銷售管理制度十三篇

銷售管理制度 篇1

一、農資經營者應當遵循公平、平等、公正、自願、誠實信用的原則從事經營活動，承擔商品質量、安全的第一責任。

二、農資經營者應當建立健全進貨索證索票

制度，在進貨時應當查驗供貨商的經營資格，驗明產品合格證明和產品標識，並按照同種農資進貨批次向供貨商所要具備法定資質的質量檢驗機構出具的檢驗報告原件或者由供貨商簽字、蓋章的檢驗報告複印件，以及產品銷售發票或者其他銷售憑證等相關票證。確保生產廠名廠址、商品名稱、規格、數量、生產日期、商標、商品質量檢驗報告等情況與商品實物一致，杜絕不合格商品進入經營場所。

三、農資經營者應當建立進貨台賬，如實記

錄產品名稱、規格、數量、供應商及其聯繫方式、進貨時間等內容。從事批發業務的，應當建立銷售台賬，如實記錄產品名稱、規格、數量、流向等內容。進貨台賬和銷售台賬內容必須真實，保

存期限不得少於2年。

四、農資經營者應當向消費者提供銷售憑證，按照國家法律法規規定或者與消費者的約定，承擔修理、更換、退貨等三包責任和賠償損失等農資的產品質量責任。

五、農資經營者應當履行《產品質量法》、

《種子法》、《消費者權益保護法》、《農藥管理條例》、《農業機械安全監督管理條例》等俘虜法規規定的“包退、包換、保修”三包義務和賠償責任。發現其提供的農資存在缺陷，可能對

農業生產、人身健康、生命財產安全造成危害的，應當立即停止銷售該農資，通知生產企業或者供貨商，採取有效措施，及時向監管部門報告和告知消費者，採取有效措施，及時追回不合格的農資。已經使用的，要明確告知消費者真實情況和應當採取的補救措施。

六、農資經營者應積極處理好消費者的投訴、申訴，確保消費者權益保護。

銷售管理制度 篇2

第一章總則

1、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

2、本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規範條例、賬款管理制度、客户關係管理辦法等。

3、凡公司業務員適用本制度。

第二章業務員思想道德行為準則

1、業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

2、業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）

3、業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客户面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客户投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

4、公司本着充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關係或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，並在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

5、業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

6、業務員在外不得以公司名義、打着公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並送公安機關依法處理。

7、業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業祕密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

第三章業務員日常工作規範條例

1、業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

2、業務員每天必須向負責主管口頭彙報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每週週一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現並解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。

3、業務員在上班期間，要求着裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過於暴露的服裝，不得有披頭散髮、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

4、業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閒聊。

5、業務員在上班期間，不得瞎晃閒逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

6、業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況説明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

7、公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。

8、業務員如需出差洽談客户的，業務員必須提前向上級主管申請，經批准，方可外出。出差期間應有詳細計劃，並報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

第四章賬款貨物管理制度

1、業務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給出納，與財務核對剩餘的“收款賬單”是否對數。業務員收回賬款後，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果業務員當天不能在下班前趕回公司，可以於次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。

2、若有客户因某些原因，收到貨後卻不能及時交款，業務員必須收取客户的“簽收單”或借條憑據，上面須有客户自己註明的未付款項，並簽字蓋章。業務員必須把客户的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留複印件。

3、壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業務員的警惕性，也是為了防範業務員的利益不受侵害，增強業務員的自我保護防範能力，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業務員的工資裏提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發生吊賬問題，公司全數奉還準備金，並予以適當獎勵。如果真有客户賴賬或跑賬，首先由業務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出於人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。（此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。）

4、每月28號下午四點為當月最後回款時間。業務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。

5、對於那些暫時收不到賬的規定：公司本着“出貨見款”的原則，要求業務員在客户收到貨物後當即予以收款，但由於一些非人為的原因存在，客户暫時交不出款的，業務員除了交回客户的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業務員應主動提醒催促客户，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。

6、業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；籤成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。

7、業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；籤成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的.2%，如若超過，以2%支付給業務員。（作者附註：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規定一出來，就可能會出現業務員凡是籤成單都要報銷，去哪裏找來一張餐飲發票，謊稱這是請客户吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的）

8、對於貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客户洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。

第五章客户關係管理辦法

1、業務員應該認識到，客户是我們的衣食父母，維護客户關係的重要性。

2、業務員每月必須詳細整理新增客户的資料，包括姓名、地址、客户的實力或規模、儘可能多的關係網等等，將其填入“客户檔案”裏，複印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

3、業務員要養成定時回訪客户的習慣。每次將回訪客户的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。

4、公司會全力配合業務員和客户的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。

5、業務員要正確處理客户的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客户的尊重，即使客户火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客户的溝通之道，切實考慮解決客户的疑問或困擾。

銷售管理制度 篇3

1、置業顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排，不許遲到（以上午8：30為準，參照各組報前台值班表），一個賽季內遲到一次罰款50元，二次罰款100元，三次黃牌警告並處罰500元；如果有事，必須向銷售組長和主管請假，並於當日上午9：00前通知前台；無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告並處罰500元；罰款從工資內扣除。銷售組長每週要保證5個工作日（每個工作日早上8：30到崗），對組長一週進行一次考核，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業顧問每天早上到前台簽到，不允許代簽，一經發現代簽給予黃牌警告並視為當日遲到。

2、前台分配新來訪客户為加強銷售管理，提高工作效率，本着公平合理的原則就建外前台分配電話和客户做如下規定：對於前台要明確客户來電來訪目的，有無置業顧問，只要客户説是購房且沒有明確置業顧問則一律視為新客户，由前台按當日值班表分配，分配後無論何種情況不再重新分配，即使該客户與其他銷售員b聯繫過，該客户仍歸新分配銷售員a所有，銷售員b在當日現場不得介入談判，如果強行介入則給予黃牌警告並處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷售組長、主管共同商議決定；所有市調客户由策劃部負責接待。

3、成交原則及撞單處理原則

⑴成交原則

為了促進競爭，取消客户確認制度，採用“第一成交原則” 、“友好協商原則”及“客户選擇原則”來處理各種“撞單”情況。

第一成交原則：無論誰先接觸客户，以最終使客户簽約的業績員為最終成交人，享受全部業績和佣金。

友好協商原則：銷售員發現撞單後，應事先進行友好協商，成交後按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。

客户選擇原則：多名業務名同時跟進一個客户，客户有權擇優選擇一名銷售員作為他的服務人，並可以通過書面形式簽字確認至策劃營銷總監，至此其它銷售員不能再跟進，如客户投訴，將給予銷售員黃牌。

⑵嚴禁銷售員以打折等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：

兩個銷售員共同跟進一個客户，其中一個（假設為乙）為爭取客户，暗示“可以拿到折扣”，如客户直接投訴，將給予乙計黃牌一次並處罰金不低於5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；

甲深度接觸客户，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業績與佣金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客户，乙在知情的情況下以高折扣成交，則佣金、業績100%歸甲，並給予乙黃牌一次並處罰金不低於5000元。深度接觸指多次與客户面談並書面向公司確認過户型或房號，有效期為一個月。

如客户已經委託甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客户需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客户其他房號（或引導客户改變購買意象）成交，則業績與佣金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客户其他房號（或誘導客户改變購買意象）成交，則佣金、業績100%歸甲，並給予乙黃牌一次並處罰金不低於5000元。

無論在乙是否知情的情況下，客户已在甲處正式成交。

銷售管理制度 篇4

第一章 總則

第1條 本制度是依據國家法律法規並結合公司實際情況訂立的薪酬管理規定。

第2條 本制度堅持內部公平、外部競爭性原則。

第3條 本制度所稱工作人員是指公司所有人員（不含董事長、總經理），普通工作人員是指部門經理職級以下的工作人員。

第4條 公司設立薪酬考核委員會，負責每年的崗位定級、績效工資、超額任務獎、年終效益獎金方案以及特殊獎金髮放等方面的評定、審議。

第5條 本制度適用於公司編制內的所有工作人員（不含董事長、總經理）。

第二章 薪酬方式與適用範圍

第6條 公司的薪酬方式分為四種：月薪制、年薪制、談判工資制和績效工資制。

第7條 月薪制適用於普通工作人員。普通工作人員的工資管理採取月薪制，根據工作人員的服務質量按月考核發放。

第8條 年薪制適用於各事業部和子公司總經理、核心副總經理。年薪工資根據年度任務由總經理核定年薪總額。實行年薪制的工作人員，其工資包括三部分：月工資、半年考核工資、年度考核工資，其工資比例為4：2：4。超額完成任務的在年終按經濟責任書規定。

第9條 談判工資制適用於公司引進的科技及高層管理人才，根據具體情況由人力資源部核定，報總經理審批。

第10條 績效工資制適用於實行上述三類工資制之外的其他工作人員。全部薪酬分為固定工資、績效工資、工齡工資、超額任務獎、年終效益獎金、特殊獎勵等。

第三章 績效工資制結構和內容

第11條 根據崗位的性質和在崗人員的具體情況，確定工作人員的工資級別。

第12條 工作人員的工資級別額度指固定工資和標準業績工資之和，根據各崗位的實際情況，確定二者的比例。

副總經理級的固定工資與標準業績工資的比例為6：4；

部門經理級固定工資與標準業績工資的比例為7：3；

普通工作人員級的崗位固定工資與標準業績工資的比例為9：1；

第13條 業績工資：

業績工資=個人標準業績工資*績效考核係數（見下表）。

部門經理級（含）以上中、高層工作人員業績工資根據季度指標考核結果和年度指標考核結果分別按季度和年度發放。

第14條 工作人員的工齡工資。

本企業工齡工資計算標準：工作人員加入新公司簽訂合同後滿一年開始計算本企業工齡工資，每人10元/月，之後本企業工齡每增加一年，工齡工資增加10元，增加到150元/月為止，以後不再增加。

第15條 工作人員病事假全年累計超過15天，福利假累計超過30天（國家法定節假日及公司年假除外）或因為試用期等原因工作時間不滿12個月的，年終效益獎金按實際工作月數除以12個月折算。

第16條 論何種原因在每年12月31日以前離職的工作人員都不享受當年的年終效益獎金，離職時間以公司人力資源部批准認可的離職時間為準。

第四章 績效工資制工資級別

第17條 工作人員轉正定崗後確定崗位工資級別，各個崗位的工資級別有一定的浮動範圍，總經理確定部門經理以上崗位的級別，人力資源部根據考核結果確定普通工作人員的實際崗位級別，報總經理審批。

第18條 公司薪酬考核委員會每年根據工作人員工作業績、態度和能力綜合得分決定工作人員崗位晉級或降級。

第19條 工資等級劃分為三個層次，分別為副總經理層、經理層和普通工作人員層。

第20條 副總經理層分為a、b、c、d、e五級，副總經理層可在五級內晉升或降級。

第21條 經理層分為a、b、c、d、e、f、g、h八級，不同經理的級別不同，可在自己相應的調整範圍內晉升或降級。

第22條 普通工作人員層分為a、b、c、d、e五級，其中每一級又分若干檔次，共28個檔。

第23條 工作人員崗位發生調整後，其崗位級別作相應調整。

第五章 試用期薪酬

第24條 公司工作人員試用期一般為三個月，特殊情況下最多可以延長到六個月。

第25條 工作人員入職後按月領取約定的試用期工資。

第26條 試用期期間的考核依據由各部門和人力資源部根據實際情況確定。

第27條 試用期工資由人力資源部與試用工作人員單獨約定。

第六章 薪酬組織與發放

第28條 薪酬考核委員會主席為公司總經理，副主席為行政副總和財務副總，人力資源部經理為執行副主席。

第29條 薪酬考核委員會主席負責提出整體薪酬政策方向，行政副總負責提出激勵目標，財務副總負責提出薪酬成本目標，人力資源部經理負責提供具體方案並在每年年度績效考評結束後組織薪酬調整工作會議。薪酬調整工作會議主要討論崗位工資級別調整、年終效益獎金方案、特殊津貼發放等有關薪酬激勵的問題。具體工作人員工資級別調整和各項薪酬發放由人力資源部根據薪酬工作會議和績效考評結果執行。

第30條 人力資源部負責組織編制每月薪酬發放方案，報總經理審批後送達財務部執行。

第31條 辦公室負責制定年度效益獎金的發放方案，報總經理審批後，送達財務部執行。

第32條 工作人員固定工資、工齡工資發放時間為當月5日，月度績效工資發放時間為下一個月5日，季度績效工資發放時間為下季度第一個月5日。各部門必須在次月25日前將上月工資表報人力資源部審核。

第33條 工作人員的超額任務獎金，根據考核情況，按季度或年度發放。

第七章 附則

第34條 公司有權自主決定內部所有工作人員的工資關係、工資標準及其獎懲方案。

第35條 本規定是公司企業管理制度的組成部分，由人力資源部負責解釋。

第36條 公司實行工資保密制度，個人不得透露本人工資給他人，也得向他人詢問，相互之間不得討論，否則將視情節給予處罰。

第37條 本規定從20xx年9月1日起開始試行。

銷售管理制度 篇5

為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。

第一章 組織機構及職責

第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監督。

第二條公司財務部資金管理職責

1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。

2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據上級資金管理部門授權辦理重大資金業務的授權與審批。

3. 負責公司資金管理內部控制工作。

4. 負責監督檢查資金管理制度及實施細則的執行情況。

5. 接受上級部門資金管理職責檢查。

第二章 貨幣資金管理

第三條貨幣資金根據其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。

第四條辦理現金(指狹義現金,即庫存現金)收支業務時,應當遵守以下規定:

(一)企業現金收入應於當日送存開户銀行。

(二)企業支付現金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業庫存現金限額中支付或者從開户銀行提取,不得從本企業的現金收入中直接支付(即坐支)。

(三)不得'白條頂庫';不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬户代其他單位和個人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設置'小金庫'等。

(四)企業的庫存現金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。

(五) 企業收支的各種款項按照國務院頒發的《現金管理暫行條例》的規定辦理,在規定的範圍內使用現金。

第五條企業按照現金業務發生的先後順序逐筆序時登記'現金日記賬',每日終了,應根據登記的現金日記賬'節餘數與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,'現金日記賬'的餘額必須與'現金'總賬科目的.餘額核對相符。若平時發現現金餘缺,除設法查明原因外,還應及時按規定進行賬務處理,待查明原因後再轉賬處理。

第六條銀行存款就是企業存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規定範圍內可以用現金直接支付的款項外,在經營過程中所發生的一切貨幣收支業務,都必須通過銀行存款賬户進行結算。

第七條企業辦理收支業務時,無論採取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執行中國人民銀行發佈的《支付結算辦法》,不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意佔用他人資金;不準違反規定開立和使用賬户等。

第八條'銀行存款日記賬'應定期與'銀行對賬單'核對,至少每月一次。企業賬面結餘與銀行對賬單餘額如有差額,必須逐筆查明原因,並按月編制'銀行存款餘額調節表'。

第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險櫃,對現金等有價證券必須放入保險櫃保管。

第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:

(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內部相互牽制機制。銀行預留印籤不得由一人保管,出納員應妥善保管保險櫃鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。

(二)建立內部稽核制度,定期對現金收支進行稽核。

(三)實施定期輪崗制度並完善交接制度。

第十一條資金支付流程按照公司資金管理執行集團公司'收支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬户通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據審批的資金預算情況或用款計劃通過網銀下撥至公司,並按照制度執行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執行,按照報銷審批流程進行。

第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經理審批,根據合同約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據)經辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執行。

經辦人填寫付款單---經辦部門負責人審核---經辦部門分管領導審核---財務負責人複合---分管財務領導---總經理

會計制單---財務稽核人員審核---出納在網銀管理系統提交付款指令後---執行網銀支付審批流程

第十三條資金支付關鍵控制點

1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監督。

2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤後,方能進行賬務處理。

3. 出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續齊全的單據辦理付款業務。

第三章 銀行賬户管理

第十四條銀行賬户管理主要是指銀行賬户的開立、變更及撤銷。

(一)公司應遵照《陝西石油集團有限責任公司資金管理制度》的規定,經集團公司財務公司核准後方可辦理。未經批准不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬户撤銷。

(二)公司賬户管理流程如下:

1. 公司根據業務需要需提前一個月向財務公司提出開户、變更、撤銷賬户申請。

2. 財務公司審批同意後,準備相關資料,辦理賬户開立、變更及撤銷手續。

3. 開立銀行賬户後必須在資金平台登記相關信息,按集團資金管理平台要求管理和使用該賬户。

4. 所有銀行賬户必須納入企業會計核算,資金不得在賬外運行。

5. '收入專户'資金來源於產品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。'費用專户'及各項專用賬户資金來源於集團公司的撥款,不得有其他收入項。

6. 銀行對賬單在資金管理系統中的銀企直連進行管理,同時做好線下監管工作。

第四章 網上銀行支付管理

第十五條網銀操做人員應嚴格執行網銀安全管理規定,確保網銀資金安全。

(一)網上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網上銀行業務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統一向集團公司報批。

(二)申請辦理網銀業務必須與受理銀行簽定辦理網上銀行業務的合同或協議,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。

(三)開辦網上銀行業務的單位,要根據網上銀行業務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規定,明確審批程序。

第十六條公司網銀支付執行'三人操作,兩級審核'制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核並授權。付款指令錄入由出納執行,一級審核有財務審核人員執行,二級審核並授權按照付款金額的不同

分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執行網銀支付操作。

第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。

第十八條記賬員要及時核對企業內部結算存款,每月編制內部結算存款餘額調節表,發現問題應及時上報。

第十九條出納人員應以審核後的記賬憑證為依據,準確錄入付款信息,提交網銀支付申請。

第二十條網銀審核人員應根據記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開户行、金額,二級審核人員應在審核確認無誤後授權支付。

第二十一條網銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業務結束後,必須鎖入保險櫃保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。

第五章 大額資金支付管理

第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。

第二十三條大額資金支出的管理項目。

1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執行預算標準,嚴格按照'三重一大'制度執行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經分管領導審批後,由經理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。

2. 嚴格執行財務法規、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠佔、挪用。

3. 大額專項資金必須專款專用,嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。

4. 明確監督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程序確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現的違規行為,有權予以制止,並及時彙報領導。

支付大額資金具體使用流程:

經辦人申請金額(填寫付款申請單)並付相關合同及文件---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經理審批。

第六章 附則

第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。

銷售管理制度 篇6

地產代理公司銷售現場員工離職管理制度

一、離職方式:

(一)辭職:

1、辭職申請方式:員工提出辭職需以書面形式提出申請。申請內容包括辭職原因和預期辦理辭職日期,經批准後方可正式辦理離職手續。

2、辭職申請時間:

(1)試用期兩週內:當天提出申請,當天辦理交接手續即可離職;

(2)試用期兩週後:提前三天提出申請;

(3)試用期結束後:普通員工提前兩週申請,部門主管級以上員工提前一個月申請。

3、辭職程序:

(1)普通員工離職,將書面辭職申請交部門經理,部門經理批准後交銷管部經理。

(2)銷管部經理批准後報人事部經理核准後,即可辦理離職手續。

(3)部門主管以上級員工離職,將申請交銷管部經理審批後交人事部經理核准。

(4)經主管副總或總經理批准後方可辦理離職手續。

(二)辭退:

1、試用期員工辭退:試用員工工作質量、效果或工作狀態不符合公司要求標準,公司將提前一天提出中止試用期。

2、辭退程序:

(1)由部門經理填寫《員工勸退通知單》,寫明辭退的具體原因,二日內報銷管部經理審核後,交行政部經理批准方可開始辦理離職程序。

(2)主管以上級員工《勸退通知單》經主管副總批准後方可開始辦理離職程序。

二、離職具體程序

1.員工的辭職申請、部門提交的《勸退通知單》被批准或經公司決定被開除的員工,由人事部負責通知現場銷售經理及客服,由客服負責現場員工離職手續的辦理。

2.客服負責將《離職確認單》、《工作交接單》交員工本人,並告知員工如何辦理。

3.客服負責統計此離職業務員簽署全部合同應提取的佣金,並填寫《離職業務員佣金確認單》由銷售經理、客服與業務員本人簽字確認後上報到銷售管理部。

4.首先,員工將分內的工作列詳細的清單,並與部門指定的接收人進行交接,雙方在《工作交接單》上簽字確認。

5.其次,員工需將《離職確認單》中列明的接收事項交相關人員簽字確認。

6.客服應在《確認單》中明確員工工服應扣款項及考勤一項。

7.部門經理負責監督交接工作。若認定交接工作準確完成則在《離職確認單》上簽字,交銷管部經理核准。

8.核准後報人事部經理批准(若主管以上及員工離職,需報主管付總最後批准),離職程序完成,員工可正式離職。

9.人事部接到被批准的《員工離職確認單》後,將原件存入離職員工檔案,複印件交財務部做為計發離職員工工資的`依據。

10.員工正式離開工作崗位後,由人事部負責在公司範圍內作離職通告。

三、薪金結算:

1、離職員工的薪資或補償金的支付時間,依據公司全體員工的固定發薪時間,即上月工資由財務部於本月10日發放,本月工資於下月10日發放。

2、員工被扣罰及應賠償公司部分,在公司結清員工薪資及其他收入時直接從中扣除。

四、注意事項:

1、部門經理及負責接收工作的員工在交接工作中,必須認真負責,考慮周到,避免交接遺漏。確認無誤後,方可簽字。如因工作疏忽,造成交接中的遺漏而引起公司損失,將追究簽字人責任。

2、若現場員工因特殊情況未辦理離職手續即離開公司,現場客服應在確知該員工離職當日內通知銷管部和行政部知曉,並在兩日內補填《離職確認單》交銷管部報行政部。

3、被解聘的員工如在交接工作期間故意違反公司的規章制度、擾亂公司正常辦公秩序,使公司蒙受一定的經濟或聲譽損失的,公司有權追究其民事、刑事責任並予以立即開除的處分,同時停止發放任何經濟補償。

4、離職員工必須遵守勞動合同及公司《員工手冊》規定的保密義務。

五、交接重點:

(1)現正跟進的工作。

(2)領用物品及負責項目的應收款項等。

(3)部門資料(包括電腦文檔、複印件等)

銷售管理制度 篇7

第一條：本制度是對銷售部門主管級別（含）以上管理人員的任務績效和管理績效進行客觀的評價，並運用評價結果，有效地進行人力資源開發與管理的一項目重要的人事管理工作。

第二條：績效考核的目的是通過對管理人員的定期績效評價，為薪資調整、職務變更、崗位調動、培訓等認識決策提供依據。

第三條：績效考核採用絕對標準方式，既考評人按照員工的崗位描述、工作目標與任務計劃、企業規章制度進行考核。

第四條：績效考核的程序和內容、要素和標準等運用做了規定。

第五條：跟制度適用於公司總經理下，銷售人員和部門主管以上的所有的在崗人員。

第六條：績效考核程序參考行政工作運行程序。

第七條：考核依據基準主要包括：崗位描述，工作目標和任務計劃，企業的規章制度。

第八條：考核的內容主要分為任務績效和管理績效兩方面。

（1） 任務績效是指個人和部門任務完成情況。

本職工作質量：常規工作合格率、“客户”滿意率，責任行為到位率。

本職工作數量：單位時間內完成的工作總量（有效負荷、超額或提前。）

本職責任事故：一般性責任事故出現頻率。（舉例：丟失客户）

額外工作任務：上級領導領事交辦的工作任務。

（2） 管理績效 （管理人員角色行為到位制度）

紀律性：服從領導指揮、遵規守紀、有效管理控制。

組織意識：橫向溝通、妥協、合作。

團隊建設：部署團隊和諧、進取。

忠誠性：維護（不非法侵佔）企業利益，積極預防和解決問題。

工作創新：為提高部門或組織未來績效所做的工作貢獻。

第九條：對績效考核每個因素的評價標準採用四等級記分，記分含義如下：

4分：良好，明顯超出崗位要求；

3分：較好，總體滿足崗位要求；

2分：尚可，與崗位要求稍有差距；

1分：差，不能達到崗位要求

考核總評結果採用五級制，評價含義分為：

A， 卓越

B， 良好

C， 達到要求

D， 有待改進

E， 不能勝任

第十條：績效考核分為年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。

績效考核方法。

第十一條：各崗位人員績效考核的直接責任人為其上級，人力資源部為其提供基礎支持和服務。

第十二條：個人崗位描述要由上級提前制定，在工作實踐中根據具體情況要不斷修正，修正條款附在原件後，雙方簽字並抱人力資源部被案。

第十三條：考核對象在直接上級的領導下，根據崗位目標和上級部門的年度工作目標和任務計劃擬訂《個人年度目標計劃書》，經直接上級審定簽字後成為崗位年度績

效考核的重要依據。《個人年度目標計劃書》應包括預算內容。

第十四條：考核對象按照《個人年度目標計劃書》，根據不同時期加工重點和工作任務變化情況擬訂《個人季度目標計劃書》，經直接上級審定簽字後成為日常考核的重要依據。《個人季度目標計劃書》應包括預算內容。

第十五條：在考核期內，如有重要工作任何和目標變化，考核對象須及時將變更情況記錄在計劃書內。

第十六條：日常考核由由直接上級根據考核對象的工作表現定期對其進行簡要的評估，並記錄在案。考核者有義務將日常觀察的評估印象與考核對象進行溝通，指導其改進工作。

第十七條：考核期末，由人力資源部統一組織管理人員實施年度績效考核。績效考核評估依據由四方面構成。

（1） 個人年度總結。被考核者預先提交《個人年度工作總結書》，並在人力資源部安排的雙邊述職會議上進行述職。

（2） 直接上級日常考核評估記錄和年度綜合評估意見。

（3） 橫向部門主管人員評估意見。

（4） 隔級上級和企業外部客户評估意見。

第十八條：部門內各級主管人員績效評估結果應與部門工作人員成效一致性。如出現太大偏差，部門主管應該向人力資源部提出解釋。

第十九條：最終績效考核結果依據數據彙總的'得出。直接上級評定、部門間接評定、隔級上級評定，數據的標準合成關係為4：3：3，具體權重係數依據部門績效標準的清晰性、部門間工作關聯性和部門工作環境條件的可控性進行確定。

第二十條：績效考核結果的彙總和使用。

（1） 績效考核數據應在考核結束後以部門為單位送達人力資源部。

（2） 人力資源部依據規程對所考核數據的質量進行審查彙總分析，形成管理人員

績效考核報告呈報總經理。

（3） 考核數據和報告作為重要管理檔案由人力資源部及時存檔，妥善保管。

（4） 主要考核結果反饋給考核對象的直接上級和隔級上級存用。

第二十一條：年度績效考核工作完成後，由總經理在公司年度工作總結會上通報最終績效

考核結果。

第二十二條：本規章由總經理（ ）批准實施。

銷售管理制度 篇8

第一章：總則

第一條、為規範公司的銷售與收款業務，加強內部管理，防範經營風險，依據《中華人民共和國會計法》、《內部會計控制基本規範》等相關法律法規，制定本公司銷售與收款管理制度。

第二條、建立公司銷售與收款管理制度應達到以下基本目標：

（一）建立健全相關的內部控制組織結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，確保經營管理目標的實現；

（二）建立行之有效的風險控制系統，強化風險管理，確保各項業務活動的健康運行；

（三）堵塞漏洞、消除隱患，防止並及時發現和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護財產的安全完整；

（四）確保國家有關法律法規和公司內部規章：制度的貫徹執行。

第三條、公司銷售與收款內部控制堅持如下原則：

（一）關鍵點控制原則：針對業務處理過程中的關鍵控制點，將內部控制落實到決策、執行、監督、反饋等各個環節；

（二）符合國家有關法律法規和本公司的實際情況，全體員工必須遵照執行，任何部門和個人都不得擁有超越內部控制的權力；

（三）保證公司內部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工，堅持不相容職務相互分離，確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監督；

（四）成本效益原則：公司在設置各個控制點時應合理考慮所得到的收益應大於控制成本的基本要求，如果無法確認控制點所帶來的收益，則應考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。

第四條、銷售與收款內部控制制度包括銷售部門、財務部門、保管部門及其它銷售與收款業務的參與人。

第五條、銷售與收款業務程序的主要環節包括報價、信用調查、接受訂單、核准付款條、件、填制銷貨通知、發出商品、開具發票、核准銷售折扣、核定銷售

折讓或退貨條、件並辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環節的賬務處理等。

第二章：標準銷售作業程序

第一節、接單

第六條、訂單的接收、遞送

（一）業務員接到到客户訂單後應對訂單進行合規性審閲，對擬接收的訂單報貿易區經理進行審批。

（二）貿易區經理對訂單的客户的重要性及產品的趨勢進行預估，確定是否接單，公司鼓勵重點客户及重點產品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業務員。對擬接收的訂單轉公司價格主管進行價格商談，由價格主管根據授權內進行報價，若雙方無法在授權範圍內確定，則返還業務員取消訂單，若客户非常重要（按客户的年採購磁芯的金額、行業內的影響力、產品發展趨勢等），對客户擬接受的最高價格報磁業公司主要負責人進行裁決。同時貿易區經理對客户進行評審，確定是否是新客户，對新客户同時轉交磁業公司財務部進行信用評估，由磁業公司財務部通知業務員進行財務調查資料的收集，並確定信用額度。

（三）磁業公司財務部會同營銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客户、產品的價目表，報控股股份公司財務管理中心審核，磁業公司主要負責人批准後執行。對年內價格調整，若調低價目表報則按年初確定價目表的程序進行審批。若年內新生產的產品定價，按制定價目表的程序進行，但不需報控股股份公司財務管理中心審核。

（四）對同一客户相同產品以前已有接單的，也應按程序報經價格主管審批。

（五）對訂單無註明銷售單價的，並也沒有經價格主管審核確定的，則確定為無效的訂單。

第七條、交期的確定

（一）已接受的訂單報公司營銷管理部，由營銷管理部按日按分客户、分品種進行彙總，次日上午報物流部進行計劃分解，確定交期，返還營銷管理部，由營銷管理部書面通知客户進行確認。

（二）對客户不能確認交期的由營銷管理部與物流部進行溝通，並返還客户，直至雙方確認，若雙方無法達成一致的，則取消訂單。

第八條、庫存商品的銷售

價格主管應對客户訂單產品進行審核，若可確定為是公司庫存產品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內審批，取得客户確認後通知營銷管理部，由營銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業公司主要負責人批准。

第二節、發貨、開票一般規定

第九條、商品的發運

（一）營銷管理部隨時跟蹤公司生產進度和入庫情況，對已入倉的產品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。

（二）倉庫根據發貨通知單發貨，並填製出庫單，隨運輸公司送達到客户，運輸公司憑客户的回簽訂與公司結算運費。

（三）倉庫出庫單一聯交財務管理中心用於登記發出商品明細賬。

（四）發貨通知單、出庫單應註明產品型號、材質、計量單位、數量、單價、總金額等信息。

第十條、發票的開具：

（一）發票開具的種類有內銷發和外銷發票，內銷發由財務管理中心發票管理員負責，外銷發由單證部門負責。

（二）內銷發票的開具，發票管理員根據與客户及業務員的對賬，確認使用的數量及單價開具普通發票和增增值税發並郵寄給客户。內銷發票開具時應核查：

1、客户確認的產品型號、數量與發出商品明細賬是否相符，若不符應查明原因，應向業務員提出調整辦法，並業務申報並審核後調整發出商品明細賬後方可開具發票；

2、客户確認的單價是否與出倉單上所註明的單價相符，若不符應向業務員提出應補辦價格確認程序後方可開具發票。

（二）外銷發票的開具，單證部門應根據業務員的發貨通知單安排船運、訂倉等，並通知倉庫進行發貨，開具外銷發票，辦理報關出口，將發票及時傳遞至財務管理中心。

第十一條、賬務登記

財務管理中心憑發票，進行發出商品明細賬和應收賬款、銷售明細賬的登記。

第三節、收款業務

第十二條、資金回收計劃

（一）財務管理中心應在每月的月初根據每個客户的結算期及發貨使用時間制訂當月的資金回收計劃，報經批准後分發給每個貿易區及業務員。

第十三條、現金收入日報表

（一）財務管理中心資金管理部應每日根據銀行的`收款記錄編制現金收入日報表，現金收入包括應收票據、匯票、本票、電匯、現金等，對於無法對應銷售單位的現金收入進行確認，應在未確認客户欄進行反映。

（二）現金收入日報表應於當天下班前交至營銷管理部，由營銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。

第十四條、賬目核對

（一）財務管理中心月未結賬後應編制應收賬款及發出商品分客户的明細賬及應收賬款賬齡分析表，交營銷管理部，由營銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。

（二）各業務員收到應收賬款及發出商品明細表後應與業務員的台賬進行核對，對於有差異的應提出差異原因説明表，財務管理中心收到差異原因説明表後應在一個星期內組織人員進行核對，並根據核查結果提出處理方案。

（三）財務管理中心應組織一年不少於二次的與客户函證對賬工作，函證內容包括應收賬款餘額、發出商品明細數量及單價、金額。業務員負責函證的回函，財務管理中心對回函的函證進行歸類分析，對存在較大差異的應組織人員與客户進行實地對賬，差異不大的應責成業務員進行與客户的對賬，並將對賬的結果反饋到財務管理中心，由財務管理中心提處置方案，報經報準後進行賬務處理。

（四）每年年度終了，財務管理中心應對應收賬款的可收回性進行分析，對於無法收回的應收賬款，且賬齡在三年以上的，應組織營銷管理部進行確認是否為呆賬，若為呆賬應報批進行核銷。

第四節、寄售業務

第十五條、公司原則上控制客户採用寄售模式進行銷售，若客户提出必須進行寄售模式銷售，業務員提出申請，報經磁業公司主要負責人批准後方可與客户簽訂寄售合約。

第十六條、寄售模式下的業務處理

發貨與一般貿易銷售相同，主要是對寄存在客户未使用的所有權歸公司的商品必須進行賬實核查，由專人負責寄售客户的發出商品明細賬與客户寄存實物的核對，至少每月核對一次，對發現的差異及時查清原因並進行處理。

第三章：銷售異常業務作業程序

第十七條、銷售異常業務類型

銷售異常業務包括退貨、折讓、調貨、貼現、扣款等。

第十八條、退貨業務的處理

（一）對客户提出的退貨通知單，業務員應及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否退貨。

（二）對經批准同意退貨的商品沒有開具過發票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，並開具紅字出庫單，並傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。若倉庫管理員在清點過程中發現退貨數量與退貨清單不相符的，應反饋給業務員，由業務員與客户進行協調，並根據協調結果進行賬務處理。

（三）對經批准同意退貨的商品已開具過發票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，並開具紅字出庫單，並傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。財務管理中心同時根據發票是否可退回分別進行處理，若發票可退回的，要求客户將發票郵寄至公司財務管理中心進行衝賬，若客户已抵扣增值税的增值税發票，則需客户提供主管税務機關出具的退貨、折讓證明單，用於開具紅字的增值税發票，並進行賬務處理。

第十九條、折讓業務的處理

（一）對對客户提出的折讓通知單，由業務員與客户及時進行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額後，業務員應及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否折讓。

（二）經批准的折讓通知單，由營銷管理傳遞至財務管理中心進行賬務處理。

第二十條、貨物調撥業務的處理

（一）業務員根據分管客户的具體情況，對已發送至一個客户而未使用的產品，若不進行調撥會影響產品的使用，經業務員提出調撥申請貿易區經理批准後，報磁業公司分管理負責人批准方可進行調撥。

（二）產品由業務員進行運輸調撥，並取得調入單位和調出單位的調撥單報營銷管理部備案，報財務管理中心進行賬務處理，對已開票的商品嚴禁進行貨物調撥。

第二十一條、貼現業務的處理

（一）業務員提前收款，客户提出提前收款貼現時，應提出提前收款貼現申請報告，在經磁業公司負責人批准後，方可與客户簽定貼現協議，若貼現率在月3%以上時必需進行特別批准。

（二）業務每月的貼現協議需及時送交財務管理中心，附經批准的貼現申請單進行賬務處理。

（三）對到期資金收款嚴控貼現收款，若客户必需提出貼現才付款的，應進行特別批准。

第二十二條、扣款業務的處理

（一）對客户提出的零星磁芯破碎、整理支出，由業務員根據客户的扣款通知書報經批准後傳遞至財務管理中心進行賬務處理。

第四章：附則

第二十三條、本制度呈總經理核准後實施，增設修訂亦同。

第二十四條、本規定自20xx年1月1日起執行。

銷售管理制度 篇9

一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長髮者要帶工作帽；

二、工作時禁止吸煙；

三、工作時要集中精神，不準説笑、打鬧；

四、使用一切機工具及電氣設備，必須遵守其安全製作規程，並要愛護使用；

五、工作時必須按規定穿戴勞保用品，不準光膀子進行工作；

六、嚴禁無駕駛人員開始一切機動車輛；

七、嚴禁開努與駕駛規定不相符的`車輛；

八、未經領導批准，非X作者不得隨便動用機牀設備；

九、工作場所、車輛旁、工作台、通道應經常保持整潔，做到文明生產；

十、嚴禁一切低燃點的油、氣、醇，與照明設施及帶電的線路接觸。

銷售管理制度 篇10

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用範圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客户進行商務洽談，並完善公司與各客户間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章後方可生效。

3）對於本公司的銷售計劃、策略、客户關係等應嚴守商業祕密，不得泄露；如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。

4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。

5）貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退並交出所挪用貨款。

6）務必全面瞭解本公司的產品特性及生產狀況，並隨時與財務部門核對各客户的應收款，持續賬面正確、清晰，便於及時催收尾款。

7）定期拜訪客户，瞭解客户新的動態及發展方向，並建立往來客户良好的人際關係。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客户對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客户。

8）及時瞭解客户項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

9）執行公司所交付的相關事宜。

四、統計人員職責：

1）及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

2）設立單獨的合同台賬，包括：

a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好台賬。

4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

5）次月5日前上交單月工地各統計報表。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用範圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量（噸）x元；

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期後不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量（噸）x元x50%。

③最後一次付款到期後不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。

④最後一次付款到期後不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。

⑤最後一次付款到期後超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩餘20%的獎勵金額。

⑥最後一次付款到期後超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

銷售管理制度 篇11

第一章 總則

第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')化工產品銷售價格的管理,規範銷售價格的制定、調整、執行程序,創造更好的經濟效益,結合公司實際情況,特制定本辦法。

第二條本辦法適用於hb公司所有對外銷售的化工產品銷售價格的制定、調整、執行與監督管理。

第三條公司化工產品價格制定和調整的基本原則是'科學定價、嚴格執行、公開透明、運行高效'。

第二章 組織機構及職責

第四條公司價格管理領導小組(以下簡稱'價格領導小組')是公司產品價格管理的最高決策機構。價格領導小組成員由公司領導班子成員、銷售部、市場信息部、物流管理部、財務部、綜合辦公室等部門的負責人、業務人員組成。其主要職責為:

(一)貫徹落實上級單位價格管理委員會的價格方針、政策;

(二)研究並審批制定公司價格管理辦法;

(三)研究並審批制定權限內產品的調價方案及價格策略;

(四)向上級單位提交化工產品銷售價格管理機制和價格調整方案建議;

(五)處理公司內部在價格執行方面的違規、違紀行為。

第五條價格領導小組下設辦公室,辦公室設在市場信息部,辦公室主任由市場信息部部長擔任,負責主持價格管理領導小組的日常管理工作。價格領導小組辦公室主要職責如下:

(一)擬定公司價格管理辦法;

(二)提出銷售價格及政策的調整建議,提交價格領導小組審議;

(三)組織召開價格領導小組會議;

(四)整理價格領導小組會議紀要,做好會議成果的成員簽字工作;

(五)將價格領導小組會議確定的價格方案及時下達相關部門、單位,並監督執行;

(六)按規定向產品經銷公司化工品銷售部備案價格管理相關資料;

(七)做好銷售價格、政策資料的彙總、歸檔及保管工作。

第六條價格管理領導小組中各部門的主要職責:

(一)銷售部的主要職責為:根據市場行情、客户需求狀況等信息,提交價格調整建議至公司價格管理領導小組。

(二)市場信息部的主要職責為:化工產品市場價格政策、價格信息的收集和調研;在產品經銷公司限定的價格浮動範圍內,擬定產品價格策略、調價方案,並擬定浮動範圍外的價格調整建議;完善化工產品的價格制定機制,探索建立適應於化工產品銷售市場的價格制定模式,在不同的市場形勢條件下應用與當時市場形勢相適應的定價模式。

(三)財務部的主要職責為:從納税籌劃、經濟效益的角度為價格的制定與調整提供相應的建議。

(四)綜合辦公室的主要職責為:協助會議的召開,並協助做好會議記錄及收發文等工作。監督價格制定的全過程,防範違法違紀事件。從公司整體發展、績效實現等角度對價格的制定與調整提供相關意見,同時審核價格制定與調整的合法和合規性。

第三章 價格的制定

第一節 價格制定原則

第七條公司在產品經銷公司規定的銷售指導價的基礎上,根據市場情況,堅持'當期效益最大化'原則,確定產品的實際銷售價格。

第八條公司在上級單位給予的價格浮動範圍、政策範圍內,根據市場情況確定產品的實際對外銷售價格。超過上級單位給予的價格浮動範圍、政策範圍時,經公司價格領導小組審批同意後提交上級單位進行審查。

第二節 價格決策程序

第九條公司權限範圍內銷售價格制定程序:

(一)市場信息部信息管理崗收集彙總華中、華南區域市場價格與競爭者的價格信息,編制價格分析報告,預測化工產品市場未來價格走勢。

(二)客户經理可根據市場行情、客户需求狀況等信息,提出價格調整建議,提交至市場信息部信息管理崗。

(三)市場信息部信息管理崗根據客户經理提交的價格調整建議,並結合收集的化工品價格走勢、客户需求量走勢、化工品採購價、化工品配置量、庫存量、產品市場佔有率等信息,擬訂化工品價格調整建議書提交部門經理初步審查。擬訂的化工品價格調整建議書需寫明擬調價的化工品品名、調整後的.價格以及條件原因。

(四)市場信息部經理根據價格分析報告、市場信息和企業自身條件等因素,審查價格調整建議。經初步審核同意後由市場信息部組織召開價格領導小組會議集體商討決策。

價格管理領導小組辦公室應負責做好價格管理領導小組研究、決策的前期準備工作,組織相關專業部門或人員進行調查論證,提供有關方面的資料:1、調研報告,應當包括現行價格存在的問題,市場價格情況,調價的原因和依據;2、具體調價方案。

(五)價格領導小組會議由總經理主持,各委員集體商討擬訂的銷售價格調整建議是否合理。價格調整建議需經價格領導小組成員集體簽字後方可生效。

除緊急情況外,價格管理領導小組辦公室至少提前一個工作日,將相關資料發送給價格管理領導小組成員,並負責通知會議主題、時間、地點。

(六)價格領導小組辦公室整理會議紀要,並以價格文件形式統一下發至相關部門執行。

第十條公司涉及價格管理的以下資料,需要以文件形成二十四小時內報產品經銷公司價格管理領導小組辦公室備案:

(一)價格管理領導小組成員組成及變動文件;

(二)出台的相關價格管理辦法;

(三)權限內重大銷售價格調整文件及價格會議後形成的會議紀要。

第三節 議事規則

第十一條價格管理領導小組會議按需召開。會議由組長主持,組長不能出席時可委託其他成員主持。

第十二條組長或價格管理領導小組辦公室可以提議召開會議。會議須有2/3以上成員出席(包括委託方)方可舉行。成員應親自出席會議,成員因故不能出席會議的,可書面委託其他成員代為出席,委託書中應當載明授權發表的建議或意見。

第十三條每一名成員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體成員的過半數通過。

第十四條價格管理領導小組會議原則上以實體會議方式召開;必要時,也可通過通訊方式召開。

第十五條價格管理領導小組會議的召開程序、表決方式、協商結果或審核意見必須遵循有關法律、法規、章程及本辦法的規定。

第十六條價格管理領導小組會議應當有書面審議意見或會議紀要,出席會議的成員應當在審議意見或會議紀要上簽字;審議意見或會議紀要由價格管理領導小組辦公室負責保存。

第十七條如有必要,價格管理領導小組可邀請與價格管理相關的有關人員列席價格管理領導小組會議。

第十八條出席會議

的成員和列席人員均對會議所議價格方案有保密義務,不得擅自泄露有關信息。

第四章 價格的執行與監督

第十九條各部門應嚴格按公司價格領導小組制定或調整後的銷售價格執行,客户經理應及時通知客户化工品銷售價格。

第二十條公司價格領導小組辦公室監督、指導各部門對銷售價格的執行情況,及時對價格執行中的錯誤予以指出更正,對價格管理中的問題,及時提報價格管理領導小組,討論確定調整方案。

第二十一條公司建立價格後評估制度,對重大價格、營銷策略的調整進行事前預估、事中跟蹤、事後評估。對重大價格、營銷策略實施結果以市場份額、價格到位率、社會及經濟效益、客户開發與維護、新增銷量、庫存風險等項目進行綜合評估,總結經驗、指導下一步銷售和價格策略的制定。

第二十二條公司市場信息部需建立完整的價格管理檔案,所有價格文件、價格調整建議、會議紀要、價格調整表等相關資料,統一編號存檔備查,由專人管理。

第二十三條價格文件為商業機密,實行限部門、限個人、限量下發,相關人員要妥善保管、存檔,不得泄露。

第五章 獎勵與懲罰

第二十四條具有下列情況之一的,公司根據實際情況給予相關人員獎勵:

(一)市場價格信息瞭解及時,向公司建議後帶來明顯經濟效益的;

(二)嚴格履行職責,成效顯著的;

(三)舉報違反本辦法的有關規定,經查證屬實,並避免了公司重大經濟損失的。

第二十五條具有下列情況之一者,屬於違規行為,公司根據實際情況給予相關人員懲罰:

(一)越權擅自制定和調整化工產品價格;

(二)未在規定時間調整價格;

(三)實際銷售價格與同期價格文件不符;

(四)價格建議中故意虛報、瞞報市場信息;

(五)上級行使價格干預後,不及時糾正;

(六)泄露價格方面的材料、文件、信息及其他價格違規行為。

第二十六條對違規行為,將視情節的嚴重程度,對違紀部門或違紀個人予以行政和經濟處罰,造成嚴重損失或情節嚴重的,將移送司法機關處理。

第六章 附則

第二十七條本辦法由價格管理領導小組辦公室負責解釋。

第二十八條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和產品經銷公司相關規定執行。

銷售管理制度 篇12

公司為銷售人員提供了公平的銷售平台。銷售管理透明化,體現'公平競爭'、'獎勤罰懶'、'獎罰分明'的原則。在'銷售中心'的現場管理中銷售部下設個小組,設個主管。分賽季,根據公司對銷售小組的任務指標對各銷售小組業績進行考評,實行末位淘汰制。銷售市調部、策劃部、廣告部、客服部對銷售部提供支持與服務。

明確職責:

1、銷售主管:完善銷售制度,為銷售人員創造公平競爭的環境,向公司提供銷售建議,對銷售業績負責。對銷售員進行日常管理,激勵他們提高業績,協助銷售員成交。

2、銷售人員:遵守《銷售管理制度》、《銷售白皮書》的規定,公平競爭,努力銷售。

日常管理:

⑴彙報銷售信息:

為使公司及時掌握銷售信息,督促銷售人員日常工作,要求其每日填寫《工作日記》,主管應每日檢查並將信息彙總至銷售經理,銷售經理及銷售主管填寫《工作週報》,依據情況提出工作建議。

⑵一切客户資源歸公司所有

主管每週一將本組新增客户明細彙總報銷售經理,銷售經理助理負責整理並及時備案;

銷售員要如實準確填寫前台《新客户明細》《接電登記表》《接訪登記表》以便銷售助理及時準確的將信息錄入電腦;

銷售員離職要經銷售主管、銷售經理簽字確認,其《客户明細表》完整準確交回公司後,財務部接到通知才能恢復佣金發放。

銷售員離職,其客户原則上由銷售主管重新分配給其他銷售員,並在每賽季末電腦登錄備案。如銷售主管也離職,由銷售經理負責分配。離職人員佣金發放參照(薪金髮放管理辦法)。

注:以上制度如遇違反銷售員/銷售助理罰款20元/次,銷售主管50元/次,銷售經理100員/次

⑶招聘與培訓

招聘:由銷售經理全權負責,銷售主管有權推薦,但必須經過經理和銷售總監面試同意,同時銷售部通知人事部簽定合同。

培訓:賽季初由公司匯同銷售部提出整體的'培訓計劃,並報批准備案;銷售主管要對目標客户的消費習慣、銷售技巧進行總結、作好內部培訓。

評估與獎懲

⑴銷售經理、主管的考核:參照各賽季的相關規定。

⑵銷售員考核:業績指標、品行評估與客户滿意度;

⑶業績考核:重獎第一名、獎勵第二、第三名;對於銷售第一名獎勵800元,第二名獎勵500元(獎勵銷售員的評比只按本賽季業績計算)。業績最後二名給予黃牌或淘汰,業績評定均按本賽季綜合業績計算,具體規定如下:

上賽季排名前三名的銷售代表,在本賽季排在後二名的將給予黃牌警告一次,如在下一次評比中仍在後二名,將予以淘汰;

滿賽季2/3時間的銷售人員,參加銷售賽季淘汰評比,已離職銷售員滿賽季1/2,也將參加銷售評比。

⑷品行評估:未按本《銷售管理制度》規定惡意競爭者除名。

⑸客户滿意度:市場部在賽季末進行抽樣調查,對優勝者提出表揚。

⑹主管級服從制:在工作範圍內,銷售主管無條件服從銷售經理的命令,違反或不做為者罰50元/次,連續三次則做開除處理。

備註:嚴格按公司銷售規定、銷售行為規範執行,發現問題一律按制度進行得處理,絕無例外。

銷售管理制度 篇13

一、總則

為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作。明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率。幫忙員工儘快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

二、適用範圍

本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

三、制度細則

1、管理體系

2、管理制度

3、銷售人員素質要求

4、崗位職責

5、工作流程

6、例會制度

7、行為規範

8、合同管理制度

9、檔案管理制度

四、制度細則資料

管理體系

（一）、指揮系統

1.銷售部實行經理負責制。

2.指揮的原則

（1）服從的原則：下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。

（2）一個上級的原則：每個崗位、每個人僅有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。

（3）逐級的原則：上級對下級能夠越級檢查，不能越級指揮（特殊情景除外）。下級對上級能夠越級申訴，不能越級報告。

3.指揮的形式

（1）口頭指揮

（2）書面指揮

（3）經過會議指揮。

不管採取何種形式，指揮的資料必須完整：某人去做、做什麼事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

（二）、聯絡（溝通）系統

1、加強聯絡，加強人員之間的溝通，保證信息的暢通。

2、要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。

3、要樹立相互服務、相互制約的意識。

4、正式的聯絡主要經過工作流程來實現。

5、非正式的聯絡經過舉辦一些活動、民主生活會等來實現。

6、創造一種團結協作、互相幫忙的氛圍。

管理制度

1、積極工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。

2、營銷部的員工應積極主動參與公司各部門的活動，工作，會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。

3、服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

4、聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，按公司有關制度處理。

5、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，可是分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。

6、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得擅自降低銷售價格。

7、誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。

8、做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情景保守祕密。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰。

9、以部門利益為重，積極為公司開發和擴展新的業務項目。

10、學會溝通，善於隨機應變，積極協調公司與客户關係，對業績突出和表現優秀的員工，

進行適當獎勵。

11、協助總經理，銷售部經理制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，協助制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。

銷售人員素質要求

1、品德好

2、很強的語言駕馭本事

3、人格魅力

4、很強的.組織計劃管理本事協調本事

崗位職責

（一）、銷售部經理崗位職責

1、職位名稱：銷售部經理。

2、職位目的：在總經理領導下，全面主持、組織、安排、落實碳氫油銷售的各項工作，提升產品品牌形象，推動產品的銷售額和市場佔有率，確保碳氫油產品的營銷活動順利進行。

3、崗位職責

（1）、在總經理領導下，全面負責企業產品市場開發，。客源組織和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場，市場結構和銷售方針。報總經理審批後組織實施。

（2）、根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關係，提出銷售計劃編制原則依據，組織銷售部人員分析市場環境，制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，並組織貫徹實施。

（3）、掌握產品市場動態，每週在總經理主持下，分析銷售動態，各部門銷售成本，存在問題，市場競爭發展狀況等，提出改善方案和措施，監督銷售計劃的順利完成。

（4）、協調銷售部和各經濟組織的關係，並同客户建立長期穩定的良好協作關係。

（5）、提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。

（6）、掌握客户意向和需求，提出簽定銷售的合同，合同意向和提議，並提出簽約原則和價格。

（7）、定期檢查銷售計劃的實施結果。定期提出銷售計劃調整方案。報總經理審批後組織實施。

（8）、掌握產品價格政策實施情景。控制公司不一樣客户對象及不一樣季節的價格水平。提出改善措施，保證企業較高的平均盈利水平。

（9）、定期專訪客户，徵求客户意見。掌握其他銷售情景和水平，分析競爭態勢。調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。

（10）、完成上級領導交辦的其他業務。

（二）、營銷代表：

1、銷售人員應努力學習碳氫油及相關行業知識及政策法規，勇於創新、勤奮工作，應用科學方法瞭解、分析及進入能源市場，不斷提高公司經濟效益。

2、銷售人員應建立營銷信息系統，系統的收集、整理、分析市場資料，為正確的營銷決策供給報告。

3、建立信息檔案，所報資料必須準確、完整。（包括：客户信息資料，市場信息反饋表，市場售後服務登記表。）

4、銷售人員必須嚴守公司的信息資料（包括數據、政策），不得將其泄露給外人，一經發現公司將嚴肅處理，情節嚴重的着調離崗位。

5、銷售人員應負責所管市場的管理、開發和產品推廣，依照銷售工作流程，能獨立完成接待、談判、簽約等工作，與客户見面時，服裝必須整潔，言談舉止要禮貌。

6、銷售人員的主管市場要進行規範管理，不允許有搶客户、哄抬價格或砸價等擾亂市場的行為，更不允許有虛假產品在市場上存在，發現問題應及時向公司領導反映情景。

7、銷售人員負責市場的售後服務工作，對客户投訴事件，應及時進行處理和彙報，提升客户滿意度。

8、銷售人員負責簽定購銷合同，合同的簽定必須由總經理、副經理、部長簽字後方可生效，並移交到檔案員備案存放。

9、銷售人員嚴格遵守公司和銷售部各項規章制度及管理辦法。

10、學習、吸收新知識，不斷提高自我的業務水平，在工作中學習，在學習中更好的工作。

11、完成上級領導交辦的其它業務。