人員管理制度（精選13篇）

人員管理制度 篇1

1. 遵守國家法令、嚴守公司規章制度、嚴肅工作形象。

2.組織主持公司日常全面工作，編制本部門日常工作計劃。

3. 貫徹執行公司的各項工作指令，熟悉瞭解本部門各項工作質量。

4. 組織對日常工作的檢查、檢驗工作，一絲不苟地組織完成公司工作。 5 .組織部門下屬人員認真檢驗工作情況，嚴把工作質量關，並做好日常工作記錄並存檔。

6. 每週組織召開一次本部門工作總結會議，掌握各項工作進程，檢測工作質量，做好質量分析記錄並存檔。

7. 對未完成或未正確完成的工作要負責監督完成或整改，做到全面工作的正確性、合理性、完整性、及時性。

8. 協助上級主管領導對各項工作的審查及檢驗，對不合理的管理及安排有義務建議並修改。

9. 對本部門日常工作中的問題要隨時展開檢查與完善，嚴格控制問題的發生與發展。

10. 每日主動向公司領導發送工作日誌，彙報工作情況，積極響應公司領導的決定，虛心接受工作指正。

11 .經常深入工作第一線，認真檢查各項工作質量，及時正確領導工作路線。 12 .完成公司領導交給的其他工作。

附則

1. 本制度由人力資源部制訂並負責解釋，。

2. 本制度經總經理批准後施行，修改時亦同。

3. 本制度自頒佈之日起施行，原類似制度終止執行。

人員管理制度 篇2

第一條 對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

第二條 原則上，銷售人員每日按時上班後，由公司出發從事銷售工作，公事結束後回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。

第三條 銷售人員凡因工作關係誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費XX元。

第四條 部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理XX元，副經理XX元，一般人員XX元。

第五條 銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批准後方可實施。

第六條 銷售人員對特殊客户實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，並呈報主管批准。

第七條 在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;

(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業祕密;

(三)不得理解客户禮品和招待;

(四)執行公務過程中，不能飲酒;

(五)不能誘勸客户透支或以不正當渠道支付貨款;

(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

第八條 除一般銷售工作外，銷售人員的工作範圍包括：

(一)向客户講明產品使用用途、設計使用注意事項;

(二)向客户説明產品性能、規格的特徵;

(三)處理有關產品質量問題;

(四)會同經銷商蒐集下列信息，經整理後呈報上級主管：

1 客户對產品質量的反映;

2 客户對價格的反映;

3 用户用量及市場需求量;

4 對其他品牌的反映和銷量;

5 同行競爭對手的動態信用;

6 新產品調查。

(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;

(六)督促客户訂貨的進展;

(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;

(八)退貨處理;

人員管理制度 篇3

為規範客户拜訪作業，以提升工作業績及效率，特制定本辦法

一、拜訪目的

(1)市場調查，研究市場。

(2)瞭解競爭對手。

(3)客户保養：A.強化感情聯繫，建立核心客户;B.推動業務量;C.結清貨款。

(4)開發新客户。

(5)新產品推廣。

(6)提高本公司產品的覆蓋率。

二、拜訪對象

(1)業務往來之客户。

(2)目標客户。

(3)潛在客户。

(4)同行業。

三、拜訪作業

1.拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書，呈部門經理審核。

2.客户拜訪的準備

(1)每月底應提出下月客户拜訪計劃書。

(2)拜訪前應事先與拜訪單位取得聯繫。

(3)確定拜訪對象。

(4)拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

(5)拜訪時相關費用的申請。

3.拜訪注意事項

(1)服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象.

(2)儘可能地建立一定程度的私誼，成為核心客户。

(3)拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。

(4)拜訪是發生的公出，出差行為依相關規定管理。

4.拜訪後續作業

(1)拜訪應於倆天內提出客户拜訪報告，呈主管審核。

(2)拜訪過程中答應的事項或後續處理的工作應及時進行跟蹤處理。

(3)拜訪後續作業之結果列入員工考核項目，具體依相關規定。

四、銷售拜訪作業計劃查核細則

1.制定目的

(1)本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規定製定。

(2)促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃，達成銷售目標。

2.適用範圍：本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查，依本細則管理。

3.權責單位

(1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準 。

4.查核規定之計劃程序

(1)銷售計劃：銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年　　 度銷售計劃表》，並填制《月銷售計劃表》，呈主管核定後，按計劃執行。

(2)作業計劃：銷售人員依據《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》;應　　 於每月月底前，將次月計劃拜訪的客户及其預定停留時數，填制於《拜訪計劃　　表》之“客户”及“計劃”欄內，呈主管審核;經主管審核後，銷售人員應依據計劃實施，主管則應確實督導查核。

5.查核要項之銷售人員

(1)銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容，按時前往拜訪客户，並根據結果填制《客户拜訪調查表》。

(2)如因工作因素而變更行程，除應向主管報備外，並須將實際變更的內容及停留時數記錄於《拜訪計劃表》內。

6.查核要項之部門主管

(1)審核《銷售拜訪調查報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，瞭解銷售人員是否依計劃執行。

(2)每週應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調查報告表》，以抽查方式用電話向客户查詢，確認銷售人員是否依計劃執行或不定期親自拜訪客户，以查明銷售人員是否依計劃執行。

五、注意事項

1.銷售部主管應使銷售人員確實瞭解填制《拜訪計劃表》並按表執行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

2.銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業實施時，應注意技巧，尤其是向客户查詢時，須避免造成以後銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業實施的查核結果，應作為銷售人員年度考核的重要參數。

人員管理制度 篇4

銷售人員管理辦法

A: 銷售人員管理辦法

1. 總則

1.1. 制定目的

為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規章。

a) 適用範圍

凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均依照本辦法所規範的體制管理之。

b) 權責單位

(1) 銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

(2) 總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

2. 一般規定

2.1.出勤管理

銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規定，辦理各項出勤考核。但基於工作之需要，其出勤打卡按下列規定辦理：

2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。

2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。

2.2工作職責

銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外，應善盡下列之工作職責：

2.2.1部門主管

(1) 負責推動完成所轄區域之銷售目標。

(2) 執行公司所交付之各種事項。

(3) 督導、指揮銷售人員執行任務。

(4) 控制存貨及應收帳款。

(5) 控制銷售單位之經費預算。

(6) 隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據、財務。

(7) 按時呈報下列表單：

A、銷貨報告。

B、收款報告。

C、銷售日報。

D、考勤日報。

(8) 定期拜訪轄區內的客户，藉以提升服務品質，並考察其銷售及信用狀況。

2.2.2銷售人員

(1)基本事項

A、應以謙恭和氣的態度和客户接觸，並注意服裝儀容之整潔。

B、對於本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業祕密，不得泄漏予他人。

C、不得無故接受客户之招待。

D、不得於工作時間內兇酒。

E、不得有挪用所收貨款之行為。

(2)銷售事項

A、產品使用之説明，設計及生產之指導。

B、公司生產及產品性能、規格、價格之説明。

C、客户抱怨之處理。

D、定期拜訪客户並彙集下列資料：

a、產品品質之反應。

b、價格之反應。

c、消費者使用量及市場之需求。

d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。

e、有關同業動態及信用。

f、新產品之調查。

E、定期瞭解經銷商庫存。

F、收取貨款及折讓處理。

G、客户訂貨交運之督促。

H、退貨之處理。

I、整理各項銷售資料。

(3) 貨款處理

A、收到客户貨款應當日繳回。

B、不得以任何理由挪用貨款。

C、不得以其他支票抵繳收回之現金。

D、不得以不同客户的支票抵繳貨款。

E、應以公司所核定之信用額度管制客户之出貨，減少壞帳損失。

F、貨品變質可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

G、不得向倉庫借支貨品。

H、每日所接之定單應於次日中午前開出銷貨申請單。

2.3.移交規定

銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，並得依下列規定辦理。

2.3.1銷售單位主管

(1)移交事項

A、財產清冊。

B、公文檔案。

C、銷售帳務。

D、貨品及贈品盤點。

E、客户送貨單簽收聯清點。

F、已收未繳貨款結餘。

G、領用、借用之公物。

H、其他。

(2)注意事項

A、銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。

B、交接報告之附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。

C、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。

2.3.2.銷售人員

(1)移交事項

A、負責的客户名單。

B、應收帳款單據。

C、領用之公物。

D、其他。

(2)注意事項

A、應收帳款單據由交接雙方會同客户核認無誤後簽章。

B、應收帳款單據核認無誤簽章後，交接人即應負起後續收款之責任。

C、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章後呈報總經理室(監交人由銷售主管擔當)。

3. 工作規定

3.1.工作計劃

3.1.1.銷售計劃

銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，並填制《月銷售計劃表》，呈主管核定後，按計劃執行。

3.1.2.作業計劃

銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核准後實施。

3.2.客户管理

(1) 銷售人員應填制《客户資料管制卡》，以利客户信用額度之核定及加強服務品質。

(2) 銷售人員應依據客户之銷售業績，填制《銷售實績統計表》，作為制定銷售計劃及客户拜訪計劃之參考。

3.3.工作報表

3.3.1.銷售工作日報表

(1) 銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，並將每日工作之內容，填制於《銷售工作日報表》。

(2) 《銷售工作日報表》應於次日外出工作前，呈主管核閲。

3.3.2.月收款實績表

(3) 銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據。

3.4.售價規定

(1) 銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。

(2) 如有贈品亦須依照本公司之規定辦理。

3.5.銷售管理

(1) 各銷售單位應將所轄區域作適當劃分，並指定專屬銷售人員負責客户開發、銷貨推廣、收取貨款等工作。

(2) 銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客户信用考核之責任。

(3) 貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款;但變質貨品可依照公司有關規定辦理退貨。

3.6.收款管理

(1) 有銷售人員收款，必須於收款當日繳回公司財務。

(2) 銷售人員應於規定收款日期，向客户收取貨款。

(3) 所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行託收。

(4) 未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償之責任。

B：銷售人員考核辦法

1.總則

1.1.制定目的

為激勵銷售人員工作士氣，鼓勵先進，從而提高績效，特制定本辦法。

1.2.適用範圍

凡本公司銷售人員之考核，除另有規定外，均依照本辦法所規範的體制考核之。

1.3.權責單位

(1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

2.考核辦法

2.1.考核時機

每月五日前提出。

2.2.考核方式

分為部門考核和個人考核。

2.3.考核權責

考核

考核 初核 審核 核定

部門考核 部門經理 總經理

個人考核 部門主管 部門經理 總經理

2.4.考核辦法

2.4.1.考核部門

(1)計算權數表：

考核項目 權數 計算公式

收款額目標達成率 60 達成率*權數=得分

銷售額目標達成率 20 達成率*權數=得分

收款率 20 達成率*權數=得分

合計 100

(2)總經理

A、收款額目標達成率=當月實收款/當月計劃目標收款額*100%

B、銷售額目標達成率=當月實際銷售額/當月計劃額*100%

C、收款率=1-(當月銷售額-當月收款額)/當月銷售額

注：收款率低於60%，銷售額目標達成率得分不得超過最高權數。

(3)部門考核獎金係數：

等級 A B C

得分 81分以上 60-80分 60分以上

獎金係數 1.2 1.0 0.8

2.4.2.個人考核

一、主管之考核計算

(1)計算權數表：

考核項目 權數 計算方法

部門考核 60 部門考核得分*權數=得分

工作態度 20 見説明

職務能力 20 見説明

合計 100

(3) 權數説明

A、工作態度

a. 積極性——8分(凡事主動、做事積極，盡最大努力把工作做好。)

b. 協調性——6分(為部門的績效所做的內部溝通、外部溝通。)

c. 忠誠度——6分(凡事能以公司利益為前提，並終於職守。)

B、職務能力

a. 計劃能力——8分(年度計劃、月度計劃、專案計劃的能力。)

b. 執行能力——6分(各項計劃的執行控制及採取改善措施的能力。)

c. 開發能力——6分(對新產品新服務的開發能力。)

二、銷售人員之考核

(1)計算權數表：

考核項目 權數 計算方法

業績貢獻 40 實收款目標達成率*權數=得分

15 收款率=1-(當月銷售額-當月收款額)/當月銷售額

15 銷售額目標達成率=當月實際銷售額/計劃銷售額*100%

工作態度 20 見説明

職務能力 20 見説明

合計 100

(2)計算公式：

實收款目標達成率=當月實收款/當月計劃銷售額*100%

(3)權數説明：

A、工作態度20分

a.積極性——8分(凡事主動、做事積極，盡最大努力把工作做好。)

b.協調性——6分(為部門的績效所做的內部溝通、外部溝通。)

c.忠誠度——6分(凡事能以公司利益為前提，並終於職守。)

B、職務能力10分

a.計劃能力——4分(年度計劃、月度計劃、專案計劃的能力。)

b.執行能力——3分(各項計劃的執行控制及採取改善措施的能力。)

c.工作品質——3分(各種資料、各項作業之品質。)

(4)個人考核獎金係數：

等級 A B B

得分 86分以上 70-85分 70分以下

獎金係數 1.2 1.0 0.8

2.5.月度績效獎金計算

2.5.1.獎懲

(1)月度考核作為年度升降調薪及年終獎金髮放之依據。

(2)年度內有6次A等則升等調薪。

(3)年度內有6次C等則降級或解除合同。

人員管理制度 篇5

目的：

打造一支有戰鬥力的服務產品營銷的隊伍，不斷提高員工素質和自身潛力，使之成為企業經營戰略和市場策略的有力執行者。

適用範圍

適用於營銷事業部全體員工，為了加強對營銷事業部人員的管理。

一、行為、禮儀及個人素養

營銷部員工應立足於成為規範的高素質的職業營銷人，在日常行為、個人禮儀和職業素養方面不斷提升自我，把自我當作一個“品牌”來保養和維護。

1：着裝及儀容

u 營銷部員工宜着職業裝上班，週五可穿得比較休閒;

u 服裝整潔乾淨，注意領口和袖口衞生;

u 男員工不留鬍鬚，頭髮整潔;

u 女員工可着淡粧，但不得濃粧豔抹

2：辦公室禮儀

u 學會微笑對人，注意傾聽;

u 多用“請”、“您”等字眼，做到彬彬有禮;

u 反應靈敏、迅速

u 辦公室內不得嬉笑、打鬧、大聲喧譁，以及出現其他打瞌睡等非職場行為

u 公司部門間同事溝通如同與客户溝通一樣，有禮貌，做事負責到底

3：電話

u 電話務必在電話鈴聲第三響前接聽，如本人因故暫時無法接聽，臨近員工應代為接聽並記下對方電話以便回電。

u 與客户通電話，一般不得主動提出結束電話

u 傳真發出後，應主動電話聯繫傳真結果

4：職業素養

u 誠實、謙虛，有錯主動承認方可贏得機會u 瓜田李下，注意避嫌，尤其是與客户交往、出差等過程中，注意維護自我的職業聲譽u 拓寬知識面，不斷提高自我的個人素質和個人修養

u 快速反應，立刻行動，有追根究底、不達目的誓不罷休的精神

二：內部管理管理

1：請假及調休制度

1.請假須提前一天填寫“請假單”，部門經理批准簽字後交人力資源部備案。突發事件請假須透過電話由部門經理確認，回公司半個工作日內補齊相關手續。

2.調休務必提前一天填寫“調休單”，部門經理批准簽字後交人力資源部備案。

3.請假時光半天以內，向部門經理口頭申請

2：值日製度

u 值日時光

輪值員工提前10分鐘到達辦公室，在早8：50之前完成相關值日資料。

u 值日資料

值日資料包括〈1〉辦公桌清潔〈2〉廢紙筐清理(3)公共衞生清理

u 頂替制

若輪值員工因故不能進行值日工作，則按值日表順延頂替。

u 周清潔制度

每週六下午5：30，全員進行一次徹底的衞生清掃。

3、總結制度

u 按照公司規定，每人填寫每週工作報告。能夠不提交，但部門經理應進行抽查。

u 各部門經理每週五提交<營運問題彙總表>，月底提交《月度工作進度控制表》，年底提交

《年度工作進度控制表》。(出差例外，但須補交)

u 出差人員須提交出差報告。

4、培訓夥伴制度

u 新員工到崗後，部門經理為其指定一位老員工作為其培訓夥伴，新員工可就工作開展的各

方面向培訓夥伴請教 u 老員工有職責和義務幫忙新員工迅速進入工作狀態

u 對老員工的考核項目中，新員工的成長將作為一個考核的重要方面

5、項目負責制

u 部門就一些臨時項目指定項目負責人，該負責人負責項目的計劃、實施和結果評估;

u 該項目負責人徵得部門經理同意，有權根據項目狀況徵集人員和相關資源，相關人員務必

全力支持

三：例會制度

1、部門經理例會制度

u 時光：每週在營銷事業部會議室一次。

u 形式：採用報告、座談、培訓等形式進行

u 資料

1.近期工作出現的問題，如何解決;

2.公司最新政策、市場策略;

3.各銷售部經理討論各區域市場狀況;

4.員工就市場動態提出自已的看法;

5.培訓及培訓反饋報告

2、各部門例會制度

u 由各部門經理制訂內部會議制度。每週提交會議紀要。

u 銷售部由於特殊狀況，每週看首代的週報。

四：相關表格

1：“請假單” 用於請假。

2：“調休單” 用於調休。

3：“派車單” 用於使用公司車輛。

4：“信息傳遞及工作聯繫單” 用於部門間傳遞信息。

5：“請購單” 用於部門請購辦公用品。6：“付款申請單” 用於申請費用。

7：“費用報銷單” 用於接待費、差旅費之類的費用報銷。

8： 傳真/信件：傳真及信件要按標準格式並使用指定紙張。

人員管理制度 篇6

1、工作期間不得遲到、早退，對於遲到、礦工考勤記錄較多的員工除規定扣罰外給以警告、面談或辭退。

2、辦公室人員上班期間嚴禁從事與工作無關的事情，如：玩遊戲、上網瀏覽與工作無關的網頁(工作需要除外)、吃零食等，發現一次扣罰20元。

3、接待外來人員要文明大方、不卑不亢、談吐文雅、與客户協調工作要用禮貌用語(如：您好、再見等)，自覺維護公司形象。

4、辦公室人員禁止在辦公區內吸煙，違者一次罰款50元;隨地吐痰、亂扔垃圾、如廁不衝、亂扔紙屑等破壞公司整體環境的行為，違者一次扣罰100元。

5、工作時間離崗(超過15分鐘以上1個小時以內)，需向主管領導請示。

6、工作期間須穿戴工裝，不穿工裝者，第一次扣罰100元，第二次扣罰200元，以此類推。三次以上給予辭退處分。對着裝不整齊者，提出警告，仍不改正者對部門負責人每次扣罰100元，責任人處罰辦法見《罰則》。

7、辦公室人員應加強團結、文明辦公，杜絕吵架、鬥毆事件，

8、辦公室人員下班後要及時鎖好門窗，切斷電腦、風扇、空調等用電設施的電源。

打架鬥毆者每次每人罰款500元、屢教不改者除扣除剩餘工資外，堅決辭退。

破壞公司財物，亂踩亂扔破壞辦公物品按價賠償外一次扣罰100元。

人員管理制度 篇7

第一章總則

第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

第二條本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規範條例、賬款管理制度、客户關係管理辦法等。

第三條凡公司業務員適用本制度。

第二章業務員思想道德行為準則

第一條業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。(此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象)

第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客户面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客户投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

第四條公司本着充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關係或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務;劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，並在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

第六條業務員在外不得以公司名義、打着公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並送公安機關依法處理。

第七條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業祕密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

第三章業務員日常工作規範條例

第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

第二條業務員每天必須向負責主管口頭彙報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每週週一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現並解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。

第三條業務員在上班期間，要求着裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過於暴露的服裝，不得有披頭散髮、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第四條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閒聊。

第五條業務員在上班期間，不得瞎晃閒逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況説明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

第七條公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。

第八條業務員如需出差洽談客户的，業務員必須提前向上級主管申請，經批准，方可外出。出差期間應有詳細計劃，並報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

第四章賬款貨物管理制度

第一條業務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款(現金或支票)交給出納，與財務核對剩餘的“收款賬單”是否對數。業務員收回賬款後，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果業務員當天不能在下班前趕回公司，可以於次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。

第二條若有客户因某些原因，收到貨後卻不能及時交款，業務員必須收取客户的“簽收單”或借條憑據，上面須有客户自己註明的未付款項，並簽字蓋章。業務員必須把客户的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留複印件。

第三條壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業務員的警惕性，也是為了防範業務員的利益不受侵害，增強業務員的自我保護防範能力，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業務員的工資裏提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發生吊賬問題，公司全數奉還準備金，並予以適當獎勵。如果真有客户賴賬或跑賬，首先由業務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出於人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。(此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。)

第四條每月28號下午四點為當月最後回款時間。業務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。

第五條對於那些暫時收不到賬的規定：公司本着“出貨見款”的原則，要求業務員在客户收到貨物後當即予以收款，但由於一些非人為的原因存在，客户暫時交不出款的，業務員除了交回客户的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業務員應主動提醒催促客户，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。

第六條業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷;籤成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。

第七條業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷;籤成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。(作者附註：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規定一出來，就可能會出現業務員凡是籤成單都要報銷，去哪裏找來一張餐飲發票，謊稱這是請客户吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的)

第八條對於貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客户洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。

第五章客户關係管理辦法

第一條業務員應該認識到，客户是我們的衣食父母，維護客户關係的重要性。

第二條業務員每月必須詳細整理新增客户的資料，包括姓名、地址、客户的實力或規模、儘可能多的關係網等等，將其填入“客户檔案”裏，複印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

第三條業務員要養成定時回訪客户的習慣。每次將回訪客户的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。

第四條公司會全力配合業務員和客户的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。

第五條業務員要正確處理客户的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客户的尊重，即使客户火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客户的溝通之道，切實考慮解決客户的疑問或困擾。

人員管理制度 篇8

企業零售業務採用兩種收款方式：一種是商店設收款台方式;另一種是無收款台(一手錢一手貨)方式。

1.設收款台(專人收款，錢貨分開)

(l)售貨員在顧客挑選好商品後，開具“交款憑證”(一式三聯)，第1、第2聯交給顧客到收款台交款，第3聯售貨員暫時留存。

(2)顧客持1、2聯“交款憑證”到收款台交款。

(3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章並加貼計算機結算單，第2聯收款員留存，第1聯交顧客到櫃枱交票取貨(大件貴重物品顧客需要發票，由售貨員代理)。

(4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”後與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤後，將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客，第1聯交款憑證售貨員留存。

(5)每日售貨員憑“交款憑證”第1聯彙總個人當日銷售額，並做登計，組長簽字。

(6)收款員根據“交款憑證”第2聯彙總銷售額，與當日收款額核對無誤後，按櫃組填制“交款憑證彙總表”1--4聯，1聯轉櫃組，與第1聯交款憑證彙總金額核對，2聯轉會計，3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬，4聯轉統計員。

(7)收款員清點貨款後，填制“組交款單”(一式四聯)簽字後雙人交會計室。

(8)商店會計室收到交來的貨款，經雙人清點無誤後在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯退收款台，第2聯會計記賬，第3聯商品賬記賬，第4聯封籤。

(9)商品賬憑收款台轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售彙總表”一式三聯，憑第1聯記“經(代)銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計，3聯轉櫃枱。

(10)商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證彙總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”(一式三聯)，憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。

(11)商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售彙總表”對其進行審查核實，並與當日“交款單”核對，無誤後做相應的賬務處理。

(12)商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

(13)顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經雙人簽字。

2.無收款台(一手錢一手貨)

(l)顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。

(2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面，不要漏登、重登。

(3)每日營業終結前，售貨員將營業員銷售卡進行彙總計算個人的銷售額，並與當日收到的現金核對無誤後會計室，營業卡轉商品賬。

(4)會計室點款、核票無誤後，經雙人簽字，蓋章留存第2聯，將交款單第l聯退收款員(櫃枱)，第3聯轉商品賬，第4聯封籤。

(5)商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售彙總表1—3聯”。

(6)商品賬根據“營業部門日清日結銷售彙總表第1聯”，記經銷商品庫存商品明細賬中的櫃枱減少。

(7)無法進行日清日結的商品，營業部門可以不必做“日清日結銷售彙總表”，可不逐筆登記“經(代)銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表(實物盤點)統計公司內每一種商品的月銷售數量。

(8)商品賬根據“舊清日結銷售彙總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品，根據“交款單”填制“營業部門進、銷、日報表”，憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯分別轉會計員、統計員。“舊清日結銷售彙總表”2聯轉統計，3聯轉櫃枱。

(9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經組長簽字，票據流轉程序視同銷售。

人員管理制度 篇9

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用範圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客户進行商務洽談，並完善公司與各客户間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章後方可生效。

3)對於本公司的銷售計劃、策略、客户關係等應嚴守商業祕密，不得泄露;如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。

4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。

5)貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退並交出所挪用貨款。

6)務必全面瞭解本公司的產品特性及生產狀況，並隨時與財務部門核對各客户的應收款，持續賬面正確、清晰，便於及時催收尾款。

7)定期拜訪客户，瞭解客户新的動態及發展方向，並建立往來客户良好的人際關係。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客户對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客户。

8)及時瞭解客户項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

9)執行公司所交付的相關事宜。

三、統計人員職責：

1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

2)設立單獨的合同台賬，包括：

a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好台賬。

4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用範圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)×元;

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期後不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元×50%。

③最後一次付款到期後不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

④最後一次付款到期後不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。

⑤最後一次付款到期後超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩餘20%的獎勵金額。

⑥最後一次付款到期後超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

人員管理制度 篇10

1.按照規定時間上下班，(夏季)上午8：00—12：00，下午2：30—6：30;(冬季)上午8：00—12：00，下午2：00—6：00，嚴禁上下班遲到、早退，遲到早退者者按50元/次處罰。

2.工作時間內不準無故離崗，有事時須向部門或辦公室負責人請假説明。

3.嚴禁上班期間玩遊戲、看電影、瀏覽網頁等一切與工作無關的事情。如一經發現，處50元罰款/次。

4.禁止上班期間串崗、閒談，禁止在辦公室內大聲喧譁、打鬧。

5.白天工作時間內不得飲酒，當天值班人員全天不得飲酒且必須保持手機24小時開機和通訊暢通，若發現飲酒者或不開手機者處50元/次。

6.保持辦公室乾淨整潔，做好個人衞生，不準亂扔垃圾、故意損壞公物。

7.下班後或辦公室無人時，應鎖好門窗，避免物品被盜。

8.平時要按時按節點完成各自手頭負責的工作，不準在工作時間內做一切與工作無關的事情，閒餘時間內要加強學習。

通風部

20xx年8月7日

人員管理制度 篇11

制定目的

為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規章。

a) 適用範圍

凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均依照本辦法所規範的體制管理之。

b) 權責單位

(1) 銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

2。 一般規定

2。1。出勤管理

銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規定，辦理各項出勤考核。但基於工作之需要，其出勤打卡按下列規定辦理：

2。1。1。在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。

2。1。2。在總部以外的銷售部人員應按規定的出勤時光上下班。

2。2工作職責

銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外，應善盡下列之工作職責：

2。2。1部門主管

(1) 負責推動完成所轄區域之銷售目標。2) 執行公司所交付之各種事項。(3) 督導、指揮銷售人員執行任務。(4) 控制存貨及應收帳款。(5) 控制銷售單位之經費預算。(6) 隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據、財務。7) 按時呈報下列表單：

A、銷貨報告。

B、收款報告。

C、銷售日報。

D、考勤日報。

(8) 定期拜訪轄區內的客户，藉以提升服務品質，並考察其銷售及信用狀況。

2。2。2銷售人員

(1)基本事項

A、應以謙恭和氣的態度和客户接觸，並注意服裝儀容之整潔。B、對於本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業祕密，不得泄漏予他人。C、不得無故理解客户之招待。D、不得於工作時光內兇酒。E、不得有挪用所收貨款之行為。

(2)銷售事項

A、產品使用之説明，設計及生產之指導。B、公司生產及產品性能、規格、價格之説明。C、客户抱怨之處理。D、定期拜訪客户並彙集下列資料：

a、產品品質之反應。

b、價格之反應。

c、消費者使用量及市場之需求。

d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。

e、有關同業動態及信用。

f、新產品之調查。

E、定期瞭解經銷商庫存。

F、收取貨款及折讓處理。

G、客户訂貨交運之督促。

H、退貨之處理。

I、整理各項銷售資料。

(3) 貨款處理

A、收到客户貨款應當日繳回。B、不得以任何理由挪用貨款。C、不得以其他支票抵繳收回之現金。D、不得以不一樣客户的支票抵繳貨款。E、應以公司所核定之信用額度管制客户之出貨，減少壞帳損失。F、貨品變質能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。G、不得向倉庫借支貨品。H、每日所接之定單應於次日中午前開出銷貨申請單。

2。3。移交規定

銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，並得依下列規定辦理。

2。3。1銷售單位主管

(1)移交事項

A、財產清冊。B、公文檔案。C、銷售帳務。D、貨品及贈品盤點。E、客户送貨單簽收聯清點。F、已收未繳貨款結餘。G、領用、借用之公物。H、其他。

(2)注意事項

A、銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。

B、交接報告之附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。

C、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。

2。3。2。銷售人員

(1)移交事項

A、負責的客户名單。B、應收帳款單據。C、領用之公物。D、其他。

(2)注意事項

A、應收帳款單據由交接雙方會同客户核認無誤後簽章。B、應收帳款單據核認無誤簽章後，交接人即應負起後續收款之職責。C、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章後呈報總經理室(監交人由銷售主管擔當)。

3。 工作規定

3。1。工作計劃

3。1。1。銷售計劃

銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，並填制《月銷售計劃表》，呈主管核定後，按計劃執行。

3。1。2。作業計劃

銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核准後實施。

3。2。客户管理

(1) 銷售人員應填制《客户資料管制卡》，以利客户信用額度之核定及加強服務品質。

(2) 銷售人員應依據客户之銷售業績，填制《銷售實績統計表》，作為制定銷售計劃及客户拜訪計劃之參考。

3。3。工作報表

3。3。1。銷售工作日報表

(1) 銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，並將每日工作之資料，填制於《銷售工作日報表》。

(2) 《銷售工作日報表》應於次日外出工作前，呈主管核閲。

3。3。2。月收款實績表

(3) 銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據。

3。4。售價規定

(1) 銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。

(2) 如有贈品亦須依照本公司之規定辦理。

3。5。銷售管理

(1) 各銷售單位應將所轄區域作適當劃分，並指定專屬銷售人員負責客户開發、銷貨推廣、收取貨款等工作。

(2) 銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客户信用考核之職責。

(3) 貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款;但變質貨品可依照公司有關規定辦理退貨。

3。6。收款管理

(1) 有銷售人員收款，務必於收款當日繳回公司財務。

(2) 銷售人員應於規定收款日期，向客户收取貨款。

(3) 所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行託收。

(4) 未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償之職責。

人員管理制度 篇12

1 總則

1.1 為了加強辦公室管理，明確公司內部管理職責，使內務管理工作更加標準化、制度化和規範化，結合實際情況，特制訂本制度。

1.2 本制度適用於公司所有成員並嚴格遵守各項規定。

1.3 切合公司實際，根據不同的制度內容編寫相應的規範化要求，力求使辦公室各項工作按照制度進行，保證公司的辦公事務有效開展。

1.4 辦公室人員應明確各項工作職責，簡化辦理流程，合理高效開展工作。

2 職責範圍

2.1 辦公室管理人員直接受總經理領導，在總經理的領導下主持開展辦公室的各項工作。

2.2 負責辦公室相關規章制度的起草編寫、一般性文書的整理彙編、資料信息收集編撰等文字工作。

2.3 負責辦公用品管理、會議管理、清潔衞生管理等工作，保證各項事務有序開展。

2.4收集員工信息，上傳下達各種指令，及時做出整理。

2.5負責公司對內、對外公共關係的維護和改善，做好來客接待以及來電接聽的工作，對外準確、有效地宣傳公司。

3 工作規範

3.1辦公室工作規範包括儀容儀表規範、禮儀規範、言語規範，行為

3.2 辦公室管理人員嚴格按照本制度中的要求規範開展工作。 4 辦公室事務管理

4.1 文書管理制度

文件是各部門根據自己的職責範圍所制發的具有執行效力的並設有特定版頭的文書。檔案是文書基礎上形成的，檔案是文書的延續。

4.1.1 文件管理制度

文件管理的範圍包括：上級下發文件、公司各類制度文件、各類合同文件等。

文件的起草、收發、打印、歸檔整理、借閲銷燬等由辦公室人員負責執行。

公司對內公開文件由辦公室人員負責起草和審核，總經理批准。

凡寄至公司的文件、郵件等，由辦公室簽收並做好相應記錄。

機密文件由辦公室主任保管，辦公室人員對一般性文件進行分類管理，定期整理並製作相關報表。

公司人員因工作需要可借閲一般性文件，需提出申請，對有密級程度的文件，需要總經理批准後方可借閲。

根據文件屬性、類別進行編號整理，定期對文件進行歸檔整理，做好相應的文字記錄，以備查閲。保持紙質文檔與電子文檔的同步更新。

根據文書的時效性和保存的價值性，對文書進行整理銷燬;

辦公室主任為第一責任人，若發現文件丟失，辦公室人員必須查明原因，如實向總經理報告，若未查明原因，則由辦公室負責承擔。

4.1.2 檔案管理制度

辦公室人員要維護檔案的真實性和可查閲性，使檔案管理更科學、更專業，及時分類、整理、編輯、傳遞文書資料，提高檔案管理質量與效率。

檔案管理範圍：公司各類證照及各類文件、文書資料、其他應存檔的信息資料。

根據文書整理和文件整理編號，對對應資料進行相應的歸檔、整理、備註。

檔案接收、移交，必須做好嚴格記錄。

4.2 辦公用品管理制度

4.2.1辦公室人員要做好辦公用品管理，規範辦公用品管理各項程序，節約辦公經費，提高利用效率。

4.2.2辦公室人員負責辦公用品的處理和管理工作，權責一致嚴格要求，無私自挪用現象。

4.2.3 辦公用品保管實行“日清日結，出入庫等量、月末查存統計”原則。

4.2.4公司辦公用品的採購、保管、發放和辦公設備的入庫登記由辦公室全權負責。

4.2.5根據物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，註明名稱、數量、規格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。

4.2.6任何人未經允許不得進入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。

4.2.7辦公用品管理人員負責收發入、離職人員的辦公用品。

4.2.8管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。

4.3 會議管理制度

4.3.1收集會議議題，根據選定的議題收集會上所需資料，擬定會議時間、地點等做好會議通知工作。

4.3.2會議主持人負責會議的召開並負責現場秩序的維護，行政專員負責做好相應的會議記錄。

4.3.3行政專員根據參會人員的發言狀況及相關事項，及時整理好會議記要或者會議決議，打印並張貼。

4.3.4按照時間排列，將所有會議記錄文字資料和電子資料同步整理並歸檔。

4.3.5會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。如需查閲需向總經理申請。

4.3.5按照制度規定，嚴格會議管理，參會人員準時參加會議，並遵守會議紀律。

4.4 日常事務管理

4.4.1接待管理

來客接待是行政事務的重要組成部分，為使接待工作規範有

以主動、熱情、禮貌為原則，接待人員應落落大方，以禮相待。按照接待要求，嚴格自己要求，做到言行、禮儀規範。

接待人員問清來者意圖，引領其見所需見的人員，並奉上茶水，做好一系列的後續工作。

4.4.2 後勤管理

為了認真貫徹公司的各種制度，充分發揮和調動員工的積極性和主動性，根據實際嚴格執行。

辦公室後勤人員管理分為日常清潔衞生管理和考勤登記彙總管理工作。

辦公室後勤人員負責每日的清潔衞生監督和維護，及時提醒值日生和監督者做好相應工作。

4.5其他事務

4.5.1名片製作、收發傳真等其他事務。

4.5.2負責公司文書的打印複印工作。

4.5.3負責花草的養護工作。

5、附則

5.1 本制度由總經理辦公室制定，解釋權歸總經理辦公室。

5.2 本制度由總經理核准後實施。

服務有限公司

人員管理制度 篇13

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用範圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

1) 負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2) 對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客户進行商務洽談，並

完善公司與各客户間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章後方可生效。

3) 對於本公司的銷售計劃、策略、客户關係等應嚴守商業祕密，不得泄露;如

有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。

4) 嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形

式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。

5)貨款處理：

① 收到貨款應當日交到公司財務。

② 不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退並交出所挪用貨款。

6)務必全面瞭解本公司的產品特性及生產狀況，並隨時與財務部門核對各客户

的應收款，持續賬面正確、清晰，便於及時催收尾款。

7)定期拜訪客户，瞭解客户新的動態及發展方向，並建立往來客户良好的人際

關係。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客户對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客户。

8)及時瞭解客户項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

9)執行公司所交付的相關事宜。

三、統計人員職責：

1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

2)設立單獨的合同台賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。

3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好台賬。

4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用範圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

① 獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)× 元;

② 項目按照合同進行付款，每一次付款到期後不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元×50%。

③ 最後一次付款到期後不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

④ 最後一次付款到期後不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。

⑤ 最後一次付款到期後超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩餘20%的獎勵金額。

⑥ 最後一次付款到期後超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。