採購內勤崗位説明書（通用3篇）

採購內勤崗位説明書 篇1

1、 辦根據每月有效(獲領導批准)採購計劃及採購訂單，與供方協調聯絡，要求供方提供物資必須符合本 公司採購要求，並保質、保量、按時交付。

2、 負責完成採購訂單的登記並及時與財務對帳。

3、 遵守財務制度，嚴格發票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發票進行分類登記，做好採購往來 台帳;每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發票的交接手續，做到日清月結。

4、 及時填寫《供方供貨歷史清單》 ，並負責協助採購部實施對供應商的評估工作。

5、 採購物料達不到本司規定要求時，協助採購部長辦理退貨事宜， (索賠、換貨等)

6、 隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息，並報告採購部長。

7、 負責採購部各類文件、報表的打複印工作以及文件資料的收發、登記及保管工作。

8、 負責採購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客户資料、各類原材料技術指標、會議紀要等文件資料 的管理(保密)與更新。

9、 負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。

10、 積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。

採購內勤崗位説明書 篇2

1、 負責收集各種信息，並對各渠道信息歸檔備份，供選擇優良供應商以確保料源。

2、 負責將本部門的各項資料整理複印備份歸檔，以便檢查核實。

2-1 做好申購單的分類登記，並及時將申購單傳遞給倉庫;

2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

2-3-1 審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;

2-3-2 合同審查後原件交財務部，複印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閲。

3、 負責協助採購員做好採購進程的跟進工作，內容包括髮貨時間、發貨數量、到貨日期進 行跟進，並登記以備查閲，並對所到物料及時辦理入庫手續。

3-1 根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續， 並保存倉庫入庫憑證客户聯;

3-2 根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒採購員以便 與供應商進行必要的督促和協商。

4、 負責對所採購物料及時記錄， 根據購入物料的發票回籠情況做好分類台帳的入賬工作並 電子備份。

4-1 根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值税發票;

4-2 將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細核對，無誤後登記入賬，並同時電子 備份;

4-3 每月月底做好當月合計工作，並及時與財務部門進行賬目餘額的核對。

5、負責將資料及票據及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。

5-1 將入庫憑證與對應發票整理歸類，交於採購員簽字，採購總經理審批;

5-2 將入庫憑證及對應發票交於財務部門，做好移交登記手續。

6、 負責按物料採購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

6-1 做好款到發貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，採購員在經 辦人處簽字後， 交由公司領導審批。 將審批後的付款通知單連同採購合同原件交於財務部門 辦理款項。

6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經採購員籤 字後交於採購總經理及各事業部經理審批。將審批後的付款通知單交於財務部門辦理款項。

6-3 做好領導交辦的其他付款的款項辦理。

6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。

6-5 以承兑形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據，並交財務部門。

7、 負責每月進行供應往來賬的統計，做好貨款的付款工作。

7-1 每月 30 日前做好月度供應往來賬的統計，將統計表單交由公司相關領導審批排款;

7-2 將審批好的往來計劃，交由財務部總經理，進行款項的安排工作;

採購內勤崗位説明書 篇3

1.認真執行公司各項規章制度，服從領導，努 力掌握採購及統計知識。

2.負責本部門文件的收發工作、採購合同和客 户檔案的整理工作。

3.協助採購經理做好客户接待及商務來電函的 記錄整理工作。

4.協助採購經理完成各類信息的收集、錄入統 計、分析工作。

5.負責對採購訂單的審核工作，同時跟蹤發票 工作。

6.負責採購統計及分析工作，按時做好日報、 月報、年報，報採購經理。

7.按要求進行市場信息收集並提供信息報表， 以書面形式報公司採購經理。

8.負責後續服務工作，定期電話拜訪客户，及 時瞭解客户的經營狀況、庫存狀況及市場價 格，並做好記錄。

9.完成臨時交辦任務。