材料備件管理制度（精選3篇）

材料備件管理制度 篇1

1、目的

規範全廠各車間的材料備件計劃的申報程序和管理辦法,使其計劃申報流程清晰,相互之間責任明確,高效能滿足各車間的生產所需。

2、使用範圍

鍊鐵廠各車間所申報的材料備件計劃。

3、材料備件計劃申報要求

3.1各車間在申報材料備件計劃時,根據生產、計劃執行與車間庫存的材料備件情況,要有依據、有核算進行編制,力求準確、全面。要本着實事求是、物盡其用的原則,杜絕浪費現象,減少庫存資金,並確保本單位材料與備品備件計劃符合工程和維修生產需要。

3.2在編制計劃時應按規定和要求填寫物資名稱、規格型號、計量單位、數量、技術要求、供應時間和地點等。各車間所申報的材料計劃中,所申報的材料必須附準確的計量單位,如:鋼材、油脂、石棉板等材料單位必須為公斤、噸,不得用根、捆、桶、卷等計量單位。

3.3主要材料備件或大型的材料備件在申報計劃時,必須註明上次更換的日期和下次使用的日期,以便設備科根據壽命管理原則合理利用資金申報材料備件計劃。

3.4各車間所申報的備件計劃,圖紙由設備科專業技術人員繪製和查找,並附到材料備件計劃中。

3.5根據公司新《招標管理辦法》的要求,為了提高工作效率,確保備件及時供應,要求將通用備品備件(水泵、皮帶機、行車、電葫蘆等備件)計劃按季度上報,因此,廠各單位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分別上報二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用備品備件計劃。

3.6根據鍊鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》規定,設備科每月20日前將材料備件計劃交總計劃員的要求,要求各單位需在每月的10日前將本單位下月所需的材料備件計劃交於設備科相關技術人員審核,各車間申報計劃一式兩份,由車間主任和設備主任簽字報設備科。月度計劃必須以文字版和電子版兩種格式申報。

3.7特殊急需的材料備件計劃執行計劃執行鍊鐵廠20xx年11月21日下發的《材料備件管理流程與考核辦法》的相關規定,也以文字版和電子版兩種格式申報;

3.6材料備件計劃審核

3.6.1審核程序

區域組長設備主任車間主任設備科專業技術員計劃員設備科長設備廠長總計劃員

3.6.2專業分為:機械類、電器類儀表類、自控類、液壓類

3.6.3專業審核負責人及其責任

機械類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的機械類材料備件的名稱、規格、型號、圖號、數量,並負責所核定備件的配圖工作。

電器儀表類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的電器類儀表類材料的名稱、規格、型號、數量。

自控類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的自控類材料的名稱、規格、型號、數量。

液壓類負責人:負責審核廠下屬各單位所申報的液壓類材料的名稱、規格、型號、數量。

3.6.4在審核計劃時,計劃人員如發現某些計劃的名稱、規格型號不全、不清、不明時,各車間設備主任應積極、主動在最短時間內落實材料及設備、備件規格/型號,並確保正確無誤,否則因型號、規格不全、不正確造成的損失由本車間自行負責承擔。如造成浪費或影響生產處以價值的的20%罰款。

3.7材料備件計劃申報管理

3.7.1各車間如不按時送報計劃,如無特殊情況,考核責任車間500元(10分)。

3.7.2材料備件計劃不按規定要求申報,影響整體計劃申報,考核責任人50元(1分)/項;

3.7.3各車間的材料備件計劃必須有車間主任和設備主任簽字審核,缺一方簽字考核責任車間200元(4分)。

3.7.4對未報備件和材料計劃而引起設備停產或檢修不能更換扣車間5000元(50分)。

4、本辦法自下發之日起執行,以前的版本作廢。希各單位嚴格按規定辦,如各個環節有誤扣個人或單位的工資。

材料備件管理制度 篇2

一、材料驗收入庫

1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照採購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，儘快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管採購人員反映，以便得到解決。

3、材料驗收合格後，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤後入庫簽字，並及時登帳。

二、材料出庫

1、材料出庫應本着先進先出的原則，及時審核發料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、複查、以免發生差錯，做到賬實相符。

3、按照材料保存期限，對於快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料儘可能利用，剩餘材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

三、材料保管保養

1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。

3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衞生，經常持續清潔。

4、對於温、濕度要求高的材料，做好温度、濕度的調節控制工作，高温季節要防暑降温；梅雨季節要防潮、防黴；寒冷季節要防凍保温。

5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質狀況，並用心採取補救措施。

6、對機械設備、配件定期進行塗油或密封處理，避免因油脂幹脱造成性能受到影響。

四、定期盤庫，到達三清

1、定期盤庫清點，到達數量清、質量清、帳表清。

2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

五、機械的模具管理措施

1、為了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。

2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經理)批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。

材料備件管理制度 篇3

第一節 採購管理的'程序

採購業務是保證餐廳為客人提供優質服務的前提，本身由許多環節組成，只有將這些環節緊密連接，才能保證採購工作的順利進行。

一. 先申請再申批、確認採購單，生產部門提出採購要求、採購申請，必須經過分管領導或部門經理批准，採購員根據“採購申請單”的訂貨要求來制定採購計劃。

二. 按採購計劃和訂貨單向供貨商訂貨或去市場採購，同時給驗收部門一份採購申請單，以備驗收核對。

三. 組織採購和運輸：到貨後，將貨品交驗收部門驗收入庫，鮮活原料要及時能知廚房辦好申領手續及時領走，防止變質，影響食用。對於驗收中發現未達到或不符合規格質量要求的原料，要及時與供貨商交涉，要求更換、退貨、索賠。

四. 單據處理：驗收部門將貨票驗證簽字後，採購部門再交財務部審核，然後向供貨商支付貨款。

五. 退貨：退貨是保證採購原料的品質、規格、價格、數量的重要手段，它包括採購部門向供應單位退貨和倉儲部門、生產部門向採購部門退貨。退貨的前提是未按合同或採購規格要求採購的商品及變質不能使用的商品。退貨時環節不要擅自推卸責任，及時總結經驗和教訓，減少事故和損失。

第二節 採購的指導思想

一. 採購工作不能盲目進行，採購工作必須按和/下達的採購單進行。

二. 採購的原材料須優質、低價，必須把採購適合客人需要的、低價的食品原材料作為採購的基本目標。採購是為了銷售，其最終目的是為了滿足客人的消費要求，因此，採購工作的組織必須建立在瞭解客人要求的基礎上，並把餐廳目標市場調研與採購工作緊密地結合起來。客人需要的，價格又低；肯定能促進餐的銷售；反之，必然導致物資積壓或脱銷，引起經營混亂。

三. 採購部門要配合餐廳樓面部發揮引導消費、發掘潛在利潤增長點的作用。

第三節採購的原則

一. “勤進快銷”原則，這樣目的是用較少的資金經銷更多的商品，實際是少批量多次採購，可防止庫存積壓，提高餐廳資金週轉率。勤進與快銷是互相聯繫、互為條件的。餐廳企業經營食品種類繁多，客人的消費帶有很多的不定性，生產銷售的產品保質的時間短，易變質。如果一次進貨量太大，短時間內不能銷售完就容易引起變質，必然造成浪費，影響經營成本。

“以進促銷”的原則，先購進食品原材料組織生產出產品再進行促銷活動。