防控與經濟社會發展“兩手都要硬、兩戰都要贏”。目前全縣疫情防控形勢總體穩定可控，各項疫情防控工作有條不紊、高速推進。

(4)基本公共衞生專項,用於開展建立規範化電子檔案、孕產婦管理、0-6歲兒童管理、高血壓患者管理、Ⅱ型糖尿病患者管理、老年人健康規範管理、嚴重精神障礙患者管理；活動性肺結核患者規範管理，追蹤到位，陽性密切接觸者篩查。嚴重精神障礙患者登記管理；規範管理病人。落實家庭醫生簽約服務。

（二）項目績效目標

1、項目績效總目標

20xx年，全縣衞生健康工作在縣委、縣政府的正確領導和各級衞生健康部門的精心指導下，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞衞生健康重點工作，狠抓民生實事項目，推進醫藥衞生體制改革，提升基層醫療衞生服務水平，毫不放鬆落實“外防輸入、內防反彈”防控策略，衞生健康各項工作取得了一定的成效。

2、20xx年度項目具體績效目標

精準化推進緊密型縣域醫共體建設。加強基層衞生人才隊伍建設，加大人才引進招聘力度；進一步加大財政投入，凸顯醫療衞生事業公益性；加快推進薪酬制度改革步伐，切實提高基層工作人員待遇。通過以縣級公立醫院為龍頭，整合縣域內醫療資源，組建醫療集團，建立醫共體總院下的醫共體分院，構建“縣強、鄉活、村穩，三級聯動”的新機制，落實分級診療制度的重要舉措，推動醫療衞生工作重心下移、醫療衞生資源下沉，做到小病不出鄉，大病不出縣。

建立愛國衞生工作常態機制。繼續加大衞生創建力度，建立創衞工作長效機制，鞏固國家衞生縣城成果，繼續加大愛國衞生宣傳教育力度、城鄉環境衞生整治力度、完善基礎設施，全面優化人居環境，提升城市品位。

深入推動村衞生室的建設。建設並規範行政村衞生室，實現村衞生室公有化率達到80%以上、標準化率達到95%以上目標；每個鄉鎮衞生院全科醫生不少於2名。

病媒生物防制專項，主要是開展我縣“四害”工作，減少老鼠、蒼蠅、蚊子、蟑螂等四害。維護城市的環境衞生。實施以環境治理為主的綜合預防控制策略，科學規範地開展病媒生物預防控制工作，預防和控制病媒生物傳播疾病的發生流行。加強各級病媒生物預防控制隊伍能力建設，完善監測網絡，定期開展監測調查，指導病媒生物預防控制工作的開展。積極探索病媒生物預防控制的新技術、新方法、新藥械，提高防制效果。推進病媒生物預防控制服務市場化，規範服務行為。

建立健全全縣公共衞生應急管理體系建設。完善突發公共衞生事件應急響應體系建設，健全突發公共衞生事件應對預案體系，加強突發公共衞生事件應急處置專業隊伍建設和能力建設，建立衞生應急物資儲備制度，將衞生應急物資儲備經費納入財政預算。

計生專項根據省、市文件精神，運用多種形式廣泛宣傳計劃生育家庭發展政策，尤其是“兩扶”政策，做到家喻户曉，人人皆知，使各項資金撥付到位。

二、項目績效報告及績效評價工作情況

1、衞生專項工作。

持續深化醫改有新成效。今年出台了《臨武縣緊密型醫共體試點工作實施方案》，推進緊密型醫共體建設，建立了有效的分級診療體系，縣域內就診率、縣域內基層就診率明顯提升，羣眾獲得感和滿意度顯著增強。積極開展健康管理服務，加強健康教育，提升臨武整體健康水平。

村衞生室標準化建設。全縣214個行政村（社區）中除去14個村委（社區）為鄉鎮衞生院所在地外，均設有衞生室，達到標準化建設的189個，達標率90.43%；公有產權的行政村衞生室155個，佔比74.16%。

按照國家基本公衞項目服務要求，截至11月底，建立規範化電子檔案31.94萬份建檔率94.52%、孕產婦管理2033人、0-6歲兒童管理27427人、高血壓患者管理21683人、Ⅱ型糖尿病患者管理5780人、老年人健康規範管理37089人、嚴重精神障礙患者管理1763人；報告活動性肺結核患者184例，規範管理率100%，追蹤到位率98.9%，陽性密切接觸者篩查率100%。嚴重精神障礙患者登記在冊1794人，管理人數1763人，管理率98.27%；規範管理病人1728例，規範管理率96.32%。落實家庭醫生簽約服務197922人，其中常住人口簽約率為56.79%，重點人羣累計簽約59958人，計劃生育特殊家庭簽約率為100%，脱貧人口簽約率為100%。

強化醫政醫管與衞生計生監督執法工作。20xx年以來，醫療機構（含個體診所）變更登記18個，新審批2個；鄉鎮衞生院中醫館建設全覆蓋。新增執業（助理）醫師19人；登記註冊護士1027人，新增134人，變更登記護士64人；對醫療機構和公共場所實行“一户一檔”管理，建檔率100%，開展了醫療廢物及污水處置、打擊非法醫療美容、整治“醫托”“號販子”“黑救護車”等醫療亂象、醫療廣告、打擊非法行醫等專項監督檢查，立案26起，罰款9.3萬元。監督公共場所户數180户，監督覆蓋率100%，從業人員的體檢率和培訓率均達到了98%，對13家違法單位進行了行政處罰，處罰金額共計4.68萬元。全年“雙隨機、一公開”抽檢任務完結率100%。對存在違法行為的6家公共場所單位、5家醫療衞生機構依法予以行政處罰。

愛衞工作。圍繞“文明健康·綠色環保”主題，助力服務於疫情防控工作。全縣發放《文明健康綠色環保生活方式手冊》20000本，張貼愛國衞生運動海報4000餘份。開展重點區域消殺活動，指導消毒工作200餘次。開展病媒生物防制，對全縣90%的村內暴露水溝進行了清理和石灰噴撒，有效消除病媒物的滋生。改善人居環境，助力鄉村振興，20xx年新創建省級衞生村5個、市級衞生村5個，省級文明衞生單位1個。推進無煙黨政機關建設，截至11月底，共有50個無煙黨政機關創建通過驗收。出台了《關於印發〈健康臨武行動實施方案〉的通知》（臨政辦函〔20xx〕3號），制定了16個專項行動的目標、指標、任務和職責分工。

人口監測與家庭發展工作。有序推進3歲以下嬰幼兒照護工作，指導備案監管，全縣現有4家機構通過備案申請。強化人口數據監測，截至10月30日，全縣總人口395875人，出生2110人，符合政策出生率81.09%，出生嬰兒男女性別比為123.04:100，出生率為5.33‰，死亡率為2.23‰，人口自然增長率為3.10‰。對全縣計生“兩扶”對象進行信息核實，新增計生特殊家庭扶助對象57人、計生特殊家庭扶助對象15人，退出“兩扶”對象32人，核定農村部分計生家庭獎勵扶助對象944名，計生特殊家庭扶助對象169名；對全縣20xx年度231名提前2年享受農村部分計生獎勵扶助政策的對象落實相關政策。同時，在春節、端午、中秋、重陽期間對全縣計生特殊家庭走訪慰問，發放慰問金、慰問品摺合人民幣10餘萬餘元。

健康促進工作。全國健康促進縣創建通過了省級技術評估驗收。一是健康促進工作體系逐步完善。全民健身活動廣泛開展，健康促進工作逐步拓展，建立了以健康教育專業機構為“龍頭”，基層醫療衞生機構為依託，機關事業單位、學校、社區（村）、企業為基礎的工作網絡。二是羣眾健康素質穩步提高。羣眾自我保健意識和能力不斷增強，全縣居民健康素養水平為24.22%，比全省健康素養水平18.1%高出33.8%。一些重大疾病的發病率明顯降低，人均期望壽命有了一定提高。

2、計生專項工作

實行計劃生育家庭獎勵扶助、特別扶助制度是一項政策性強、涉及面廣、難度較大的工作。我縣人口計生部門每年都會組織家庭發展政策培訓，掌握對象確認條件，明確政策界限。嚴格按照確認條件和程序，堅持公開、公平、公正和分級負責的原則，實行本人自願申報制。申請人必須如實申報本人及配偶的婚姻、生育（生養）史，提交相關資料，填寫相關表格。接受各級職能部門的調查、審核。由村民委員會審議、鄉鎮人民政府初審並張榜公示，縣衞生健康局審查確認、確保了資格確認在“陽光”下規範動作。同時老對象的年審工作我縣做到必須見面年審（用當年2月28日以前的郴州日報和對象本人拿身份證拍照留底），年內未參加年審的對象，暫停發放當年的獎勵扶助金，確保不發生不符合條件的對象還領取獎勵金的問題。

3、疫情防控專項

抓住關鍵、高位推動，統籌上再加碼。一是狠抓“關鍵少數”的“關鍵作用”。制定了《關於調整中共臨武縣委新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組成員、工作組職責及成員單位責任清單的通知》，升格領導小組規格，調整成立由縣委書記，縣委副書記、縣長任雙組長的疫情防控工作領導小組，縣領導為組長的八個工作專組，完善了指揮協調機制。縣委、縣政府主要領導幾次就疫情防控工作作出重要批示，先後多次召開縣委常委會、政府常務會、領導小組會以及專題會議研究部署疫情防控工作，加力加碼指揮、統籌推進疫情防控工作。同時，完善“縣領導包鄉鎮，鄉鎮領導包村和村幹部包户的責任制，統籌安排全縣黨員幹部下沉到聯點包乾的社區（村），促進全縣疫情防控工作高效有序運行。二是狠抓“關鍵環節”的“關鍵調度”。聚焦防疫措施、責任的落地環節，出台《臨武縣新冠肺炎疫情防控工作十大鐵規》，按照“大督辦、大通報、大追責”的`要求，加強對疫情防控、疫苗接種工作落實的動態檢查和過程監管，由縣紀委監委牽頭對全縣各單位20xx年以來疫情防控工作的履職落地情況開展專項督查9次，檢查單位179次、重點場所102次，對發現的176個主要困難和問題進行集中交辦，下發交辦函152份。三是狠抓“關鍵項目”的“關鍵問題”。制定《臨武縣新冠肺炎疫情防控補短板強弱項清單》，尤其是針對冬春季防控工作，將防疫補短板強弱項任務明確到點、落實到人。堅持問題導向，通過對本轄區、本行業領域進行自查、巡查、監督等渠道，全面收集、完善本部門防疫風險信息，對防控措施和機制實施情況和效果，全程跟蹤開展分析、研判和評估。建立困難問題，定牽頭部門、定配合部門、定完成時限的問題解決機制，實行“一天一調度、一天一上報”制度，多措並舉抓好疫情防控工作。

突出重點、強化措施，管控上再加力。一是加強重點人羣嚴管。建立健全鎮、村、組、網格員四級網絡化包保制度，做好對省市大數據推送下來的信息核查基礎上，落實好中高風險地區入臨返臨人員的摸排管控措施。通過實施“敲門行動”，對各鄉鎮、單位、村（社區）所有住户、外來人員等進行“地毯式”“滾動式”摸排，全面動態掌握人員身份信息、身體狀況、中高風險地區旅居史、有無與確診病例活動軌跡接觸史等有關情況。實施每日上報，對重點人員分級分層實行動態閉環管控，並嚴格落實密切接觸者14+7+7管控模式，落實“5+2”和“雙採雙機構雙檢”的核酸檢測策略，確保重點地區入（返）臨人員管得牢、控得牢，不發生失管脱管漏管。截至目前，全縣自主摸排3686人次、大數據推送803人次。二是加強重點領域嚴控。切實加強了對全縣機關、企事業單位、經營單位、居住小區、公共場所等人羣聚集地的管理，重點關注餐飲店、汽車站等薄弱部位，堅持執行“測温、掃碼、戴口罩”等措施，做好監測與消毒工作。充分發揮哨點監測作用，對進口冷鏈食品及相關環境及從業人員定期進行了核酸檢測，全縣藥店、診所做好退燒藥、止咳藥等藥品的購買人員信息登記。三是加強重大活動嚴抓。按照“非必要不舉辦、誰舉辦誰負責”的原則，暫停舉辦非必要的各種聚集性活動，減少聚集性活動，對確需舉辦的，嚴格活動控制規模，必須上報縣委疫情防控指揮部審批，並落實活動疫情防控責任和具體要求。四是加強重大節點嚴防。緊盯國慶、暑假、冬春季等防控關鍵節點，及早加強調度、研判形勢，完善節假日期間疫情防控體系，每次節前緊急發佈《關於進一步強化新冠肺炎疫情防控措施的通告》，倡導就地過節，全縣公職人員實行非必要不外出省、外出必報備制度。截至目前，全年累計向全縣重點行業主管單位下發疫情防控工作提示函120餘份。

狠抓接種、優化服務，進度上再加快。一是宣傳發動到位。及時制定《關於加快推進全縣新冠肺炎疫苗接種的緊急通知》等文件，通過設置宣傳標語、橫幅，入户發放《致全縣廣大羣眾的一封信》等宣傳資料15萬餘份，利用衞健短信平台，面向全縣各機關單位和羣眾發宣傳短信60000條，營造濃厚的良好氛圍。二是摸排找人到位。各鄉鎮結合既定方案及任務目標要求，將公安户籍及社保人口普查數據相結合，以村為單位，分類分細建立任務台賬，根據接種情況，同步建立銷號台賬，實行動態跟蹤管理。發動全縣黨員幹部充分發揮示範帶頭作用，帶頭接種，確保國家公職人員疫苗接種實現“清零”。三是優化服務到位。結合開展“我為羣眾辦實事”實踐活動，各鄉鎮通過因地制宜開展“送苗上門”行動、專車接送高齡老人行動、上門提供身體篩查評估、接種點送關懷行動等方式，用心用情，科學引導，最大限度方便羣眾接種疫苗。截至目前，全縣已完成新冠病毒疫苗接種55.90萬劑次，其中第一劑次26.05萬劑次，完成第二劑次25.09萬劑次，加強針累計接種3.1148萬劑次。

完善機制、增強意識，處置能力上再加強。一是創新監測保障。9月底，我縣在全市率先搭建疫情防控信息監測管理平台，對全縣13個鄉鎮按轄區户籍導入平台的人口進行實時監控、“紅黃碼”預警；在全縣各類辦事大廳、商超等人員密集場所配備“出入登記系統+5G智能測温核驗平台”覆蓋到位，促進全縣疫情防控工作智能精準化管理。目前，全縣已錄入25.3132萬人，實現了人員行動軌跡追蹤到位。

4、基本公共衞生專項

基本公共衞生支出 按照國家基本公衞項目服務要求，截至11月底，建立規範化電子檔案31.94萬份建檔率94.52%、孕產婦管理2033人、0-6歲兒童管理27427人、高血壓患者管理21683人、Ⅱ型糖尿病患者管理5780人、老年人健康規範管理37089人、嚴重精神障礙患者管理1763人；報告活動性肺結核患者184例，規範管理率100%，追蹤到位率98.9%，陽性密切接觸者篩查率100%。嚴重精神障礙患者登記在冊1794人，管理人數1763人，管理率98.27%；規範管理病人1728例，規範管理率96.32%。落實家庭醫生簽約服務197922人，其中常住人口簽約率為56.79%，重點人羣累計簽約59958人，計劃生育特殊家庭簽約率為100%，脱貧人口簽約率為100%。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目資金到位情況

20xx年年初預算衞生大專項193萬元，到位率100%。

計生專項資金到位440.579萬元，具體為20xx年農村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度、20xx年計劃生育家庭特別扶助、20xx年提前2年農村部分計劃生育家庭獎勵、純二女結紮、獨生子女保健費。

疫情專項20xx年年初預算2萬元，為疫情防控領導小組工作經費，其餘開支實行據實報銷制。

基本公共衞生20xx年資金1482.79萬元。

（二）項目資金使用情況

我局對專項資金的管理十分重視，確保了資金管理、使用規範。

衞生大專項20xx年支出238.2萬元。主要用於醫療糾紛支出、老年優待證支出、計核算經費支出、計生事業工作經費支出，上級補助資金中醫藥專項支出，病媒生物防治專項資金。

計生專項資金，我單位嚴格審查，確保了資金及時、足額發放到每一個對象手中。確保“兩扶”等各項家庭發展經費及時足額到位，並通過“一卡通”形式直接發放到人，並對資金使用全過程進行了嚴格的監督管理。1、20xx年我縣獎勵扶助發放人數946人，共發放獎勵金136.224萬元（在國家規定的每人每年960元的基礎上我縣提高了50%的扶助標準,即每人每年發放1440元）。2、計劃生育家庭特別扶助對象169人，共發放獎勵金184.548萬元。3、20xx年提前2年農村部分計劃生育家庭獎勵229人，600元/年，小計13.74萬元。4、純二女結紮1019户，1000户/年，小計101.9萬元。5、獨生子女保健費116人，30元/月/人，小計4.167萬元。20xx年計生髮放合計440.579萬元。

疫情專項資金主要用於新冠肺炎疫情常態化防控專項經費支出主要用於新冠肺炎疫情各項專項支出：1、疫情購買各項應急物資以及設備。2、隔離點防控經費，迎賓館隔離人員和工作人員的用餐費，迎賓館水電費、辦公費，日常隔離需要消耗的日用品等開支。3、長沙和郴州接待境外人員經費，安排專人就長沙和郴州專班，差旅費（住宿費和用餐費）、過路費、加油費、汽車維修費等。4、全員核酸檢測應急演練經費，核酸演練的下鄉補助，專門核算演練設備的購置。5、疫情指揮部的日常開支費，打印資料費、辦公費、值班加班用餐費。

基本公共衞生專項嚴格按照單位的財務制度和項目支出範圍使用。制定和下發了基本公共衞生服務績效考核方案，項目單位制定了相關的制度、工作職責，落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。鄉村醫生經費實行上半年預撥，項目經費實行年度考核後結算。局會計核算中心加強項目資金使用監督與管理，項目資金專款專用，基本公共衞生服務項目資金得到規範管理。

（三）項目目標完成情況

從羣眾的反映和通過這次績效評價，沒有發現資金使用過程中有截留、挪用、擠佔、虛列支出等情況，也沒有發現存在虛報、錯報、漏報目標人羣的現象。通過家庭發展績效評價調查情況反映，羣眾對計劃生育家庭發展政策、服務情況很滿意，客觀真實地體現了實施計劃生育家庭發展制度，有力地促進了人口計生工作的新發展，取得了比較明顯的良好社會績效。

四、存在問題

一年來，雖然我縣衞生健康工作取得了一定成效，但是也還存在不足之處，主要表現在：醫療服務體系不夠健全，緊密型縣域醫共體建設試點推進進度不快，基礎設施建設資金需求量大，基層醫療衞生服務能力有待提升，衞生專業技術人才缺乏，特別是偏遠山區，環境差、待遇低，留不住人才；村醫老齡化嚴重，青黃不接，退出保障機制不健全。項目資金到位有待及時，同時，項目資金預算有待提高，項目資金的不足影響工作的力度、進度和效果。

五、建議

針對問題補短板，拉長長板，強舉措促創新，在統籌做好疫情常態化防控工作的同時，紮實推進“健康臨武”建設和衞生健康各項工作落實。

1、精準化推進緊密型縣域醫共體建設

2、繼續做好健康促進工作。積極開展健康社區、健康促進學校、健康促進單位、健康步道等支持性環境建設，提倡文明、健康、科學的生活方式，培養健康的心理素質，提高全民健康素質和科學文化水平。

3、建立愛國衞生工作常態機制。繼續加大衞生創建力度，建立創衞工作長效機制，鞏固國家衞生縣城成果，繼續加大愛國衞生宣傳教育力度、城鄉環境衞生整治力度、完善基礎設施，全面優化人居環境，提升城市品位。

4、進一步提高項目預算的準確性。根據工作實際情況，完善和加強預算，將專項工作支出納入年度預算，切實提高項目預算的準確性。

整體支出績效評價報告範文 篇14

一、單位概況

（一）單位機構設置、編制

昆明市翠湖公園為有財政補助的自收自支事業單位，執行事業單位會計制度，內設6個部門，包括：辦公室、財務科、園容科、後勤科、經營科、保衞科。

事業編制為69人，現有在編在職職工年初54人，年末52人，其中：管理人員9人，專業技術人員14人，工勤人員29人。20xx年度年末比年初減少2人，原因為1人正常退休、1人辭職。

離退休人員133人，其中：離休2人，退休131人。

（二）單位職能

昆明市翠湖公園的主要職能是：負責公園資源保護，提供經營休閒娛樂服務場所，豐富人民羣眾文化生活，對公園遊樂與娛樂經營項目進行組織管理，公園維護與管理，公園綠地管理，植物栽培與養護，園林園藝的苗木花卉生產等工作，對公園內古樹名木文物古建築制定保護和管理措施，園林綠化等相關專業技術人員參加職業技能資格培訓、參評、鑑定，公園園林建設、文物保護、古建築保護，做好防火、內部治安和保衞工作，配合公安部門確保重大節日和重要內外事活動安全。

（三）單位工作完成情況

20xx年，翠湖公園在區委、區政府和昆明市五華區城市管理局的正確領導下，翠湖公園圍繞疫情防控，創建全國衞生城市、文明城市複審，慶祝中國共產黨成立100週年，COP15立體花壇大賽以及會議應急保障等重點工作，團結全體幹部職工，克服困難，確保各項工作的順利開展。現將本年度工作總結彙報如下：

1.黨建工作：公園黨支部以政治建設統領黨建工作，突出政治功能。進一步健全和完善黨建目標責任制和各項工作制度。20xx年認真落實各項任務,堅持“三會一課”、民主生活會和組織生活會等黨內製度；充分利用紅色陣地，組織黨員積極開展黨性教育活動；打造黨建宣傳教育陣地，為隆重慶祝祖國的百歲華誕，弘揚愛國主義精神；深入糾治“四風”，推進隊伍作風建設，執行黨的紀律。

2.安保工作：嚴格按照“外防輸入、內防反彈”原則，執行疫情防控工作；開展安全生產集中整治行動、“大起底、大排查”專項行動及安全生產大檢查行動，定期開展“四防”安全檢查；維護公園遊覽秩序，積極對遊客進行文明勸導，對羣眾性文化活動開展禁噪、文明引導等工作。

3.園容工作：積極參加20xx年聯合國生物多樣性大會立體花壇大賽；根據時令挑選花卉，會議期間對園區及洗馬河片區綠化景觀進行佈置點綴，做好植物維護管養工作；結合愛國衞生七個專項行動工作要求，就疫情防控、廁所“三有三無”、禁煙宣傳及勸阻巡查、創衞及健康教育宣傳、環境保潔、水質清潔、垃圾桶清潔消毒、病媒生物消殺、積水清理、基礎設施維護等重點事項進行巡查。

4.經營工作：開展了園內20xx年到期國有資產（商鋪6間）公開租賃工作；按時完成各承租網點租金收繳；積極開展場地活動；認真落實省、市、區政府關於疫情期間支持實體經濟發展減免經營户房租的相關文件精神，公園與商户承租人簽訂了減免協議；按照上級相關要求，於海鷗飛臨前開展鷗糧銷售招標工作，並做好鷗糧銷售管理。

5.基礎設施工作：20xx年度繼續以抓工程質量為核心,提升環境質量為目標，各工程項目按計劃開展。開展了金魚島、竹林島駁岸修復工程；完成定西橋及聽鶯橋橋面防滑處理工作；竹林島廁所改擴建工程採購流程的報審、招投標等工作；結合“春城花都”建設、景觀提升改造等工作，對園內樹池篦子、遊路等進行滲水磚的鋪設；做好燈光亮化，對園內損壞燈光設施進行檢修、恢復，並對部分區域燈光線路實施改造。

6.洗馬河相關事宜：洗馬河設施設備維護，開展景區音樂噴泉定期維護保養工作；為排除洗馬河公園安全隱患，在臨水區域安裝警示牌、在重點區域安裝攝像監控頭；洗馬河花卉的更換和管養工作等。

7.其他工作：20xx年，公園就園區內部環境提升、節日氛圍營造、重大事件報道等事件，通過多種宣傳平台對公園進行廣泛宣傳；翠湖公園嚴格按照複審文件要求準備相關複審工作等。

（四）單位管理制度

公園制定了各項管理規定，包括翠湖財務管理規定；翠湖管理制度：①物資管理規定、②園容管理規定、③安全保衞管理規定、④環境衞生管理規定、⑤遊船遊樂設施管理規定、⑥水禽及水體動物管養規定等各項管理制度；崗位責任制；翠湖公園專項資金管理制度；翠湖孢子站管理制度；翠湖孢子站運營安全操作規程；翠湖泵站管理操作規程等。

（五）單位資金來源及使用情況

昆明市翠湖公園資金來源主要為財政撥款資金和事業收入。

使用情況：20xx年部門總收入3070.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款1647.70萬元，事業收入1423.05萬元。

20xx年部門總支出3040.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款1617.56萬元，事業收入1423.05萬元。基本支出1604.93萬元，項目支出1435.68萬元。

（六）政府採購情況

20xx年政府採購支出合計469.16萬元，其中：政府採購工程支出139.94萬元，政府採購服務支出329.22萬元。

（七）固定資產情況

截止20xx年12月31日，賬面價值為3127.66萬元，其中房屋及建築物2476.06萬元、通用設備361.63萬元、專用設備250.92萬元、文物和陳列品19.47萬元、傢俱用具裝具及動植物19.58萬元；固定資產累計折舊2548.51萬元；固定資產淨值579.15萬元。

二、績效目標

（一）單位總目標

負責公園資源保護，提供經營休閒娛樂服務場所，豐富人民羣眾文化生活，對公園遊樂與娛樂經營項目進行組織管理，公園維護與管理，公園綠地管理，植物栽培與養護，園林園藝的苗木花卉生產等工作，對公園內古樹名木文物古建築制定保護和管理措施，園林綠化等相關專業技術人員參加職業技能資格培訓、參評、鑑定，公園園林建設、文物保護、古建築保護，做好防火、內部治安和保衞工作，配合公安部門確保重大節日和重要內外事活動安全。

（二）單位項目具體計劃目標

本單位涉及項目共2個。

1.翠湖公園事業專項經費：按照公園規定的職責職能，保障公園日常正常運行；保障人員工資按時按量發放到位,及時足額繳納基本養老保險,保障離退休人員生活補貼按時按量發放到位；做好園內標識標牌的更換及新增；建立完善投訴處理機制，在四道大門及中心區安裝投訴箱，對收到的投訴意見及建議及時處理解決；按照雲南省“一部手機遊雲南”工作部署，公園積極開展景區智慧化建設；認真開展掃黑除惡的專項鬥爭工作；公園亮化工程的修復建設，將突出公園本身的特色，為提升公園形象和改善市民的生活環境創造更加優質的條件；增強翠湖水體的水動力，努力縮短水體循環週期，提高水體自淨能力，進一步改善翠湖水環境質量。

2.20xx年帶薪未休假補貼專項資金：根據文件政策發放符合帶薪年休未休補貼。

三、評價思路和過程

（一）評價思路：確認當年度單位整體支出的績效目標→梳理單位內部管理制度及存量資源→分析確定當年度單位整體支出的評價重點→構建績效評價指標體系。

（二）評價目的。通過收集昆明市翠湖公園基本情況、預算制定與明細、單位中長期規劃目標及組織架構等信息，分析昆明市翠湖公園資源配置的合理性及中長期規劃目標完成與履職情況，總結經驗做法，找出預算績效管理中的薄弱環節，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。

（三）評價依據

根據《中華人民共和國預算法》、《雲南省預算審查監督條例》及翠湖公園通過每個季度的績效跟蹤來追蹤項目完成的進度及情況，進行預算績效管理。

（四）評價對象及評價時段

評價對象為昆明市翠湖公園，評價時段為20xx年度。

四、評價結論和績效分析

（一）評價結論

1.評價結果

20xx年度績效評價結果優：A單位決策35分,得分35分；B單位管理20分,得分20分；C單位績效45分,得分42分；總共得分97分，能準確反映出整體績效支出的情況。

2.主要績效

昆明翠湖公園發揮了公益類事業單位作用，保障景區水生態穩定，提升城市品質，實現區域水生態整體良性循環，構建安全健康優美水系，為社會持續健康發展提供重要保障，同時保障公園環境整潔有序，繁榮都市文化，豐富羣眾文化生活，讓他們得到娛樂休閒和文化藝術的雙重薰陶，使昆明市市中心的城市品質提升。

（二）具體績效分析

1.經濟性分析：20xx年1月-12月，財政撥款1647.70萬元，完成比例100%，資金支付比例98.17%。

2.效率性分析：發揮公益類事業單位作用，保障公園環境整潔有序，繁榮都市文化，豐富羣眾文化生活，讓他們得到娛樂休閒和文化藝術的雙重薰陶，使昆明市市中心的城市品質提升；改善昆明市中心生態環境，增強綠化景觀、自然景觀、水體景觀，美化環境，提供經營休閒娛樂服務場所，豐富人民羣眾文化生活。

3.有效性分析:資金的產出和效果較好，資金的撥付數量與公園實際情況相吻合。

4.可持續性分析:促進生態景觀可持續發展，改善昆明市中心環境，還綠於民，讓資源共享，創新公共設施免費開放後管理的新模式，促進公園效益和諧可持續發展，項目完成後，公園認真履行合同、協議相關要求，嚴格對項目實施監督管理，嚴格按要求支付項目經費。對照績效評價指標體系逐項進行分析、評價並打分。

五、主要經驗做法

1.領導充分重視預算績效管理工作，成立預算績效管理工作領導小組，負責預算績效管理工作的統一領導，各部門各負其責，並將預算績效管理工作作為日常性重要工作來抓。

2.結合預算績效管理工作的`具體情況，制定了本單位制度體系和工作流程，健全預算績效管理運行機制，強化全過程預算績效管理。積極參加財政部門組織的預算績效評價相關培訓，並及時組織預算績效工作人員開展業務培訓和學習。

六、存在的問題

填報整體績效時不夠細化分解、量化，績效評價未針對自身情況提出合理的問題及建議。

七、改進措施及建議

1.單位管理建議

我單位將繼續通過設立績效目標加強項目決策的制定及項目的實施管理。項目實施前應結合本單位自身情況，設定明確、合理的績效目標，並將目標量化、細化分解，與預算資金相匹配起來,客觀、認真對待績效自評，針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認識。同時每年度結合實際情況，彙總、對比以往年度項目預算，從而科學、有依據的做出下一年的項目資金預算，編制更為合理的預算，優化項目資金預算。

2.財政管理建議

根據項目實施進度及時撥付資金，儘可能減少資金撥付環節和資金撥付時間，避免資金閒置、截留，提高資金使用效率，避免造成財政資源浪費。

整體支出績效評價報告範文 篇15

一、績效目標分解下達情況

1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元，其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批覆下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業教育補助、實用技術培訓，創業致富帶頭人培訓項目。

調整後的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批覆文件桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批覆文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

二、績效自評工作開展情況

包括自評工作開展範圍、對象、時間及方式等。

三、績效目標自評完成情況分析

以省市相關文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專項資金管理規定，項目實施情況已達到了規劃預期效果。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農整合資金。

2.項目資金執行情況分析。

自桂東縣扶貧開發領導小組下文以後，所有資金都已經全部及時安排到位，並按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結餘193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結餘資金全部支付到位。

3.項目資金管理情況分析。

嚴格按照相應的業務管理制度，規範各項經費的開支。資金使用規範，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

(二)績效目標完成情況分析。

1.效益指標完成情況分析。

我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。

2.滿意度指標完成情況分析。

自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是羣眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年度秋季職業教育補助處於審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成後及時撥付到位。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。

2、將項目支出後的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批覆下達相符。

六、基本經驗及主要做法

一是領導高度重視。專項資金預算下撥後，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。

二是管理愈加規範。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規發票，沒用白條入賬現象。

七、存在的問題及原因

通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發現存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結餘。

八、意見及建議

進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。

為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關於開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組採取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，並根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我單位專項資金績效自評結果報告如下：

一、專項概況

20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標任務，取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：

1、港房屋協管經費。

2、保障性住房工作經費。

這2個項目是續建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

二、專項資金使用及管理情況

我單位項目支出年初預算為22萬元，其中用於社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元；用於保障性住房工作經費20萬元。

20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：

1、房屋協管支出2萬元，主要用於社區、居委會房屋協管的相關費用。

2、保障性住房工作經費支出20萬元，主要用於主要用於保障性安居工作等方面支出。

項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。

三、專項組織實施情況

我單位2個大專項工作均已完成當年計劃，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

四、專項績效情況分析

我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。

1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過程符合相關要求，設定的績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好

3、業務管理(9分)：管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

4、財務管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

5、項目產出(29分)：項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。

6、項目效益(19分)：項目實施對經濟效益、社會效益好，是發展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經濟創造了條件，生態效益都較好，可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

五、基本經驗及主要做法

為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

六、意見及建議

1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。

2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

整體支出績效評價報告範文 篇16

為認真落實績效評價制度，進一步加強財政支出的監督管理，規範支出預算執行，提高財政資金使用效益，全面推進預算績效管理，根據《桃江縣財政局關於印發〈桃江縣20xx年度財政性資金績效評價實施方案〉的通知》（桃財績﹝20xx﹞101號）的要求，我鎮對20xx年作為項目支出申報計劃的村管費項目實施進行了認真的監督與檢查，並根據項目實施情況和相關數據作出績效評價，現將有關情況報告如下：

一、項目基本概況

（一）項目實施目標

村級辦公經費、村幹工資以及公益事業建設是村級轉移支付項目中的經常類支出。按照農村税費改革和農村配套改革的有關政策，村級組織運轉經費由省、市、縣財政統籌安排。20xx年縣財政預算111.1萬元村級轉移支付資金到我鎮，用於村委會和黨支部正常運轉和發展農村經濟和社會各項事業。

（二）項目實施措施

在上級財政統籌安排下，合理有效使用各項支出費用，做到賬實相符。杜絕資金違規使用等情況的發生，有效推廣沾溪鎮村賬鄉代管財務管理制度，做到有章可循，照章辦事合理調配資金，提高資金使用效益，確保村級各項工作正常運轉。通過一年的工作，全鎮各村圓滿的完成了自身的工作職責以及上級部門和黨委、人大政府交辦的各項工作任務，取得了良好的經濟效益、政治效益和社會效益。

（三）項目實施情況

20xx年縣預算村級轉移支付資金為111.1萬元，後追加17.1萬元，實際上級撥付128.2萬元村級轉移支付資金。我鎮實際安排村級組織政策運轉的補助資金總額為130.65萬元，其中：村幹部基本報酬79.74萬元，離任村主幹生活困難補助13.5萬元，村級組織運轉經費29.32萬元，各項獎勵及村級公益事業建設支出8.09萬元。

20xx年度，村管經費合計支出130.65萬元，其中九螺坊村23.7萬元，伍家洲村13.09萬元，洋泉灣村15.72萬元，長田坊村23.26萬元，衞紅村13.16萬元，沾溪村15.25萬元，杉木村12.15萬元，白沙洲村14.32萬元。

我鎮村級轉移支付主要靠上級財政撥款，由我鎮財政所管理安排，資金主要支出於村幹工資、村級辦公經費、離任村幹補助以及公益事業建設經費。現實行村賬鎮代管制度，由我鎮經管站經手報賬等事宜。我鎮制定了《沾溪鎮村賬鎮代管財務管理制度》，並且各村按要求制定了本村財務管理制度，其中嚴格要求了村級資產管理，堅持先進收支兩條線管理以及制定了嚴格的村級開支審批制度。並堅持村級財務清理公開化、制度化、經常化，村賬按季度進行公開公示。

按照縣委縣政府《關於進一步完善村級組織運轉經費保障機制有關問題的通知》文件精神，我鎮下達了《關於20xx年村級組織運轉經費補助資金的通知》，其中落實村級組織運轉經費最低保障標準，加強對村級組織運轉經費保障工作的領導和管理，要求各村嚴格按照《沾溪鎮村賬代理工作管理辦法》等文件的規定，切實加強集體資產和村級組織運轉經費的管理，明確崗位責任，按照村務公開、民主理財的原則，定期公示村級組織經費使用情況。

二、項目評價結論

（一）項目實施取得的效果

1、項目的經濟性分析

根據村級轉移支付安排合理使用資金，總體使用率較高。

2、項目的效率性分析

村級轉移支付主要用於村幹工資、村級辦公費用、離任村幹補助和各項公益性事業的開支。基本保障了村委以及社區的辦公需求，以及及時解決村社問題。

3、項目的`效益性和可持續性分析

（1）發展村級集體經濟。各級政府要通過政策扶持、資金補助、項目支持等鼓勵和支持村級組織利用自身優勢，因地制宜大力發展其他產業，壯大集體經濟，增加村級收入，彌補運轉經費的不足，從根本上為村級組織的運轉提供有力的保障。

（2）規範村級財務管理。從加強和規範村級財務管理

入手，加大對村級財務的監管力度，進一步完善“賬務資金雙代理”制度，嚴禁截留、挪用村級組織運轉財政轉移支付資金，確保專款專用。要健全村級財務公開制度和民主理財制度，使村級財務收支情況做到公開、透明，實現村級財務管理的規範化、制度化。

（3）控制非生產性開支。村級轉移支付資金要優先保障村幹部報酬、離任村主幹生活困難補助、村辦公經費和其他必要的支出，要嚴格控制非生產性開支，切實提高村級組織運轉經費使用效率。

（二）項目實施存在的建議

1、增加轉移支付力度。現有的村級轉移支付標準難以維持村級組織正常運轉，村幹部報酬和其他必要支出全靠村集體經濟收入彌補。建議財政部門加大對村級組織的財政支持和轉移支付力度，建立規範的財政轉移支付制度。尤其是對貧困村、山區村和集體經濟薄弱村要適當增加村級補助標準。同時要完善村幹部社會養老保障機制，為村幹部辦理養老保險，使村幹部解除後顧之憂。

2、加大政策扶持力度。加強政策性扶持，有利於改善農農民生產生活條件，緩減村級組織經濟壓力。上級政府要進一步調整財政支出結構，增加對農村基礎設施建設和社會事業發展的投入力度，對不應由村級組織承擔的社會公共事業建設納入政府預算。

整體支出績效評價報告範文 篇17

一、基本情況

（一）項目概況。

政府法律顧問為政府重大決策提供法律意見、協助起草和修改重要法律文書等工作。

（二）項目績效目標。

政府法律顧問為政府重大決策提供法律意見、協助起草和修改重要法律文書等工作。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍。

全面瞭解項目管理過程是否規範、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容，總結經驗，查找不足，為項目在以後年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以後年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。

（二）績效評價原則

1.績效評價原則。按照科學規範、公開公正、分級分類、績效相關的評價原則，制定評價方案和評價指標體系，收集被評價項目的相關資料。對數據進行計算複核，實地查看項目實施情況。在形成評價結論後，按照績效評價工作要求，認真撰寫績效評價報告。

2.績效評價方法。採用指標評價、數據採集和社會調查的方法進行工作開展。

（三）績效評價工作過程。

1.前期調研。根據相關文件精神和要求，確定開展20xx年基層司法業務經費項目績效的自評工作，成立相關自評小組對20xx年該項目實施情況、資金管理情況、績效目標完成進度情況進行評價，負責做好項目的自評報告、資料、數據的收集整理、彙總，並按照要求提交。

2.績效評價指標體系及工作方案的設計。根據項目立項相關文件依據及政策要求，確定項目績效評價指標體系及相關工作方案，為項目開展提供方向性目標。

三、綜合評價情況及評價結論

（一）評價情況

20xx年，在上級司法行政機關和區委、區政府的正確領導下，圓滿完成基層司法業務的各項工作。

（二）評價結論

基層司法業務經費嚴格按照管理制度、相關文件規定規範使用，按各項管理制度組織實施，全面完成了20xx年基層司法業務工作中的工作任務。

四、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經驗及做法

要全面參與各類行政爭議的處理論證，提出切實可行的解決方案。要充分發揮訴訟代理優勢，為政府和法院妥善解決行政爭議多作貢獻。行政訴訟法修改後，行政訴訟案件的受案範圍、審理方式、審查尺度等均做出重大調整，要在發揮個人聰明才智的同時，主動發揮團隊作用、人才優勢，積極協助行政機關協調利益關係、化解行政爭議，努力促進行政爭議及時、有效、徹底解決。

（二）存在的問題

一、個別政府部門對聘請法律顧問認識有偏頗。個別政府部門負責人對政府購買法律服務認識還不到位，總認為律師為政府做事是應該的。有些部門聘請的法律顧問也多在經濟、行政工作發生糾紛後才介入，而在許多重大經濟社會事項決策前介入少，或者根本就沒有介入，未能充分發揮好其法務上的參謀、助手作用，這樣的“顧而不問”造成了法律顧問形同虛設。

二、少數政府部門在聘請法律顧問時不嚴謹。少數部門在聘請政府法律顧問時，沒有對其所聘請的法律顧問的.基本情況、法律擅長進行了解，或者沒有結合本部門工作門類，盲目聘請，導致個別法律顧問在辦理複議、訴訟案件及其他涉法事務時，出現法律文書書寫不規範、對相關行政法法條不熟悉等情況，這些情況往往會造成行政複議、行政訴訟案件的敗訴，甚至出現更嚴重的一些問題。

（三）建議和改進措施

一是政府各部門要正確認識法律顧問的作用，加大顧問律師的參與力度。政府各部門要對法律顧問有正確的認識，律師擔任政府法律顧問，可以在協助各級政府及行政機關依法行政、規範性文件的起草與論證、重大項目投資的法律可行性論證、政府民事糾紛的預防與調處方面發揮重大的作用。

二是全面推行政府法律顧問制度。一是要站在依法行政的高度，明確要求政府各部門建立法律顧問制度，統一將政府法律顧問合同的簽訂作為依法行政或綜合治理中的重要內容，對各鄉鎮（街道）、區直各部門進行年度工作考核，並層層簽訂目標責任書。

整體支出績效評價報告範文 篇18

為貫徹落實中共中央、國務院“全面實施預算績效管理”的理念，切實加強財政支出管理，提高財政資金使用績效。根據《中華人民共和國預算法》和中共平鄉縣委、平鄉縣人民政府《關於全面實施預算績效管理的實施意見（平發（20xx）7號）》相關規定。按照《平鄉縣部門預算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】1號）、《平鄉縣部門預算項目績效自評管理辦法》（平財績【20xx】2號），我單位領導高度重視，認真組織，對20xx年部門整體支出進行了績效自評，現將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：

一、部門基本情況

平鄉縣衞生健康局，為縣人民政府工作部門;內設21個股室，下轄7個鄉鎮衞生院，3個公共衞生單位，3個縣級醫院。負責貫徹執行國民健康政策及國家、省衞生健康法律法規及規章，擬訂全縣衞生健康政策措施、規劃和技術規範的建議並組織實施；協調推進全縣深化醫藥衞生體制改革，研究提出全縣深化醫藥衞生體制改革政策措施的建議；實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作；制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法並監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系；指導全縣衞生健康工作，指導基層醫療衞生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設等，完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、人員情況

部門在職人員86人，其中行政10人，事業76人。

三、部門整體收支結餘情況

我單位20xx年收到財政資金9149.07萬元，20xx年全年實際支出9328.44萬元(含上年結轉：179.37萬元)，結轉0萬元。

四、預算執行與管理情況

20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為100分。部門整體支出績效情況如下：

1、投入10分

預算配置得10分。其中項目投入得5分.基本投入5分。

2、過程50分

（1）預算執行得20分。預算完成率100%得5分；預算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。

（2）預算管理得30分。管理制度健全性有相關財務管理制度等：得10分；資金使用合規性，得10分；預決算信息公開按規定內容在規定時限在縣政府門户網站公開，基礎信息完善，得10分。

3、產出及效率得40分。

（1）總體目標實際完成率：已全面完成江華縣衞生健康“十三五”規劃，公立醫院改革繼續深化，基本公共衞生服務能力得到全面提升，得10分。

（2）產出指標內容：

指標1：鄉村兩級就診人次佔比較上年有所上升，實際完成情況描述，得5分；

指標2: 居民健康檔案建檔率指標值90%，實際完成97%，得5分；

（3）效益指標方面：

指標1：公立醫院藥佔比控制在30%以內，實際完成28%，得 5分；

指標2; 平均住院日控制在7.5天以內，實際為7.3天，得5分

（4）社會公眾或服務對象滿意度為95%，得10分：在20xx年度全縣績效考核中成績評為“優秀等次”單位。

五、績效情況

1、部門職責履行情況分析。

（1）20xx年，面對嚴峻的脱貧攻堅形勢，面對突如其來的新冠肺炎疫情挑戰，面對錯綜複雜的深化醫改矛盾，全縣衞生健康系統不畏艱險，迎難而上，統籌推進疫情防控、健康扶貧和各項衞生健康重點工作落地見效，推動衞生健康事業邁上了新台階。

（2）疫情防控平穩有序。面對疫情大考，在縣委縣政府的統一領導指揮調度下，全縣衞生健康系統充分發揮核心紐帶和部門職能作用，始終堅守在抗疫一線，堅決扛起疫情防控的政治責任和行業重擔。完善新冠肺炎疫情防控應急預案，切實抓好發熱門診和預檢分診工作，規範發熱病人的管理。

（3）醫改工作縱深推進。深入推進醫院治理體系和治理能力現代化，開展現代醫院管理試點。進一步落實分級診療制度，大力實施“互聯網+醫療健康”，構建起覆蓋縣鄉村的遠程醫療服務

（4）健康扶貧成效顯著。確保了農村貧困人口有地方看病，有醫生看病。完善基本醫療衞生保障制度和救治機制，嚴格落實貧困住院患者“先診療後付費”、“一站式結算”，建檔立卡貧困人口慢病簽約服務率100%。全縣健康扶貧目標任務圓滿完成，順利通過脱貧攻堅國家驗收.

（5）健康福祉惠及民生。基本公共衞生服務均等化水平持續提升，全縣規範化電子健康檔案覆蓋率87%；在管高血壓患者規範管理率83%，在管2型糖尿病患者規範管理81%；在管嚴重精神障礙患者規範管理率96%；老年人管理率77%。

2、社會經濟效益

（1）社會效益指標：20xx年國家基本公共衞生服務建立居民健康檔案30.35萬份、免疫規劃疫苗接種率保持在99%以上、孕產婦系統管理85%、0-6歲兒童健康管理90%、高血壓患者規範管理83%、，全面完成了上級下達的任務指標。

（2）可持續影響指標：加強醫療業務監管，維護醫療行為良好秩序，保民生，提升羣眾生活幸福指數，

六、存在的問題

1、公共衞生服務體系建設滯後，激勵機制尚未形成。以新冠肺炎等為重點的傳染病防控形勢依然嚴峻。

2、醫共體建設沒有形成緊密型的利益機制和工作機制，衞生健康信息化建設相對滯後，信息互聯互通有待提高。

七、後續的工作計劃

1、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

2、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠佔其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

3、加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

整體支出績效評價報告範文 篇19

一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介。南洲鎮20xx共有7個項目，其中：散居五保户供養經費是五保供養資金是五保對象的主要生來源，應該嚴格實行專款專用，專人專賬管理。由鄉鎮人民政府集中登記造冊，公示後，報縣民政部門審核，由縣財政部門通過財政涉農資金“一卡式”發放到户；村級運轉經費是重點保障項目，在任的村“兩委”班子成員給予的補貼。村幹部基本報酬、村級組織辦公經費；禁毒專項經費是促進禁毒宣傳教育“六進”工作，積極落實各項管控措施，減少失控人員，減小人員脱失風險；消防巡邏專項經費是保障消防工作正常開展，減少消防安全事故的發生；體制轉移支付是具有福利支出的性質，如社會保險福利津貼、撫卹金、養老金、失業補助、救濟金以及各種補助費等；社區經費是解決社區問題，促進社區政治、經濟、文化、環境協調和健康發展，不斷提高社區成員的生活水平和生活質量；分流人員經費是保障鄉鎮分流人員生活水平。

（二）績效目標設定及指標完成情況。

1.績效目標設定。散居五保户供養經費達到縣級要求，每一分錢切實用到實處，用到好處；村級運轉經費切實確保村內財政運轉及完善村級基礎設施建設；禁毒專項經費確保禁毒工作順利開展，擴大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率減少吸毒人員復吸率，確保20xx度降低吸毒率；消防巡邏專項經費是保障了消防工作正常開展，減少了消防安全事故的發生；體制轉移支付穩民生、促發展，保持穩中有進的態勢，逐步提高惠民補貼；社區經費努力建成管理有序、服務完善、環境優美、治安良好、生活便利、人際關係和諧的新型社區；分流人員經費

2.指標完成情況。以上資金均已及時撥付到位，各項任務圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務管理制度規範，財政紀律嚴明，資金使用合理有效。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的。

為切實提高一般公共預算資金使用效益，為進一步加強鄉鎮財政建設，提高財政資金規範化、科學化、精細化管理水平，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任。現根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20__〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx3]10號）等文件精神，對南洲鎮人民政府資金使用效益進行自評監督。

（二）項目資金

南洲鎮人民政府20xx項目支出主要涉及以下單位：主要是專項商品服務支出19萬和對附屬單位的補助支出1065.63萬元，主要用於村級、社區、敬老院等的運轉支出，包括：五保敬老院經費161.35萬元、社區運轉及民生經費303萬元、村級運轉經費220萬元、鄉鎮分流經費89.28萬、體制轉移支付292萬、禁毒經費6萬、消防安全經費13萬等。

（三）項目組織情況分析。

項目前期嚴格按照實際制定預算情況，設立專門監督小組，由各部門分管領導任負責人，負責項目的日常監督管理，全程跟進項目資金的撥付進程和使用情況。實現了責任細分，責任到人。

（四）項目管理情況分析。

為高效完成項目任務，確保鄉鎮各項工作順利開展，浪拔湖人民政府組織會議制定了《項目資金管理辦法》來監督管理項目資金的.按時撥付，保證資金使用的合理合規，同時做到了一切按制度為準則，嚴格按照指定的管理辦法實施項目管理。

三、項目績效情況

（一）項目經濟性分析

我鎮全年收到縣財政部門預算批覆，項目資金1084.63萬元，實際到位1084.63萬元，實際使用1084.63萬元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標，切成本控制和成本節約方面沒有超出預算，資金使用率為100%。

（二）項目效率性分析

我鎮全年五個項目類別均達到預定的目標，實現了資金的有效使用。項目從20xx年1月1日起至20xx年12月31日結束，項目工作全部圓滿完成，且資金管理實現了專户管理、獨立核算，保證了項目資金的使用質量。

（三）項目有效性分析

五保户供養經費項目全年資金順利按時撥付，成果顯著。

村級運轉經費項目全力支持村鎮建設，基礎設施更加完善，村民生活水平明顯提高。

禁毒專項經費項目擴大了對毒品危害性的宣傳，落實了各項管控措施，有力減小了毒品對我鎮的侵害。

消防巡邏專項經費是保障了消防工作正常開展，減少了消防安全事故的發生。

體制轉移支付項目有效保障了各項福利性支出，和對農業生產的補貼，使第一產業穩定健康發展運行。

社區經費項目保障了社區的正常運轉，促進了社區經濟、政治、文化發展，有力提升了社區居民的生活水平和生活質量。

分流人員經費項目保障了鄉鎮分流人員生活。

四、存在的問題

我鎮基本實現了項目資金的良好使用，但在使用過程中依然存在一些問題：

（一）專項管理方面的問題。

專項管理辦法仍待完善，資金使用過程中遇到的某些細節方面的問題沒有考慮到。

（二）資金撥付方面的問題。專項資金指標下達時間和資金應該撥付時間存在時間差，有時需要動用基本支出資金才能保證項目資金按時按量撥付。

五、其他需要説明的問題

無

整體支出績效評價報告範文 篇20

根據平財監績〔20xx〕6號文件通知的精神，結合我鎮實際，現將20xx年部門項目支出績效自評報告如下：

一、項目概況

（一）項目基本情況

白衣鎮人民政府轄16個行政村居（涉改前10個村），117個村民小組，根據《四川省人民政府辦公廳關於印發四川省農村公共服務運行維護機制建設示範試點實施方案的通知》（川辦函〔20xx〕291號）文件要求，按照《平昌縣農村公共服務運行維護機制建設示範試點實施方案》，完成20xx年農村基礎設施和環境項目類的運行維護，農業生產服務類項目的運行維護，農村生活服務類項目的運行維護，農村社會管理類項目的運行維護。

（二）項目績效目標

爭取完成以下目標：目標1是完成20xx年改前10個村道路維護，共318公里。目標2是完成20xx年改前10個村環境整治，共62平方公里。目標3是完成20xx年改前10個村堰溝整治，共158公里。目標4是完成20xx年改前10村動植物疫病防治50次。目標5是完成20xx年改前10個村文體健身活動20次。目標6是完成20xx年改前10個村治安保衞工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批覆情況

20xx年農村公共服務運行經費計劃申報資金50萬元，批覆資金50萬元，實際到位資金50萬元，總共支出資金50萬元。符合資金管理辦法等相關規定。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃及到位

該項目實際到位資金50萬元。

2.資金使用

資金績效分配情況執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，截至20xx年12月31日執行了50萬元，執行率達100%。資金使用是專款專用、專項考核、立項申報、民主決策、嚴格監督等。

（三）項目財務管理情況

按照每村5萬元預算，共10個村，全鎮合計50萬元。建設項目經費採取直接支付形式，按工程進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規範對收支進行賬務處理和會計核算。

三、項目實施及管理情況

為進一步加強項目管理及資金監督，切實維護老百姓的利益，保障資金合理使用，按照縣級財政要求，我鎮成立了以鎮長為組長，黨委副書記為副組長，鎮財政所及農業綜合服務中心相關人員為成員的農村公共運行維護機制建設領導小組，按照上級要求，認真落實此項工作，將資金全額用於該項目。

四、目標及績效完成情況

（一）目標任務完成情況

完成20xx年改前10個村道路維護，共318公里；完成20xx年改前10個村環境整治，共62平方公里；完成20xx年改前10個村堰溝整治，共160公里；完成20xx年改前10村動植物疫病防治52次；完成20xx年改前10個村文體健身活動21次；完成20xx年改前10個村治安保衞工作。

（二）項目效益情況

全面完成上級交辦的各項任務，全面提高人民羣眾的'滿意度。促進的全辦事處的社會發展。

五、存在的問題

農村基礎設施薄弱，項目資金整合力度不夠，到村項目較為分散，難以綜合投入；預算執行中經費偏低，導致資金嚴重缺乏。

六、相關建議

運行維護資金涉及面廣，需維護的內容較多，項目資金顯得不足，為更好地進行維護工作，建議提高村級公共運行維護項目補助額度。

整體支出績效評價報告範文 篇21

根據沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關於開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作。現將績效評價情況及評價結果公示如下：

一、部門概況

（一）項目單位基本情況

本部門設全額撥款行政單位1個，內設12個股室：辦公室、人事股、規劃財務信息股、法規和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股（醫改辦）、疾病預防控制股和職業健康股（衞生應急辦公室、突發公共衞生事件應急指揮中心）、醫政和中醫藥管理股、基層衞生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衞辦。下屬3個全額撥款事業單位以及全額撥款的23個鄉鎮公共衞生管理所，3個全額撥款事業單位分別是：疾病預防控制中心、衞生監督執法局、婦幼保健院。

（二）本部門主要職責：：徹執行上級衞生健康工作方針、政策和法律法規，統籌規劃全縣衞生健康資源配置，編制和實施全縣衞生健康規劃，組織實施推進衞生健康基本公共衞生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協調推進全縣醫院衞生體制改革，深化公立醫院綜合改革，逐步建立、健全、現代醫院管理制度。制定並組織落實全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衞生問題的干預措施。組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施，推進醫藥結合工作。貫徹執行國家藥物政策和國家基本公共衞生服務制度。負責計劃生育管理和服務工作。負責指導基層醫療衞生、婦幼保健服務體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門整體支出管理及使用情況

1、整體支出管理情況：根據《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》，衞計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產管理制度》，並針對三公經費的管理制定了《縣衞計局接待費管理制度》、《縣衞計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、權限，報銷的標準及程序等。

2.整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。

20xx年度經費支出總額2131.17萬元，工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用於職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費繳費、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務支出主要用於局機關辦公費開支、印刷費開支、水電費開支、郵電網絡費開支、培訓、會議開支、工會活動開支、節假日慰問及其他商品服務支出等開支；對個人和家庭的補助主要用於職工的退休費、生活補助、醫療費、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出；

三、資產管理情況

（一）“三公“經費情況

我局20xx年“三公”經費的預算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務接待費2.85萬元;沒有公務用車運行維護費;（沒有超出財政下達三公經費指標數，）；沒有因公出國、出境費。

（二）、資產管理情況

我局根據工作需要和財力狀況，合理分配購置相關資產，並制定了《資產管理制度》，對固定資產的添置由各股室提出書面申請，報經主要領導同意簽字，再由局辦公室負責統一採購（重大資產購入經局黨組研究、相關股室參與採購），對新購入的資產或無法使用的資產，都做好登記台賬，資產使用者登記到人到股室，確實加強資產的實物管理。建立資產信息管理系統，實現對資產的動態管理。遇人員調動或退休的，及時做好資產使用的變更，定期或者不定期的對資產進行賬務清理、對實物進行清查盤點，年度終了前進行一次全面清查盤點，核實資產，有效管理。

四、部門整體支出績效情況

我局對部門整體支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在衞生事業發展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經局黨組會議審定後執行，並且每月開支預算執行情況調度，合理分配資金；三是嚴肅財經紀律，嚴格執行財務制度，堅持先有預算、後有支出，堅持“三公”經費公開制度；四是嚴謹審批程序，堅持財務審票，根據開支類別，由經辦人在發票上籤明事由，在由局長及分管領導審籤。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。

（一）經濟性分析

我局20xx年預算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機關），增加預算支出31.17萬元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫卹費增加了。

（二）效率性分析

我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設，20xx年衞生系統完成了7個衞生院房屋修繕項目建設；二是中醫藥項目建設，衞生院建成10箇中醫藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區（原319國道內側），西至桃花嶺社區（原農機廠、自來水廠內側），北至鴛鴦山社區（中心變電站、殯儀館以內），以上範圍內所有綠化帶、主次幹道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農貿市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發放獎勵扶助對象6673人，發放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發放4.98萬元；計劃生育手術併發症扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數據充分説明了帶來的經濟效益和社會效益。

（三）有效性分析

我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務，20xx年局機關實際支出總額未超出年初預算，專項經費實際支出也未超出年初預算，在實現任務目標的同時，節約了部門預算經費。

（四）可持續性分析

我局厲行節約，堅持把有限的專項經費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全局監督，經得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了衞生事業的可持續性發展。

五、存在的主要問題

因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由於行政經費少，年初編制的預算不夠精確，編制範圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產生真正的項目效益。

六、改進措施和建議

（一）改進措施

1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、後有支出，沒有預算不得支出。

2.規範賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》等規定執行財務核算，並結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，儘可能地做到決算與預算相銜接。

（二）建議

1.希望財政部門增加行政經費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。

2.希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。

3.希望財政部門開展相關的業務工作培訓，提高財務人員業務水平。

整體支出績效評價報告範文 篇22

根據《關於開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》（湛赤財績﹝20xx﹞2號）要求，本單位及時佈置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閲、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格並綜合分析，形成本評價報告。現將20xx年度湛江市赤坎區審計局整體績效自我評價報告如下：

一、單位基本情況

（一）單位機構設置、部門職能情況。

湛江市赤坎區審計局屬政府機關，執行《政府會計制度》，截至20xx年末本單位財政核定編制人數12人，年末在職人員10人，離退休人員5人，外聘臨時人員7人。

區審計局主要職能是：

1.主管全區審計工作。負責對區級財政收支和法律法規規定屬於審計監督範圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督，對公共資金、國有資產、國有資源和領導幹部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋，對領導幹部實行自然資源資產離任審計，對有關重大政策措施和宏觀調控部署貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，並負有督促被審計單位整改的責任。

2.起草有關規範性文件，擬訂本區審計政策措施，制定審計指南並監督執行。制定並組織實施本區審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和審計項目計劃，參與起草財政經濟及其相關的規範性文件。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。

3.向區委審計委員會提出年度區級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向區政府和市審計局提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委託向區人大常委會提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區委、區政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公佈審計結果。向區委、區政府及有關部門通報審計情況和審計結果。

4.直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權範圍內作出審計決定：有關重大政策措施和宏觀調控部署貫徹落實情況；區級預算執行情況和其他財政收支，區級各部門（含直屬單位）預算執行情況、決算草案和其他財政收支；使用區財政資金的事業單位和社會團體的財務收支；區政府投資和以區政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算，區重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況；自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況；區屬國有企業和金融機構、區政府規定的區屬國有資本佔控股或主導地位的企業和金融機構境內外資產、負債和損益；有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支；以及法律法規規定的其他事項。

5.按規定對區管黨政主要領導幹部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

6.組織實施對財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與區級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

7.依法檢查審計決定執行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政複議、行政訴訟或區政府裁決中的有關事項，協助配合有關部門查處相關重大案件。

8.指導、監督全區內部審計和農村集體經濟審計工作，核查社會審計機構對依法屬於區審計局審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

9.推動建立分類科學、權責一致的審計人員管理制度和職業保障制度。

10.組織開展審計領域的對外交流與合作，指導和推廣信息技術在審計領域的應用。

11.貫徹落實黨的人才發展政策，履行人才工作相關職責。

12.完成區委、區政府和上級審計機關交辦的其他任務。

根據《中共中央關於深化黨和國家機構改革的決定》和《湛江市赤坎區機構改革方案》，設立赤坎區審計局，正科級，為區政府工作部門。

區審計局設8個內設機構，辦公室、綜合計劃股、法規審理股、整改監督股、經濟責任審計股、財税金融審計股、社會保障審計股、固定資產投資審計股；另外，區審計委辦公室祕書股設在區審計局。

（二）年度總體工作和重點工作任務

1.圍繞促進高質量發展，加大對重大政策措施落實情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務，主動跟進審計，揭露上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止等問題，推動重大政策措施落地見效。

2.圍繞財政財務收支效益，加大對區本級預算執行和其他財政收支情況審計力度，關注財政財務收支真實合法效益，落實財政資產管好用好。

3.圍繞促進規範權力運行，加大經濟責任審計力度。繼續紮實推進領導幹部經濟責任審計，促進領導幹部依法用權、秉公用權、規範用權。

4.圍繞保障和改善民生，加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監督力度，揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環節存在的問題，着力惠民富民政策落到實處，促進保障和改善民生。

（三）部門整體支出績效目標

20xx年收入總預算353.17萬元，為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項目支出165萬元（包括：審計業務經費22.40萬元，審計購買服務經費134.60萬元，購買服務、防控工作等機動應急資金8萬元）。項目經費主要用於開展審計項目的費用支出。20xx年本單位確保審計項目按進度完成，積極穩妥地推進年度計劃，提高審計工作質量，逐步實現審計全覆蓋，及時完成區委、區政府交辦的其它工作任務，發揮審計監督職能，促進赤坎區行政工作依法進行。

（四）部門整體支出情況

20xx年收入總預算353.17萬元，為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項目支出165萬元。

20xx年決算總收入275.46萬元，為一般公共預算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬元，其中：基本支出201.88萬元、項目支出70.57萬元。

二、自評工作開展情況

（一）評價小組情況。已按要求成立自評小組，自評小組組長為樑城，小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。

（二）自評工作過程。成立績效評價小組，結合部門職能在財政部門設定的評價指標框架內對20xx年整體支出進行評價。將20xx年部門預算和決算進行對比，對20xx年部門整體支出預決算管理進行評價，並計算各個量化指標，對公用經費、項目經費等進行具體分析，量化分析部門資金使用績效管理。

（三）自評材料報送時間及質量。自評材料報送時間為20xx年7月22日，自評材料真實，表格填寫內容齊全，自評報告全面詳實，自評分數客觀、真實。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規範性負責。

（四）自評材料報送及公開一致情況。自評材料報送與公開情況一致。

三、績效自評情況

（一）自評結果

部門整體支出目標實現程度及績效：一是按相關規定、制度，規範基本支出、項目支出資金管理；二是按時完成當年度審計計劃，合理安排項目支出；三是依法全面履行審計監督職責，為全區經濟建設作出了積極貢獻。自評分數為94分，等級為良好。

（二）部門整體支出績效指標分析

1.預算編制情況。本單位預算編制合理，根據本部門職責、年度工作重點，以及項目的輕重緩急，在不同項目、不同用途之間分配合理。

2.預算執行情況。

（1）支出管理方面。本單位20xx年按批覆的預算文件履行當年預算，在預算內、範圍內按預算安排支出，並按項目進度支付資金。當年支出按照行政事業單位相關規定列支，嚴格按照先有預算，後有支出原則，並制定《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》，加強對財務、物資採購、資金使用等方面的管理，規範預算資金支出。

①支出完成率。20xx年度實際支出272.45萬元，財政下達預算數353.17萬元，支出完成率為79.40%（272.45/353.17）。

②結轉結餘率。20xx年末財政撥款結轉結餘決算數14.16萬元，20xx年初財政撥款結轉結餘決算數9.42萬元，一般公共預算財政撥款決算數275.46萬元，結餘結轉率小於10%（14.16/（9.42+275.46））。

③國庫集中支付結轉結餘存量資金效率性。國庫集中支付結轉結餘存量資金上年度為0元，本年度為0元，變動率為0。

④政府採購執行率。20xx年實際採購金額合計數5.5萬元，採購計劃金額合計數9.4萬元，政府採購執行率為53.51%（5.5/9.4）。

（2）項目管理方面。本單位20xx年項目支出按規定申請當年預算和績效目標，履行報批手續，項目支出嚴格按照行政事業單位相關規定和《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》的規定列支。

（3）項目監管方面。當年度對項目經費和市局下達的專項工作經費的支出，開展有效的檢查、監控、督促，並制定執行《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》，規範使用項目資金，發揮項目資金使用效能。

（4）資產管理情況。本單位資產管理職能主要由局辦公室負責，設置專人負責國有資產的購置入庫、計提折舊、報廢、轉移等工作的管理與監督，準確及時把握資產的增減變動及其結存情況，實現資產的.全生命週期管理。

固定資產利用率。本單位實際再用固定資產總額433181元，所有固定資產總額433181元，固定資產利用率100%（433181/433181）。

3.預算監督情況。本單位20xx年預決算和績效目標已按規定要求在政府的網站和單位門户網站公開。成立自評小組，在規定時間完成自評工作並按時報送材料。

4.預算使用效益。

（1）部門整體績效目標實現情況。本單位20xx年整體績效目標實現情況較好。經濟性方面，本單位對機構運轉經費的實際控制程度較好，公用經費控制率為100%（日常公用經費決算數5.23萬元/日常公用經費調整預算數5.23萬元）；效率性方面，20xx年計劃安排審計（調查）項目13個，完成審計（調查）項目13個，針對重大政策措施跟蹤、區級預算執行和其他財政收支情況、領導幹部任期經濟責任、民生保障等重點方面進行審計。

（2）重點工作完成情況。今年本單位完成審計（調查）項目13個，審計查出管理不規範金額5899萬元，違規金額84萬元，其中審計期間整改金額72萬元，被審計單位制定整改措施43項，出具審計報告13份，審計提出建議共37條，較好履行了審計監督職責。

（3）部門重點項目支出績效情況。20xx年度項目經費共有三個，支出情況為：審計業務經費11.35萬元、審計購買服務經費59.22萬元，項目經費主要用於開展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成，發揮了審計監督職能，促進依法行政工作。

（三）部門整體支出績效管理存在問題

1.由於上級臨時安排項目難以估算，項目預算編制難度較大，對績效管理有一定的影響。

2.預算績效管理具有專業性和複雜性，工作人員業務水平有待提升，預算績效管理工作有待加強。

(四）改進措施

1.充分與上級溝通，力爭科學安排審計項目，做好預算編制，積極加強績效管理。

2.加強工作人員對預算績效管理方面的業務培訓，提升工作人員績效管理工作水平。

四、其他自評情況

無。

整體支出績效評價報告範文 篇23

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

南江縣人民法院全部收入和支出都納入預算管理。主要包括南江縣人民法院1個預算單位，沒有下屬二級預算單位。內設機構11個，分別是綜合辦公室、政治部（督察室）、立案庭（訴訟服務中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭（環境資源審判庭）、執行局、審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊、司法行政裝備辦公室;派駐法庭9個，分別是下兩法庭、沙河法庭、大河法庭、正直法庭、長赤法庭、南江鎮法庭、趕場法庭、光霧山法庭、關壩法庭。

（二）機構職能。

1、審判法律規定，基層人民法院應當依法在職權範圍內受理和受理的自訴和公訴的刑事、民事、行政等第一審案件。

2、依法行使司法執行權和司法決定權。

3、依法決定國家賠償。

4、行使審判監督職能。

5、承辦其他應由基層法院負責的工作。

（三）人員概況。

全院共核編115人，其中中央政法編制99人，機關工勤編制16人。20xx年財政預算供給人員共137人（其中聘任制書記員29人），供給車輛15輛。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

20xx年本年收入合計2933.86萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2933.86萬元，佔100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔0%；上級補助收入0萬元，佔0%；事業收入0萬元，佔0%；經營收入0萬元，佔0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔0%；其他收入0萬元，佔0%

（二）部門財政資金支出情況。

20xx年本年支出合計2933.86萬元，其中：基本支出2374.57萬元，佔81%；項目支出559.29萬元，佔19%；上繳上級支出0萬元，佔0%；經營支出0萬元，佔0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔0%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）制度建設情況

為規範我院行政管理，提高工作能力，促進各項工作正常運轉，我單位認真制定和完善了工作制度、紀律處分條例，同時也建立健全了財務制度和內部控制制度，並且嚴格按照制度要求進行執行，有效促進幹部素質的提升和整體工作水平的提高。

（二）績效目標管理情況

我單位編制預算都是從實際出發，充分考慮到各種因素，預算編制科學且合理。績效目標填報完整、有可行性，績效目標過程監控規範長效，績效評價客觀公正。

（三）綜合管理情況

20xx年我單位三公經費秉持着厲行節約的原則嚴格進行開支，不存在無公函接待和超標準接待的情況。按要求實施政府採購，和資產管理，對產生的經濟業務及時進行會計核算，並於20xx年依法接受省高院邀請第三方審計2次。按時間按要求進行預算、決算信息公開。

（四）綜合績效情況

根據預算績效管理要求，我單位在年初預算編制階段，組織對5項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢後，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看項目經費全部執行完畢，項目目標全部完成，達到了績效考核目標。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看項目目標完成很好，項目預算經費執行率達100%。

本部門在20xx年度部門決算中反映“調研工作經費”“陪審員經費”“辦案經費補助”“聘用制書記員及安保人員經費”“駐村工作隊經費”等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）“調研工作經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1.5萬元，執行數為1.5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，南江法院學術調研水平進一步提升，論文、案例在市級以上刊物發表、獲獎。

（2）“陪審員經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數13.4萬元，執行數為13.4萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障案件的順利審理，提高了案件的辦理效率，同時也促進了案件的公正性，完成了至少陪審700件案件的總目標。發現的.主要問題：陪審員數量及專業性還需再一步提高。下一步改進措施：進行培訓。

（3）“辦案經費補助”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數25萬元，執行數為25萬元，完成預算的100%。通過項目實施，全年共審執結案件6200件，結案率99.66%，保障了審判業務的順利推進，切實解決百姓的問題，提高了法院的辦案效率。

（4）“安保人員經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數36萬元，執行數為36萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了審判業務的順利推進，也保障了來院人員及法院幹警的人生安全，確保了庭審的順利進行。

（5）“駐村工作隊經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數7.2萬元，執行數為7.2萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，提升了駐村工作隊的服務與扶貧效率，提高了羣眾的滿意度，確保了貧困户收入持續增長。

20xx年全年預算財政撥款支出嚴格按照當年預算口徑編制年初預算，在使用過程中，我單位嚴格按照財政規定的資金申報進度進行資金申報，嚴格按照資金使用範圍支出，實時進行資金使用監督，加強預算動態調整，年終全面完成預算使用，無違規記錄發生。各個項目績效評價結果較好。

20xx年度南江縣人民法院全面完成了預算執行工作，切實保障了法院審判工作的順利進行。

四、評價結論

我單位能夠嚴格按照預算管理，執行預算，嚴格支出控制，科學編制預算，增強預算約束力，細化項目申報內容，嚴格精細化管理。整體績效目標清晰、預算編制依據充分，預算細化程度高，項目管理措施齊全，長效管理措施規劃完善。我單位主要得分點在基礎工作管理、績效目標管理、績效運行監控、及績效評價實施、評價結果應用等方面，扣分點主要存在項目支出績效管理方面。部門自評質量良好。

五、存在問題及建議

（一）存在問題

在績效管理制度創新方面有待加強。

（二）改進建議

提高學習範圍，多看多學多做，加強自己在制度創新和工作推進中創新的能力。