倉庫出入庫管理制度（通用5篇）

倉庫出入庫管理制度 篇1

一、總則

(一)目的

為了規範公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對臘肉系列成品、印刷、包裝物等消耗品存放及出入庫安全，提高物品的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司各種物品及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

(二)適用範圍

本制度詳細闡明瞭公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用於巴馬原種香豬南寧分公司成品、物資出入庫管理制度。

二、 物品入庫有關制度：

(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字。

(二)物品進庫，倉管和採購員現場交接接收，必須按相關部門申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，並做好入庫登記。

(三)物品驗收合格後，應及時入庫。

(四)物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

(五)物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，並定期檢查。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

(九)保持庫室內整潔。

三、 物品出庫有關規定：

(一)物品出庫，保管人員要做好記錄;貴重物品如臘肉系列以及數量大的印刷品等需要領用人簽字。常用物品如(生鮮托盤、青菜包裝袋等)可不必詳細記錄，但是保管員要做到心中有數，及時補充。

(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

(三)本着“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。

(四)對於相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門負責人、簽字方可領取。

(五)保管員要做好出庫登記，並每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。

(六)倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆品。

巴馬原種香豬南寧分公司

倉庫出入庫管理制度 篇2

一、商品入庫流程

1、採購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

2、採購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入後，採購部應確定工廠送貨、到貨時間，並及時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，並及時上報採購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

5、確定商品外包裝完好後，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、進行核實，核實正確後方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報採購人員;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤後，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、銷售部開具出庫單或調撥單，或者採購部開具退貨單。單據上應該註明產地、規格、數量等。

3、倉庫收到以上單據後，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的

品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。

5、商品出庫後倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結餘數，做到賬貨相符。

6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

倉庫出入庫管理制度 篇3

一、總則

(一)目的

為了規範公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

(二)適用範圍

本制度詳細闡明瞭公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用於河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

二、 物品入庫有關制度：

(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字。

(二)物品進庫，倉管和採購員現場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，並做好入庫登記。

(三)物品驗收合格後，應及時入庫。

(四)物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

(五)物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，並定期檢查。

(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

(九)倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

三、 物品出庫有關規定：

(一)物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

(二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

(三)本着“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。

(四)對於相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門負責人、簽字方可領取。

(五)保管員要做好出庫登記，並每月結賬前向財務部門提供出入庫報告，以供參考。對於賬物不實的情況，倉管按原價賠償。

(六)倉庫為公司重地，倉庫禁止吸煙，嚴禁攜帶易燃易爆品。

倉庫出入庫管理制度 篇4

一、 物品入庫有關制度

(一) 物品採購回來後首先辦理入庫手續，有采購人員向倉庫管理員

逐件交接。庫存管理員要根據採購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種、價格準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。

(二) 對於在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好

物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字。

(三) 物品入庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品調整

內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，並做好入庫登記。

(四) 物品驗收合格後，應及時入庫。

(五) 物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，

分類，分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防鏽，防潮處理，保證貨物的安全。

(六) 物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生

問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

(七) 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，

要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

(八) 做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉

庫。

(九) 倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由於倉庫的容量有限，貨物

的擺放應整齊緊湊，做到無遮掩，標牌要醒目，便於識別辨認。

二、 物品出入庫有關規定：

(一) 物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

(二) 物品出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫

實際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

(三) 倉庫管理員要嚴格執行憑發貨單出貨，無單不放貨，內容填寫

不準確不放貨，數目有塗改痕跡不放貨，發生上述問題應及時與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時發貨，保證合同的完整履行。

(四) 報關員要做好出庫登記，並定期向主管部門作出入庫報告。

(五) 為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好

出庫單並且相關責任人簽字後，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成後才可以到倉庫拿取貨物。

(六) 對於對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理籤

字方可出庫，及時交予加工方，以使我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

倉庫出入庫管理制度 篇5

一、目的

為了規範公司庫房管理，器材出入庫工作科學化、規範化，特制定本流程。

二、定義

器材是公司向客户銷售或配送的設備和耗材。

三、出庫管理

1、市場部、培訓部、客服部向倉庫送達提貨單的時間為每日9時、13日兩次，倉庫管理員根據工作需要，向部門經理提出申請，可以調整上述提貨單到達倉庫的時間;

2、倉庫管理員收到提貨單後進行登記，並分配給相應的包裝人員;

3、包裝人員進入倉庫進行配貨，貨物配齊後，由倉庫管理人員進行核實;

4、倉庫管理人員核實後，包裝人員開始包裝，包裝完畢後，交由倉庫管理人員;

5、倉庫管理人員記錄包裝人員包裝業務量及客户名稱備查;

6、登記發運相關信息，安排將貨物發運，並在次日上午通知客户貨物預計到達時間等相關信息;

7、月底將客户發貨聯交財務進行帳務處理，包裝人員包裝量交行政人資部進行工作業績核算。

四、入庫管理

詳見《器材質量檢驗流程》

五、內部使用管理

1、培訓部或公司其他部門需要使用或借用公司器材，需要經辦人填寫用料申請單，經部門經理簽字後，方可到倉庫辦理領用手續;

2、倉庫管理人員根據部門或使用用途分別歸檔，特別是培訓部培訓客户使用與成品畫製作車間領用需要單獨建立檔案;

3、月底倉庫管理人員需將器材內部使用申請單一併交由財務會計進行帳務處理。

六、器材處理

1、因項目調整或其他原因，導致器材不再使用，需要進行變賣或報廢處理，由倉庫管理人員填寫器材《器材處理申請單》;

2、《器材處理申請單》經部門經理籤批後，按籤批意見進行處理;

3、被處理器材帳面價值在1000元以上者，儘量集中處理，且需要公司總經理籤批，並按籤批意見處理;

4、器材處理後獲得的款項直接交總部財務部，由財務出納人員開據收據，並由會計進行帳務處理;

5、月底《器材處理申請單》彙總交財務會計人員進行帳務處理。