賓館票據管理規定（通用13篇）

賓館票據管理規定 篇1

1、每個收款點應視收款頻率需要，設1—2本發票，連號使用，交班須書面簽字驗收。

2、每一筆營業收入都須開具一張對應的發票，禁止有收入不開發票和無實際收入開發票。

3、發票用完由當班收款員向領班領用，領用時要確認發票的名稱、號碼、經辦人，連號記錄發票使用的日期、號碼、使用人。

4、各收款點的發票應有交接手續，記錄發票領用的日期、號碼、經辦人，連號記錄發票使用的日期、號碼、使用人。

5、發票未經批准只能用於本營業場所，由收款員專人開具(打印)，連號使用，不得移作它用。發票應存於適當的位置，不得缺少、亂塗亂畫或更改。

6、收款員應根據營業日報或收款明細表核對所使用的全部發票的號碼或張數，正確無誤後，方可交班。否則，應查明原因，寫書面報告，等候處理。

7、發票開具的要素：客户、日期、消費、單價、金額、收款員簽章、收款專用章。當手工書寫時，金額大寫須同時齊全，不得更改;掛賬時，請客人簽名、寫房號，並蓋“附件”章，不得隨意減免手續。

8、已打印或開具的發票不能更改，經籤批(有權批准)一律衝紅字或補開發票調整，並寫明原因。

9、已發生錯誤的發票要作廢，應財務經理和當班服務員簽字證明。收款員應本着節約原則，儘量避免作廢發票。

10、收款員應妥善保存發票，避免造成不良後果。一旦遺失發票，應立即上報，並寫出書面報告等候處理。

11、使用中若發現由於印刷、包裝等原因造成的錯誤發票，不得擅自丟棄或處理，應及時上報等候處理。

12、收款辦公室設專櫃、專人、負責發票的申領、保管、發放、核銷、並隨時盤存核查記錄，發現問題查明原因，及時糾正。

13、發票的管理和使用嚴格按國家有關部門的規定執行。本規定與國家規定有牴觸的，應隨時更改。

賓館票據管理規定 篇2

1發票管理

1.1由日審員/收銀主管到税務局統一購買發票，並根據發票面額和號碼進行編號，做好登記記錄及保管。

1.2由收銀主管/領班領取各收銀點應使用的發票，在發票登記本或是其它登記本上寫上領用本數和票面金額。並仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映並更換。

1.3日審員根據每日的“各收銀點發票使用情況表”彙總各部門發票使用總數，不定期與收銀主管/領班對各收銀點的發票盤點表核對，確定各部門的發票實際使用數額，並填制“各部門發票使用情況表”。

1.4各收銀點在使用完整本發票後，應將整本發票存根聯經主管/領班上交到日審員處，日審員做好發票核銷工作。

1.5根據“各部門發票使用情況表”的彙總及上交的發票存根聯和當月的營業收入確定的營業額申報應交税金。

2票據管理

2.1用於贈送的餐券、各活動的優惠券、月餅券、押金單、結賬單等連號單據(下稱有價票據)，由日審員統一到倉庫領取。

2.2押金單/結賬單等由收銀主管/領班到日審領取，並仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映並更換。日審員做好登記記錄。

2.3各部門因業務需要領用贈送的餐券及其它優惠券的，需填寫領料單經財務經理/總經理籤批後，到日審處領用，日審員要做好登記記錄。

2.4核數員要做好有價票據的使用登記工作，每天對當天所上交的有價票據進行銷號登記，及時發現缺號使用情況，查明原因。

2.5每月底需對當月有價票據進行盤點，並抽查是否與登記的使用情況一致，有出入的，需與使用者(部門)一起查明原因，做好備忘錄工作。

3收銀髮票管理要求

3.1每個收銀點應視營業情況，領取3-4本賬單，1-2本發票，由收銀主管/領班到財務部日審員處進行登記和領用手續，交班須書面簽字交接。

2.2每一筆營業收入都須開具一張賬單，禁止虛開發票現象。

3.3賬單隻能用於營業場所，經收銀機的打印方可有效。

3.4賬單須連號使用，不得跳號，每使用一張賬單都須在賬單控制表上登記，下班時填寫“各收銀點發票使用情況表”。

3.5客人若需開發票時，應一式三聯套寫，開票時須註明付款人單位名稱、日期、用途、金額、付款方式，將記賬聯訂在賬單前面交財務。餐飲定額發票存根聯須寫上賬單號碼。

3.6發票的填寫不得有任何塗改，若發生錯誤的賬單、發票要作廢，須經有關經理簽字説明原因，蓋上“作廢”章將作廢賬單一起交財務。

3.7使用中若發現由於印刷、包裝等原因造成的錯誤發票，不得擅自丟棄或處理，應及時上報。

賓館票據管理規定 篇3

1、酒店在客人退房結賬時為有報銷需要的客人提供發票服務，發票金額必須與實際消費金額相符或少於實際消費金額，陌生客人要求開具發票金額超出實際消費金額的，應予以拒絕。對於酒店的熟客要求多開或未在酒店消費而要開具發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下(夜審員需在發票登記冊上簽名)並按10%收取税金方能開具(詳見原下發的《多開發票的管理辦法》);

2、發票必須連號，不能跳號使用，且機打號與發票號一一對應;開具發票後須在該消費單的右下角註明發票編號，以便財務部審查;

3、客人開具發票後仍需要結賬單的，需在結賬單上蓋章註明“已開發票”。客人未開發票或需以後補開的，需在結賬單上蓋章註明“未開發票，一個月內補開有效”，由收銀員口頭善意提醒客人注意開具時限並簽名;

4、客人結賬前要求開具發票的，應把客人所開具的每張發票號碼及總共張數列示出來放於放於該客人資料夾中，並在千里馬系統中註明已開票張數及金額，並提醒接班收銀員注意，在客人結賬時，應核對其發票總額是否消費金額一致，並將所有發票號碼抄寫於結賬單上，上交財務部審核。

5、協議掛賬單位消費已掛入後台賬的原則上由其結賬後在財務辦公室開具發票，如需前廳收銀點開具的，須請示財務經理同意;

6、免費房券、代金券、積分兑換房及其他特殊規定(特殊情形需另行通知)不能開具發票的，不得為客人開具發票;

7、超過公司規定期限(一個月)或特殊情況需要補開發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下後方可開具，並收回或複印該客人的消費結賬單(並在結賬單上註明請示時間或夜審員簽名)，將發票號抄寫於結賬單後投交財務部審核(若未收回消費賬單原件，需在其上面註明X年X月X日已補開發票，發票號，加蓋“已開發票”印章);

8、在酒店其他收銀點出現系統故障或特殊原因暫時無法開具發票的，前台收銀點應本着互助的原則有義務給予代開，開具時，需該點收銀員當場親自簽名，註明為代開發票，收銀員因特殊原因無法離開收銀台的，須先電話向前廳收銀點説明原因並告知由某某服務員拿單前往代開(須在該賬單存根聯上註明“請前台代開發票”並簽名)，當天前往前台收銀點補簽名，未接到收銀員代開通知及未在賬單上簽名的，前台收銀點拒絕代開。

9、因網絡或設備故障而無法給客人開具發票時，可向客人説明原因並委婉勸説其過後再來補開，外地客人或特殊原因無法前來補開的，由大堂副理向財務經理彙報或夜審員見證後將補開發票郵寄給客人，財務部准予報銷相關郵寄費用。

10、 客人刷預授權押金或因種種原因離店未結賬而由前台收銀手工託收結賬的，客人補開發票可不受一個月期限限制，於客人前來結賬當日給予開具。

以上規定請前廳收銀點嚴格遵守，每日由夜審員監督執行並在發票登記冊上檢查及簽名確認，次日交日審員複核。凡違反以上規定任意一條，財務部視情節嚴重性給予當事人10-100元處罰，並賠償多開金額部分的10%税金，如發現弄虛作假等舞弊行為，上報公司領導作出更嚴肅的處理。

賓館票據管理規定 篇4

1 總則

1.1 目的

為加強夜間值班管理，明確崗位職責，規範值班員工和司機的行為，制定本規定。

1.2 適用範圍

本規定適用於天山房地產公司及所屬各公司。

2 值班人員安排

2.1 值班人員範圍包括總裁助理、總經理助理、行政部門領導及以下的在崗正式男性員工。

2.2 每月29日前由房地產公司總部人力資源部提供在崗員工名單給總裁辦公室;各公司辦公室提供在崗員工名單，辦公室依次排序，列出下月值班表，保證值班秩序的公平、公正。

2.3 辦公室每月30日前將次月值班表送值班室，值班人員按照值班表自覺值班，辦公室不再另行通知;如夜間值班人員值班時間有變化，辦公室人員負責提前一天通知該值班人員。

2.4 因身體健康等原因不能值班的，經董事長批准可以不值班。

3 員工夜間值班要求

3.1 值班時間：從每晚7：00開始至次日早7：00

3.2 值班地點：房地產公司總部值班室，各公司值班室。

3.3 值班人員：管理人員一名(以下稱值班長)，司機一名(以下稱值班司機)。

3.4 值班長職責

3.4.1 以公司值班長身份管理公司值班期間一切事務，總部值班長的上一級領導有權檢查值班長值班情況，各公司總經理有權檢查本公司值班長值班情況;

3.4.2 負責值班長所在公司辦公設施的消防、安全、保衞等工作，定時巡視、檢查，確保門窗、電燈、水龍頭、空調等已關閉，無外單位人員留宿，保安在崗值班;

3.4.3 負責客户投訴事務及應急突發事件處理;

3.4.4 負責公司事務的上呈下達;

3.4.5 負責值班期間來客的登記、接待工作，來電的接聽、公司規定範圍內的解答工作，對解答不清的須及時向對方提供準確的電話號碼或及時向有關領導請示後解答;

3.4.6 負責管理好值班司機和值班用車; 3.4.7 填寫值班記錄表(見附件);

3.4.8 負責公司副總經理以上級別領導安排的臨時性工作。 3.5 值班司機職責

3.5.1 按照值班長的要求和公司有關規定，隨同公司人員夜間外出辦理公司事務; 3.5.2 負責值班長安排的符合公司規定的臨時性工作。

4 值班要求與罰則

4.1 公司人力資源部或分公司辦公室未按時、依序提供在崗員工名單，處罰負責人50元。

4.2 辦公室未按時、依序列出次月值班表，處罰辦公室負責人50元。辦公室負責人、總部值班長的上一級領導、各公司總經理不定期對值班人員的值班紀律進行檢查，發現違紀行為及時處理，違者處罰相關負責人50-100元。 4.3 值班長與值班司機

4.3.1 值班長值班時上下班必須打卡，未打卡按曠工處理。

4.3.2 值班長要填寫《值班記錄表》，對未填寫值班記錄表的,處罰值班長20元。 4.3.3 值班長與值班司機在值班前及值班期間不準喝酒，違者處罰責任人50元。 4.3.4 值班長、值班司機不能按時值班時，需主動提前與次日值班人員協商替班，報辦公室批准後方可替班。無故不值班又未安排替班的，處罰責任人50-100元，值班人員往後順延一位。

4.3.5 值班長、值班司機必須提前5分鐘到崗，違者處罰30元。 4.2.6 值班長、值班司機嚴禁值班期間脱離崗位，違者處罰50-100元。 4.3.7 值班長、值班司機嚴禁在值班期間辦私事，違者處罰50-100元。 4.3.8 值班長、值班司機未履行職責的，違者處罰50-100元。

4.3.9 值班長在值班期間必須妥善保管公司物品，值班期間公司物品如有損壞的，責任人必須照價賠償，無責任人的，由值班長承擔全部賠償責任。

4.3.10 值班司機必須服從值班長符合公司規定的管理、安排、指揮，經值班長同意後方可出車，不得私自出車，違者處罰50-100元。

4.3.11 值班司機值班前須將車加滿油，調試好車輛，嚴禁以任何理由拒絕出車或刁難乘車人，違者處罰50-100元，情節嚴重者調離司機崗位直至辭退。 4.4 值班車輛

4.4.1 嚴禁值班長、值班司機利用夜間值班時間私用車輛，違者處罰責任人50-100元。

4.4.2 在下午下班後召開各類工作會議，由辦公室提前安排好車輛，值班長要主動地提供服務，違者處罰值班長50-100元。

4.4.3 由於工作原因，在晚上九點以後下班的員工，經辦公室負責人與當日值班長同意後，可以用值班車輛送當事員工回家，違者處罰值班長50元。

4.4.4 在值班期間，多項工作需用車時，值班長要本着急事急辦的原則，調度好車輛，妥善處理好各項工作，違者處罰值班長50-100元。

4.4.5 為了使值班長能在值班期間滿足值班用車的需要，各部門在下午下班前確知晚上需用公司車輛工作時，該部門經理要提前報主管領導協調解決，並辦理好相關車輛的交接手續，違者處罰當事部門經理50-100元。

4.4.6 任何員工不得以任何理由在夜間值班期間私借公司車輛外出辦事，違者處罰雙方當事人50-100元;情節嚴重者予以辭退。 5 附則

5.1 本規定由總裁辦公室制定並負責解釋。 5.2 本規定自董事長批准之日起實施。

二0xx年七月十四日

賓館票據管理規定 篇5

1、洗衣機由宿舍長統一管理。

2、洗衣機屬公共財物，要愛護使用。使用前要細心閲讀使用聲名，禁止隨意拆卸，以免損壞。居心損壞者，原價賠償。

3、使用前搜檢電源線及插頭是否有水，避免觸電。經常搜檢洗衣機電源插座，發現有燒糊、冒火、冒煙等現象，實時斷電並當即報修。

4、洗衣機每次洗衣量不得超過規定重量，禁止超負荷量操作，如因個人超負荷量操作導致洗衣機損壞，原價賠償。

5、經常搜檢洗衣機運轉情形，發現異常或故障，實時上報，放置等待專業人員維修，確保洗衣機正常運轉，放置期間不得私自拆開維修，因私自拆開而導致的一切後果由拆開者承擔。

6、放置洗衣機的房間嚴禁抽煙和攜帶易燃易爆品進入，嚴禁使用明火。

7、宿舍長應經常搜檢，發現異常情形，當即陳述上報。

8、洗滌衣物後必須將洗衣機擦拭乾淨，如在檢查宿舍衞生時，發現洗衣機內有雜物不乾淨，取消該宿舍的使用資格。

9、洗衣機使用時間9:30-23:00，其他時間不得使用，以防止使用時的聲響打擾到周圍居民的休息。

行政部

賓館票據管理規定 篇6

為有效使用公司辦公用品和耗材，嚴格控制非生產性成本支出，建立降本增效長效機制，按照省公司在全省範圍內開展降本增效活動(豫聯通〔20xx〕449號)的有關精神和要求，結合公司實際，特制訂本辦法。本辦法進一步規範了市公司本部辦公用品和耗材的領用流程及相關管理要求，請各單位遵照執行。

一、辦公用品和耗材的分類

公司辦公用品和耗材分為消耗品、控制品、管制品三種。

(一)消耗品，主要包括：圓珠筆芯、水筆芯、鉛筆、橡皮、大頭針、回形針、訂書針、碳粉等。

(二)控制品，主要包括：膠水、標籤、文件夾、文件架、計算器、電池、訂書機、筆記本、會議記錄本、膠帶、圓珠筆、水筆、檔案盒、檔案袋、印台(油)、刀具(片)、刻錄盤、打印紙、名片、印刷品、信封、稿紙、便籤、紙杯、墨盒、U盤、硬盤、內存條、鍵盤、鼠標(及其他計算機、複印機、傳真機耗材)等。

(三)管制品，主要包括：打孔機、碎紙機、飲水機、驗鈔機、保險櫃、辦公桌、書櫃等。

二、領用流程及説明

領用流程為：需求部門發起申請→本部門經理、歸口部門經理、財務經理及副總審核→ 庫管發放→ 各單位登記

(一)需求部門發起申請

需求部門填寫《月度辦公用品計劃申領表》(附件1)，説明用品的名稱、型號、規格、數量、使用人等，經部門經理審批後，提交綜合部。

(二)歸口管理部門審核

綜合部作為歸口管理部門，根據各部門每月的實際用量進行審核，並按財務審批流程進行辦理。

(三)發放

正常情況，日常辦公用品每月15日前領取一次，其餘時間無特殊情況不予辦理、發放。

三、辦公用品和耗材的管理原則

(一)消耗品，消耗品可依據工作性質、歷史紀錄、經驗法則(估計消耗時間)設定領用管理制基準。

如：筆芯，最小單元經理、客户經理，職能部室、生產班組長及相關人員月人均領取筆芯不超過1支;營業場所(紅旗路營業廳除外)領取筆芯，10人及以上營業場所，月均不超過5支，10人以下月均不超過2支。

除新進應發人員，原則上不再配備整枝筆，筆芯更換需以舊換新。

(二)控制品，控制品限定人員限量使用，根據工作需要嚴格發放、限定總數，自第二次領用起以舊換新。

如：名片為營銷一線人員提供，各單位在領用時要針對各業務工種制定不同發放標準，避免浪費。

計算器限定財務、審計、稽核、營業等數據核算人員使用;筆記本對班組長、職能管理部門以上人員發放使用。如重複申領，應説明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

各部門使用計算機顯示器、主機、鍵盤、鼠標等各類硬件需要升級或更換、購置，需由使用單位提交申請報綜合部，由綜合部根據業務工作需要，結合計算機自身配置情況，與技術維護單位共同提出意見，報主管領導批准。

控制品必要時可依據部門或人員工作狀況調整發放。

(三)管制品，管制品應列入移交項目，由綜合部根據各部門的實際工作需要，統一安排購置。

如：飲水機原則上營業、會議、綜合等涉外接待部門給予配備，其他部門及個人需求應請示相關主管領導審批。

四、辦公用品和耗材的採購要求

採購需面向社會公開招標，本着適用、低價、優質的原則，在滿足公司要求的前提下低價中標的方式確定指定供應商。

五、辦公用品和耗材的領取要求

(一)領取原則：工作任務清楚，使用目的明確，用多少領多少，專領專用。

(二)領取要求：領取時，領取人須填寫領取計劃申請。應嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對於明顯超出常規的申領，領取人應做出解釋。各部門未經主管領導同意，不得擅自外購辦公用品，否則不予報銷。

六、辦公用品和耗材的使用要求

(一)加強管理，嚴格依據需要配備辦公用品，嚴格配備標準，儘量選擇能耗小、環保、質優、價廉的辦公設備，不購買高檔辦公用品。

(二)辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用;不得用辦公設備幹私活，謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

(三)精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源，定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。綜合部物業與領用部門應嚴把質量關，領用部門應及時向綜合部反饋辦公用品和耗材使用的服務質量情況。綜合部物業對部門提出的意見、建議記錄備案，並據此向供應商提出改善其產品及服務質量要求。

(四)文件、材料的起草、修改和傳閲儘量在電子媒介上進行，減少紙質文件印發和使用傳真的頻率，加快推進無紙化辦公。

(五)辦公用品使用要物有所值，物盡其用。大頭針、曲別針等反覆使用;紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。

(六)印製文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印製要求及數量選擇合適的印製方式，既要方便快捷，又要考慮成本，併力求使印製數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。

(七)對於高檔及耐用辦公用品，部室間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公設備出現故障，由原採購人員負責協調和聯繫退換、保修、維修、配件事宜;因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

(八)嚴格履行辦公用品出入庫登記制度，杜絕物品不正常流轉。各單位管理員負責本部辦公用品的領取、保管，並建立台帳、發放(附件：表2《辦公用品領取、發放登記表》)。

七、其他

(一)毛巾、肥皂為勞保用品，辦公費用原則上不再列支。

(二)除涉外單位接待、公司重大會議、來客來訪外，各單位辦公場所、公司內部培訓、生產例會等，原則上不再提供一次性紙杯，提倡廣大員工自備(帶)水杯。

(三)專項活動或大型會務所需辦公用品和耗材，不在日常辦公用品開支標準以內，主辦部門需提前三天編報計劃，經綜合部核准報主管領導批准後，通知採購發放。

(四)凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數交接或歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(附件：表3《辦公用品交接登記表》)。

本辦法由市公司綜合部負責解釋，從20xx年8月17日起暫行，在暫行中有意見和建議的，請及時反映，以進一步完善本規定。

二〇xx年八月十七日

賓館票據管理規定 篇7

1 進門制度：

1.1 員工進入公司大門着裝等應符合公司的要求，員工上班應在上班鈴響前進入公司大門。

1.2員工非上班時間進入公司大門，應主動到門衞處登記。

1.3 工作場所不在公司的員工進出公司大門的，應主動出示證件。

2 出門制度：

2.1 員工在班期間，應堅守崗位。因公或特殊情況外出的, 應辦理出門手續。

2.2 員工出門實行“出門證”制度。“出門證”必須寫明外出具體事由(公事、事假)及外出時間，員工憑部門領導簽字的出門證在部門登記後到勞動紀律管理部門登記並辦理出門手續。員工回公司後應到勞動紀律管理部門註明回公司時間，並將出門證交部門登記。

2.3 當班的運行人員，由班長填寫“出門證”並簽名，值長簽字，員工回公司後將“出門”證交值長註明回公司時間。

2.4 部門負責人需要外出的，由分管領導簽字，如分管領導不在，由勞動紀律管理部門負責人簽字。

2.5 因工作需要，經常出公司大門的人員，應持“通行證” 外出。

2.6 設備消缺憑“巡查出門證”從南大門進出。

2.7 員工就醫，憑就醫專用出門證。

2.8 保衞部門負責進出門人員的管理，凡在班員工外出的，一律憑“出門證”。員工無證出公司大門，門衞人員可強行干預。

2.9 員工持就醫出門證出門，從事與就醫無關事項的，按無證出門處理。

2.10 因公外出幹私活者，待崗。

2.11 各部門應於次月5日前，將上月員工的出門情況，書面報勞動紀律管理部門。

3 員工可對違規進出門現象進行舉報，經調查屬實的，違規者待崗，舉報者給予一次性獎勵。

賓館票據管理規定 篇8

一 目 的

1、我國尚處於經濟快速發展階段,作為大量消耗資源、影響環境的建築業，應全面實施綠色施工，承擔起可持續發展的社會責任。

2、節能減排指導建築工程的綠色施工。

3 、綠色施工是指工程建設中，在保證質量、安全等基本要求的前提下，通過科學管理和技術進步，最大限度地節約資源與減少對環境負面影響的施工活動，實現四節一環保(節能、節地、節水、節材和環境保護)。

4、綠色施工應符合國家的法律、法規及相關的標準規範，實現經濟效益、社會效益和環境效益的統一。

5、實施綠色施工，應依據因地制宜的原則，貫徹執行國家、行業和地方相關的技術經濟政策。

6、運用ISO14000和ISO18000管理體系，將綠色施工有關內容分解到管理體系目標中去，使綠色施工規範化、標準化。

7、鼓勵各地區開展綠色施工的政策與技術研究，發展綠色施工的新技術、新設備、新材料與新工藝，推行應用示範工程。

8、為了加強節能減排管理，提高能源利用率，實現節能減排，保護環境，降本增效的可持續發展目標，着力建立資源節約型和環境友好型項目部，特制定本管理辦法。

二 編制依據

1、《中華人民共和國節約能源法》(以下簡稱《節能法》);

2、國務院《關於加強節能工作的決定》的要求;

3、國家的相關法律、法規及集團公司節能減排工作要求。

三 使用範圍

本管理辦法適用於中鐵四局集團有限公司靖邊項目部(以下簡稱項目部)

所轄範圍。

四 指導思想及原則

(一)指導思想

以科學發展觀為指導，貫徹落實節約資源的基本國策。加強管理、強化全員節能意識，加快科技進步和技術改造，完善節能考核評價機制，提高能源利用率，實現項目部節能管理目標的實現，促進項目部持續高效發展。

(二)基本原則

1、堅持開發與節約並舉，節約優先的原則，以效益為本，突出節能減排工作的戰略地位。

2、堅持優化結構、多能互補的原則，依靠加強管理、結構調整、科技創新、技術改造，實現節能工作的持續有效開展。

3、堅持節能減排與降本增效相結合，源頭控制與存量挖潛相結合，依法管理與政策激勵相結合，突出重點與全面推進相結合。

4、堅持節能減排與發展相互促進的原則，實現節能減排和發展雙贏目標。

五 管理職責

1、辦公室負責節能減排教育計劃、培訓及宣傳工作，節能減排標準的制定與策劃;

3、工程部負責所管轄區內節能減排工作的監督與落實，統計報送安全環保部;

5、物機部負責轄區內設備和材料的日常管理，加強對高耗能、高污染設備的管理工作;逐漸淘汰高耗能、高污染設備及材料。

6、財務部負責各項費用的預算及節能的統計、分析，並落實安排節能減排專項資金;

7、安質部負責項轄區內文明施工及環境污染的監督、檢查，同時彙總分析，及時編制報告上報。

六 管理原則

(一)嚴格施工措施節能減排審核

1、編制施工方案時充分考慮節能減排措施，選用高效、低能耗的方案;

2、施工時儘量使用清潔能源，充分利用電網供電，減少現場發電及耗油設備的使用;

3、科學組織施工，減低成本，提高效益，在條件允許的情況下，減少運距，減少廢料排放。

4、對渣料進行研究、比對，進行二次利用;

5、施工輔助設施儘量選用環保、可重複利用的材料;

6、廢料合理進行二次利用，生活垃圾分類堆放，聯繫地方環保部門對其進行統一處理;

7、審核施工方案時將節能減排作為一項重要因數。

(二)用電管理

1、施工過程中，必須做到息工後，切斷電源，停止設備運行，禁止設備處於工作狀態。

2、倡導每天少開1小時空調，節假日或少數人加班時不開空調;並嚴格執行空調運行規定，夏季環境温度低於28℃時停止使用空調。辦公場所夏季空調温度設置不低於26攝氏度，無人時不開空調，開空調時應關閉好門窗。

3、減少照明設備電耗，辦公場所內自然光度足夠時。不得開燈，按需求開啟照明燈時，做到人走燈滅，杜絕長明燈、白晝燈。樓梯、走廊、衞生間等公共場所的照明，降低瓦數。

4、計算機、打印機、複印機等辦公設備設置為不使用時自動進入低能耗休眠狀態，長時間不使用時要及時關閉，以減少待機消耗，下班前關閉電源開關。

5、優先採用環保型、節能型電器和設備，逐步淘汰高能耗、低能效設備。積極推廣使用高效節能型新產品、新技術。

6、禁止使用移動式採暖設備，或者自制取暖器。

(三)設備管理

1、在採購設備時，應優先選擇應用新工藝、新技術、低能耗的設備投入生產。

2、對使用設備，嚴格按照設備維護保養説明書執行，着力提高設備的利用效率，並節約潤滑材料等。

3、投入生產的設備，落實責任制，並派專人負責，拒絕設備長時間處於空載狀態。

4、在設備維護、保養活動中，避免造成資源浪費。

5、設備轉場過程中，一定要檢查驗收設備是否有損壞部件或丟失部件，防止增加成本。

(四) 用水管理

1、加強用水設備日常維護管理，嚴禁跑冒滴漏，避免長時間的流水，做到不用時立即關閉水籠頭。

2、項目員工每天集中供應開水，辦公室供應桶裝水，下班時關閉飲水機電源，要根據需要裝灌適量開水，儘量降低各類會議提供的瓶裝礦泉水。

3、禁止用桶裝礦泉水洗茶具洗手，禁止用桶裝礦泉水澆灌花木。

4、在生產、生活用水時，注重提高水資源的使用率，設計時，儘量採取從循環系統角度處理。

(五) 辦公用品管理

1、加強辦公用品的使用管理，嚴格執行辦公用品管理辦法及標準，儘量選擇能耗小、環保、質優、價廉的辦公設備，不購買高檔辦公用品。

2、文件、材料的起草、修改和傳閲儘量在電子媒介上進行，減少紙質文件印發和使用傳真的頻率，加快推進無紙化辦公。

3、文件和簡報的發放，嚴格核定印發的份數，儘量避免多印，提倡雙面打印及印刷。

4、提倡使用鋼筆書寫，減少圓珠筆或一次性簽字筆的使用數量;一次性簽字筆儘量做到換芯不換殼。

5、儘量提高通訊設備的利用率，防止過度消耗，造成浪費。

6、對用於記錄日常管理資料的記錄，禁止採取單面記錄，用完後方能再次領取。

(六)公務用車管理

1、公務用車嚴格按照公車的出車制度使用車輛，提高車輛的使用效率。

2、集體公務活動集中使用車，非緊急情況下外出、距離較近的，儘量不要動用車輛，或私自動車，以及合理安排車輛。

3、車輛實行統一定點維修、定點保險、定點加油和定期保養，科學核定單車油耗定額，努力降低油耗，減少車輛維修費用支出。

4、科學、規範駕駛，減少車輛部件非正常損耗。

5、禁止私用公車和無正當理由出借公車。

(七)會務費管理

1、實行會議審批制度，控制會議數量，壓縮會議時間和規模，提倡開短會，可開可不開的會議儘量不開。

2、對確實需要舉辦的會議，堅持勤儉辦會的原則，嚴格控制參會人數和住宿標準，降低會議成本，嚴禁重形式、講排場、擺闊氣等鋪張浪費現象。

3、堅持節儉的原則，嚴格公務接待標準，實行分檔定標、分工負責、嚴格審批。

4、公務接待原則上不陪餐，確需陪餐的應嚴格控制陪餐人數，提倡吃工作餐、按需訂餐，堅決杜絕接待中各種大吃大喝，鋪張浪費。

七 獎罰原則

(一)責任部門每季度應對轄區內節能減排情況及時反饋，在每季度最後一月25日反饋到安全環保部。

(二)針對管理部門未嚴格履行管理職責，致使節能減排目標未能達成的，將給予相應部門50～200元/次處罰，對節能減排目標完成較好部門及單位，給予100～400元/次獎勵。

(三)若在日常管理活動中，發生下列情形之一的，予以一票否決，不得參與年終考核，視為不符合處置;情節嚴重者，對責任人和個人給予行政或經濟

處罰：

1、未完成核定的任期節能減排考核目標。

2、節能減排數據嚴重不實，弄虛作假的。

3、發生重大環境污染事件，造成重大社會影響的。

4、發生節能減排重大違法違規事件，造成惡劣影響的。

5、被上級主管部門通報，給項目部造成嚴重影響的。

(四)項目部進行年度評選節能減排先進班組及個人，同時給予表彰。

(五)節能減排工作只做年度考核，並與部門綜合考核掛鈎，詳見附表。

八 附 則

1、本管理辦法解釋權歸項目部節能減排領導小組。

2、本辦法自發布之日起實施。

賓館票據管理規定 篇9

第一章 總則

第一條 為加強公司車輛維修與保養管理，確保車輛維修保養的及時、經濟、可靠，制定本制度。

第二條 本制度適用於機關公務車輛及公司屬單位工作用車和工具車。

第三條 車輛維修與保養實行統一管理，定點維修與保養。定點廠家從採購的廠家中擇優選定兩家。

第四條 後勤負責公司車輛維修與保養管理。

第二章 崗位職責

第五條 駕駛員職責

(一)日常檢查、保養、維護，確保車輛安全駕駛;

(二)定期對車輛進行清洗，保持車輛內外清潔;

(三)定期對車輛進行保養;

(四)車輛需要維修與保養的，提出維修與保養申請，填寫《車輛維修保養申請》;

(五)負責車輛年檢。

第六條 車隊長職責

(一)協助後勤對公司車輛實施統一管理;

(二)對需要維修與保養的車輛，從技術上對維修與保養項目把關，確定維修與保養項目。

(三)負責與組織大修車輛的出廠驗收(大修指單次維修與保養費用在5000元以上的維修與保養)。

第七條 後勤專責職責

(一)組織監察室、車隊長每年確定兩家維修與保養廠家;

(二)負責車輛使用費用的初審與登記;

(三)會同車隊長對車輛維修與保養項目詢價，提出建議，按程序報公司審批。

第三章 維修與保養

第八條 車輛維修與保養按照“先申請批准後維修”的原則進行。未批准同意的，駕駛員不能擅自對車輛進行維修與保養。

第九條 車輛維修保養程序

(一)駕駛員提出維修或保養報告，填寫《車輛維修保養申請》;

(二)車隊長對車輛維修保養項目進行現場核實，確定維修與保養項目，並簽署意見;

(三)後勤專責會同車隊長一道對車輛維修保養項目詢價，按照質優價廉的原則，提出維修保養廠家與維修保養金額的初步建議;

(四)經車輛使用領導簽字後報分管領導審批;詢價金額超過5000元的，報總經理審批。

(五)駕駛員持《車輛維修保養申請》到定點廠家維修或保養;

(六)車輛維修或保養完畢，駕駛員驗收合格後，對所用材料、工時費等在維修清單上予以簽字確認，更換的零配件交車隊長查驗並登記保管。屬大修的，還需車隊長簽字。

第十條 車輛在維修或保養過程中，遇到超出《車輛維修保養申請》確定的維修範圍的，駕駛員應及時按車輛維修保養程序的規定辦理報修審批手續。

第十一條 車輛在外出途中或異地發生故障等特殊情況下需維修或更換零配件的，應及時通知後勤，經分管領導同意後方可進行維修。返回單位後，駕駛員應按程序補辦手續。

第十二條 車輛原則上每5000公里保養一次，每30000公里更換輪胎一次(特殊情況除外)。

第四章 費用報銷

第十三條 發生下列情形之一的，費用不予報銷：

(一)未申請或申請但未獲批准同意，對車輛維修與保養的;

(二)更換的零配件未上交的;

(三)超出《車輛維修保養申請》確定的維修範圍的;

(四)未在定點廠家維修與保養的;

(五)其它違反規定的情形。

第十四條 在車輛維修與保養費用報銷時，後勤專責要認真核對經車隊長核籤的《車輛維修保養申請》與維修清單上的維修與保養項目。核對無誤後，按照財務管理規定進行報銷。

第十五條 車輛維修與保養費用原則上每季度報銷一次。

第十六條 駕駛員違反駕駛規定或其它有關規定產生的費用，由駕駛員負責。

第五章 其它

第十七條 車輛加油卡管理實行“總卡統管、一車一卡、現場簽字”原則。非特殊情況，嚴禁未通過油卡直接為車輛加油。

第十八條 公務用車相對固定到班子成員，科室工作用車隨對應的分管領導，特殊情況用車由後勤調配。因工作需要交換用車的，須在後勤登記備案，原則上由固定到該車輛的專職駕駛員駕駛，其費用與里程登記在用車領導名下。

第十九條 本制度自發文之日起執行。此前制度與本制度不一致的，以本制度為準。

賓館票據管理規定 篇10

為了進一步提高培訓班的授課質量，完善培訓班的管理體系，加強中心與各培訓班之間的信息互通，現將培訓班管理體制規定如下:

培訓班開課制度:

一、各培訓班必須在中心統一的申報時間內申報有效，逾期不予以受理;

二、培訓班必須要通過中心審核通過的才能予以開班，否則不予以認證;

三、校團委予以各培訓班老師課時費的支持(考證類培訓班除外)，其他費用由相關學院自行解決;

四、中心統一招生結束後，各培訓班可根據自身情況自由開班;

五、各培訓班必須及時地向中心反饋培訓班信息;

六、各培訓班必須嚴格組織考核，合格者方能順利結業;

七、各培訓班上課內容由各培訓班負責人與培訓班指導老師協商決定;

八、培訓班負責人對其他培訓班的觀摩與交流由各培訓班負責人自行商討決定;

日常制度:

一、學員思想上積極要求進步，爭當先進，責任感強，尊敬師長，樂於助人，品行端正，思想政治素質不斷提高，l遵紀守法，不鋪張浪費，無不文明行為;

二、勤奮學習，刻苦鑽研，目標明確，不浪費時間，學習重積累，不突擊，不投機，不斷提高自身綜合能力;

三、學員團結友愛，互幫互助，關心集體，維護榮譽;

四、學員應自覺遵守校紀校規，愛護公物，節約水電，保持校園清潔衞生;

五、愛護教學設備，無故損壞要賠償;

六、關閉個人通訊工具，如有特殊情況應置於"振動"檔;

七、積極參與課堂討論，按時完成作業;

八、不遲到早退，不隨便進出課堂，教室內不接打電話;

九、學員專心聽講，認真記錄;

管理制度:

一、每個學員(包括旁聽生)出勤率需達到培訓班總學習課時的70%以上，有特殊情況不能出勤的需寫請假條(假條需向學員本人所在學院輔導員處請)，曠課一次以上(包括一次)當自動退學;

二、每個培訓班一學期必須上交至少兩篇通訊稿，開班時必須要上交一篇通訊稿，並附帶照片等相關資料，培訓班學習中旬或結束前必須上交第二篇通訊稿;

三、每個培訓班一學期必須抽查4次以上;一旦被我們抽到沒到課的(未請假)，一律不予以結業;

四、自覺保持教室衞生整潔，一旦被中心成員抽查到有將垃圾遺留在教室或損壞公物的情況，則該同學將取消期末培訓班評優資格;

五、各培訓班負責人需嚴格地向學員們傳達上課紀律，並嚴格把關;

六、每個學員必須通過最後考核才能予以結業;

七、每個培訓班培訓學員結業時必須上交一份學習心得(一式兩份，一份電子版，一份手寫版);

八、培訓班負責人學期結束後必須要上交一篇工作總結;

九、每個學期結束後將評出5%的優秀學員，評出優秀的學員必須再上交一份對該培訓班操作，管理上的感想。

賓館票據管理規定 篇11

1.0目的

嚴格管理通海物業值班工作，及時處理當班客户求助事項和發生的突發性事件，確保值班期間各項工作的圓滿完成。

2.0 適用範圍

通海物業公司工程部值班人員。

3.0 職責

3.1工程部負責夜間值班的管理工作，包括值班人員排班、事項交接及管理控制等;

3.2值班人員負責值班期間客户求助事項和發生緊急事件時的協調處理;

3.3值班人員按要求履行職責，做好值班記錄。

4.0 管理程序

4.1 值班時間

工作日：18:00——次日8:00

4.2 人員要求

4.2.1 晚上22:00之前不能睡覺;

4.2.2值班期間不得飲酒、不得擅離職守、不得留宿外人等。

4.3 工作流程

4.3.1每日18:00前，應完整、準確地提供需要值班人員晚上交接完成工作的相關事項，認真填寫《值班記錄表》中的“當日值班交接工作事項”等;

4.3.2值班人員需要認真記錄相關重點工作事項，並認真檢查和落實;

4.3.3法定節假日、雙休日值班期間，值班人員按要求履行職責，做好值班記錄。

4.4值班要求

4.4.1值班人員在值班期間，需要配帶總值班胸牌、對講機，做好值班記錄;

4.4.2值期間能處理的事情要及時記錄解決結果和改進措施，對不能及時解決的事件進行詳細的記錄，並在第二天及時反饋至工程部，交待相關負責部門人員;

4.4.3夜間值班的各崗位工作人員，並在值班記錄上詳細登記夜查時間，崗位及相關情況，對突發事件應給以及時的處理協調，緊急重大情況要通知經理。

4.4.4值班人員當值期間手機必須要保證開機狀態，巡檢時，要隨身攜帶對講機，發生緊急情況時及時聯繫;

4.4.5夜間作業做好安全保護。

4.5值班監督管理

4.5.1 值班期間值班人員要嚴格履行值班職責，對工作失職，記錄不及時下傳、丟失相關規定者，每次據情節輕重罰款50-200元/人/次;

4.5.2如因工作失職造成業主和公司重大財產損失及人員傷亡者，給予相應的處罰或辭退並追究其相應責任。

4.6 相關記錄

4.6.1 《工程部夜間值班記錄表》

賓館票據管理規定 篇12

為了簡化程序，方便操作和提高工作效率，根據企業發展實際情況和國家有關文件精神，特對差旅費開支管理作如下規定：

一、差旅費開支範圍：包括住宿費、車船費、生活補助費、城市市內交通補助、電話費。

二、差旅費補助標準

(一)住宿費、城市市內交通補助和生活補助費三費合一，統稱為出差補助費，實行按出差補助天數憑據報銷，其中：出差補助天數按出差往返天數減去一天核算。

1、一般工作人員兩人以上一併同行出差的，標準為：每人每天100元(住宿費60元、城市市內交通補助費20元、生活補助費20元);

2、一般工作人員一人單獨出差的標準：每人每天140元(注：指住宿費增加40元);一般工作人員異性兩人一同出差的，按一人單獨出差補助標準核算。

3、若臨時出差辦事一天往返的，只報銷往返車船費、生活補助20元和城市市內交通補助20元;若臨時出差參加會議當天往返的，只報銷往返車船費和生活補助20元。

4、參加會議不計算會議期間出差補助費，但參加會議往返期間，按往返天數減一天核算補助天數，並按標準計發出差補助。

5、總經理助理及以上公司領導出差只報銷住宿費，標準為：縣市級(含縣級市)以下住宿費每人每天150元，地級及以上每人每天200元;

6、隨總經理助理及以上公司領導一起出差的司機，若與領導分開住宿的，司機住宿費標準每人每天100元;

7、總經理助理及以上公司領導出差，若有專車隨行的，一般工作人員出差補助費(含住宿費)標準為每人每天70元;若無專車隨行的，一般工作人員出差補助費(含住宿費)標準為每人每天80元;

8、一般工作人員帶專車出差，出差補助費(含住宿費)標準為每人每天80元;

9、若出差往返期間，乘坐長途火車，在火車上過夜，則相應核減在火車上過夜的住宿費。若連續出差在同一城市(兩個月及以上的)，必須採用在當地租房的方式解決住宿問題，公司據實予以報銷。特殊情況，沒有采用租房方式解決住宿問題的，必須事先向分管副總經理申請，並經同意，報銷時，由經辦人附分管副總經理籤批的書面報告，否則，不予報銷住宿費。

(二)車船費：實行按直線和規定標準據實報銷，先由出差人員按實際直線路線分段填報(注：若出差人繞道的車船費，不予報銷)，一般工作人員出差可購買火車硬卧票，副總經理以上領導出差可購買火車軟卧票。

(三)乘坐飛機：集團公司副總經理以上領導出差可乘坐飛機。出差人員因工作需要乘坐飛機，必須事先請示集團公司總經理同意，否則只能按同一出差路線的火車票標準報銷。

(四)本公司人員到集團公司外地子(分)公司或辦事處辦事，只報銷車票，住宿、進餐由外地公司統一安排;若未安排住宿和進餐的，另按制度報銷;

(五)連續出差時間20天以上，憑話費清單報銷出差期間電話費的80%。

三、差旅費審核責任界定

單位負責人負責審核出差人員出差線路和相對應的票價，分管副總經理負責審核出差人員出差時間(若單位負責人出差，直接報分管副總經理審核)，財務部負責票據的合法合規合理性審核。

四、本公司內部承包合同有約定的，仍按內部承包合同執行。

五、差旅費報銷程序

公司所有人員出差，所需差旅費用一律不準在公司借款(注：參加會議費用准許憑會議通知的金額據實借款;小車司機出差准許借支過路費，並核定1000元/人以內的週轉金，超過部分不準再借)。要

求出差人員回公司的次日五天內向部門負責人和分管副總經理辦理出差報銷手續，不在規定的時間辦理報銷手續的，每超一天按報銷金額的5%扣減工資(連續出差的以最後一次回公司時間計算)。報銷程序為：

(一)一般工作人員出差：由出差人填報差旅費報銷單，單位負責人、公司分管副總經理審核後，再報財務部審核，企管辦登記後，財務予以報銷。

(二)公司副總經理出差，其差旅費直接報集團公司總經理審批，經企管辦登記後，財務部按集團公司總經理批示予以報銷。

(三)出差人員乘坐飛機、輪船的費用，必須先經集團公司總經理在機票或船票上簽字認可後，再按以上報銷程序辦理。集團公司總經理未批准的，按第二條第三款執行。

六、出差規定

因工作需要出差，必須經公司分管副總經理同意方可安排(注：特殊情況必須經集團公司總經理同意)，否則，其費用不予報銷;副總經理出差必須經集團公司總經理同意。要求各部門負責人及財務部長必須對 出差費用據實審核，嚴格按本規定執行。

七、本規定從20xx年2月10日起執行，同時，廢除20xx年1月7日下發的《差旅費開支管理規定》和20xx年1月27日下發的《差旅費開支補充規定》。

八、本規定由財務部負責組織實施，其解釋權和修訂權屬公司財務部。

企業管理辦公室

賓館票據管理規定 篇13

第一章 總則

第一條：確保商城物業管理部各類鑰匙管理有序，使用方便;嚴格控制領取使用前、後的鑰匙使用和管理，規範管理鑰匙的使用權限。

第二章 各類鑰匙適用範圍

第二條：適用範圍：商城物業管理部內所有門鎖鑰匙及重要部位的屜櫃鎖匙，均列入鑰匙管理範圍。各科室所轄辦公室、商城各通道門、出入口、宿舍、倉庫、豎井、機房、電站、泵房、防盜捲簾、防火捲簾、電磁門、電梯機房、監控室等。

第三章 管理原則

第三條：公司鑰匙管理本着“誰主管、誰負責”的原則，分部門分級負責，責任到人。

第四章 管理細則

第四條：鑰匙使用權限及流程

1、 所有鑰匙都應該配備兩套，一套現用，一套備用。所有鑰匙應分類，貼上標籤，整齊定位掛放於鑰匙板上或鑰匙櫃中，鑰匙板或鑰匙櫃鑰匙由當班主管負責管理;鑰匙管理員因故離開崗位時，報請科長同意委託其他同事代為管理。

2、 各科室負責本部門內所有門鎖鑰匙的備存、登記、領發，並建立鑰匙管理檔案。

3、 金庫、油庫、重要設備間、涉密檔案室等場所設雙鎖，兩人分別持有鑰匙同時到場開啟。

4、 辦公室鑰匙值班人員或指定人員保管;值班人員做好交接並作登記。

5、 銀座三期辦公區鑰匙借用管理流程：

(1)值班安保員：遇有緊急情況時，協同監控值班員及時啟用備用鑰匙進行處置並做好記錄。

(2)監控值班員：協同值班安保員共同管理辦公區備用鑰匙，使用完畢後做好值班記錄。

(3)各崗位員工：下班前將重要資料、物品入櫃進庫，私人物品帶走，儘量避免封場後再次回到辦公區取回遺忘物品。

(4)如果辦公區工作人員在樓層封場後需要再次上去，需通知大堂內安保值班人員，由安保值班人員帶領申請人到中控室借鑰匙，並在登記表上簽字確認(申請人、安保人員、值班人員)後，方可借出備用鑰匙。

(5)由三方共同在場，取出所在樓層的鑰匙後，由安保帶領申請人到達所在樓層後，電話通知中控室值班人員對該樓層進行撤防。

(6)取回物品後，電話通知中控室進行重新設防，安保人員與申請人到中控室進行簽字確認後方可離開。

(7)封存鑰匙的信封啟封后，第二天，由安保主管與監控室管理人員共同向物業部長進行彙報，並重新進行封裝。

6、 商城各進出口、消防通道、防盜捲簾等現用鑰匙放置總值班室的專用櫃保管，放置在監控探頭下由當班主管負責管理，備用鑰匙由科內統一集中控制管理;兩班交接班時，鑰匙交接作為一項重要交接事項，由當班主管負責;鑰匙領用和送還的管理由當班主管與當值警員交接，查點清楚並做好對其所用的鑰匙應有詳細的登記，包括鑰匙的領用送還時間(開封場前十分鐘領取開封場完畢5分鐘內送還)、位置、數量和使用人，警員用完鑰匙，需馬上交回鑰匙，不能個人暫存或存放在它處，以免遺忘丟失;在鑰匙使用當中，鑰匙不得掛於門鎖上，開鎖後立即取下，做到鑰匙不離身;夜間封場後施工樓層只領取貨梯間通道鑰匙，沒有書面申請或未經總值班許可，不得開啟任何門鎖。

7、 宿舍鑰匙管理員管理根據<<宿舍管理規定>>使用。員工不準私自更換門鎖和配鑰匙。由於保管不善，鑰匙丟失要速報安保辦公室。鑰匙統一配製，並由遺失者付工本費。如不報而導致宿舍失竊，由遺失鑰匙者承擔全部損失。

8、 倉庫每個倉庫門的鑰匙存放在相應科室辦公室統一編號管理;除日常用的鑰匙損壞外，備用鑰匙禁止使用。鑰匙領用由倉庫主辦或者指定人員登記領取。日常用的鑰匙在下班時由各倉庫主辦交回綜合管理辦公室;對於個別倉庫有加班情況時由該倉庫加班人員在下班時交回辦公室值班人員並登記;在兩班換班時進行交接並記錄。對於因個人原因造成的鑰匙遺失，需由遺失人照價賠償;倉庫所有鑰匙禁止帶出，禁止未經批准私自配置鑰匙。

9、 監控室、豎井、電站、泵房、機房鑰匙由設施設備統一編號管理，除因工作需要由部門指定人員配備鑰匙，部門編制鑰匙一覽表，部門負責人簽字驗證，並標註持有人後存檔，所有設備機房鑰匙必須由專人進行保管。各工種人員若需借用鑰匙，可到相應值班室領取，並做好鑰匙借用、歸還的交接記錄。原則上設備機房只允許本工種維修人員和相關管理人員進入，不得將鑰匙借給與該設備無關人員，否則必須得到批准後，在有關人員的陪同下方能進入。

10、 根據國家電梯檢驗規範規定和電梯安全運行相關的電梯鑰匙，應由業主指定的管理部門及管理人員嚴格管理。加強安全防範意識，預防非指定管理人員對電梯鑰匙的錯誤操作而導致安全事故的發生或引起電梯重要零配件被盜等事件的發生。因此必需做到如下幾點:

(1)、在任何情況下應做好電梯鑰匙使用和交接登記制度，並建立專門的管理檔案。保證做到正確使用，特別要預防電梯鑰匙的丟失及誤操作。以防電梯零配件丟失、設備損壞、安全事故的發生等。

(2)、電梯鑰匙的使用保管必須專人負責，電梯鑰匙使用未經主管領導同意，不得隨意使用。因工作需要使用時應做好記錄。

(3)、保管人員不得將電梯鑰匙外借和贈與其他無關人員。

(4)、電梯鑰匙使用完畢後必須及時交回管理部門，並放回原處。

(5)、電梯鑰匙包括：廳門三角鑰匙(必須由持有電梯管理員證或電梯維保證書的專業人員使用)、轎內檢修鑰匙、機房鑰匙、首層開關電梯電氣鑰匙。

(6)、使用廳門三角鑰匙時應注意: 1、必須由電梯維修保養專業人員使用，其它人禁止使用。 2、當用三角鑰匙打開層門時，應看清電梯是否停在本層，以防踏空;上轎頂前先打急停開關，後把電梯置檢修位置，確認後方可上轎頂。 3、緊急救援時必須先切斷電梯控制電源，確認好轎廂位置後再使用廳門鑰匙進行救援作業。

(7)、電梯的首層電氣鑰匙(包括操縱盤鑰匙)應由專人管理使用(如電梯司機、電梯管理員、電梯維保員保管)，按規定開、關梯。

(8)、上述電梯鑰匙必須嚴格掌管，不得隨意亂放，若鑰匙丟失必須及時向有關部門報告。鑰匙丟失必須採取必要措施，防止造成危害。電梯專用鑰匙只能由電梯維修人員保管，不得借給他人使用;扶梯在就近的櫃枱和保潔留應急備用鑰匙。

第五條：屬員工個人保管的鑰匙，在工作調動或辭職時必須辦理移交手續，部門負責人必須在調動、離職表上簽字確認，否則不予辦理手續。

第六條：各部位所持鑰匙應嚴格保管如出現丟失、損壞等情況，及時更換門鎖，管理人員應立即向科長彙報，並做詳細的書面説明，寫明鑰匙的丟失地點、時間及原因，物業管理部將按情節的輕重，提出處罰意見，報物業管理部批准實施。任何鑰匙不得外借;未經科長許可，不得任意複製或借予他人使用，否則負連帶賠償責任。

第七條：節假日期間鑰匙由科室指定值班人員管理。

第五章 日常檢查保養與更換

第八條：材料科負責物業部內所有鎖具購買、鑰匙的配製。鑰匙配置由須配置科室填寫《材料購買審批單》，並由所在科室科長簽字後連帶須配置的鑰匙，送交材料科進行配置。

第九條：各科室要對其所管理的鎖具每月檢查一次，每半年進行一次保養延長鎖具鑰匙的使用壽命，對不能正常使用的進行更換。

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