辦公電腦管理規定（通用20篇）

辦公電腦管理規定 篇1

為了更加有效、充分地發揮和利用辦公室電腦及網絡資源，延長電腦的使用壽命，保證隊內相關工作的順利進行;同時，也為了使隊員更加放心的使用電腦，特制定以下規定：

一、電腦使用規定

1、 辦公室電腦設備是隊內很多信息集散的平台，每一位隊員都有使用電腦的權利，也有維護其處於良好工作狀態的義務。

2、 私人文件未經允許禁止存入電腦，工作文件除文本文檔可存於電腦桌面外，其餘類型文件存入D盤或已分類文件夾內。

3、 任何人不得擅自刪改電腦內文件，刪改文件必須由電腦維護人員或文件創建人完成。

4、 除電腦維護人員，任何人禁止私自安裝軟件，禁止卸載電腦內已有軟件。

5、 如需使用移動設備，務必先進行病毒檢測，提示無病毒後方可繼續操作。

6、 辦公室電腦用於隊內相關工作順利進行，必要時候可聯網蒐集資料，但禁止下載與工作無關的東西。

7、 電腦使用結束後應及時關機，並在確定電腦完全關閉後拔下電源插頭，節約用電。

8、 任何人使用辦公室電腦都需嚴格執行上述規定，對於違反規定造成電腦故障的，由當事人承擔全部責任;若因非人為因素造成電腦故障，應及時通知祕書處以便更快的得到維修。

二、電腦維護規定

1、 愛護電腦設備，任何人不得隨意撥弄、拆卸、搬動計算機設備;工作人員必須定期清潔電腦設備。

2、 為了使隊員更方便的找到所需文件，先由維護人員創建分類文件夾，此後使用者根據實際情況不斷更新分類。

3、 除由維護人員安裝好殺毒軟件進行定期掃描外，任何使用者也需根據使用情況進行病毒查殺，保證電腦運行環境的安全。

4、 若有軟件需要升級，在確定必要的情況下，使用者可自行進行升級操作。

5、 電腦維護工作人員每週必須進行至少一次日常維護工作。

6、 電腦維護工作由祕書處策劃組承擔，全體值勤隊員參與。

大學生文明值勤隊

20xx年4月18日

辦公電腦管理規定 篇2

1、學校根據教學和管理工作需要，將公司統一配發的 電腦交給工作，教學保存與使用。

2、辦公用電腦除指定保存使用人外，其他人員未經允許不得擅自使用電腦，偷看他人資料;因教學任務變更、教室辦公室調整，按照“機隨人走”的原則，由使用保存人帶電腦搬移。

3、非指定使用人一律不準隨意動用辦公用電腦，特殊原因需使用者必須經保存使用人在場並同意方可。如違反，處以指定使用人和動用人每次罰款50元。

4、指定保存使用人要妥善保管和維護所配用的電腦，設備丟失或人為損壞，保存使用人要負全部責任並照價賠付。

5、機箱後有封條，指定保存使用人不得擅自拆開機箱。如機器出現故障或需要添加新硬件須向行政部網絡管理中心報告，由網絡中心處理，否則造成的後果自負。

6、辦公用電腦用於教學、管理等工作使用，不得利用電腦上網聊天、遊戲或瀏覽不正當網站。除工作需要查資料、發郵件外不得隨便上網。

7、不準用學校電腦、打印機打印私人資料，不準將學校資料外傳，一經發現，罰款200元。涉及學校保密資料另作處理。

8、如因工作或個人原因辭職、離職，須將電腦交回公司或照價付款後自行帶走。

保存使用人認同簽字：

學習有限公司

年 月 日

辦公電腦管理規定 篇3

為進一步加強對各部門電腦使用的管理規定，提高其使用效能，確保公司電腦的運行安全，特制定本規定。

一、各部門電腦由公司統一配置並定位，任何部門和個人未經公司同意不允許私自挪用、調換、外借和移動電腦。

二、各部門每台電腦都要由專人負責保管，電腦硬件及其配置由設備管理部登記存擋。

三、電腦損壞保管人應以報告形式將損壞原因及情況上報公司領導，不允許將私人配件用於公司電腦。

四、電腦發生故障時應通知設備管理部檢修，不允許私自打開電腦主機箱操作。

五、全體員工應愛惜電腦，按照正常程序操作，如因違規操作使電腦不能正常使用的，由使用人承擔相應損失的賠償責任。

六、公司電腦只能用於辦公學習，嚴禁在工作時間內利用電腦幹與工作無關的事情，一經發現，公司將嚴肅處理。

七、任何人不得利用公司網絡製作、複製、查閲和傳播宣傳封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的內容。

八、電腦使用人下班時必須將電腦關閉，如人為責任造成的損壞，由責任人負責。

九、本規定從二0xx年六月四日起執行。

辦公電腦管理規定 篇4

公司為方便每位員工的正常聯絡工作，給每位辦公室人員配備電話一台，且沒有設置長話限制。為保證公司正常聯絡通訊，節約公司電話費用，特制定本制度。

一、 公司電話只可用於處理工作上的事務，原則上不允許處理私人事務。如有緊急情況需撥打時，經主管批准後方可撥打市內電話。

二、 不允許使用公司電話撥打私人長途電話。

三、 業務人員儘可能使用電子郵件和客人聯繫溝通，如遇緊急情況向業務經理彙報或批准後方可撥打國際長途電話。

四、 辦公室人員應及時接聽電話，一般鈴響不超過3聲。如受話人員不能接聽，離其座位最近的人員應主動代為接聽電話，做好電話記錄，不應置之不理。

五、 撥打電話時應言簡意賅，把問題集中説清楚，避免反覆撥打電話，嚴禁長時間佔用電話線路。天有與天之行之間通話應儘可能使用台式手機。

六、 每月定時打印電話清單交行政部審核。行政部對於發生的大額通訊費用應予以核查，對於長時間佔用電話處理私人事務者將予以經濟處罰。

七、 辦公室人員應定期清潔自己座位上的電話機，一旦發現電話線路發生故障，應及時報修。

江蘇天有貿易有限公司

辦公電腦管理規定 篇5

為加強員工宿舍熱水管理，提高員工的住宿質量，創造一個安全、舒適的生活和休息環境，特對員工宿舍熱水使用制定如下管理制度，請嚴格遵照執行。

一、管理原則

杜絕浪費、合理開放、嚴格落實

二、熱水開放時間

早上：6:30-8:00

晚上：19:00-19:30 20:00-20:30

21:00-21:30 22:00-22:30

三、管理制度

1. 公務嚴格按照以上開放時間設置開關熱水;

2. 員工接熱水時要做到桶(盆)到人到，不能人不到接熱水，任熱水自流浪費，導致別人無熱水可用，一經發現，直接沒收桶(盆)，並罰款50元;

3. 員工不可用熱水洗衣，節約用水，方便他人，也方便自己第二天早上有熱水可用，離開時及時關閉水龍頭;

4、保安、宿管員每日對宿舍熱水使用情況進行管理，發現問題及時維護和報修，保證熱水正常供應(保安每日晚間巡邏並記錄，宿管每週住宿兩晚巡查並記錄，第二天將記錄情況交給總務劉主管簽字)。

5、本制度11月25日起實施。

綜合部

辦公電腦管理規定 篇6

1.1為了確保出勤的準確統計，維持公司正常的工作秩序,特制定本制度。

1.2 本制度適用於集團各職能部門及下屬公司。

2、 考勤方式及對象

2.1集團總部及下屬公司均使用卡鍾進行打卡考勤。

2.2集團總部副總級以下員工、下屬公司副總經理級以下員工為考勤對象。集團及下屬公司經理級(含)以上員工每天打卡二次(上下班各一次)，集團及下屬公司經理級以下員工每天打卡四次(上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次)。2.3市場業務人員在公司上班應照常打卡，出差的人員憑《因公出差申報單》記錄考勤。

3、工作時間

集團總部實行六天工作制。上班時間為：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30。集團的某些特殊崗位及下屬公司可依據營業特點、工作崗位經濟質調整上班時間和休息時間，報集團人力資源中心審批並備案。

4、打卡管理

4.1 代人或授人打卡者，一經發現即予以記大過處分，再次發現即予以開除。

4.2 人事部門負責考勤制度的執行與考勤的管理工作，考勤結果直接與工資掛勾。

4.3 不得擅自更改考勤記錄，違者扣薪50元/次。

4.4 員工在打卡時，應自覺遵守秩序，打卡完畢將卡依位插入本部門區域，不得亂放。

4.5 因卡鍾出現故障而不能正常打卡，由人事部門登記上下班時間。

4.6因公出差若預計會影響正常打卡者，須填寫《因公出差申報單》，經規定的審批人審批後，由本部門文員於每週六下午交至人力資源中心，作為考勤的依據。如因特急事而無法預先填單者，可事先電話知會人事部門，待出差返回後及時補卡。補卡時間為每週六下午。

4.7每月25日，各部門文員到人力資源中心領取考勤卡，按員工工號填寫下月考勤卡，於每月末前一天晚上依位插入本部門區域。每月於1號將上月考勤卡送交人力資源中心，並附考勤原始報表。

4.8在市內辦理公務不能按時打卡或已按時上、下班但忘記打卡者，須在次日填寫《出勤解釋單》,集團總部經理級以下員工由部門經理初核，主管副總/總監審核，人力資源中心總監批准;打造成長型企業的創業精神

辦公電腦管理規定 篇7

1、目的:加強商場勞動紀律的管理，維護企業正常的生產、工作秩序。

2、考勤範圍:

2、1商場在冊員工。

2、2特殊原因員工不考勤須總經理批准。

3、考勤方法:

3、1商場實行考勤機刷卡與部門考勤相結合的考勤辦法;

3、2考勤工作由辦公室專人負責，門衞與各部門配合做好考勤過程中的監督和管理工作，同時由門衞承擔員工出入門、請假等情況的記錄、上報等工作。

4、考勤打卡時間:

4、1冬季:白班上午7:50至11:30，下午13:00至17:00晚班17:30至23:30;夏季:白班上午7:50至11:30，下午13:30至17:30晚班18:00至24:00

5、有關規定:

5、1考勤規定

5、1、1由辦公室為每位員工編制考勤卡卡號，每天上下班應依次排隊進行刷卡，每個人只能刷本人的考勤卡才有效，如出現託人刷卡或替人刷卡時，均給予雙方各50元的處罰。一次不打卡者罰款10元。

5、1、2因公外出辦事無法返回或忘打卡者，次日必須填寫出門單説明原因，部門主管確認後由員工本人遞交門衞。次日不填寫出門單視同沒打卡處理。

5、1、3員工必須自覺遵守勞動紀律，不遲到、不早退。遲到、早退10分鐘內扣5元，1小時內扣10元，以此類推;遲到、早退又不打卡雙重罰款。上午下班早退、下午上班遲到、中途離崗，視同遲到、早退處理。

5、1、4連續曠工三天或一個月內累計曠工6天，給予除名處理;

5、1、5曠工半天以上者，取消當月獎金;

5、1、6曠工的扣罰標準

曠工天數0、5天1天1、5天2天2、5天3天

扣月工資(含計件)10%25%40%60%80%100%

5、1、7持卡的員工必須保管好自己的考勤卡，如發現損壞或丟失，應馬上向辦公室人員申請補領考勤卡，並支付工本費10元。若丟失後不及時補領，空缺的考勤記錄視同無打卡處理;

5、1、8辦公室應對考勤工作進行全方位的監督與檢查、落實，及時協調與處理工作中出現的問題，對嚴重違反制度及時處理。

5、1、9上班時間不許串崗閒聊、就餐吃零食，廠區內除經理室與銷售部接待室可吸煙外，其他地方一律嚴禁吸煙，違者一次罰款10元，(休息時間食堂可吸煙)。

5、2請假、外出手續

5、2、1員工因公外出、或請病、事假、事先向部門(車間)辦理書面請假手續。特殊情況口頭請假事後補辦。5、2、2請假時間二天，由所在車間或部門經理簽字審批。超過二天的，車間員工須由生產部經理審批，連續或續請假超過二週需報辦公室審批，其他行政管理人員請假超過二天報副總經理審批。技術人員和中層幹部請假超過3天的須由副總經理審核，總經理審批。

5、2、3請假同意後<請假單>一聯交值班門衞後方可離開商場，請假一天扣減一天工資。臨時請假(如請假半小時、1小時等)每月進行累計扣工資。未辦請假手續擅自離崗的作曠工處理。

5、2、4上班時間內，若員工需外出辦事，必須憑經部門主管籤具的<出門單>方可出門，中層以上幹部需經副總經理批准。若未辦理手續出門，按離崗處理。當班門衞必須如實記錄員工進出、請假、各項記錄，報辦公室核實若發現弄虛作假或失職現象，予以50–200元的罰款處理;

5、2、5因工作需要經常出入的人員(如銷售外勤、司機、採購人員等)，可持經總經理或副總經理特批的出門證出入，不必另行籤具<出門單>。

5、3探親假、春假、婚假、喪假、產假、工資、路費、報銷制度

5、3、1在本企業連續工作滿1年、配偶居住外地的中層以上幹部和專業技術人員(中級職稱)，每年可享受15天探親假(包括星期天)，可分2次休假，路費報銷1次來回(温州至配偶地)。探親假期工資照發，獎金按<績效工資管理制度>執行，不影響效益工資。

5、3、2外地員工(不包括温州三區及各縣)春節 期間可享受10天春假，假期工資照扣，獎金按獎金制度執行。凡在本企業連續工作滿半年(當年6月30日前進廠上班)的外地員工(包括温州市三區以外的各縣員工)春節期間探親，可報銷路費1趟。中幹、專業技術、本科以上學歷可報路費來回。

5、3、3探親路費報銷要憑合法的票據，路程温州至某市某縣。縣、市內交通費自負。報銷標準以火車硬座、普通客車、輪船三等艙為限，不包括市內交通費，超支部份自負;副總、總工可報機票。

5、3、4探親報銷手續:經辦公室審核、登記，報總經理審批。

5、4婚假:

法定婚齡(男年滿22週歲，女滿20週歲)員工，憑合法結婚證，婚假3天，晚婚假期6天。

婚假期間工資照發，獎金按<績效工資管理制度>執行，不影響效益工資。

5、5喪假:

員工的配偶、父母、子女逝世，可申請喪假三天。

喪假期間工資照發，獎金按<績效工資管理制度>執行，不影響效益工資。

5、6產假:

女員工符合計劃生育條例，產假為90天。

工資、績效工資和效益工資按天數扣發。

5、7銷售外勤和其他人員出差、逢節假日補休制度。

5、7、1銷售外勤人員出差期間逢節假日回廠後原則上不作補休，但如學汽車駕駛、結婚、病假可以補休，補休必須辦理有關手續，先打補休單，經部門負責人批准，累計補休超過12天的，由部門負責人報商場總經理批准;超出天數按事假處理;

5、7、2補休期間工資照發，但超出時間一律照扣工資，擅自超假作曠工論處;

5、7、3具體考勤辦法由部門考核，門衞監督，商場辦公室執行。

5、8其他售後服務和技術人員因公出差，逢節假日計算加班費(年薪制除外)委外培訓不按上述規定。

5、9本制度20xx年2月9日修訂，20xx年2月13日開始執行。

辦公電腦管理規定 篇8

為了加強用氣管理和排除隱患，預防氣體爆炸及重特大事故的發生，特制定本制 度：

一、天然氣安全使用管理制度：

1、使用天然氣必須保持室內通風良好。

2、使用天然氣必須安裝排放廢氣的煙道，廢氣必須排放在大氣中。

3、使用帶有自動熄火保護裝置的安全性灶具。

4、若發現天然氣泄漏等異常情況，要及時關閉氣源，通知燃氣公司進行處理，不 得自行拆修。

5、連接灶具的膠管要使用燃氣專用膠管，經常檢查，定期調換。

6、嚴禁使用明火檢查天然氣泄漏情況。

7、新裝、改裝天然氣線路必須報燃氣公司處理，任何人不得私自改裝、新裝、拆 裝天然氣管道。

二、廚房操作人員必須經過專業培訓，掌握安全操作氣灶的基本知識。

三、每次操作前應檢查灶具的完好情況。檢查灶具是否有漏氣情況，如發現漏氣嚴禁進 行操作，嚴禁開啟電器開關，應及時報檢修。

四、 員工進入廚房前應打開防爆排風扇，以便清除積沉於室內的天然氣。

五、 點火時，必須執行“火等氣”的原則，千萬不可“氣等火”，即先點燃隱火源， 再打開點火器具供氣開關，點燃點火器具後，將點器具靠近灶具燃燒器，最後打開燃燒 器供氣開關，點燃燃燒器。

六、各種灶具開關，必須用手開閉，不準用其他器具敲擊開閉。

七、灶具每次用氣完畢後，要立即將供氣開關關閉，每餐結束後，•後廚負責人員要認 真檢查各供氣開關是否關閉好，每天工作結束後要先關閉廚房總供氣閥門，再關閉各灶 具閥門。

八、經常做好灶具的清潔保養工作及時清除煙罩內的油污，以便確保安全使用灶具。

九、無關人員不得動用灶具，發現問題應立即報告主管領導和安全部門，並及時關閉供 氣總閥門。

十、掌握必要的防火滅火知識和消防器材的使用方法。

名仕娛樂酒店管理有限公司

辦公電腦管理規定 篇9

1.財務會計人員要遵守銀行結算紀律，不得出租、出借本企業銀行賬户。

2.出納人員簽發支票時須以有關人員辦理的手續齊全的有關憑據為依據，不得私自簽發支票、空白支票和遠期支票，不得簽發空頭支票影響公司信譽。

3.“銀行存款日記賬”每月應定期與“銀行對賬單”核對，如發現差額，必須逐筆查明原因進行處理，並編制“銀行存款餘額調節表”，使企業賬面與銀行賬面的餘額相符。

4.“銀行存款日記賬”要按月結清，月底，貨幣資金餘額明細賬必須與總賬核對相符，會計、出納要在日記賬與總賬上交叉加蓋本人印章，做好對賬記錄。

5.出納員對個人借支未及時還清者，有權催收和拒絕辦理新的借款手續。

6.集團公司內各單位銀行賬户的開立本着“合理佈局、統一規劃、履行審批、統一管理”的原則。

7.各公司、厂部的銀行賬户開設，一般情況下在集團公司指定的銀行金融系統範圍內辦理。特殊情況也可以根據實際需要在其它金融機構開設，但須經集團公司財務總監批准。

8.集團各公司及下屬單位銀行賬户的開設必須是在公司指定的銀行金融機構內。下屬單位一般情況下在銀行開立賬户數不得超

9.各公司及下屬單位的資金餘額實行上限管理。公司根據各公司、厂部的經營規模、業績水平、資產狀況核定其流動資金。對超過公司核定流動資金限額以上的，各單位不得佔用並及時劃撥回集團公司財務部指定的賬户。

辦公電腦管理規定 篇10

一、資質管理工作範圍

1、負責對資質類證件升級、增項、年檢、核查、延期。

2、辦理資質所需報表的填寫上報。

3、資質要求的人員配備、年檢、註冊、證件管理。

二、資質管理信息收集

1、對各類資質證書、人員證件有效期進行彙總登記，及時準確的掌控證件年檢、延期情況。

2、積極主動的通過多方途徑，如政府網站、上級主管單位、兄弟單位瞭解最新的資質、人員管理規定，及時為年檢、升級、核查、註冊做準備工作。

三、準確理解資質管理規定，提前準備相關資料，確保各項工作及時、合格。

1、對收集的資質管理信息進行分析、篩選，充分理解上級主管單位下發文件的要求，對不理解部分要主動與主管單位負責人去溝通、交流，對不能達到之要求要向公司總經理彙報不可擅自作主，而造成不必要的延誤或損失。

2、在充分理解各項要求的前提下方可着手編制年檢、延期等申請資料，在準備申請資料需要的內容時應對其合理性進行分析，如業績、人員證件、學歷、職稱等是否符合要求。

3、因年檢、延期、升級等資質管理工作設計內容較多，如年度審計報告、工程業績等需公司財務部、工程部等提供多項資料。故負責人必須提前準備，分清主次和前後順序，提前與相關人員進行溝通，並以書面形式將所需內容的要求、時間進行告知，並對結果進行跟進。

四、各項申請資料在上報主管單位之前必須留存一份備案，如因修改而出現多份留存，則將不合格資料進行銷燬，留存合格資料。

五、嚴格按照相關規定上報資質主管單位各種報表，報表內容如涉及到財務相關內容必須與財務負責人進行溝通，力求符合資質要求的同時確保符合財務管理制度。

辦公電腦管理規定 篇11

為了配合公司各項工作的落實，給全體職工營造一個舒適的工作環境，提高公司的管理水平，針對公司內務管理，特制定如下制度：

一、各部門除配置必須的辦公用具外，其他物品一律不得配置，與工作無關的私人用品一律自行妥善保管，不得妨礙工作。

二、工作時間不得做與工作無關的任何事情，如竄崗、扎堆聊天等。

三、同事之間搞好團結，相互理解，不説有損團結的話，不做有損團結的事，有意見可在正常的渠道交流、溝通、化解。

四、妥善保管、維護公司的辦公用品及各種設施，低值易耗品應有專人負責，本着勤儉節約原則辦公。

五、保持室內衞生，原則上由內勤負責公司衞生，但所有外勤人員除自覺維護外，也應主動做些力所能及的工作。

六、為確保安全，加強辦公室內電器的管理，不得使用與辦公無關的電器設施，下班前必須關掉所有用電器具，消滅火種，以保證公司的安全。

辦公電腦管理規定 篇12

第一章 總則

第1條 為了統一管理公司的所有車輛，有效使用各種車輛，確保行車安全，提高辦事效率，減少經費支出，特制訂本制度。

第2條 本制度所説公司車輛是指公司的專車、及公務用車輛。專車系指公司為部分特定人員或部門特配車輛。公務車系指除上述專車以外的所有車輛。所有車輛由行政部統一負責管理。

第二章 車輛管理

第3條 行政部負責所有車輛管理工作，包括車輛調派，維修保養，費用預算、核准、車輛年檢及證照管理，投保、續保與出險索賠及司機管理。

第4條 公司根據實際工作需要及其它特定原因對認定人員根據協議配備工作用專車，實行月費用包乾，額度內憑票據報銷，超過部分個人自理。公司認定特配部門使用的專車費用由公司稽核報銷。

第5條 其他部門及人員原則上均不配置專用車輛，確需配置，須由其部門主管或個人以書面報告形式報公司行政部，由公司總經理審批，經批准同意後方可配置，並嚴格執行費用預算，超出預算的費用需經總經理審批後方可報銷。

第6條 公司所有車輛原則上必須由公司專職司機(含專車使用人)駕駛，公司其它持有駕照人員駕駛公司車輛公出或私用必須按規定填寫《車輛使用申請單》(附件1)，經批准後方可使用。無駕照人員嚴禁駕駛公司車輛。專職司機應每週定期對公司車輛進行檢查和保養，確保行車安全。

第7條 車輛行駛證，屬專車的日常由專車使用人負責保管，如專車使用人出差或休假，需將專車車輛行駛證及車輛鑰匙交由行政部保管;保險單由行政部統一保管，按車建立資料、費用檔案。

第8條 每車設置《車輛行駛記錄表》(附件3)，當班司機使用前應核對車輛里程錶與記錄表是否相符，與前一次用車記錄是否相符，使用後應記載行駛里程、時間、地點、用途、費用明細等，對發生的票據編號整理，以備報銷時核對。

第9條 車輛每日使用完畢和節假日應停放在公司指定場所，並將車門鎖好，將鑰匙交回給行政部保管。 每車設置《車輛加油記錄表》(附件5)，經手駕駛員在發現車輛油量不夠需加油時，憑公司統一發放的針對每輛車配置的加油卡加油，同時在《車輛加油記錄表》上作好記錄以備查。

第10條 行政部人員每月不定期抽查一次，如發現記載不清、不全或者未記載的情況，應通報司機並對相關責任人提出批評，不聽勸告、屢教屢犯者應給與處分，並停止其使用資格。

第三章 車輛使用

第11條 車輛使用範圍

(1)公司員工在本地或短途外出辦事、聯繫業務、接送。

(2)接送公司賓客。

(3)專車專用。

第12條 車輛使用程序

(1)車輛使用實行派車制度。

① 屬個人使用的專車由使用人自行駕駛，一般不納入調派，如專車使用人出差或休假，專車由行政部調派;屬部門使用的專車使用實行報備制度，只需填寫《車輛使用申請單》 ，由部門領導簽字確認，出車前交行政部備案。公務車由行政部統一調派。

② 公務用車，使用人向行政部提出申請並填寫《車輛使用申請單》，説明用車事由、地點、時間等，部門經理簽字後交行政部負責人審批調派。行政部負責人依重要性順序派車，各部門用車不得直接與司機聯繫，不按規定辦理申請者，不得派車。車輛使用申請儘量作到當班用車1小時前申請，下午用車上午申請，次日用車當日申請，夜間用車下班前申請，集體活動用車2天前申請，以便統一安排。

③ 由行政部將《車輛調派單》(見附件2)交與司機，司機根據《車輛調派單》予以出車。 ④ 遇緊急情況或突發事件可隨時派車。事後一天內由使用人補辦手續。

⑤ 任何人均依上述程序申請派車，否則不予派車，司機不可擅自出車，擅自出車一次罰款200元。

(2)司機按用車人員的目的地行車。行車前需選擇好最佳路線。對同一方向、同一時間段的派車要求儘量合用，減少派車次數和車輛使用成本。

(3)用車完畢，司機填寫用車實際情況記錄。使用人用車完畢在《車輛行駛記錄本》上簽字確認。

第13條 車輛駕駛人員必須持有駕照，熟悉並嚴格遵守交通法規。

第14條 駕駛人員於駕駛車輛前，應對車輛做基本的檢查(如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等)。如發現故障、配件失竊等現象，應立即報告，隱瞞不報而由此引發的後果由駕駛人員負責。

第15條 駕駛員不得擅自將公用車開回家，或做私用，違者受罰，經公司特別批准的除外。

第16條 車輛應停放於指定位置、停車場或者適當的合法位置。任意放置車輛造成違犯交規、損毀、失竊，由駕駛人員賠償損失，並予以處分。

第17條 駕駛人員應愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用後應將車輛清洗乾淨。

第四章 維修保養

第18條 本公司的車輛的維修保養，原則上按照車輛技術手冊執行各種維修保養，並須按照預算執行。

第19條 車輛維修、保養、加油程序

(1) 司機發現車輛故障或者需要保養時，應先填寫《車輛維修保養申請單》(附件4)向行政部提交車 輛保養維修申請、申報維修保養的項目及費用預算，行政部會同相關人員進行確認核實後，由總經理批准後予以送指定維修廠檢修。

(2)維修結束，提車時，送修人應對維修車輛進行技術鑑定，檢驗合格，收回更換的舊部件，並核定維修費用的合理、準確性後，方可在維修廠家的單據上簽字。送修人對費用的真實性負責。

(3)車輛的維修保養應在指定廠家完成，否則維修保養費用一律由送修人承擔。

(4)可自行維修者，可報銷購買材料和零件的費用。

(5)車輛於行駛過程中發生故障急需修理時，可根據實際情況進行修理，但非迫切需要或者維修費用超過20xx元時，應與公司聯繫請求批示。

(6)由於司機使用不當或者疏於保養造成車輛損壞或機件故障，所需費用視情節輕重，由公司和司機按照比例共同負擔。

(7)行政部每月負責統一購買汽油，並分配到各車輛油卡上。一律採用油卡加油，非特殊情況嚴禁現金加油。特殊情況(加油卡損壞、加油點網絡中斷等)下需現金加油者，向行政部説明原因，得到允許後方可加油。每次加油時，司機需填寫《車輛加油記錄本》(見附件5)，以備報銷時核對。

7、行政部對車輛進行不定期的檢查，內容包括：本制度執行情況、車內外衞生、一般保養狀況等。檢查不合格者，對司機或相關責任人處50～200元不同程度的罰款，情節嚴重者取消駕駛員駕駛資格。

第五章 車輛保險

第20條 公司通過商定，確定承險保險公司。

第21條 公司所有車輛的保險，統一由公司支付分擔。

第22條 公司車輛投保險種以及標準按照相關規定執行，不得私自增加或減少投保險種，也不得私自提高和降低額度。

第23條 一旦出現車輛保險索賠事件，行政部應在第一時間與保險公司取得聯繫，並保存好索賠資料。事故處理完畢後，辦理索賠手續。

第六章 違規與事故處理

第24條 在下列情形之一的情況下，違犯交通規則或發生事故後果，由駕駛人全部承擔，並予以記過或免職處分。

(1)無照駕駛。

(2)未經許可將車借給他人使用。

(3)酒後駕車。

第25條 違反交通規則，其罰款由司機個人(含非專職司機)和公司各自承擔50%，涉及駕照扣分的由當事人負擔。行政部負責每週在網上查詢維章記錄一次，並做好處理。

第26條 各種車輛在運行過程中遇到不可抗拒的因素髮生，應先急救傷患人員，向附近公安交通管理部門報案，並主動與公司取得聯繫協助處理。如屬小事故，可自行處理後向公司報告。

第27條 意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額後，再視情況由司機與公司按比例承擔。

第28條 發生重大交通事故後，如需向受害當事人賠償，在扣除保險金額後，再視差額由司機與公司按比例承擔。

第七章 費用報銷

第29條 車輛維修保養及過境/過路費用按憑證實報實銷。司機於每月10日、25日前將所負責車輛當月高速費、過橋費及停車費等票據貼好，連同該車輛行駛記錄本、車輛加油記錄本交行政部審核簽字後，交財務負責人審核簽字，最後報主管副總/總經理簽字後，方可報銷。

第八章 附則

第30條 本制度經呈總經理核准後公佈實施，修改時亦同。

辦公電腦管理規定 篇13

一、員工車輛停放指定車位及區域：

員工食堂正面、側面停車位，1#、2#倉庫旁停車位，c棟宿舍區停車位及球會垃圾中轉站以上路面右側順序停放。

二、管理細則：

1.員工需停放車輛應報員工所在部門，各部門及時更新車主、牌照後以書面形式交物業管理部備案，獲准後方可停放車輛。

2.員工停車位僅供員工車輛免費停放使用，停車場所有人、管理者不負責車輛保管。如停車區域發生被盜、車損或遇不可抗力等因素造成使用人相關損失的，停車場所有人、管理者將不承擔任何責任。

3.車輛進入球會後要遵守交通規則減速慢行，並遵照管理人員的指揮或遵循交通標誌線行進。

4.員工車輛必須按規範一車一位停放在指定的停車位及指定區域內。停放在車位上車輛，車頭向外依次停放，停放球會垃圾中轉站以上路面車輛，須沿道路右側順序停放。不得影響車輛通行，阻礙交通。若有違規停放，經查獲或舉報核實，物業管理部將對違規停車車輛進行處罰。

5.員工車輛嚴禁停放在小巴停車場，大吧停車場優先保障客用車輛停放，在客用車輛較多或球會舉辦賽事活動時禁止停放。

6.車輛停妥後，在離開前，請再檢查停放是否適當，並確認車窗已關好，以防物品失竊。車輛內請勿放置貴重物品，管理人不負保管及遺失賠償責任。

7.進入停車區域內的車輛，如對球會設施設備造成損壞，需照價賠償。請勿在停車區域內抽煙，車內垃圾應丟棄到垃圾桶內，不得隨地拋棄，以保證環境整潔。煙蒂、火柴等應確認已完全熄滅，方能丟棄在指定處，以免造成災害。

8.嚴禁裝載危險物品的車輛進入停車區域，車內不得放置危險物(如易燃物、易爆物等)，管理人員如發現可疑車輛時，車主應主動開啟車門及行李箱接受檢查。

9.停車場內禁止沖洗車輛，只能以擦拭方式清潔車輛，以避免地面積水確保場地乾淨。

10.停車區域嚴禁喧譁、亂(急)按喇叭及猛踩油門造成噪音。

11.停車場停放的車輛若發生故障，如需檢修，車主應先將車移離車道，以免妨礙交通。檢修人員或檢修車輛進入，車主應全程陪同至完成修復，場地恢復原狀後方能離開。

三、違規處罰1.員工車輛停放管理部門為物業管理部。

2.物業管理部對不按規定停放在車位上或指定區域內，亂停亂放或有違反上述管理規定的行為，物業管理部按50元/次予以處罰。

3.物業管理部對處罰車輛採取貼條通知方式，並每天在球會內網上予以公佈。

4.被處罰車輛車主須在5日內到物業管理部辦結處罰手續。逾期未繳納罰款，物業管理部將通知人力資源部予以雙倍處罰。

四、其他：

本管理規定從XX年7月1日實施。

辦公電腦管理規定 篇14

1.目的

為維護公司各類資產安全，避免個人在非允許條件下攜帶公司資產離開公司，提高保安人員檢查效率，特制訂本規定。

2.適用範圍

適用於公司各類資產出門的管理，公司員工及外來人員都必須遵守。

3.職責

3.1 經辦人負責填寫合乎要求的《物品出門條》，並留存《物品出門條》第一聯。

3.2 經辦部門負責人負責對物品名稱、數量、物品類別、出門事由信息的準確性及合宜性進行審核。不符合準確性及合宜性要求的，一律不予審批。

3.3 各部門負責人負責對本部門物品的出入進行檢查，辦公區的物品外出由審核批准，與生產有關的物品由車間負責人進行審核批准，審核批准後方可將相關物品帶出公司。

3.4 當班保安員需要做好嚴格檢查，所攜帶物品必須與《物品出門條》的填寫內容相符，才可放行。

3.5 針對貴重物品及發貨《車輛放行單》的外出，保安人員必須要保存相關材料，並交回公司(具體按照之前的方案執行)。

4.管理規定

4.1公司範圍內各類資產出門，經辦人須填寫信息完整的《物品出門條》。

4.2《物品出門條》簽字、審批基本步驟：

當班安全員檢查確認所攜帶物品與《物品出門條》上所註明信息一致，予以放行。 經辦人完整填寫部門、物品名稱、數量、物品類別等相關信息。 根據物品所屬部門分別由行政部負責人(辦公區物品)或生產部負責人(生產相關物品)簽字確認。

4.3保安員發現所攜帶物品與《物品出門條》上所註明的信息不相符(物品名稱、數量等)或者《物品出門條》填寫、審批不規範時,有權不予放行,其物品予以扣留。 5.處罰規定

發現違犯本制度的行為，給予當事人每次20元的處罰。 本規定從20xx年5月1日開始實行。

辦公電腦管理規定 篇15

為了徹底解決廠區禁煙難的問題，切實保證企業安全生產和員工的人身安全及公司廣大員工的身體健康，減少吸煙造成的危害，結合我公司實際，特制定本規定：

一、公司禁煙工作實行“分層負責、加強引導、嚴格管理”的原則，全體員工應自覺遵守禁煙規定。

二、公司範圍內所有場所(除公司接待室、吸煙室內)、單位車輛內等均為公司禁止吸煙區域。

三、在公司禁煙區域內吸煙屬於嚴重違紀行為，公司全體員工有權利制止禁煙區內吸煙行為，並有義務向外來人員説明有關禁止吸煙的相關規定，做到不向來人敬煙和拒絕別人敬煙。

四、員工嚴禁把打火機、火柴、香煙帶入生產車間、倉庫等公司高火災隱患的區域，如發現有員工帶打火機、火柴、香煙進入公司高火災隱患的區域的，一律視為在公司內吸煙。公司特殊作業人員所使用的點火工具自己保管，特殊作業人員不準把火種借給他人使用，如有發現把火借給他人使用，對該員工也做連帶處理。

五、公司禁煙領導小組、監督檢查小組會定期(每週一次)和不定期地組織檢查巡視。

六、公司員工有監督所有外來人員在公司吸煙(除公司接待室)的權利。

七、本公司員工在禁煙區內(除公司接待室、吸煙室內)吸煙的處以每次200罰款，在高火災隱患區域內吸煙者每次罰款300元，並處以記過處分，多次發現後可予以開除處分，把打火機、火柴、香煙帶入公司高火災隱患區域內的每次罰款200元。如果有危害公司安全生產的人員，公司將提交公安機關處理。

行政保障部

辦公電腦管理規定 篇16

一、認真貫徹執行《中華人民共和國保守國家祕密法》和《中華人民共和國保守國家祕密法實施辦法》。

二、工作人員要熟悉國家相關部門規定的計算機安全保密制度並認真貫徹實施。

三、不得隨意複製保密數據和擴大涉密範圍，如有確需複製的數據、文件、材料，應徵得部門領導同意後方可複製。

四、不準在私人交往和通訊中泄露本單位祕密，不準在公共場所談論本單位祕密，不準通過其他方式傳遞本單位祕密。

五、堅持涉密計算機及系統不得入網，和外網進行物理隔斷。不得插用非本辦公室的u盤、移動硬盤、光盤、軟盤。

六、凡入網的計算機不得涉密，即不得存儲、處理、傳遞國家機密和工作機密。

七、筆記本電腦因工作原因經常帶出，不得存儲保密數據及信息。如確需存儲保密信息，需經部門領導同意並記錄。

八、涉密機器要配備必要的保密措施，儘量採用成熟的、經有關部門認可的綜合技術防範手段。

九、在國際互聯網上發佈信息需經領導同意並記錄。

十、樹立保密意識，定期檢查各項安全保密措施，發現隱患及時報告、及時採取措施。

辦公電腦管理規定 篇17

(一)保安部工作準則:

1、當值期間必須着裝整齊、儀表大方、站姿、坐姿符合要求,不許抱胸插手。

2、嚴格遵守上下班時間,佩戴工牌,經員工通道出入,同時打卡備案。

3、做到無條件服從上級分配,聽從上級管理。

4、嚴格遵守交接班制度(下一班未接班時,當值不準離崗)。

5、熟練掌握保安部崗位工作特點、職責與要求。

6、接觸客人要十分有禮貌,並注意語氣態度。

7、處理問題時,力求做到容忍寬大,以理服人。

8、當值時不得聊天、閲書報、寫私函、聽耳機、吸煙、吃零食、打私人電話,並謝絕來訪,如屬要事,要保安部當值負責人批准方可。

9、當值時只能與客人保持一種工作上的關係,不得在崗上與客人拉扯、閒聊。

10、當值時不得利用個人職權與客人進行任何私人交易。

11、當值時不得以任何理由、方式向客人索要小費或禮物。

12、當值時不準睡覺、不得帶有醉意。

13、嚴禁當值時隨意離崗,如需吃飯、喝水、去衞生間,需領班批准並派他人替崗後,方可進行。

14、殊情況,嚴禁使用酒店客用設施。

15、熟悉本酒店各種報警裝置及消防器材的位置,並熟練掌握其使用方法。

16、一旦發現火警,無論程序大小,都必須按規定的程序上報,並立即採用有效措施。

17、熟悉酒店各部門出口通道,包括員工通道、客用通道、消防通道等。

18、無特殊情況,不得私入客房、倉庫、辦公室、廚房、服務員工作間等。

19、不得以權謀私或者做任何有損酒店名譽的事情。

20、當值期間不得采用任何手段包庇、掩護違法犯罪分子。

(二)保安部請假制度:

1、本部員工無論因何種原因需請假時,必須填寫請假報告單,並逐級審批備案後方能有效。

2、主管、領班請假需經理批准方可。

3、保安員請假需經主管批准方可,但必須先經領班批准。(事假超過半天,需部門經理批准)。

4、嚴禁越級請假。

5、無請假報告單休假者,一律按曠工處理。

6、原則上不準調休,如遇特殊情況經經理批准方可。

7、對於請假者如有超假的,一律按曠工或自動離職處理(事假超假一天以上的按曠工處理)。

8、如果休假遇到特殊情況不能按時歸隊,應有電話、電報和證明方可考慮補辦事假。

(三)保安部獎懲制度:

1、獎勵——有下列表現之一者本部將給予獎勵或晉升參考。

1)對酒店的安全管理有大貢獻者。

2)拾到客人錢財繳公者。

3)舉報本部員工違章亂紀者。

4)向本部提出良好建議,該建議被採納者。

5)對工作盡忠盡職,受客人或外部門來函表揚者。

6)為酒店聲譽和財產,勇於同違法犯罪行為作鬥爭者。

2、懲罰——警告處分,有下列表現之一者如累計三次以上予以辭退。

1)當值時不注意儀表、不佩戴工牌,經多次指出而無明顯改觀者。

2)不服從工作分配,不服從上級指揮者。

3)經常遲到早退又不打卡備案者。

4)無特殊情況(公務需要),擅自離開工作崗位者。

5)當值時睡覺者。

6)當值時濫用權力,以權謀私者。

7)當值時抽煙、吃零食、聊天、聽耳機、不聽從勸告者。

8)無特殊情況(公務需要)私入客房、倉庫、服務員工作間、辦公室、廚房者。

9)不遵守宿舍管理制度者。

10)不當值員工擅入酒店者。

11)該管的事不管,膽小怕事而造成工作失誤者。

12)對工作麻木不仁,玩忽職守造成工作失誤者。

13)工作中欺騙上司者。

3、懲罰——辭退,有下列表現之一者,立即辭退。

1)不請假,曠工兩天以上者。

2)無論何種原因與客人、酒店員工打架者。

3)索取、私藏小費者。

4)利用職權與客人進行非法交易者。

5)盜竊酒店物品、客人錢財,以及主使或參加酒店員工盜竊酒店、員工財務者。

6)拉皮條者。

7)不服從上級管理,出於私利謾罵上級者。

8)嚴重工作失誤,造成酒店損失者。

9)不愛護保安裝備、消防設施、辦公室設施,造成嚴重損失者,除照價賠償外,立即辭退。

(四)保安部監督員工打卡制度:

1、保安員二十四小時定崗於打卡處,臨時離開要獲得領班批准,並派人替崗。

2、員工打卡時,保安員要認真核對工牌,無工牌或工牌不符者不予打卡,必要時收回工牌交值班經理處理,不允許代人打卡。

3、檢查打卡機運行情況,發現問題立即報告。

4、真執行物品出門查驗制度,檢查出門物品有無違規現象,必要時需開據放行條。

5、認真執行出入來訪制度,進行來訪驗證和登記。

6、嚴格控制辭職員工和辭退除名員工進入酒店,阻攔酒店員工穿制服出酒店。

7、對外來施工人員每天進行來訪登記,如發現有外來施工人員在規定施工時間以外還沒有離開酒店,立即報值班領班。

(五)保安部裝備器材使用制度:

1、日常使用的對講機、警械、鑰匙、雨衣、大衣在交接班時雙方領班共同檢查清點並記錄簽收。

2、臨時用品,如大衣、雨鞋、雨衣、手電、應急燈等要有交接登記,歸還時領取人簽名,檢查有無損壞、丟失,否則按酒店規定賠償。

3、機械只有押款時攜帶,平時由監控室保存,只有領班和主管可以使用。

4、保安部備用品專櫃鑰匙平時監控員處,夜班時放保安當值領班處。

5、保安部備用品專櫃每月清點一次,由監控員和主管檢查記錄使用情況。

(六)外來單位進店施工管理制度:

1、若有在酒店範圍內進行施工的單位,在進場時必須持有聘請施工部門簽發的申請或證明,經保安部及工程部核對批准後方可辦理入場施工手續。

2、請施工的部門,在填寫申請或證明時,要求寫清施工單位名稱、人數、施工區域、工時及負責人等。由施工單位負責人持申請或證明及參加施工人員的有效證件到保安部辦理入場施工手續。

3、保安部向施工單位發放臨時施工卡,並收取證件抵押金人民幣叁拾元整,工期完成後,憑工卡到保安部祕書處註銷並退回押金。

4、辦理施工手續的同時,施工單位負責人要與酒店簽定防火責任書,確定施工防火責任。

5、任何施工單位和個人進入酒店施工必須走員工通道,並配戴臨時施工卡。未經允許不得擅自進入營業區域和使用客用設施,施工結束後,所帶出酒店的工具和其他物品,須有聘請單位簽發的放行條。

6、施工期間,要遵守酒店各項規定,如需增加人員時要及時補辦手續。

7、施工期間,嚴禁在施工現場吸煙,禁止在施工現場亂拉、接電線。

8、如施工需要明火操作時,必須到酒店保安部遞交申請,辦理動火證,並配備足夠的滅火器和做好清理現場周圍可燃物等安全防範措施。

9、要及時清理工程垃圾,保證施工現場清潔,嚴禁在消防疏散通道內堆放雜物。

10、對施工單位入場施工不辦理臨時施工卡、手續不全的、現場管理混亂、未辦動火證而動用明火操作的,根據施工性質,保安部有權給予相應的處罰和追究當事人責任。

(七)消防設備管理制度:

1、消防設備、器材是用於預防和撲滅火災的安全防護設施,任何部門或個人不得擅自挪用和移動消防設備和器材,不準在消防設備、器材旁及消防通道堆放雜物,不準將消防設備、器材挪作非消防用途。

2、因公施工、作業需動用或移動消防設備、器材的部門,需書面向保安部申請,經批准後方可動用或移動,並在施工、作業完結後將設備、器材恢復原位。

3、工程部和保安部要認真做好消防器材、設備的維護保養和檢修工作。發現遺失、損壞或失靈的設備、器材,要立即向消防委員會報告,爭取補救措施,並追查原因及做好記錄。

4、工程部當值人員和當值消防主管要每日、周對消防設備、器材進行例行檢查,每週要對煙感、温感等報警裝置進行測試,並向消防委員會書面報告測試結果,同時做好檢查記錄。

5、工程部和保安部每月要對酒店所有的煙感、温感等報警系統及自動噴淋、氣體滅火、自動報警和緊急廣播系統及防火捲簾門、排煙風機排煙閥等聯動設備和應急照明系統進行一次詳細的維護保養,並做好保養記錄。

6、工程部經理和消防主管要定期或不定期(每週不少於兩次)檢查酒店的發電機房、變壓器、鍋爐房、油庫、廚房、木工房等重點部位,發現問題要立即派人整改,做好記錄。

7、保安部消防主管每月須對酒店所有的乾粉滅火器進行壓力錶、保險塞、壓把、噴射軟管的檢查,並將滅火筒搖晃數次,防止筒內的粉末受潮沉澱結塊,並做好記錄。

(八)監控中心管理制度:

1、監控員要熱愛本職工作,服從命令、聽從指揮。

2、監控員必須服裝統一、整潔、不留長髮。

3、當值期間要精神集中,認真細緻做好監控記錄,不準撤離崗位。

4、認真做好交接班工作,並詳細將本班的監控情況知會下一班。

5、監控室內嚴禁吸煙、禁帶火種,不準喧譁吵鬧,不準存放私人物品或易燃易爆物品等。

6、每天要對各種儀器設備進行清潔,保持室內無塵等衞生。

7、任何人調用錄像帶或查閲文件、檔案,需預先填寫《查閲(調用)申請表》,經保安部經理批准簽名後方可。

8、當值監控不得隨意操縱中心內之一切儀表、按鈕、設備等。嚴禁非監控員操作中心內之一切設備。

9、當值監控員或其他經批准進入監控室的人員,不得無故佔用(長用)中心之通信設備。

10、監控中心僅限保安部當值監控員、當值領班、消防主管級以上管理人員進入。

11、因工作需要的PA、工種技工、大堂AM、值班經理等,須經當值監控員允許後方可進入,工作完畢後及時離開,不得無故逗留。

12、消防監控中心之管理直接履屬消防主管。

(九)停車場安全管理程序:

1、當值時對車輛安全進行仔細檢查,發現問題,及時上報,來車時要將車輛指揮到位,要檢查車輛有無損壞,車門有無上鎖,車輛排列整齊。

2、客人溝通時要注意禮節禮貌及文明用語,要做到舉止大方,不亢不卑,避免與客人發生爭執或衝突,不準向客人索取小費。

3、當值時要站到車場較明顯的位置,指揮車輛時動作手勢要標準、正確。

4、當值時不得羣集閒聊,不得隨意離崗、竄崗,有事不要大聲叫喊,使用對講講機時注意用語,不講與工作無關的問題。

5、當值時不得睡覺、看報、不得吸煙、吃零食。

6、指揮車輛泊位時要注意自身安全,尤其是有醉態的司機,防止撞傷、碰傷、擦傷等。

(十)安全工作條例:

1、要求身體素質好,工作和訓練時,嚴禁危險動作,如摔跤、逞強、過度用力、開過分玩笑等。

2、着裝要合身,不要過緊或過鬆,避免工作操作時受傷。

3、受外受傷時,要立即報告領班,並儘快處理傷口,傷勢嚴重者,要及時到酒店醫務室進行處理。

4、處理緊急事故時,要考慮安全因素,如戴手套、穿雨衣、雨鞋。按正確的操作程序操作,熟練酒店制定的各種緊急程序(火災、水災、颱風等)。

5、對不衞生的地面、阻塞的通道、容易造成摔傷的區域,應立即通知有關部門清理。

6、對不懂的設備、器材不要亂拆卸,要請專業人員來處理,觸動或打開可能有危險的包裹,發現異常氣味、聲音要查找出原因並向上級報告。

7、不過量飲酒、吸煙、不暴飲暴食,保證充足睡眠,養成良好的飲食、起居、衞生習慣。

8、不得亂用警棍、手銬等警用器材,不得使用恐嚇、危險語言,避免引起暴力行為。

9、如遇到意外攻擊,只有採取適當的自衞,以保證自身的安全為準則。

9、本條例只適用於保安部員工。

(十一)保安部各崗位職責:

1、保安部經理崗位職責:

1)工作職權:

a.根據部門各級員工的工作表現情況,有權進行表揚或獎勵、批評或處分,有權提升或建議總經理提升工作積極、認真負責、業務熟練、有管理潛質的員工。

b.有權調動保安、消防人員及其它部門人員對危急事件,如刑事犯罪、火警等事件進行緊急處理,防止事態擴大。

c.對酒店治安保衞、消防等不夠嚴密和完善的方面,有權向總經理建議逐步嚴密完善等。

2)工作職責:

a.對總經理負責,負責保安部全面工作。

b.對酒店治安、安全保衞工作負有重要責任。

c.負責對下屬考核、培訓。

d.負責酒店保衞工作的督導、檢查和落實。

e.負責全酒店員工治安防範宣傳教育。

3)業務要求:

a.熟悉和掌握酒店內部治安情況,瞭解和掌握社會治安情況及其對酒店的影響,對治安工作要有敏感性和預見性,防患於未燃。

b.善於組織策劃酒店的安全保衞工作,在危急情況下能夠沉着冷靜,善於指揮和決策,使危急事件能夠得到迅速妥善的處理。

4)工作內容:

a.協助各部門制定崗位安全制度,並督導落實。

b.對酒店員工進行法制教育,生產安全教育及遵紀守法教育。

c.積極開展治安檢查和消防檢查。

d.組織策劃重大節日、重要接待任務的安全保衞工作,屆時要在酒店內值班,並督導任務的落實情況。

e.積極配合公安機關調查和偵破酒店內發生的各類案件。

f.瞭解和掌握酒店內部員工的情況,配合人力資源部一起做好違紀人員的幫教工作。

g.注意防止因自然災害而造成酒店和賓客、員工的生命財產的損失。

h.建立和完善酒店治安工作檔案。

2、安全主管崗位職責:

1)熟悉酒店的運作及有關的安全法則、酒店的員工守則。

2)安排下屬各崗位的工作,不斷巡視酒店各區域、督導當值各崗位的工作,並進行獎懲、評定和考勤。

3)認真完成工作日記,並詳細記載當值時間內發生的事件(包括時間、地點、人物、原因、結果以及遺留問題),非常事件要及時上報。

4)迅速妥善地處理各類事件(包括突發事件)並對一些案件調查,寫出調查報告。遇

重大案件發生須立即彙報,保護現場並向警方報案,協助警方的調查工作。

5)下屬員工進行崗位培訓,使保安員的專業知識和綜合素質保持在一個較高的水平。

6)熟悉酒店的消防設施、消防通道、緊急出口以及酒店的緊急疏散程序。

7)控制好酒店停車場的安全,保障酒店車道的暢通。

8)完成交給的其它任務。如:施工現場及人員的安全督導、施工辦證工作等。

9)對自己主管的工作負責制定計劃,做好總結,並及時向上級彙報工作情況。

10)熱情接待來訪。

11)協助經理當值期間發生的問題。

3、主管崗位職責:

1)認真貫徹執行國家《消防法》及其實施細則和上級的有關指示、規定。

2)掌握酒店的火災特點,努力做到“六熟悉”,即:熟悉酒店的平面佈局、建築特點、消防通道、消防供水情況;熟悉酒店的火災危險性和相應的防火措施;熟悉重點消防保衞部位存在的火險隱患和控制方法;熟悉各有關的消防法規、規章制度及其貫徹落實情況;熟悉義務消防組織建設情況及其防火、滅火能力;熟悉消防設施器材、裝備狀況。

3)制定消防安全制度,推行逐級防火責任制,並督促落實。

4)對保安員及酒店員工進行防火宣傳教育,提高遵守法規和切實做好消防安全工作的自覺性。

5)開展經常性的防火檢查,發現火險隱患時及時上報並提出整改意見,督促有關部門消除火險隱患,改善消防安全條件,完善消防設施。

6)協助主管部門對電工、焊接工、油漆工、服務員、保安員等進行消防知識培訓和考核工作。

7)組織專職(義務)消防隊的學習和訓練,制定滅火作戰計劃,負責組織消防器材、設施的管理、維修和保養。

7)止各種違反消防法規、制度、規定的行為,根據情節提出處理意見並做好記錄上報。

8)協助建立和完善防火檔案。

9)發生火警立即報告,同時組織員工撲救火災,保護火災現場,參與火災原因的調查和對責任人的責任追查。

10)對在消防安全工作中做出成績的部門、個人,向行政領導提出表彰及獎勵的建議。

4、保安部領班職責:

1)職權:

為便於領班的管理工作,領班享有以下權利:

a.對下屬工作不準繩、不服從管理者,領班有籤黃單的建議權。即:領班可向上級建議、請示,給下屬簽單處罰。

b.領班必須對本班員工進行嚴格考核,掌握他們的工作情況,為其升降職向上提供建議。

2)職責:

a.正常情況下,領班兼任樓層巡邏崗,負責檢查各崗位運轉情況,處理一般的突發事件,並將事件書面報告部門經理。

b.除有重要情況需向上級報告、填寫值班記錄外,不得在辦公室逗留。

c.當值時,必須保證不缺崗。如各崗警衞需去衞生間、喝水時,該崗均由領班代替;如有特殊情況需調人時,必須向上級彙報,批准方可。

d.病事假履行請假手續,嚴禁隨意離開,找人代班。

e.每天當值的遺留問題,除在值班記錄本上記錄外,必須向當值總負責人彙報。

5、監控員崗位職責:

1)認真學習消防、安全專業知識,掌握消防、安全之監控技術,及時發現不安全因素,並立即報告。

2)熟練掌握各類監控設備、報警系統、廣播系統、聯動系統的性能及操作方法,嚴禁違章操作及非專業人員操作。

3)控屏幕情況要隨時報告,發現異常立即定點錄相,並做好記錄及時上報。

4)愛護各種設備、器材,注意瞭解設備設施的運作情況,有問題要及時報告,並通知工程部派員修理,保證正常運作。

5)一旦發現警情,立即簡要清楚通知警情附近值班保安查看實情並做好詳盡記錄,本班問題本班解決。

6)嚴格執行交接班制度,工作記錄要詳細、準確,並做好交接班簽名。

7)當值期間要做到“四不準”:不準吸煙、瞌睡、吃零食,不準閲看與工作無關的資料,不準將無關人員帶進監控室,不準擅自調用電腦內與工作無關的資料。

8)接聽電話或使用對講機時,要使用禮貌、專業的用語,不準講與工作無關的事件,不準撥打私人電話。

9)嚴格執行保密制度,做好保密工作。

6、樓層巡邏崗位職責:

1)巡邏中發現有礙安全情況發生須及時報保安部及各相應崗位,並配合當值總值處理安全問題。

2)巡邏時不得長時間停留在某一處,不得使用客用設施。

3)接報外,不得進入服務員工作間。

4)沒有部門經理批准或協調,不得擅自查房、進房。

5)熟悉酒店內部區域及走火通道的分佈情況。

6)巡邏時檢查各處消防設施是否完好,發現損壞應及時報告消防中心。

7)熟練掌握各種消防設施的使用及報警裝置的使用。

8)遇火警時沉着冷靜,要立即通知消防中心或總機,並組織現場有關人員積極查找火源,根據現場情況採取有效措施滅火。

9)促客房來訪制度的實施,對嚴重肇事者,協同前台經理及客房部人員處理。

10)檢查緊急出口是否處於暢通狀態。

11)檢查樓層施工人員工作,動火的有無辦理動火作業許可證,排除施工現場對消防及安全有危害的隱患。

12)如遇可疑人員要盤查,注意醉態客人的動向。

13)遇偷盜情況須及時報保安部當值主管,把盜賊捉拿,經詢問後,即送當地公安機關處理。

14)遇滋擾現象,應勸阻其有關人員離開酒店。

15)巡邏中遇客人應站立讓路向客人問好。

7、大堂崗位職責:

1)工作範圍在大堂內。

2)在大堂內發現無法自行處理的問題,應及時報告保安部主管及前台當值經理,並隨時配合各部門經理級以上人員處理安全方面問題。

3)在擔任大堂保安時,不得使用客用設施,不得進入營業區域、前台及其辦公室。

4)注意衣冠不整的客人進入大堂,應勸其離開。

5)在大堂內應干涉有大聲喧譁和多人聚集的現象。

6)嚴禁客人在大堂內飲用自帶飲料。

7)未經總經理批准,任何施工單位禁止在大堂施工。

8)未經批准不得在大堂錄像。

9)意進入大堂到處亂竄的人,並同時通知其它崗位加強監控。

10)夜班注意員工的不軌行為(如偷盜物質、拉皮條)。

11)檢查各處消防設施是否完好。

12)注意醉酒者行動,有情況時報告主管和有關部門負責人共同處理。

13)密切注意有無破壞酒店之設施行為。

14)對餐廳不消費而佔位者勸其離開。

15)客用沙發禁止躺、卧。

16)大堂站崗應選定幾個利於監察情況且不妨礙客人的地方,站姿要跨立,注意着裝整齊,不許在大堂中不停轉悠。

17)工作需要外,不得與大堂各部門員工交談。

18)監督上下電梯的客人情況,禁止施工人員使用客用電梯。

8、大堂前門崗位職責:

1)定崗於大堂前門處。

2)大堂前門外車道暢通,遇車輛停泊於主車道時,應馬上勸其離開,引導其停泊於道邊車位或停車場內。

3)注意進出人員情況,不允許外來人員損壞花草,不允許外來人員長時間滯留於正門廣場,不允許酒店員工停留於前門廣場上。

4)指揮車輛在通道兩側翼處按規定停泊,如遇接待任務需預留車位的,應以障礙物按要求預留車位。

5)注意與客人接觸時,從語言中充分體現尊重客人,為客人服務,向客人解釋時要耐心,動作中小跑,敬禮的姿勢應規範化。

6)定崗時還應該注意前門安全情況。

7)注意阻止任何施工單位及個人由前門經大堂進入酒店樓層施工。

9、停車場崗位職責:

1)定崗於停車場內。

2)指揮引導車輛有序停泊。

3)做到有禮貌地接待每一位來停車的客人。

4)在車駛進停車場時,應表現積極,快步或小跑到車輛前,以手勢示意,引導客人停到適當位置。

5)注意沒必要強求客人車輛停泊某處,不能讓客人感到你為難他。

6)對客人有不解之處應用到有問必答,有耐心。

7)維護車輛及車場的安全。

8)干涉任何在主車道上的閒人,讓其迅速離開車道。

9)禁止酒店員工在停車場內停留。

10)迅速地控制突發事件的發生,包括在車場內的鬥毆及鬧事。

11)注意酒店停車場的各類設施。

10、打卡崗位職責:

1)定崗於員工打卡處,維護打卡秩序。

2)按照酒店人力資源部的有關打卡制度,嚴格監督員工上下班打卡,無工牌者記錄下來,上報當值領班。

3)檢查下班員工的手袋、行囊、包袱等攜帶物品,有無擅自將酒店之文件、物品等帶出,如遇此情況,應立即報告當值領班。

4)為外來人員辦理入店手續,並作好登記。

5)為外來施工單位和個人辦理入店施工手續,檢查施工工具並監督施工人員在酒店內的個人行為。

6)監督和杜絕員工替人打卡現象,維護高峯期打卡秩序。

11、夜總會保安崗位職責:

1)完成主管(值班)分派工作,確保所管區域內安全。

2)認真完成站崗、值勤巡邏任務,認真填寫當班記錄(值勤巡邏時禁止吸煙)。

3)維持好KTV場所的治安秩序,防止場內起鬨、爭吵、鬥毆和無理取鬧。若有上述事件發生,要將肇事的雙方帶到場所處或保安部妥善處理。避免造成壞的影響和妨礙客人進行正常娛樂活動。

4)娛樂場所人多情況複雜,要密切注意場內動向,防止酒店和客人的物品被盜和遭受損害。若發現可疑的人要注意監視,發現違法犯罪行為要及時制止並擒拿罪犯,保護酒店和客人生命財產安全。

5)場內若發生事故,如火警、爆炸等,要穩住客人,及時搶救並組織疏散客人離開現場,防止事態擴大。

6)娛樂活動結束,請客人有秩序地離開場地,要協同服務人員清理場地,檢查有否客人遺留物品,危險品、火種等,關閉音響、燈光並鎖門。

7)向接崗人員交待清楚崗上情況。

8)完成上級交派的其他工作。

辦公電腦管理規定 篇18

為規範公司員工的費用報銷標準與流程，提高工作效率，明確審核籤批職責，加強預算的執行力度，監督控制費用支出，特制訂本管理規定：

一、費用管理細則

(一)差旅費、交通費

1、出差申請與批准

員工因公出差必須按要求填寫《出差申請單》(格式見附件2)和《借款單》，分別按要求註明出差目的、行程路線、預計時間、預借款額及預計還款日期，由部門經理和主管領導簽字批准後，分別轉交公司人資行政部及財務部作為員工出勤以及差旅費借款、報銷的依據。

2、出差借款

2.1 出差人員憑批准的《借款單》作為差旅費借款依據。

2.2 財務對個人出差借款的執行原則為：前款不清，後款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事項，待結清後才允許再次借款。

2.3 個人借款金額原則上不超過本人月度工資;新員工(處於見習期的員工)借款金額原則上不超過1000元;如有特殊用途超支借款，須經總經理簽字特批。

3、費用報銷

3.1 銷時間：原則上每週一、週六報銷(特殊費用隨時報銷)。 市場人員因出差產生的相關費用要求一週一報。

3.2 報銷標準：見附件1《差旅費報銷標準》

3.3 票據的管理：

3.3.1 出差人員憑取得的車票(含船票、機票)、住宿或會務發票、其他票據(不含保險費單據)報銷;取得的票據須為本次出差實際發生的，並且符合國家規定的正規發票。

3.3.2 出差人員在報銷時，票據粘貼要規範整齊，粘貼順序為：車(船、飛機)票、住宿發票或會務票據、其他票據(不含保險費單據)並註明單據張數;車票有日期、起始地點的可直接粘貼，無日期、起始地點的要註明。報銷時須後附經公司人資行政部標註具體返回時間的《出差申請單》，以便計算相應出差補助。

3.3.3 公司駐外辦事處人員往返總部，參照出差人員的報銷規定外，需另在車票後註明往返是由。

3.3.4 下列單據不準報銷：白條、收據、大小寫不符、字跡不清、時間不符的、不合法的單據、塗改的單據、未蓋章的發票等。

3.3.5 出差人員住宿費標準按《差旅費報銷標準》規定執行，發生的住宿費在標準範圍內據實報銷，超標準部分原則上不予報銷(特殊情況必須經公司總經理特批);如出差單據丟失，責任自負。

3.3.6 購買車票、飛機票、船票發生的訂票費，憑合法有效票據據實報銷;退票費原則上不予報銷，特殊情況由公司總經理特批。

3.3.7 出差人員出差期間可乘坐的交通工具標準根據附件1《差旅費報銷標準》執行。特殊情況需要升格使用交通工具的，應報公司總經理審批通過後執行，否則一律按可乘坐的交通工具最低費用標準報銷。

4、出差補助：

根據出差天數，按照《差旅費報銷標準》中的補助標準執行,超過部分原則上不予報銷。

4.1 伙食補助：

4.1.1 出差(市區以內不按出差計算)來回時間不超過8小時的，只報車票，不享受伙食補助，但可以按公司規定的午餐標準(10元/日)領取補助。

4.1.2 出差人員外出參加各類會議(培訓)時，如會議(培訓)費中包含食宿費，則不再報銷住宿費及會議(培訓)期間的伙食補助。

4.1.3 差人員出差期間如有招待，每招待一次扣減半天的伙食補助，招待費用與差旅費同時報銷。

4.1.4 無特殊原因不得單獨報銷異地招待費用。

4.1.5 未出差期間，相關人員凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐補助(10元/日)。

4.1.6 出差人員連續乘火車超過12小時或夜間(晚八時至次日凌晨七時)連續乘火車超過6小時且未坐卧鋪者，補助20元，不再享受伙食補助。

4.1.7 員工10：00以後出差或16：00以前返回的按半日計算當日補助。

4.1.8 享受出差伙食補助的不再享受公司午餐補助。

4.2 交通補助

4.2.1 出差人員帶車出差，報銷時不計算市內交通費。

4.2.2 出差人員出差期間發生交通費，按照《差旅費報銷標準》的交通補貼額在標準內據實報銷，超標準的不予報銷;若未發生交通費則不予享受交通補貼。

4.2.3 原則上不報銷出租車費;特殊情況需要報銷出租車費的，在單據後附由單位負責人批准的《出租車費報銷審批單》。

(二)業務招待費與外聯費

1、業務招待費是指各單位為滿足經營或管理需要而發生的業務招待支出。

2、招待費開支標準

2.1 渠道客户只提供工作餐，按20元/人標準控制;上游供應商一般按50元/人標準控制，重要客户按80元/人標準控制;

2.2 所有招待與外聯費用，需事前以書面或短信形式向總經理申請同意，不得擅自決定;

2.3 招待前，自購煙、酒、茶葉，未經總經理批准不得在酒店消費煙、酒、茶葉。

2.4 招待金額超過200元的，需提供酒店菜單。

3、單據審核

3.1 招待費報銷須取得符合國家規定的正規發票(發票抬頭需填制公司全稱);如就餐地點無法提供有效發票，需提供收款收據，若合理合規，報銷人需以其他合格的正規招待發票抵頂但同時附就餐説明。

3.2 報銷時要後附公司總經理籤批的《招待費用審批單》(見附件3)。

3.3 對丟失發票或取得假髮票的一律不予報銷，責任自負。

(三)手機電話費

1、報銷範圍：手機費只報銷正常的月租費、包月費、市內通話費、長途電話費、漫遊費、短信費、功能費(含來電顯示費)等，除此以外，如：SP信息費，互動視界費、滯納金等其他費用一律不予報銷;

2、經批准報銷手機費的人員，所報手機費發票顯示的姓名應與本人一致;如不一致必須事先在財務部門備案，否則不予報銷。

報銷手機人員因換號一個月發生兩次交費時，除按規定在財務辦理變更備案手續外，兩號相加報銷費用不得超出本人月度預算規定的標準。

3、手機話費單據必須為正規的話費發票(採用預付費方式交納話費的單據不作為報銷的憑據)，手機費報銷額度以話費發票顯示的實際發生費用為準，繳費額度不作為報銷額度。

4、報銷額度的管控：

業務人員的手機費報銷額度按“預算額度*上月度指標完成比例”進行管控;職能部門人員的手機費用以預算額度進行管控。

5、報銷人員使用的手機，不得與家庭電話和親友電話捆綁消費，一經發現將其所有報銷的話費全部收回，並處以20%的罰款。

(四)車輛費用

按《公司車輛使用管理規定》執行。

二、費用報銷流程

經辦人填寫報銷單——>部門負責人審批——>會計主管審核報銷憑證——>財務負責人審批——>總經理審批——>出納審核並付款——>經辦人簽字領款

三、費用預警的管控

公司財務部門對超預算費用的支出與報銷實施預警服務，對於違反財務紀律以及相關制度的費用支出與報銷，公司財務人員有權拒絕支付並向公司總經理彙報，由公司總經理安排調查核實，並依據調查核實結果做出相關處理。

對有質疑的單據，財務可請示總經理後視情況處理。 四、罰則

1、對違反招待相關規定的，將由公司總經理視情況具體處理;情節嚴重者將給予消費金額20%的處罰。

2、對違反報銷時限規定的，按20元/單處罰;累計三單以上無特殊情況者將不予報銷。

3、市場崗位不提交市場週報者，將不予簽字報銷。

4、報銷人無視公司報銷制度，弄虛作假，虛假報銷，除不予報銷外，另給予100元處罰;其業務上級受連帶責任，給予50元處罰。

五、本規定由公司財務部負責解釋，自下發之日起執行，其他與本規定相牴觸的條款廢止。

辦公電腦管理規定 篇19

(一)公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、後使用制度。

(二)購置部門採購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯繫，通知到貨時間、數量、貨物品種，並協助做好搬運工作。

(三)倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。

(四)經辦理驗收手續進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據此記賬並送經辦人一份，用以辦理付款手續。

(五)各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經使用部門經理(負責人)簽名，再交總務部負責人批准，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批准後，方可辦理領料手續。

(六)為提高各部門領料工作的計劃性及有利於加強倉庫物資的管理，採用隔天發料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。

(七)各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前(即每月的二十五日)報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。

(八)物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”，並驗明物業的規格、數量、經總務部負責人簽字後，方能發貨，倉管員應及時記賬。

(九)倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續後發貨的程序發貨。嚴禁先出貨後補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨。

(十)倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

(十一)倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發現升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經公司領導批准，據以列賬，並報財務部一份、總務部一份。每月月報表、彙總表、盤點表需送總經理閲示。

(十二)為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好採購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資餘額表”，送交財務部及有關部門各一份。

(十三)倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。

(十四)庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。

(十五)倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時彙報。

辦公電腦管理規定 篇20

一、目 的:

為使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷作業有所依循, 特制定本辦法。

二、適用範圍:

凡本公司員工之國內出差或參加短期業務培訓等,悉依本辦法之規定辦理。(司機除外)

三、內容説明:

(一)、名詞釋意: 國內出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種:

1、 長時(程)出差: 指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關、分公司處理耗時業務,無法於正常上下班時間內往返者。

2、 短時(程)外勤: 前往市區各機關洽公,且能於工作日內往返者屬之。(工作性質屬於常態外勤者不屬本辦法規範)

(二)、出差之申請:

1、 短時(程)外勤時,部主管須於事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫"車輛調派單"(附件一),權責主管核准後,轉車管單位派車;其他人員一律事前填報"出差申請單"(附件二)或"外出單",經部門主管核准後始得外出。

2、 長時(程)出差則任何人皆應於出差前填報"出差申請單"。

3、 如需預借旅費,應填寫"預支款申請單"(附件三),述明預借款項用途明細,經核准後憑以向出納預借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。

4、 各級人員的長時(程)出差的申請,均依"核決權限表"之規定辦理。

(三)、出差旅費報銷標準：

1、 長時(程)出差:

出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷部門之業務代表報銷以另核之。

2、 短時(程)外勤:

a、 短時(程)外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車者, 經經理特准後方可搭乘。

b、 出外勤(杭州市以外地區)當天可往返者,除車費核實報支之外, 另可支領出差補助,其標準為:經理級(含副經理和經理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。

c、 出外勤(杭州市以內地區),當天可往返者,除車費核實報支外, 其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。

d、 由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。

(四)、出差旅費報銷規定：

1、 出差人員銷差後,應於七天內檢具"差旅費報支單"(附件四),依"差旅費報銷標準表"之規定詳填出差費用並檢附原出差單及各有關單據憑證,依"核決權限表"之規定申請核准。

2、 出差人員未事先核准而以計程車為交通工具者,應於返回公司申報差旅費時,於請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者,不予報銷。

3、 公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者,其差旅費於呈准時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者,不得請領住宿費及膳雜費。

(五)、交通費報銷規定：

1、 交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。

2、 乘座公司交通工具者,不得另支領交通費,司機則按實際加油費報支。

3、 多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。

4、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車船。

5、 由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。

(六)、住宿費報銷規定:

1、 住宿費按實際出差夜數支給,並應檢附與出差時、地一致之旅館有效發票。

2、 出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。

3、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。

4、 因實際需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核准後,列支費用科目,實數報銷。

5、 經理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。

(七)、膳雜費報銷規定:

膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應按日數報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。

(八)、電話、電傳、文件運費報銷規定:

出差人員在出差期間因工作需要所發生的電話費、電傳費,託運文件、樣品時發生的運費,應於報銷時檢附憑證,實數報支。

(九)、出差期間加班規定:

出差人員在出差期間如遇節假日繼續工作,經主管核准後可計加班。

(十)、出差時間之延期規定:

1、 從業人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應事先以電話請示主管,核准後為之。返回後,由主管核定追認。

2、 因患病及因事故阻滯者,應檢附醫院診斷證明或天災事故證明,可報支延時日的膳、宿、雜費。

(十一)、罰則:

1、 出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,並遵守出差地區之法律及習俗,任何惹事生非之後果,由出差人自行負責,與公司無關。

2、 出差人員如有違反規定虛報旅費之事,一經發現, 視情節輕重予以處罰。

四、本辦法經呈公司總經理核准後實施,修訂時亦同。

附表一: 國內差旅費報銷標準表

附件一: 車輛調派單 附件二: 出差申請單

附件三: 預支款申請單 附件四: 差旅費報支單