設備間物料管理制度（精選5篇）

設備間物料管理制度 篇1

企業為了更好地進行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規章制度來規範管理行為，包括企業物質消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等，各項文件的具體內容如下:

(一)企業物資消耗定額管理制度

第一條物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

第二條物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。

第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分:

工藝消耗定額:主要原材料消耗定額――指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟、蘇州土等。

非工藝性定額:指廢品、材料代用，設備調整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

(二)用料預算方法:

第一條由生產管理單位依生產及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬定用料預算;

第二條由生產管理單位依生產保養計劃的材料耗用基準，按科別(產品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數量，並考慮庫存情況，擬定次月用料預算;

第三條訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準，逐批擬定產品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

(三)存量管理辦法

第一條物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需要資金、倉儲容量，變質速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點，連同設定材料呈主管核准後，作為存量管理的基準，並擬“常備材料控制表”進出口行存量管理作業，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料理管理單位應及時修正存量管理基準;

第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)

(四)物料領用制度

第一條凡屬本公司自辦或代辦的材料使用，一律使用材料管理表，分開進口、國產等兩種材料一式五份單式填寫。填表時內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批准，並蓋有工程部工程材料專用章，交由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續;

第二條各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名準後，由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續;

第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口和國產等材料分開，單式填寫，領取數量一欄必須用規定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確定簽名，否則物資部有權不經給辦理審核發料;

第四條堅持、維護等兩種材料專用的原則，不允許將工期程、維護等材料用在其它工程上，各分公司承接的代辦工程，經工程部審核後，物資部才給予辦理審核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批後才給予購買;

第五條各部、分公司需要的勞工保護用品，開單經本部門成本中心授權簽名後，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續;

第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發料，同時不允許維護材料多領多佔，影響工程材料的正常使用。

設備間物料管理制度 篇2

1.目的:

使物料儲存、保管、搬運有序進行，以達到維護品質之功效。

2.範圍:

公司所有物料

3.儲存期限規定。

3.1電子元器件的有效儲存期為12個月。

3.2塑膠件的有效儲存期為4個月。

3.3五金件的有效儲存期為6個月。

3.4包裝材料的有效期為6個月。

3.5成品的有效儲存期為12個月。

3.6化工及危險品的儲存期按供應商提供的期限為準。

4.儲存區域及環境。

4.1儲存區分為:待處理區、良品區和不良品區。

4.2儲存條件:倉儲場地須通風、通氣、通光、乾淨，白天保持空氣流暢，下雨天應關好門窗，以保證物料乾燥，防止受潮。

4.3倉庫內物料以常濕常温(5―35°c，相對濕度為45%―85%)環境儲存。

4.4易變質物料在倉儲期，要採取封保鮮紙、消毒等適當措措，防止產品變質。

5.儲存規定。

5.1儲存應遵循三原則:防火、防水、防壓;定點、定位、定量;先進先出。

5.2物料上下疊放時要做到“上小下大，上輕下重、中間常用”。

5.3易受潮物料，嚴禁直接擺放於地上，應放貨架或卡板上進行隔離。

5.4呆料廢料必須分開儲存。

5.5不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。

6.安全

6.1對危險化學物品的保管，須遵守“三遠離，四嚴禁”的原則，即“遠離火源，遠離水源、遠離電源，嚴禁混合堆放、嚴禁阻塞通道、嚴禁阻塞滅火器、嚴禁超高”。

6.2危險化學物品和易燃物品要進入指定區域，並有專人保管。

6.3認真執行貨倉管理的“十二防”安全工作，即:防火、防水、防鏽、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。

6.4倉內嚴禁煙火、嚴禁做與本職工作無關的事情。

6.5定期檢查電線絕緣是否良好。

6.6消防設施齊全，按消防部門頒佈的標準配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。

7.保管。

7.1倉管員應將倉庫內儲存區域與料架分佈情形繪製《物料儲位圖》掛於倉庫明顯處，當物料存放區域有變更之時，儲位圖應做相應變更。

7.2堅持每回巡倉和物料抽查制度，定期清理倉庫呆滯料和不合格品。

7.3對倉庫內保存期滿的產品，應及時通知iqc重驗。一經發現物料變質，要書面呈報上級。

7.4所有物料必須建立完整的賬目和報表。

7.5每一物料應建立一張物料卡，除表明該物料之名稱與儲存位置外，並依卡的顏色分為a、b、c類，以示重點與一般管理。

7.6對不同的物料，在進廠後要有明顯的標識。

7.7貴重物品要入箱入鎖，並有專人保管。

7.8嚴格執行“5s”活動。

7.9查出變質物料及時隔離及處理。

8.收發。

8.1送領物料的資料手續不全或缺損時，無特殊批准，貨倉嚴禁收發。

8.2遵守貨倉收發料的時間規定，嚴禁私自收發料。

8.3嚴禁收發已經確認的不合格品(特殊情況需徵得主管或品管部門的書面同意)

8.4未經iqc檢驗或無標識的物料不準入倉。

8.5嚴禁私自使用貨倉物品。

9.搬運

9.1搬運時，重物放於底部，重心置中，並注意各層面之防護，堆放整齊於卡板上，用液壓叉車入勻速推行。

9.2嚴禁超高、超快、超量搬運物料。

9.3物件堆疊，以不超過廠區規劃道路寬度為限，高度不得超過200釐米為原則。

9.4人力搬運注意輕拿輕放，放置地面應平穩。

9.5貨物承載運行應避開電線，水管及地面不平的地方。

9.6電梯載物應遵循《電梯安全使用規定》

9.7下雨時，應對搬運的物料進行防淋措施。

設備間物料管理制度 篇3

目的：為了保障生產的正常運作，降低成本，追求物料低庫存，高產出，使倉庫成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關人員按照此章程作業，違者按相關廠規追究經濟責任。

一、倉庫管理規定：

1、倉管員必須嚴格按照倉管員工作職責作業，並有相關人員值班。

2、物品出倉必須辦理正規出倉手續。

3、未經許可，非倉庫人員不得隨意進入倉庫。

4、倉庫內所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。

5、經常核算整理賬目對卡，實際數量與卡一致，一目瞭然。

6、實行“7S”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全、節約，對倉庫物料進行管理。

7、物料實行分類存放、標識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。

8、對所有進、出、存物料建立賬務，每月進行盤點一次，於次月五號前上交報表給財務。

二、物料採購管理規定：

1、根據生產訂單，下物料計劃，查減庫存後方可下達物料需求表，若BOM表不詳，需與工程部核實或提供樣板給採購，確保物料及時到位。

2、所有訂單必須註明訂單號、燈體型號、顏色、數量相關品質要求等，列出清單交廠長審核後，分相關部門對單作業。

3、生產輔料如：生產工具、辦公用品、機械設備、特殊材料等，由相關部門申請，廠長審核，報林總批准後方可採購。

4、若手續不完全，無申購單採購有權拒絕採購，倉庫不予進倉，否則相關責任自負。

三、物料進出管理規定：

1、所有采購進倉，供應商進貨，倉管員必須核對採購訂單，由品管人員確認品質，安規後方可收貨入倉，倉庫對數量負責，且單隨貨走，當天辦理進倉手續，實行誰收貨誰負責的原則。

2、物料員領料，必須開領料單，且內容填寫完整準確（如規格、型號、名稱、數量、顏色、客户等）否則倉庫拒絕物料發放，發料後倉庫要做好相關記錄，清楚物料去向，以便物控和財務抽查，生產輔料入庫後通知申請人領取，不得亂髮料。

3、凡屬倉庫區域物料，任何認不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關出倉手續，否則廠規處理。

4、所有物料進倉單包括現金都必須寫清楚用途、單號經品管簽名，否則不予以報賬，責任自負。

5、倉管員必須核對採購單，嚴格按照採購單規格、數量進倉，填寫物料PO#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責任。

6、若手續不全，倉庫有權拒絕收貨，發料影響生產進度由相關人員承擔責任。

7、若經品質部確認為不良的物料，需開具退貨單，通知採購或者供應商在規定的時間內處理退貨。

四、生產欠料管理規定：

1、外協掉件、損壞物料由外發採購員申請補料，損失註明由誰承擔並知會供應商和提供相關單據給財務。

2、若屬於生產損壞物料，由生產部物料員申請，註明不良原因，交財務核算月生產損耗費用。

3、補料必須填寫《採購補料單》並註明補料原因，相關人員以及供應商包廠長審核，總經理批准，補料必須及時，註明加急，否則影響出貨由相關人員承擔。

4、根據生產訂單排程生產計劃，提前3-7天報欠料給採購註明客户、型號、訂單號、顏色、數量、欠數要準確及時，否則依廠規處理。

五、關於物料報欠及變更供應商附加規定：

1、所有采購單下達前，由採購主管對單審核是否漏單，交廠長審核後方可傳單。

2、採購跟單根據物料需求計劃對照BOM表資料下單，如已到排程發現漏單未能如期出貨，將追究其責任，採購跟單為第一責任人，主管為第二責任人。

3、根據排程計劃，提前報欠數給採購跟單確認物料交期，便於生產上線排產。（具體參照生產欠料管理規定）

4、因供應商送貨不及時或質量不符合我廠要求，應及時上報廠長處理，經協商未果的情況下，上報總經理更換供應商。

5、所有物料更換供應商，應先報價，打樣確認OK後，在同等或者低於以前價格情況下方可接受。

設備間物料管理制度 篇4

為規範車間管理，創造安全良好的工作環境，制定本規定。

一、目的

提供與生產相關的所有物料的擺放、標識的細節管理。

二、範圍

適用於產品順利生產所涉及的所有物料、物資。

三、職責

1、 製造中心對生產車間的物料管理進行監督。

2、 生產車間對實現產品所需的物料進行擺放、標識及安全使用。

四、規定內容

1、原料物資。

車間領用物料後，進入車間必須分類並擺放整齊，統一放置於固定區域。

1.1重要物資是指其質量好壞直接影響形成產品的性能技術指標、穩定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物資要存放於專用器件盒內。要做到避免陽光照射、防水、防潮。

1.2一般物資是指用於產品的生產、裝配、連接、防護等必備的材料和用件，其質量雖不直接影響其形成產品的性能技術指標，但對其形成產品的外觀、牢固、防護、安裝等方面起着重要作用的物資。一般物資要存放於專門的區域，做到既不影響生產，也能迅速拿取，避免混亂。專人負責，避免丟失、損壞。

1.3輔助物資是指用於產品的儲、運、防護等方面材料及物資。輔助物資由於要在生產車間內不間斷使用，所以存放要以方便生產為主。處於閒置狀態時，要固定區域放置。

2、設備

車間設備按照總體規劃放置於有利於提高工作效率的地方。專人負責設備的使用、養護、維修。定期檢查設備運轉情況，建立詳細的維護、保養記錄備查。

3、工具

3.1生產工具發放到個人，統一放置在工具盒中，工具盒放置在工作台上。

3.2測試用工具，如萬用表、電阻箱等要放置在測試工作台面上。工具本身帶有標誌，寫明工具名稱、功能、負責人、保養記錄等項目。

3.3衞生工具統一放置於指定地點。保持衞生工具的清潔度。避免異味。

4、標識

4.1車間進行區域劃分，並用明顯的標識線區分各功能區域。關鍵區域，關鍵工位要重點區分，關鍵位置懸掛紅色警示牌。

4.2車間內所有成品、半成品、維修品、廢品等要存放於固定的器具內並且以顏色區分，各器具放置到指定定區域。紅色器具存放維修品，白色器具存放廢品，黃色器具存放半成品，藍色器具存放成品。標識清楚。嚴禁產品混放、器具混用。

4.3車間內閒置物品，如空物料盒，統一存放於固定區域，整齊劃一，並在明顯位置註明存放物品名稱，標識清楚。

5、危險品

5.1生產用酒精、硫酸等危險物品放置在遠離工作區域的地方，專人負責使用安全。使用危險品要經過車間負責人允許。嚴禁將危險品私自帶出車間。

5.2電器開關、接線盒要有專人負責。定期進行線路的檢修、維護、保養並紀錄，確保車間用電安全。

6、其他物品

6.1個人物品，如水壺、水杯等統一放置於飲水處。工作台面嚴禁放置液體物質。

6.2個人其他物品放置在儲物櫃內。

設備間物料管理制度 篇5

1.0目的

確保採購的物料符合服務質量的要求。

2.0適用範圍

適用於服務質量有影響的物料採購。

3.0職責

3.1各部門負責提出物料採購申請，做好物料使用記錄。

3.2綜合事務部負責審核採購申請，並負責物料的採購。

3.3綜合事務部負責組織對服務供方的調查、評估、選擇。

3.4各相關部門負責對供方的服務過程進行監督與考核。

4.0程序

4.1公司確定要採購服務後，對單件採購金額超過20__元的物料，綜合事務部負責進行市場調查，收集供方資料，對服務供方進行初審。

4.2初審內容包括:供方資質證明、公司簡介、人員等。

4.3同一服務項目，除特殊情況外，通常至少應選擇兩家以上單位，並將初審結果予以記錄。

4.4綜合事務部將初審評價結果報總經理，由總經理負責組織複評會議，並填寫《服務供方複審表》，確定服務供方。複審內容包括:技術設備資料、服務價格、質量保證的承諾等。

4.5每年根據服務供方的合同執行情況及部門、管理處的反饋意見，對其進行一次年審，年評審不合格者，取消其合格服務供方資格。

4.6綜合事務部負責合格供方檔案的建立。

4.7服務供方在服務提供過程中，如發生重大質量問題，應取消其合格服務供方資格，並重新選擇評價。

4.8常用物料的採購

4.8.1使用部門填寫《採購申請單》。

4.8.2報綜合事務部審核後，報總經理審批。

4.8.3綜合事務部按批准後的採購申請單要求進行採購。

4.8.4對採購的物料由使用部門與採購人員共同驗貨，並在《採購申請單》內註明驗貨情況，辦理領用手續。

4.8.5使用部門在使用時發現不合格材料應記錄，填寫《不合格品處理單》，並與綜合事務部聯繫，由綜合事務部負責處理。

4.8.6物料領用人到各部門辦理領用手續。

4.9應急採購處理

4.9.1由於材料使用部門無法預料，確屬急需，使用部門可在綜合事務部授權後直接在認可供應商處購買。

4.9.2材料購回後，使用部門檢驗合格後方可使用，並做好標記、記錄使用地點、質量情況，事後需補辦相關申請採購手續。

5.0物料驗證

5.1公司所採購的物料均需檢驗，檢驗地點在公司或管理處。

5.2對於一般日常物料的採購多屬零星採購，所以通常選用名牌產品，進貨時只作數量、外觀、規格等的驗證，物料數量少於10個的，抽樣100%。

5.3檢驗方法

5.3.1所有物料要求有合格證，物品數量應與《採購申請單》數量相符。

5.3.1所有物料要求有合格證，物品數量應與《採購申請單》數量相符。

5.3.2物料規格應和《採購申請單》上所列規格相符。

5.3.3外觀:

從包裝看有無生產廠家，生產日期等標誌，是否在有效期內。

物料本身接口處是否有不應有的鬆動;連接部位是否轉動靈活;驗證物品質地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。