煤礦安全風險預警防控實施方案

為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，根據《國家安全監督總局國家煤礦安監局關於學習貫徹煤礦安全風險預控管理體系規範的通知》(安監總煤行[xx]133號）精神，按照《曲靖市煤炭工業局關於印發曲靖市煤礦安全風險預警防控辦法（試行）的通知》（曲煤發[xx]14號）要求，結合我礦實際，特制定xx縣地方煤礦安全風險預警防控實施方案。

一、指導思想

以科學發展觀為指導，堅持以人為本的安全發展理念，進一步推進煤礦安全企業貫徹黨和國家煤礦安全生產方針政策、法律法規，圍繞“事故防範在於落實預防在先”這一中心，落實煤礦企業安全管理的主體責任和安全生產監管責任，摸清煤礦安全生產中存在的突出問題和薄弱環節，強化安全生產風險控制，有效促進隱患整改，切實推進建立和不斷完善自我約束、持續改進的安全生產長效機制，實現對安全生產風險超前預控，規避安全風險，有效防範安全生產事故。

二、組織機構

為加強對安全風險預警防控的組織領導，有效防範安全生產事故，我礦成立安全風險預警防控實施領導小組。

組 長:

副組長：

成 員:

：三、目標任務

通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處於受於控狀態，杜絕一般事故，遏制重傷事故，防範輕傷事故。

四、工作內容

（一）建立體系。

建立安全風險預警防控管理體系，以危險源辨識和風險評估為基礎，以風險預警預控為核心，以不安全行為管控為重點，制定安全風險預警防控方案，明確安全風險預控管理總體目標，對我礦危險源進行全面、系統的辨識和風險評估，對危險源產生的風險進行預警並採取措施加以控制。危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環節符合pdca“計劃、實施、檢查、總結”的運行模式。

（二）風險預警。

在生產建設活動中，對照《xx縣煤礦危險源排查治理工作手冊》，針對不同級別、類別的危險源和不同程度的安全風險，按照“人、機、環、管”四種風險管理，對危險源和安全隱患進行辨識、風險評估。在危險源辨識、風險評估會考慮正常、異常和緊急三種狀態及過去、現在和將來三種時態，從政策、技術、管理等層面，採取召開會議、現場點評、交流探討等方式，明確具體的風險管理對象，正確辨識和評估危險源，經煤礦領導負責人明確後，交責任人進行風險預警。

（三）風險防控

在生產建設活動中，根據風險評估確定的在人員、技術、環境、管理方面存在可能導致事故的危險源，根據《煤礦安全規程》、國家安全生產行業標準等法律法規制度，按照“消除、預防、減弱、隔離、聯鎖、警示”的原則，編制作業規程、操作規程，制定安全技術措施、應急預案或其他計劃等對危險源進行防控。在進行重大以上風險任務時，應編制專門的安全措施，並明確安全工作程序。對專業性較強、危害度較大、整改較難或無法評估的危險源風險評估防控，提請總公司或聘請相關專家進行論證處理。

（四）員工不安全行為管理。

1.員工准入管理。建立並保持員工准入管理標準，明確崗位設置要求和崗位需求計劃，明確員工身體條件、專業技能、文化水平等准入條件。

2.員工不安全行為分類。在危險源辨識的基礎上，對識別出的員工不安全行為進行分類，總結分析不安全行為的發生規律，為不安全行為控制提供依據。員工不安全行為按照風險等級進行具體、有針對性分類。

3.員工崗位規範。在員工不安全行為識別與梳理的基礎上，煤礦應制定員工崗位規範，並符合以下要求：

（1）種類齊全；

（2）明確各崗位工作任務；

（3）規定各崗位工作任務；

（4）明確各崗位所需個人防護用品和工器具；

（5）明確各崗位安全行為標準；

（6）確保在完成預定任務存在多工種交叉作業時，應制定書面安全程序。

4.員工不安全行為控制措施。制定員工不安全行為控制措施，確保員工崗位規範的有效執行。措施應結合我礦自身的特點和員工不安全行為的各類因素，針對不同類型的不安全行為分別制定。

5.員工教育培訓。建立員工培訓教育機制，提高員工安全知識、意識和技能。員工培訓教育要按以下要求執行：

（1）員工培訓與績效考核由辦公室和生產技術科負責，並制定相應的績效考核制度。

（2）與縣安全培訓中心簽訂合同；

（3）每年對員工進行1次以上危險源辨識、風險評估為主的體系培訓。年末進行1次風險管理培訓需求調查並形成調查報告和對上年度培訓計劃的可行和培訓效果進行評估並形成年度培訓績效評估報告，根據報告編制下年度培訓計劃；

（4）明確員工分層和分類培訓內容與週期；

（5）對員工不安全行為進行鍼對性的矯正培訓；

（6）建立員工培訓信息檔案；

（7）每次培訓結束，形成單項培訓績效評估報告；

（8）對參加培訓的員工應進行考核或考試，並有完整的培訓台賬；

（9）採用新技術、新工藝、新設備前對員工進行培訓並由記錄。

6.員工行為監督。建立完善員工行為監督制度，及時對員工不安全行為進行監督和控制。員工行為監督必須確定監督機構，配備相應的管理、監督、考核人員，明確監督範圍、方式、頻次，對監督的結果進行分類統計、分析，並制定改進計劃。

7.員工檔案。建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現分類管理，並確保所有在崗位的檔案齊全，每個員工檔案的信息內容完整（內容應包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務或工種變動情況記錄），對檔案內容進行分析、評估，明確重點監控對象。

（五）生產系統安全要素管理

1.通風管理。建立並保持通風管理控制程序，以控制和消除通風系統中潛在的風險。通風管理符合以下要求：

（1）礦井、採區和工作面應急具備獨立完善的通風系統，採區應實行分區通風，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發嚴重礦井的採區等，應設專用迴風巷；

（2）風門、風橋、風筒、密閉等通風設施保持完好無損；

（3）礦井總風量、採掘工作面和各種供風場所的配風量，應滿足安全生產要求；

（4）風速、有害氣體濃度等，應符合《煤礦安全規程》的要求；

（5）按規定及時測風、調風，採掘工作面及其他供風地點風量、風速持續均衡，並按規定的週期進行礦井通風阻力測定；

（6）局部通風機通風符合《煤礦安全規程》的要求，採用雙風機、雙電源，能自動切換，保持連續均衡供風；

（7）生產礦井主要通風機應裝有反風設施，各種參數符合規定，並定期進行反風演習；

（8）通風基礎測試報告、記錄齊全。

2.瓦斯管理。煤礦建立並保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯濃度變化情況並採取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理符合以下要求：

（1）建立完善瓦斯管理制度，明確瓦斯防治責任並細化分解落實到各崗位，根據井下條件的變化，不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理符合以下要求：

（2）建立完善瓦斯檢測，有瓦斯檢測專門機構且人員配備滿足要求。每年對礦井瓦斯等級進行鑑定，相關入井人員按《煤礦安全規程》規定攜帶便攜式或光學甲烷檢測儀，瓦斯檢查員嚴格執行瓦斯巡迴檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯台賬三對口，瓦斯檢查人員嚴格按照程序進行交接班，瓦斯檢查地點的設置及檢查次數符合《煤礦安全規程》規定，每日按程序規範進行瓦斯情況彙報；

（3）制定瓦斯隱患處理措施。有瓦斯排放安全技術措施並嚴格按措施進行排放。排放瓦斯前先確認迴風系統人員以撤退完畢，電源已全部切斷，已設置警戒柵欄、警標和停電牌。每次排放瓦斯都應做好記錄，建冊登記。臨時停風應立即斷電撤人，設置柵欄、警示標誌，長期聽風區在24h內進行封閉。

（4）應採取瓦斯隔爆措施，在礦井兩翼與井筒相連通的主要運輸大巷和迴風大巷、相鄰採區之間的集中運輸巷道和迴風巷、相鄰煤層之間的運輸石門和迴風石門間設置主要隔爆水棚，在採煤工作面進風巷和迴風巷、煤層掘進巷道採用獨立通風的其他巷道設置輔助隔爆水棚，對隔爆設施實行掛牌管理，定期檢查隔爆設施的安裝地點、數量、水量及安裝質量。

（5）健全瓦斯抽放系統，瓦斯抽放管理符合《煤礦安全規程》規定和aq1027-xx標準，並按定期對抽放系統進行測定，確保系統參數合理、運行有效。根據實際情況，綜合採取預抽採、採動層抽採、邊開採邊抽採、老空區抽採等措施，凡是應當採抽採的煤層，都應最大限度地抽採。礦井生產計劃與瓦斯抽採達標煤量相匹配，採掘生產活動始終在抽採達標區域內進行。掌握瓦斯基礎參數，噸煤瓦斯含量、前的瓦斯含量，達到aq1026-xx標準要求。

3.防治水管理。準確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和採空區積水等分佈情況，掌握當地歷年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風險。防治水管理符合以下要求：

（1）堅持“預測預報、有疑必探、先探後掘、先治後採”的十六字方針，編制中長期防治水規劃和年度防治水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施；

（2）井下防水、排水系統合理，能力滿足實際需要；

（3）水文地質條件複雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態觀測系統，進行地下水動態觀測、水害預報；

（4）每年雨季前對防治水工作進行全面檢查；

（5）防治水設施完善、設備齊全；

（6）井下掘進工作面堅持“有掘必探”防治措施；

（7）防治水專項應急預案完善。

4.防塵管理。建立健全防塵系統，有效降低各作業地點的粉塵濃度。防塵系統符合以下要求：

（1）主要進迴風大巷、主要運輸巷、帶式運輸機巷、採掘工作面所屬各巷道、煤倉與溜煤眼放煤口及轉載點設置防塵灑水管道；

（2）在採煤工作面進迴風順槽（水幕距工作面上下出口不得大於30m)、掘進巷道（在距迎頭50m-200m範圍內)、多巷掘進在迴風巷風流匯合處下風側200m範圍內、運輸順槽的溜煤眼（轉載點）上口及破碎機處、採區迴風巷在與其相連的採掘工作面迴風巷口下風側50m範圍內、主要進迴風大巷等地點設置淨化水幕，水幕靈感可靠，封閉全斷面，使用正常；

（3）防塵基礎管理完善，及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗週期定期沖洗。定期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標。預防和隔絕煤塵爆炸措施完善。綜合防塵管理制度完善，技術資料齊全。

5.防滅火管理。建立並保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災風險。防滅火管理符合以下要求；

（1）防滅火設計符合《煤礦安全規程》規定；

（2）內外因發火管理和火區管理符合《煤礦安全規程》規定；

（3）防滅火基礎管理達到有滅火管理制度、礦井放滅火系統圖，有防火密閉管理台賬、火災預測預報管理台賬、採空區技術管理檔案，井上、下有灌漿、均壓、注氮等防滅技術措施，所有地面建築物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度符合國家有關防火的規定，及時對地表塌陷裂隙進行回填。

6.監測監控管理。建立健全安全監測監控系統，對礦井各重要場所“一通三防”相關數據進行實時監測，及時掌握各種數據變化情況，並現實對礦井相關設備的自動化控制。監測監控管理符合以下要求：

（1）監測監控系統的中心站、分站、傳感器等設備齊全，安裝設置符合規定要求，系統運行不間斷、不漏報；

（2）瓦斯傳感器按期調校，其報警、斷電、覆電值準確，監控中心能實時反映監控場所瓦斯的真實狀態；

（3）當瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，停止採掘等生產活動，人員撤至安全地點，並及時按程序進行彙報；

（4）定期對各種監測數據進行分析，並做出趨勢判斷；

（5）相關記錄、報表內容應與實際相符。

7.採掘管理。建立並實施採煤、掘進管理程序，消除和控制採掘系統和作業中的危險源。採掘管理符合以下要求：

（1）採掘設計應結合系統危險源辨識的結果，充分考慮潛在的風險，並體現安全高效的原則；

（2）作業規程編制應考慮最大限度的降低作業中的風險，且具有針對性和可操作性；

（3）巷道施工應符合設計要求，各類尺寸在允許誤差範圍內，施工及地質條件變化時有補充措施，採煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構造、過沖刷帶、過富水區、過空巷等應制定專項措施；

（4）支護方式、支護參數選擇合理，支護設施可靠有效；

（5）監測採掘工作面頂板，進行趨勢分析和判斷；

（6）礦井、水平、採區和採煤工作面安全出口暢通；

（7）開採衝擊地壓煤層時編制專門設計，並制定專項防治措施。同時做好預測預報工作，衝擊地壓發生後，應做好調查及數據收集與分析工作。

8.爆破管理。建立並保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運輸和爆破作業過程中的風險。爆破管理符合以下要求：

（1）爆破材料和爆破設備購置渠道正規，有合格證和説明書,並進行入庫檢驗和登記；

（2）有專門的爆破器材存放地點，存放點周圍環境、存放分類符合《煤礦安全規程》相關規定，存放地點有明顯標誌；

（3）發爆器及發爆器鑰匙有放炮員隨身攜帶；

爆破材料運輸方式符合《煤礦安全規程》先關規定；

爆破前編制爆破作業規程，並執行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮製度。

9、地測管理。建立並保持地質測量控制程序，確保採掘作業遇有地質構造或其他異常情況時，及時採取預控措施，以保障採掘作業的正常進行。地測管理符合以下要求；

（1）礦井各類地質報告齊全、規範；

（2）在生產過程中各項地質預測預報及時；

（3）掘進給向及時、準確，貫通測量精度符合規定；

（4）基本礦圖齊全，內容、精度符合要求；

（5）對開採沉陷區進行有效治理，放水（沙）、建（構）築物保護煤柱設計合理。

10、供用電管理。建立並實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風險。供用電管理符合以下要求：

（1）供電系統應安全可靠，礦井供電為雙電源、雙迴路，任一回路都能擔負礦井全部負荷（嚴禁兩個迴路取自同一區域變電所、同一母線端）；

（2）井下主排水泵房、主要通風機，地面永久抽放泵站、固定式壓風機系統全部實現雙迴路供電；

（3）礦井設備、電纜的選型與安裝及機房硐室的設置符合設計及相關規範、規程要求，並應充分考慮其安全性與潛在的風險；

（4）供電系統及欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負荷保護、接地保護、單相斷電保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等齊全、靈敏、可靠；

（5）大型設備檢修制定專項措施；

（6）停送電嚴格執行工作票管理制度；

（7）供用電主要場所通訊暢通、並有足夠的照明；

（8）設備監測、檢修、維護到位，設備完好、運行可靠，防爆性能符合要求；

（9）設備基礎管理規範，各種圖紙資料齊全，且應分類存檔，便於查閲；

（10）未使用國家明令禁止和淘汰機電設備產品。

11、運輸提升管理。建立運輸提升管理程序，以控制和降低運輸、提升過程中的風險。運輸管理符合以下要求：

（1）各種運輸、提升設備運行正常，安全、保護設施齊全、靈敏、可靠；

（2）各種運輸、提升裝置完好，連接件緊固，並定期檢驗；

（3）運輸巷道、運輸膠帶（軌道）運輸設備相對空間滿足安裝、檢修、維護及人、車通行的要求；

（4）運輸線路、路面質量符合相關標準要求，並定期進行檢查、維護；

（5）車底、車場、硐室設置和環境符合相關規程要求；

（6）運輸提升設備技術檔案、資料齊全、符合規程；

（7）運輸提升設備檢修記錄齊全。

13、壓氣、輸送和壓力管理。

（1）煤礦壓氣及輸送系統設計應科學合理，有空氣壓縮機操作規程和使用管理辦法。壓氣設備齊全，設備數量、能力滿足要求，定期對壓氣設備進行檢驗，安全閥和放水閥動作可靠。輸送管路設施佈置符合《煤礦安全規程》的規定。新安裝和檢修後的系統進行打壓試驗；

（2）建立壓力容器管理辦法，有壓力容器完好和存儲標準，壓力容器出廠檢驗合格證，有建立壓力容器管理台賬，定期對壓力容器進行打壓試驗，氣瓶有防震膠圈和減壓器，乙炔發生器有回火防止器。移動式氣罐有便於區分類別的顏色和代碼。不同氣體的氣罐分類存放，有放倒裝置；

（六）應急與事故管理

制定並保持事故應急控制程序，以提高應對風險和防範事故能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產損失、環境和社會影響。

（1）按照aq/t9002-xx的規定和要求，編制有針對性和可操作性的應急預案；

（2）嚴格程序對預案進行審批，並每年進行一次修訂；

（3）所有員工都經過應急預案的培訓；

（4）煤礦保安體系完備，通訊報警系統有效，所有人員熟悉事故彙報程序；

（5）每季度組織一次救災演習，有演習計劃、演習方案及總結報告；

（6）設立兼職礦山救護隊與專業救護隊簽訂救護協議；

（7）按相關規定和要求建立應急救援管理平台。

2.規範應救管理，並達到以下要求：、

（1）每一班組任命2名經過培訓的專（兼）職急救員，急救員名單應張貼、公佈；

（2）每年至少有10％的員工接受急救培訓；

（3）所有重點作業場所應配備應急箱，急救箱應放置在合適的位置並進行標識；

（4）應救箱內保存一份急救用品清單，有專定期檢查，保證醫療器械、藥品的完好齊全；

（5）有急救箱配置分佈圖及急救用品明細表；

（6）井下設置的急救箱、隔離式自救器等設置有明顯的標識；

（7）有急救用品使用記錄，並定期對使用記錄進行分析，以查找受傷害原因。

3 .規範事故管理，做好事故彙報、統計和總結工作。事故管理符合以下要求：

（1）在事故發生後按照國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》相關規定逐級上報，並做好相關記錄；

（2）事故現場應急處置結束後，應及時蒐集、整理有關資料，並對現場搶救工作情況進行彙總分析，形成現場搶救工作總結；

（3）根據事故的類別成立事故調查組，事故結束後，形成事故追查記錄、事故調查報告；

（4）對所有事故進行統計，建立事故和實踐統計數據檔案，並及時向員工公佈；

（七）體系保障。

1.組織保障。建立健全安全風險預控管理組織機構，以組織、協調、指導、監督風險預控管理工作。組織機構由煤礦不同層次的有代表性的人員組成並明確職責、合理分工，負責風險管理全過程，並提供必須的人力資源、專項技能、技術和財力資源。

2.制度保障。建立健全與安全風險預控管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監測、人員操作、設備使用、應急救援、監督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設、衞生健康、環境保護等管理制度，並確保各項規章制度貫徹到全員工。

3.技術保障。建立並保持安全技術管理與控制程序，以消除和控制重大危險源。優先採用國際、國內先進安全技術標準、方法、工藝、設備、設施，針對煤礦具體實際制定專項安全技術方案。

4.安全文化保障。建立並保持企業安全文化建設管理程序，以發揮安全文化的導向、激勵、凝聚、和規範功能。安全文化建設應明確安全文化內涵、目標、內容、模式、建設流程，以實現員工自我管理為目標，全員、全過程、全方位地貫穿於煤礦的各項管理，並最終形成實施方案。

五、工作要求

（一）要認清目前煤礦安全工作面臨的嚴峻形勢，結合國務院165次常務會議精神及省市縣關於“治大隱患，防大事故”的方針制定方案，明確風險預警的目的，形成長效機制，確保安全生產。

（二）在生產和建設過程中，樹立“煤礦事故可防可控“理念，採取多種檢查方式(自檢自查、回返複查、階段檢查、日常檢查等)，查找人員不安全管理行為和採掘、機電、運輸、通風、瓦斯、防排水、安全避險”六大系統”等安全生產系統要素管理中有可能引發事故隱患的問題，專人對存在問題和隱患進行思考，形成定期的安全狀態制度。同時，定期或不定期組織召開會議，專題研究瓦斯治理、水害防治等有可能誘發事故的隱患，做到提前風險預警、消除事故隱患。