銷售管理制度十篇

銷售管理制度 篇1

1、銷售員服裝原則上由公司出資訂製/購買成衣,營銷部員工繳付押金(押金額等同服裝價值或由工薪/提成分段扣除);

2、售員服裝由公司行製作,公司出資;

3、銷售員任職期滿6個月,享公司配給工裝待遇;

4、銷售員有義務自行妥善保管,如有損壞,照價賠償;

5、銷售員因違反公司管理制度被辭退,服裝費用自行承擔;

6、銷售員工任職期未滿6個月,自行辭職,服裝費用自行承擔。

銷售管理制度 篇2

為保證公司能最大可能的利用客户信用拓展市場以利於銷售公司的商品，同時又要以最小的壞賬損失代價來保證公司資金安全，防範經營風險；並儘可能的縮短應收賬款佔用資金的時間，加快企業資金週轉，提高企業資金的使用效率，特制定本制度。

一、應收賬款的管理原則為誰放貨誰清收的原則。

二、客户資信管理制度

（1）建立客户信用檔案。業務部門負責收集客户信用檔案。客户信用檔案必須包括年檢後的《營業執照》、《組織機構代碼證》、法人《身份證》複印件，經營場所的固定電話，家庭電話、法人個人手機，財務部負責對《客户信用檔案》進行維護、保管、整理、歸檔。

（2）客户授信額度的金額標準。業務員根據簽約銷售量、外部評價、對信用額度、信用期限（賬期）提出建議，原則上信用額度不能超過客户上年全年銷售額的月平均銷售額，在淡旺季銷售時可上下浮50%，賬期不超過30天。依次由部門經理、總監、財務負責人、總經理對信用額度進行審批。

（3）信用控制原則：業務部門發生銷售業務時，應首先檢查客户的信用狀況，原則上對於超信用額度或超信用期限的客户不再發生銷售業務；對於特殊情況需要對客户修改信用額度或信用期限，由業務人員提出申請，部門負責人確認，再財務負責人、總經理對信用額度進行審批；對於需要展期的客户，由業務人員提出申請部門負責人確認後，依次由財務負責人、總經理進行審批。

（4）客户信用評價：業務人員根據客户的回款情況，對客户的信用每年7月進行再次評價，由業務人員根據歷史交易、實地考察、同業調查等情況提出建議調整客户信用根據情況建議調整客户信用額度和期限，依次由財務負責人、總經理對信用額度進行審批。對信用額度在3萬元以上，信用期限在1個月以上的客户，業務經理每年應不少於走訪一次；信用額度在5萬以上的信用期限在1個月以上的，除業務經理走訪外，業務部門負責人每年必須走訪一次以上。在客户走訪中，應重新評估客户信用等級的合理性和結合客户的經營狀況、交易狀況及時調整信用等級。

（5）客户的信息資料為公司的重要檔案，所有經管人員須妥善保管，確保不得遺失，如因公司部分崗位人員的調整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，資料交接不清的，不予辦理調崗、離職手續。

三、商品的賒銷的管理

（1）在市場開拓和產品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，嚴格按照每個客户評定的信用限額進行審批。

（2）財務部主管應收賬款的會計每週對照信用檔案核對債權性應收賬款的回款和結算情況，嚴格監督每筆賬款的回收和結算。及時把應收回來的賬款錄入系統。便於隨時檢查信用的底數，及時和業務員溝通，預防因為信用額度導致業務開展不順。

四、應收賬款監控制度

（1）業務人員在與客户簽訂銷售合同或協議書時，應按信用檔案中對應客户的信用額度和信用期限約定單次銷售金額和結算期限，並在期限內負責經手相關賬款的催收和聯絡。

（2）財務部月後5日內向總經理和業務經理提供當月“應收賬款賬齡分析表”，便於安排應收賬款的回收工作。

（3）財務部月後5日內向業務部門出具《催款明細表》；業務部門應嚴格對照客户信用檔案和《催款明細表》，及時核對並簽字確認、跟蹤賒銷客户的回款情況，對未按期結算回款的客户及時聯絡進行催收並反饋信息給財務部。

（4）每季度終了，業務人員與客户進行應收賬款函證，並負責《應收賬款詢證函》的'發送、回收、保管、整理、歸檔工作。

（5）業務人員在銷售商品和清收賬款時不得有下列行為，一經發現，分別給於罰款並限期改正或賠償，情節嚴重者適用公司獎懲制度或移交司法部門。

（6）收款不報或積壓收款。（扣工資5%）

（7）退貨不報或積壓退貨。（扣工資5%）

（8）轉售不依規定或轉售圖利。（扣工資10%並收繳全額圖利金額）

（9）代銷其他廠家產品的。（扣工資100%）

（10）截留，挪用，坐支貨款不及時上繳的。（扣工資100%）

五、逾期應收賬款管理：

（1）業務人員全權負責對自己經手賒銷業務的賬款回收，為此，應定期或不定期地對客户進行訪問（電話或上門訪問），訪問客户時，如發現客户有異常現象，應及時向業務經理報告並建議應採取的措施。如客户有其他財產可供作抵價時，徵得客户同意立即協商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發生。但不得在沒有擔保的情況下，再次向該客户發貨，否則相關損失由業務員負責全額賠償。

（2）業務部門應全盤掌握公司全體客户的信用狀況及往來情況，業務人員對於所有的逾期應收賬款，應由各個經辦人將未收款的理由，詳細陳述於賬齡分析表的備註欄上，以供公司參考，對大額的逾期應收賬款應特別書面説明，並提出清收建議。

（3）業務人員應嚴格按與客户確定的賬期催收貨款，逾期1個月扣當事人工資的10%，逾期2個月扣當事人工資的30%，逾期3個月扣當事人工資的50%，逾期3個月以上按壞賬處理由相關責任按規定承擔，當業務人員全額收回貨款時上述扣款公司將全額退還相關人員。當業務人員不能全額收回貨款時上述扣款公司將按收回賬款的比例退還相關人員的款項。

（4）逾期應收賬款形成壞賬的賠償處理，發現呆死帳要按賬面餘額由業務經辦人賠償40%，主管經理賠償15%，主管總監賠償15%、企業承擔單30%六、應收賬款交接管理：

（5）業務人員崗位調換、離職，必須對經手的應收賬款、發出商品進行交接，交接未完或不清的，不得調崗或離職；交接不清的，責任由交者負責；若交接未完或不清擅自離職者，公司保留依照法律程序追究當事人責任的權利。

（6）業務人員提出離職後須把經手的應收賬款全部收回或取得客户對應收賬款的確認函，若在一個月內未能收回或未取得客户對應收賬款確認函的就不予辦理離職；

（7）《離職移交清單》至少一式三份，由移交、接交人核對內容無誤後雙方簽字，經監交人簽字後，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。

（8）業務人員接交時，遇有疑問或賬目不清時應立即向業務部門經理反映，有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任。

六、應收賬款清查

公司財務部按財產清查制度負責對應收賬款，發出商品，應付賬款負數等實行清查，並對清查的結果擬定處置意見上報公司。

銷售管理制度 篇3

1、在經營、銷售危化品中要始終保證以“安全第一”的方針,以“安全第一,以人為本”的經營理念。

2、在經營過程中對各種氣瓶的收入和發出登記建檔,做到銷出的氣瓶有據可查。

3、銷售過程中為用户提供相應的防護知識,説明其危害性,保證所銷售的產品是合格的產品且有安全標籤和使用説明書。

4、對進入的各種瓶裝氣體要嚴格按有關規定檢查,對不合規定的嚴禁收入和銷出。

5、制定完善的經營銷售記錄,做好日銷售、月銷售台帳,對所售出的瓶裝氣體的瓶數和所售出單位有明細的記錄。

6、對所售出的產品若發現問題應立即收回,做相應的處理或通知生產廠家處理。

7、不銷售所准許銷售產品外的危化產品,不銷售對其性能和化學性質不瞭解的產品。

銷售管理制度 篇4

出差認定：指出差地點跨越日常辦公地點或工作所在以外的省市。

一、人員能在當天返回的不視為出差。

二、出差申請程序及管理辦法

1、申請出差流程：凡營銷中心業務員申請出差均需寫一份出差計劃交於部門主管處並註明出差地點、事由及計劃出差時間及聯繫電話，部門以下的人員（不含部門經理）由部門經理審批，部門經理出差由副總或其授權人批。

2、出差返回時，需及時書面彙報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，並辦好相關的手續。原則上各片區業務人員應堅守崗位。

3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據。各區域主管以定期的形式回總部彙報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。

三、出差報銷規定

加強公司業務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規定：

1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規定能報銷的雜費。

2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的行李託運費等均可憑票實報實銷。

四、出差期間因公支出的下列費用，准予據實報銷。

1、按規定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規定），均須出具統一的`票據。

2、以上如確屬無法提供統一票據的可出具證明單，呈部門主管確認後方可報銷。

3、業務人員出差應紮實提供真實的憑證，如憑證私自塗改和無法辨認的，不予報銷。

4、出差人員乘座交通工具標準：

飛機

火車

汽車

輪船

須批准

硬卧

大巴

二等

5、市內交通費，伙食及住宿補貼標準（按以下限額內、按票據實報實銷）：

職位

項目

補貼標準（元/天）

北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳

省會及廈門、泉州、寧波、温州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州

其它地區

備註

總部經理級以上

住宿

250

150

120

伙食

40

30

30

市內交通

30

20

20

區域

主管

住宿

150

100

80

不適用於設立辦事處的人員

伙食

20

20

20

市內交通

15

15

15

業務

代表

住宿

80

60

40

伙食

15

15

15

市內交通

15

15

15

到有租房的辦事處的區域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以內一同出差，本着節約原則，只許一個標準間住宿費。

五、員工出差差旅費應據實核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節嚴重的予以開除。

六、出差費用報銷流程

報銷人申請→部門主管複核→會計審核→總經理或授權人審批

1、報銷人申請：需將所有的票據整理好，報部門主管審閲。

2、部門主管初核：根據報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進行了解、調查。

3、會計審核：會計對出差人員的報銷單據的真實性、合理性、有效性進行審定。

4、總經理審批：總經理或其授權人根據會計審定的報銷單據的審批。出差人員憑總經理審批過的報銷單據到出納領款。

七、本地區駐外人員交通補貼：

駐外人員交通費可根據工作實際情況按票據實報實銷，業務人員外出需經區域主管同意，報銷時需附外出行車票據後註明往返路址，區域主管應認真做好監控工作。如發現弄虛作假的區域主管及當事人按報銷單據金額的十倍處罰。

銷售管理制度 篇5

一、目的

為適應企業發展要求，充分發揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業上升通道，建立一套相對密閉、循環、科學、合理的薪酬體系，根據集團公司現狀，特制定本規定。

二、制定原則

本方案本着公平、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。

1、公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時根據員工績效、服務年限、工作態度等方面的表現不同，對職級薪級進行動態調整，可上可下同時享受或承擔不同的工資差異；

2、競爭：使公司的薪酬體系在同行業和同區域有一定的競爭優勢。

3、激勵：是指制定具有上升和下降的動態管理，對相同職級的薪酬實行區域管理，充分調動員工的積極性和責任心。

4、經濟：在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業能夠利益共享。

5、合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。

三、部門管理機構

主任：總經理

部門成員：銷售經理、銷售主管、銷售業代

四、崗位職級劃分

1、崗位分為個四層級分別為：（a）：銷售經理；（b）：銷售主管；（c）：銷售業代；（d）：長期導購員；

具體崗位與職級對應見下表：

職級崗位對應表

序號職級對應崗位1a銷售經理2b銷售主管3c銷售業代4d長期導購員五、薪酬組成基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金（業績提成）+綜合補貼+個人相關扣款（保險金、住房公積金）+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）

薪酬結構

基本工資績效工資全勤獎金年終獎金高温津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員員工在試用期結束之後並經轉正合格方可享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）

薪酬結構

基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高温津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員

1、基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。

2、崗位工資：是指試用期合格並轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資享受。

3、績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達的業績達成績效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規定》。

4、全勤獎金：是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。

5、銷售人員在規定的工作日程內應保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處於正常待呼狀態，如發現3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。

6、綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。

7、個人相關扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得税及因員工違反公司相關規章制度而被處的罰款。

8、獎金：獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括年終獎（按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。

9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬於嚴重違反規章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時並可以根據《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條第二、第三款的規定，不予事先告知而單方面決定解除勞動合同，並不予以任何經濟補償。

五、試用期薪酬

1、試用期間的工資為（基本工資+全勤獎金）的100%。

2、試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關係的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。

3、試用期合格並轉正的員工，正常享受績效獎金。

六、薪酬的支付

1、薪酬支付時間計算

a、執行月薪制的員工，日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算。

b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發放。

2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：

a、員工工資個人所得税；

b、應由員工個人繳納的社會保險費用；

c、與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項；

d、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項（如罰款）；

e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。

七、社會保障及住房公積金

1、一律員工在試用期合格並轉正三個月後依照勞動合同約定的工資為基數繳納養老保險金、失業保險金、醫療保險金、住房公積金。

績效考核管理規定

一、目的

強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉昇收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。

二、適用範圍

本制度適用於所有列入計算提成的產品，不屬於提成範圍的產品公司另外製定獎勵制度。

三、銷售任務

銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。

銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公佈，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

四、績效提成制度：

1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格並轉正的銷售業務員業績達成率底於50%不給予考核績效工資。

2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

3、提成計算辦法：

銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比

淨銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額

4、銷售績效提成比率：

提成等級

銷售任務完成比例（銷售業務員）銷售提成百分比（銷售經理）銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、貨款回款提成比率：提成等級銷售任務完成比例（銷售業務員）貨款回款提成百分比（銷售經理）貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%

五、激勵制度

為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造衝鋒陷陣式的戰鬥力，特設四種銷售激勵方法：

1、周銷售冠軍獎，每週從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予x元現金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一）；

2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予x元獎勵；

3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予x元獎勵；

4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予x元獎勵；

5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最後一個月工資發放；

6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；

7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

本制度最終解釋權歸公司所有。

市場策略

一、計劃概要：

產品投入市場一般要經歷前階段開發導入期、後階段開發導入期、發展期、成熟期、四個階段。一個產品要搶佔市場並非是一朝一夕就可以完成的事，往往要經歷數幾個月持之不懈的努力和維護才能做到。

1、為前階段開發導入期為3個月，通過全市各區域商圈的評估測算、預計莞樟區(大朗.黃江.樟木頭.塘廈)、莞長區(東城.城區.南城)，預計可開發60--80家bc商超和2家連鎖便利店。3--5家bc商超場內形象專櫃、力爭銷售額達到60萬元，以20%的純利潤來計算，利潤收支大約平衡，市場營銷費用約為10萬元。

2、為後階段開發導入期為12個月向全市各大連鎖商超開發,以最快的速度達到全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店的覆蓋率80%以上。第三年到第六年都為發展期、成熟期，力爭年銷售額突破1200萬元，市場營銷費用為100萬元。

3、開發導入費用分解：條碼費用、入場費用、對私費用、

a、條碼費用是指入場以條碼單個產品的條碼計算，目前一般為30--100元/個。

b、入場費用是指入場合同費，一般採購都會分五個節日計算,五一、中秋、十一、春節、週年店慶,每個節日大多為300--800元。

c、對私費用是指個別賣場單店給予採購或給一半商場一半採購本人。

（以上數據只是起參考作用，具體數據還要根據具體市場情況而定和公司的策略）

二、目標市場：

全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店,廠方團購,住宅花園小區,中高收入家庭，特別側重白領人士多的商品樓盤周邊的大、小商超。

三、價格定位：

其產品定位決定了他的價格定位，但是要做到使產品更具有市場競爭力，價格應稍低於競爭對手同類產品。但是要做到全市貨品統一供貨價，只是個別區域或時間促銷除外（但是也應該在公司銷售部的同意下進行）、具體價格還要根據具體市場情況而定。

四、服務：

對銷售人員、導購員進行先期系統培訓、建立一流的服務水平、服務過程標準化。

五、廣告：

前期開展一個大規模、高密度、多方位的廣告宣傳運動。突出產品的特色，突出企業和產品形象場外活動。

六、行動方案：

1、人員配置（暫列4人）：銷售經理：1人；銷售業務員3人。

2、銷售部工作總流程：

人員配置－崗前培訓－工作計劃和分配－市場調查－開發市場－產品銷售信息反饋－售後服務跟進－貨款結算－市場分析。

七、區域劃分：

全市共劃分為四個區域、八條線路。(此項請看附件業務區域劃分表)。

八、結束語：

國內的紅酒市場前景廣闊，如何能在這塊人人垂涎三尺的大蛋糕上分得屬於我們的一杯羹。不僅僅只取決於一份營銷方案的好壞，更多的還在於營銷計劃的執行力度並要根據市場的情況及時做出相應的調整，以達到市場營銷的最優化。當然，還與公司企業領導人的眼光和支持力度有很大關係。品牌與做人之間，策略與做事之間，做企業和做經營之間，差一毫而失千里。在國產、進口紅酒界普遍呼喚強勢品牌的今天，只要我們能對市場做出科學的判斷，然後制定出確實可行的營銷戰略，並要求相關人員強有力的執行下去。看問題能始終站在市場的角度出發，處處能以客户和消費者的滿意度來作為衡量我們工作得失的標準。那麼，市場的春天就已經離我們不遠了。

銷售管理制度 篇6

銷售部日常工作管理制度

第一章總則

一、目的：為規範銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。

二、制定原則：堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。

三、適用範圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出台之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。

四、實施時間：本制度自發布之日起實行。

注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無需向駐外銷售人員公佈。

第二章駐外各級銷售人員管理

一、崗位職責

（一）、大區經理、省級經理、區域經理職責：

1.負責領導制定本區域營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃），並監督實施；

2.負責組織制定營銷政策或方案，並監督實施；

3.負責監督實施市場推廣、促銷方案；

4.負責組織制定和監督實施營銷預算方案；

5.負責銷售隊伍管理、建設、培訓和考核；

6.新客户開拓及代理商關係維護、督導管理；

7.填寫每日工作日誌、制定下週工作計劃，每週一電子版彙總至銷售人員管理崗。

（二）、業務員職責：

1.對所負責區域進行市場調查摸底，根據任務目標及市場實際情況制定營銷計

劃和營銷預算，並負責實施；

2.積極開拓區域內客户羣體，包括新渠道建設；

3.幫助客户發展銷售網絡和銷售隊伍建設；

4.執行營銷政策，維護重要客户，並與客户保持良好關係；

5.為客户提供必要的銷售支持；

6.建立客户檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作；

7.定期拜訪老客户，收集市場信息；

8.填寫每日工作日誌，每週一電子版彙總至銷售人員管理崗。

二、日常工作管理

（一）、業務系列人員工作時間安排原則：

1.拜訪開拓新客户佔30%；

2.維護回訪老客户，協助督導客户相關銷售工作佔30%；

3.計劃及準備性工作佔20%；

4.電話回訪、收集市場信息及其他佔20%；

（二）、考勤及工作彙報

1.考勤報崗：

1.1報崗時間：當天上午9:30之前

1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據

到達工作地後用當地座機電話向銷售部人力管理崗報崗；

留取賣場電腦小票；

留取具有明顯時間標識的工作地點照片；

2.日工作彙報：

每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗並彙報當日工作成果。

3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據銷售人員工作

日誌回訪客户業務洽談情況。

（三）、客户維護及開拓

1.電話拜訪：對三級市場（縣、鄉鎮）經銷商進行有計劃的電話拜訪。

1.1.按照《客户資料卡》內容與經銷商進行溝通，認真填寫《客户資料卡》（附

件1）。

1.2.建立良好的經銷商客情關係，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經銷商”。

1.3.初步瞭解競爭對手的最新動態：銷售情況、價格變化、新產品、銷售政策、

通路渠道、廣告投入及促銷活動等。

1.4.及時掌握經銷商的意見反饋，產品的銷售效果、產品質量、代理商配送貨

是否及時、售後服務問題等。

1.5.傳達公司最新的產品信息及營銷策略。

2.市場拜訪

2.1.做好客户拜訪前資料及工具準備，每天平均拜訪新客户2家或者老客户3

家，及時總結拜訪效果；

2.2.回訪老客户，觀察公司產品所屬區域的陳列情況，競爭產品陳列擺放及促

銷活動，公司產品陳列是否符合公司陳列標準及協議要求，積極與客户協商爭取獲得有利陳列位置。

2.3.瞭解批發市場、終端現場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產品動向，業

務員拜訪或巡視調查應與相關促銷員攀談，以獲取可靠市場信息。

2.4.統計負責區域產品的動銷情況，促銷活動效果，並及時把相關信息反饋給

部門經理。

2.5.及時填寫工作日誌（附件2）。

（四）、銷售管理監督措施：

1.銷售人員管理崗對業務員工作日誌進行核查，發現工作日誌有虛假內容者，

每次扣除績效分5分（滿分100分），後期累計執行，超過5次解除勞動合同。

2.公司營銷政策或促銷活動因業務員而未執行到位，經核實確認，扣除績效分

10分。

3.對部門所規定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累

計執行。

4.一個月之內，業務員平均每天實地拜訪少於2家以下者（或回訪少於3家），

扣除績效分10分。

5.違反公司合同規定，做私單者或其他違規行為，一旦發現按合同內容執行，

造成公司業務損失的，不排除走法律程序。

（五）、市場信息收集包含但不僅限於以下內容：

1.各級經銷商對產品的整體情況反映（價格、包裝、質量、賣點等）。

2.消費者使用情況及滿意度。

3.競爭產品價格、策略、客户滿意度等因素。

4.有關行業動態信息。

（六）、銷售業務員每週、每月階段性工作事項

1.信息反饋：每週一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客户資料卡》（附

件1）、《工作日誌》（附件2）、《周工作總結及計劃表》（附件3）、《代理商周銷售報表》（附件4）及其他相關報表。

2.對直供促銷員集中進行培訓，並總結一週銷售工作及其進展情況，績效及市

場分析等。

3.每月與代理商進行一次月度經營探討，總結上月銷售工作，具體落實，分解

本月銷售計劃，市場分析，採取什麼營銷策略來完成銷售任務。

4.區域負責人每月回公司總部進行述職報告。

三、營銷團隊建設

1.營銷團隊建設原則

1.1各渠道所有業務系列人員在本人負責的區域內，可招聘組建營銷團隊，並獲

取團隊業績帶來的績效報酬，同時承擔團隊業績的風險成本，即個人績效與團隊任務達成率掛鈎，具體辦法見《銷售人員績效辦法》；

1.2組建團隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業績產出量相匹配。因

此組建團隊前，須進行深入的市場調查，同時以個人實際過往業績作為經驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營銷管理部，經總經理批准後才可招聘組建；

1.3 《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：

?組建團隊人力工資成本

?新增人員銷售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告佈置費?預計新增業績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業

績額的15%（建議值）。

2.營銷團隊管理

2.1營銷團隊主管必須根據公司要求做好團隊人員管理，並定時按本制度規定提

供團隊成員的日常工作報表；

2.2尚未組建團隊的各級營銷經理按本章第二項日常工作管理執行日常工作內

容，若已組建團隊的'，工作重點可傾向團隊管理。

第三章總部各行政崗位日常工作細則

一、崗位職責

各崗位職責詳見《銷售部各崗位説明書》（附件5）。

注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據此每月制定《月度工作行事曆》（附件6），並報備總經理室，總經理室根據各崗位月度行事曆的任務完成情況給予月度工作測評，測評結果將作為年終績效發放的依據。

二、日常工作

（一）會議管理

1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內，部門內全體人員參加；參會人員分別彙報前一工作日工作內容、工作成績、存在問題等，部門負責人總體瞭解崗位工作狀況，部署當日工作內容。（參照實際上的工作需要，可調整工作溝通會的召開頻率及召開時間）

2.銷售部周工作例會：每週六15:00召開，銷售部全體人員參加；討論一週的工作總結和主要問題，部署下週重要工作；每月最後一週例會為月度工作例會，會議內容傾向月度總結及下月工作階段性部署。

3.重點工作碰頭會：具體工作負責人隨時召集相關人員專項討論，並提出解決方案。

4.工作例會中議定的重要內容必須指定專人記錄在案，並上報總經理審核後下發給相關執行人。

5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發言，本着客觀的原則，説明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責負責落實。

（二）、業績進度控制管理機制

影響業績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產品因素等，因此，作為業務部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學適用的管理機制，以求在現有的資源上，取得最有效的業績結果。

1.人員管理

1.1銷售人員活動量（市場拜訪量）：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷

售人員進行工作追蹤管理，方式包括：

?考勤統計及回訪抽查

銷售管理制度 篇7

一、農資經營者應當遵循公平、平等、公正、自願、誠實信用的原則從事經營活動，承擔商品質量、安全的第一責任。

二、農資經營者應當建立健全進貨索證索票

制度，在進貨時應當查驗供貨商的經營資格，驗明產品合格證明和產品標識，並按照同種農資進貨批次向供貨商所要具備法定資質的質量檢驗機構出具的檢驗報告原件或者由供貨商簽字、蓋章的檢驗報告複印件，以及產品銷售發票或者其他銷售憑證等相關票證。確保生產廠名廠址、商品名稱、規格、數量、生產日期、商標、商品質量檢驗報告等情況與商品實物一致，杜絕不合格商品進入經營場所。

三、農資經營者應當建立進貨台賬，如實記

錄產品名稱、規格、數量、供應商及其聯繫方式、進貨時間等內容。從事批發業務的，應當建立銷售台賬，如實記錄產品名稱、規格、數量、流向等內容。進貨台賬和銷售台賬內容必須真實，保

存期限不得少於2年。

四、農資經營者應當向消費者提供銷售憑證，按照國家法律法規規定或者與消費者的約定，承擔修理、更換、退貨等三包責任和賠償損失等農資的產品質量責任。

五、農資經營者應當履行《產品質量法》、

《種子法》、《消費者權益保護法》、《農藥管理條例》、《農業機械安全監督管理條例》等俘虜法規規定的“包退、包換、保修”三包義務和賠償責任。發現其提供的農資存在缺陷，可能對

農業生產、人身健康、生命財產安全造成危害的，應當立即停止銷售該農資，通知生產企業或者供貨商，採取有效措施，及時向監管部門報告和告知消費者，採取有效措施，及時追回不合格的農資。已經使用的，要明確告知消費者真實情況和應當採取的補救措施。

六、農資經營者應積極處理好消費者的投訴、申訴，確保消費者權益保護。

銷售管理制度 篇8

一、接待客户制度

1、接待客户必須嚴格遵守項目組制定的A、B位排位順序接待制度,在接客户時候A、B位不能隨意走動,無故離開視為自動放棄,A位須把資料準備好。如果因為要吃飯或者是上洗手間要離開時必須找順位代替。否則也視為自動放棄接待,一週內無故自動放棄接待客户超過三次以上的銷售人員,立即停止接待客户一週,並罰款20元扣10分。客户進入銷售大廳後A位同事還沒有上前迎接接待的,A位同事罰款10元,並扣分5分。

2、如在接待客户過程中,如同事之間發生衝突,須馬上報以現場項目經理或主管妥善解決,不允許在銷售現場吵鬧、指責對方。如違反,罰款50元扣20分並上報公司行政部作除名處理。

3、銷售人員在客户登記本上登記好後不得擅自進行塗改,一切私自的修改都視為無效處理,如確實需要修改的地方須要先報項目經理或主管簽字確認後才有效。

4、如銷售人員的客户登記發生衝突的,以先登記的為準。但特別説明如客户登記時姓名不完整的一定要求客户登記全名,否則以後發生重複登記時只認可全名登記並電話正確的記錄為準。

5、如接待的客户是以夫妻、父母、子女或準未婚夫妻的姓名重複登記的親屬視為同一客户處理,以先登記的為準。

6、當遇到老客户回訪或者老客户帶新客户來訪時,首先由原接待銷售人員優先接待。如原銷售人員暫時沒有在現場(如:吃飯、樣板房、洗手間),則不管是老客户還是老客户帶新客户都由A位同事先代其接待,等原銷售人員回到現場後交由其自己接待,A位同事則繼續補A位。但如原銷售人員沒有在現場上班,則由A位同事全程接待(現場同事有特殊委託的除外),當天成交後如果是老客户則業績分半,如果是新客户則算A位接待同事業績.接待同事接完後算接待名次,不予補位.

7、銷售人員在接待客户時,客户主動表明身份是同行、裝修、推銷、記者等非購房目的的客户由A位接待後補A位,(客户表明身份時要讓其他同事聽到),其他情況一律計A位接待名次。

二、現場銷售管理

1、工作時間嚴格執行公司考勤制度,如違反遲到10分鐘以內罰款10元扣5分;遲到10到20分鐘以內罰款20元扣10分;遲到20到30分鐘以內罰款30元扣15分;如果遲到30分鐘以上則按曠工處理,並罰款50元扣20分。

2、換工作服時間不得超過10分鐘。銷售中心9:10分前必須換好工作服裝坐在前台,外賣場10:10前必須換好工作服裝到前台就位。如超過時間,每次罰款10元扣5分。

3、上班時間不能私自外出,有特殊情況必須得到項目經理許可方可外出,中午吃飯時間為半個小時(接待客户例外),如有違反罰款50元扣20分;沒到下班時間,不得提前換下工作服,如有違反,每次罰款10元扣5分。

4、在案場前台,不得高聲喧譁、嬉笑打鬧。發現一次罰款10元扣5分。

5、如在接待客户過程中,如同事之間發生衝突,須馬上報以項目經理或主管妥善解決,不允許在銷售現場吵鬧、指責對方。如違反,罰款50元扣20分並上報公司行政部作除名處理。

6、每個銷售人員按照劃分的責任田進行負責,如責任管理不到位,每次罰款10元扣5分。

7、銷售人員在接待客户光臨時必須説:“你好,歡迎光臨”。客户離開時,必須把客户送至門口説:“請慢走,如有什麼不清楚的地方請隨時致電給我”。並且不得在客户未離開時,討論客户。如沒做到,每次罰款5元。

10、不準在銷售中心前台吃零食、看報、抽煙。違者罰款10元,扣5分。

11、銷售人員要認真做好每一位客户的來訪登記工作,且必須客觀真實有效。如有漏填,每一空罰款2元。

12、每天做報表的銷售人員要認真做好每天以及每週的來訪、來電統計報表工作,並在下班之前知會項目經理當天的成交情況,如果發現報表統計錯誤的每次罰款10元扣5分;如果當值人員沒有做報表或下班前沒有知會項目經理的罰款20元扣10分。

13、銷售人員必須按照正規禮儀接待和銷講,如有違者首次進行口頭警告,再犯進行書面檢查,屢教不改者停止樓盤銷售工作,罰款50元扣20分;並學習禮儀接待和銷講,直到考核合格為止。

14、銷售人員不得在前台電腦上打遊戲以及瀏覽一些不健康的網站,如有違反者罰款50元扣10分。如發現3次以上屢教不改者,立即停止接待客户一週,並回公司行政部學習合格為止。

15、銷售人員須嚴格按照銷講資料統一説詞,不得添改。如果發現有問題,及時以書面形式交給銷售主管,主管及時彙總後交給銷售經理。提交甲方,促使甲方儘快回覆,然後一週再彙總一次,甲方回覆須簽字確認方可執行。如果發現銷售人員私自給客户進行亂承諾、亂銷講的,一經發現立即停止樓盤銷售工作一週,並回公司行政部學習,等待公司處罰決定。

16、每天下班前須把自己的相關資料收回抽屜裏保管好,如:客户登記本、銷講資料、自己的辦公用具等,如發現下班後把自己東西隨意仍在前台就離開現場的每次罰款5元扣5分。

17、每週例會不能隨意請假,開會時手機調為振動,如接聽緊急電話時須向項目經理請準後外出接聽;不準在會議期間隨意走動,交頭接耳,喧譁,搞小動作,散會後各自負責將座椅歸位,桌面物品清走,違者罰款10元扣5分;會議書記員做好每一次的會議記錄,會議記錄做好後須經理籤閲,複印給每一位銷售人員,公司各種規章制度、通知須經理簽字後複印給每位銷售人員,簽字確認並留存備份一份,便於查閲。

18、上級交代的任務必須如期完成,逾期者每超過一天罰款5元。(以此累加)。

19、銷售人員每天在下班之前必須將當天接待的客户資料錄入公司銷售系統內,如有特殊情況無法當日錄入必須填[延後錄入申請表],經部門領導批准後方可延後錄入;開盤後銷售人員要隨時跟進自己的有效客户,一個月為有效期限,如在有效期內沒做任何跟進,則自動失效並隨時成為他人客户。銷售人員每跟進客户一次都要做好自己的記錄,並錄入到公司的'售樓系統裏,項目經理會隨時登陸系統檢查跟進情況,如超過5組客户未跟進則罰款20元扣10分。

20、銷售人員在上班時間用坐機打私人電話不得超過三分鐘,並且不得在前台看與工作無關的書籍,發現一次罰款5元扣5分。

21、銷售人員不得在客户面前討論公司佣金及管理制度等問題;不得把一些關於公司公司的工資待遇及管理制度等機密的事宜告訴客户。如有違反者每發現一次罰款10元扣5分。

22、銷售人員的手機在早上09:00----晚上10:00之間不能關機,其他時間可以關機,便於應付突發事件的發生。如發現在規定時間內沒有開機的,發現一次罰款5元。

23、銷售人員在正常情況下不得遞自己名片給其他銷售人員的客户,除非得到原銷售人員的許可,如有違反發現一次罰款10元扣5分。如發現3次以上屢教不改者,立即停止樓盤銷售接待工作一週,並回公司行政部學習合格為止。

24、銷售人員在銷售期間無權直接找開發商打折,必須通過項目經理或主管進行交流,違者罰款50元扣20分。

25、每位銷售人員有義務為客户解答任何問題,並做好記錄登記。

26、銷售人員在工作期間如違反管理制度遭到開發商投訴的,每一次罰款50元扣20分。如遭到客户投訴的,在項目經理或者主管認定後,確實是因為銷售人員錯誤造成投訴的,每一次罰款50元扣20分。

27、罰款收繳工作必須在規定時間內完成,不得延誤。如果超過時間不上繳,每超過一天罰款金額增加1倍,以此類推。

28、進行手籤合同時,要對領用合同進行登記。如沒有特殊原因,無故浪費合同的,每份合同按5元賠償。

29、中午飯後,銷售人員要對就餐現場進行清潔,並把垃圾放在一樓衞生間的垃圾捅裏。如沒有做到,發現一次罰款10元。

30、銷售人員在客户購房後要承擔起提醒客户及時付款,按時辦理按揭手續,配合銀行準備好相關資料等完善購房手續的責任。如因銷售人員沒有及時通知客户造成時間延遲的,公司將對其該套房屋的成交佣金做延後發放的處理。

31、銷售人員在簽定合同後一定要自己先進行檢查,檢查完以後要統一交項目經理處進行復核後方可交到開發商處理。如果沒有執行以上規定流程,而發現合同簽定有錯誤的,發現一次罰款10元,扣5分。

32、當項目經理沒有在銷售現場時,銷售主管和高級置業顧問要承擔起現場的管理和監督工作,保證客户個開發商提出的相關問題能及時解決。

33、銷售人員上班必須着工作服,如有違反罰款50元,扣10分處理。換下的便裝和鞋子統一安排擺放在一樓辦公室衣櫃裏,如果發現亂擺亂放的罰款20元,扣5分處理。

34、中午12:00―13:00為銷售人員輪換吃飯和休息時間,午休是分兩組進行輪休,每組半小時;休息時間的看報、看雜誌等事宜全部安排在休息室內進行。銷售主管或高級置業顧問至少要保證有一個人在前台,以便對現場工作的監督,並且還有權根據現場客户的接待量,對休息人員做出靈活的安排和調整;絕對杜絕在前台發現以上行為,否則罰款20元,扣10分處理。

每月考核成績直接決定着銷售同事升職以及上崗安排,請各位同事切記認真對待。每月考核結束後未達到70分的同事為不及格,有兩次以上不及格同事,將直接報送公司行政部做除名處理。

希各位同事;認真,負責地遵守和執行案場管理制度。

銷售管理制度 篇9

一、生產管理

1.根據生產調度下達的生產任務通知單，合理安排生產，確保按期優質完成生產任務。

2.全面瞭解和掌控生產工藝，指導員工正確操作設備進行生產，隨時解決生產中的問題。

3.合理組織使用生產人員、機械設備和各種材料物資，提高生產效率。減少材料、工時和能源浪費。

4.認真填寫各種生產記錄，登記生產台帳。按要求填制各類生產報表，做到規範及時，準確無誤，隨時檢查和考察各班組的生產記錄。

5.隨時檢查生產運行情況和原材料、機物料的使用情況，提前做好材料計劃，保證生產用料。

6.協調生產中各班組之間的關係，組織好交接班。

二、人員管理

1.提名任免班組的帶班長，分配本車間員工生產崗位。做好考勤工作。

2.監督員工嚴格遵守勞動紀律和安全生產崗位責任制，強化質量意識。

3.決定與執行本車間員工獎金的分配方式和數額，對於表現優秀的員工有責任向領導報告推薦，有權依據管理制度對員工的違章行為進行處理，個別員工因不能勝任本職工作需辭退時，將被辭退員工交給人事部門處理，按勞動合同執行。

4.關心員工生活，妥善解決員工倒班用餐及夜班安全問題，做到嚴格管理，和氣待人，養成嚴謹認真的工作作風，創建和諧的'工作環境.。

三、質量管理

強化質量管理，在生產過程中的每一道工序和環節上嚴格監督質量，審驗把關，發現問題立即解決，杜絕不合格產品入庫。凡發現質量問題，均按車間質量管理辦法中有關規定執行。

四、安全管理

對生產中的設備安全及人身安全負有重要責任。要認真逐條落實生產安全制度，經常向員工宣傳生產安全知識，指導安全生產，隨時檢查並解決處理事故隱患。

銷售管理制度 篇10

□ 總則

本規則是規定本公司業務處理方針及處理標準，其目的在於使業務得以圓滿進行，銷售管理制度典範(A)。

□ 營業計劃

(一)每年擇期舉行不定期的業務會計，並就目前的國際形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查並修正目前的營業方針，方針確定後，傳達給所有相關人員。

其內容包括：

1.製品種類、項目;

2.價位;

3.選擇、決定接受訂貨的公司;

4.交貨日期及付款日期;

5.契約款品。

(二)有關未來的產品，應按下列要項作為評核：

1) 所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優勢及不為競爭者所能擊敗的特色。

2)競爭者新產品的製造方式、設備等應取得專利權。

(三)產品種類及項目，應視行情的好壞，訂貨的繁易等條件，按下列各項進行評核：

1) 停止多種類少數量的營業方針，並以儘量減少種類、增加單位數量為原則。

2) 2)以接受訂貨為主，訂貨量需加上確實標準品的預估生產銷量。

3)所接受的訂貨數量很多時，除應自行生產外並應注意其他商品銷路。

(四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者，並考慮較容易讓人接受的價位來決定產品的種類。

(五)在選擇、決定往來的訂貨公司時，須以下列為重點方針：

1)從未來的貿易、特別需要或重要的產業着手。

2)推展公家機關及地方公共機構的開拓。

(六)交貨及付款日期，則須恪守下列各項方針：

1)到期必須確實交貨。

2)收到訂單時，須要求正確的交貨日期，並且規定有計劃性的生產。

(七)在訂立契約時，要儘可能使契約款項能長期持續下去。

□ 營業機構與業務分擔

(一)營業內容可分為內務與外務兩種，並依此決定各相關的負責人員。

1.內務：

(1)負責預估，接受訂貨及製作，呈辦相關的文案處理。

(2)記錄、計算銷售額及收入款項。

(3)處理收入款項。

(4)統計及製作營業日報。

(5)製作及寄送收款通知書。

(6)印製、寄送收據。

(7)發貨包裝及監督。

(8)與客户進行電話及其他相關聯絡。

(9)蒐集、整理產品及市場調查的相關資料，管理制度《銷售管理制度典範(A)》。

(10)製作收發文書。

(11)進行廣告宣傳及製作、發佈廣告媒體。

(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。

(13)接待方面的事務。

2.外務：

(1)探尋及決定下批訂單的公司。

(2)對下批訂單後的狀況進行調查、探究及掌握。

(3)與客户做估價、接受訂貨及延攬交易。

(4)接受訂貨後、負責檢查、交貨的各項聯絡、協調與通知。

(5)回覆客户的通知及詢問。

(6)做有關產品進廠及檢查的聯絡。

(7)開拓、介紹客户。

(8)客户的訪問、接待及交際。

(9)同業間的動向調查。

(10)新產品的研究、調查。

(11)製作客户的問候函。

(12)請款、收款業務。

(二)外務工作通常會依據客户別或商品別，分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。

(三)關於營業方面的開拓及接受訂貨，則由所有負責管理者及經理負責支援及進行接受訂貨的聯絡指導。