煤礦安全風險預控管理體系建設推進方案

為了落實國家“安全第一、預防為主，綜合治理。”的安全生產方針，將我礦安全管理的關口前移，根據國家煤礦安全監察局及地方政府要求，切實推進煤礦安全風險預控管理體系-AQ/T1093-20xx (以下簡稱“安全預控體系”)建設，提升我公司安全管理水平，制定本方案。

第一階段(體系建設準備)

本階段主要任務：統一領導班子和幹部思想，明確體系建設整體思路，全員參與。

1、審定體系建設方案。

2、成立組織機構

成立體系建設領導小組、體系建設管理辦公室和各專業工作組，明確各小組人員及工作進展程度。

1）成立體系建設領導小組：

組長：總經理

常務副組長：安全副總

成員： 各部門負責人

2）領導小組下設風險預控辦公室

風險預控辦公室主任：安檢部部長

成員：各專業工作組人員

3）成立體系編寫小組

組長：

成員：各專業工作組人員

3、工作計劃：

在組長的帶領下負責左則溝煤礦風險預控管理體系《管理手冊》和《程序文件》的組織編寫工作。明確《風險預控管理方針》、《風險預控管理目標》。預計15個工作日完成。

第二階段(識別危險源，確定危險源特性)

本階段主要任務：識別煤礦內所有危險源，制定管理標準和管理措施。

1、體系建設啟動動員

進行體系建設動員，對工作進行總體部署；下發崗位危險源辨識表；

2、危險源辨識與評估

根據每人每班填寫的人、機、環、管的危險源。風險預控管理體系編寫小組人員及時收集資料，對辨識出的危險源進行評估、分級、分類，造冊製表進行管控，明確職責。

3、危險源調整與完善

根據實際情況，進行危險源調整與完善。

4、危險源規範與初審

由體系建設領導小組組長組織對危險源辨識結果進行規範和初步審核。

5、危險源審核

各專業工作組對危險源辨識結果進行審核。

根據員工填寫的危險源辨識表，由區隊風險預控小組成員進行審核。

6、工作計劃

在常務副組長的帶領下負責左則溝煤礦風險預控管理體系《風險管理手冊》和《管理標準與管理措施》的組織編寫工作。預計60個工作日完成。

第三階段(人員不安全行為管理措施)

本階段主要任務：挖掘和構建本礦安全文化建設，對員工日常不安全行為進行總結、分析、管理。

1、安全文化宣傳

1）編制印發《安全文化建設實施手冊》，手冊以左則溝煤礦普通員工為閲讀對象，以通俗易懂的語言、簡明扼要的文字闡釋煤礦安全思想和基本內涵。手冊印發後，通過班前會在全礦員工中組織了學習，對廣大員工瞭解安全風險預控管理體系發揮了重要作用。

2）在主管以上幹部中進行培訓。

3）製作了宣傳牌板。

4）製作崗位危險源辨識與管控措施卡片。實地考察了風險預控管理體系的應用情況和運行效果，進一步消除廣大幹部的思想疑慮，提高認識，堅定信心。經過這幾個方面的宣傳和培訓，讓風險預控管理理論為幹部所熟悉，安險預控管理體系建設的必要性和重要性為員工所認可。

2、編制《員工不安全行為管理手冊》

通過對採煤、掘進、運輸、機電、一通三防及其他類對員工可能出現的主要不安全行為進行梳理劃分，以及按照不安全行為發生的行為痕跡、頻次、風險等級重要指標進行劃分，讓員工在有意和無意做出的不安全行為之前，經過學習培訓，掌握和了解規程措施條款，熟悉崗位操作標準，明知道怎樣做才符合規定。對於自身對不安全行為的價值認識上存有差距，在僥倖、麻痺等錯誤心理驅動下而做出的行為選擇，明知故犯行為得以矯正。

3、編制《標誌標識管理手冊》、《工餘安健環手冊》。

4、工作計劃

在常務副組長的帶領下負責左則溝煤礦風險預控管理體系《安全文化建設實施手冊》和《員工不安全行為管理手冊》、《標誌標識管理手冊》、《工餘安健環手冊》的組織編寫工作。預計30個工作日完成。

第四階段(制度建設及完善)

本階段主要任務：在危險源管控的微觀系統的基礎上，形成危險源管控的宏觀保障制度和運行機制。

1、制度制定與修訂

對現有制度進行符合性檢查、修訂，補充制定新制度。 。

2、制度修改與完善

對制度進行修改與完善。

3、制度規範與初審

煤礦主要負責人對制度進行規範和初步審核。

4、制度審核

各專業工作組進行制度審核。

5、工作計劃

在組長的帶領下負責左則溝煤礦風險預控管理體系度建設及完善，形成《安全管理制度彙編》。預計7個工作日完成。

第五階段（體系文件初稿審核與完善 ）

1、根據體系規範，對編制的體系文件《管理手冊》、《程序文件》、《風險管理手冊》、《風險管理標準和措施》、《員工不安全行為管理手冊》、《安全文化建設實施手冊》《安全管理制度彙編》《標誌標識管理手冊》、《工餘安健環手冊》體系文件初稿，初步形成體系框架。

2、體系建設領導小組聽取體系建設管理辦公室和各專業工作組的階段工作彙報，對體系內審指標體系、體系文件進行審核，對遺漏和不當之處進行修改完善。

3、工作計劃

在組長的帶領下負責左則溝煤礦風險預控管理體系文件進行會審，簽發（發佈令）實施。預計7個工作日完成。