超市員工守則與規章制度範文

超市即超級市場,，一般是指商品開架陳列，顧客自我服的商店。超市需要有員工守則來管理員工，下面是本站小編為你帶來的超市員工守則與規章制度範文，歡迎參閲。

超市員工守則與規章制度範文1

1.負責賣場商品的美觀陳列。

2.負責賣場所轄區域的衞生清潔，引導顧客 遵守賣場公共秩序。

3.負責賣場商品的物價標識維護和更換。

4.負責對賣場商品的品質檢查，控制商品在 保質內。在保質期超出後1/3的商品要以書面 形式上報給賣場經理，再由賣場經理以同樣 的方式報告給採購及時作出處理;

5、負責所管轄櫃組內商品的訂貨、退貨、 換貨工作，保修工作

6、 負責對櫃組內商品中不合格品、報損 商品、殘次品的書面形式的登記。

7、 熟悉相關產品知識，提供顧客產品諮 詢和相關服務。

8、 負責貨架排面整理，要貨、補貨、防 損控制等工作。

9、 配合公司定期與不定期的盤點工作。

10、絕對服從公司領導安排。

超市員工守則與規章制度範文2

1、保障庫存商品銷售供應，及時清理端架、堆頭和貨架並補充貨源。

2、保持銷售區域的衞生(包括貨架、商品)

3、保持通道的順暢，無空卡板、垃圾。

4、按要求碼放排面，做到排面整齊美觀，貨架豐滿。

5、及時回收零星商品(孤兒商品)和處理破包裝商品

6、保證銷售區域的每一種商品都有正確的條形碼和正確的價格籤

7、對商品保質期(上貨做到先進先出)

8、事先整理好退貨物品，辦好退貨手續。

9、微笑服務，禮貌用語。

主要工作

一、 補貨

1、補貨時必須檢查商品有無條碼。

2、 檢查價格籤是否正確，包括 DM 商品的價格檢查。保證商品與價格籤一 一對應。

3、補完貨要把空紙皮送到指定的對方地點。

4、必須做到及時補貨，不得出現在有庫存的情況下有空貨架的現象。

5、 補貨時要做到先進先出，補貨作業期間不能影響通道暢通。

二、 理貨

1、 檢查商品：有無條碼，是否印刷保質期，是否臨近保質期或過期，有無 破損等，並及時處理。

2、排面檢查：商品是否面向顧客，排面是否整齊。不能隨意更改排面

3、價格牌檢查：價格牌是否與商品一一對應對齊。

4、 清潔：定期不定期做商品、貨架、堆櫃的清潔。要求商品貨架無灰塵、無油污。

三、 促進銷售、控制損耗

1、每日計算庫存量、銷售量、進貨量。

2、及時回收孤兒商品。

3、賣場巡視，防止偷盜事件發生。

四、 價籤

1、按照規範要求打印標籤，貼條形碼。

2、價格籤必須放在排面的正中，缺損的價格籤必須及時補上。

3、剩餘的條形碼和價格籤要統一收集銷燬。

4、 條碼應貼在適當的位置。

五、 盤點

1、輔助工作

一、 服務：

耐心解答顧客詢問 補貨理貨時不可打擾顧客挑選商品 及時平息調解一些顧客糾紛;

制止顧客各種違反店規的行為：拆包、吸煙、帶寵物入內等;

對不能解決的問題，及時請求幫助或向主管彙報;

每月最後一日進行盤點，所有員工必須參加;

盤點時保證盤點的結果準確。

二、

器材管理：封口膠、抹布、水杯等物品要放在制定位置;

貨架等材料及時回收到庫房。

三、 市調：

按公司要求、主管安排的時間和內容做市調工作;

市調材料要真實、有效。

四、 工作日誌：

條理清楚，字跡清楚;

完成的工作，未完成的工作必須羅列。

超市員工守則與規章制度範文3

1、執行公司的促銷計劃，檢查價格籤和促銷海報到位情況

2、準確回答顧客提問並協助他們。

3、將到貨商品上架，按商品陳列要求整理排面

4、跟蹤堆垛商品銷售情況，並及時補貨

5、負責辦理商品進貨驗收和退換 工作要求：

營業前：

1)準時上班，參加晨會。

2)清潔貨架和商品衞生。

3)檢查商品標價牌和商品是否一致，是否有未貼條碼商品。

4)檢查商品是否滿架，存量不足時及時到店內庫取貨。取貨時應注意：保質期 短和先驗收的商品先上架;取商品時應由上而下，並將挪動的商品及時還原，嚴 禁站在商品上取貨及從中間抽取。

營業中

銷售：

1)禮貌準確地回答顧客對商品位置的提問並引導他到商品前。

2)如顧客購買的商品缺貨時，應請顧客稍候，立即到店內庫取貨，並迅速返回。

3)如商場暫時無貨時，首先對顧客表示歉意並向其推薦其他替代商品;如顧客 明確只要該商品，則立即上報主管，由主管與採購部聯繫約定送貨時間。

4)顧客付款後應留下顧客的聯繫地址，要求自提的應到服務枱辦理送貨手續並 註明“自提” ，貨到後通知其前來提貨，發貨後在電腦小票上註明“自提” ;如要 求送貨的請顧客到服務枱辦理送貨手續， 對已發貨商品在電腦小票上註明 “送貨” 並簽名。

5)隨時整理排面，確保商品陳列整齊、豐滿。

調撥

1)部門間調撥時，調出部門必須根據調撥單核對商品編碼、品名、數量後送至 調入部門，並將實際調撥數量填入調撥單，同時簽名。

2)行政調撥時，部門人員必須審核“調撥單”是否有財務部、店長辦負責人的 簽名。 手續齊全後按單發貨並在 “調撥單” 上簽字， 同時留下調撥單部門聯。

3)打出電腦調撥單後，部門人員應先審核“調撥單”與電腦調撥單上商品的條 碼或編碼、品名、價格、規格或型號、數量等內容是否相符。無誤後在電腦單上 簽名，留下部門聯，將手工單與電腦單同時保存。

4)分店間調撥時，調出部門人員按調撥單要求將商品與收貨人交接，並填寫實 際調出數後簽字，同時留下部門聯。調入部門按商品驗收程序處理。

5)需調撥商品妥善包裝，防止中途商品損壞。

調價、報損

1)對需作報損、調價處理的商品，櫃組長或指定人員必須清點商品數量，登記 並註明原因請主管簽字。接到電腦調價、報損通知單後，於執行時間的前一營業 日結束後將需調價商品重新打價上架並更換價格籤， 需報損的與相關部門共同監 毀。

2)接收貨人員驗貨通知時，櫃組長或指定人員必須到收貨區按驗收流程驗收商 品，簽字並帶回驗收單部門聯。