績效評價工作報告（通用3篇）

績效評價工作報告 篇1

一、基本情況

（一）項目背景、內容。

1、立項背景

為了進一步改善豐都投資環境，提高豐都城市現象，需要對縣城的整體形象進行提檔升級。橫四路作為豐都縣城的重要組成部分，體現了城鎮形象和文化，與人民生活息息相關。整治橫四路主次幹道對於改善豐都縣城鎮的整體形象，增強城鎮的集聚效應和輻射功能，吸引人流、物流、資金流和信息流向城區聚集，對減輕城市交通壓力、促進全縣經濟發展，加快穩定脱貧和全面建設小康社會起到極其重要的作用。

經渝發改地【20xx】291號批覆，豐都縣橫四路綜合改造工程予以立項。

2、項目建設規模及建設內容

綜合改造峽南溪路、雙桂路、延生路，雪玉路、龍河路等5條主幹道和平都西路、南天湖西路、南天湖中路、南天湖東路、平都東路、濱江東路、濱江西路等7個片區次幹道，道路全長19.8千米；景觀改造涉及4個廣場、2個公園、1個遊園、2個節點，面積26.9萬平方米。主要建設內容包括：人行道改造，道路及管網建設、擋牆護坡治理、廣場及景觀提檔升級，公園、遊園及節點工程整治，燈飾改造，店招地安排及環保設施建設和市政綠化等。

（二）項目資金情況。（項目資金到位、資金執行和管理等情況）

20xx年豐都縣橫四路綜合改造項目資金600萬元，其中：中市600萬元，縣本級財政配套資金0萬元，共計600萬元，均投入到該項目，投入資金600元，資金到位率100%。

（三）績效目標。（設定預期目標情況）

1、總體目標

整治道路環境改造16.1KM，景觀改造240847.4平方。

2、總體績效目標設定值

數量指標：改造路面面積6500（平方米），整治道路1.433（KM）；

質量指標：工程質量合格率100（%），項目驗收通過率100（%）；

時效指標：項目按時開工率100（%），項目按時驗收率100（%），年度預算執行率80（%）；

成本指標：實際完成投資控制在概算內的項目比例100（%），項目調整概算程序完備率100（%）；

經濟效益：促進城鎮居民人均增收額50（元）；

社會效益指標：城鎮人民收益人口10000（人），直接受益移民人口12000（人），新增移民羣眾就業崗位20（個）；

可持續影響指標：城鎮移民人均可支配收入年增長了6（%），項目完成後正常運行比例100（%）；

服務對象滿意度指標：農村居民對項目的滿意度95（%），農村移民對項目的滿意度95（%），相關信訪問題化解率95（%）。

3、年度績效目標設定值

數量指標：改造路面面積6500（平方米），整治道路1.433（KM）；

質量指標：工程質量合格率100（%），項目驗收通過率100（%）；

時效指標：項目按時開工率100（%），項目按時驗收率100（%），年度預算執行率80（%）；

成本指標：實際完成投資控制在概算內的項目比例100（%），項目調整概算程序完備率100（%）；

經濟效益指標：促進城鎮居民人均增收額50（元）；

社會效益指標：城鎮人民收益人口10000（人），直接受益移民人口12000（人），新增移民羣眾就業崗位20（個）；

可持續影響指標：城鎮移民人均可支配收入年增長了6（%），項目完成後正常運行比例100（%）；

服務對象滿意度指標：農村居民對項目的滿意度95（%），農村移民對項目的滿意度95（%），相關信訪問題化解率95（%）。

（四）部門（單位）職能職責。

主要負責城市規劃區（除風景名勝區和水天坪工業園區）的城市開發建設服務工作。具體職責任務：負責管理和經營政府授權範圍內的國有資產，確保保值增值；負責縣政府確定的城市基礎設施和城市開發建設、改造更新項目進行投資、建設；負責所屬區域城市基礎設施建設、城市開發建設項目管理，並組織實施工程的'竣工結算、財務決算等工作，以發揮城建資金最佳的投資效益；負責所屬區域統籌城市建設和開發等其他工作。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析（對照總體目標分析全年實際完成情況）。

已完成利民中醫院至環保局段道路升級改造，累計完成道路升級改造約700米長，完成人行道鋪裝約3600平方，栽種桂花樹176棵，安裝路燈64盞。

（二）績效指標完成情況分析

數量指標：改造路面面積6000（平方米），整治道路0.7（KM）；質量指標：工程質量合格率100（%），項目驗收通過率100（%）；

時效指標：項目按時開工率100（%），項目按時驗收率100（%），年度預算執行率80（%）；

成本指標：實際完成投資控制在概算內的項目比例100（%），項目調整概算程序完備率100（%）；

經濟效益：促進城鎮居民人均增收額50（元）；

社會效益指標：城鎮人民收益人口10000（人），直接受益移民人口12000（人），新增移民羣眾就業崗位20（個）；

可持續影響指標：城鎮移民人均可支配收入年增長了6（%），項目完成後正常運行比例100（%）；

服務對象滿意度指標：農村居民對項目的滿意度95（%），農村移民對項目的滿意度95（%），相關信訪問題化解率95（%）。

（三）評價結果

本項目自評得分94分，評價等級為優，達到預期績效目標。

三、存在問題

（一）項目管理方面的問題

居民意見不一致，導致施工難。

（二）資金使用方面的問題

無

（三）項目績效方面的問題

績效管理經驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設計上，有待完善。

（四）其他方面的問題

無

四、下一步改進措施

與相關部門聯繫，儘量協調統一居民意見，順利施工。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鈎。

六、其他需要説明的問題

無

績效評價工作報告 篇2

一、項目基本情況及評價範圍

(一)項目概況

1.項目背景

按照衞生部20xx年《醫療機構基本標準》規定和《婦幼保健院、所建設標準》，縣級婦幼保健院住院牀數為20-49張，每張病牀淨使用面積不少於5㎡，人均建築面積約為40㎡。從麻江縣婦幼保健院當時狀況看，麻江縣婦幼保健院病牀數嚴重不足，僅有15張牀位，並且病房面積狹小，每間病房平均面積不足15㎡，房屋格局也不合理，遠遠不能達到新形勢要求的衞生費服務體系和醫療保健體系標準。因此，麻江縣婦幼保健院以黨的__大精神和科學發展觀為指導，按照省發展改革委有關文件的要求，申請新建婦幼保健院建設項目，擬全面該站其業務用房落後簡陋的現狀，以推動全縣婦幼衞生工作的健康發展。

2.項目規劃和立項批覆概況

項目前期規劃:麻江縣婦幼保健院建設項目建設場址在麻江縣新成區環城東路二號線旁，麻江縣婦幼保健院院內，不需拆遷和新徵土地，項目建設場地平整，基礎配套設施完善，交通便利。新建1棟住院部綜合樓4層，佔地面積約640㎡，長40m，寬16m，層高3m，建築面積3200㎡。計劃項目建成後住院部病牀總數達50張。

立項批覆概況:20xx年09月14日麻江縣發展和改革局文件“麻發改社會[20xx]33號”《麻江縣發展和改革局關於麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批覆》。

(1)建設規模:新建住院部綜合樓1棟(內設住院部大廳、游泳撫觸中心、急救室、手術室、隔離分娩室、待產室、器械室、病房、護士站、值班室、辦公室等功能室和輔助用房)，總建築面積為3374.53㎡。

(2)項目總投資:946.77萬元;

(3)建設地點:麻江縣杏山鎮城關村。

3.項目建設概況

此項目參與的單位有勘察單位、設計單位、施工單位、監理單位和建設單位，項目主體建設方為貴州景順建築工程有限責任公司，於20xx年04月20日取得中標通知書，20xx年04月21日簽訂合同。麻江婦幼保健院建設項目於20xx年年底完工，於20xx年3月正式入駐，入駐前未做驗收。

4.婦幼保健院現狀

婦幼保健院現有住院部綜合樓1棟，共5層，其中1-4層已經對外開放，第5層處於毛坯狀態。內設放射室、B超室、內二科、新生兒科、產科、手術麻醉科、辦公室等。目前住院病牀有30張。

(二)項目績效目標

根據《貴州省發展改革委關於下達貴州省重大疾病防治設施建設項目20xx年中央預算內投資計劃的通知》(黔發改投資〔20xx〕1087號)精神和麻江縣婦幼保健院的實際情況，有效改善麻江縣及其周邊地區居民特別是廣大婦女、兒童的醫療條件，改善醫療環境，大力推進衞生室事業的改革和健康發展。

二、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

對該項目進行績效後評價的主要目的，是為了全面瞭解財政預算資金的實際使用狀態，檢驗項目是否實現了立項時的建設目標:有效改善麻江縣及其周邊地區居民特別是廣大婦女、兒童的醫療條件，改善醫療環境，大力推進衞生室事業的改革和健康發展。同時確保財政預算資金投入形成的基本建設項目質量情況，查找項目建設中可能存在的'問題，給出相應的改進建議，總結項目取得的經驗，推進基本建設類項目績效評價工作的進一步完善。

通過績效評價，掌握項目決策情況，包括項目立項(立項依據必要性、立項程序規範性)、績效目標(績效目標合理性、績效指標明確性)、資金投入(預算編制科學性、資金分配合理性);項目過程，包括資金管理(資金到位率、資金使用率、資金使用合規性)、組織實施(管理制度健全性、制度執行有效性、政府採購規範性、項目自評、合同管理、項目監理、項目驗收)、項目產出，包括產出數量(實際完成情況、牀位使用率)、產出質量(質量合格率)、產出時效(完成及時性)、產出成本(成本節約率);項目效益，包括項目效果(社會效益、病人對項目滿意度、醫院工作人員醫生對項目滿意度、患者家屬對項目滿意度)。

(二)績效評價依據、評價指標體系、評價方法

1、績效評價依據

(1)《中華人民共和國預算法》;

(2)《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《財政部關於貫徹落實的通知》)(財預〔20xx〕167號)、中共貴州省委貴州省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》(黔黨發〔20xx〕29號);

(3)《預算績效評價共性指體系框架》(財預〔20xx〕53號)、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《貴州省省級財政專項資金管理辦法和貴州省省級財政資金審批管理辦法(暫行)》(黔府辦發〔20xx〕34號)、《貴州省級財政專項資金管理實施細則(試行》(黔財預〔20xx〕63號)、《貴州省預算績效管理實施辦法》(黔財績〔20xx〕5號)、《貴州省省級部門預算支出績效目標管理實施辦法》(黔財績〔20xx〕8號)《貴州省省級部門預算支出績效評價實施辦法》(黔財績〔20xx〕10號)、《麻江縣部門預算支出績效評價實施辦法(試行)》(麻財通〔20xx〕64號);

(4)相關項目績效目標、資金下撥通知、實施方案、資金及項目管理辦法;

(5)中央、省相關政策規定和財務會計制度。部門職能、中長期發展規劃，年度工作計劃和項目規劃。行業標準及專業技術規範等;

(6)預算、可研、評估，決算、審計，稽查和驗收等報告;

(7)其他相關資料。

2、評價指標體系

3、評價方法

本次績效後評價是對項目執行情況進行全方面的綜合性評價，通過制定評價指標體系，收集和分析項目績效信息，從項目決策、項目過程、項目產出和項目效益四個方面進行逐項打分和結果評定。評價工作的內容主要是通過收集項目工程資料、開展問卷調查和訪談、現場勘察核對。通過對收集資料的整理、檢查、核驗、計算、比對，對項目相關各方進行問卷調查和訪談得到的信息，結合評價指標體系，對該項目進行全面的審視和評價。依照評價指標進行考評，測量出考評結果，考評結果分為四個等級。90分(含90分)以上為優秀，90-80分以上為良好(含80分)，80-60分以上合格(含60分)，60分以下為不合格。

(三)績效評價工作過程

1、前期準備

開展該項目績效評價工作前期，我們已配備和明確評價工作小組及其職責分工，按照重點性、突出性原則確定績效評價對象。

2、組織實施

在委託單位麻江縣財政局指導下，分頭分工開展工作，在被評價單位提供資料的基礎上，通過評分和評級的方式，對項目情況進行績效評價，並根據評價結果提出相應的建議和意見。同時，在評價過程中我們得到了被評價單位的支持和配合。

三、各項目評價指標綜合評價及説明

1、“項目決策”項目評價指標分值16分，評價得分16分，具體如下:

(1)“立項依據必要性”指標分值2分，得分2分。根據麻發改社會〔20xx〕18號麻江縣發展和改革局關於轉發《貴州省發展改革委關於下達貴州省重大疾病防治設施建設項目20xx年中央預算內投資計劃的通知》的通知，項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策，得1分;項目立項與部門職責範圍相符，屬於部門履職所需，得1分。

(2)“立項程序規範性”指標分值2分，得分2分。根據可行性研究報告、麻發改社會〔20xx〕10號麻江縣發展和改革局關於麻江縣婦幼保健院建設項目可行性研究報告的批覆、麻發改社會〔20xx〕33號麻江縣發展和改革局關於麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批覆等文件，項目按照規定的程序申請設立，得1分;事前已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策，得1分。

(3)“績效目標合理性”指標分值3分，得分3分。根據可行性研究報告、麻江縣婦幼保健院室外附屬工程實施方案(代可研)、麻發改社會〔20xx〕7號麻江縣發展和改革局關於麻江縣婦幼保健院室外附屬工程實施方案(代可研)的批覆，項目有績效目標，得分1分;項目績效目標與實際工作內容具有相關性，得分1分;項目預期產出效益和效果符合正常的業績水平，得分1分。

(4)“績效指標明確性”指標分值3分，得分3分。根據可行性研究報告，將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，得1分;通過清晰、可衡量的指標值予以體現，得1分;與項目目標任務數或計劃數相對應，得1分。

(5)“預算編制科學性”指標分值4分，得分4分。根據麻發改社會〔20xx〕18號麻江縣發展和改革局關於轉發《貴州省發展改革委關於下達貴州省重大疾病防治設施建設項目20xx年中央預算內投資計劃的通知》的通知、可行性研究報告、麻發改社會〔20xx〕10號麻江縣發展和改革局關於麻江縣婦幼保健院建設項目可行性研究報告的批覆、麻發改社會〔20xx〕33號麻江縣發展和改革局關於麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批覆，預算編制經過科學論證，得1分;預算內容與項目內容匹配，得1分;預算額度測算依據充分，按照標準編制，得1分;預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配，得1分。

(6)“資金分配合理性”指標分值2分，得分2分。根據可行性研究報告、麻發改社會〔20xx〕10號麻江縣發展和改革局關於麻江縣婦幼保健院建設項目可行性研究報告的批覆、麻發改社會〔20xx〕33號麻江縣發展和改革局關於麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批覆，預算資金分配依據充分，得1分;資金分配額度合理，與項目單位或地方實際是否相適應，得1分。

2、“項目過程”項目評價指標分值23分，評價得分17.48分，具體如下:

(1)“資金到位率”指標分值3分，得分1.98分。截止20xx年5月31日，實際到位資金為625萬元;根據麻發改社會〔20xx〕33號麻江縣發展和改革局關於麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批覆，計劃使用資金為946.77萬元，資金到位率66.01%，得分為3×66.01%=1.98分。

(2)“資金使用率”指標分值3分，得分3分。截止20xx年5月31日，實際到位資金為625萬元;實際支出資金為669.40萬元，資金使用率為107.10%，得分3分。支出明細如下表:

(3)“資金使用合規性”指標分值4分，得分3.5分。

通過查閲相關支出憑證及附件，資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，得1分;支出手續不完整。如:20xx年12月憑證16號，支付麻江縣自來水公司39，762.00元，僅見收據，未見發票;20xx年9月憑證12號，支付新大樓水管工程、未見合同、光明水泵店提供管件計量表未見婦幼保健院工程驗收人或負責人簽字、計量表金額為19，199.00元，發票金額為22，462.83元，相差3，283.83元，相差金額為税額，未見税額由婦幼保健院自行承擔相關説明;20xx年10月憑證16號，支付工程進度款260萬元，在未簽訂合同情況下，僅根據20xx年6月28日中標通知書支付(此項中標通知書後期作廢)等情況，資金的撥付部分手續不完整，酌情扣0.5分，得分0.5分;符合項目預算批覆或合同規定的用途，得1分;未見截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況，得1分。

(4)“管理制度健全性”指標分值2分，得分2分。根據麻江縣婦幼保健院建設項目管理制度、麻江縣婦幼保健院建設項目專項資金管理制度、財務科工作制度瞭解，已制定或具有相應的財務和業務管理制度，得1分;財務和業務管理制度合法、合規、完整，得1分。

(5)“制度執行有效性”指標分值2分，得分2分。通過查閲相關資料及現場溝通了解，項目實施遵守相關法律法規和相關管理規定，得分0.5分;項目調整及支出調整手續完備，得分0.5分;項目合同書、驗收報告、技術鑑定等資料齊全並及時歸檔，得分0.5分;項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位，得分0.5分。

(6)“政府採購規範性”指標分值3分，得分2分。通過查閲支出相關合同、憑證等資料瞭解，已簽訂合同且確定合同金額9，559，146.77元，未簽訂合同已完成支付138，645.43元，已簽訂合同未確定合同金額但已支付60，000.00元，合計應支付9，757，792.20元。問題一，採購未見詢價比價資料，如:與貴州豪力巖土工程有限公司簽訂35，000.00元地質勘查合同未見詢價比價資料;與範乾軍簽訂新大樓消防工程合同207，346.00元未見招投標或詢價比價資料。問題二，開工時間、合同簽訂時間、文件下達時間邏輯不合理，文件下達時間為20xx年2月5日麻發改社會〔20xx〕10號麻江縣發展和改革局關於麻江縣婦幼保健院建設項目可行性研究報告的批覆、20xx年9月14日麻發改社會〔20xx〕33號麻江縣發展和改革局關於麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批覆;工程開工令時間為20xx年4月22日，建築工程施工許可證時間為20xx年10月20日至20xx年4月19日，項目建設主體工程合同簽訂日期為20xx年4月21日，已於20xx年10月18日支付260萬元主體工程建設費，未簽訂合同已經開工並且支付項目費用。部分供應選擇的依據及流程上不充分，酌情扣1分，得分1分，供應商確定的時效性及時，得1分。

(7)“項目自評”指標分值1分，得分0分。項目單位對項目未自評，本指標不得分。

(8)“合同管理”指標分值2分，得分2分。通過查閲合同瞭解，合同註明結算方式、付款時間等內容條款設置全面，責任劃分明確，對服務質量要求、違約責任等核心要素均有詳盡的描述，得1分;合同期限具備和理性，能夠保障項目有序、合規、順利實施，得1分。

(9)“項目監理”指標分值1分，得分1分。通過查閲監理日誌、監理報告等相關資料，財務監理單位有效履行了財務監理職責，得0.5分;嚴格有效的執行了財務監理合同約定的內容、相關財務監理實施細則，得0.5分。

(10)“項目驗收”指標分值1分，得分0分。

通過現場瞭解，麻江縣婦幼保健院建設項目已經完工，並於20xx年3月入駐，但未進行工程驗收，並且未進行消防驗收就進駐，違反《中華人民共和國消防法》第六章第五十八條規定，依法應當進行消防驗收的建設工程，未經消防驗收或者驗收不合格，擅自投入使用的。停止使用或者停產停業，並處三萬元以上三十萬元以下罰款。該指標不得分。

3、“項目產出”項目評價指標分值29分，評價得分20.24

分，具體如下:

(1)“實際完成情況”指標分值4分，得分3分。根據麻發改社會〔20xx〕33號麻江縣發展和改革局關於麻江縣婦幼保健院建設項目初步設計的批覆，麻江婦幼保健院新建1棟住院部綜合樓，建設項目按多層建築設計，層數為地上4層，總建築面積3374.53㎡，由於該建設項目未進行驗收，根據現場查看及溝通了解，截止20xx年5月31日，現場已完成新建1棟住院部綜合樓，層數為地上5層，其中第5層為毛坯狀態，其餘四層已投入使用，牀位30張，未達到預計50張指標要求，該指標酌情扣分1分，得分3分。

(2)“牀位使用率”指標分值4分，得分0分。通過麻江縣婦幼保健院提供8月牀位使用情況瞭解，8月實際開放總牀日數為30*31=930天，實際佔用總牀日數164天，牀位使用率為17.63%，牀位使用率的通知》(財預〔20xx〕10號)、滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財績〔20xx〕6號)及滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財監〔20xx〕21號)等的相關規定，對該專項經費項目進行績效評價，並出具績效評價報告。

在評價過程中，我們考慮了與評價事項相關資料的證據資格和證明能力，實施了聽取情況介紹、實地進行考察、廣泛座談詢問、對照查證複核等多種程序，對項目有關情況和基礎材料進行核實。我們相信，我們獲得的評價證據是充分的、適當的，為發表評價意見提供了基礎。

一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目基本情況

滄州市消防救援支隊主要承擔城鄉綜合性消防救援工作，負責指揮調度相關災害事故救援行動，重要會議、大型活動消防安全保衞工作；負責火災預防、消防監督執法以及火災事故調查處理相關工作，依法行使消防安全綜合監管職能，推動落實消防安全責任制；負責消防安全宣傳教育，組織指導社會消防力量建設等工作。

本次績效評價涉及滄州市消防救援支隊消防專項經費項目，共涉及17個項目，項目建設資金來源全部為財政投資，項目總投資計劃6170.04萬元，其中：機關物業服務採購項目投資80萬元；消防移動辦公終端採購項目投資114萬元；《滄州市消防基礎設施專項規劃》編制採購項目投資80萬元；智能人臉識別+積分量化管理系統項目投資80萬元；特種消防車輛裝備採購項目投資4119.9232萬元；市區消防站紅門影院同步院線建設項目投資196萬元；市區消防站車庫門更換項目投資50萬元；購置超輕型衞星便攜站項目投資65萬元；LTE揹負式融合通信指揮系統採購項目投資142.9萬元；消防應急指揮設備採購項目投資72萬元；消防應急通信指揮核心設備採購項目投資119.42萬元；消防無線通信設備採購項目投資98.5萬元；AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目投資230萬元；市區消防站VR室建設採購項目投資210萬元；消防專用應急宣傳調度指揮與採編演播平台採購項目投資282.3萬元；監督執法用車採購項目投資100萬元；生活物資保障用車採購項目投資130萬元。

2.項目實施內容及推進情況

1）機關物業服務採購項目實施內容及推進情況

機關物業服務外包是當前機關辦公物業管理的主要方式，能夠有效保障後勤物業服務管理工作的順利進行。該項目於20xx年9月27日完成招標，並及時簽訂合同，提供一年（20xx年11月1日至20xx年10月31日）物業服務。

2）消防移動辦公終端採購項目實施內容及推進情況

消防移動辦公終端採購項目能夠為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障，提高消防支隊辦公效率。該項目於20xx年8月完成招標，內容為190部雙系統移動辦公終端採購。

3）《滄州市消防基礎設施專項規劃》編制採購項目實施內容及推進情況

消防基礎設施專項規劃是城市總體規劃中的一個重要組成部分，因地制宜的編制好我市的消防基礎設施專項規劃，確保我市消防基礎設施的建設與其他市政基礎設施的建設同步實施和同步發展，具有極其重大的歷史意義和現實意義。該項目於20xx年10月完成招標。

4）智能人臉識別+積分量化管理系統項目實施內容及推進情況

智能人臉識別+積分量化管理系統項目包含800萬星光變焦人臉抓拍半球、人臉識別終端、硬盤、顯示器、電源、顯示器支架、電源線國標、六類網線、企業千兆交換機、顯示器分屏器等內容。該項目於20xx年1月完成招標。

5）特種消防車輛裝備採購項目實施內容及推進情況

隨着我市經濟的快速發展，城市建設高樓林立，大型綜合體等複雜結構建築逐年增多，折射出消防安全隱患的存在，使得火災頻發，迫切需要解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現狀，高效快速的處理火情，保障人民生命及財產安全。該項目於20xx年12月完成招標。

6）市區消防站紅門影院同步院線建設項目實施內容及推進情況

市區消防站紅門影院同步院線建設項目包括滄州市消防救援支隊下屬七個消防站電影放映所需設備，以及影院片源。該項目於20xx年1月完成招標。

7）市區消防站車庫門更換項目實施內容及推進情況

市區消防站車庫門更換項目包括37樘防火捲簾（閘）門的更換，各車庫門位置設有電動開啟、停止、關閉和手動應急開啟功能，且能夠實現一鍵啟動功能，按動遙控器時，可以一鍵同時打開所有車庫門。該項目於20xx年10月完成招標。

8）購置超輕型衞星便攜站項目實施內容及推進情況

超輕型衞星便攜站項目採購包括1套超輕衞星便攜站、1台便攜視頻會議平板、1套超輕型衞星便攜站視頻指揮箱，該項目能夠進一步提升衞星通信設備的小型化、便攜化水平，保障在最不利環境下的通信暢通。該項目於20xx年10月完成招標，20xx年11月簽訂合同。

9）LTE揹負式融合通信指揮系統採購項目實施內容及推進情況

LTE揹負式融合通信指揮系統能夠保障應急救援現場通信指揮任務的順利進行，能夠對現場通信進行組織、管理和控制，實現現場與作戰一線之間的遠程語音、數據、圖像等信息傳輸，使指揮中心的指揮決策人員及時獲得現場信息，提高決策的準確性和及時性。該項目於20xx年10月完成招標，20xx年11月簽訂合同。

10）消防應急指揮設備採購項目實施內容及推進情況

隨着信息化建設的升級，應急指揮已從過往的應對突發事件的快速處理需求中逐漸發展，目前更多的是移動執法、實時監測、實時指揮，故對市區部分路段消防救援站應急指揮設備進行更換。該項目於20xx年9月完成招標，並簽訂合同，採購8套嵌入式高清視頻指揮終端，8台高清攝像機，8台鵝頸麥克風，20xx年10月設備驗收合格。

11）消防應急通信指揮核心設備採購項目實施內容及推進情況

消防應急通信指揮核心設備採購項目能夠提升消防部隊的應急指揮調度能力，提高突發事件的處置能力，為災情偵查、搶險救援、應急處置提供強有力的保障。該項目於20xx年9月完成招標，並簽訂合同，20xx年10月驗收合格。

12）消防無線通信設備採購項目實施內容及推進情況

消防無線通信設備採購項目內容包括1台4G高清布控球、27台無線DV單兵編碼器、27台高清數碼攝像機，採購完成後能夠提升滅火救援指揮效能及災害現場無線音視頻保障能力。該項目於20xx年11月完成招標，並簽訂合同。

13）AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目實施內容及推進情況

AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目包含危化品化工廠信息處置AR培訓教學系統、危化品化工廠儲罐事故處置VR仿真系統。該項目於20xx年4月完成招標，並簽訂合同。

14）市區消防站VR室建設採購項目實施內容及推進情況

為提升基地實戰教學水平，解決消防隊伍在危化品槽車事故處置中的難點，提高消防隊伍應對事故處置的能力，在七個中隊內部署危險化學品槽車事故VR仿真訓練系統。該項目於20xx年12月完成招標並簽訂合同，內容為7個75英寸演示屏，42個VR數字頭盔，42個VR手套，49個台式機，以及七個中隊VR室施工工程費。

15）消防專用應急宣傳調度指揮與採編演播平台採購項目實施內容及推進情況

消防專用應急宣傳調度指揮與採編演播平台採購項目對全媒體中心場地升級、改造，、安裝LED高清指揮大屏，購置相機、攝像機、鏡頭、閃光燈、航拍器等設備，提升了滄州市消防救援支隊消防安全服務能力。該項目於20xx年8月完成招標。

16）監督執法用車採購項目實施內容及推進情況

監督執法用車採購項目採購內容為4輛小型轎車，1輛七座小型客車，提高了監督執法質量，提升了火災隱患排查力。該項目於20xx年10月完成招標。

17）生活物資保障用車採購項目實施內容及推進情況

生活物資保障用車採購項目能夠滿足油料補給的需要，確保在急需物資時，能夠迅速、高效、有序的進行調整與供應。該項目於20xx年10月完成招標，內容為生活物資保障車10輛，並於20xx年11月簽訂合同。

3.項目預算資金來源及使用情況

滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目實際到位資金6400萬元，資金來源全部為財政資金，用於實施17個小項目。17個小項目預算合計為6170.0432萬元，合同總價為5692.006941萬元。20xx年滄州市消防救援支隊已支付金額802.787822萬元，截至20xx年底，該項目結餘資金5597.212178萬元，結餘資金在滄州市消防救援支隊。20xx年1-6月滄州市消防救援支隊支付金額925.621771萬元，截至20xx年6月，該項目結餘資金4671.590407萬元。

4.項目的組織及管理

20xx年消防專項經費項目項目單位為滄州市消防救援支隊，滄州市消防救援支隊按照政府採購的相關規定，確定中標單位，並及時組織合同簽訂工作。

（二）項目績效目標

滄州市消防救援支隊實施20xx年消防專項經費項目，為消防部隊火災防控和滅火救援提供移動信息保障，高效快速的處理火情，提升滄州市消防救援支隊消防安全服務能力，提高監督執法質量，提升了火災隱患排查力，保障人民生命及財產安全。

根據滄州市消防救援支隊提供的相關資料，其績效目標細化為以下方面：

1.車輛裝備採購數量26輛、設備採購數量完成率達標。

2.車輛裝備採購質量、設備採購質量達標。

3.提升裝備質量，提高出警效率，提高事故處理速度，有效保護人民生命及財產安全。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

本次項目的評價目的是全面瞭解滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目資金的使用效率、效果和合規性，項目管理的過程是否規範有效，是否實現預期績效目標。同時，通過績效評價總結經驗教訓，為今後完善項目管理及政府決策，提高專項資金使用的效率和效果，提供可行性參考建議。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1.績效評價原則

本報告的評價原則是根據績效評價基本原理，按照財政部《關於印發的通知》(財預〔20xx〕10號)和滄州市財政局《關於印發的通知》(滄市財監〔20xx〕21號)，堅持公平、公正、公開的原則，以專業的指標分析，對項目做出有理可循、有據可依的評價和建議。

2.評價指標體系

根據績效評價的基本原理、原則和特點，結合績效目標，由評價組按照邏輯分析法和計劃與效果比較法獨立設計科學的指標體系及評分標準。評價指標體系是評價的依據，圍繞項目專項資金的使用和項目實施的各個環節，體現從立項、過程到產出、效益的績效邏輯路徑，客觀分析項目的產出和效益。

評價指標體系主要包括項目投入、過程管理、項目產出、項目效益四個方面，滿分為100分，具體如下：

1）項目投入（15分）。主要評價項目立項依據充分性、立項程序規範性、績效目標合理性、績效指標明確性、預算編制科學性、資金分配合理性。

2）過程管理（15分）。主要評價項目資金到位率、到位及時率、預算執行率、資金使用合規性、管理制度健全性、制度執行有效性。

3）項目產出（50分）。主要評價項目車輛裝備、設備採購數量完成率、物業服務採購完成率、車輛裝備、設備驗收達標率、物業服務達標率、完成及時性、成本節約率。

4）項目效益（20分）。主要評價項目實施的經濟效益、社會效益、可持續影響及滿意度。

績效級別根據綜合評分分為優、良、中、差四個等級：

優：得分90-100分（含90分）；

良：得分80-90分（含80分）；

中：得分60-80分（含60分）；

差：得分60分以下。

3.評價方法

本次績效評價主要採用以下評價方法：

1）成本效益分析法。將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標的實現程度。

2）比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。

3）因素分析法。通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果內外因素，評價績效目標實現程度。

4）公眾評判法。通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備

自20xx年7月我事務所接受委託以來，我所專門成立績效評價組。評價組針對本次績效評價項目進行了前期調研，瞭解被評價單位基本情況，與被評價單位聯繫溝通績效評價應準備的資料，蒐集項目相關法律法規等文件。完成了績效評價工作方案，明確了評價的目的、方法、原則等，並通過專家論證。

2.組織實施

1）數據採集

評價組將績效評價所需資料清單提供給滄州市消防救援支隊，消防救援支隊工作人員將資料準備齊全後，評價組到消防救援支隊對資料進行查看核對，並獲取相關資料複印件。

財務數據，評價組通過查看消防救援支隊會計科提供的會計憑證，檢查核對相應的資金撥付文件、經費開支審批單、發票、合同及資金支付憑證等資料，調查項目資金使用是否符合資金管理辦法、是否符合支付規定、是否出現截留、擠佔、挪用、套取項目資金的現象。

項目建設數據，評價組通過查看審核消防救援支隊提供的項目建設檔案資料，包括：項目請示、招標文件、項目評標報告、合同等相關資料。

2）實地走訪

為進一步核實項目建設情況，評價組實地走訪了2個項目建設地，現場查看了項目完成情況。

3）問卷調查

根據工作方案，評價組對社會公眾針對消防專項經費滿意度進行調查。評價組採取問卷調查的方式，採用簡單隨機抽樣法抽取調查對象。本次調查實際發放問卷50份，回收問卷50份，問卷回收率100%，有效率為100%。評價組根據回收問卷進行數據分析，得出問卷調查結果，依據調查結果對社會滿意度指標進行打分。

3.分析評價

評價組將上述過程獲取的信息、資料進行分析處理，根據績效評價的原理和規範，對採集的數據進行甄別、分析和評分，並提煉結論撰寫報告，在規定的時間將報告上報委託方。

三、績效評價指標分析情況

（一）項目投入類指標分析

項目投入類指標由3個二級指標，6個三級指標構成，權重分15分，實際得分14分。

A11立項依據充分性

該項目立項與滄州市消防救援支隊的職責密切相關。該指標得滿分2分。

A12立項程序規範性

該項目根據消防救援目前現狀，為提升出警速度，提高事故處理效率，最大限度的保證人民的生命和財產安全，制定切實可行的項目計劃。但該項目無可行性研究報告、專家論證等相關資料。該指標滿分3分，得分2分。

A21績效目標合理性

項目績效目標為：車輛裝備採購數量、設備採購數量完成率達標；車輛裝備採購質量、設備採購質量達標；提升裝備質量，提高出警效率，提高事故處理速度，有效保護人民生命及財產安全。該指標得滿分3分。

A22績效指標明確性

該項目將預期產出和效益目標分解為具體細化的項目指標，並通過清晰、可衡量的指標值予以體現。該指標得滿分2分。

A31預算編制科學性

該項目預算內容與項目內容相符，預算資金量與實際工作任務匹配。該指標得滿分3分。

A32資金分配合理性

該項目預算資金分配依據項目預期進度計劃進行分配，分配額度與投資計劃額度一致，與滄州市消防救援支隊項目實際需要相適應。該指標得滿分2分。

（二）過程管理類指標分析

過程管理類指標由2個二級指標，6個三級指標構成，權重分15分，實際得分10.38分。

B11資金到位率

該項目實際到位資金6400萬元，通過招標最終合同總價為5692.006941萬元。該指標得滿分3分。

B12到位及時率

該項目按照合同或者項目進度要求，截至20xx年底應到位資金802.787822萬元，及時到位資金6400萬元。該指標得滿分2分。

B13預算執行率

該項目實際到位資金6400萬元，20xx年已支付802.787822萬元。20xx年1-6月支付925.621771萬元。截至20xx年6月底，累計支付1728.409593萬元。該指標滿分3分，得分0.38分。

B14資金使用合規性

該項目中標單位均按規定通過招標程序選取，項目資金使用用途符合預算規定的用途，資金支付有完整的審批手續，項目資金未單獨核算。該指標滿分2分，得分1分。

B21管理制度健全性

滄州市消防救援支隊制定有《滄州市消防救援隊伍經費資產審批管理規定》，該制度中對預算管理、支出管理做了詳細的規定，對資金支出有完整的審批流程，該制度有效規範預算管理、資金支出等。滄州市消防救援支隊財務管理制度健全，但未制定關於項目專項資金管理制度。該指標滿分2分，得分1分。

B22制度執行有效性

該項目實施過程中分工明確，由滄州市消防救援支隊負責項目建設管理，及項目建設進度的跟進。該項目嚴格按照招標程序確定中標單位，並簽訂了合同。項目實施過程中的.招標文件、中標通知書、合同等相關資料齊全並及時歸檔。該指標得滿分3分。

（三）項目產出類指標分析

項目產出類指標由4個二級指標，8個三級指標構成，權重分50分，實際得分43分。

C11車輛裝備採購數量完成率

該項目計劃採購生活物資保障用車10輛、監督執法用車5輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、奔馳18噸水罐消防車1輛、奔馳18噸泡沫消防車1輛、搶險救援車1輛、62米舉高噴射消防車1輛、消防宣傳車1輛、大噸位供水消防車4輛，共26輛。20xx年實際採購生活物資保障用車10輛、監督執法用車5輛，共15輛。20xx年採購奔馳18噸泡沫消防車1輛、奔馳18噸水罐消防車1輛、壓縮空氣泡沫消防車2輛、62米舉高噴射消防車1輛、搶險救援車1輛、大噸位供水消防車4輛、消防宣傳車1輛，共11輛。該指標滿分7分，得5分。

C12設備採購數量完成率

該項目所需採購的設備中，智能人臉識別+積分量化管理系統項目、市區消防站紅門影院同步院線建設項目、AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目未按計劃於20xx年採購完成，均為20xx年完成。該指標滿分7分，得分5分。

C13物業服務採購完成率

該項目計劃完成物業服務採購1項，實際完成物業服務採購1項。該指標得滿分6分。

C21車輛裝備驗收達標率

該項目中已採購的車輛裝備驗收達標率為100%，已出具車輛驗收單。該指標得滿分6分。

C22設備驗收達標率

該項目中已採購的設備驗收達標率為100%，設備到場後有設備驗收單。該指標得滿分6分。

C23物業服務達標率

該項目中物業服務達標率為100%。該指標得滿分3分。

C31完成及時性

該項目中智能人臉識別+積分量化管理系統項目於20xx年1月完成招標，2月簽訂合同；市區消防站紅門影院同步院線建設項目於20xx年1月完成招標，1月13日簽訂合同；AR、VR技術的模擬訓練系統採購項目於20xx年4月完成招標，5月簽訂合同，項目完成時間滯後。該指標滿分10分，得分8分。

C41成本節約率

該項目計劃的預算成本6170.0432萬元，合同簽訂金額5692.006941萬元，節約478.036259萬元，成本節約率為7.75%。該指標滿分5分，得分4分。

（四）項目效益類指標分析

項目效益類指標由4個二級指標，5個三級指標構成，權重分20分，實際得分20分。

D11出警及時性

該項目建成後大大提高了消防救援支隊出警及時性，以防因出警延誤造成重大經濟損失。該指標得滿分5分。

D21事故處理速度

該項目建成後能夠有效解決目前消防裝備在滅火救援過程中的現狀，緩解建築結構複雜與裝備落後之間的矛盾，能夠高效快速的處理火情，保障人民生命及財產安全。該指標得滿分5分。

D31提升消防救援能力

該項目建成後能夠提升基地實戰教學水平，彌補常規模擬訓練設施的不足和空白，提高消防隊伍應對事故處置的能力，提升消防救援能力。該指標得滿分5分。

D41使用部門滿意度

評價組通過對問卷調查結果的統計，消防救援支隊對消防專項經費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分2分。

D42社會公眾滿意度

評價組通過對問卷調查結果的統計，社會公眾對消防專項經費項目的整體滿意度為100%。該指標得滿分3分。

四、評價結論

評價組運用設計的評價指標體系及評分標準，通過數據採集、問卷調查及數據分析等，對滄州市消防救援支隊20xx年消防專項經費項目進行客觀評價，最終評價結果：總得分87.38分，績效評級為“良”。其中，項目投入類指標權重為15分，得分14分；過程管理類指標權重15分，得分10.38分；項目產出類指標權重50分，得分43分；項目效益類指標權重20分，得分20分。

五、存在的問題和建議

（一）存在的問題

1.項目管理制度不健全

該項目的管理制度不夠健全，未制定關於項目專項資金管理制度，項目實施過程中缺失執行依據，在項目前期未進行前期論證、風險評估，項目建成未制定後期的維護計劃。

2.項目預算執行率欠佳

該項目招標手續完成較晚，其中智能人臉識別+積分量化管理系統、市區消防站紅門影院同步院線建設項目、AR、VR技術的模擬訓練系統均為20xx年完成招標，未能科學計劃項目進度，大部分資金20xx年未支付，預算執行率欠佳。

3.項目完成及時性欠佳

該項目車輛及設備採購未按規定時間完成，其中奔馳18噸泡沫消防車、奔馳18噸水罐消防車、壓縮空氣泡沫消防車、62米舉高噴射消防車、搶險救援車、大噸位供水消防車、消防宣傳車均為20xx年付款，項目完成及時性欠佳。

4.專項經費未專賬核算

財務部門未對6400萬元消防專項經費進行專賬核算。

（二）改進措施和建議

1.完善健全項目管理制度，制定項目專項資金管理制度。

2.20xx年未簽訂合同的項目，在20xx年完成招標及合同簽訂工作；已簽訂合同的項目，儘快進行採購，並及時付款，加快推進項目進度，提高預算執行率。

3.財務部門應對專項資金進行專賬核算，以保證項目資金專款專用。

績效評價工作報告 篇3

一、基本情況

（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結餘情況等。

單位本年收入282902116.6元，其中：一般公共預算財政撥款收入282902116.6元，上年結轉1127381.75元，本年支出284029498.35元，其中：基本支出3100662.2元（人員經費支出2726059.79元，日常公用經費支出374602.41元），項目支出280928836.15元，年初預算完成率100%，當年收支平衡，20xx年年未結轉0元。

（二）部門整體支出績效目標，主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。

1、區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標

通過開展預算績效管理工作，城改局20xx年較好完成了區委、區政府下達的年度主要目標任務及主要領導交辦的有關工作:

（1）全面啟動33個老舊小區改造。已於20xx年8月啟動老舊小區改造二期項目33個小區、1126户、59棟建築，總建築面積15.15萬平方米的改造工作，目前已爭取上級資金共計2783萬元。成功包裝併發行老舊小區改造第三批新增專項債券1.2億元。指導街道正在按5個標段設計施工造價及監理單位招標工作，待開標後全面組織實施。

（2）加大10件惠民實事涉及的村莊搬遷推進力度。結合涉及搬遷的社區實際情況，以“成熟一個，搬遷一個”的工作思路，根據工作安排積極推進村莊搬遷工作，啟動及開展了涉及全區6個街道12個社區的村莊搬遷。

（3）快速推進重點建設項目拆遷工作。完成涉及KCC20xx-92號、斗南中學改擴建、福宜高速公路項目（呈貢段）、龍鬥二號地塊、東外環配置用地、寶相大健康產業園、滇池生態治理涉及烏龍棋具廠等11個建設項目38個拆遷單項的拆遷，拆除建（構）築物28790.67㎡，搬遷苗木300.435畝，涉及補償資金27704780.36元。

（4）高效推進重點建設項目管線遷改工作。全力推進各重點建設項目涉及的錦繡大街立交、金桂街提升改造工程（呈貢67號路）、呈貢257-號道路等11個項目線路遷改工作，完成呈貢67號路（金桂街）興呈路至古滇路段等9個建設項目涉及的管線遷改23項。

（5）保障民生，組織撥付已搬遷未安置羣眾過渡期租房補助，嚴格按照村莊搬遷過渡期租房補助政策開展工作，在政策規定標準內完成全區20xx年呈貢區6個街道5390户15177人村莊搬遷過渡期租房補助資金132676089.75元兑付工作，維護搬遷羣眾利益和社會穩定，為新區發展創造了良好的投資環境。

在部門整體支出實施過程中，加強成本控制，本着厲行節約的原則，嚴格規範各項開支，按照拆遷補償標準進行補償，依法依規開展拆遷工作，完成全年財政預算安排資金支出進度。

2、預決算公開

嚴格按規定時限，在收到區級財政預決算批覆20日內，在呈貢信息公開門户網站公開年度預算信息和決算信息，接受社會監督。

3、存量資金管理

單位本年收入282902116.6元，上年結轉1127381.75元，本年支出284029498.35元，當年收支平衡，20xx年年未結轉0元。

4、資產管理

截至20xx年12月31日的國有資產佔有使用情況如下：

資產總額1,006,636.08元，其中：固定資產價值288,388.89元、流動資產803,219.02元（流動資產主要是貨幣資金及其他應收款）。

5、三公經費控制

呈貢區城市更新改造局按照厲行節約的規定，嚴格控制“三公”經費的支出，20xx年 “三公”經費支出0元，其中：

（1）因公出國（境）費用

20xx年無因公出國（境）費用。

（2）公務接待費

20xx年公務接待費支出0元，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次，較上年減少489元。減少的原因：20xx年落實過“緊日子”要求，厲行節約，嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公”經費支出，規範公務接待管理，壓縮公務接待支出。

（3）公務用車運行維護費

20xx年無新購公務用車，公務用車運行維護費0元，與上年相同。

6、內部管理制度建設

為了進一步加強行政事業單位財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，結合我局實際制訂《呈貢區城市更新改造局財務管理制度》，建立健全項目管理、財務管理、資產管理、績效跟蹤管理辦法等內部控制制度。

7、項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等!

項目績效總目標

呈貢區城市更新改造局在區委、區政府的堅強領導下，緊緊圍繞全區中心工作，不斷轉變工作職能，明確工作職責，全力指導好呈貢轄區內的城市更新工作，圓滿完成20xx年各項目標任務。

項目績效階段性目標

城市更新改造局20xx年較好完成了區委、區政府下達的年度主要目標任務及主要領導交辦的有關工作，加大10件惠民實事涉及的村莊搬遷推進力度，啟動及開展了涉及全區6個街道12個社區的村莊搬遷，在政策規定標準內完成全區20xx年呈貢區6個街道5390户15177人村莊搬遷過渡期租房補助資金兑付工作，維護搬遷羣眾利益和社會穩定，為新區發展創造了良好的投資環境，全面啟動老舊小區改造二期項目33個小區、1126户、59棟建築，總建築面積15.15萬平方米的改造工作，推進老縣城老舊小區連片改造，拉動新區城市基礎設施建設投資需求，帶動新區商業和生產的發展，改善拆遷羣眾的居住環境，提高居住的生活水平，解決搬遷户過渡期租房問題,維護呈貢區被拆遷羣眾的切身利益,維護社會和諧穩定發展，為新區發展創造了良好的投資環境。

預期經濟、社會效益

通過拆遷和老舊小區改造，加快基礎設施建設，保障施工項目順利進行,創造了良好的投資環境，拉動新區城市基礎設施建設投資需求，刺激居民消費，增加社會總需求，帶動新區商業和生產的發展。改善拆遷羣眾的居住環境，提高居住的生活水平。

（三）部門整體支出或項目實施情況分析

1.資金到位情況分析

按照呈財行[20xx] 97號預算批覆，20xx年單位收入282902116.6元，其中：基本支出1827300.51元（人員經費支出2726059.79元，日常公用經費支出374602.41元），項目支出280928836.15元，資金到位率和年初預算完成率100%。

單位本年收入282902116.6元，其中：一般公共預算財政撥款收入282902116.6元，上年結轉1127381.75元，本年支出284029498.35元，其中：基本支出3100662.2元（人員經費支出2726059.79元，日常公用經費支出374602.41元），項目支出280928836.15元，年初預算完成率100%，當年收支平衡，20xx年年未結轉0元。

2.資金使用情況分析

城市更新改造局20xx年支出284029498.35元，其中：基本支出3100662.2元，用於保障機構運轉，開展全區範圍內的拆遷工作經費支出；項目支出280928836.15元，年未結轉0元，用於保障昆明市呈貢區城市更新改造局及下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標：

(1)“村莊搬遷過渡期租房補助資金”預算項目支出131548708元。上年結轉1127381.75元，嚴格按照村莊搬遷過渡期租房補助政策開展工作，在政策規定標準內完成6個街道5390户15177人20xx年過渡期租房補助資金132676089.75元兑付工作，年未結轉0元，維護了搬遷羣眾利益和社會穩定。

(2)“徵地拆遷工作指揮部工作經費”預算項目支出422746.4元。主要用於保障區徵地拆遷工作指揮部正常運轉，完成省、市重點交通項目建設以及區委、區政府下達的年度拆遷工作目標任務及主要領導交辦的有關工作。

(3)“20xx年中央財政城障性安居工程補助資金”預算項目支出27830000元。用於全面啟動老舊小區改造二期項目33個小區、1126户、59棟建築，總建築面積15.15萬平方米的改造工作，由龍城街道具體負責實施改造工作。

(4)“呈貢區老縣城老舊小區改造改造專項債券專項資金”預算項目支出120000000元。結合呈貢區老縣城的實際情況按照“四橫四縱”的規劃，對道路周邊的45個老舊小區實施連片改造，共涉及居民1613户，總建築面積26.05萬平方米，由龍城街道具體負責實施改造工作。

3.資金管理情況分析

嚴格賬務處理和核算，強化內部監督，規範機關財務行為，做到了資金撥付有完整的審批程序和專款專用。

4.項目組織情況分析

呈貢區城市更新改造局主要負責全區範圍內的城市更新改造工作，為保證工作有效開展，圓滿完成城市更新改造工作任務，區政府每年核定機構運轉工作經費。按照城市更新改造補償標準進行補償，完成全部財政預算安排資金，不超範圍、超預算支出。按時完成城市更新改造工作，保障施工項目順利進行，創造良好的投資環境。

項目完成後，對項目的實施情況逐項進行分析，總結好的經驗和做法，對效益不好、實施過程中發現的問題，提出整改方案，限期整改。在此基礎上，對整個項目的實施情況作出總體評價。結合自評工作情況，得出項目實施自評分，並撰寫出項目績效自評報告。

5.項目管理情況分析

呈貢區城市更新改造局加強領導，高度重視，成立呈貢區城市更新改造局預算績效管理工作協調小組，結合我局實際制定修改完善《呈貢區城市更新改造局財務管理制度》，建立健全項目管理、財務管理、資產管理、績效跟蹤管理辦法等內部控制制度。對20xx年指揮部日常辦公經費按照財務審批程序下達補助資金，確保了各項經費、資金的合理使用，資金使用用途正確、支出合規合法，未發現資金挪用、截留、擠佔現象。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過本次績效評價可以強化部門財政支出管理責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益、改進預算管理，為下一步安排年度預算提供重要依據。

（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

1.前期準備

呈貢區城市更新改造局負責做好部門整體支出的自評報告、資料、數據的收集整理、彙總，並按要求提交。

2.組織實施

為切實提高財政資金使用效益，全面推進部門預算績效管理工作，我局加強領導，高度重視，成立呈貢區城市更新改造局預算績效管理工作協調小組，項目組成員通過蒐集項目決策、項目管理、項目績效結果的相關文件、數據及資料；與相關人員瞭解並核實部門整體支出的'實施情況。結合自評工作情況，得出部門整體支出實施自評分，並撰寫出部門整體支出績效評價報告。

3.分析評價

在領導小組的正確領導下，部門整體支出得以正常推進。項目實施過程中，項目依法依規，按照基本程序進行，保障了項目資金效益最大化。項目完成後，對項目的實施情況逐項進行分析，總結好的經驗和做法，對效益不好、實施實施過程中發現的問題，提出整改方案，限期整改。在此基礎上，對整個項目的實施情況作出總體評價。

三、主要績效及評價結論

1、經濟性分析

在部門整體支出實施過程中，加強成本控制，本着厲行節約的原則，嚴格規範各項開支，按照徵地拆遷補償標準進行補償，依法依規完成徵地拆遷工作，完成全部財政預算安排資金，不超範圍、超預算支出。通過徵地拆遷改造，及時、足額兑現徵地拆遷補償款，保障了被拆遷人的合法權益，維護了社會穩定。

2、效率性分析

完成區委、區政府下達的年度目標任務及主要領導交辦的有關工作，按照徵地拆遷項目進度要求，按時完成徵地拆遷工作，加快基礎設施建設，保障施工項目順利進行，創造良好的投資環境。

3、效益性分析

通過徵地拆遷改造，拉動新區城市基礎設施建設投資需求，刺激居民消費，增加社會總需求，帶動新區商業和生產的發展。改善拆遷羣眾的居住環境，提高居住的生活水平。

該項目已按績效目標完成，根據《20xx年部門整體支出績效自評指標評分表》對相關指標評價公式計算，自評得分99分，自評為優。

四、存在的問題

呈貢區老舊小區改造二期項目實施因本次實施小區數量多，老百姓需求不一致，改造方案各有重點和差異，前期推進所需時間長，影響預算執行進度。

五、有關建議

1、嚴格執行財務管理制度，規範會計核算。

2、定期公佈預算資金執行進度，確保資金按預算執行。

3、按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

4、應加強對項目資金的監督，確保專款專用，杜絕擠佔、挪用和資金滯留問題的發生。

六、其他需要説明的問題

無