倉庫出入庫管理規定（精選6篇）

倉庫出入庫管理規定 篇1

一、物品入庫有關制度：

(一)物品採購回來後首先辦理入庫手續，由採購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據採購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。

(二)對於在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字。

(三)物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，並做好入庫登記。

(四)物品驗收合格後，應及時入庫。

(五)物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防鏽，防潮處理，保證貨物的安全。

(六)物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

(七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

(八)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

(九)倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由於倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便於識別辨認。

二、物品出庫有關規定：

(一)物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

(二)物品出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

(三)倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有塗改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

(四)保管員要做好出庫登記，並定期向主管部門做出入庫報告。

(五)為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單並且相關責任人簽字後，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成後才可以到倉庫拿取貨物。

(六)對於對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交於加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

倉庫出入庫管理規定 篇2

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業務，庫管員根據市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協議，經部門負責人複核和總經理審批後

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公司庫房出入庫管理細則

一、總則

為更好地發揮公司庫房調配功能，促進庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據公司實際情況，特制定本細則。

二、出、入庫管理辦法

1、採購計劃

(1)每月底，生產部要將下月生產產量及耗用材料預計數經總工程師審核和總經理批准後報採購部。

(2)採購部根據生產部生產計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存餘量制訂下月採購計劃，報倉庫和財務部。

(3)倉庫收到採購計劃後，應對照計劃中預採購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據採購計劃安排採購資金。

2、採購物資入庫

(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

庫管員接到經過檢驗後“採購物資入庫驗收單”，要根據物資類型，檢查以下資料：公司採購申請審批單;對方公司發貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質保書、説明書等資料，一一核對相關資料中品名、型號、規格、數量、單價、金額等信息是否一致，無誤後，按交貨單上數量點數實物入庫，進入系統錄入物品信息，開具“採購入庫單”(一式5聯)，經相關人員簽名，按聯次説明，倉庫、供應商、採購、技術質量部、財務部各一聯。

(2)產成品入庫

生產車間完工產成品，由車間填寫“產品完工檢驗通知單”，通知技術質量部檢驗。技術質量部對檢驗合格產成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份：車間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術質量部、綜合部各一份。

車間對檢驗合格產成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產部轉交來的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規格、型號、數量點數入庫，進入系統錄入有關信息，開具“成品入庫單”(一式5聯)，相關人員簽名後，倉庫、車間，生產部、市場部、財務部各一聯。

(3)外加工鑄件入庫

委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷。

加工半成品或加工成品收回

市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術質量部對加工品檢驗。技術質量部應根據委外加工合同或協議要求(質量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份：市場部2份(一份留底，一份由市場部通知庫房入庫)，技術質量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點數，比照產成品入庫手續辦理入庫，進入系統錄入加工產品信息，在備註欄標註“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯)，相關人員簽名後，倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯。

(4)入庫資料不符處理辦法

庫管員若發現入庫實物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時，應先拍照，單獨保管有問題的物品，做好問題標記，及時通知經辦人和技術質量部，由其負責處理，並做好記錄。待問題解決後方可辦理入庫手續。

如資料中相關信息不一致，要告知經辦部門負責人和技術質量，由其負責處理，同時，在該物品信息欄備註並跟蹤處理結果。

如資料不全，要告知經辦部門負責人向供應商索要，並作記錄，跟蹤處理結果。

凡檢驗不合格的採購物資、產成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。

(5)客户退貨處理

市場部如收到客户退貨通知，要開具“退貨通知單”，註明：品名、型號、規格、客户名稱、退貨件數、退貨原因、退貨時間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續。

庫管員收到市場部退貨通知單，點數後單獨存放退貨區，標註“某某客户退某某貨品”，進入系統登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯，市場部、倉庫、財務部各一聯。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯，在廢品欄處註明退貨處理，市場部、倉庫、財務部各一聯。

2、出庫

(1)生產物料出庫

生產部每月初應預計本月生產用料量，經部門負責人和總工程師審核簽名後報採購部。採購部要根據庫存數和生產耗料情況計劃採購。車間日常領料，要指定專人負責，開具領料申請單，經部門負責人簽字後交庫管員。庫管員收到經部門負責人簽字的領料申請單，配料發放，進入系統登記出庫信息，打印“物料領用出庫單”(一式5聯)，相關人員簽名，按聯次説明，車間、庫房、生產部、財務各一聯。

(2)成品銷售出庫

市場部根據簽約合同和客户訂單提前2天開具“提貨通知單”，註明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價、總價、税種、發貨時間、付款方式及時間，經辦人、部門負責人和總經理簽字，交庫管員備貨。

庫管員根據市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內容填寫不準確不發貨，數目有塗改痕跡不發貨，簽字不到位不發貨。檢查無誤後，開具“成品出庫單”(一式5聯)，相關人員簽名，按聯次説明，倉庫、市場部、客户、綜合部、財務部各一聯。

綜合部要憑總經理和財務部簽字後的“成品出庫單”開貨物出廠單。

(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉其他加工業務，庫管員根據市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協議，經部門負責人複核和總經理審批後，進入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，並各開一套(一式5聯)外加工品入庫和外加工品出庫單，相關人員簽名，按單據聯次説明，倉庫、市場部、加工單位、客户、綜合部、財務部各一聯。

(4)五金、工具、勞保用品、

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保潔用品出庫

為節約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用，手續比照生產物料領用辦理。

(5)外借物品出庫

庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，註明借用原因及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過3天，如超過時限，要重新開具領料申請單，按領料手續辦理。

三、請款要求

1、採購或是加工請款，經辦人要根據庫管員和成本會計核實後的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值税專用發票、合同(協議)複印件及清單、運單、質檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。

2、因銷售或採購、加工產生的運費、加工費，經辦人應提前2天報行政部、財務部、總經理審批簽字，後期方可憑發票和加工協議、出、入庫單藍聯(出入庫單已註明))辦理請款手續。

倉庫出入庫管理規定 篇3

一、產品的出庫

1、產品出庫必需有符合規定、符合制度、簽字齊全的出庫單，出庫單須寫明用途。

2、倉庫保管員嚴格執行憑出庫單發貨，無單不發貨，內容填寫不全不發貨，名稱不準不發貨。

3、出庫產品當面點驗清楚，出庫不得退。

4、產品不可以不經保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經相關領導批准。

5、出庫後及時清理現場，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。

二、產品的入庫

1、產品入庫驗收須憑發票憑證。

2、對產品的數量、品種、規格進行驗收。

3、入庫產品驗收發現有損壞、質差或品種、規格不符等情況，保管員堅決不予入庫，並立即向領導彙報。

4、產品驗收入庫後及時做好收貨憑證。

5、保管員將產品入庫後及時填寫貨物收到記錄，並做好台帳備查。

6、對入庫產品整齊擺放，進行標識;校對物卡，做到產品帳、卡、物相符。

7、倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業務往來人員服務熱情周到。

三、處罰規定

1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數2分，二次10分，累計三次崗位待業一個月(有特殊原因除外)。

2、現保管員與領用配合或協助弄虛作假，少報、瞞報生產成本，發現一次責任保管員下崗待業。

3、倉庫驗收時發現有盈虧、損壞、質差、無合格證或品種、規格不符情況不得置之不理，應立即向領導彙報，以便及時協調處理。違反本規定出現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業一個月。

4、倉庫保管員產品驗收入庫後，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規定，每發現一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業一個月。

5、產品入庫後保管員，要及時清理現場，擺放整齊，進行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業一個月。

6、保管員辦理產品出入庫手續要迅速及時、認真準確(以半小時為限),違反本規定，每發現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業一個月。

5.18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發料工作中業務往來人員服務熱情、周到。違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數5分，二次20分，累計三次崗位待業1-3個月。

倉庫出入庫管理規定 篇4

一、目的

為了規範公司庫房管理，器材出入庫工作科學化、規範化，特制定本流程。

二、定義

器材是公司向客户銷售或配送的設備和耗材。

三、出庫管理

1、市場部、培訓部、客服部向倉庫送達提貨單的時間為每日9時、13日兩次，倉庫管理員根據工作需要，向部門經理提出申請，可以調整上述提貨單到達倉庫的時間;

2、倉庫管理員收到提貨單後進行登記，並分配給相應的包裝人員;

3、包裝人員進入倉庫進行配貨，貨物配齊後，由倉庫管理人員進行核實;

4、倉庫管理人員核實後，包裝人員開始包裝，包裝完畢後，交由倉庫管理人員;

5、倉庫管理人員記錄包裝人員包裝業務量及客户名稱備查;

6、登記發運相關信息，安排將貨物發運，並在次日上午通知客户貨物預計到達時間等相關信息;

7、月底將客户發貨聯交財務進行帳務處理，包裝人員包裝量交行政人資部進行工作業績核算。

四、入庫管理

詳見《器材質量檢驗流程》

五、內部使用管理

1、培訓部或公司其他部門需要使用或借用公司器材，需要經辦人填寫用料申請單，經部門經理簽字後，方可到倉庫辦理領用手續;

2、倉庫管理人員根據部門或使用用途分別歸檔，特別是培訓部培訓客户使用與成品畫製作車間領用需要單獨建立檔案;

3、月底倉庫管理人員需將器材內部使用申請單一併交由財務會計進行帳務處理。

六、器材處理

1、因項目調整或其他原因，導致器材不再使用，需要進行變賣或報廢處理，由倉庫管理人員填寫器材《器材處理申請單》;

2、《器材處理申請單》經部門經理籤批後，按籤批意見進行處理;

3、被處理器材帳面價值在1000元以上者，儘量集中處理，且需要公司總經理籤批，並按籤批意見處理;

4、器材處理後獲得的款項直接交總部財務部，由財務出納人員開據收據，並由會計進行帳務處理;

5、月底《器材處理申請單》彙總交財務會計人員進行帳務處理。

倉庫出入庫管理規定 篇5

1、民爆器材的出入庫。在項目經理和安全生產科負責人的領導下，公司民用爆炸物品倉庫民用爆炸物品入庫、出庫，必須嚴格執行《民用爆炸物品產品出入庫管理制度》和《民用爆炸物品倉庫安全管理制度》，保證民用爆炸物品產品庫存及出入庫的產品品種、規格和數量準確無誤。

2、收存爆炸物品要堅持四不入：即

(1)沒有公安機關簽發的《爆炸物品運輸證》或沒有其它規定的手續不入庫;

(2)爆炸物品的品種、數量不清不入庫;

(3)庫內混存、超量不入庫;

(4)過期失效、變質的爆炸物品不入庫。

3、發放爆炸物品要堅持四不發：即

(1)沒有本單位發貨單據不發;

(2)運輸爆炸物品的工具不當和沒有押運人員的不發;

(3)品種、數量與單據不符不發;

(4)過期失效、變質的爆炸物品不發。

4、產品出入庫之前，安全管理人員、庫管員，認真檢查專用運輸車輛是否合乎安全要求(是否帶防火罩、靜電接地是否完好等)，保證安全可靠後方可進入庫區。值班人員應認真填寫出入庫區車輛的記錄。

5、產品出庫時本着先進先出的原則，按有效期的先後順序出

庫。

6、出入庫時必須有專業的安全人員在現場監督，裝卸人員穿戴合格的勞動保護用品。按裝卸規程的規定進行裝卸作業。

7、庫管員必須定期清點庫存量、入庫數、出庫數，應詳細準確，做到帳物相符。收、發爆炸物品要有登記帳目，做到日清月結，帳物相符。

8、庫管員負責監督核對非電導爆管雷管出入庫編碼登記工作。

9、出入庫的爆破器材實物、數量、規格和貨單不符時，應予以扣留，並及時複查;如找不出原因，應立即向公司總經理彙報處理。

10、危險品庫房的各種管理帳目記錄清晰、準確無誤(危險品名稱、數量、生產日期、合格證、危險品運輸證等)，詳細認真填寫。

倉庫出入庫管理規定 篇6

一、 物品入庫有關制度

1. 物品採購回來後首先辦理入庫手續，由採購人員向倉庫管理員逐件交接。庫存管理員要認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字。

2. 物品驗收合格後，應及時入庫，按照不同的型號、材質、規格、功能和要求，分類保管，分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防鏽，防潮處理，保證貨物的安全。

3. 物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改應查明原因，由領導簽字後，物品才能做相應變動。

4. 主機返回工廠，需客服人員説明原因及處理意見，由部門負責人及公司主管同意，方可辦理入庫手續。

5. 主機返廠維修所需材料應有客服人員簽字，主管領導批准做出相應處理後，方可進行維修。

6. 不是單位的物品，不得在工廠存放，違反者罰款200元。

二、 物品出庫有關規定：

1. 物品出庫，倉庫管理員要做好出庫記錄，需單位相關人員簽字方可出庫。

2. 物品出庫，應有單位相關人員簽字的銷售單及領料單，方可出庫。

3. 物品出庫，數量要準確，與單據要相符，發生問題不能隨意的更改，應查明原因，由領導簽字後，物品才能做相應變動。

4. 在出庫過程中，內容填寫不準確不放貨，數目有塗改痕跡不放貨，發生上述問題應及時與相關的責任人做好貨物的核對，確保發貨的正確性，及時解決，及時發貨，保證合同的完整履行。

5. 售後維修所需材料，應有售後人員説明情況並且簽字確認，維修完工後，需經公司主管批准同意後，做相應處理。

6. 單位的工具使用或外借，需填寫公司工具領用登記表。

7. 以上規定，相關人員應嚴格遵守，如不按規定執行，所造成的損失由相關人員及主管領導共同承擔。