設備驗收管理制度（精選9篇）

設備驗收管理制度 篇1

為了進一步加強學校儀器設備管理,保證儀器設備管理規範化、制度化、信息化,根據《事業單位國有資產管理暫行辦法》(財政部第36號文件)、南京市教育局《關於加強事業單位固定資產管理的規定(試行)有關文件要求,特制定暫行辦法。

一、職責

第一條凡使用學校預算經費、科研經費、基建經費和各種自籌經費購買或接受捐贈以及自制的教學科研儀器設備、行政設備、傢俱等資產,其產權均屬學校所有,符合本要求的均由學校後勤保障處組織辦理驗收、入庫、登記手續,財務處審核、報銷。

第二條辦理儀器設備驗收入庫時,應明確管理單位(部門)資產使用、保管責任人,並將保管單位(部門)和保管人員的姓名登記入賬。

第三條屬於多部門或多人共用的儀器設備要求明確一個保管部門和使用保管責任人。

第四條學校各單位(部門)是儀器設備使用和保管的基層單位。後勤保障處負責編制全校統一的單位信息管理系統代碼。

第五條各單位(部門)儀器設備管理責任人協助後勤保障處做好儀器設備驗收、入庫和登記工作。儀器設備管理責任人的確定和調整,由各單位(部門)提出,報後勤保障處備案。後勤保障處根據管理要求,定期開展有關培訓工作,進行業務上的指導。

第六條各單位(部門)購置儀器設備,必須按學校設備採購有關規定的程序執行。經學校批准的設備購置執行計劃文件是儀器設備驗收、入庫、登記的必備憑據之一。對於未經批准擅自購買的儀器設備,不予辦理驗收、入庫和登記手續。

二、有關入庫驗收程序

第七條經批准購置的儀器設備,根據經辦單位(部門)的不同,可以採用以下兩種入庫驗收管理流程:

(一)各單位(部門)負責經辦的儀器設備入庫驗收登記流程

(1)設備到校,由各單位(部門)儀器設備管理責任人負責協助本單位(部門)領導,落實管理使用單位(部門)和使用管理責任人,組織驗收,根據設備銘牌上的名稱、型號、規格等信息,填寫《設備驗收單》,輸入數據,完成後發送到後勤保障處信箱。

(2)後勤保障處對各單位(部門)提交的《設備驗收單》,進行初步審核,符合要求的通知用户,打印《設備驗收單》。

(3)使用單位(部門)和使用管理責任人在《設備驗收單》上簽字確認,指定有關人員攜發票和《設備驗收單》到後勤保障處辦理入庫手續。

(4)在後勤保障處辦理入庫手續時對《設備驗收單》上使用保管責任人是否簽字確認、設備名稱、型號和規格等信息是否輸入完整等,進行再次審核。對符合要求的,由後勤保障處在《入庫單》上簽字蓋章,一式三聯,其中的一聯返回院(部)保管,一聯留後勤保障處備查,一聯給經手人隨發票到財務處報銷。

(二)由後勤保障處經辦的政府採購儀器設備驗收、入庫、登記流程

第八條設備到校,後勤保障處通知各單位(部門)資產管理兼職責任人組織驗收。

驗收辦法同上。區別是一式三份的《入庫單》,其中的一聯返回校(部)保管,兩聯留後勤保障處,由後勤保障處採購人員負責辦理報銷手續,即攜帶其中一份《入庫單》和政府採購有關發票和文件,辦理經費結算手續。

第九條儀器設備到校後,按照“分級管理”的原則,由申購單位(部門)負責完成以下驗收手續:

1、儀器設備採購合同生效後,申購單位(部門)應負責做好驗收準備工作,明確驗收、領用、使用管理責任人員,落實放置地點,配備所需環境設施,準備工作完成後,通知送貨到校。

2、後勤保障處負責通知供貨商和申購單位(部門),確定驗收辦法,並要求供貨商隨同儀器設備,攜帶有關採購合同、發票等憑據,在指定時間內到申購單位(部門)確定的地點,進行驗貨。

3、儀器設備批量價值在10萬元以上、單件價值在5萬元以上的大型精密儀器設備驗收,需成立驗收小組。驗收小組由後勤保障處、項目申請單位(部門)、供應商,並會同有關歸口管理部門組成,逐條考核儀器設備的技術指標和性能,驗收完成後,各方在《儀器設備驗收單》上共同簽字確認。

4、驗收辦法:

(1)設備到達指定地點後,由供貨單位負責開箱。

(2)申購單位(部門)負責清點、檢查設備的外包裝與數量是否符合要求;對照發票、説明書、裝箱單及其它技術資料,檢查設備的規格、型號、質量、性能(主要技術指標),附件及有關技術資料等,與合同有關條款和發票是否相符,發票金額與合同金額是否相符;

(3)由供貨商負責安裝、調試和試運轉,申購單位(部門)負責在驗收單上作好詳細記錄。如果申購單位(部門)自行安裝,必須在供貨商的指導下,按照使用説明書的規定進行安裝、調試,不得盲目安裝、操作和使用,造成損壞的要承擔相應的經濟賠償責任。

(4)儀器設備驗收應以合同和技術説明書為依據。驗收中若發現型號、規格不符,附配件及資料不全等問題的,應及時提出,填寫《儀器設備驗收問題處理報告》,通知後勤保障處或直接向供應單位(部門)交涉,研究處理辦法,做好善後處理工作。

(5)儀器設備驗收合格後,固定資產責任人會同設備領用人對照設備的銘牌、合同、説明書等,逐件登記,填寫《驗收單》;登記完成後,編上自編號,貼上小標籤,在《驗收單》和發票原件上簽字確認,以示保管責任,再經單位(部門)負責人簽字批准後,交本單位(部門)固定資產兼職責任人彙總,統一送後勤保障處辦理入庫登記手續。

(6)入庫登記時,使用單位(部門)應將儀器設備所附的軟件、技術資料、使用説明書、圖紙等複印並列出清單,有關原件送後勤保障處存檔,複印件由申購單位(部門)保管。單件價值在5萬元以上的大型、貴重、精密儀器設備的技術檔案原件由後勤保障處轉交校辦公室檔案部門存檔。

(7)進口設備由後勤保障處、申購單位(部門)和經銷單位共同驗收;合同規定由外商安裝調試的設備,必須由外商技術人員開箱,並安裝調試。

(8)驗收完成期限。單價10萬元以下的儀器設備到校後,原則上應在7天內完成

驗收手續,單價10萬元(含)以上的儀器設備原則上應在14天內完成驗收手續。

三、入庫登記、記帳規定

第十條入庫登記要符合以下要求:

驗收合格後,申購單位(部門)須備齊以下材料,辦理入庫手續:

(1)儀器設備採購合同等批准文件;

(2)申購單位(部門)負責人及使用管理人員簽字確認的購置發票;

(3)申購單位(部門)簽字確認的《驗收單》;

(4)所購設備的全套技術資料原件(含説明書、保修卡等)。

第十一條經後勤保障處辦理入庫手續後,即進入建賬階段。建賬要求如下:

1、儀器設備入賬主要分為三類登記:

(1)儀器設備固定資產賬,主要指500元以上、具有單獨使用功能、能夠保持一年以上外部形態,且使用期限在一年以上的物品。

(2)低值耐用品賬,主要指500元(不含500元)以下和500元以上(含500元)、能夠保持一年以上外部形態,且使用期限在一年以上的物品。

(3)易耗品和材料。不能保持一年以上外部形態或使用期限在一年以下有關物品。

2、由後勤保障處在《入庫單》上註明:屬專用設備還是一般設備。專用設備是指教學單位(部門)領用,且單價在500元以上的儀器設備(不含傢俱),其它均為一般設備。

3、低於500元以下且能保持一年以上外部形態或使用期限的物品,由各單位(部門)負責填寫入庫驗收單,直接到財務處辦理報銷手續,但記入本單位(部門)《低值耐用品明細賬》,明確領用人,由單位(部門)負責管理。

4、傢俱類物品不論購置單價,均由申購單位(部門)到後勤保障處辦理登記入庫手續。

5、實驗室所用易耗品和有關材料,申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單後,直接到財務部門辦理報銷手續,記入本單位(部門)的《易耗品和材料明細賬》,由單位(部門)負責管理。

6、捐贈的儀器設備,由接受單位(部門)到後勤保障處辦理入庫手續後,到財務處做賬,並記入本單位(部門)《固定資產明細賬》。

7、財務處根據設備處《入庫單》,給予報銷,並在會計憑證的“摘要欄”內,登記入庫的“設備編號”或“入庫單號”以便今後備查。

8、對於單價500元以上(含500元),且不能獨立使用的儀器設備配件、附件,可以有兩種方法登記入賬:

一是將配件單價直接計入增加主機價值,並在固定資產明細表的備註中註明單價增加的原因。

二是作為儀器設備單獨登記入帳。500元以下的配件、附件,由申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單後,直接到財務部門辦理報銷手續。

9、使用科研經費購買的儀器設備,由申購單位(部門)的科研項目負責人與委託保管單位(部門)商定,指定保管責任人,辦理驗收入庫手續。辦理入庫時除上述材料以外,還需要附“科研項目合同任務書”並經科研處和委託保管單位(部門)簽字確認方可入帳。

10,以贈送、支援或對外出售科研等產品為目的,而使用本校經費(含科研等經費)購置的設備等物品,均要辦理入庫手續。贈送或出售時,再按資產處置有關規定辦理銷賬手續。

11、儀器設備計價要求:

1、自制的儀器設備,按實際發生的全部工、料、費計價入帳。

2、無價調入、帳外盤盈和其它原因增加的儀器設備,不能查明原價的,可以估價入帳。

3、調出、變賣、報廢的儀器設備,按原價註銷。

4、明確“教學”和“行政”在“使用方向”上的劃分原則。根據學校確定的教學和行政單位(部門),凡教學部門(單位)購進的資產一律在使用方向上列為“教學”;行政部門購進的資產列為“行政”。

第十二條本暫行辦法自頒佈之日起實施,以往有關規定與本辦法不一致的,以本辦法為準。

設備驗收管理制度 篇2

1、新購設備到貨後由質量技術部負責組織驗收和測試。重要設備的驗收應通知相關部門人員到場。

2、驗收過程分為初驗、測試和最終驗收三個階段

a、初驗是指根據供貨合同對設備的規格、型號、數量、外包裝，以及裝箱附件等內容進行驗收。若初驗出現外包裝損壞或規格、型號、數量與合同不符等問題，則屬初驗不合格，設備應返回給物資設備科，並寫出書面報告及處理意見。初驗合格後，相關人員應在簽收報告上簽字認可。

b、測試是對設備的功能、性能等項目進行檢測。可在供貨商的技術指導下對設備進行加電測試或試用，檢測其功能、性能是否達到合同或設備的技術指標要求。若測試合格，可進入下一步驗收程序。質量核技術部應對測試結果寫出書面報告。

c、根據需要，新購設備交使用部門試運行，試運行時間按照合同規定或同供貨商的協議進行。試運行結束後，使用部門須提交詳細的試運行報告，以作為設備是否滿足合同要求和是否進行最終驗收的依據。

d、質量技術部依據測試報告、試運行報告（選項），形成最終驗收報告，經相關負責人簽字後，完成最終驗收。

3、新設備最終驗收合格後，應及時登記建賬，完清資料歸檔。

設備驗收管理制度 篇3

一、大型機具設備拆裝施工方案、驗收等資料及時由安質部存檔。

二、大型機具設備的生產許可證、產品合格證複印件建立機械設備檔案存放安質部備案存檔。

三、一般機械（拌漿機、壓漿機、彎曲機、切割機等）每年檢修一次，檢修後由安質部檢查驗收簽字立檔。

四、特種機械設備不合格產品不準進入施工現場使用。

五、操作人員在工作中不得擅離崗位，不得操作與本人所獲得的操作證不相符的機械，不得將機械設備交給無本機種操作證的人員操作，以確保人的安全和機械設備的完好。

六、操作人員按照《公路築養路機械操作規程》和本機説明書規定要求進行操作，嚴格執行工作前的檢查制度和工作中應注意觀察及工作後的檢查保養制度。

七、駕駛室或操作室內應保持整潔，嚴禁存放易燃、易爆物品。

八、嚴禁酒後操作機械設備，嚴禁機械設備帶故障運轉或超負荷運轉。

九、機械設備在現場停放時，應選擇安全的停放地點，關閉好駕駛室（操作室），要拉上制動，不得停放在坡道上，夜間應有人看管。

十、向機械內加油時，附近要嚴禁煙火。柴、汽油機正常温度在60—90度之間，温度在40度以下，不得帶負荷工作。

十一、對用水冷卻的機械，當氣温低於零度時，工作後應及時放水或採取防凍措施，以防凍裂機體。

十二、放置電動機的地點必須保持乾燥，周圍不得堆放雜物和易燃品。啟動高壓電開關及高壓電機時，應戴絕緣手套，穿絕緣膠鞋。

設備驗收管理制度 篇4

1、新購設備由設備管理員負責驗收，並認真填寫好《設備到貨驗收記錄》；檢修後的設備由檢修設備驗收人、檢修單位技術負責人共同驗收並填好竣工驗收單。

2、新購設備或檢修後設備嚴格按照'檢修質量標準'和'設備完好標準'進行檢查驗收。驗收合格的設備可投入使用或入庫存放，並做好標識，經驗收不合格的設備隔離存放。

3、大型固定設備的修理要有專項安全措施，檢修完後要按規定進行設備的空、輕、重、負載運轉試驗。

4、檢修後的設備有條件時，可及時進行技術測定。測定其工作能力、精度等應達到出廠要求。

5、對檢修後的設備要進行全面仔細地檢查，機械部分和電器操作系統應靈敏可靠；油質、油量應符合技術要求，潤滑狀態良好等。

6、對檢修後的設備嚴格檢查各種安全裝置和必要的附件是否配備齊全，是否有詳細的修理技術文件。

7、外觀檢查，堅固螺栓是否牢固可靠，外殼噴漆質量完好，無缺陷。

8、對於各種原因檢修後仍難達到出廠標準的設備或經兩次以上修理的老舊設備、嚴重損壞的設備或原設備本身的嚴重缺陷，經主管部門鑑定後，可適當放寬驗收使用標準。

9、設備檢修涉及的土建、受壓容器，高壓電器等檢查驗收工作應有專業技術人員負責。

10、修理後的設備，一般不得少於三個月的保修期，在保修期內的質量問題，進行事故追查，查明原因後，屬檢修單位責任應由檢修單位再修理，其發生的費用由檢修單位負責。

11、礦井專用設備無'煤安'標誌不得驗收。

設備驗收管理制度 篇5

(1)設備到達指定地點後，由供貨單位負責開箱。

(2)申購單位(部門)負責清點、檢查設備的外包裝與數量是否符合要求;對照發票、説明書、裝箱單及其它技術資料，檢查設備的規格、型號、質量、性能(主要技術指標)，附件及有關技術資料等，與合同有關條款和發票是否相符，發票金額與合同金額是否相符;

(3)由供貨商負責安裝、調試和試運轉，申購單位(部門)負責在驗收單上作好詳細記錄。如果申購單位(部門)自行安裝，必須在供貨商的指導下，按照使用説明書的規定進行安裝、調試，不得盲目安裝、操作和使用，造成損壞的要承擔相應的經濟賠償責任。

(4)儀器設備驗收應以合同和技術説明書為依據。驗收中若發現型號、規格不符，附配件及資料不全等問題的，應及時提出，填寫《儀器設備驗收問題處理報告》，通知後勤保障處或直接向供應單位(部門)交涉，研究處理辦法，做好善後處理工作。

(5)儀器設備驗收合格後，固定資產責任人會同設備領用人對照設備的銘牌、合同、説明書等，逐件登記，填寫《驗收單》;登記完成後，編上自編號，貼上小標籤，在《驗收單》和發票原件上簽字確認，以示保管責任，再經單位(部門)負責人簽字批准後，交本單位(部門)固定資產兼職責任人彙總，統一送後勤保障處辦理入庫登記手續。

(6)入庫登記時，使用單位(部門)應將儀器設備所附的軟件、技術資料、使用説明書、圖紙等複印並列出清單，有關原件送後勤保障處存檔，複印件由申購單位(部門)保管。單件價值在5萬元以上的大型、貴重、精密儀器設備的技術檔案原件由後勤保障處轉交校辦公室檔案部門存檔。

(7)進口設備由後勤保障處、申購單位(部門)和經銷單位共同驗收;合同規定由外商安裝調試的設備，必須由外商技術人員開箱，並安裝調試。

(8)驗收完成期限。單價10萬元以下的儀器設備到校後，原則上應在7天內完成驗收手續，單價10萬元(含)以上的儀器設備原則上應在14天內完成驗收手續。

設備驗收管理制度 篇6

1目的

為規範採購設備的驗收活動統一驗收流程，特定此規程。

2適用範圍

適用於本公司採購設備的進場驗收。

3職責

設備驗收由工程技術部與採購部門及設備使用部門負責。

4驗收要求

4.1進口設備必須由海關開箱，按合同、報關單、品名規格、數量進行檢查，並由商檢局依法檢查設備質量，並出具檢驗報告。

4.2具體驗收操作流程。

4.2.1檢查外包裝是否完好，在運輸過程中有否損壞。

4.2.2按裝箱單清點設備的零件、部件、工具、附件、備品、説明書和其它技術文件是否齊全，有無缺損。

4.2.3不需要安裝的備品、附件、專用工具等應妥善保管，其中設備運行過程中需使用的專用工具由使用部門保管，其它物品由工程部保管。

4.2.4設備説明書及其它技術資料統一交給工程技術部辦公室歸檔保管。

4.2.5設備開箱檢查時要對檢查的情況作詳細記錄，對破損，嚴重鏽蝕等情況，應拍照或圖示説明，作為向有關單位交涉的依據，同時也作為該設備的原始資料予以歸檔。

4.2.6驗收工作結束後，驗收部門應填寫設備開箱驗收單。

5相關文件

《設備驗收、安裝和移交規程》

6記錄

設備開箱驗收單

設備驗收管理制度 篇7

一、消防安全責任制

消防安全責任制是單位消防安全管理制度中最根本的制度，明確單位消防安全責任人，消防安全管理人及全體人員應履行的消防安全職責，明確逐級和崗位消防安全職責，確定各級、各崗位的消防安全責任人，層層簽訂責任書，層層落實消防安全責任，是消防安全責任制的核心。消防安全責任制主要內容包括：

1、規定消防安全委員會（或消防安全領導小組）領導機構及其責任人的消防安全職責；

2、規定消防安全歸口管理部門和消防安全管理人的消防安全職責；

3、規定單位下屬部門和崗位消防安全責任人以及安全員的職責；

4、規定單位義務消防隊和專職消防隊的領導和成員的職責；

5、規定全體職工在各自工作崗位上的消防安全職責。

二、消防安全教育、培訓制度

主要包括——確定消防安全教育、培訓責任部門、責任人，消防安全教育的對象（包括特殊工種及新員工）培訓形式、培訓內容，培訓要求，培訓組織程序，確定消防安全教育的頻次，考核辦法、情況記錄等要點。

三、防火檢查、巡查制度

主要包括——確定防火檢查、巡查責任部門和責任人，防火檢查的時間、頻次和方法；確定防火檢查和防火巡查的內容；檢查部位、內容和方法；處理火災隱患和報告程序、防範措施，防火檢查記錄管理等要點。

四、消防安全疏散設施管理制度

主要包括——確定消防安全疏散設施管理責任部門、責任人和日常管理方法，隱患整改程序及懲戒措施，安全疏散部位、設施檢測和管理要求，情況記錄等要點。

五、消防設施器材維護管理制度

主要包括——確定消防設施器材維護保養的責任部門、責任人和管理方法，制定消防設施維護保養和維修檢查的要求，制定每日檢查、月（季）度試驗檢查和年度檢查內容和方法，檢查記錄管理，定期建築消防設施維護保養報告備案等要點。

六、消防（控制室）值班制度

主要包括——確定消防控制室責任部門、責任人以及操作人員的職責，執行值班操作人員崗位資格、消防控制設備操作規程、值班制度、突發事件處置程序、報告程序、工作交接等要點。

七、火災隱患整改制度

主要包括——確定火災隱患整改的責任部門、責任人，火災隱患的確定，火災隱患整改期間安全防範措施，火災整改的.期限、程序，整改合格的標準，所需經費保障等要點。

八、用火、用電安全管理制度

主要包括——確定安全用電管理責任部門、責任人，定期檢查制度，用火、用電審批範圍、程序和要求，操作人員的崗位資格及其職責要求，違規懲處措施等要點。

九、滅火和應急疏散預案演練制度

主要包括——確定單位滅火和應急疏散預案的編制和演練的責任部門和責任人，確定預案制定、修改、審批程序，演練範圍、演練頻次、演練程序、注意事項、演練情況記錄、演練後的總結和自評、預案修訂等要點。

十、易燃易爆危險物品和場所防火防爆管理制度

主要包括——確定易燃易爆危險物品和場所防火防爆管理責任部門和責任人，明確危險物品的貯存方法，貯存的數量，防火措施和滅火方法，危險物品的入口登記、使用與出庫審批登記、特殊環境安全防範等要點。

十一、專職（志願）消防隊的組織管理制度

主要包括——確定專職（志願）消防隊的人員組成，明確專職（志願）消防隊員調整、補充歸口管理，明確培訓內容、頻次、實施方法和要求，組織演練考核方法、明確獎懲措施等要點。

十二、燃氣和電氣設備的檢查和管理（包括防雷、防靜電）制度

主要包括——確定燃氣和電氣設備的檢查和管理的責任部門和責任人，消防安全工作考評和獎懲內容及頻次，確定電氣設備檢查、燃氣管理檢查的內容、方法、頻次，記錄檢查中發現的隱患，落實整改措施等要點。

十三、消防安全工作考評和獎懲制度

主要包括——確定消防安全工作考評和獎懲實施的責任部門和責任人，確定考評目標、頻次、考評內容（執行規章制度和操作規程的情況、履行崗位職責的情況等），考評方法、獎勵和懲戒的具體行為等要點。

設備驗收管理制度 篇8

(一)醫療設備驗收的依據是合同，要根據合同中關於數量、質量、包裝、履約期限、地點等進行驗收;沒有書面合同的小設備應按廠家説明書中的技術規格、裝箱清單及採購約定的數量和質量要求進行驗收。

(二)查驗醫療器械的有關合法證件。

(三)醫療設備的驗收程序分到貨驗收和技術驗收(即質量驗收)兩部分，只有驗收合格後，才能做財務入庫。

(四)不符合要求或質量有問題的產品應及時退貨或換貨索賠。

(五)對於緊急或急救購置的設備不能夠按常規程序驗收時，設備管理部門應突擊組織力量配合臨牀科室進行驗收，以滿足臨牀科室的急需。

(六)對違反驗收管理制度，造成經濟損失或醫療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。

(七)驗收程序

1.大型醫用設備(暫定為100萬元及以上儀器設備，醫院可根據具體情況調低限額)的驗收:

(1)參加驗收的人員:醫院分管院長、設備科長及設備工程技術人員、臨牀科室負責人、廠商代表或經銷商代表;如法檢設備，必須由商檢部門的商檢人員參加。

(2)到貨驗收:

①應參照省醫療設備管理與技術規範(以下簡稱規範)中的大型設備到貨驗收報告和附表的格式進行;

②驗收內容:外包裝檢查、開箱及數量清點，應按合同的品名、規格、型號、數量與主機、附屬設備及有關部件的規格、型號、數量進行核對;並逐項做好詳細的書面記錄。

(3)技術驗收(即質量驗收):

①驗收內容:包括功能、技術指標的測量和臨牀驗證二部分，在此，設備的軟件也是驗收的重點。

②驗收時間:在設備安裝調試結束後。

③驗收方法(根據具體情況選擇下述方法中的一種或二種方法):

a要求廠商根據合同提供的方法逐項測試、演示並做好詳細的書面記錄。

b請省衞生廳授權的檢測機構來院進行檢測;

c請地方質監、計量檢測部門進行測量。

d一般設備由設備科工程師進行測量和檢驗。

④臨牀驗證

通過上述驗收過程，驗收合格的前提下，進行臨牀驗證;臨牀驗證工作必須在廠商代表或設備科工程師在場的情況下進行。

2.一般醫用設備的驗收，參照上述大型設備的驗收方法，參加驗收的人員應有設備工程技術人員、臨牀科室負責人、廠商代表或經銷商代表等，具體視設備價值高低作靈活調整。

(八)驗收報告的填寫

設備驗收結束後，應填寫設備驗收報告，具體要求如下:

1.對於100萬及以上的大型醫用設備應有二份報告:即到貨驗收報告和安裝調試驗收報告即技術驗收報告。

2.對於一般設備(100萬以下的)，必須填寫設備安裝調試驗收報告，它包括貨物的清點和性能檢驗結果。

3.驗收報告上應有使用科室負責人、廠商代表(合同簽約人)、醫療設備科長三方代表簽訂字，安裝工程師也要在驗收報告上簽字。

(九)檔案資料的收集

驗收結束後，應收集儀器設備技術資料(包括使用説明書、維修手冊、產品合格證等)、驗收報告、測試報告等為設備建檔工作做好準備。

設備驗收管理制度 篇9

一、 採購制度

1、 採購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核准採購入庫保管，並按需要發放。

2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批准，由總務處統一購買。

3、 凡未經批准私自購買的任何物品，一律不得報銷。

二、 驗收制度

1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。

2、 驗收無誤後由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由採購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留着，並根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便於清點和取用。一份連同有關憑證交於會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、 物品驗收後，要按規定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。