自來水公司水錶管理辦法（精選20篇）

自來水公司水錶管理辦法 篇1

一?在用水錶有下列情況之一的?必須進行更換?

1、水錶使用達到其使用期限。

規 格：mm?

使用期限：DN15-DN25 ?6年

DN25以上 ?4年

2、水錶因壞損、滯行、停行等故障無法修復的。

?二?水錶的拆換程序?

1、由生產管理中心協同計量中心確定需要更換水錶數量?按年度擬定換表計劃?報公司批准。

2、由採購辦按公司批准的申購計劃?組織採購?落實水錶供貨時間?並負責採購水錶的質量。

3、水錶計量中心根據核准的換表計劃?上報生產管理中心?由生產管理中心傳達更換水錶任務?客服中心負責向用户填發折換水錶通知書。

4、由管網所會同客服中心負責按計劃拆換水錶。水錶拆換時?要求及時?並儘快恢復供水。

5、由計量中心負責對水錶拆換情況進行監督、檢查、核實?對拆換入庫的水錶進行登記造冊。

第二十六條.客服中心首次抄表時?檢查水錶的工況?確定水錶工況正常、無計量問題可繼續使用?經檢查確定水錶故障應立即更換。

第六章 故障水錶的更換

第二十七條.故障水錶?是指因水錶停走、計量失準、文字盤發黃發黑等原因造成的故障影響抄表計量需更換的水錶?水錶的不匹配?是指公司在用水錶的口徑大小、類型等與實際用水情況不相符?影響水錶的正常運轉?造成計量

失準的現象。

第二十八條.水錶故障認定?户表故障由客服中心現場認定?非户表故障由客服中心組織現場認定?其中服務及特行用水性質、DN100及以上口徑的故障水必需由水錶計量中心和城市供水監察大隊組織現場認定。

第二十九條.經認定的故障貿易結算水錶由客服中心通知用户,現場核對數據後更換。

第三十條.客服中心每月將故障水錶的更換情況上報生產管理中心及水錶計量中心。

第三十一條.水錶使用過程中如出現口徑和水量不匹配的現象?由生產管理中心組織相關部門制定換表方案。

第七章 水錶的報廢處理

第三十二條. 客服中心每半年將報廢水錶報表彙總後上報生產管理中心，經審核報廢水錶?水錶計量中心依據審核後的報廢水錶資料接收報廢水錶?並負責各類水錶的報廢處理。?DN40及以下口徑的故障水錶進行報廢處理?不再修理?DN50及以上口徑的水錶更換後?送水錶檢修單位檢修、清零計?經水錶計量中心檢定合格後?週轉再用。?

第三十三條.對拆回的各類水錶?計量中心每月應清點登記?年終統一辦理廢舊物資回收手續?其他部門和個人不得截留處理。

第三十四條.紀檢監察室負責監督報廢水錶的處理。

第八章 附 則

第三十五條.本條例自公司審核後，下發之日起執行。

自來水公司水錶管理辦法 篇2

第三章 水錶的防盜鉛封，表扣，管理

第十二條.居民生活用水性質貿易結算水錶必須使用防盜表扣或者防盜鋼絲鉛封。

第十三條?採購辦負責防盜鉛封?表扣?的選型、監督和管理工作，新裝水錶防盜鉛封和户表改造水錶防盜鉛封?表扣?安裝工作由網拓工程公司負責監督，水錶計量中心負責防盜鉛封，表扣的發放、更換工作。

第十四條. 水錶計量中心按照需求將防盜鉛封?表扣?種類及數量上報生產管理中心?經審核後列入公司購置計劃?按公司規定購買。

第十五條.發放防盜鉛封?表扣?時?水錶計量中心負責登記鉛封?表扣?序號、使用地點、水錶口徑和領取人等信息。

第十六條.塑料防盜表扣安裝時須將尼龍線穿過水錶表頭?並將表扣扣在水錶進水方向的接管螺母上?防盜鋼絲鉛封安裝時須將鋼絲穿入表頭和水錶兩端接管螺母和法蘭上?頂絲斷封在封體中。

第十七條.沒有安裝防盜鉛封?表扣?的貿易結算水錶?客服中心在換表同時加裝防盜鉛封?表扣?。

第十八條.新户報裝和户表改造施工合同中須包含如下內容：

?一?施工單位須在安裝水錶的同時安裝防盜鉛封，表扣。

?二?新户報裝和户表改造施工中鉛封?表扣?破損或丟失?施工單位須統計破損或丟失的鉛封?表扣?序號?由施工單位主管領導簽字?報水錶計量中心以舊換新或補發。

第十九條.客服中心抄表人員應定期檢查防盜鉛封，表扣狀況，對防盜鉛封，表扣損壞或丟失的水錶及時上報水錶計量中心?若發現水量異常,應及時上報公司供水監察大隊。

第四章 水錶的檢測

第二十條. XX市供水轄區內的水錶檢測必需由XX市水錶計量中心負責對用户水錶進行檢測、校驗。

?一，凡未經檢測的水錶一律不得安裝使用。已拆卸水錶辦理復裝的，必須重新校驗合格，方准予安裝。

?二，我司按國家有關規定對已安裝使用水錶實行定期或不定期校驗。

?三，用户如要求對在用的異常水錶進行校驗?可到城區客服中心辦理申請，由客服中心、計量中心現場核實後?對確需重新校驗的水錶由計量中心進行校驗。

第五章 水錶的週期更換

第二十一條.水錶計量中心負責編制年度水錶週期更換計劃和抽檢計劃。

第二十二條.客服中心負責水錶的更換工作?按照年度水錶週期更換計劃進行季度任務分解?並上報公司生產管理中心備案?每季度向生產管理中心上報計劃完成情況。

第二十三條.週期更換水錶時?客服中心須提前3日告知用户?換表當日和用户共同核對新、舊錶水錶指數?履行完相關手續?需用户簽字核實後?再行拆換表。客服中心更換水錶時?應在現場對原表防盜鉛封序號進行核對?確認無誤後換表?如發現鉛封序號不符、鉛封明顯人為破壞、用水量異常?兩日內上報公司供水監察大隊。

第二十四條.水錶的檢定週期按照JJG 162-20xx《冷水水錶檢定規程》執行。

第二十五條25及以下口徑的居民生活用水性質貿易結算水錶經首檢合格後，使用期限為6年，期滿後逐步更換。DN25及以下口徑的非居民生活用水性質貿易結算水錶?檢定週期應按6年?結合用户用水情況也可縮短更換週期。

自來水公司水錶管理辦法 篇3

第一章 總 則

第一條.根據《中華人民共和國計量法》的規定?水錶是一種國家實施強制檢定的計量器具。為維護用户和供水企業的利益?加強水錶的安裝、維護和更換等方面的管理?促進水錶管理的規範化、精細化和制度化?確保各類水錶完好和準確計量，結合我公司實際?特制定本條例。

第二條.本條例所稱水錶?包括民用水錶和工業用水錶?民用水錶是指用於住宅用水結算的註冊水錶?其他用途的都可歸入工業用水錶。工業用水錶一般為大口徑水錶。

第三條.本條例適用於XX市供水服務範圍內各類水錶的使用和管理。

第二章 水錶的選型、採購、首檢、發放和安裝

第四條.公司生產管理中心和水錶計量中心共同負責各類水錶的選型由水錶計量中心提出水錶購置計劃。

第五條.採購辦負責組織對各類水錶進行統一採購?由水錶計量中心負責採購水錶的質量?生產管理中心負責監督管理?對採購有問題的水錶?經生產管理中心核實備案?上報公司分管經理?進行退貨或者追究相關責任處理。

第六條.所有各類水錶由水錶計量中心進行首次檢定?未經檢定或者檢定不合格的?不準使用?所有各類水錶由水錶計量中心統一管理和發放。

第七條. 嚴格水錶管理制度?堅決不用“三無”水錶?凡購進水錶要求“三證”(合格證、計量器具生產許可證、水錶鑑定合格證)齊全?對批量到貨的產品要實行抽樣送檢?出庫安裝到户的水錶必須建立檔案制度登記入冊並專人管理。

第八條.水錶選用應積極推廣高精度、新型智能化水錶的應用?針對用水大户企業選用大口徑遠傳電子水錶。

第九條.新增用户、其他各類水錶和一户一表改造工程，以下簡稱户表改造。水錶的安裝工程,由網拓工程公司負責設計?大口徑水錶設計由公司負責設計。

水錶的安裝，根據用户用水申請資料辦理入户安裝手續。

1? 用户辦理入户手續後?由我司根據其現場勘查實際情況及相關施工圖紙、核定實際需水量?到指定地點裝置相應口徑的水錶。

2、凡屬基建用水?根據工程大小和申請資料所示需水量?由我司裝置公稱流量相當口徑的供施工用水錶。工程峻工驗收後?重新校驗並計算用水量?並對該水錶進行增容或者減容。

第十條. 新增用户、其他各類水錶和户表改造安裝工程,由生產管理中心組織?網拓工程公司和客服中心參與驗收?大口徑水錶安裝工程?必需由生產管理中心組織?網拓工程公司、客服中心和水錶計量中心共同進行驗收。驗收標準按《XX市自來水公司供水管道工程及註冊水錶工程驗收標準和辦法》第三版?文件執行。

第十一條.網拓工程公司負責新裝水錶資料、户表改造水錶資料的整理和歸檔,要求水錶資料的錄入內容要求真實、詳細、全面?做到檔案、表卡、物相符?表卡、物一一對應?並將最終相關資料轉交公司生產管理中心、客服中心和檔案室備案。生產管理中心負責將相關資料錄入信息管理系統?客服中心負責立户抄表、檔案室負責相關資料備案。

自來水公司水錶管理辦法 篇4

1、 業務人員在國外採購商的詢價，做出產品報價前，應瞭解客户基本信息，包括是否終端客户、年採購能力、消費區域，以及產品的用途、規格及質量要求，我公司是否能夠生產等。.

2、 對於外商的郵件、傳真，原則上在24小時內答覆;特殊情況需要延期的，應及時向外商解釋及大概需要的時間。

3、 對於外商的產品報價，由總經理辦公室根據市場狀況及生產成本，定期進行核算，並對產品價格進行調整。業務人員應根據總經理辦公室出具的價格表對客户進行報價。

4、 對於定單數量較大，外商所能接受的價格低於我公司公佈的價格的，業務人員應先上報經理批准實施。

5、 對於C&F及CIF報價，需要我方辦理運輸、保險的或需要進行法定檢驗的等事項，業務人員應事先聯繫相關中介機構進行確定，選擇中介機構應考慮業務熟練、服務效率高及收費合理。

6、對於外商要求按自己的要求生產的，業務人員應和技術部門，生產部門協調，確保產品的質量及規格符合要求;外商對於產品有包裝或嘜頭及產品顏色等有特殊要求的，對此業務員要對客户的特殊要求進行仔細核對並及時確認，正式包裝或印刷前需經外商再次確認。

在正式包裝或印刷等特殊要求按照客户要求生產後，客户有要求變更的，其中額外產生的費用應向客户及時反映。費用在公司承擔之內的，由公司承擔;費用在公司承擔之外的，由客户承擔。在正式包裝或印刷等特殊要求按照客户要求生產中或生產後，如發現包裝或印刷等特殊要求有不符合客户要求的，期中為業務員自己的疏忽產生的額外費用，業務員要為自己的疏忽承擔一定責任，具體怎麼承擔，由總經理辦公室視情況作出決定。

7、企業按照客户預訂交貨時間生產後，並通過了報關、報檢等一系列出口程序之後，由於業務員疏忽而造成交貨延期，包括期間因商檢、報關、港雜等產生的費用，同時給公司造成一定的損失，業務員要為其疏忽承擔一定責任。8、 付款方式上，原則上考慮前TT全部或部分作為定金，剩餘見提單傳真件付款，及全部短期信用證。收匯銀行和業務員負責對信用證做形式和內容的檢查，發現差異的，應及時通知外商修改。信用證審查無誤後，報經理複核。

9、 原則上，公司在收到外商的全部貨款、部分定金及信用證經複核無誤後，開始安排生產計劃，進行生產。

10、 在定單生產階段，業務人員應到生產車間會同生產主管對產品生產進行監督、檢查，發現問題及時解決;或由生產廠長或車間主任協調解決，或生產廠長上報總經理解決。嚴格把握產品的規格、質量、包裝、生產時間符合同外商的約定。

11、 對於C&F、CIF價格條款的，業務人員應在生產結束前一週，安排好貨代，確定定艙事宜;一般在船期前二日，安排裝櫃、運輸。

12、在訂艙過程中，業務員應按照公司指定貨代(包括陸海運)進行操作;對客户指定貨代的情況，在向客户指定貨代公司詢價後，如果指定貨代的海運費價格在市場價格的正常範圍內，業務員可以按照客户指定貨代安排訂艙，但業務員要向其所在生產企業提供關於客户指定貨代的郵件或其他直接相關信息;如果指定貨代的海運費價格高於或是遠遠高於市場價格，業務員應該及時把海運費的實際情況向客户説明，同時建議客户用海運費較低的貨代公司，以降低客户的購買成本。如客户不同意業務員建議的，業務員應上報經理批准實施。

13、 需要委託中介機構進行報關、商品法定檢驗、保險的，業務人員應及時準備相關資料交中介機構辦理;辦理過程中，業務人員可以協助。

14、 收匯方式為信用證的，業務人員必須細心操作，謹慎處理，注意單證的一致性，做到安全收匯。

15、 全部收匯後，業務人員請對相關資料進行整理，將相關單據較財務部門及時外匯局、税務局辦理核銷、退税;其中業務員要為自己操作的票數進行核銷。並注意對外商的售後服務，進行跟蹤，以建立長期的可信賴合作伙伴關係。 每做完一票，業務員要及時向財務提供財務所需的單據，包括合同，報關單，裝箱單，提貨單，核銷單等，其中購銷合同必須包括買賣雙方簽字蓋章，及買家

的國家名稱，有預付款的合同要給財務説明，以便財務做合同登記;同時，業務員向財務提供的合同要與報檢、報關所需合同上的金額一致。

此外，每個月底，業務員要向財務提供當月出口的全部合同。

16、 在每一票合同操作完成之後，業務員要及時做出一個出貨所需費用的詳細清單，並上交到總經理辦公室以作備案。

17、業務員待遇：

(1)、公司客户

(2)、自己開發的客户

18、客户信息及分配問題：業務員在本企業工作期間開發的客户為公司所有，業務員不得以公司名義私下與客户進行交易;一旦公司發現，業務員要為自己的行為承擔一定責任。對於公司的客户，業務員要遵從公司的分配。業務員有義務提供客户信息，以供公司備案;同時，公司也有義務為各個業務員的客户進行保密，以免造成業務員之間的矛盾。

自來水公司水錶管理辦法 篇5

一、政治思想要求

擁護中國共產黨的領導，熱愛社會主義祖國，努力實踐“三個代表”重要思想，認真貫徹黨的教育方針，忠誠黨的教育事業。愛崗敬業、教書育人、為人師表，自覺遵守國家憲法、法律和職業道德，不違反學校和藥學院的各項規章制度，牢固樹立為我國社會主義現代化建設培養合格人才的思想，努力提高教育學質量和科學研究水平。

二、學術水平要求

在三年任期內，受聘助教崗位的教師應達到下列基本要求。

1. 在本門學科上掌握紮實的基礎理論和系統的專業知識，具有指導教學實驗的能力，積極參加教學法活動。

2. 具有協助高年資教師指導本科生畢業實習的能力，協助至少完成一屆本科生的畢業實習，培養質量良好。

3. 完成教學工作量不得低於應完成全部工作量的80% 。

4. 具有從事科學研究的能力，積極參加學科組的科研工作。

自來水公司水錶管理辦法 篇6

為更好地瞭解我院已畢業就業學生的在崗動態，瞭解用人單位對我院畢業生就業的總體評價，從而便於對我院畢業生就業質量進行分析，使我院就業管理工作走向科學化、制度化、系統化，特制定本辦法。

一、目的和宗旨

建立學院畢業生就業跟蹤制度，通過了解我院畢業生在走向工作崗位後的思想品德、專業技能、專業知識綜合運用能力、工作適應程度等情況，瞭解學院畢業生就業質量水平，有針對性地加強和改進我院畢業生就業創業工作。

二、途徑和方法

通過向用人單位發放調查表、走訪用人單位等多種途徑，聽取用人單位的意見和建議，掌握畢業生就業的有關情況，對其中的重點情況進行統計、分析，向學院提供相關的調查報告。

三、具體工作要求

(一)畢業生就業跟蹤，是畢業生就業指導工作的繼續和深入，此項工作由學院學生就業工作領導小組統籌規劃，學生就業指導中心負責日常工作協調和材料彙總。各系就業工作領導小組負責本系畢業生就業跟蹤。

(二)各系領導應高度重視此項工作，並把此項工作納入系部重點工作，指定一名系領導組織實施，注意總結實施過程中出現的新情況和新問題，逐步改進和完善此項制度。其中，各系應重點做好以下各項工作：

1.每年5月份前，按近三年畢業生的10%向畢業生用人單位發放調查問卷，瞭解用人單位對往屆畢業生的用工情況。主要調查對象是在學院錄(聘)用較多畢業生的用人單位。

2.每年8月份，按不少於50%的比例嚮應屆畢業生所在的用人單位發放《廣西經濟管理幹部學院畢業生跟蹤登記表》瞭解畢業生就業相關情況。

3.各系將用人單位反饋的信息進行分類統計，撰寫應屆往屆畢業生質量跟蹤調查報告，並以電子文檔的形式彙總到學院學生就業指導中心。

4.每年9月份前，按5%的應屆畢業生比例到畢業生用人單位實地瞭解畢業生的工作適應情況，瞭解用人單位對我院畢業生的綜合評價;召開畢業生座談會，轉達學院領導的問候，傾聽畢業生的意見、建議等，寫出用人單位、畢業生就業跟蹤的綜合性專題報告，每年9月15日前完成，並以紙質和電子文檔的形式彙總到學院學生就業指導中心。

5.畢業生就業跟蹤以係為主，到外地實地走訪用人單位所需經費，應事前申請並經學院領導批准後按出差有關規定進行。

(三)學生就業指導中心負責彙總考核

1.根據教育廳相關要求，彙總、撰寫學生畢業生就業跟蹤報告。

2.通過電話、QQ、郵件、傳真、實地走訪等方式對畢業生就業情況進行核查。

3.對在就業跟蹤中弄虛作假、隱瞞的行為報學院按相關規定處理。

四、其他

1.本辦法由學生就業指導中心負責解釋。

2.本辦法從公佈之日起執行。

自來水公司水錶管理辦法 篇7

一、為提高業務人員素質，規範管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行為規範。

遵守國家的法規法紀和公司的各項規章制度，貫徹落實公司的文件、指示、精神，加強自身修養、素質和氣質。樹立集體主義觀念，樹立華銀公司和華銀人的形象。

二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業務知識，盡職盡責完成業務拓展工作，並填寫好記錄回執單，做好工作日記和每月的述職報告。

三、工作時間着裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管彙報工作和反饋信息。

四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創佳績。

五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客户，勇於實踐，善於學習，善於總結，使之立於不敗之地。

六、在工作中團結協作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領導，服從分配，響應公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。

七、嚴格做到：

1、做到保守機密，不向客户及競爭對手透露價格等機密。

2、做到通訊暢通，不無故關機或失去聯繫。

3、做到據實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。

4、做到愛護公物，不損壞公司物品。

八、業務中注意事項

(一)用户詢價或報價注意事項：

1、業務人員聯繫客户時，嚴格按公司公佈的當日價格向客户報價，並記錄備案。

2、業務人員負責向本轄區的客户報價，若接到其他區域用户詢價，須轉接給其他轄區的業務人員。

(二)信息收集註意事項：

1、與客户交流中要充分了解客户目前的經營狀況，建立各級客户資料檔案，保持雙向溝通。

2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

3、 在鞏固原有客户的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，蒐集新的信息，開拓新市場。

4、 做好行銷日誌，要求明確具體，及時上交到公司。

5、 每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。

(三)簽訂合同的注意事項：

1、簽訂合同前，瞭解客户資信，做好資信調查，有效防範資金風險。

2、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真核查，逐項填寫完善。

3、合同文本採用公司規定的標準《購銷合同》。

(四)採購資金支付注意事項：

1、業務人員在合同或訂單簽好後，應嚴格按約定執行。

2、業務人員由於工作失誤造成採購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客户詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。

3、業務人員要按公司要求建立完整、規範的個人業務計劃及總結。

(五)資金回籠注意事項：

1、業務人員在合同或訂單簽好後，要確保客户預付款、定金按合同或訂單註明的金額如期匯到公司賬户。

2、業務人員要確保產品發出後貨款按合同約定回籠到公司。

3、業務人員拿到客户匯票後，要仔細檢查，防止出現錯票和假票，防範其風險。

(六)與客户交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

九、管理條例如下：

第一條 對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

第二條原則上，銷售人員每日按時上班後，由公司出發從事銷售工作，公事結束後返回公司，處理當日業務，但長期出差或深夜返回者除外。

第三條銷售人員凡因工作關係誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費 元。(外出辦公人員)

第四條 部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，以書面形式作出計劃表，上報總經理審批。

第五條 銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批准後方可實施。

第六條 銷售人員對特殊客户實行優惠銷售時，須經總經理批准後方可實施。

第七條 在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;

(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業祕密;

(三)不得接受客户禮品和招待;

(四)執行公務過程中，不能飲酒;

(五)不能誘勸客户透支或以不正當渠道支付貨款;

(六)工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。

第八條 除一般銷售工作外，銷售人員的工作範圍包括：

(一)向客户講明產品使用注意事項;

(二)向客户説明產品性能、各方面的特徵;

(三)處理有關售後質量問題;

(四)會同經銷商蒐集下列信息，經整理後呈報上級主管：

1 客户對產品質量的反映;

2 客户對價格的反映;

3 用户用量及市場需求量;

4 對其他品牌的反映和銷量;

5 同行競爭對手的動態信用;

6 新產品調查。

(五)定期調查庫存、貨款回收及其他經營情況;

(六)督促客户訂貨的進展;

(七)提出改進營銷方法和價格等方面的建議;

(八)退貨處理;

( 九)整理同行的銷售和客户的現況使用資料。

第九條 公司營銷或企劃應備有“客户管理卡”和“新老客户狀況調查表”，供銷售人員做客户管理之用。

第十條銷售人員應將一定時期內(每週或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核准，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

第十一條 銷售人員應將固定客户的情況填入“客户管理卡”和“客户名冊”，以便更全面地瞭解客户。

第十二條 對於有希望的客户，應填寫“希望客户訪問卡”，以作為開拓新客户的依據。

第十三條 銷售人員對所擁有的客户，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業部統一標準設定客户的銷售等級。

第十四條 銷售人員應把客户明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。

第十五條 各事業部門應填報“年度客户統計分析表”，以供銷售人員參考。

第十六條 銷售人員應多次拜訪有需求的客户，其訪問次數的多少，根據客户情況確定。

第十八條 銷售人員每日出發時，應攜帶名片、產品情況名錄等，以便推銷。

第十九條 銷售人員在巡迴訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

第二十條 銷售人員有責任協助解決各經銷之摩擦和糾紛，以促使經銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經理出面解決。

第二十一條 若遇客户退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

第二十二條 財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分户賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

第二十三條 財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據一起，為避免混淆。

第二十四條 各部門接到應收賬款單據後，即按經辦人分發給各部門銷售人員，但須在財務簽收。

第二十五條 外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據後，應妥善保管，以免丟失。

第二十六條 銷售人員須將收款情況，報知財會部門。

第二十七條 銷售人員應定期告知財務“未收款項目”，財會部門核對。

第二十八條 銷售人員須將每日業務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內容須簡明扼要。

第二十九條 對於新開拓客户，應填制“新客户報告表”，以呈報主管部門設立客户管理卡。

第三十條 銷售人員外出執行公務時，使用公司交通工具，須填具有關申請(如車輛使用申請單)。

自來水公司水錶管理辦法 篇8

職業病：是指企業、事業單位和個體、經濟組織的勞動者在職業活動中，因接觸粉塵、放射性物質和其他有毒有害物質等因素而引起的疾病，為預防、控制和消除職業危害，預防職業病，保護全體員工的身體健康及其相關權益，制定此制度

1 職責與分工

1. 公司工會(勞動保護監察委員會)負責對各部門職業病防治工作實施羣眾監督。

2. 安全辦公室主管公司職業病防治管理工作

3. 公司項目組負責新、改、擴建設項目的工業衞生“三同時”措施的實施。

4. 人事辦公司負責從事有毒有害作業人員的調整和醫療援助。

5. 鉚焊部門負責放射人員、設備、設施的管理及探傷作業的防護與管理。

6. 公司所屬工段負責本工段的職業病防治工作。

2 工作程序

1. 職業病防治工作總體要求

1.1 安全辦公室按衞生部令《職業病危害項目申報管理辦法》建立職業病危害項目申報制度，同時建立職業病危害項目申報檔案。

(職業病危害項目是指存在或者產生職業病危害因素的項目。職業病危害因素按照衞生部[20xx]63號文件中附件一《職業病危害因素分類目錄》確定)。

1.2 公司職業病防治程序見附錄B《職業病防治工作程序圖》。

1.3 各工段要按照《建設項目“三同時”管理程序》的要求做好建設項目的職業病防護設施“三同時”工作。

2. 申報的職業病項目的內容與要求

2.1 申報職業病危害的主要內容

a 用人單位的基本情況;

b 作業場所職業病危害因素種類、濃度或強度;

c 產生職業病危害因素的生產技術、工藝和材料;

d 職業病危害防護設施，應急救援設施。

2.2 在新建、改建、擴建、技術改造、技術引進項目中，公司應在竣工驗收之日起15日內向上級公司安全辦公室申報職業病危害項目。申報時提交《職業病危害項目申報表》(附錄A)及有關材料。

2.3 公司申報後，因採用新的生產技術、工藝、材料等變更導致所申報的職業病危害因素及其相關內容發生改變的，在變更後15日內向上級公司安技環保部申報變更內容，填寫《職業病危害項目申報表》。

2.4 安全辦公室應按本制度2.1建立職業病危害項目管理檔案。

2.5 工段安排生產過程中，應考慮粉塵、毒物、物理因素、射線等職業危害。採取相應措施，改善工人作業條件。儘可能採用單元舾裝，減少密封作業，做好現場通風。

2.6 安全辦公室對生產過程中嚴重危害職工健康的有毒有害因素，應及時向有關部門提出改進意見，並督促實施。

3. 有毒有害作業人員職業性健康監護

3.1 人事辦公室提供從事有毒有害作業人員就業前、離崗人員名單及在崗人員的變化情況。安全辦公室根據人事部提供的情況制定年度健康體檢計劃。

3.2 從事有毒有害作業人員健康監護的體檢週期、體檢項目、禁忌症以及職業病診斷、治療等原則及其他要求按《有毒有害作業人員職業性健康監護標準》執行。

3.3 經職業病防治部門鑑定確定為職業病人的，公司應及時上報上級公司安技環保部和勞動保險公司，積極安排治療並及時向人事部建議調離現崗位，按《事故報告、調查與處理管理規定》要求進行處理。

3.4 安全辦公室要建立從事有毒有害作業人員健康檢查檔案和職業病人檔案，組織職業病人進行勞動鑑定工作。

4. 有毒有害作業點的管理(參見《有毒有害作業點監測管理規定》)

4.1 安全辦公室掌握有毒有害作業現場情況，確定有毒有害作業點位置，以便準確監測作業現場的危害程度，採取整改和防護措施。

4.2 公司配合上級安技環保部組織現場監測。

4.3 根據監測結果，上級公司安技環保部發放的有毒有害警示和指示標識，本公司應在有毒有害作業現場安裝，並對從事有毒有害作業人員發放《有毒有害化學物質信息卡》，告知作業者本崗位所接觸的有毒有害物質及如何做好自我保護和預防。

5. 放射防護管理

5.1 鉚焊部門負責配合探傷工作。

5.2 探傷工作人員，在進行探傷作業時要遵守《γ/X射線無損檢測施工管理程序》中相關規定，要嚴格按照《無損探傷安全技術操作規程》和《探傷人員安全技術操作規程》進行作業。

6. 監督管理

公司工會對職業病防治工作進行監督，將員工提出的有關問題、意見和要求，及時向安技環保部和公司領導反饋，並根據情況制定整改措施與解決方案。

3 相關記錄

附錄A 《職業危害項目申報表》由安全辦公室保存，保存期四年

自來水公司水錶管理辦法 篇9

1、 業務人員在國外採購商的詢價，做出產品報價前，應瞭解客户基本信息，包括是否終端客户、年採購能力、消費區域，以及產品的用途、規格及質量要求，我公司是否能夠生產等。

Before quoting, the Salesman should know the basic information about the clients, for instance, the end users or not, the annual order quantity, the places of consuming, and the products the purposes, specification, quality and the abilities whether our factories to meet.

2、 對於外商的郵件、傳真，原則上在24小時內答覆;特殊情況需要延期的，應及時向外商解釋及大概需要的時間。

Generally as a rule, to reply the clients’ mails shall be within 24 hours after receiving; and please explain the reasons to the clients due to the things particular and need more time to deal with.

3、 對於外商的產品報價，原則上按照公司財務部門經核算後的價格表(外銷)執行;公司財務部門根據市場狀況及生產成本，定期進行核算，對產品價格進行調整。

Quotations will be according to the prices list (for oversea market) made by the company Accounting Department, which will make prices adjustments according to the market and the production cost at regular periods.

4、 對於定單數量較大，外商所能接受的價格低於我公司公佈的價格的，業務人員應先上報部門經理批准實施;部門經理不能批覆的，報總經理批准後實施。

For big orders, the acceptable price from the clients is lower than our listed price, the salesman shall first report this to the manager of the departments for approval; and when the manager have no rights to approve, the price will directly go to the general manager for approval.

5、 對於C&F及CIF報價，需要我方辦理運輸、保險的或需要進行法定檢驗的等事項，業務人員應事先聯繫相關中介機構進行確定，選擇中介機構應考慮業務熟練、服務效率高及收費合理。

In C&F or CIF price terms, the salesman shall contact and deal with related companies in advance to confirm the things of shipment, insurance, commodity inspection etc. The basic conditions for selecting the related companies will be considering rich and professional practices, service with high efficiency and good prices.

6、 對於外商的寄樣要求，原則上要求到付;對於樣品數額較大，原則上對方承擔成本費用。在正式定單後，可以扣除成本及寄樣費用。特殊情況，如關係比較好的老客户，我方可以預付並免收樣品，報部門經理批准後執行。費用較大的，可報總經理批准後執行。

Per the clients’ requirements of sending samples, freight collect shall be generally required; and when the samples quantity is large, the cost shall be charged accordingly. However the cost and freight paid by the clients will be deducted in the trial orders. In cases particular, for instance the clients with long tern and firm relations, we can pay the freight in advance with the samples free after approved by the manager of the departments，or by the general manager if the amount is large.

7、對於外商需要打樣的，業務人員應和生產部門協調，確保樣品的質量及規格符合要求;樣品需要部門經理審核後寄出;外商對於產品有包裝或嘜頭要求的，正式包裝或印刷前需經外商確認。

The salesman shall coordinate closely with the production departments in the samples making process to guarantee the quality and specifications meeting the clients’ requirements, and send the samples after the approval by the final checking up of manager department.

7、 付款方式上，原則上考慮前TT全部或部分作為定金，剩餘見提單傳真件付款，及全部短期信用證。收匯銀行和業務員負責對信用證做形式和內容的檢查，發現差異的，應及時通知外商修改。信用證審查無誤後，報部門經理複核。

Generally as a rule, the following ways of payments will be considered:

1, wire transfer 100 in advance

2, wire transfer part as deposit, the balance against copy of B/L.

3, 100% L/C at sight

Our beneficiary bank and the salesman will check up the L/C in form and contents respectively, and inform the clients to make change in time if differences existing, and submit to the manager of the departments for re-checking after no faults or differences found in advance..

8、 原則上，公司在收到外商的全部貨款、部分定金及信用證經複核無誤後，開始安排生產計劃，組織貨源，進行生產。

As a general rule, the company will arrange the material and plan for production after receiving the payments in above No.8 terms.

9、 在定單生產階段，業務人員應到生產車間會同生產主管對產品生產進行監督、檢查，發現問題及時解決;或由部門經理協調解決，或部門經理上報總經理解決。嚴格把握產品的規格、質量、包裝、生產時間符合同外商的約定。

In the production processing, the salesman shall be at the workshop to supervise and inspect the production with the person in charge, to find and solve the problems in time, or to report the problems to the manager of the department for coordinating to solve, or to report to the general manager for solving, to guarantee the specification, the quality, the packing and production time according to the requirements of the clients.

10、 對於C&F、CIF價格條款的，業務人員應在生產結束前一週，安排好貨代，確定定艙事宜;一般在船期前二日，安排裝櫃、運輸。

In C&F and CIF price terms, the salesman shall arrange and confirm the shipments with the related agents a week in advance, and to load the goods to the container and transport the goods two days in advance.

11、 需要委託中介機構進行報關、商品法定檢驗、保險的，業務人員應及時準備相關資料交中介機構辦理;辦理過程中，業務人員可以協助。

The salesman will prepare the concerned documents for the Customs declaration, Specified goods’ inspection and Insurance by related departments if needed; the salesman can make coordination in the process.

12、 收匯方式為信用證的，業務人員必須細心操作，謹慎處理，注意單證的一致性，做到安全收匯。

In the cases of L/C payments, the salesman need to deal with carefully and cautiously to sure the consistency of the documents and the L/C and to receive the funds safely.

13、 全部收匯後，業務人員請對相關資料進行整理，將相關單據較財務部門及時外匯局、税務局辦理核銷、退税。並注意對外商的售後服務，進行跟蹤，以建立長期的可信賴合作伙伴關係。

The salesman shall do the classification and collation of the business documents, and submit the related to the accounting department for the purposes of foreign exchange settlement in the concerned administration departments timely. And to keep the service work aiming to establish long-term reliable cooperation partners.

自來水公司水錶管理辦法 篇10

一、公司信息的定義

信息平台指公司對外宣傳的窗口：包括公司網站、各類廣告宣傳、新聞發佈、經營資料及照片、信息羣發、微信羣發、郵件羣發、論壇發帖、淘寶以及阿里巴巴等經營性網站產品發佈與更新等業務所涉及的內容。

二、管理目的

為了提高各部門對企業對外宣傳的重視程度，保守企業經營機密，避免無序發佈帶來的不良後果，擴大企業知名度、宣傳企業形象、推廣企業產品。

三、信息發佈規定

1、公司的所有對外宣傳信息，由銷售部門按照公司發展方向統籌規劃執行。對外宣傳口徑和文字內容、圖片內容必須經過相關部門審核。

2、未經允許，任何部門、員工不得以個人名義對外宣傳、發佈和公司相關的各類信息。

3、除指定發佈信息的部門外，各部門需要以公司名義對外發布宣傳信息時(含短信、郵件推廣中的圖片、影視、文字等內容)，必須填寫《信息發佈管理表》，詳細列明發布信息的主題、內容、數量、對象及發佈方式等。

4、信息發佈平台由銷售部負責管理與監督，所有發佈內容須銷售部負責人審核並批准。

5、發佈信息內容要求以簡單、表述清晰為原則，杜絕過多的修飾語句,避免使用誇大性宣傳語和廣告語。

6、 信息的起草、審核：信息撰寫人按照規定格式起草信息後，應填寫《信息發佈管理表》並附信息內容，由本部門負責人對擬發佈的信息進行審核並簽字，以確保信息的內容真實、符合法律、法規的規定。

7、信息的審批： 經審核後的《信息發佈管理表》報主管領導進行審批簽字後對外予以發佈。

8、信息的刪除與更改： 因各種原因需要刪除或更改的信息，由信息起草職能部門填寫《信息發佈管理表》，由本部門負責人審核並簽字後報主管領導批准將信息予以刪除或更改。

9、所有的發佈信息者發佈的同題材的內容要保持標準性和一致性，不得有明顯性差異。

10、對需要註冊的網站，統一使用公司名稱作為用户名，需要上傳頭像的，以公司logo作為頭像，對於登陸密碼儘量使用統一密碼。密碼要做到妥善保管，不得對外泄露或遺失。需要添加聯繫方式的，須留有公司的聯繫方式。

11、下列信息不得在網上發佈

(1)違反憲法所確定的基本原則的信息 ;

(2)危害國家安全，泄露國家祕密的信息;

(3)損害公司的榮譽和利益的信息;

(4)煽動民族仇恨、民族歧視、破壞民族團結的信息;

(5)破壞宗教政策、宣揚邪教、宣揚封建迷信的信息;

(6)散佈謠言編造和傳播假新聞擾亂社會秩序破壞社會穩定的信息;

(7)散佈淫穢、色情、賭博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的信息;

(8)侮辱或者誹謗他人侵害他人合法權益的信息;

(9)法律、法規禁止的其他內容。

12、公司網站維護人員要保證網站正常運行，如發現問題要及時處理，並做好記錄;

13、信息發佈人員對於所發佈的信息要及時跟蹤，對反饋與回覆的信息要做好登記，並及時傳遞給相關部門，並做好記錄。

14、每天在所註冊的論壇、門户網站等要保持至少登陸一次，微信和QQ羣要做到持續性登陸，要並對相關信息進行刷新與更新，以保證信息的效果和作用。

自來水公司水錶管理辦法 篇11

問：我國境內禁止外幣計價結算，為什麼保税區可以用外幣計價結算?

答：保税區是海關實施特殊監管的經濟區域。保税區與境外之間(一線)貨物進出，海關實行備案管理，不徵關税;而對保税區與境內區外之間(二線)貨物的往來，實行報關管理。在外經貿管理上，除一些特殊貨物外，一般貨物進出口不納入許可證、配額管理。

因此，與海關、外經貿管理方式相適應，新《辦法》要求保税區與境外之間的一切經濟往來，必須以外幣計價結算，不得以人民幣計價結算;保税區與區外之間貿易項下保税貨物的往來，必須以外幣計價結算，不得以人民幣計價結算;保税區與區外之間非保税貨物項下交易，可以以外幣計價結算，也可以人民幣計價結算;區內行政管理機構的各項規費應當以人民幣計價結算;區內機構之間以及保税區之間的經濟往來，可以以外幣計價結算，也可以以人民幣計價結算。

問：您能詳細介紹一下保税區內企業境內外匯帳户管理規定嗎?

答：鑑於保税區內企業與境外和區外的貿易往來均以外幣計價結算，為了簡化企業手續，減少匯兑損失，加快資金週轉，外匯管理局一直允許保税區內企業開立外匯帳户，並且不實行限額管理。

新《辦法》規定，區內企業開立外匯帳户，應當經外匯局批准。外匯帳户分為經常項目外匯帳户和資本項目外匯專用帳户兩大類。經常項目外匯帳户，原則上只能開立一個，並且應當在企業註冊地銀行開立。資本項目外匯專用帳户可以在註冊地銀行開立，也可經開户地外匯局核准後，在註冊地以外地區開立。

問：您能否詳細介紹一下保税區內企業購匯的有關規定?

答：由於保税區與境外之間的經濟交易以及與區外之間的貨物往來均以外幣計價結算，因此，保税區內企業在經營過程中，應當不會有過多的人民幣收入，也不需用人民幣購匯支付。因此，新《辦法》中規定區內企業應從其外匯帳户中向境外和區外支付，原則上不得購匯支付。同時，考慮到企業客觀需要，放寬了三類購匯：

首先，由於保税區內中資企業、中外合資經營企業和中外合作經營企業的中方一般以人民幣投資，在建設期間這些企業還沒有外匯收入，借用國內外匯貸款也有一定難度，因此允許其用人民幣註冊資本金購匯向境內外支付。

其次，由於貨物分撥企業和加工企業，是符合保税區功能發展的主要企業類型，它們在向區外機構分撥其產品或經批准加工產品內銷時，是以人民幣結算，因此，允許區內的貨物分撥企業和出口加工企業用在境內銷售所得的人民幣購匯向境內外支付。

第三，由於保税區內外商投資企業外方投資者利潤、股息、紅利匯出是外商投資的根本保證，因此，允許區內外商投資企業外方投資者獲得的人民幣利潤、股息、紅利購匯匯出境外。

新《辦法》明確，保税區內企業的對外支付，必須首先使用其自有外匯，自有外匯不足支付的，方可購匯支付。而且，區內企業購匯支付時，無論是經常項目下的外匯支出，還是資本項下的外匯支出，均應當持規定的有效憑證和商業單據到外匯指定銀行辦理，或經外匯局核准後憑外匯局的核準件到銀行辦理。

問：對保税區內企業經常項下的外匯收支是如何規定的?

答：我們對保税區經常項目外匯管理，實行“放開一線、管住二線”的原則。保税區內企業經常項下的外匯收入應當存入經常項目外匯帳户中，需要結匯的，可以直接到註冊地銀行辦理。

區內企業經常項下向境外或區外的外匯支付，原則上應先使用自有外匯資金，從其外匯帳户中支付，自有外匯不足支付的，根據新《辦法》的規定，區內加工企業和貨物分撥企業可以用產品內銷所得人民幣購匯匯出;以人民幣註冊設立的區內企業可以用註冊資本中實際到位的人民幣投資資金購匯匯出;區內外商投資企業外方股東的利潤、股息和紅利可以購匯匯出，其他區內企業不得用人民幣購匯支付。

自來水公司水錶管理辦法 篇12

一、原則

1、嚴格財務收支審批制度，公司發生的各項開支都必須由經手人填寫費用報銷單，註明支出事由、項目、發票張數、報銷金額、和經辦人簽名、部門經理簽字、財務經理審核(按照有關規定辦理)、分計劃內和計劃外相關程序審批後，出納方可付款。(分公司20xx元以下支出由分公司總經理或常務副總經理審批，凡20xx元以上任何開支都必須由大區總裁書面簽字審批後，出納方可支付，並將有大區總裁書面簽字的審批單傳真件複印後附於原始單據後，方可作為報銷憑證)。

2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以後帳最遲不得超過下月3 日。

3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。

二、支出相關部門審核

對所有報銷內容，相關部門經理必須就其合理性及必要性進行審核。

三、財務部門審核

財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。

四、審核權限

同審批權限。

五、費用報銷及借款時間一覽

項 目 週一 週二 週三 週四 週五

款項借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00

15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00

費用報銷 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

對外結帳 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

(分公司財務部可根據實際情況進行適當調整)

六、報銷手續

嚴格執行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單並將發票(所有票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字)交給財務。由客户或分公司報銷的要向財務註明並留複印件，原件給客户。計劃內報銷必須提供的原始憑證：

1、 版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用(成本)報銷單，財務部對票具進行核實(附上媒體刊登的詳細清單)，核對無誤後付款。

2、 印刷費(出片費)：部門憑發票，附印刷品結算單，進行核實無誤後，填寫費用(成本)報銷單，財務審核無誤後付款。

3、 辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統一購買的，運營管理中心保管人員根據發票同實物核對無誤後，填寫驗收單後(低值易耗品還需有出庫單)，憑發票(附上驗收單及分攤明細)填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批後報銷。

4、 機房與OA設備：技術部保管人員根據發票同實物核對無誤後填寫驗收單和出庫單。憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

5、 資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發票拿到資料管理部門(運營管理中心)進行登記驗收，並在書、資料上蓋章、編號。經手人憑發票(附上驗收單)填寫費用報銷單。

6、 差旅費：於返回3天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性並在報銷單上隨同差旅者簽字認證，後至財務核銷借款。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區總裁審批後到財務核銷借款。對3天內無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。

7、 業務費用：所有業務費用票據須開明細發票，經手人須在票據背面簽字。各單位應本着勤儉節約的原則使用業務費用，任何人不得用於除業務需要以外的個人消費。業務招待費須有兩人以上簽字並註明時間及招待客户名稱;加班用餐費須有全體用餐人簽字;交通費須註明起始、地點及原因;禮品費須註明所送人名及禮品名稱、數量;快遞費單據上請註明客户名稱。所有費用均計入部門成本。未按規定填寫説明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回並説明原因。

8、 超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。

自來水公司水錶管理辦法 篇13

一 目的

為了更有效的實行和推動6S活動、體現全員參與共同推進和提升。

二 範圍

公司全體職員

三 權責

6S推行小組：負責6S的策劃、制定、修改、監督執行。 各車間主任：協助6S推行小組組織各車間具體實施執行。 公司全體職員： 學習和執行6S精要、體現全員參與。

四 6S詮釋

4.1 6S管理之概念

6S管理即指整理、整頓、清掃、清潔、修養和安全。由於前五個詞組日文的羅馬拼寫和第六個詞組英文的字母拼寫中，第一個字母均為“S”，故簡稱為“6S”。6S管理起源於日本，現已成為企業現場管理的經典之作。

4.2 6S管理之內容

⑴ 整理：首先，對工作現場物品進行分類處理，區分為必要物品和非必要物品、常用物品和非常用物品、一般物品和貴重物品等; ⑵ 整頓：對非必要物品果斷丟棄，對必要物品要妥善保存，使工作現場秩序昂然、井井有條;並能經常保持良好狀態。這樣才能做到想要什麼，即刻便能拿到，有效地消除尋找物品的時間浪費和手忙腳亂;

⑶ 清掃：對各自崗位周圍、辦公設施進行徹底清掃、清潔，保持無垃圾、無髒污、保證美好的工作環境;

⑷ 清潔：維護清掃後的整潔狀態、建立相應的規章制度; ⑸ 修養：持之以恆，從而養成良好的工作和生活習慣;

⑹ 安全：按章操作，確保人身和公司財產安全，一切主旨均遵循《安全第一、預防為主》的原則。

五 考核

5.1 平時由6S推行小組實施日常監督和考核。

5.2 每週一次由6S推行小組組織各部門車間主任共同參與考核，並提出需整改地方和意見。

5.3 每月一次由6S推行小組組織一次公司中層幹部共同參與考核，並提出需整改地方和意見。

5.4 每半年一次由6S推行小組組織公司高層領導共同參與考核，並提出需整改地方和意見。

5.5 6S考核最終納入班組和個人績效考核。

四 附則

4. 1 具體考核標準參照《6S檢查表》。

4.2 本規定未盡事宜以6S管理細則或其它相關規定為準。

4.3 本規定的解釋、修訂及廢止權歸6S推行小組。

4.4 本規定自頒發之日起開始生效。

自來水公司水錶管理辦法 篇14

為加強我司道路運輸安全生產管理，切實做好運營車輛的安全監管和運輸調度工作，充分發揮車載GPS監管系統在企業安全生產過程中的動態監管作用，嚴格控制和打擊車輛超速、疲勞駕駛、違章停車等各類違法違規行為，以達到防範各類交通事故，杜絕重特大事故發生的目的。根據《中華人民共和國道路交通安全法》，《道路運輸條例》以及行政管理部門對GPS監控系統的要求，結合本公司的實際情況，特制訂本制度。

GPS監控員工作職責

一、值班制度

1、調度中心包括電視監控系統，車載GPS監控系統，是公司防控體系硬件設施中心，必須規範管理，以最大限度發揮監控中心對於公司安全保衞工作快速反應的作用。

2、調度監控中心實行全天候正常運轉，值班人員必須堅守崗位，對 GPS監控情況及時觀察反映，如系統出現故障，應及時排除，或向主管領導彙報。

3、值班人員不得在監控室會客，嚴禁非工作人員隨意進入監控室以及翻閲相關資料，不準外借、佔用監控裝備、器材及辦公用品，嚴禁監控室放置雜物及私人用品。

5、嚴禁違規操作或利用監控設備從事與監控無關的事情(如電腦上網等)，嚴禁在監控室喧鬧或娛樂、抽煙、飲酒。

6、值班人員交班時，要清理有關資料，檢查設備運行情況，本班工作儘可能在交班前完成，發現問題或需要續辦事項，應向接班人員詳細説明，並做好記錄，由交接班人共同簽字確認，如因交接手續不清或續辦事宜交代不明而出現問題，交接班人員應負相應責任。

二、交接班制度

1、值班人員按時交接班，並主動詢問前班監控情況和有無其他交接事項。

2、本班的工作應儘可能在交接班前處理完畢，需要續辦或移交的事項，應向接班人員詳細説明，並做好記錄。

GPS監控員崗位職責

1、愛崗敬業、服從管理，愛護監控設備，熟悉監控業務並

認真填寫每日監控記錄

2、對運營車輛運行情況進行實時監控，駕駛員有超速、超時、不安規定線路運營，異常停車等違章行為，應及時提醒、警告制止，並做好記錄以備檢查，確保原始記錄的完好。對違法違規者、不聽警告者應及時報告上級主管，作出處罰處理。

3、每日做好監控記錄台帳， 如有車輛或人員變動，及時與各部門，各駐點負責人溝通，保證台賬的準確有效。

4、監控人員應將駕駛員違規情況每星期統計一次，報送主管領導，主管領導根據GPS規定追究責任，每週對違法違規駕駛員作出教育、處罰處理，每月作出通報。

5、監控人員對GPS的監控應採取實時動態報警監控和日定量軌跡回放方式進行，對車輛軌跡回放的抽查率要求達到100%，並做好記錄。

6、當GPS發生故障或損壞，監控人員應及時聯繫安裝維修人員進行維修或更換，並做好記錄，對故意損壞事件進行調查和取證，並負責對安裝和維護的車載設備進行加封。

7、在出現惡劣天氣條件情況下，通知在運營的所有車輛，把車速降低到安全控制範圍

8、堅守工作崗位，嚴禁擅離職守、脱崗、串崗，嚴格執行交接班制度;

9、嚴禁將監控平台用於監控無關的事宜，或將監控平台給他人使用，如平台網絡有故障，應及時向安全技術部反映;

10、建立完善監控資料的收集、整理、歸檔工作，並將每月監控情況按時上報調度中心。

GPS監控系統駕駛員職責

一、愛護和正確使用GPS，不得故意破壞或拆損儀器及其附件，不得以任何方式干擾GPS的正常工作，改變GPS功能和安裝位置，阻礙超速、超時提示音的發出。

二、應保持公司在GPS終端粘貼的封條完好無損，不得私自粘貼和撕毀。

三、應嚴格按照行駛道路限速要求行駛，行駛中當監控員提醒超速時，駕駛員應立即糾正，嚴禁繼續超速駕駛。

四、應按限定的路線駕駛，如有線路變動，及時上報運輸保障部和調度中心，嚴禁私自繞路，更改路線。

五、駕駛員如在行駛途中有停車現象，應及時上報調度中心，説明原因。

日常管理

1、執行24小時在線車輛監控。

2、車載終端故障管理：

(1)車載終端設備發生故障應立即填寫《GPS設備維修單》報公司安全技術部;

(2)公司安全技術部負責及時聯繫廠家並通知車屬單位約定時間到指定地點進行維修;

(3)維修過程相關責任人應認真填寫設備故障日期時間、報修日期時間、原因、維修結果、處理意見並簽字確認。

3、未能修復的危險貨物運輸車輛，不得投入營運。

GPS監控管理處罰條例

一、超速駕駛的處罰條例;

車輛超速：監控員通過監控平台發現車輛超速，應及時發送超速提示信息或電話告知;

(1)危險貨物道路運輸高速限速為80公里/小時，有限速標誌地段的，按照限速標誌標規定的速度行駛。如車輛超速10%以上(含10%)，予口頭警告一次;

(2)車輛超速10%以上(含10%)兩次，全員內予以通報批評;

(3)對於三次以上並且屢次犯錯且沒有悔改之意。公司強制調回，進行停崗學習，並停發安全獎。

(4)以上車輛如有超速違章現象，罰款費用由駕、押人員自行承擔。

二、 違章停車的處罰條例：

(1) 車輛出現違章停車一次，予以口頭警告一次。

(2) 車輛出現違章停車兩次;全員內予以通報批評。

(3) 車輛出現違章停車多次，並屢教不改者，公司強制調回，進行停崗學習，並停發安全獎。

(4) 以上車輛如有超速違章現象，罰款費用由駕、押人員自行承擔。

三、 監控員有以下情況之一的，一年內第一次對其進行警告批評教育;第二次書面檢查，通報批評;第三次停崗培訓。

1、當班記錄缺不完整、不齊全、字跡不工整;

2、對運行車輛報警未及時通知車輛單位處理警情並未做記錄的;

3、發現車載設備故障不記錄或記錄後不彙報;

4、對超速、不按正常線路運營等情況隱瞞不報的。

自來水公司水錶管理辦法 篇15

漁業用水區是為保護水生生物養殖需求劃定的水域。

漁業用水區應當維護漁業用水的基本水量需求，保護天然水生生物的重要棲息地、產卵場、越冬場、索餌場及主要洄游通道，並按照漁業用水水質要求，禁止排放對魚類生長、繁殖有嚴重影響的重金屬及有毒有機物。

從事水產養殖的單位和個人應當嚴格控制水污染，確保水功能區水質達標。

自來水公司水錶管理辦法 篇16

市水行政、環境保護、交通運輸、農業、衞生與計劃生育、食品藥品監督、發展和改革、城鄉規劃、國土資源、住房和城鄉建設、公安、城管執法、旅遊、林業、海事、湘江樞紐等有關單位及相關區(縣)政府按照各自職責，共同做好庫區管理工作。

自來水公司水錶管理辦法 篇17

為了切實加強外籍教師管理工作，提高管理水平和聘用效益，根據上級有關文件精神和我院實際情況，特制定本辦法。

第一章 組織管理

第一條 我院外籍教師實行歸口管理、分工負責的管理體制。學院外理部門是外籍教師管理工作歸口部門，教務處、外語教學部門或部系、總務處、人事處、財務處分別負責教學、食宿安排和工資核定發放等工作。

第二條 學院成立外國文教專家管理辦公室，由學院外理部門、教務處和外語教學部門有關人員組成，負責外籍教師日常教學和生活管理等工作。

第二章 職責分工

第三條 學院外理部門

1、負責外籍教師聘請的信息發佈、申請報批、聘用進院等工作。

2、辦理聘請外籍教師的相關手續(如合同簽定、資格證書、到職通知書、體檢、簽證、居留許可等)。

3、負責外籍教師工資等的領取。

4、向外籍教師宣傳我國有關法律、法規及學院規章制度。

5、向上級部門彙報我院聘請工作情況，填報各種報表。

6、協助教務處和聘請外籍教師的部系及外語教學部門對外籍教師的教學工作評估。

7、負責外籍教師檔案的歸檔工作。

8、負責外籍教師的日常生活管理。

第四條：聘請外籍教師的部系

1、擬定聘請外籍教師的需求計劃。

2、安排外籍教師的教學任務以及各項學術活動。

3、統計外籍教師每月的教學工作量。

4、協同教務處及外語教學部門對外籍教師進行教學工作評估。

5、整理外籍教師的教學檔案工作。

6、聽取外籍教師對我院教學工作的意見或建議。

7、協調和處理外籍教師在教學中出現的問題。

8、負責外籍教師的年度教學工作總結。

9、負責配備政治素質和業務能力較強的中方教師作為外籍教師的合作教師(原則上每一位外籍教師應配一位合作教師)，協助外籍教師開展教學工作。

10、負責外籍教師授課班級學生的管理工作。

第五條 教務處

1、審核教學計劃並指導教學工作。

2、負責外籍教師的教學工作評估。

3、終審外籍教師的工作量。

第六條 總務處

1、負責外籍教師公寓安排及生活保障工作。

2、提供相應生活物品及設施，包括廚房、空調、彩電、電冰箱、微波爐、熱水器、卧具、衞生間設備等。

第七條：人事處

負責外籍教師工資的核定工作。

第八條：財務處

負責外籍教師管理經費的核撥及其工資發放。

第九條：保衞處

負責外籍教師安全保衞工作。

第三章 聘請的原則和要求

第十條 聘請外籍教師要從學院教學和科研工作需要出發，堅持標準，貫徹按需聘請、擇優選聘、保證質量、注重實效的原則。

第十一條 聘請外籍教師的部門暫限於我院教學和科研部門。

第十二條 聘請外籍教師的部門應擬定聘請外籍教師需求計劃，計劃中應包括擬聘請人員的個人詳細資料以及使用安排(如：合作教師、聘用期限、所授課程及課時等)。申請報告經主管領導同意後，提前半年報送學院外理部門初審，最後報院長審批。

第四章 具備的條件和提供的材料

第十三條 外籍教師應具備的條件

1、申請來我院從事基礎語言教學(口語、寫作等課程)的應聘者應擁有學士學位，具有在中國高校一年以上的教學經歷，或擁有碩士學位，有講授本國語或文學課一年以上的教學經歷，口齒清楚，語音、語調規範;申請來我院從事科研工作，應聘者應具有碩士以上學位或高級技術職稱和三年科研或技術工作資歷，既要有紮實的理論知識，又要有解決科研或技術難題的實際操作能力。

2、年齡在25—60歲之間。

3、身體健康。

4、沒有未了結的法律糾葛案件。

第十四條 外籍教師提供的材料

個人簡歷、學歷證書、工作經歷、論文或著作發表情況、推薦信和健康證明等。

第五章 基本要求 第十五條：外籍教師行為規範

1、外籍教師應遵守中國的法律、法規，不得干涉中國內政和學院的內部管理。

2、外籍教師應尊重中國的宗教政策，不在學生中宣傳自己的宗教信仰。

3、外籍教師應尊重中國人民的風俗習慣和道德規範。

4、外籍教師應自覺遵守課堂紀律。授課時應當注意儀表，衣着整潔，不得穿拖鞋、背心上課，不得在課堂抽煙。

5、外籍教師應遵守教師的職業道德，嚴禁與學生談戀愛或發生親密關係。

6、外籍教師應接受學院的管理、業務指導、檢查和評估。

7、未經學院同意，外籍教師不得兼做與教學無關的業務。

8、對於紀律渙散或不尊敬外籍教師的學生，外籍教師應向有關部系或外語教學部門的相關負責人報告並建議採取措施，但不得對學生進行體罰、侮辱，也不得以不上課作為懲罰手段。

9、外籍教師不得以任何形式向學生收取任何費用，不得強迫學生購買學院沒有要求的教材或資料。

第十六條 授課、代課、調課、請假。

1、外籍教師應服從學院分配的教學任務和課程安排，除非學院分配的教學任務超出合同規定的範圍，任課外籍教師不得拒絕接受。外籍教師應按期完成教學任務，並保證教學工作的質量。

2、外籍教師代課、調課、請假應該遵守以下審批程序：

⑴按要求填寫申請表

⑵申請代課、調課提前三天向其教學主管部門提出書面申請並得到批准，同時報外理部門備案。

⑶外籍教師因事因病請假除徵得教學主管部門同意外，還需得到外理部門批准。

⑷外籍教師因為突發情況確實不能提前遞交書面申請的，應向教學主管部門口頭申請並得到批准，在一週內補報書面申請表並按照以上程序得到批准、備案。

3、因以下情況，外籍教師申請代課、調課、請假不予批准：

⑴旅遊;

⑵做兼職或者從事其他與學院教學無關的業務活動;

⑶教學主管部門、外理部門認為不應當批准的其他情況。

4、外籍教師違反以上關於代課、調課或者請假的規定，學院外理部門在與外籍教師所在部系或外語教學部門協商後，可以向該外籍教師發出書面警告，並根據外籍教師與學院簽訂的合同扣除相應的課時費。

第十七條 外籍教師無故遲到、早退兩項累計超過三次，外籍教師所在部系或外語教學部門應向該外籍教師提出書面警告，並報外理部門、教務處備案。

第十八條 住宿

1、外籍教師應在學院指定的公寓住宿。外籍教師入住時，外事部門應與外籍教師清點學院配置的電器、傢俱和其他物品，並簽收清單，保證妥善使用這些物品。離校時，應通知外理部門辦理電器、傢俱和其他物品的清點和移交工作。

2、學院提供的公寓，作為外籍教師在我院任教期間的宿舍，外籍教師不得挪作他用，也不得用於非法目的，不得從事賭博、色情、聚眾酗酒等活動。

3、在學院住宿期間，外籍教師應自覺遵守校園作息時間，早7時前和晚23時以後，不得在公寓內留宿外人，否則將根據學院有關規定予以經濟處罰。

4、外籍教師如有親友來訪，確實需要在外籍教師公寓過夜的，應提前告知其所在部系，並得到外理部門批准，同時報保衞處備案。

5、外籍教師不得允許單個異性學生拜訪其公寓。

第十九條 外出

1、在教學期間，外籍教師原則上不得到外地旅遊、參觀。

2、未經相關部系和外語教學部門請示外理部門同意，外籍教師不得出差或到校外進行講學或舉辦講座。

3、學院各部系需安排外籍教師到校外參加社會活動或坐客的，應事先徵求外理部門的意見;若需在外留宿，部系應以書面形式徵得外理部門同意，同時部系要保證外籍教師的安全。

4、未經任何部門同意，外籍教師私自外出，由此引發的一切後果由本人承擔。

第二十條：家屬來華探親

聘期在一年(或一學年)以上的外籍教師，其配偶、子女、父母、配偶的父母及子女的配偶均可在外籍教師休假期內來華探親。外籍教師提前兩個月向學院提出書面申請，寫明親屬的外文姓名全稱、性別、年齡、國籍、職業、外國住址、同本人關係、在華停留時間、申辦簽證地點、入境地點以及護照號碼等。如學院同意其申請，則按國家有關規定執行。探親的一切費用自理。

第六章 附 則

第二十一條：本規定由外事部門負責解釋。

第二十二條：本規定自院長辦公會議討論通過之日起執行。

自來水公司水錶管理辦法 篇18

今年分公司實行新的財務政策，行政開支與業績掛鈎，並且直接影響到各位員工的工資水平，為合理控制行政辦公成本，根據中支今年實際情況，特制定本辦法：

1、根據各部門內勤辦公需要，現規定各部門每月用紙量如下：

個險部(暫含本部)1包/月 銀保部 0.5包/月 綜合部(含總經理室) 1包/月 運營部 1包/月 團險部 0.5包/月

2、今後綜合部按以上數量按月提供辦公用紙，請各部門做好紙張管控，超出部分費用，由使用部門攤銷解決。

3、請大家時刻保持節約意識，儘量使用電子郵件等無紙化辦公手段，沒有特別需要時，要做到雙面打印。

4、條線部門更換各類耗材，添置辦公電器，請自行解決。

自來水公司水錶管理辦法 篇19

為保證公司差旅費的合理使用，規範差旅費的開支標準，特制定此規定，具體如下：

1、 出差人員是指經公司總經理批准離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。

2、 出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需註明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續後將申請單交運營管理中心存檔。

2、 坐飛機的有關規定

1) 級別規定：總裁、分公司總經理等，出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。

2) 特殊情況規定：

A、 業務緊急，必須乘飛機;

B、 路途長，乘火車時間超過30小時;

C、 本身業務需要，並由對方出機票款;

D、 機票打折幅度大，折後機票價格比火車硬卧票價不超過50元。

3) 報批手續：

一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經理審批同意，報公司總經理批准。

3、 工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來後憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。

4、 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包乾(詳見後附差旅費報銷標準)，由出差人員調劑使用，節餘歸己、超支不補。

5、 出差乘坐火車，一般以硬卧為標準，如買不到硬卧票，按硬座票價的60% 予以補助。

6、 出差期間的交際應酬費，須事先請示總裁特批。

7、 往返機場、車站的市內交通費准予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。

8、 出差參加展示會的運雜費、門票等准予單獨憑票報銷;對於到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費並領取補助;到分公司出差，由分公司負擔費用的，不得再次在公司報銷路費並領取補助。

10、 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統一安排食宿的，按其統一標準報銷，不享受任何補助。

11、 出差補助天數的計算方法：

1) 出發日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發的可享受全天補助;12：00後出發的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助;12：00後出發的，當天到達目的地的並住宿，可享受全天補助;

2) 到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助;12：00後返回的可享受全天補助。

12、 出差天數的計算方法：按照實有天數計算。

13、 以下範圍內的外出不按出差處理：在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省範圍內出差一般不予補助，如有特殊情況需部門經理報公司總經理批准;

14、 經分公司統一招聘的員工或由廣深公司統一招聘的應屆畢業生到公司報到，可按照火車硬座或公交大巴票價，予以實報差旅費及行李託運費，不享受任何補助;

15、 費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。

16、 其它

1) 報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(如住宿費、市內交通費、餐費等)，以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得税。

2) 凡購買打折機票的(票面有不得籤轉更改字樣的)，在報銷時必須按打折後的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發現後將加倍扣還。

附件： 差旅費報銷標準

職務 一般地區費用標準(元/天) 特殊地區費用標準(元/天)

總裁 280 380

事業部/職能部門總經理(主任) 240 320

部門經理 220 280

部門副經理/主管 180 230

一般人員 160 200

注：1、特殊地區指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;

2、事業部副總經理/職能部門副總經理(副主任)與部門經理補助標準相同;

3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。

自來水公司水錶管理辦法 篇20

一、總則

1、技術文件是本公司的核心祕密，是本公司能夠持續發展並在市場上保持強勢競爭力的有力保障，公司的技術文件屬於公司所有。

2、為規範本公司技術文件的管理，確保文件編制的正確性、完整性，明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的內容，確保技術文件的正確性及實施有效的管理，特制訂本制度。

3、適用範圍:適用於本廠的技術文件的管理。

二、技術文件的編制

1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

具體包括:

1)開發計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發計劃書、檢驗要求。

2)開發設計階段:原理圖、印製版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

3)產品調試階段:產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。

4)產品維護階段:設計開發總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

2、技術文件的技術要求和數據等必須符合國家相關標準和規定要求。

3、技術文件由技術開發部等相對應部門編制，各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

三、技術文件的提交

1、在產品開發的整個週期中，設計人員必須按照技術文件規範認真進行各項文件的編寫工作，以保證技術文件的完整性。

2、在產品開發的各個階段，設計人員都必須按時提交設計文件，並保存在公司的服務器中。每當設計文件發生重大更改後，設計人員都必須重新提交文件，以便更新服務器中的文件，保證開發工作的可靠性。

3、設計文件的提交以starteam為準，設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

4、對於已提交的文件，任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

四、技術文件的歸檔

1、各相關負責人負責技術文件的審核和批准;技術文件的編制必須嚴格執行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。

2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期，設計、校對、審核、批准等欄中籤署齊全，簽署不齊全的技術文件不得用於歸檔。

3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中，紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署，電子文件簽署則在starteam上以備註的方式進行簽署，光盤簽署則在光盤封面的標籤上進行總體簽署。

4、各類歸檔文件經確認無誤並且簽署完畢後，方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上，供查閲使用;一套刻錄成光盤，做封存保管。

5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標籤，標籤上須註明光盤的大致信息，如名稱、編號、簽署信息等。

6、歸檔文件時，須填寫<設計項目歸檔資料清單>，並對歸檔文件進行真實有效型和完整規範性檢驗，檢驗合格後方可給予存檔。

五、技術文件的借閲

1、任何員工之間不得私自傳閲技術文件，不得非法保持不具權限的文件。

2、若因工作需要，須借閲技術文件，則需報相關領導批准，並填寫<借閲登記表>，然後方可通過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閲。

3、對於借閲的文件，不得私自打印、傳閲，不得泄露借閲文件的祕密。

4、如有特殊情況需要將文件轉與他人或攜帶外出時，須經相關領導批准。

5、文件閲覽之後，須在相關人員的監督下徹底刪除借閲文件，並補充完整<借閲文件記錄表>。

六、責任追究

各部門應嚴格遵守上述規定，若因不遵守上述規定而遺失或者泄漏公司的技術文件，公司將根據有關保密規定給予罰金處罰和公司內部記過處罰，情節嚴重者公司將保留追究法律責任的權利。