食堂採購管理制度優秀（通用16篇）

食堂採購管理制度優秀 篇1

第一條 目的

為規範公司員工食堂食品原料和日耗品的採購程序，節約採購成本，提高員工飲食安全和後勤管理服務水平，特制訂本辦法。

第二條 採購基本原則

一、採購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

二、嚴格遵守公司採購規範流程，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低採購成本，並保質保量地及時採購到所需物品。

三、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

四、實行“定點採購”，以確保食品的質量、衞生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價後最終確定一家為定點採購的合格供應商。

五、對於常用菜品可批量採購進行儲存使用；對於肉類及調味品等可選擇到超市購買，以確保衞生質量。

第三條食堂採購流程

一、食堂採購員與管理員應定期或不定期進行調查瞭解市場價格浮動行情，建立意向供應商檔案。

二、從意向供應商中選擇符合條件（詳見附件）的供應商作為定點採購的對象，並再選擇兩家作為備份供應商，以備急需。

三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前及時清點庫房物品，出入要分類登記入冊。每週五根據下週需要列出下週需要採購的菜品及原料；向行政部提出採購申請並經審批後方可進行採購。

四、食堂各類菜品及用品的採買由食堂採購員和食堂管理員嚴格按照公司採購流程統一採購。

五、食堂管理員對所採購物品原料進行驗收入庫；在驗收過程中，應嚴格把關，確保原料的安全衞生，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量與公司要求標準相符，驗收後要保管好進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核後方可簽字確認並付款。

六、食堂管理員應不定期地抽查監督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質；同時在採購過程中不斷提出合理化的改進意見，並報行政部修訂。

第四條採購報銷流程

食堂採買負責人報銷的進貨單據和發票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字，經辦公室主任、財務總監、總經理、董事長簽字同意後，交予財務部出納審核報銷。

第五條附件

合格供應商必須具備的條件：

一、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、税務登記證、負責人身份證，其複印件必須提交本公司備案。特別是大米、麪粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衞生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

二、對於不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

三、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衞生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

四、供應商必須向公司提供貨物清單、收據等憑證。

第六條本辦法自下發之日起執行。

辦公室

二〇xx年十一月十八日

食堂採購管理制度優秀 篇2

為加強對學校食堂食品原料輔料採購的管理，合理控制費用支出，降低採購成本，以及防止因採購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂採購員由食堂管理員兼任，負責食品採購，職責如下：

1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的採購，保障食品的衞生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的採購，此類採購，必須遵循學校的相關規定，同時提請總務處審批。

3、根據經營情況，及時提出採購申請並負責採購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，並經常對供應商進行考核評價。

5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

6、調研市場價格，定期或不定期進行調查瞭解市場價格浮動行情。

7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核後，申請付款。

8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

二、採購原則：

1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

2、實行“定點採購”，堅決杜絕從流動攤販手中採購的行為，以確保食品的質量、衞生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價後最終確定一家為定點採購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

三、供應商管理規定

合格供應商必須具備的條件：

1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、税務登記證、負責人身份證，其複印件必須提交本公司備案。

2、特別是大米、麪粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衞生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對於不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應商，應與本校簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衞生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

四、食堂驗收員由學校總務處委派，負責對採購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護學校利益。

2、根據食堂採購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收後入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收後在單據上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

五、食品驗收辦法：

1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嚐嚐味道是否正常；四問問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索索取相關資質證件、送貨單。

2、肉的驗收：

①索取檢疫合格證。

②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

③查看是否注水。

④肉外表無毛。

3、魚的驗收：

①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的.眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。

②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

4、米麪的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

5、油的驗收：

①索取出廠合格證、檢驗證明；

②看透明度，色澤透明的是植物油；

③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；

④嘗味道，有異味的可能是地溝油；

⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

6、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑採購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

7、未經總務處審批同意，食堂管理員不得擅自採購。

六、食堂管理員及總務處相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商並進行合作。

八、食堂管理員及總務處與採購相關的人員在採購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。

九、本制度從2x年8月31日起執行。

食堂採購管理制度優秀 篇3

為了提高學生食堂管理的整體水平，為全體學生提供衞生、放心、舒適、優質的用餐環境和氛圍，維護和確保學生的身體健康，特制定本制度。

（一）食堂建設

一要加大投入力度，進一步落實建設資金。要從落實、提高民族素質的高度，進一步提高對實施營養改善計劃重要性、緊迫性的認識，進一步提高對加快農村學校食堂建設步伐必要性的認識，足額落實本地財政應承擔資金，繼續落實收費減免優惠政策，滿足學校食堂建設需要。

二要突出建設重點，科學編報規劃。統籌規劃，分步實施。要編制完善20xx-20xx年學校食堂建設總體規劃和分年度實施計劃，做到佈局合理、規模適度，避免閒置浪費和重複建設；按照輕重緩急分年度組織實施。二是突出重點，解決急需。三是堅持標準，因地制宜。要嚴格執行國家相關規定，達到國家抗震設防標準，並滿足功能使用和綜合防災要求；因地制宜選擇學生食堂建設模式，貫徹“節儉、安全、衞生、實用”的原則，嚴禁搞超標準、豪華建設。建設和設計方案應徵詢食品藥品監管部門意見。

（二）食堂工作人員職責

1、必須愛崗敬業，盡職盡責，服從安排，出色完成本職工作，不遲到不早退。

2、確保安全生產，堅持人走關門，防火防盜，出現問題責任一查到底，直至追究到個人。非工作人員嚴禁進入保管室和廚房，嚴禁學生在廚房內就餐。

3、食堂運行（除採購外）一律不準進行現金交易。嚴格進出庫登記制度，隨進隨記，隨出隨記。

4、要講究個人衞生，勤剪指甲，勤理髮，穿戴整潔，工作前要洗臉淨手，注重儀表。不準在工作間及庫房內喝酒、吸煙、梳髮，對着飯菜咳嗽，在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。

5、保證飯菜質量，主食做到蒸、撈衞生，不糊不冷，鬆軟可口；炒菜必須軟硬適度，顏色純正；湯菜要保證不生不冷，鹹淡適度；工作人員若在操作技術和工序上出現失誤，發現飯菜酸臭或蟲子，其經濟損失由當事人賠償。

6、保持廚具整潔衞生，各種餐具、用具要做到餐前檢查，餐後清洗消毒。保證餐具整潔，地面清潔。

7、要節約用電、用水，做到人走燈滅，關緊水龍頭。愛護公物，損壞照價賠償。

（三）賬務管理

食堂的一切收支業務都要記賬，如實在賬面體現，不得設立任何形式的小金庫。食堂財務人員要嚴格執行國家規定的財務制度，仔細審核原始憑證，對不符合要求的'票據不予制單付款。每月進行食堂賬務審核，做到日清月結。接受審計部門的監督和檢查。

（四）現金的管理

1、現金的收支，保管由出納負責，其他人不得以任何理由收留現金。

2、庫存現金不得超出規定限額。

3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。

4、採購員可以借適當現金作為週轉金。離開採購崗位時，應及時歸還週轉金。

（五）集中採購制度

採購組負責食堂的所有主副食原材料及燃料的採購供應。嚴格執行《食品衞生法》，把好質量關，不採購腐爛變質的生熟食品，統計食堂所需的品種、數量，計劃採購，避免積壓和浪費。認真執行財務制度和現金管理制度，市場購進的物品必須開具税務發票。不私自挪用公款，每天的貨物發票經保管員驗收後及時報賬。領取的週轉金以及各種票證要妥善保管，嚴防丟失被盜，及時結清賬目。遵紀守法，採購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，大宗物品價格集體決定。熟悉市場行情，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯繫，掌握信息，貨比三家，採購物美價廉物品，保證食堂正常運轉，庫房實行分類管理，嚴格執行驗收制度，做到出庫有據，賬物相符、乾淨、整潔、無蟲鼠害。

食堂採購管理制度優秀 篇4

為加強對食堂食品原料輔料採購的管理，合理控制費用支出，降低採購本錢，以及防止因採購劣質食品而導致的食品的平安事故，特制定本制度。

一、食堂採購員由食堂管理員兼任，負責食品採購，職責如下：

1、必須講原那麼，責任心強，正直老實，不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的採購，保障食品的衞生、平安、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的採購，此類採購，必須遵循公司採購部的相關規定，同時提請採購部審批。

3、根據經營情況，及時提出採購申請並負責採購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改良意見和建議。

4、負責供給商的篩選，確定合格供給商，並經常對供給商進行考核評價。

5、協同驗收員，對供給商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

6、調研市場價格，定期或不定期進行調查瞭解市場價格浮動行情。

7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核後，申請付款。

8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改良意見和建議。

二、採購原那麼：

1、應遵循“貨比三家〞的原那麼，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比效勞，追求質優價廉。

2、實行“定點採購〞，堅決杜絕從流動攤販手中採購的行為，以確保食品的質量、衞生、平安。根據“貨比三家〞的原那麼，再結合供給商的規模、誠信等因素，綜合評價後最終確定一家為定點採購的合格供給商。另外再選擇來兩家作為備份供給商，以備急需。

三、供給商管理規定

合格供給商必須具備的條件：

1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、税務登記證、負責人身份證，其複印件必須提交本公司備案。

2、特別是大米、麪粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供給商，還必須同時具備國家規定的'必須具備的相關資質、證書：衞生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對於不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供給商，如蔬菜類供給商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供給商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衞生、定價方法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品的平安責任等。

5、供給商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對採購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

1、堅持原那麼，秉公辦事，堅決維護公司利益。

2、根據食堂採購方案表和供給商送貨單，對食品原料輔料先驗收後入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收後在單據上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

食堂採購管理制度優秀 篇5

一、基本原則：

1、嚴格遵守採購規範流程，及時按質按量採購所需物資，使食堂物資採購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。

2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中採購。

3、確定物資供應商後，原則上一律在選擇的供應商採購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責協調採取散購或臨時更換供應商，事後説明情況，報辦公室審查。

4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級機關辦公室。 6、適用範圍：司屬各職工食堂。

二、採購管理：

1、集中採購類：

（1）範圍：

①糧油類（油、米、面、鹽、乾貨）；調料類（醬、醋、味精、料酒等）；

②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；

③餐飲用具（餐巾紙、筷子、餐盤等）。

（2）採購地點：首選就近可開具增值税普通發票的糧油銷售店，或就近的大中型超市採購。

（3）票據要求：提供增值税普通發票及清單小票。

2、非集中採購類：

（1）範圍：除集中採購範圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產、時蔬等新鮮食材以及燃料等。

（2）採購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產等銷售店採購統一配送，確因受條件（如當地市場確無對應的.銷售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面採購；時蔬採取配送採購，條件不允許的也可在就近菜市場採購；燃料由當地正規燃油供應站配送採購。

（3）票據要求：肉、禽、蛋、水產、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數量、單價、金額等及時填寫物資採購台帳，其中肉、禽、蛋、水產儘可能提供發票和清單小票；燃料須提供增值税普通發票及送貨單。

三、供應商管理：

供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值税普通發票的大中型超市或糧油銷售店集中採購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面採購肉、禽、蛋、水產等新鮮食材；選擇的供應商單位信息報食堂管理部門備案；

四、其他：

1、票據憑證管理：每月月底將實際採購金額進行彙總，按時間順序逐日登記實際採購金額到彙總表中，將彙總表及發票原件附財務報賬，項目留存彙總表發票複印件及清單小票原件。

2、貨物驗收管理：由後勤管理人員與廚師負責驗收（根據實物與清單小票或送貨清單複核驗收，並簽字）。

3、如遇確實遠離城區而無法做到集中採購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊採購情況説明》

食堂採購管理制度優秀 篇6

1、學校食堂食品，必須採購新鮮、衞生的食品及食品原料，杜絕採購《食品衞生法》等規定的.禁止生產經營的食品或原料。

2、須向持有有效食品流通許可證的食品生產或銷售單位採購食品。採購糧油、肉類、調味品及其他定型包裝食品須向供貨方索取工商營業執照、食品流通許可證和產品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告複印件，並歸檔備查。

3、水產品等高風險食品要實施定單點採購制度。原則上不得采購滷肉類熟食製品。

4、學校指定專門人員作為食品採購驗收員，驗收人員需對採購的所有食品、原料進行認真清點與檢查。驗收人員應拒收不符合衞生要求的食品和原料入庫，並交由學校將其銷燬處理或退回商家。

5、驗收人員應對採購食品進行登記，填寫《學校食堂採購與進貨驗收台賬》。採購和驗收人員均應在登記台賬上簽名，並將有關部門資料保存歸檔。

6、若因食品採購把關不嚴而發生食品安全事故，將嚴肅追究採購人員和驗收人員相關責任。

食堂採購管理制度優秀 篇7

為了加強學校食品衞生管理，落實食品原料的溯源，提高學校食品衞生安全水平，保障師生身體健康，根據《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：

一、指定專職人員負責食品索證及台賬記錄等工作。

二、進行採購索證和進貨驗收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、調味品、米麪及其製品等）；

②食用農產品（如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉等）；

③食品添加劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；

④省級以上衞生行政部門規定必須索證的其他產品。

三、到證照齊全的生產經營單位或市場採購，並現場查驗產品一般衞生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的.產品。

四、從固定供應商採購食品時，索取並留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衞生質量的合同。

五、採購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。

六、採購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。採購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。

七、採購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合後經驗收人員簽字認可後入庫或使用，對驗收不合格的食品註明處理方式。

八、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不塗改，不偽造，其保存期限不少於食品使用完畢後6個月。

食堂採購管理制度7

為進一步規範學校食品採購行為，確保食品採購做到公平、公正、公開和採購食品質量衞生安全，價格合理，根據平等自願和誠實信用的原則，學校食堂制定了一下食堂採購管理制度：

一、採購員要根據食譜計劃採購，採購食物要精挑細選，確保新鮮、衞生，嚴禁採購變質食物，嚴防食物中毒。

二、採購食物要完整保留相關支出票據以備月底核帳，大米、白麪、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。

三、採購物品必須貨比三家，價廉物美，不缺斤短量。

四、不準採購腐爛、變質、不新鮮以及過期物品。

五、食堂食材採購要及時，經常觀察使用量，要適當留有庫存以備急用。

六、採購物品不準虛報價格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。

七、採購物品後，立即送炊事員驗收並及時做好日報賬工作。

八、按時參加每週食堂和餐廳的大清掃工作。

九、完成領導交辦的其他工作。

食堂採購管理制度優秀 篇8

一、食堂財務管理的總體要求

集團總部開辦食堂是一項福利性事業，必須以服務職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自願搭夥就餐的原則；必須認真執行國家有關法律、法規和財務管理規章制度，開設集團總部食堂結算户，由集團總部辦公室實行“統一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。

二、集團總部食堂物資採購與資產管理

（一）食堂物資採購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質優價廉經濟實惠。

（二）建立和完善物資採購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、採購部主管）採購，相關人員監督驗收數量和質量。

（三）建立物資採購驗收制度。食堂物資採購回來後，必須辦理過秤、驗收等入庫手續，經採購人員、複核人員、保管人員和審批人員在統一印製的“集團總部食堂實物自制單據”上分別簽字認可後，方可登記入賬。

（四）建立物資採購報批制度。採購人員每天應根據採購的品種、數量、價格等編制“食堂採購計劃表”，經複核人員、保管人員和審批人員同意審批後方可採購。

（五）建立食堂存貨盤點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進後直接進入廚房用於加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、麪粉、食油、乾貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，年末結束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規定進行帳務調整。

三、集團總部食堂收入管理

（一）集團總部食堂收入主要來源於職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結算，節餘部分可在規定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。

（二）客飯收入，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。

（三）食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。

（四）職工伙食費的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。

（五）食堂實行自收自支，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經費補助。

四、集團總部食堂支出管理

（一）集團總部食堂支出要以服務職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：

1、伙食支出：是指集團總部食堂開展伙食活動而發生的各項支出。具體包括：

（1）糧食支出：集團總部食堂加工過程中所耗用的米、麪粉等支出；

（2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；

（3）調料支出：集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；

（4）燃料支出：集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；

（5）職工就餐時所用的水果；

（6）其他材料支出：集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

（二）食堂支出的管理程序和審批規定。

1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單，數量、價格、質量須經食堂有關管理人員驗收、過秤簽字後按序入庫，並記入有關帳簿。現購現用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收後憑採購單及發票直接列入夥食支出。

2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權平均後的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經有關食堂管理人員簽章，並記入有關賬簿。

3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經食堂負責人審核，報集團總部領導審批後，向食堂出納辦理報銷手續，直接列入當月支出。

4、食堂需購置固定資產，由食堂負責人提出申請，報集團總部領導審核，審批同意後，方可按集團總部招投標（集中採購）目錄及標準規定辦理設備採購手續，購入後辦理好固定資產登記入帳手續。

5、食堂人員的聘請人數應符合規定的人數，其工資標準由集團總部同意後執行。

（三）集團總部因工作需要而發生的客夥支出，原則上要求在集團總部內部食堂就餐，費用按實際支出成本結算。

（四）食堂菜類的採購應有兩人及以上人員到菜市場採購並填寫“集團總部食堂物資自制單據”，採購驗收後由驗收人及食堂主管簽字並付款，其他物資的採購原則上須對方開具正規的税務發票報銷。

（五）所有結算的.票據都要求合法規範，票據開具的內容反映實際的經濟交往事項，票據反映的業務內容真實，符合經濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、塗改、不套複印紙等）；發票的正確性：內容齊全、填寫規範、開具的內容與發票類別相符、在規定的額度和時間內開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團公司全稱）並有開票方開票人和收款人簽字，同時在發票聯上加蓋發票專用章。

（六）集團總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字彙總後由領導統一簽字後支付，其他也由領導簽字後支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發放須報主管領導審批，發票報銷時附審批單。

五、集團總部食堂財務收支結餘及分配管理

（一）食堂財務收支結餘是指集團總部食堂因伙食經營而發生的當期收入與支出相抵後的餘額。集團總部食堂不應以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節餘”的原則。副營收支的

收益和其它收支的收益應當單獨反映。

（二）食堂應每月反映財務盈虧狀況，按月編制“集團總部食堂資產負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時發現問題，分析原因，消除虧損。

六、財務公開食堂每月財務報表於次月集團總部第一週例會上公示。

七、集團總部食堂會計檔案管理食堂的會計檔案資料，納入集團總部會計檔案資料統一管理。

食堂採購管理制度優秀 篇9

一、食堂採購員由食堂管理員兼任，負責食品採購，職責如下：

1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的採購，保障食品的衞生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的採購，此類採購，必須遵循公司採購部的相關規定，同時提請採購部審批。

3、根據經營情況，及時提出採購申請並負責採購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，並經常對供應商進行考核評價。

5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

6、調研市場價格，定期或不定期進行調查瞭解市場價格浮動行情。

7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核後，申請付款。

8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

二、採購原則：

1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

2、實行“定點採購”，堅決杜絕從流動攤販手中採購的行為，以確保食品的質量、衞生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價後最終確定一家為定點採購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

三、供應商管理規定

合格供應商必須具備的條件：

1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、税務登記證、負責人身份證，其複印件必須提交本公司備案。

2、特別是大米、麪粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衞生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對於不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衞生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對採購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

2、根據食堂採購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收後入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收後在單據上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

五、食品驗收辦法：

1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相關資質證件、送貨單。

2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的`魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

4、米麪的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

六、食品採購及貨款支付流程

1、採購前，先對食堂食品原料輔料剩餘數量進行盤點，然後根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對於需求量的把握必須適度，應避免因採購過多放置時間太長導致腐敗變質或因採購過少不夠用而影響供餐。

2、採購員諮詢價格、砍價、定價，確定供應商，然後根據需求量填寫《食品原料輔料採購計劃表》（附件二），報總經辦批准。得到批准後，再聯繫供應商送貨。

3、貨物送到後，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，並在供方送貨單和食堂採購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑採購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自採購。

七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商並進行合作。

八、食堂管理員及總經辦與採購相關的人員在採購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。

九、本制度從20xx年XX月XX日起執行。

食堂採購管理制度優秀 篇10

為了加強學校食品衞生管理，落實採購食品原料來源，提高學校食品衞生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

一、指定專（兼）職人員負責食品索證及台賬記錄等工作。

二、學校食堂採購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品採購回執單據。

二、進行採購索證和進貨驗收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、調味品、米麪及其製品等）。

②食用農產品（如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉等）。

③食品添加劑（如酵母、色素等）。

④其他產品。

三、到證照齊全的生產經營單位或市場採購，並現場查驗產品的衞生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不採購不符合食品衞生標準、無衞生許可證的食品、蔬菜及原材料。

四、實行定點採購，索取並留存定點供貨商的資質證明，與定點供貨商簽訂保證食品衞生質量的合同。

五、嚴把食品採購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發黴、過期等不衞生食品流入學校食堂。

六、採購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。採購生鮮蔬菜，應查實產地、是否噴灑農藥及時間間隔、供方姓名、住址等信息，並索取購物憑證。

七、採購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。採購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。

八、採購的.食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符後經驗收人員簽字認可後入庫或使用，對驗收不合格的食品註明處理方式。

九、所有采購食品必須當天逐項記入《食品採購與進貨驗收台賬》。

十、妥善保管好索證的相關資料和《食品物品採購回執單據》及《食品採購與進貨驗收台賬》，不塗改，不偽造。

食堂採購管理制度優秀 篇11

為確保大學生飲食衞生安全，嚴防食物中毒事件的發生，根據省教育廳對學校飲食物資實行集中採購的要求，經後勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中採購配送。為規範管理此項工作，特制定本制度：

一、米、面、油實行招標、議標、集中採購，由後勤集團物資採購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設專職保管員驗收、發貨。肉、禽、副食類食品和乾鮮料由飲食中心定點索證保質選購，質量由質檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，並做詳細記錄。

二、招標、議標由主管經理、事務部採購班、飲食中心、財務部集體研究決定。採購物資必須由四人組成：

其中專職採購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。

三、飲食中心彙總各灶需求，及時上報採購計劃，採購班必須確保食堂的物資供應。

四、採購物品的流動資金，由採購班向集團財務部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現差錯，由借款經手人負責;運輸工具由採購班負責調配。

五、按省疾控中心規定實行索證採購，進貨時索取產地、生產經營許可證、衞生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發票及經銷商營業執照複印件。

六、嚴把進貨質量關，堅決杜絕假冒偽劣產品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產品;杜絕黴爛、變質、過期產品。若出現質量問題，由採購人員負責退貨、退款，造成損失的由採購人員負責。採購運輸工具、資金由採購班班長負責。

七、保證計量器具的絕對準確，發現不合格產品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的有關規定，追究其責任。

八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行採購。

九、對清真餐廳的.肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發現違反規定的行為給予1000元的罰金，責成承包人及時糾正，造成後果者，責任自負。

十、嚴把肉禽類食品質量關。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕採購未經檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。

十一、努力提高採購環節的服務質量，按計劃及時採購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務帳款。

十二、遵循市場價格規律，採購物品必須貨、價比三家，採購質優、價廉的物品。

十三、採購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經理和總經理彙報一次。

十四、獎罰：

1、米、面、油，各灶不得擅自採購進貨，若檢查發現，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，並要求限期糾正。

2、對肉類、副食品由集團採購班定點，各灶索證進貨，若檢查發現，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，並要求限期糾正。

3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識，違反此項規定者，停業整頓，並視情節給予處罰，造成後果者，責任自負。

4、對執行“食堂物資集中採購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。

食堂採購管理制度優秀 篇12

為了進一步加強食堂物資採購管理，真正從源頭上杜x品安全事故發生，嚴格把關物資採購的質量，最大限度降低採購成本，明確各方職責，構建食堂物資採購的監督管理機制，特制定此規定。

一、職責要求:

1、各食堂班長和事務室工作人員是食堂物資採購的直接參與人和管理者，要始終樹立安全為首、責任重於泰山的意識，切實做到食堂物資管理萬無一失。

2、各責任人要認真做好物資的採購、驗貨、登記等工作，嚴格檢查進貨質量，核定比較價格，堅決杜絕問題物資入食堂。

3、事務室工作人員要不定時到食堂瞭解同類物資當天採購情況，重點是檢查質量和詢問價格，並作好記載。

4、食堂物資價格波動性大，事務長要及時組織相關人員考察瞭解市場，防止價格出現大的偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄，每天安排專人如實填寫採購價格。

5、小菜等食堂非統購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責任人和事務長倆人同意，並實行誰答應誰負責的辦法。

6、學校統購物資的價格和供貨人發生變動時要及時上報總務處，總務處再將變動情況上報分管領導。

7、各託管食堂要堅決服從學校關於統購物資的管理規定，並對統購物資的質量、價格進行監督管理，提出改進的辦法。

8、事務室要經常研究種類物資採購的'管理辦法，針對問題及時提出改進意見和建議。

二、具體分工:

1、事務長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資採購、管理工作。

2、事務會計:分管一、二食堂肉雞、乾貨採購和其它食堂肉雞、乾貨管理。

3、採購員:分管除上述以外的一、二食堂物資採購及其它食堂同類物資管理。

4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務室管理人員外出採購小菜、乾貨等物資，託管食堂的班長負責學校統購物資以外的物資採購。

三、連帶責任劃分:

統購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資採購管理的第一責任人，全權負責供貨、價格、質量、安全管理，提出物資採購的意見和建議方案，事務長為第二責任人;非統購物資直接採購人是第一責任人，分管人是第二責任人，事務長為第三責任人。

四、監管責任:

總務處是食堂物資採購的監管部門，要經常進入食堂瞭解、詢問食堂物資採購情況，聽取各方面意見，不斷探索物資採購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作，年終對供貨人組織考核評議，重大問題及時報告分管校長。對違犯採購規定的責任人第一次發現進行談話，第二次發現上報學校進行嚴肅處理。

食堂採購管理制度優秀 篇13

1、食品原料採購必需到有工商經營答應證、衞生答應證的經營單元進行採購。

2、採購人員要嚴格履行《食品衞生法》，把好食品衞生關。

3、不採購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不採購超過保質期或不符合食品標籤規定的定型包裝食品。

4、堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

5、搞好食品、原料採購的索證登記。如採購畜禽肉類原料時，必需驗看動物檢疫部分出具的體驗及格證明。

6、對大宗食品原料實行定點採購制度，對零星食品、原料也要實行會合定點採購。嚴禁採購非定點廠、店供給的食品原料。

7、實行“陽光采購”，價格監督機制，採購的食品原料須公佈價格，接受總務處、和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整採購食品、原料的'價格。

8、採購的一切食品、原料，必須經過驗收登記後，方可結帳、報帳。

食堂採購管理制度優秀 篇14

一、食堂採購員由食堂管理員兼任，負責食品採購，職責如下：

1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的採購，保障食品的衞生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的採購，此類採購，必須遵循公司採購部的相關規定，同時提請採購部審批。

3、根據經營情況，及時提出採購申請並負責採購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，並經常對供應商進行考核評價。

5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

6、調研市場價格，定期或不定期進行調查瞭解市場價格浮動行情。

7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核後，申請付款。

8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

二、採購原則：

1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

2、實行“定點採購”，堅決杜絕從流動攤販手中採購的行為，以確保食品的質量、衞生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價後最終確定一家為定點採購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

三、供應商管理規定

合格供應商必須具備的條件：

1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、税務登記證、負責人身份證，其複印件必須提交本公司備案。

2、特別是大米、麪粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衞生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對於不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衞生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對採購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

2、根據食堂採購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收後入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收後在單據上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

五、食品驗收辦法：

1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相關資質證件、送貨單。

2、肉的驗收：

①索取檢疫合格證。

②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

③查看是否注水。

④肉外表無毛。

3、魚的驗收：

①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。

②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

4、米麪的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

5、油的驗收：

①索取出廠合格證、檢驗證明；

②看透明度，色澤透明的是植物油；

③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；

④嘗味道，有異味的可能是地溝油；

⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

六、食品採購及貨款支付流程

1、採購前，先對食堂食品原料輔料剩餘數量進行盤點，然後根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對於需求量的把握必須適度，應避免因採購過多放置時間太長導致腐敗變質或因採購過少不夠用而影響供餐。

2、採購員諮詢價格、砍價、定價，確定供應商，然後根據需求量填寫《食品原料輔料採購計劃表》（附件二），報總經辦批准。得到批准後，再聯繫供應商送貨。

3、貨物送到後，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，並在供方送貨單和食堂採購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑採購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自採購。

七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。

如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商並進行合作。

本制度從20xx年XX月XX日起執行。

食堂採購管理制度優秀 篇15

1、認真執行財務制度和財經紀律，嚴格按照審批採購清單和規定手續做好採購工作。

2、採購各種物品、工具、器材等應注意節約用款，本着少花錢多半事的原則，精打細算，反覆比較，把好質量關，不買假冒偽劣的商品。

3、採購要有計劃，根據批准的'採購清單，分清輕重緩急，逐日逐月安排，定時購進，保證供應，未經批准，不得購買。

4、購入商品，一律交保管員驗收登帳後再分發，做好經手驗收工作，做到單據真實，錢物相符。

5、做到廉潔無私，反對損公肥私，自覺接受監督。

6、完成領導交辦的突擊性、臨時性工作。

食堂採購管理制度優秀 篇16

為加強黨風廉政建設和行風建設工作，加強對重點崗位和關健部門人員的監督，防止其通過職務便利謀取不正當利益，從源頭上預防職務犯罪的發生。根據上級部門的相關要求，結合醫院實際情況，特制訂此制度。

一、定期輪崗交流的崗位或部門包括：

1、人事、財務（會計、出納）、後勤、藥劑、設備、信息等重點部門負責人。

2、藥品、醫療器械、醫用耗材、後勤物資等採購、保管人員。

3、其他關鍵崗位或人員。

二、輪崗期限：

1、重點部門負責人每三年輪崗交流。

2、採購人員等關鍵崗位每二年輪換崗位。

3、如有特殊情況，根據實際情況需要可以適當延長或縮短輪崗年限，適時地進行輪崗交流。

三、具體措施：

1、重點崗位、重點人員的輪崗交流根據醫院幹部任免制度和程序，由醫院集體會議研究決定。

2、重點崗位、重點人員輪崗必須堅持量才適用，效能優先，擇優上崗和個人服從組織的`原則。

3、關鍵崗位人員輪崗由所屬科室提出申請意見，並報醫院主管部門或領導，最後由醫院研究決定。

4、發現重點崗位、重點人員存在問題和隱患的，應及時整改、調查處理。

5、輪崗交流人員按要求做好交接工作，黨辦（或人事）等部門負責監督落實。