倉庫貨品卡管理制度（精選3篇）

倉庫貨品卡管理制度 篇1

第一、總則

第一條為使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

第二條倉庫管理工作的任務

（1）做好物資出庫和入庫工作。

（2）做好物資的保管工作。

（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二、倉庫物資的入庫

第三條對於採購人員購入的材料物資，庫管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符，同時請申購部門及質量管理部門協同驗收材料質量，對於實物與發票內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。對需要化驗的原材料要附相應的合格化驗報告。

第四條對於產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，庫管人員填制“入庫單”一式三份，經手人及庫管人員雙方核對無誤後在“入庫單”上簽名，一聯保管員留存作為登記實物帳的依據，一聯經手人帶回生產車間做產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和產成品核算的依據。

第五條因生產需要直接進入生產車間的材料物資，應填寫直提單。（即同時辦理入庫出庫手續）

第六條對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，庫管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告業務部門和財務部經理處理。

第三、倉庫物資的出庫

第七條辦理材料物資的出庫，庫管人員要填製出庫憑證，由庫管人員、經手人雙方同時簽字，由經手人持一式三聯的憑證送經手人主管審核，經手人持主管審核簽字後的憑證到財務部門由會計審核，經審核過的憑證留下第二聯做記帳依據，第一聯由經手人留存，持第三聯到倉庫辦理材料的出庫。

第八條對於一切手續不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告業務部門和財務部門經理處理。

第四、倉庫物資的保管

第九條倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第十條每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發予以彙總，並編制報表上報財務部。

第十一條庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務部經理。

第十二條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

第十三條根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。

第十四條對於易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，並設置明顯標誌。

第十五條建立健全出入庫人員登記制度。

第十六條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。

第十七條庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）必須經常檢查調整庫內問題、濕度，保持通風。

（4）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十八條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

（1）嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁酒後值班。

（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

（3）嚴禁塗改賬目。

（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

（6）嚴禁私領私分、倉庫物品。

（7）嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。

（9）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

（10）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五、附則

第十九條本規定由財務部經理制定，報總經理批准實施。

第二十條本制度自xx年xx月xx日起執行。

倉庫貨品卡管理制度 篇2

劇毒品應嚴格按照專庫儲存、專人保管和“五雙”（雙人收發、雙人入帳、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用）制度執行。

嚴格五廣人員進入劇毒品專用倉庫，保管員對進入劇毒品倉庫的人員進行登記。

保管員應對劇毒品的流向、儲存量和用途如實記錄，每月定期向

生產科長報告劇毒品的領用和庫存情況。

液氯倉庫要保持良好的通風，入庫時要注意驗收品名和驗瓶日期，搬運時輕裝輕卸，防止鋼瓶及附件破損。

氯乙酸倉庫需要保持乾燥通風，墊好墊板。搬運作業要注意個人防護，輕裝輕卸，防止包裝及容器損壞。

保管員應對入庫的液氯鋼瓶號碼和返回的空瓶號碼作好記錄，對使用過的氯乙酸包裝袋統一回收，經用鹼水洗淨，檢驗合格後方可賣出，並告訴顧客不準存放食品。

保管員如發現劇毒品被盜、丟失或誤用時，必須立即向廠長彙報，並同時上報本地公安部門。

劇毒品倉庫內不準辦公、休息、住人。每日工作結束後進行一次安全檢查，打開防盜監控報警系統方可離開。

倉庫貨品卡管理制度 篇3

一、目的

為了使倉庫納入規範化、制度化的管理，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、加速資金週轉，特制定本管理制度。

二、適用範圍

適用於公司各個倉庫物料的收發、貯存、搬運、包裝和管理。

三、職責

1、倉庫組長：

(1)在生產部主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證生產物資需求。

(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

(3)合理協調倉庫收發貨，確保帳、卡、物一致。

(4)監督各倉管員做好倉庫的“6S”及防塵、防鏽、防盜工作，物資定置管理工作。

(5)負責各倉庫報表的審核並按時上報生產部主管。

(6)安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。

2、倉管員：

(1)負責各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。

(2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。

(3)執行倉管制度，做好物資的收發工作，台賬清楚、準確，賬、物、卡相符。

(4)做好庫存物資的防火、防鏽、防蝕、防水工作，按規定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發。

(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。

(6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

四、倉庫定置管理規定

1.倉庫設置：根據我公司的生產需要及廠房條件，設置五金倉庫、包裝倉庫、塑料原料倉庫、塑料半成品倉庫、成品倉庫、淨水器倉庫，由生產部直接管理。

(1)五金倉庫：儲存從外部購買或委外加工的五金衝壓件、電子電氣件、標準件、緊固件、輔助材料、零星物料、機器配件、工具。

(2)包裝倉庫：儲存各種產品的印刷包裝件、外購塑料件、外購橡膠件、裝配車間的半成品。

(3)塑料原料倉庫：儲存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龍)、ABS、PBT、AS等。

(4)塑料半成品倉庫：儲存所有公司自己開模(包括客供模具)，注塑車間自己生產或委託外面工廠加工生產的塑料件。

(5)成品倉庫：儲存已經全部加工完成等待出貨的產品。

(6)淨水器倉庫：儲存所有淨水器成品、專用物料及其配件。

2.料位設定

(1)倉庫區域劃分以方便物料進出為原則，並將劃分區域的倉庫定置圖繪出，懸掛於倉庫醒目位置。

(2)物料定位應符合先進先出的原則。

3.存儲方式

(1)立體堆放，儘量利用空間。

(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或週轉箱中。

4.物料標示

(1)建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規格型號等。

(2)建立物料台帳，明確標示出物料名稱、規格型號、數量、進出庫日期等。

(3)物料進、出之後，其標示的數量、日期等內容應及時變更。

(4)應保證不同批次的物料具有可追溯性。

(5)應用顏色管理或區域來區分不同性質的物料，如綠色區(或綠色箱子)存放合格品，黃色區(或黃色箱子)存放待檢暫存品，紅色區(或紅色箱子)存放不合格品，配料區存放按單配好即將投放生產的物料

五、實施

1.搬運

(1)成品進倉搬運中要根據產品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區別，以便追溯。

(2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

(3)搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產品受潮，影響使用壽命。

2.入庫

(1)外購外協件入庫

①暫收作業：

a.供應商交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續，必要時需提供《產品購銷合同》。

b.倉管人員將供應商提供的《送貨單》與本公司《產品購銷合同》(或採購明細表)進行核對，確認供應商所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《產品購銷合同》相符，是否有超交現象。

c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存於我公司倉庫，而不作進料驗收處理。

d.倉管人員在核對所交物料時，如發現規格型號不符，數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收並報採購員處理。

e.倉管人員核對無誤後，在《送貨單》上簽名確認並通知進料檢驗人員(IQC)進行質量驗收。

②驗收檢查：

對倉管人員清點、核對無誤的來料,IQC接到通知後，依據《外購外協件抽樣檢驗管理辦法》、《來料檢驗管理辦法》實施檢驗，填寫《進料檢驗記錄》，並對來料做好質量標識。進料檢驗結果有兩種，即合格(或允收)和不合格(包含挑選使用、加工後使用、特採使用、退貨)。

判定合格時，由進料檢驗人員(IQC)在《送貨單》上蓋“合格”印章並簽名，並反饋倉管人員辦理入庫手續。

判定不合格時，應隔離堆放，嚴禁投產使用，同時在《進料檢驗記錄》上註明不合格項目、數據等，並上報技術品質部主管組織相關部門/人員進行不合格評審，不合格評審的結果有四種：挑選使用、加工後使用、特採使用、退貨。

a.最終評審結論為“挑選使用”或“加工後使用”時：

由採購員聯繫供應商(或裝配車間)安排人員挑選或加工，處理完畢經進料檢驗人員(IQC)複檢合格後方可入庫和投入生產，對於挑選或加工產生的額外費用，由供應商承擔或依據實際情況做出相應的處理。

b.最終評審結論為“特採處理”時：

特採的物料數量由技術品質部主管確認，並提出必要的處理方式，如需對供應商進行處罰的，按公司的相關規定執行。

c.最終評審結論為“退貨(拒收)”時：

採購人員及時聯絡廠商辦理退貨手續，倉管人員與廠商對清物料數量、品名一致時，進行物料交接，並做好相應的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。

③入庫作業：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯交供應商，另一聯交倉管人員作為開具《入庫單》的依據，倉管員根據《送貨單》填寫的品名、規格、數量、單價等，將實物點檢入庫，並根據點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤後在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上註明來料日期、規格型號、實收數量、結餘數量等，並將《產品購銷合同》、《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤後交採購員，由採購員整理彙總後交財務部做帳及安排付款。

(2)成品入庫

a.成品必須經過專職檢驗員檢驗合格後方可入庫。

b.成品進倉前倉管員應清理場地，做好接收貯存準備工作。

c.憑裝配車間的《入庫單》驗收進倉，核實入庫產品名稱、型號、級別及數量。

d.全都核實無誤後倉管員在《入庫單》上簽名確認，並將《入庫單》作入庫憑證交財務部做帳，同時在《物料管理明細表》上註明入庫日期、規格型號、實收數量、庫存數量等。

(3)工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料入庫

a.新購買的工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料等，倉庫管理員仔細對照《零星物品請購單》、《送貨單》進行物料清點，確認所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《送貨單》相符，確認無誤後在《送貨單》上簽字並安排入庫，在相應的物料台帳上做好登記。

b.對生產車間暫時不使用的工裝夾具及機器配件等，由倉庫管理員登記後歸類存放，需要時憑《領料單》從倉庫領出。

(4)委外加工品入庫規定

參照“外購外協件入庫”規定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數，包括我公司隨同產品一起提供的週轉箱的數量，以核對廠商從本公司領用的物料是否有缺少現象，如有於廠商結帳時進行相應的扣減。

(5)自制塑件半成品入庫

注塑車間生產的產品必須經檢驗員檢驗合格並簽字(或蓋合格印章)後，方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產品進行入庫清點，將操作工姓名、產品型號名稱、數量等準確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯操作工留存、一聯交財務部核算工資，同時在《物料管理明細表》上註明入庫日期、規格型號、實收數量、庫存數量等。

3.貯存保管

(1)倉庫必須建立外購外協件、成品、半成品、工具等管理台帳(明細表)，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發現問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意塗改，改正必須蓋章或簽字。

(2)原輔材料、成品應根據其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。

(3)所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經抽樣複檢被確認為不合格的，不得安排出庫。

(4)對長期積壓的成品，要經常檢查是否超過防鏽期，有無鏽蝕現象，一經發現，要及時清洗、除油並再次進行油封，以保證產品的防鏽質量。

(5)經常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的`管理狀態，及時彙報採購員、副總經理以便採用相應的處理措施。

(6)成品庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫，特殊情況憑副總經理指令辦理入庫手續。

(7)上班後及下班前認真檢查，瞭解倉庫門道、窗户及其它設施的異常情況，對發現的不安全隱患及時解決。

(8)做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機器配件的防鏽工作，經常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。

(9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批後方可處理，未經批准不得擅自更改帳目或處理物料。

(10)物料儲存要考慮其特性，注意温度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。

(11)倉庫面對生產車間發放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態度，為生產做好服務。

(12)倉庫應防衞嚴密，慎防盜竊，其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。

4.領發料管理規定：

(1)領料規定：各車間、部室人員領用物料時，依據訂單核定的數量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的訂單號、物料名稱、規格型號及領用數量，並有負責人簽名。大批量的按單領料可憑《配料單》發料。

(2)發料規定：按“推陳儲新，先進先出，按規供應，節約用料”的原則發料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續是否齊全，與訂單上的訂單號、名稱、規格、數量是否相符，一切出庫物資發放必須由庫管員驗證領料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規定的領料單應拒絕發料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯，除《領料單》第一聯退領料單位外，其中一聯自存並登記入帳，另一聯交財務部。

(3)成品出庫：成品根據銷售部開具的《發運單》發貨，經複核無誤後予以出庫，成品出庫必須做到規格、數量準確無誤、包裝無損，標誌清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯，除《出庫單》第一聯倉庫自存並登記入帳外，其中一聯交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯交財務部。

5.退補料管理規定

(1)退料規定：

a.餘料退庫:車間餘料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

b.質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過車間檢驗員檢驗，並註明原因(製程損壞、來料本身不良等)後方可退料。

(2)補料規定：車間損耗超標或製程異常，導致物料數量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，註明品名、規格、數量、補料原因等，經過副總經理批准後方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。

6.呆滯物料處理規定：

對於呆滯物料，由副總經理組織倉庫、生產、採購、品質等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：

(1)將呆滯物料再加工後予以利用。

(2)將呆滯物料代用於類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。

(3)將呆滯物料退還供應廠商。

(4)將呆滯物料轉售給其他使用廠商。

(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。

(6)暫緩處理，繼續呆滯，等待時機。

(7)將呆滯物料報廢處理。

7.倉庫盤點管理規定：

(1)實行缺料盤點法，當某一物料的存量低於一定數量時，(如體積大的物料低於100個，體積小的物料低於400個時)，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

(2)實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

(3)實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢後在《物料管理明細表》(台帳)上做好相應的記錄，並註明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字後交財務部和副總經理。

8.倉庫安全管理規定：

(1)倉庫嚴禁吸煙和使用明火。

(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。

(3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。

(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

六、相關記錄表格

《物料管理明細表》(台帳)

《領料單》

《補料單》

《退料單》

《入庫單》

《出庫單》

《配料單》

《採購明細表》

《產品購銷合同》

《零星物品請購單》

《合理庫存一覽表》