物品採用管理制度（精選3篇）

物品採用管理制度 篇1

一、 物品採購

1. 公司所有采購用品(包括食堂、採購部贈品、公司福利)統一由辦公室設專人採購;任何個人和使用部門都無權私自進貨;辦公室採購人員一切要從公司的實際利益出發把好進貨關口，認真履行自己的職責。

2. 零星辦公用品由各部門每週向企管部申報一次，每週五下午申報下週計劃，批量採購辦公用品、採購部贈品及維修物品每年申報兩次，每年12月10日至12月20日申報次年上半年計劃，每年6月10日至6月20日申報下半年計劃。企管部在一週內將各部門列報物品審核彙總經企管部經理、總經理審批後，由企管部一週內做出市場調研報告，經企管部經理審核後10內將所需物品購買到位。

3. 臨時辦公用品購買時，由使用部門寫出採購申請，報企管部經理審批後購買。(注：僅限於辦公用品，不包括工程材料、施工材料等)。

4. 物品申購一定要嚴格按照各部門的採購程序來採購，各申購環節責任人要履行自己的職責，保證申購環節的暢通。庫房管理員和食堂管理員每天要對所需物品列出計劃單交給採購員。採購員要按計劃進行採購。

5. 所有物品要本着貨比三家的原則，每天將採購物品的名稱、數量、價格、予以公佈。每月辦公室要不定期對採購價格進行市場調研;做好對採購人員的監督管理工作。

6. 庫房管理員對各部門申購的物品要及時通知領取，如申請部門未及時領取所申購物品，庫房管理員應在3天之內告知申購部門的主管領導。

7. 庫房管理員一定要嚴格控制庫存數量，並對每日進貨的數量、質量和價格進行嚴格把關，並在驗收單上簽字。避免給公司造成不必要的損失。

8. 庫房管理員需做好複稱驗收工作;食堂管理員應派食堂人員配合庫房管理員進行後廚物品質量把關工作。

9. 批量採購辦公用品、採購部贈品及維修物品，需各部門填寫書面申請單，經總經理批准後由辦公室按程序進行招標或採購。

二、 採購紀律

採購員不準收取供貨方任何名目的“擁金”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格;確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。 不準損害公司利益，徇私舞弊，謀取不正當利益。

三、 處罰

對於違反本公司相關採購制度的行為，將處於100-20xx元的罰

款，並賠償給公司造成的一切損失;嚴重者追究其法律責任。 本規定自即日起執行。

企 業 管 理 中 心

二0xx年九月二十五日

物品採用管理制度 篇2

為了規範物品採購行為，明確和強化物品採購工作流程，節省開支，經領導辦公會研究決定製定本制度。

一、各科部室和職工因教育教學需要購置各類物品，均須由申請人填寫《購物申請單》部門負責人簽字，並註明物品名稱、品種、規格、數量、用途及預算金額，填寫項目應完整、準確。由主管領導簽字並報後勤審批後才能購買。

二、購買物品要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢多辦事，要認真考察市場，採購前要挑選三家以上供應商進行詢價，以作比價、議價依據。在領導審核時，認為要再進一步議價，採購人員要重新進行詢價。

三、物品採購由後勤和各科部室聯合辦理。物品採購至少由兩人以上進行，購買專業性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業部人員或使用人員直接參與。

四、凡是納入政府集中採購的項目，無論數額大小，一律嚴格按照市政府集中採購規定執行。

五、物品購置後，採購人員要及時將實物交給保管員登記，然後入庫保管並通知申請購買物品人員及時領用，購買的物品如果與購物申請單明細不符或質量有問題，採購人員要進行退貨或換貨，退貨造成的損失由採購人員自行負責。

六、不符合上述制度的採購行為，單位不予承認，不予報銷，後果由經辦者個人負責;情節嚴重的，單位追究當事人及主管者的責任。

本規定從五月二十二日開始實施

二0xx年五月二十二日

物品採用管理制度 篇3

1 、總則

加強對物資採購的管理，進一步規範公司生產、辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。

2 、採購原則

2.1 比價、定點採購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點採購的辦公用品，要納入定點採購，不能列為定點採購的，按採購原則，進行市場比價採購。

2.2凡採用單一來源採購方式(包括定點採購)的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

2.3 按審批計劃採購，不準採購計劃外的物品。

3 定點供應商確定原則：

3.1 根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售後服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。

3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。

3.3 建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照複印件、各類相關的證照。並每年對供應商做出評價。

3.4 建立《採購台賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實。

4 採購程序

4.1 辦公室隨時瞭解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況並確定公司辦公用品採購計劃;廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室彙總。

4.2 辦公室按需求統一購買。採購工作要科學、合理、增強透明度，採購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。

4.3 大宗辦公用品和固定資產採購，各部門因工作需要購置的，須先提出《採購申請單》(附件二)，註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意後，辦公室根據申請單審批費用指標，按照採購原則進行辦理

5 驗貨

5.1 所採購的辦公用品到貨後，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。 5.2 付款

採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算髮票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。

6 保管

辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，

必要時要實行防蟲等保全措施。

7 採購紀律

7.1 參與物品採購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

7.2 物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格;確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

7.3對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。 附件一

採 購 台 帳

物資類別： 材料名稱： 填表人：

附件二

採購申請單

編號： 申請部門： 年 月 日

申請人： 申請部門經理： 批准人：

注：本單一式三聯，第一聯申請部門留存，第二聯交採購部，第三聯交倉庫。備註欄須註明預算內、外。