煙草公司物資採購專項檢查實施方案

為嚴格執行國家局**年內部管理監督工作要求，進一步規範**中煙系統物資採購行為，加強對物資採購工作的管理監督，按照《**年煙草行業整頓規範生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》（國煙辦〔**〕89號）、《**中煙工業公司**年整頓規範生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》（*煙工〔**〕118號）和國家局《關於開展物資採購專項檢查工作的實施方案》的要求，制定本實施方案。

一、指導思想

深入學習全國煙草工作會議精神，以“嚴格規範、富有效率、充滿活力”為主線，明確整頓規範和內部管理監督工作的主要任務，通過開展江蘇中煙工業公司系統物資採購專項檢查，着力推進採購管理規章制度與內部監管長效機制的建設，全面推行公開招標，堅持實行陽光采購與痕跡管理，切實加強對物資採購工作全過程、全方位的監督管理，為江蘇中煙平穩發展奠定堅實基礎。

二、檢查對象

各捲煙廠、直屬公司、四個中心、機關各部門。

三、檢查範圍

重點圍繞2011年實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般設備及辦公自動化設備、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批量1萬元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資採購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品捲煙材料，煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。

四、檢查內容

開展物資採購專項檢查工作，着重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規範，實施過程是否合規，監督檢查是否到位。

（一）管理制度完善性

檢查物資採購的各項管理制度建設情況。管理制度應根據煙草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規與國家局的有關規範性文件制定（國家局即將出台《關於加強捲煙工業企業煙用材料採購規範管理的規定》、《關於規範煙機零配件採購行為的若干規定》、《煙機零配件網上交易監管工作管理辦法》等）。物資採購制度要覆蓋機構與職責、集中、授權、自行採購目錄、資質認證、計劃預算管理、採購方式、招標投標管理、採購程序、合同管理、質量管理、檔案資料（記錄）管理、諮詢投訴程序、監督管理等採購活動內容。

（二）決策程序規範性

物資採購決策程序的履行情況。採購活動決策的依據、決策過程及民主決策等方面情況。

（三）實施過程合規性

1、供應商管理。供應商管理實行企業內控的資質認證制，包括供應商資質認證、資質複核與進入退出機制。供應專賣品捲煙材料的供應商應持有煙草專賣生產企業許可證。

2、採購計劃與預算。年度採購預算應按規定程序審批；採購計劃經過審批後實施；專賣品捲煙材料採購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執行。

3、採購程序。符合招標條件的採購項目應當進行招標；招標過程按照招標投標法及規定程序進行；實施招標以外採購方式的，應得到批准或授權，並按照規定的程序進行；採購部門應組織對供應商履約的驗收；按照規定流程和審批程序對符合支付條件的採購項目支付採購資金。

4、痕跡管理。採購過程中有關檔案資料（記錄）的保存、銷燬按照規定進行。

（四）監督檢查到位性

內部監督檢查部門按照規定及時進行監督活動並保存記錄；監管情況納入企務公開範疇。

五、檢查時間和方法

（一）自查階段（4-5月）：各捲煙廠和直屬公司要依據本實施方案制訂本單位物資採購自查方案並開展自查。由於各單位檢查範圍涉及項目的分管部門不一，應根據部門職責分工分別寫出煙用物資採購、零配件採購、行政性設備採購（含交通工具、一般設備、辦公自動化設備、辦公耗材及其他）的自查辦法並分別認真自查。公司本部的相關自查由物資採購中心牽頭，辦公室等有關部門配合。原則上5月底前完成自查總結並上報公司整頓辦。

(二)全省檢查階段（6－7月）：整頓辦和物資採購中心組織專項檢查組到各捲煙廠和直屬公司檢查。

（三）迎接國家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎上，查漏補缺，迅速整改，迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。

六、檢查工作要求

（一）提高認識，加強領導。各單位要認真領會物資採購專項檢查的重要意義，切實加強對專項檢查工作的組織領導。主要領導要高度重視，專項檢查辦法以及自查工作總結必須一把手簽字確認，保證自查結果的真實性；分管領導要具體抓，從檢查辦法的制定到具體實施，要實行全過程督導檢查，及時解決具體問題。職能部門和整頓辦共同牽頭，相關職能部門要積極支持、參與和配合，做到嚴密組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展，按時、按質、按量完成檢查任務。

（二）組織實施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規和國家局有關物資採購規範性文件，完善本單位物資採購有關制度，建立物資採購規範管理的長效機制。對本單位2011年實施的物資採購項目進行清查，並針對存在的問題認真自糾、整改、追責。自查不認真，導致重大問題在上級抽查過程中暴露，除處理相關直接責任人外，還要追究單位領導人員的責任。