超市採購員崗位説明書（通用15篇）

超市採購員崗位説明書 篇1

作為超市的採購員，除了及時瞭解商品情況，採購整個超市所需的物品外，還有哪些崗位職責呢?以下為詳細的超市採購員崗位職責的範本，請參考。

一、儘量大可能選擇和保持豐富的商品品種，為顧客提供超值商品的最大價值和最好的服務。

培訓供應商按照公司的程序來做事。

二、熟悉市場瞭解商品：

1、參加各類商品展示會，瞭解新商品的動態。

2、去其他零售企業，瞭解別人的商品，尋找適合自己的商品。

3、瞭解商品的銷售走勢，清除滯銷商品，為新商品讓出空間。

4、制訂季節商品銷售計劃，提供行業商品種類報告。

三、商品陳列：

1、與促銷商品配合，進行特別展示。

2、新商的陳列，月商品和季商品的陳列展示。

3、對滯銷的商品採取適當的調整，如改變陳列等。

4、提供季節商品的陳列指南。

5、從競爭對手那裏學習新的商品展示構想。

6、分析商品的包裝，確保為顧客提供最佳展示。

7、與店鋪和市場部門配合，作好商品的招牌標誌。

四、訂貨和補貨：

1、作好銷售預算，計劃好首單訂貨數量。

2、安排再訂貨頻率，以保證商品平穩流動及銷售。

3、為商場再訂季節性商品提供適當指導。

4、與Vendor協商確保不會斷貨。

五、庫存控制：

1、堅持採購金額預算

2、對滯銷商品採取措施，如：改變陳列，調價或清貨等方法來降低庫存。

3、定期跟蹤未送貨訂單，並採取措施。

4、經常尋店，確定銷售結果，換季和節日應特別注意。

六、毛利控制：

1、調查最低的商品成本。

2、確保達到最低的成本。

3、查詢每一個價格上漲的原因，瞭解上調是否合理，及時做出調整。

4、每一期促銷展示，儘量選擇好的，毛利高的商品。

5、回顧商品銷售，改進滯銷商品陳列或進行促銷。

6、調查競爭對手是如何推銷高毛利商品。

七、促進銷售增長：

1、特別的陳列

2、確定促銷的主題

3、提前做好每一期的促銷計劃

4、特價

5、展示：試吃，試飲，演示功能

6、贈品

7、贈送裝

8、抽獎

9、廣告

10、返利和優惠券

八、廣告宣傳：

1、選擇應節商品做廣告

2、選擇保證能收效的商品做廣告

3、平衡商品在廣告上的品種類型及價格水平

4、瞭解競爭對手廣告的水平和品種

5、檢查廣告商品的銷售情況

6、嚴格控制廣告商品的成本和促銷費用

7、檢查廣告商品和廣告收益

8、更進廣告商品的運輸情況

九、糾正錯誤：

1、面對現實，首先承認錯誤並採取必要的行動改正。

2、回顧每一時期的差錯，並記錄存檔，以便將來不出現同樣的錯誤

超市採購員崗位説明書 篇2

超市採購員崗位職責是對超市採購員工作內容和工作範圍的一個表述。作為超市採購員，不可不知超市採購員崗位職責。簡單説，超市採購員崗位職責主要用於指導超市採購員正確規範的開展每日工作。下面介紹下超市採購員崗位職責有哪些。

1、嚴格貫徹執行《中華人民共和國合同法》及其他有關國家、企業制定的管理制度。

2、定期對周邊市場進行調研，經過科學數字、實際業務環境、個人建議方式做出市場調研報告，全面分析市場的需求變化、價位高低、促銷方法，在此基礎上擬訂所負責業務範圍的商品銷售、新、舊商品採購計劃、促銷計劃，上報採購部經理審核。

3、按照企業審核批准的採購計劃對供應商全面考察、選定、索取廠商資信材料、商品銷售手續證明，在上報採購部——營銷管理部審核批准後與供應商簽約，嚴格按照業務流程落實談判簽約、商品維護、定價訂貨、驗收入庫、進店銷售並確保所購商品按合約到貨、驗收上架銷售無誤。

4、負責商品進價、售價調價申請工作。

5、安排調整商品陳列、宣傳和開展各種促銷活動，擴大和促進商品銷售，實現企業確定的各項經濟效益指標。

6、負責協助營運部及相關部門盤點後的查詢原因及分析工作。

7、負責按照商品促銷計劃與供應商談判、落實簽訂促銷協議工作。按照收費標準與供貨廠商洽談交納進店費、促銷費、宣傳費、超銷返利等贊助及獎勵的費用條件，並按費用約定催繳各項費用。

8、定期對所負責範圍商品的量販經營商品適銷率、商品價格、進貨庫存、週轉情況(商品量、本、利及銷售週期)、商品銷售量和毛利水平分析、促銷商品實施跟蹤、新舊商品引進退場、殘次、滯銷、過期商品調整工作。

9、通過精確數據進行ABC分析，商品各項指標情況，找出本期存在問題、查詢原因，提出解決辦法及下期工作建議計劃。

超市採購員崗位説明書 篇3

根據採購計劃完成物料採購前期準備工作

工作

內容

根據《月份採購計劃表》制定採購進度表

根據庫存對異常現象進行分析，及時調整採購計劃，不得超過庫存，造成積壓

根據《採購進度表》購進各工廠當月生產需要原料

對非常規物料嚴格控制採購，特別是進口物料、季節性物料

超市採購員崗位説明書 篇4

財務某物業公司採購員崗位職責提要：落實採購申請單和合同執行情況，按急先緩後的原則安排採購，保障物料正常供應，並不斷尋求新的貨源提高品質

1.隨時瞭解並準確掌握資源、物價、市場動態和供求情況等資料，整理最新的材料，提供給上級主管和使用部門。

2.保持與各供應商的良好關係，隨時根據要貨部門的要求和市場變動做好採購事務。

3.落實採購申請單和合同執行情況，按急先緩後的原則安排採購，保障物料正常供應，並不斷尋求新的貨源提高品質，降低成本，改善採購業務。

4.經常收集使用部門的反饋意見，深入瞭解所採購的物資的使用效果，及時拿庫存物資存儲情況按定額及時補充所需物資。

5.執行財務部經理和有關上級指派的其他工作。

超市採購員崗位説明書 篇5

一、下單：

1. 通常情況下，採購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。

2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。

3. 採購審核員根據具體情況進行定單審核

4. 定單傳真給客户以後，採購員需要與客户確認採購信息，並要求籤字回傳。

二、稽催：

採購定單完畢以後，採購員根據採購定單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反覆確認到貨日期直至材料到達我公司。

三、入庫：

一).實物入庫：

收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量;如定單上的信息與採購定單不符，徵求採購員意見是否可以收下。

二).單據入庫：

採購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.採購入庫定單號和數量比較混亂。

四、退貨：

採購填寫退貨單，進行定單退貨。

五、對帳：

一、月結表：

每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，採購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款餘額，發生額至本期欠款餘額等信息。

二、增值税發票：

校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，税號，發票上的材料名稱，數量，金額。

在此發麪我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額，特指一張定單隻有一種材料的情況。

六、付款：

根據付款週期編制付款計劃，安排付款。

超市採購員崗位説明書 篇6

物業公司採購員崗位職責提要：在與供應商溝通的過程中，應做到相互尊重，體現良好的職業操守，自覺維護公司利益，樹立良好形象。採購員崗位職責

直接上級：工程部主管

直接下級：無

工作概述：採購管理處所需物資，降低採購成本。

(一)工作職責：

1.執行公司質量體系文件和管理處有關規定，按時完成管理處物資採購工作。

2.熟悉住宅區管理與服務所需物資的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商背景。

3.按照管理處採購計劃，及時採購所需物資。

4.採購物品入庫時按程序辦理入庫手續。

5.採購標準以優質、優價為宗旨。採購物品要勤跑多問、貨比三家，注意節約資金，力求選購價廉物美的物品，不採購殘、次、過期、假冒或不適用的物品。

6.遵守財務制度，費用支出有憑有據，執行驗收程序，採購的物品及時報銷，日清月結。

7.妥善保管現金、支票，防止丟失被盜。

8.定期提交供應商評審報告，提議進行供應商評審，提報合格供應商資料，供領導參考。

9.完成領導交辦的其他工作。

(二)溝通職責

A.外部溝通：

1.與供應商保持良好溝通，及時瞭解最新市場行情。

2.在與供應商溝通的過程中，應做到相互尊重，體現良好的職業操守，自覺維護公司利益，樹立良好形象。

B. 內部溝通

1.與直接上級的溝通：與上級保持良好溝通，及時反映採購過程中的各種情況，以便做出相關的決策。

2.與倉庫管理員保持良好溝通，聽取倉庫管理員對採購工作的意見和建議，以便改善工作。

3.與管理處全體人員保持良好溝通，瞭解物資使用情況，及時改善。

超市採購員崗位説明書 篇7

1、採購員必須遵守國家法律法規和採購制度，不得違法採購黴變食物，嚴格杜絕“回扣”的違法行為。

2、大宗物品實行“集體採購”。採購過程中貨比三家，低價優質，降低成本，樹立服務學生的理念，自覺接受監督。

3、採購員根據各食堂的需要及時採購。所購物資必需交食堂保管員過秤驗收入庫，並填寫入庫單，發票交食堂保管員簽收，出納憑據付款(票據要求字跡清楚)。

4、採購員必須堅持原則，不照顧關係購進低質高價的物品。

5、加強對現金和票據的管理，丟失責任自負。

6、票據每三天按獨立核算食堂歸類結帳一次，合同賬目在次月5號結清。

7、需購進批量物資，提前三天報告中心，確保資金週轉到位。

8、努力學習，提高自身的業務水平，不斷改進工作，樹立服務於學生的思想，力爭作“三個代表”的踐行者。

9、完成領導交給的其它工作。

超市採購員崗位説明書 篇8

一、在業務經理的直接領導下進行工作，向經理負責;

二、建立完整的進貨渠道，根據材料超市的具體情況和公司質量要求的條件，對每種材料建立1—2個供貨點，以求供貨平衡;

三、建立材料供貨合同台帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、賠償和發生糾紛處理方法;

四、建立清購材料台帳，根據項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記;

五、及時收集市場材料價格信息以及新材料和環保材料信息，反饋給信息員，並隨時與供應商協商調整材料供應價格;

六、各種材料採購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美;

七、建立進貨台帳，對每天進庫物資必須在驗收合格後進行記帳，註明進貨廠商家、地址、價格、數量等;

八、對大重物資的採購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向主管經理請示彙報;

九、進庫前材料驗收發現質量問題，採購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由於退貨發生的費用，由採購員負責向供貨廠商索賠;

十、各種材料在使用過程中，發現質量問題，採購員必須跟供貨廠商交涉，協商賠償事宜;

十一、進貨單在材料驗收合格後，應在當天報銷，最長不得超過三天;

十二、完成經理臨時安排的工作任務。

超市採購員崗位説明書 篇9

一、樹立全心全意為學校工作服務的思想。在工作中應細心、耐心、熱心，並具有責任心及任勞任怨的奉獻精神。

二、認真執行財務制度和財政紀律，嚴格按照審批請購單和規定手續做好採購工作。

三、採購各種物品、工具、器材等，應本着少花錢多辦事的原則，精打細算，反覆比較，節約用款，把好質量關，不買價高質次的商品，嚴禁收取回扣。

四、採購要有計劃，根據審批請購單的內容要求，分輕重緩急，適時採購，保證供應，未經審批的一律不準購買。

五、對私自進貨或進貨不負責任造成“質次、價高”等問題，由採購員個人承擔責任。

六、購入的商品一律交保管員，經驗收入庫登帳辦好手續後發放。

七、完成領導分配的其它臨時性任務。

八、服從安排，完成領導佈置的其它臨時性工作。

超市採購員崗位説明書 篇10

1.服從分配，聽從指揮，並嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定;

2.負責公司的物資、設備的採購工作;

3.負責對所採購材料質量、數量核對工作;

4.有權拒絕末經領導同意批准的採購定單;

5.負責辦理交驗、報賬手續;

6.負責保存採購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報;

7.對所承擔的工作全面負責;

8.對所採購的物資、設備要有申購單並上報採購主管;

9.協助做好有關物資採購工作的事項;

10.負責賣場本大類商品結構的制定與調整。

11.完成公司各項指標：營業額、毛利、週轉率等。

12.負責對本大類商品的分類編碼。

13.負責制定商品毛利計劃和商品價格，對商品價格進行統一管理。

14.負責供應商的開發和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。

15.負責對營業外收入的管理與交費的追蹤。

16.負責促銷商品的選擇和與廠家的談判，並協助賣場和企劃部門開展相關促銷活動。

17.負責新品試銷分配與各門店商品銷售統一調撥管理。

超市採購員崗位説明書 篇11

1、嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。

2、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。

3、要積極主動配合業務部門做好每個項目方案，並與業務員(番禺業務員)達成共識。

4、採購要嚴格按流程執行並每做到貨比三家，控制降低採購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商(形成表單)。

5、承擔所負責區域產品項目的標書製作、現場答議、評委協調等與投標有關一切事宜，對於臨時應急在客户部不能給予支持的前提下，必須與用户進行深層感情溝通後再進行投標。

6、協助經理(番禺經理)搞好供貨渠道建設。

8、負責客户部項目執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞。

9、綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。

10、參加本部門員工業務培訓。

11、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

超市採購員崗位説明書 篇12

一、必須熟悉本食堂所用的各種食品與原材料的品種及相關衞生標準，衞生管理辦法及相關法規。瞭解各種原輔材料可能存在的衞生問題。

二、應熟練掌握必要的感官檢查方法，採購食品時必須察看包裝標識或產品説明書是否按食品衞生法規定標出了品名、產地、生產日期、批號、規格、保質期限等，防止購進假冒偽劣和過期產品。

三、採購食品必須向供應方索取有關檢疫證明和化驗單，發現供貨方提供不符合衞生要求的食品應拒絕採購，索取的各種衞生證明應保存備查。

四、負責食堂的一切主副食品和炊事用具的採購和運輸，在保證質量的前提下，應按照價格合理的原則訂貨，並做到按時、按量、按質，不能耽誤正常工作。

五、採購食品時應到具有規模正規的公司、商店採購食品，不準索要回扣。如需改換原先供貨渠道須事先向科長請示並得到同意。

六、應及時向班組長、管理員、科長介紹市場上各類主副食品的價格、行情，為科學制定菜譜、節約成本提供依據。

七、採購員要做到“三勤”(勤跑、勤問、勤聯繫)為辦好伙食做出貢獻。

1、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規，及時掌握市場供應行情和就餐人員的變化情況。嚴格遵守各項方針政策和市場管理規定，自覺遵紀守法，做到大公無私、廉潔奉公。

2、熟悉採購渠道，熟練掌握各類副食品及原料質量的鑑別方法。嚴格按照《食品衞生法》要求採購食品原材料，嚴禁採購腐化變質食品和過期食品。

3、及時與食堂各位班長聯繫，落實食品採購的規格、品種、數量，避免差錯，減少浪費。

4、經常與倉庫保管員取得聯繫，核實當前庫存儲備情況，防止積壓。把好進貨質量關，杜絕假冒偽劣食品流入。

5、採購的食品必須質量可靠，價格合理，數量準確，達不到上述要求，驗收人員有權拒絕驗收，其損失由採購員負責。

6、在正規廠家(商家)採購的主副食品，必須取得合規的原始票據;在農貿市場、個體商販採購的，必須有供貨商出具的原始憑證(含白條)。

7、採購員在主任的組織領導下，分工負責採購供應各食堂的主副食、調料、廚具、勞保和必需的原材料。堅持以採促俏，以銷定採，勤採勤銷的原則，發揚"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神，堅決完成領導交給的各項工作任務。

超市採購員崗位説明書 篇13

1.掌握各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及採購部對各種物資成本及採購資金控制情況,熟悉各種物資的採購計劃。

2.嚴格審核合同款項,訂購業務必須上報經理或主管,研究後方可實施。

3.採購物品應做到擇優選擇、物美價廉;時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃,應及時提供樣板、信息,供經營部門參考。

4.經常到櫃枱和倉庫瞭解商品銷售情況,以銷定購;積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨;儘量避免積壓商品,提高資金週轉率;經常與倉庫保持聯繫,瞭解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃、有步驟按排好各項事務。

5.嚴格把好質量關,對不符合質量要求的要堅決拒收;根據銷售動向和市場信息,積極爭取定購貨源,按"暢銷多進、滯銷不進"的原則,保證充足貨源。

6.各部門急需的物品要優先採購,並做到按計劃採購;認真核實各部門的申購計劃,根據倉庫存貨情況,定出採購計劃;對常用物資按庫存規定及時辦理,與倉管員經常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的週期性計劃。

7.嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄、賄賂,在平等互利下開展業務活動;購進物資要儘量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要用時,不得隨意拖賬掛賬。

8.努力學習業務知識,提高業務水平,接待來訪業務要熱情有禮,外出採購時要注意維護禮儀、利益和聲譽,不謀私利。

9.嚴格遵守各項規章制度,服從上級領導的分工安排。

超市採購員崗位説明書 篇14

1、不斷鑽研採購業務，逐步熟悉和掌握各科教學需要的設備的規格、型號、性能和用途。熟悉和掌握教學、辦公用品的性能和質量要求。

2、負責學校需要的各種基建維修的材料、勞保用品、清潔工作用品、實驗室用品、醫藥用品、用具、防寒防暑用品的採購工作。

3、採購物品，憑採購單，經後勤科長簽字方可採購。採購物品時要勤跑多問，"貨比三家"，本着勤儉辦校，精打細算的原則，對採購的物品要親自過目，保質保量，價格合理;絕對禁止收取回扣。物品購回後，應及時與財務人員辦理結帳手續及固定資產填報手續。

4、凡購回物品，要及時交有關人員驗收簽字入庫，要手續完備、單據真實、錢物相符.如購回物品規格型號不符，質量低劣，價格偏高，數量過多，均應由採購員負責退換。

5、小件物品儘量自帶，非不得已，不租車送貨。

6、完成領導指派的突擊性，臨時性工作。

7、根據領導審批的採購計劃按時購買商品，保證物資供應。。

8、採購商品時必須堅持貨比三家的原則，保證價廉物美，杜絕購買三無商品及假冒偽劣產品。

9、採購的物品要及時轉交相關部門和管理人員，做到當面交清並有交接手續。

10、大型設備、量大的物資採購必須有領導參與和相關人員對物資質量的監督，共同完成採購工作。

11、定期報帳，做到清單、票據齊全，規範報帳手續。

12、採購員必要時對採購的所有物資進行自行建立帳本，以備核查。

超市採購員崗位説明書 篇15

1、 藥品採購員在藥劑科主任的領導下，在藥庫負責人的具體指導下,負責全院醫療所需藥品及外用消毒液的採購。

2、 嚴格遵守國家政策、法規、法令及各項規章制度,按照有關規定做好採購工作。所有采購藥品(除中藥飲品、麻醉精神藥品、外用消毒試劑外)做到100%集中採購、100%招標採購。

3、 根據醫療需要,按主管院長、藥劑科分管主任審批後的採購計劃積極組織貨源,按時保質量完成採購任務,保證全院的藥品供應。如有特殊情況和困難應及時説明情況並報告領導。杜絕無審批購藥。

4、 危重病人搶救用藥應及時採購,盡一切努力滿足搶救用藥。

5、 及時收集市場信息,分析市場動態,對緊缺或短缺的藥品做到心中有數,隨時向藥庫負責人彙報。

6、 加強同其他醫院的聯繫,保證搶救危重病人時互通有無,緊缺藥品外調時必須經藥庫負責人同意,科主任批准後辦理。

7、 嚴格執行入庫手續,協助保管員核對實物,確認無誤後由保管員簽字,及時將發票交會計核算,由會計人員進行計算機處理入帳,發生問題應查找原因,及時處理,將處理情況上報主任。

8、 克己奉公,廉潔自律,嚴格按規定採購,確保藥品質量。

9、 將保管員每禮拜所造計劃分類打出進價、扣率及供貨單位,報上級領導批示後方可採購。

10、 庫存以及相關信息嚴格保密,禁止泄露給廠家、藥商及臨牀業務人員。

11、 藥庫採購藥品要堅持以國家各級醫藥供應部門為進貨主渠道,杜絕採購假劣藥品,要擇優(質量好、療效好、價格合理)選購。嚴禁從個人或無藥品經營許可證的經營單位採購藥品。凡新建立的進貨渠道必須認真查驗“證照”,嚴格把關，確保質量。

12、 所有新藥必須經院藥事管理委員會討論通過或進院長、主管院長批示後方可購入。