採購規章制度（精選17篇）

採購規章制度（精選17篇）

採購規章制度 篇1

一、設備物資採購的審批

各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時採購的，則須填寫“實驗中學物品採購、維修資金審批表”(見附表1)後報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。

二、設備物資的採購

採購小組一律憑審批表採購和報銷。採購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

(一)臨時採購

“臨時採購”又稱“程序採購”，因每一項物資的採購都按一定的程序進行。

1.臨時採購物資中經上級教育部門審批同意學校自行採購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價後確定採購，超過300元的要求兩人以上共同採購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，並填寫詢價表。

2.臨時採購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品)。

(二)集中採購

做好集中採購有利於工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中採購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定採購計劃，並在規定時間內報總務處以便及時彙報。

1.每學期一次到服務中心集中領貨。

2.集中採購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等)，由各處室研究決定後自行採購、自行驗收(規格、材質等)，到每月月底前把一月來的採購情況彙總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所採購的物品按照規定的格式彙總後上報服務中心。

(三)大宗設備物資採購

每年年底總務處根據學校自身情況擬製、提交採購報告，按照服務中心大宗物資採購程序進行。

三、設備物資的驗收

(一)學校設備物資採購招標驗收小組職責

1.全面負責學校各類物資的驗收工作，並接待上級驗收小組的驗收工作檢查;

2.負責對驗收的採購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);

3.對驗收不合格的採購招標物資有權退回，並向學校彙報，及時處理。

(二)學校設備物資驗收標準

1.數量驗收(包括生產廠商、設備型號和購置台件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。

2.質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。設備物資與招標文件、中標通知書、採購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符;採購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。

(三)學校設備物資驗收報告的填寫

1.一般物資，填寫完整審批表(附件1)即可;

2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”(附件3);

3.經服務中心招標採購的直接上門供貨的採購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對採購物品進行驗收，並由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。

四、設備物資的入庫

採購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同採購標準和產品標準驗收，驗收合格後出具驗收報告，辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。

(一)一般物資的入庫：由採購人、驗收保管人或總務處主任簽字後入庫(見附件1或2)。

(二)固定資產(教學設備)的入庫：由採購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字後入庫，同時需交歸檔資料於倉庫保管(見附件3)。

五、設備物資的出庫

(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經總務主任簽字批准後，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

(二)固定資產設備物資的出庫管理

1.固定資產設備物資的出庫

固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附件3)，經總務主任、主管副校長或校長簽字批准後，才能辦理出庫手續。

2.固定資產設備物資的填卡記賬

(1)購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標籤，卡片由總務處和使用部門各保存一份。

(2)各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標籤貼在儀器設備上。

六、設備物資盤存報損

對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

(一)一般物資報損：總負責人張追紅

具體管理人員如下：教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衞生工具(張啟星)。

(二)教學用品報損：總負責人黃佔寧

具體管理人員如下：體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。

(三)固定資產報損：總負責人樓美勝

具體管理人員如下：電教儀器(吳金良)、辦公設備(徐時亮、張追紅、陳劍明)

七、食堂、服務部物資管理

食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衞生。

(一)採購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其採購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。

(二)驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，並做好記錄。

(三)出庫：食堂大米、麪粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，並在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。

採購規章制度 篇2

一、請購極其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門;

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱、規格、數量

請購物品的樣品、圖紙和技術資料

請購物品的需求時間

請購如有特殊請備註

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

採購副總審核

財務審核人

公司總經理

3、請購單及其提報規定

請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批准後報採購部門;

請購部門在提報申請單時應要求採購部接收人簽字並備份;

涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一併提交;

遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認後手續後補

如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面説明

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批;

接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整不清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲值積壓的物資不採購的原則;

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

對於緊急請購項目應優先處理;

無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的項目採購前應徵求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通;

2、屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中採購;

3、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

4、比價採購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力;

四、比價、議價

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;

2、對於合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;

五、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

(2)採購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

(3)付款方式

(4)工期

(5)質量保證期

(6)其他約定

2、合同簽訂及其規定

(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任;

(2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

3、合同執行

(1)已簽訂合同由採購部項目負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及相關領導;

(2)已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保證質量，按時履約;

(3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同;

六、報驗與入庫

1、供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時通知質檢部門進行驗收;

2、標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

採購規章制度 篇3

一、總則

(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

二、採購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20__元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批准簽約。屬集團採購的項目，應報總裁批准。

(三)、職責分離

採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

(四)、一致性原則

採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜尋原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標採購

凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。

對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨着掌握市場行情，調整採購價格。

三、採購程序

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。

2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行交互採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

採購規章制度 篇4

一、目的：

為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。

三、職責權限

1、總經理負責採購管理制度的審批;

2、分管副總、財務總監負責採購管理制度的審核;

3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的採購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

四、採購原則

1、詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1、採購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源行政部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交採購部門採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客户認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。

5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：採購物品(物資)辦理入庫後，由採購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

9、採購流程圖：(附後)

六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公佈之日起執行。

八、本制度附件：

1、《請購單》

2、《詢價記錄表》

採購規章制度 篇5

一、目的

為加強採購管理，降低採購成本，確保採購及時，保證生產正常，特制定本制度。

二、範圍本制度適用於公司除設備及設備配件以外物資的採購。

三、職責

1、銷售公司根據市場需求編制銷售計劃並下發相關部門。

2、生產部門根據銷售計劃，編制原輔材料需求清單。

3、供應部門根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計劃，報經總經理批准後組織採購。

4、辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購計劃。

5、檢驗科負責原材料、輔料的檢驗。

6、物管科負責日常採購的價格審查、核對，採購數量的清點驗收。

7、各採購經辦人負責索要發票、並對發票的真實性和合法性負責。

四、採購流程

1、物資採購的計劃、申請與審批

1.1物資需求部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計劃。

1.2未列入月份採購計劃或超出計劃的臨時採購需提交申請，報總經理批准。

1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批准後方可採購。

1.4採購計劃或申請應列明採購物品的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。

2、採購實施及物資驗收

2.1公司的採購業務由指定部門或人員負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。

2.2供應部門根據批准的採購計劃組織採購，除零星採購外，批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購合同，採購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。

2.3採購物資運到公司時，先由供應部門對照核對採購計劃，經確認無誤後開具《物資採購單》交檢驗科進行質量檢驗，在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

3、結算

3.1採購發票按規定能夠取得增值税發票的，且在我方能夠抵扣增值税的採購項目必須索取增值税發票，不能取得的，價格按扣除增值税以後執行。

3.2無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《採購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，並經董事長批准後，出納人員方可付款。

3.3財務部在對採購物品結算付款時，應當認真審核《採購合同》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合税務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

3.4出納員須在接到董事長批准的付款憑證後辦理付款手續。

五、責任

1、不按規定程序未經審批採購的，由經辦部門和人員自行負責處理。

2、經審批的採購計劃和申請，負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位，因沒有盡到責任不能按時採購而影響正常生產的，每發現查實一次罰款100元。

3、未經比價即進行採購的，採購價格明顯過高的，價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高;經查實後採購人員承擔相應損失，並責令其下崗。

4、物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照規定填制購物申請單。填寫不規範，導致無法確認請購物資須知信息的，採購部門有權拒絕採購。採購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計劃，造成浪費的，對有關責任人進行經濟考核。

5、供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定採購方案，落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。

6、財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟考核。

7、驗收部門必須對所有運抵公司的採購物品，依照採購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告採購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟考核。

8、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行。

採購規章制度 篇6

一、 採購員在採購材料和物質前要遵循“貨比三家，性價比最優”的原則，採購物美價廉的材料。

二、 採購員不得在採購過程中違規操作(拿回扣，暗箱操作)，一經發現扣除當月工資和全年獎金，情節嚴重者予以開除。

三、 採購員所購買的所有原材料本着“以質為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。

四、 採購人員應隨時瞭解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產所需，控制降低採購成本。

五、 公司所有的材料採購必須先以書面形式提交採購計劃，填寫採購通知單，財務簽字確認交總經理簽字後方可採購。

六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經總經理簽字批准，在交由財務簽字方可付款。

七、 每月月末必須把採購報表交由總經理審核，報表內容包括(採購的物質材料、數量、單價、總價，目前所欠的款項等)。

八、 採購部門所採購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據，交由財務做賬，以確定月末財務與採購部門賬賬相符。

九、 採購的付款方式，原則上採取轉帳方式，儘量避免用現金購買。

十、 若採購中用現金購買的物品，必須三天之內報帳並清帳。

十一、 採購人員所採購的物質材料，若數量、金額等與實際不相符，造成的損失由採購人員自行負責。

十二、 採購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產所需要採購材料的各項指標，從而制定相應的產品材料採購標準，形成文件，交於辦公室歸檔。

十三、 採購員所採購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經理知道，否則視為泄露公司機密處理。

十四、 採購部門人員不得向其它廠家提供採購的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。

十五、 採購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。

採購規章制度 篇7

一、目的：為進一步規範採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作，以降低採購成本，加強公司的物資管理，根據公司的實際情況特制訂採購制度。

二、範圍：公司職能部門及所屬各項目部需要進行採購的採購項目。

三、採購分類：零星採購、大宗採購。

一)零星採購：

1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，報總經理審批;

2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經行政部初審，報總經理審批。

二)大宗採購：

1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經工程部初審，最後報總經理審批;

2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，最後報總經理審批。

四、審批流程

請購人制單→請購部門負責人簽字→事業中心或工程部審查採購必要性→辦公室主任詢價、供應商選定→事業中心或工程部審查→→總經理簽字→採購員按要求購買。

五、詢價工作

一)辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續是否完善後，即進行詢價工作。

二)對於公司總經理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應將請購單複印件送達到其它公司相關部門。

三)辦公室主任應在規定時間內完成詢價工作，在請購單的附頁上註明操作結果，含以下內容：備選供應商名稱、地址、聯繫人及電話，相關價格、規格、付款條件和售後服務等。並遞交給事業中心或工程部確認。

四)事業中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結果後，應積極認真配合完成相關工作，在收到的請購單附件上註明操作結果，彙報至總經理審批。

六、詢價時限

一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內完成。

七、供應商篩選確定

一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應商，報事業中心或工程部審查，總經理確定後，選一家供應商為長期主供應商。同時應保存選定供應商評選記錄，公司備案抽查。

一)採購評選由事業中心或工程部綜合評定。

1、最初比較：比較過程記錄須含以下內容：相互比較三家以上(含三家)供應商的名稱、地址、聯繫人姓名電話、價格、質量、服務等幾方面相互比較的優、劣勢。選擇結論。

2、對選定主供應商的綜合評述。

3、事業中心或工程部對選定供應商的意見上報總經理。

4、每季度對主供應商的產品和服務質量進行一次總結評定，並對是否更換做出結論。

5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。

6、以上所有評選記錄須保存三年以上。

八、物品採購

一)供應商選定後，辦公室主任安排採購員具體進行採購操作，需要其它部門配合時，其它部門應給與積極協助。

二)大宗採購要與供應商簽訂合同。

三)合同內容須提交事業中心或工程部及財務部共同核定，並報總經理審批。

四)對有售後保修義務的應收取一定的質保金，質保金期限應與產品保修期相同。

五)經核定後的合同須由事業中心或工程部簽訂。

九、入庫程序

一)物資驗收工作由倉庫保管、採購人員同時參與(倉庫保管負責驗收數量與質量)。專業物資驗收應由相關使用部門專業人員負責檢查質量。不符合質量要求的一律不予驗收。

二)驗收完畢後倉庫保管及參與驗收人員在單據上簽字確認，並註明日期。倉庫管理開具入庫單。

十、報銷程序

一)零星採購的報銷：

1、採購員應持《請購單》或《採購計劃清單》、《購物發票(或單據)》到公司財務部門報銷;

2、報銷費用時，發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，事業中心或工程部審核簽字，總經理審批意見。

二)大宗採購的付款：

採購員將大宗採購審批單、採購合同、驗收報告、發票準備齊全，發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，經事業中心或工程部審核簽字，總經理審批後方可報銷。

公司行政部對採購工作享有例行及專項檢查權力。

十一、工作要求

一)日常零星採購，未按零星採購流程進行採購的，公司財務一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務不按規定給予報銷的，由公司財務當事人負責。

二)物資採購量要從實際所需出發核定數量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現採購量過大造成物資壓庫，視情節輕重考核當事人。

三)大宗採購應由公司總經理簽字審批後，方可進行定購。未經總經理批准，擅自定購的，當事人應承擔全部責任。

四)特殊情況，須先電話彙報，報總經理批准後方可進行。

附則：本制度解釋權歸公司行政部，由簽發之日起開始執行。

深圳市冠城物業管理有限公司

20xx年11 月8 日

採購規章制度 篇8

一、目的

為規範公司內部物資申購和採辦行為及物流管理，更好地開源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司範圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責採購並支付費用的所有物資(物品)採購、領用行為。

三、職責

1、本制度所規定範圍內的物資採購和領用發放由公司行政部負責統一管理。

2、財務部負責對物資採購價格的審核及費用的控制。 3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領用。

四、程序 1、採購計劃

(1)公司各職能部門或所屬管理項目，應於每月5日前將當月所需購置(領用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定後再交副總經理審批後，由公司行政部進行採購。

(2)公司行政部應於每月8日前將各職能部門或項目的採購計劃彙總後，按採購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優價廉、售後服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。

(3)行政部在確定物資採購價格後，應報財務部進行價格核定後，報總經理室審批、執行。

2、物資採購

(1)行政部採購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的採購計劃進行採購。

(2)臨時急用的物資採購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在徵得公司副總經理批准後，由行政部或有關人員進行採購。當月急用物品的購置，需列入下月採購計劃，同時作相應説明。

(3)採購物資到貨後，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照採購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收，無誤後方可簽收。對由銷售單位(或生產廠家)負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，並試運行正常後方可簽字確認。

(4)採購物資驗收後，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資台帳。

(5)財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理籤批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規定執行)。

在辦理報銷手續時，應提供經相關領導籤批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和籤批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。

3、物資的領用發放

(1)所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統一領用。

(2)所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發放。

(3)行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放台帳，並做到帳物相符。

(4)財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關台帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，並填制盤點表。

4、公司所屬管理項目根據項目管理合同(協議)的條款約定，由甲方支付物品採購費用的，相關物品的採購及報銷由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。

附：《物品計劃表》;

錦軒物業物品計劃表

部門名稱： 年 月 日

採購規章制度 篇9

為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規範公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

一、建帳

所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，並根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

三、出庫

根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。

四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

五、原則上按先進先出法發放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門彙報，必須按審批程序經領導審核批准後才可處理，否則一律不準自行調整。

七、倉管員工作職責

1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防範(做到防火、防盜、防潮)及衞生工作。

7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。

8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知採購員退回供貨商並報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

採購規章制度 篇10

1 、總則

加強對物資採購的管理，進一步規範公司生產、辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。

2 、採購原則

2.1 比價、定點採購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點採購的辦公用品，要納入定點採購，不能列為定點採購的，按採購原則，進行市場比價採購。

2.2凡採用單一來源採購方式(包括定點採購)的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

2.3 按審批計劃採購，不準採購計劃外的物品。

3 定點供應商確定原則:

3.1 根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售後服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。

3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。

3.3 建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照複印件、各類相關的證照。並每年對供應商做出評價。

3.4 建立《採購台賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實。

4 採購程序

4.1 辦公室隨時瞭解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況並確定公司辦公用品採購計劃;廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室彙總。

4.2 辦公室按需求統一購買。採購工作要科學、合理、增強透明度，採購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。

4.3 大宗辦公用品和固定資產採購，各部門因工作需要購置的，須先提出《採購申請單》(附件二)，註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意後，辦公室根據申請單審批費用指標，按照採購原則進行辦理

5 驗貨

5.1 所採購的辦公用品到貨後，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

5.2 付款

採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算髮票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。

6 保管

辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

7 採購紀律

7.1 參與物品採購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

7.2 物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格;確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

7.3對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。

採購規章制度 篇11

第一章總則

第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的範圍，包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是採購工作中選取、使用供應商的主要依據。對於未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格後，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對於未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估後不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用於集團所轄各生產性公司。

第二章供應商資源調查

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售後服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用户使用狀況(業績、使用壽命)，售後服務狀況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用户公司採購部，進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司採購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部(採購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查後，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的格式模板見附件1、

供應商資料卡見附件2、

第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，户頭增減維護，定期頒佈。建立計算機供應商管理信息系統，並指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、註冊名稱(全稱)、屬地、註冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、註冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯繫人姓名、聯繫人職務、聯繫人固定電話、聯繫人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

第十七條合格供應商名冊初始建立，基於集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

1、合格供應商名冊初始建立的總户數不超過現有供應商總户數的80%;

2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。

第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格註銷、違規除名

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9、

第二十一條供應商年度評估務必於年底前完成，並及時下發下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關採購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。

第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

第二十四條供應商資格註銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，採用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

供應商除名與註銷流程見附件11、

第五章新供應商資源的引進

第二十六條對於有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

第六章違規考核與處罰

第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對於違反本制度選取供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核，對於違反制度的狀況，及時下發《整改與處罰通知單》，對於年度內連續兩次、累計三次違反制度的採購人員，調離採購崗位。見附件16、

第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、

第三十四條對於帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

第七章附則

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發之日起執行。

採購規章制度 篇12

採購業務管理制度

第一章 總 則

第一條 為了加強學校採購業務管理，規範採購業務行為，防範採購業務活動中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會計控制規範-採購與付款》等法律法規，結合本校採購業務特點和管理需要，制定本制度。

第二條 本制度所指採購業務包括採購計劃、採購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發票、登記應付賬款和支付貨款等業務。

第三條 本制度適用於 集團各單位的採購業務管理與控制。

第二章 崗位分工與授權批准

第四條 建立採購業務崗位責任制，明確規定各崗位的職責與權限，確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

第五條 物資採購業務嚴格規範和執行如下程序：

一、計劃與審批;

二、請購與審批;

三、詢價與核價;

四、確定供應商;

五、訂立合同;

六、採購與驗收;

七、物資入庫;

八、賬簿登記與支付採購款。

第六條 採購業務的基本分工如下：

一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;

二、採購部負責編制物資採購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、採購物資等業務;

三、財務部負責結算採購款項、登記存貨及應付賬款等;

四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和採購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等;

五、品質部負責物資入庫前的質量驗收;

第七條 辦理物資採購、核價與付款業務的員工應當具備良好的業務素質和職業道德，辦理採購、核價與付款業務的人員在同一個崗位上連續工作時間不得超過三年。

第八條 物資的採購價格、付款政策要嚴格執行學校授權文件的規定，各級審批人要在授權範圍內行使職權，不得超越審批權限。

第九條 授權採購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發存和付款業務，其他任何部門均無權經辦採購與付款業務。

第十條 對於重要的、技術性較強的採購業務，應當專家評審、集體決策制度。

第三章 計劃與審批控制

第十二條 學校對採購業務實行嚴格的計劃管理和採購目標責任制。每年12月份，理事會與採購部經理簽訂下一年度的《採購目標責任書》，明確全年的採購目標、價格目標、費用指標政策。

第十三條 採購部要將年度採購目標層層分解落實到各個採購崗位，並將目標分解落實情況報學校備案。

第十四條 實施物資採購的具體依據是《物資請購單》。《物資請購單》的填制、審批程序如下：

一、採購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

1.採購物資的依據;

2.採購物資的名稱、規格型號、數量和技術要求;

3.使用部門及物資用途;

4.採購員及採購部負責人簽字。

第十五條《物資請購單》首先經倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如有，則無需採購，由使用部門統計員開具物資領料單，直接到倉庫領用;如無，則按下列流程審批：

《物資請購單》應由使用部門(採購發起人、部門主管)、採購部(採購業務員、採購部門主管)簽字後，報校長簽字審批。

經過學校領導審批的《物資請購單》，是採購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。

第四章 採購價格控制

第十六條 物資採購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監督制約，杜絕採購過程中的不正當行為發生。

第十七條 採購部要廣泛收集採購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要採購物資的信息變化。

第十八條 物資採購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：

一、詢價：採購部按照學校批准下達的《物資採購計劃》，根據採購項目的時間要求，在瞭解市場行情、參考過去採購記錄的基礎上，向供應商諮詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上，詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。

二、談判：採購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂採購合同。

三、審批：合同須經校長審批後，加蓋合同專用章。

四、備案：採購部與供應商簽訂的《物資採購合同》原件，交財務部備案、保管。

第五章 採購與驗收控制

第十九條 根據採購物資的性質不同，分別採取如下采購方式：

一、一般採購物資在貨比三家的基礎上，採用訂單或合同訂購方式採購;

二、小額零星物品採用擇優定點採購方式;

三、符合《招標管理制度》的採購業務及設備購置一律實行招標採購。

第二十條 除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的採購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優定點採購。

第二十一條 主要物資採購及有特殊要求的物資採購，應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。

第二十二條 物資採購到校，需辦理如下驗收入庫手續：

一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專業人員檢驗，如設品質部則由其檢驗)。凡核實無誤的，保管員根據發票及送貨清單開具《物資入庫單》;

二、《物資入庫單》經保管員簽字後生效，財務部據此登記賬簿和辦理有關結算事宜。

第二十三條 到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續。

第二十四條 質量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗，並對檢驗結果承擔責任。

第六章 貨款支付與賬目核對

第二十五條 採購物資的付款由財務部負責，付款的依據要同時滿足如下條件：

一、訂有采購合同的，要參照合同規定的時間、方式、金額付款;

二、要在貨幣資金預算範圍內付款;

三、要在對採購發票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。

第二十六條 採購付款時，由採購部填寫《付款申請單》，報領導審批，財務按經批准的《付款申請單》支付款項。

第二十七條 財務部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。

第二十八條 財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串户等錯誤現象的發生。

第二十九條 採購部統計員要按供應商設置物資採購台賬，及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款餘額增減變動情況。

第三十條 採購入庫的物資在保管或使用過程中，發現數量和質量不符合要求的，採購部要及時與供應商聯繫，並分別情況按以下程序進行處理：

數量不足的，要求供應商予以補足;

質量問題，尚能使用的，要求供應商給予價格折讓;

不能使用的，要求供應商退貨或換貨。

退貨通知單應及時報送財務部入賬。

採購規章制度 篇13

一、總則

為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關係，特制定本辦法。

本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

二、管理原則和體制

公司採購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。

對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

三、供應商的篩選與評級

公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

質量水平

包括：(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

交貨能力

包括：(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。

價格水平

包括：(1)優惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。

技術能力

包括：(1)工藝技術的先進性;(2)後續研發能力;(3)產品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。

後援服務

包括：(1)零星訂貨保證;(2)配套售後服務能力。

人力資源

包括：(1)經營團隊;(2)員工素質。

現有合作狀況

包括：(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所佔比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關係。

具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

篩選程序

對每類物料，由採購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單;

公司成立一個由採購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;

評選小組初審候選廠家後，由採購部實地調查廠家，雙方協填調查表;

經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。

四、核准為供應商的，始得采購;沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

七、對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

八、管理措施

公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

公司減少對個別供應商大户的過分依賴，分散採購風險。

公司制定各採購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

公司採購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關係。

九、附則

本辦法由採購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批准頒行

採購規章制度 篇14

第一章 總則

第一條 為加強公司物資管理，規範物資採購程序，制定本制度。

第二條 本制度適用公司各部室

第三條 辦公室負責本規定製定、修改、廢止的起草工作。

第二章 計劃

第四條任何物品採購前必須由使用部門申報採購計劃，部門採購計劃須有部門領導簽字，經主管領導審核後報總經理審批。

第五條 物品採購計劃每月申報一次，於每月3日前按規定程序審批後報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕採購或辦理辦入倉手續(經總經理批准的急件除外)。

第三章 詢價

第六條 各部門報採購計劃前須進行初步詢價，並隨採購計劃一併報辦公室。

第七條 單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

第八條 每種物品詢價不少於三家並填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。

第四章 採購

第九條 公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的採購計劃統一辦理採購。

第十條 採購物品時須由辦公室採購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨採購需經公司領導批准。

第十一條 採購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁採購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。

第十二條 所有采購的物品均需開具税務發票。5000元以上物品採購前須簽訂購銷合同，並由總經理批准。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

第五章 入倉

第十三條 所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續並填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。

第十四條 辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗，並與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。

第六章 附則

第十五條 本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度衝突，以本制度為準。

第十六條 本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。

採購規章制度 篇15

採購定點供應商管理制度

為了加強對政府採購定點供應商的管理，規範市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府採購法》，特制定本考核制度。

一、考核方式

本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。並依據扣分狀況進行處罰。

市財政局政府採購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

二、稽查資料

1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客户帶給優質服務。

2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。

3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或剋扣欺騙用户等行為。

4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開税務發票等不正當行為。

5、中標供應商在收到各採購單位訂貨要求後，在承諾的供貨時間內不能供貨的;

6、所帶給的貨物高於市場上同品牌同型號產品普遍價格的。

7、拆換、調換、截留產品零部件的。

8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

三、具體扣分標準

(略)

四、違規處罰

1、當月扣分在6―8分內，採購辦將在定點單位之間進行通報。

2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，採購辦在《中國財經報》、《中國政府採購網》、《青島財經日報》、《青島政府採購網》等媒體進行曝光，並沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府採購事項。

3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府採購的資格。

4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。

5、採購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府採購廉政守則》等有關規定。

6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：*

採購規章制度 篇16

一、目的：

為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本辦法適用於公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的採購。

三、職責權限

1、公司董事長負責採購管理制度的審批;3、公司財務部負責採購管理制度的。3、產品中心負責採購管理制度的制訂。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。(3)嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標採購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、物資分類：

(一)物資分類

1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要採購的相關物品。

(二)採購安排：

由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。(子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核後可由子公司自行採購)

六、採購流程：

1、採購申請：

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

(2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客户認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：

採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：

採購付款實行審批制度，具體程序如下：

(1)採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;(2)付款方式：

A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後，公司財務審核後現金支付。

B、金額在200元—1000元，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後，公司財務審核後轉賬支付。

C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字後，轉賬支付。

(3)需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。

七、本制度解釋權歸財務部，自_年3月1日起執行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《採購詢價記錄表》

採購規章制度 篇17

一、主要內容與適用範圍

本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。本制度適用於本公司內的材料採購、驗收等管理工作。

二、工作職責

1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實施工程材料設備的採購、驗收發放使用等管理工作。

三、物資管理要求

1、按照批准的物資採購計劃和文件，按質量準確採購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制程序》的有關規定。

2、材料採購實行分級管理，物資種類分為：

重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。

主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資：其他建築材料、燃料、週轉材料等。

3、材料採購計劃編制：

a、工程項目需用材料清單。

b、工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織採購。

c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。

d、重要材料採購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由各施工項目部負責組織實施。