銷售管理制度管理制度（精選3篇）

銷售管理制度管理制度 篇1

總則

為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規範。

二、組織行為

1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德

2、遵守公司各項規章制度

3、應服從公司組織領導與管理，做到令行禁止，對未經明確的事項，要請示主管領導後辦理;

4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇於創新、堅持原則、自尊自愛

5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率

三、廉潔行為

1、在業務範圍內，要堅持合法、正當的職業道德。

2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

3、在業務往來中，相關單位(客户)酬謝的禮品(佣金)，應上繳公司。

4、確立”公司第一”的原則，不得做出有損公司利益的事情，不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項

四、保密行為

1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自複印，未經特許，不得帶出公司。

2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷燬。

3、員工未經公司授權或批准，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，並且不得將這些信息設置為共享文件。

4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

五、交際行為

1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

2、工作時間着正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長髮，女士不得濃粧豔抹。莊重場合，男士穿西服，女士着職業裝。

3、辦公場所不行大聲喧譁吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。

第二篇組織結構

一總經理：全面管理公司工作，制定公司中長期發展戰略，公司重大問題決策。

二業務經理(組長)：

1、認真貫徹和領會好公司發展戰略，按照公司的經營方針和經營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規劃本小組的周，月，年的宏偉目標。

2、根據各個業務人員的特長，合理安排業務人員的工作崗位，做到量材施用，發揮其潛能。

3、全面負責本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是瞭解業務人員的當天計劃，隨時跟蹤本小組業務人員的去向，晚會是瞭解業務人員當天的業務情況，然後大家自由發言，如對業務的困惑，跟大家討論，也可以談業務的心得跟大家分享，以使大家共同提高業務素質。

4、認真審核業務人員的每天工作日誌，掌握業務人員的業務進展情況，及時跟業務人員對客户進行分析、討論，有的放矢的對客户進一步攻關，取得客户的信任。

5、當業務員取得了客户的第一手資料，要及時把握適當的時機陪同業務員去拜訪客户，如果時機成熟，就要從業務員手中接過業務，進一步做好跟客户的關係，取得客户的絕對信任，為總經理做好拍板的鋪墊工作。

6、做好新業務員的傳幫帶教工作，瞭解其特長，解決其業務的突破瓶頸，使其儘快進入工作的狀態。

7、負責總結分析本小組的業務進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經理，為公司領導決策提供參考。

8、負責行業信息的研究與分析，對行業前景進行科學的市場分析，為領導決策提供參考;

9、代表公司對外聯繫，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售後服務確認書。

10、審核樣品領出並簽字認可，審核圖紙方案的設計，負責與內勤，設計的溝通。

11、做好每個業務項目成敗的案例分析，從中吸取經驗教訓和心得，以書面的形式，上報總經理備案。

12、負責領導其他安排的事項。

三業務員：

1、嚴格遵守公司的各種規章制度，做到令行禁止。

2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。

3、熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業務水平。

4、服從業務經理的安排，每日彙報行程及有關客户信息，填寫工作日誌並向業務經理詳細彙報工作，並及時的把業務經理交給的任務按時完成。

5、積極的尋訪潛在客户，力求挖掘大量的潛在客户，從中篩選出有針對適合公司的準客户，並以此作為考核依據。

6、積極聯絡跟進洽談項目，詳細瞭解掌握客户的前期負責人、拍板負責人資料，運用專業的銷售技巧，跟客户達到良好的溝通，取得客户的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎，並以此作為考核依據。

7、不斷的搜尋、瞭解同行業的信息，及時的把有效的信息反應給業務經理。

8、拜訪客户前，充分準備好客户要求的材料，如圖片，簡介，設計方案和報價等，並嚴格把關好公司的這些機密文件，做到及時回收!

9、領會並執行公司制定的營銷方案，及時的去完成，並反饋相關信息。

10、協助公司安排付貨及追款工作，並保持與客户長期聯繫，創造續單的機會。

11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務。

四設計人員：

1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色，瞭解同行業的產品信息，並要不斷的提高自己的專業知識，精益求精。

3、負責公司的製圖工作，運用專業知識，設計出獨特的效果圖，促進業務簽單的順利進行。

4、積極完成公司交予的設計工作，同業務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客户的要求，設計方案力求做到新穎，佈局合理，新潮，適應時代潮流。

5、如業務員要設計方案，以業務經理簽字為準。如果業務經理不在，可以電話核准，然後補籤。否則設計人員有權拒絕設計。

6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細緻認真的進行設計以後，並再三審核規格，圖片，數量，報價，絕對的做到無差錯。

7、積極主動搜尋網上的最新行業信息，及時的整理和彙總成資料，交給業務經理。

8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。

9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發現問題及時解決，微機內的各種資料，要求分清條理，以便公司查閲資料及時準確。

10、每天清理設計室的衞生，做到清潔，衞生，有條理。

五內勤人員：

1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經理的指示，對公司的產品進行報價、成本核算、落單，並對此備案，以便今後查找。

2、掌握、熟悉公司的產品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產品特色、質量、性能比，為總經理決策提供參考。

3、負責對有客户要求的業務人員詢價和設計方案，先要同業務人員進行詳細的溝通，瞭解客户的產品定位，領會客户的設計要求，以及評估客户也認同的競爭對手的底牌，對業務業務人員提出合理性的建議。

4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產品要求，規格，數量，再同業務人員進行詳細的溝通，瞭解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然後彙總詳細資料上報總經理，等總經理下達決策了標書的標的指示以後，再進行合理的分配產品報價，做到認真，細緻，嚴謹，杜絕出現數量，規格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。

5、負責落實公司定單的下單任務，根據總經理的指示，跟廠家的聯繫和接洽，嚴格把關好定單的數量，規格，質量要求，交貨期。如果其中出現什麼任何問題，及時地向跟總經理彙報，以便儘早解決。

6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產的數量，金額，交貨期信用度，質量情況，並彙報給總經理，以便領導為今後下單提供參考。

7、負責定單的付貨安排，及時的通知業務人員和安排安裝人員，完善售後服務工作，並及時建檔成交的客户資料。

8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協助業務經理對新業務員的培訓，使其儘快進入工作狀態。

9、負責監督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統計表，並上報總經理審核批准簽字，然後交給會計備案，作為發放工資及獎金的依據。

10、負責公司的辦公用品採購，做好進出帳的明細表，轉交給財務人員備案，並做好申領的登記工作。

11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業務經理審核並簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。

12、負責安排客户參觀工廠的聯繫和協助業務人員對客户的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。

13、負責電話接聽，做好記錄工作，並及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。

14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。

15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。

六會計及出納：

會計

1、嚴格按照總經理的指示，負責公司的資金和財產管理，並協助內勤工作。

2、按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

3、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

5、負責公司的日常銷售業務統計，日常財務數據統計分析，各類銷售業績報表的編制，進、銷、存計算機系統數據錄入及管理

6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識，應對各種檔案進行嚴格保密

7、審核彙總統計原始記錄資料，保證統計台帳的真實情況，及時報送總經理

8、對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責

9、負責核算公司員工的工資，獎罰金，業務提成，呈報給總經理批示。

10、負責準確提供定單客户所需要的公司台頭，税號，開户行，銀行帳號等必需的資料，並要核對客户收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。

11、負責嚴格把關好發票的管理，在開發票前，同業務人員溝通，要再三審核發票上所需的品種，數量，規格，金額，台頭，税號，地址，電話，開户行，銀行帳號等資料，如有異議，要馬上跟客户溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。

12、完成總經理或其他主管交付的其他工作。

出納

1、嚴格遵守公司的財務制度，認真執行現金管理制度。

2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。

3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。

6、配合會計做好各種帳務處理。

7、總經理或其他主管交付的其他工作。

七售後安裝人員：

1、嚴格遵守公司制度，統一着裝，訓練有素，全心全意的為客户服務，維護公司形象。

2、接到內勤人員的安排，以主人翁的態度，用自己的專業安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。

3、嚴格按照合同上的交貨期，數量，質量及圖紙要求，將傢俱安裝到位。

4、在安裝過程中，儘量減少噪音，影響他人，並要時刻保持現場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。

5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細緻，嚴謹的維護好公司產品，減少不必要的損失。

6、安裝工作完成以後，立即做好產品的清潔保養工作，並記錄安裝過程的詳細情況，然後通知業務人員或內勤人員跟客户進行驗收，驗收合格以後，請客户在驗收單上簽字確認，如有異議，給業務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客户滿意為止。

7、當付貨與售後發生衝突時，由內勤負責安排，以售後為主，售後人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售後人員協助內勤找出原因及解決辦法。

8、應用自己專業的知識，告知客户怎樣維護產品的保養，注意事項，使客户感覺公司認真，負責，專業的印象，提高公司的信譽。

9、對大單客户實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現的問題及時維修，服務，並用書面文字記錄呈報內勤出存檔。

第三篇行政管理

行政管理為加強公司內部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調動全體員工積極性，特作如下規定：

一、工作制度

1、實行每週五天，要合理的安排好每一天，週六開週末例會。

2、遲於上班時間為遲到，早於下班時間5分鐘為早退。

3、未經請示4小時不到崗為曠工;

4、節假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排

二、崗位形象：

1、衣着得體、儀表嚴整、舉止端莊。男士不留長髮，不裸背露體，女士不穿短裙，不濃粧豔抹

2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;

3、處理業務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。

4、對來公司辦事的客人(客户)，要熱情接待，談吐大方得體，維護公司形象。

三、勞動紀律

1、堅守工作崗位、盡職盡現，不得擅離職守;

2、工作時間嚴禁從事與業務無關的事務，不準幹私事，不準從事娛樂性活動，不準因私打公司電話，工作需要打長途電話時，須經辦公室同意

3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下，虛報冒領等不正之風;

4、保守公司機密;

5、搞好辦公區(室)衞生，保持工作環境整潔

6、勤儉節約，愛護辦公設施，貴重物品誰使用誰負責。下班前，最後離開辦公區的工作人員要關閉電源，關好門窗

7、潔身自好，不隨便拿公司的財物，不隨便翻看同事的資料或櫃子

8、值班人員對於重要事項要隨時向公司領導報告。

9、每週六上午全面打掃衞生。

四、考勤管理

各部門要嚴格要求，如實填報考勤表，每月3日前彙總上月考勤進行核查，並根據考勤管理制度扣減工資，報財務部執行。

五、會議制度：公司例會每週六召開一次，全體人員參加，總經理主持，或由業務經理輪流主持，由業務小組理彙報本週工作完成情況，以及下週工作按排計劃，然後大家交流業務心得，幫忙解決業務人員碰到的障礙。

第四篇人力資源管理

第一章人事制度

一、聘用公司各機構需要增加人員時，先填寫《人員增補申請表》，經主管領導核准後，由內勤統一招聘。員工招聘採取內部選聘和對外招聘兩種方式

1、內部選聘：從公司內部員工中選拔聘用所需人員。

2、對外招聘：對外招聘採用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單;人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知複試;結合聘用部門對複試人員進行復試及專業測試，並做出結論性評價;複核應聘者相關證件，對應聘者進行背景調查，由權限領導進行核決。

二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓，經培訓考核合格後方可試用，試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗，進入試用期，試用期為1-3個月。在使用期內，員工不符合錄用條件的，公司有權解除勞動關係，並不支付經濟補償，員工也可以在使用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關係。

三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單，填寫《轉正申請單》，由主管上級具體簽署意見並與內勤協調，由內勤呈公司總經理核准。

四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度：

1、遵守國家的法紀法規和公司規章制度。

2、認真履行崗位職責，正確處理分工與協作關係。

3、服從上級指揮，有不同意見應當面或書面陳述，並提出相應的措施。一經上級決定，應立即遵照執行。

4、準時上下班，對所負責的工作保證時效，不拖延、不積壓。

5、上班時間不得接待私人來訪，不得擅離職守。

6、下班後、節假日期間或有特殊、緊急需要，服從加班、值日等安排。

工作時間：實行每週五天工作日,每天工作8小時，週一至週五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤規定：公司員工上下班必須實行打卡或簽到，方能出去辦理各項業務，如有特殊情況，須主管領導批准，不可遲到、早退、曠工。

考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日兩次。不具備打卡條件的部門，實行簽到(退)制度，時間及規則同打卡。因公出差或外出者應填寫《員工外勤單》。遲到、早退、曠工的界定及處罰

1、遲於規定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。

2、員工於下班時間前，非因公務需要而擅自離崗，即為早退。早退一次扣發當日工資。

3、員工無故不到崗或請假未核准，以曠工論處。曠工一次扣發三日工資。連續曠工三日以上者，公司可視情節辭退員工，並不予結算任何工資和提成。

國家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(三天)。

公休假：每週公休日加班薪資支付標準：國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班：員工在正常工作時間和效率下，確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉，經部門主管批准後方可生效。

有下列情況之一的，加班不予補償：

1、未辦理相關手續，或辦事效率原因未完成工作任務而加班;

2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。

請假管理辦法：員工請假必須提前填寫"請假單"，經批准後方可休假;特殊情況下，可電話或委託他人請假，但事後須補辦請假手續。

假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類：

1、帶薪假：每週公休假、法定節日假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各類休假均不含每週公休假日，如遇法定節假日順延。

1、每週公休假：實行每週五天工作制。

2、法定節日假：指元旦、春節、國際勞動節、國慶節及其它法定節假日，按國家有關規定。

3、婚假：員工達到法定年齡結婚，給假3天;如屬晚婚(男滿25歲，女滿23歲)，給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

4、產假：在集團工作三年以上的女員工，符合國家計劃生育政策生育時，憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內流產，一次給假7--30天;員工之配偶分娩，給假3天。

5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。

6、工傷假：按勞動合同及實際情況給予。

7、年休假：年休假應在不妨礙工作之時，提前一週提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最長不超過5天，年累計不得超過10天。

9、病假：2天(含)以上病假須持市級以上醫院證明，否則以事假計。

假期工資：

1、每週公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;

2、30日以內的產假及工傷假，不扣工資;30日(含)以上的產假及工傷假,假期只發50日基本工資

3、事假期間扣發全部工資。

請假核准權限：

1、主管級(含)以下員工請假：1—3天(含)由業務經理核准;3—5天(含)、5天以上由總經理核准。

2、業務經理級員工請假由總經理核准。

五、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度：

1、工作能力不符合崗位要求的;

2、品行不佳，不利於在公司長期發展的;

3、不能接受企業文化，不適應公司管理模式的。對中止試用的人員，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

六、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：

1、員工不能勝任其崗位工作者;

2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應於三日前告知員工，並於當日進行工作交接。

3、無正當理由者，連續曠工三日以上者。

4、嚴重違反勞動紀律和公司規章制度的。

5、嚴重失職的，營私舞弊的，對公司聲譽和利益造成重大損害的。

七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經公司主管領導批准後方可離職。員工離職時應移交手續包括：工作移交、財務移交和辦公用品移交等並填寫《員工離職(調動)工作交接表》，並交內勤存檔。如未經批准，擅自離職者，視為自動離職，扣發當月工資。

八、不管是離職，開除，解聘人員，根據知識產權保密原則，仍對公司的資料，商業祕密，信息，和數據保密的義務，否則公司有權申訴其法律責任。

銷售管理制度管理制度 篇2

獎懲架構

(一)獎勵：

1.小功

2.大功

(二)懲罰：

1.小過

2.大過

3.解職

4.解僱

(三)1.全年度累計三小功=一大功

2.全年度累計三小過=一大過

3.功過相抵：

例：一小功抵一小過

一大功抵一大過

4.全年度累計三大過者解僱

5.a.記小功一次加當月考核3分

b.記大功一次加當月考核9分

c.記小過一次扣當月考核3分

d.記大過一次扣當月考核9分

獎勵辦法

(一)1.提供公司“行銷新構想”，而為公司採用，即記小功一次。

2.該“行銷新構想”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次，年終表揚。

(二)1.業務員主動反映可開發的“新產品”而為公司採用，即記小功一次。

2.該“新產品”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次。年終表揚。

(三)提供競爭廠牌動態，被公司採用為政策者，記小功一次。

(四)客户信用調查屬實，事先防範得宜，使公司避免蒙受損失者(即：呆帳)，記小功一次。

(五)開拓“新地區”、“新產品”、或“新客户”，成效卓著者，記小功一次。

(六)1.達成上半年業績目標者，記小功一次。

2.達成全年度業績目標者，記小功一次。

3.超越年度目標20%(含)以上者，記小功一次。

(七)凡公司列為“滯銷品”，業務員於規定期限內出清者，記小功一次。

(八)其他表現優異者，得視貢獻程度予以獎勵。

懲罰辦法

(一)挪用公款者，一律解僱。本公司並循法律途徑向保證人追蹤。

(二)與客主串通勾結者，一經查證屬實，一律解僱。

(三)做私生意者，一經查證屬實，一律解僱。直屬主管若有呈報，免受連帶懲罰。若未呈報，不論是否知情，記小過二次。

(四)凡利用公務外出時，無故不執行任務者(含：上班時間不許喝酒)，一經查證屬實，以曠職理處(按日不發給薪資)，並記大過一次。若是幹部協同部屬者，該幹部解職。

(五)挑撥公司與員工的感情，或泄漏職務機密者，一經查證屬實，記大過一次，情節嚴重者解僱。

(六)涉足職業賭場或與客户賭博者，記大過一次。

(七)1.上半年銷售未達銷售目標的70% 者，記小過一次。

2.全年度銷售未達銷售目標的80%者，記小過一次。

(八)未按規定建立客户資料經上司查獲者，記小過一次。

(九)不服從上司指揮者：

1.言語頂撞上司者，記小過一次。

2.不遵照上司使命行事者，記大過一次。

(十)私自使用營業車輛者，記小過一次。

(十一)公司規定填寫的報表，未繳交者每次記小過一次。

銷售管理制度管理制度 篇3

一、 總則

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責

1、 對銷售任務的完成情況負責。

2、 對回款率的完成情況負責。

3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每週定期對過去一週所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向公司主管領導彙報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、 銷售部工作流程

1、拜訪新客户與回訪老客户流程

1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客户拜訪計劃以及書面記錄每天工作日誌

2)銷售員在每週六上午的工作例會上向銷售部經理彙報下週的客户拜訪重點計劃情況，並接受銷售部經理的指導，並最終確定下週客户拜訪與回訪的重點

3)銷售員按照客户拜訪計劃對客户進行拜訪與回訪

4)在拜訪與回訪結束後，應將相關信息如實記錄並正確填寫《目標客户基本信息情況統計表》

5)銷售員在每週六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理彙報

6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統採的產品

1)銷售員在得到用户詢價或招標的信息後第一時間向部門經理彙報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)

2)對用户的詢價書或招標信息進行整理(必要時由採購部和技術部協助)

3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

4)採購部對重點產品的原材料採購價格及交貨期進行調研

5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認後方可進行打印

6)製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標

3、商務談判與簽訂合同的流程

1)銷售員在給客户報價或投標後，根據實際情況可進行商務談判

2)銷售員在與客户商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)

3)與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同

5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認後由銷售內勤於當日保管存檔

6)對於因客户原因無法簽訂正式《銷售合同》或客户電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認後方可執行

4、發貨流程

1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認後上報銷售部

3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3)由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管

4)庫管辦理出庫手續

5)將客户簽字的《客户確認單》交銷售內勤存檔

5、回款流程

1)銷售員催款

2)銷售員填寫收款申請單

3)銷售部和財務部確認

4)反饋給客户

5)客户回款

6、開票流程

1)銷售員填寫開票申請單

2)銷售部審核

3)財務部開票

4)交客户簽收

7、售後服務流程

1)接客户售後服務申請，由銷售部經理確認

2)銷售內勤填寫《售後服務申請表》後發給技術部

3)技術部和客户溝通

4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤

5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8、退貨(換貨)流程

1)客户提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認

2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量

3)由銷售員配合技術部鑑定退貨(換貨)產品的真偽

4)由銷售分部將核實無誤後的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核

5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》並將第二聯交與庫管

6)庫管辦理退貨(換貨)手續

三、銷售部管理制度

1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用户情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須瞭如指掌

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

4、銷售員不得擅自超越常規與客户進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售部經理的同意，並由銷售部經理指導談判的過程

5、對於任何客户提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時僱傭人員等費用)要求必須在徵得銷售部經理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向公司領導請示後方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成後，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨

8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任

9、銷售內勤對用户的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用户的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。與用户的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

11、銷售內勤應每日向財務部瞭解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生

12、對於收到的支票、承兑匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收

13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客户核對往來賬目，並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部

14、對於不能解決的現場售後服務問題，銷售員應及時向銷售部經理彙報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊