財政資金績效評價報告（精選16篇）

財政資金績效評價報告 篇1

根據《巴中市財政局關於開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》（巴財監績〔20xx〕4號）精神，我局20xx年市級財政支出重點績效評價項目為部門整體支出。按照市財政局《關於20xx年市級財政支出績效評價存在問題整改的通知》（巴財監績〔20xx〕6號）要求，我局及時對20xx年市級財政支出績效評價反饋問題進行整改，現將有關情況報告如下。

一、部門概況

（一）機構組成

市投資促進局是巴中市人民政府工作部門，為正縣級。內設辦公室、投促一科、投促二科、項目科、投資服務科、對外聯絡科等一室五科。

（二）機構職能

負責投資促進、利用外資等有關工作，統籌指導全市投資促進工作，指導外商投資促進和管理工作。參與推進我市與國（境）內外相關區域合作，承擔我市與國（境）內外相關區域投資促進活動的有關具體工作，承擔我市與港澳地區經貿合作有關工作。參與擬訂全市投資促進工作的綜合評價體系並組織實施。參與為外來投資企業提供相關服務的工作，監督外來投資企業執行有關法律、法規、規章及合同、章程的情況。受市政府委託，代管市政府駐上海、重慶、深圳、西安辦事（聯絡）處。負責職責範圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。

（三）人員編制

現有行政編制11 名、事業編制8名（人員參照公務員法管理），其中，局長1名，副局長3名；正科級領導職數6名，副科級領導職數4名；機關工勤編制1名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。20xx年度財政撥款收入5866119.79元，其中：上年結轉865596.79元。人員經費收入2751323.00元、公用經費收入609000.00元、對個人和家庭的補助收入26200.00元、運轉類項目經費收入577379.13元、招商引資項目經費19022.66元。

（二）部門財政資金支出情況。20xx年度財政撥款支出5220245.57元。主要用於以下方面: 人員經費支出26xx024.00元、公用經費支出582828.76元、對個人和家庭的補助支出26200.00元、運轉類項目經費支出427442.5元、招商引資項目經費支出1566750.31元。

三、績效完成情況

20xx年，“屏對屏”“線連線”開展網絡招商活動12場次，舉行在線專題推介會8場，洽談項目120餘個，“雲端”簽約項目11個。借力20xx中外知名企業四川行、第八屆巴人文化藝術節等省市重大平台活動，舉辦系列投資推介活動，累計集中籤約項目xx9個、協議投資345.81億元。促成重慶岸嘉專業建材生產、居然之家家居城等30個重大產業項目簽約落地。承辦四川省服務業“4+6”產業項目集中開工巴中分會場暨巴中市20xx年第二季度重大項目集中開工儀式，集中開工項目146個，總投資446.1億元。

四、存在問題

（一）經費預算有待進一步細化。績效目標申報經費預算與實際執行數有一定差異。

（二）部門項目預算調整程度較高。年中調減預算30萬元（招商引資項目），項目預算調整變動率為.59%。

五、整改措施

（一）進一步加強經費預算。細化做實績效目標預算申報，全力做到經費預算與實際執行數相符。

（二）切實加強財政資金全過程管控。針對常態化項目，加強與財政部門銜接，積極總結經驗，持續優化項目管理流程，加強項目支出管理，量入為出，強化業務培訓，提升財政資金使用效益。

財政資金績效評價報告 篇2

根據《關於開展20xx年預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔20xx〕3號）文件要求，縣住建委形成自評報告如下：

一、項目基本概況

（一）項目概況

1.立項背景

豐都縣住房和城鄉建設委員會主要職能職責為：

1.負責推進住房和城鄉建設事業改革發展。

2.負責房地產行業的監督管理。

3.負責建築行業的監督管理。負責規範建築市場秩序。

4.負責勘察設計行業的監督管理。負責規範勘察設計市場秩序。

5.負責住房保障工作。

6.統籌推進城市基礎設施建設工作。

7.統籌城市人居環境改善工作。

8.負責城鎮排水與污水處理的監督管理。負責城市污水處理廠建設運行管理和城市排水（雨水、污水）管網建設維護管理。

9.指導村鎮建設。監督執行村鎮建設政策。

10.負責綠色建築與建築節能管理。

11.負責建設工程消防設計審查驗收相關工作。

12.承擔人民防空工程建設管理的責任。

我委20xx年因職能職責所涉及項目共xx個，均為財政資金全額撥付。項目資金總額：15757.05萬元（其中：中市9681.55萬元，縣本級財政配套資金6075.50萬元），項目撥付金額：10890.64萬元（其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元），項目結餘：1305.98萬元（其中：中市797.76萬元，縣本級財政配套資金508.22萬元）。

2.項目實施情況及經費使用情況

具體項目情況如下：

（1）28座鄉鎮污水處理廠及44個農村連片整治站點運行經費：20xx年3月，根據縣政府《研究解除桑德合作協議事宜專題會議紀要》（〔20xx〕第xx期）和《研究桑德污水處理廠（站）接管後相關事宜專題會議紀要》（〔20xx〕第xx期）精神，環衞集團對桑德公司運營的28座鄉鎮污水處理廠及44個農村環境連片整治（污水處理）項目進行緊急接管。28座鄉鎮污水處理廠按照《豐都縣鄉鎮污水處理廠建設運營一體化項目PPP特許經營協議》13.15條污水處理服務費標準1.36元/m3、保底水量45%計算運營經費；44個農村環境連片整治（污水處理）項目按照《豐都縣20xx年農村環境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經營協議》第33條、31條污水處理服務單價1.65元/m3、保底水量75%計算運營經費。該項目根據《豐都縣20xx年農村環境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經營協議》要求，20xx年運營經費為1000萬元，已支付926.32萬元，餘73.68萬元未支付。用於28座鄉鎮污水處理廠運營維護管理，確保正常運行，達標排放。

豐都縣城區雨污管網日常維護費：隨着城區雨污管道的普及率、城市化進程在加快發展，雨污管網老化、破損現象也將日益增多。為避免雨污管道損壞給居民帶來各種損失和不便，需要日常運營維護。根據《關於進一步明確城市市政管理職能職責的通知》（豐都府辦〔20xx〕51號）文件，每年對城區雨污管網運營維護。確保城區王家渡組團和名山組團290多公里雨污管網運行正常，損毀堵塞及時整治恢復率100%，全年巡查維護5000小時以上，20__人次以上，全年發生零安全事故，不影響城區環境衞生和廣大居民正常出行。

20xx年城區雨污管網日常維護費專項資金430萬元，撥付370萬元，餘60萬元。

（3）鄉鎮污水處理廠（站）整改經費：20xx年6月x日，在縣政府《研究鄉鎮污水處理廠運行管理專題會議紀要》（〔20xx〕第51期）會議中明確，由豐都環衞集團對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進行了整改。縣環衞集團組織南北兩岸兩個整治工作小組，對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進行全方面摸底調查，排查出各類問題210條，並建立“一廠一冊”基本資料。從6月12日至11月中旬，縣環衞集團管轄的48座污水處理廠（站）共計鋪設人行便道2692米；清理污水調節池781平方；管網維修814米；人工濕地翻池9座（汶溪村、荷花村、彈子枱村、石嶺崗村、安寧場村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區污水處理站）；抽取格柵池人工濕地污水10立方；新建遮雨棚46平米；人工濕地填碎石950噸；清理人工濕地碎石940噸；沖洗污水池1281平方；恢復人工濕地植物5000盆；清理格柵池雜物201車；清理排水溝污泥211車；打掃廠內及周邊清潔衞生4000平米；人工濕地、設備房做防水600平米；掛標識標牌48個廠（站）等。

桑德公司28座污水處理廠和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮、虎威鎮、雙路鎮、青龍鎮等鄉鎮污水處理廠進廠道路約1200米；打掃廠內及周邊清潔衞生4000平米；人工濕地、設備房做防水320平米；修復桑德公司興龍鎮污水處理廠圍牆85米；整修桑德公司樹人、龍河、雙龍污水處理廠管網255米；清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠污泥810噸；完成桑德公司42座連片整治污水處理站內雜草、枯死樹枝、建築垃圾清理；對陳家巖污水處理站的廠區、罐體等進行清理，欄杆、電路、設備、控制櫃等更新與修復，設備工藝進行綜合調試；完成十直污水處理廠人工濕地清理110平米，管網40米；完成採購20套污水處理廠脱泥設備等，購置吸污車一輛，並修建脱泥車間，現都已調試安裝到位。該項目專項資金300萬元，撥付272.24萬元，餘27.76萬元。

（4）污水處理公共服務費：20xx年6月x日，根據縣政府專題會議紀要《研究鄉鎮污水處理廠運行管理專題會議》（〔20xx〕第51期）中明確，將福豐環保公司併入重慶豐都環衞集團有限公司，開展49座污水處理廠（站）日常運營維護工作。在日常運營維護工作中，對2座污水處理廠採取“6人輪班制、24小時值守制”全天候對廠區開展日常運營維護工作，確保廠區正常運行，對49座農村污水處理站（其中7座因周邊農户少和被其他污水處理設施所覆蓋導致無污水來源等原因，現已暫停運行）採取“日常巡檢制、水質周檢制、年終終檢制、站點負責制、站點考核制”將每座站點落實到相應的責任人中，做好站點的運營維護工作，確保站點正常運行。污水處理公共服務費項目納入20xx的財政預算，共計494.52萬元，用於確保49座污水處理廠(站）正常運行，該筆資金已全部用於該項目，無結餘。

（5）包鸞鎮新台村污水管網改造工程：20xx年11月14日，縣長羅成通知帶領縣政府辦等單位有關負責人，就包鸞鎮彈子枱水庫飲用水水源地保護情況進行專題調研，並召開現場辦公會。11月21日，縣政府辦印發《調研包鸞鎮彈子枱水庫、新台完小、龍河河長制推進情況現場會議紀要》，要求“徹底清除水源地保護區周邊污水、垃圾，收影響區範圍（主要包括齊新村、彈子枱村等區域及相對聚集居民點）內，要進一步加強污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度；相對散居羣眾要按照創建文明家庭、衞生家庭要求，對生活垃圾及污水進行有效管控”。為認真落實羅成縣長調研指示精神，11月1日，縣政府常務副縣長向文明同志帶領縣政府辦等單位有關負責人，深入包鸞鎮彈子枱水庫飲用水水源地保護區的新台村和齊新村，實地調研察看新台村污水處理站運行情況何新台場鎮及周邊居民生活污水排放情況，明確要求在現有的新台村污水處理站附近合理選址，採取新建提升泵何管網改造方式，徹底解決新台村場鎮及周邊居民生活污水收集率低、排放不達標問題，並指定重慶福豐環保有限公司作為業主單位，抓緊邀請具備資質的環保工程專業設計機構儘快制定項目初步設計方案。根據縣政府出台專題會議紀要（〔20xx〕第37期）會議中明確，由縣財政在縣環保年初預算中統籌解決（包含青苗補償費）。后豐都財政投資評審中心委託北京國金匯德工程管理有限公司進行預算審核，審核金額為83.71萬元。

20xx年包鸞鎮新台村污水管網改造工程項目審計結算金額為79.73萬元，縣財政撥付79.73萬元，該筆資金已全部用於該項目，無結餘。

（6）污泥處置費：為改善生態環境，污水處理穩定持續達標排放所產生污泥處置費；污泥處置費標準按渝府辦發〔20xx〕208號、縣政府專題會議紀要（〔20xx〕第56期）、縣經信委《關於轉報東方希望重水環保有限公司以193元/噸價格續簽市政污泥處置合同的請示》執行。重慶市豐都縣水資源開發有限公司、重慶市豐都排水有限責任公司、重慶重水環保有限公司、豐都縣甘泰環保科技有限公司均已簽訂污泥處置合同，污水處理所產生污泥由重慶重水環保有限公司等協同焚燒處理。

20xx年下達污泥處置費專項資金277萬元（中市資金：147萬元、縣級資金：130萬元），撥付154.54萬元（中市資金：48.55萬元，縣級資金105.99萬元），結餘資金122.46萬元（中市資金：98.45萬元，縣級資金24.01萬元）。

豐都縣保和、虎威、仁沙鎮排水設施改造項目：為了完善豐都縣保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮排水基礎設施，提高污水收集率，實現場鎮雨污分流，提升碧溪河流域水質。確定實施豐都縣保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮排水設施改造項目，該項目可行性研究報告於20xx年4月30日經豐都縣發改委批覆（豐都發改委發〔20xx〕113號），概算投資3109.77萬元。該項目於20xx年8月開工建設，當前已完工並投入運行。該項目計劃建設污水管網20929米，實際已建成污水管網21274米。20xx年10月11日縣財政局下達《關於下達20xx年中央水污染防治資金通知》（豐財政〔20xx〕76號），金額1270萬元，20xx年撥付545.33萬元，20xx年撥付258.06萬元，結餘資金466.61萬元。

（8）豐都縣社壇鎮排水設施改造項目：為了完善豐都縣社壇鎮排水基礎設施，提高污水收集率，實現場鎮雨污分流，提升碧溪河流域水質。確定實施豐都縣社壇鎮排水設施改造項目，該項目可行性研究報告於20xx年4月xx日經豐都縣發改委批覆（豐都發改委函〔20xx〕39號），概算投資萬元。該項目於20xx年8月開工建設，當前已完工並投入運行。該項目計劃建設污水管網11570米，實際已建成污水管網14578米。國家補助資金和縣級財政資金統籌831.5萬元，20xx撥付299.54萬元，20xx年撥付285.80萬元，資金結餘萬元。

（9）鄉鎮污水處理廠在線監測運維服務經費：隨着豐都縣社會和經濟的加速發展，人口增加迅速，生產生活廢水量的迅速增加，不僅污染了豐都縣各鄉鎮的水環境，也增加了三峽庫區入庫的污染物負荷，還制約了經濟社會的可持續發展。按照國家發展和改革委員會、住房和城鄉建設部20xx年12月31日《關於印發的通知》（發改環資〔20xx〕2849號）要求，到20xx年，城市污水處理率達到95%，縣城不低於85%，建制鎮達到70%，其中中西部地區力爭達到50%。同時，根據《重慶市長江三峽庫區流域水污染防治條例》等污水集中處理設施的運營單位，必須保持污水處理設施及監控裝置的正常運轉，保證出水水質達到國家或地方規定的排放標準，防止造成二次污染的規定，各污水處理廠應嚴格管理，加強監管和監控。因此，豐都縣政府提出了鄉鎮污水處理廠在線監測系統的建設。根據《縣政府專題會議紀要》（20xx第23期）和《豐都縣鄉鎮污水處理廠在線監測項目PPP模式特許經營協議》，該項目於20xx年建成。該項目於20xx年10月25日立項，目前該項目已全面完工，目前處於正常運行狀態。

根據《豐都縣鄉鎮污水處理廠在線監測項目建設專題會議紀要》要求，在線監測系統PPP項目是污水處理廠的配套設施，無法單獨、直接向使用者收費，屬於非經營性項目，SPV項目公司的主要收入來源是“政府付費”，即通過縣政府授權的業主單位按協議約定支付相關費用獲得回報。在線監測項目20xx年服務費總金額為584.5萬元，已支付386.75萬元，餘197.75萬元未支付。

（10）農村工匠培訓：為深入貫徹黨中央、國務院關於培養一批鄉村工匠的精神，認真落實《重慶市實施鄉村振興戰略行動計劃》（渝委發〔20xx〕1號）、《重慶市農村人居環境整治三年行動實施方案》（渝委辦發〔20xx〕1號）工作部署，培養和建設一支農村建設技能人才隊伍、落實農村建築工匠在農房建設、改造和農村人居環境整治等工程項目管理、技術和質量安全方面的責任、提高農房品質、改善農村人居環境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在縣貴賓樓二樓，培訓全縣各鄉鎮農村建築工匠84名，現已全部培訓完畢，84人培訓合格，20xx年，20xx年10月10日至20xx年10月15日，在縣匠成學校四樓，培訓全縣各鄉鎮農村建築工匠97名，現已全部培訓完畢，97人培訓合格。20xx年——20xx年豐都縣培訓農村建築工匠工匠xx1人。

經費下達時間20xx年初，下達金額：.7萬元、使用13.76萬元、資金結餘：3.94萬元。

（11）豐都縣綜合交通樞紐站項目配套費返還：根據汽車運輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車客運中心及站點建設合作協議》第七條“乙方在建設過程中涉及的相關地方性收費實行先繳後返用於客運中心及換乘站基礎設施建設”的約定執行，20xx年配套費返還金額為108.32萬元。

（12）招商引資優惠政策兑現：按照合同約定兑現重慶恆安實業有限公司萬元，撥付萬元；兑現重慶潤凱商業管理有限公司90.1xx萬元，撥付90.1xx萬元。截至目前，資金均已使用完畢，無結餘。

（13）棚户區改造項目：以切實保障人民利益為出發點，以改善北岸城區面貌、消除危房安全隱患為着力點，以打造國際旅遊名城為突破口，豐都縣委縣政府決定對北岸城區棚户區進行改造，分別下達了豐都發改發〔20xx〕232號、豐都發改發〔20xx〕304-305號、關於豐都縣北岸城區棚户區改造項目（一期、A、B區）可行性研究報告的批覆。20xx年豐都縣北岸城區棚户區改造項目資金有三筆：（1.渝財建渝財建〔20xx〕356號（xx3.75萬元）、2.豐財〔20xx〕1400號追加購買服務資金（xx50萬元、3.渝財債〔20xx〕5號支1050萬元），共計3083.75萬，截至目前資金已撥付完畢，無結餘。

（14）住房和建設管理費：為促進我縣城市基礎設施建設、加強城市建設配套費徵收管理，規範政府收入分配秩序，促進經濟社會協調發展，根據有關法律、法規的規定，依法徵收城市建設配套費。

我委20xx年徵收城市建設配套費13587.71萬元，縣財政下達非税徵收工作經費260萬元，該資金已全部用於非税工作，無結餘。（在面對經濟不景氣和疫情的困難情況下，我委徵收城市建設配套費難度大而工作經費遠遠不足，懇求縣財政局增加非税徵收工作經費）。

（15）人居環境整治“亮化”項目：根據《重慶市財政局關於提前下達20xx年市級農業專項資金預算指標的通知》（渝財農〔20xx〕2號）文件要求，為保障三建鄉穩定脱貧及完善場鎮基本設施，由縣政府統籌使用資金，完善相關建設推動脱貧。中市資金下達資金共計：296萬元，已使用281.61萬元，結餘資金14.39萬元。結餘資金為路燈質保金，需要在20xx年繼續撥付。

（）解決青龍鄉等10個鄉鎮升級改造施工圖設計審查費用：根據縣委縣政府決定，對青龍鄉、虎威鎮、仙女湖鎮、社壇鎮、南天湖鎮、武平鎮、太平壩鄉、都督鄉、龍河鎮、暨龍鎮等10個鄉鎮場鎮升級改造施工圖設計審查，為以上10個鄉鎮場鎮升級改造打下基礎。下達資金共計：19.55萬元，已使用20.595萬元，結餘1.96萬元。

（）危房改造項目：根據《關於下達20xx年農村危房改造中央和市級財政補助資金預算的通知》（渝財建﹝20xx﹞93號）等文件要求，對“四類人羣”房屋進行改造，保障住房安全，動態清零全年的危房。中市資金下達資金共計：4305.20萬元，20xx撥付2715.56萬元，20xx年撥付1498.37萬元，結餘資金91.27萬元。

（二）項目績效目標

1.加快城市擴容步伐：加快路網和地下管網建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。

2.加強村鎮建設管理。3.完成中市縣下達民生實事指標任務。

二、項目績效評價工作情況

20xx年1月11日，成立項目績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

1.工作組成員

組 長：付體川

副組長：趙武、餘世平、秦仕軍、陳佳

成 員：郎學峯、高應華、張長江、邱軍、藍光明、陳恆、曾豔

辦公室設在財務室。

2.工作職責

（1）組長職責：審批績效自評方案，監督、檢查、核實績效自評結果；

（2）副組長職責：審核修改擬定的績效自評方案，並提交考評工作組會議討論通過；監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執行績效自評方案；牽頭組織並實施年度績效自評，根據組長、副組長指示，對考評結果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

20xx年1月13日——20xx年1月15日，考評工作組到各項目點現場，按照項目批覆文件、合同條款、項目設計概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定，核實資金撥付情況等。

三、績效分析及評價結論

（一）投入

20xx年項目撥付資金10890.64萬元，其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元，分別投入到xx個項目，投入資金10890.64萬元，資金到位率100%。

（二）管理

1、加強組織領導。爭取領導重視，我委先後多次召開專題研究預算資金績效評價管理工作會議，明確績效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績效管理工作聯絡員，並將其作為部門日常性重要工作來抓。

2、加強制度建設。根據財政局預算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結合我委實際，細化考核指標，完善考核標準，進一步明確了績效考核工作目標，明確了評價管理考核責任，使我委的各項工作有標準、有措施的穩步開展。

（三）產出

我委加快城市擴容步伐：

1.加快路網和地下管網建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。

2.加強村鎮建設管理。

3.住房保證工作。

4.完成中市縣下達民生實事指標任務。

（四）效果

1、社會效益：提高人居生活質量，改善民居環境。

2、可持續發展：基礎設施項目等可持續發展時限大於等於10年。

3、社會公眾滿意度：居民滿意度100%。

（五）評價結果和評價結論

本項目自評分為93分，評價等級為優等級，已達到預期績效目標。

四、經驗總結、存在問題及意見或建議

1、逐步擴大績效管理範圍。在績效目標管理方面，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。

2、加強評價指標體系建設。一是彙總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標彙編成庫；二是建立指標更新機制，將以後年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。

3、積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將績效結果逐步公佈，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以後年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作的應有作用。

4、加強培訓和指導。採取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。

財政資金績效評價報告 篇3

為進一步規範財政資金管理，強化財政支出績效理念，加強部門責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局對20xx年度部分預算單位財政支出、項目及政策開展了績效評價工作。按照《四川省財政支出績效評價管理辦法》第三十八條“年度評價工作結束後，財政部門將績效評價工作開展情況及績效評價結果向同級人民政府報告，報請政府對評價結果進行通報。按要求向同級人大報告績效評價結果，接受人大監督”的規定，現將20xx年財政績效評價工作開展情況及評價結果報告如下。

一、工作開展情況

（一）拓展評價範圍，提升管理效能。採取單位自評全覆蓋+第三方機構現場評價的方式進行，在單位全面自評的基礎上，選取防汛與水資源非工程措施項目運行維護費、王崗坪鄉王崗坪景區項目徵地相關費用等13個項目開展項目支出重點評價（其中政策性項目支出2個），涵蓋民生保障、政府購買服務、資產等重點領域支出，涉及“四本預算”資金5319.65萬元，其中評價政策資金量1390.56萬元。將部門和單位預算收支全面納入預算績效管理，以預算資金管理為主線，衡量部門和單位整體及核心業務實施效果，選取縣文化體育和旅遊局、縣就業創業促進中心等13家單位開展部門整體支出重點績效評價，評價資金量206.24萬元，以評促管引導部門建立健全內部績效管控機制，進一步加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現預算和績效管理一體化，促進部門整體支出管理效能提升。

（二）夯實評價基礎，提高評價效率。縣財政局印發《關於開展20xx年財政績效評價工作的通知》（石財績效〔20xx〕4號），明確評價範圍、對象等，指導單位提前做好績效評價自評工作，並撰寫自評報告，督促涉及重點績效評價的單位提前準備好相關資料，為重點績效評價的順利開展奠定基礎。

（三）規範流程管控，提升評價質量。一是為提高績效評價的客觀性、專業性、公正性和更好地推進我縣財政績效評價工作的深入開展，縣財政局通過競爭性磋商的方式選取第三方機構獨立開展現場績效評價，綜合考量人員資格、工作經驗、方案制定等，按評審排名選擇中標候選人。二是完善“財政部門+業務部門+第三方機構”評價聯動工作機制，及時與第三方機構溝通，銜接績效評價工作重點和工作要求，充分利用微信羣、QQ羣等載體，及時傳達相關工作信息，協調解決績效評價工作開展中遇到的問題，多環節重點把控，對評價結果分級審核，確保評價結果公正、客觀、準確，全面提升評價質量。

（四）完善指標設置，提升績效評價科學性。在共性績效指標體系的基礎上，分類別制定個性化的評價指標體系，設置整體、項目、政策和政府購買服務等8類績效評價指標體系，設定具體評價指標157個，切實強化評價指標體系和預算單位、項目之間的匹配度，提高評價報告的可信度。

二、工作成效

（一）強化預算績效管理意識。財政部門轉變績效評價理念，評價從數“量”向“質”轉變，嚴格把控績效評價報告質量，要求第三方機構在“績”“效”並重的基礎上，更加突出“效”的作用。單位對預算績效管理的理念更加深入，進一步增強預算績效管理工作主體責任意識，在牢固樹立績效理念的基礎上，落實舉措，改進管理，真正將有效的資金用到刀刃上，切實發揮資金的使用效益。

（二）規範財政資金管理。通過財政重點績效評價，進一步提高財政資金使用的合規性，對查出的資金使用管理不嚴格、會計核算不規範等問題25筆，涉及金額xx4.40萬元督促整改，規範資金管理使用，切實提高單位會計基礎工作水平，加強資金使用過程中的合規性管理。

（三）評價結果充分運用。一是嚴格執行“兩書一函”制度，對評價過程中發現的問題，實施“一對一”整改，“點對點”地將問題通知到單位，督促單位落實問題整改，及時報送整改情況，並確保整改到位，對暫時不能完成整改的，要明確整改時限，進一步壓緊壓實績效管理及問題整改主體責任。二是將評價結果積極應用於政策優化、改進管理、預算安排等方面，提高財政資金使用效益。對延續性項目，將評價結果作為20__年該項目預算申報依據，對一次性項目及部門整體支出，將評價結果與下一年度同類預算項目支出需求和單位公用經費掛鈎，強化結果導向約束，讓“花錢必問效，無效必問責”的理念深入人心。三是將評價結果與經濟責任審計掛鈎。縣財政局將20xx年財政重點績效評價結果抄送縣審計局，縣審計局將單位預算績效管理情況和評價結果納入對單位主要負責人的經濟責任審計範圍，進一步完善我縣預算績效管理工作考核激勵與問責機制，推進我縣績效管理工作做深做細做實。

三、評價結果

20xx年績效評價工作主要是對20xx年財政資金使用情況進行一個綜合評估，本年度重點績效評價資金總量為25937.89萬元，20xx重點績效評價資金來源均為縣級財政資金，資金到位率達到100%。從得分情況來看，此次重點績效評價結果較好，大部分資金能夠發揮應有的效益，但也發現績效目標設定未細化量化、資金核算不規範等問題共7類64個問題，在績效評價工作結束後，縣財政局賡即向各相關實施單位發出問題整改通知，督促各相關單位及時進行整改。

（一）項目支出績效評價結果。20xx年項目支出績效評價涉及資金5319.65萬元，實際支出5237.65萬元，結餘資金年終決算財政收回。從評價結果來看，11個項目評價結果最高分97.7分，平均得分93.96分。被評價項目總體績效目標基本明確，各單位資金支付範圍、支付標準、支付依據等合規合法，資金使用安全有效。相關單位財務管理制度健全，能夠認真執行財務管理制度，賬務處理、會計核算較為規範，但個別項目存在績效目標未細化量化，項目實施程序不規範，項目管理的規範性有待進一步提高等問題。

（二）政策支出績效評價結果。我縣將惠及民生的醫療、民政領域的2個政策性項目納入績效評價範圍，評價資金量共計1390.56萬元，實際支出1261.36萬元。在政策支出績效評價結果中平均得分97.2分。政策實施效果總體較好，項目能按照相關文件規定實施，政策執行規範，基本上達到了財政政策資金支出的績效目標，但也存在縣級配套部分預算測算的準確度有待進一步提高，配套資金大於實際支出，設定的滿意度的指標值可進一步提高等問題。

（三）部分部門整體支出績效評價結果。我縣部門整體支出績效自評實現全覆蓋，從中選取了11個縣級部門和2個鄉鎮開展現場績效評價，評價部門整體支出資金量206.24萬元，資金到位率100%。從評價結果來看，最高得分98.14分，最低分88.56，平均得分91.50分。本次部門整體支出績效評價總體情況較好，單位預算編制及時、準確，預算執行情況較好，財務管理制度較為健全，資金使用較為規範，能嚴格執行各項財經紀律等，但也存在預算編制的準確性有待進一步提高，績效目標需要細化量化，會計核算的規範性需要進一步提高等問題。

四、主要問題

（一）預算編制不夠準確。部分單位預算編制精細度不夠，預算編制的準確性較低。

（二）項目目標未編制或未細化量化。部分單位未對項目績效目標細化，未分解為具體績效指標，無具體的績效指標值，績效目標編制簡單，編制的指標不明確，指標之間的關聯性有待進一步加強，影響績效評價的質量。

（三）項目資金管理規範性有待提高。部分單位項目資金未進行專賬核算，政府購買服務項目績效管理制度未建立等。

（四）會計基礎工作不夠規範。會計核算的規範性有待進一步提高，會計科目使用錯誤，審批手續不完善等。如部分單位將採購的辦公設備計入“辦公費”、購置的音響設備計入“商品和服務費”、體檢費列入“辦公費”等；出差未提前審批，公務接待清單中未見公函，出差審批單未見領導審批意見等。

（五）資產管理不規範。部分單位未對資產進行全面清查盤點或對盤點的資產未形成盤點記錄，未按月計提折舊，無形資產移交後未及時進行賬務處理，資產管理系統重複錄入資產等，導致資產賬卡不符、賬賬不符、賬實不符等。

（六）項目管理不規範。一是項目實施程序不規範。部分單位項目公開採購詢價時間晚於合同簽訂時間。二是項目完成時限超合同規定。某設備設施採購項目合同約定供應商交貨期限為合同簽訂生效後30日內，並在25日內全部完成安裝調試驗收合格交付使用。簽訂合同日期為20xx年3月12日，最終完成驗收日期為20xx年12月7日，項目交貨安裝存在延期情況。

（七）公車運行維護費超預算。某單位20xx年度公車運行維護費超預算支出2.78萬元。

五、整改建議

（一）加強預算績效管理，認真分析影響預算執行的因素，結合項目實際情況，做到預算編制的科學性、合理性、可行性等，提高預算編制的準確性。

（二）完善績效目標內容，根據項目性質、內容等，合理設置績效目標，細化量化績效指標，強化指標之間的關聯性。

（三）加強項目資金分類管理，建立專賬，做到專項管理、專賬核算，確保專款專用。完善政府購買服務績效管理制度，拓寬績效管理的覆蓋面。

（四）加強會計基礎工作，嚴格按照《會計基礎工作規範》、《政府會計制度》相關規定，獲取真實、合法、有效的原始票據。嚴格執行單位內控管理制度，完善項目財務資料，規範經費報銷手續，規範賬務處理和會計核算業務，正確使用會計科目。

（五）加強行政事業性國有資產管理，定期或不定期地對單位資產進行清查盤點，新增資產及時入賬，建立資產卡片；處置資產及時進行賬務處理，提高行政事業性國有資產的安全性，確保賬卡相符、賬賬相符、賬實相符。

（六）強化規範項目管理。在項目實施過程中，加強各項工作的監督管理，強化項目進度過程把控。引進供應商或服務商時，應規範合同簽訂、審批及執行等工作流程。

（七）加強“三公”經費預算管理，提高公車運維費預算編制的準確性、科學性，嚴格控制公務用車運維費支出等。

六、下一步工作打算

（一）健全績效評價制度體系。繼續強化預算績效管理意識，提高各單位對預算績效管理工作重要性的認識。建立健全我縣預算績效管理制度機制，提高績效評價結果運用水平，促進預算績效管理工作更加規範有效。

（二）強化組織隊伍建設。一是培養本土化的預算績效管理專業人才隊伍，通過“請進來，走出去”的方式加強對預算單位績效管理知識與實操的培訓，立足於解決實際問題，提高我縣績效管理人員的專業性。二是加快績效管理人才庫的建設。組建本地績效管理專家庫，從教育、水利、農業、衞生、民政等領域，抽取有經驗的專業技術人才，參與我縣預算績效管理工作，充分發揮出不同領域、不同行業專家對預算績效管理的.支撐作用，強化專家庫對全縣預算績效管理工作的智力支持。

（三）深入推進預算與績效管理融合。加快預算一體化中預算績效模塊的建設，建立事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價的全過程、全方位、全覆蓋信息化系統，完善我縣績效項目庫、指標體系建設，通過信息系統獲取績效管理數據，加強預算績效分析研判，為績效管理工作提供技術支撐，以提高績效評價結果的科學性，促進績效信息公開共享。

財政資金績效評價報告 篇4

開遠市認真落實省委省政府紅河現場辦公會、省委第十一次黨代會及州委第九次黨代會精神，始終把鞏固脱貧攻堅成果放在重要位置，全面推進鄉村振興，努力實現我市農業高質高效、鄉村宜居宜業、農民富裕富足。

一、存在的問題

（一）資金到位率較低

開遠市鄉村振興局20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金項目，20xx年預算為26,000,000.00元，截至20xx年12月31日，實際到位25,039,272.00元，資金到位率為96.30%。

（二）績效目標編制不全面，考核指標有待完善。

部分指標設立與部門重點工作不相匹配；部分績效指標設定不夠完善、全面，未突出項目經費重點支出方向；部分指標、指標值設定不夠合理，可衡量性不足；部分三級指標設置不規範。

（三）資金預算、分配不合理。

根據《開遠市扶貧開發領導小組關於印發開遠市20xx年鞏固拓展脱貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接實施方案的通知》（開開組〔20xx〕2號）、開遠市人民政府扶貧開發辦公室20xx預算公開表、開遠市鄉村振興局20xx年項目資金使用情況表，20xx年小額信貸預算金額4,000,000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出3,022,800.00元；健全防止返貧及致貧動態監測幫扶資金20xx預算金額2,000,000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出435,300.00元；開遠市大抓電商促農增收產業鞏固拓展脱貧攻堅成果項目20xx年預算金額1,000,000.00元，但截至20xx年12月31日僅支出200,000.00元，存在類似實際支出金額遠小於預算金額情況，預算額度測算與實際相差較大；預算資金額度分配不合理，與實際不相適應。

二、整改措施

（一）嚴格執行預算目標，預算資金足額到位

整改措施：加強與財政局、項目實施單位對接，依據實際情況編制20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金項目實施方案，合理確定項目預算，及時關注項目執行進度、資金到位情況、資金使用情況。對項目進行跟蹤監管，確保項目及時開展、資金及時到位、資金有效使用，做到有問題及時發現，有發現及時調整。

整改時限：立行立改，長期堅持。

（二）編制科學的績效目標，完善考核指標

整改措施：根據項目實施方案以及項目實際工作內容，確保績效指標適用性，一是指向明確，績效目標要符合法律法規規定、國民經濟和社會發展規劃、部門（單位）職能及事業發展規劃等要求，並與該專項的特定政策目標、用途、使用範圍、預算支出內容等緊密相關；二是細化量化，績效目標從數量、質量、時效、成本以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度等方面進行細化，儘量進行定量表述，不能以量化形式表述的，採用定性表述；三是合理可行，績效目標以及為實現績效目標擬採取的措施要經過調查研究和科學論證，符合客觀實際，能夠在一定期限內如期實現；四是相應匹配，績效目標要與計劃期內的任務數或計劃數相對應，與預算確定的投資額或資金量相匹配。

整改時限：立行立改，長期堅持。

（三）合理分配項目資金

整改措施：嚴格按照《開遠市人民政府扶貧開發辦公室行政單位預算管理制度（試行）》及《開遠市財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》要求，對20xx年的項目充分估計，早準備，早計劃，早安排，用規定的程序編制部門預算，提高預算質量。一是認真做好編制前的準備工作，徹底查清單位的資產、資源狀況，認真測算支出範圍、開支標準，並分析近年來的財務收支狀況及預算執行情況；二是合理確定收入來源，根據歷年收入情況和下一年度收入增減變動因素，測算本部門取得的各項收入來源；三是認真做好預算申報項目的前期準備工作，認真估算各項業務所需資金，切實提高項目申報質量；四是預算支出認真細化到項目的各項支出，根據項目發展的重要性、可行性，實施過程中所需的各項支出，充分反映項目所需資金，合理安排資金；五是認真編制政府採購預算，所有使用財政性資金及其他配套資金採購貨物、工程和服務的支出嚴格按照程序編制政府採購預算。

整改時限：立行立改，長期堅持。

三、整改結果

一是進一步與財政局加強對接，確保20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金項目預算更精準，資金到位率達100%。二是已督促項目實施單位對績效目標重新修改設置。三是進一步與鄉鎮、項目實施單位加強溝通，確保20xx年項目預算精準，資金分配合理。

四、下一步打算

加大我局財務人員和項目實施單位相關人員財政銜接資金項目績效評價的培訓，杜絕本次問題再發生。

財政資金績效評價報告 篇5

為加強自治州農業委員會(以下簡稱“本單位”）財政專項資金管理，強化項目支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高本單位財政資金的使用效益，根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔〕285號）、《xx省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔〕33號）、《xx省人民政府關於深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發〔〕8號）、《自治州財政局關於推進預算績效管理的意見》（州財績〔〕2號）、《州財政局關於開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕5號）等文件的要求，本單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、彙總、分析、核查等各項工作的基礎上，對本單位xx年農業專項業務經費的資金來源、使用、管理和效益情況進行了自評，形成xx年農業專項業務經費績效評價報告如下：

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

自治州農業委員會系全額撥款正處級行政單位，統一社會信用代碼為11433100MB0T81628P，單位地址吉首市乾州街道世紀大道1號。

（二）項目立項概況

為深入貫徹落實中央、省委農村工作會議、全省農業工作會議及州委經濟工作會議、農村工作會議精神和部署安排，把實施鄉村振興戰略作為“三農”工作的總抓手，深入推進農業供給側結構性改革，大力推進農村改革創新，加快轉變農業發展方式，保持農業穩定發展和農民持續增收，確保“十三五”規劃良好發展勢頭，使全州農村經濟社會發展邁上新台階，州本級財政xx年給本單位安排農業專項業務經費224.54萬元，用於指導全州農業生產等方面。

專項長期績效目標：圍繞州政府確定的目標管理任務，組織指導縣市農業局抓好農業生產新技術推廣，開展農業技術培訓，提高農業生產者科技素質，確保糧食穩產增產，特色農業產業健康發展。以發展生產脱貧工程總攬農業農村工作全局，全力推進發展生產脱貧工程，加快貧困人口脱貧致富步伐。創建覆蓋全區域、全產業、全品類的農產品區域公用品牌，彰顯我州農產品“綠色、生態、有機、富硒”特色，提升品牌知名度和產品競爭力。通過調研、考察、學習，探索加快我州現代農業發展新路子，促進全州現代農業發展。通過現代農業園區建設，示範帶動全州現代農業發展。

專項年度績效目標：組織指導縣市農業局抓好農業生產，確保全州糧食總產80萬噸以上，全年全州推廣農業實用技術350萬畝次，實施農作物病蟲害統防統治25萬畝，完成柑桔品改低改10萬畝，指導各縣市創建現代農業萬畝標準園1-2個，開展農業技術培訓20萬人次，完成農產品質量安全例行檢測1萬批次，全面完成年度目標管理任務。完成州定發展生產脱貧工程任務，助推貧困人口加快脱貧致富步伐。加強農產品區域公用品牌建設工作。完成調研考察任務，助推全州現代農業發展。指導縣市農業局創建24個萬畝精品園，200個千畝標準園，2100個百畝示範園。

（三）項目執行概況

1、項目完成情況

截止xx年12月31日，該項目已經全部實施完成。

2、資金投入情況

該項目資金財政預算批覆為224.54萬元，截止xx年12月31日，項目資金實際到位224.54萬元，項目資金已經全部使用，項目資金使用率為100%。

3、績效目標實現情況

xx年專項資金績效目標全部完成，其中：以“兩茶兩果”為主的農業特色產業發展提速，產業興旺形勢喜人。現有茶園39.77萬畝，柑橘面積穩定在100萬畝，獼猴桃面積達18.14萬畝，中藥材31.25萬畝，其中百合9.1萬畝，商品蔬菜85.12萬畝。完成糧食作物270.95萬畝，產量84.93萬噸。特色畜牧水產業穩步推進，肉類總產量6.23萬噸，水產品產量1.27萬噸。全州農產品加工企業達689家，實現營業收入96億元。產業園區加快推進，建設萬畝精品園24個、千畝標準園316個。發展農民專業合作社4709個，家庭農場2289個。產業融合加快發展，鄉村旅遊接待遊客913萬人，完成營業收入12億元。土地流轉面積達68.69萬畝。全州處於有效期內的“三品一標”農產品總數達100個，“三品一標”農產品認證面積28萬餘畝，總產值47億餘元，均創歷史新高。全州擁有中國馳名商標3個，xx省名牌產品3個。完成《自治州農產品品牌目錄》。成功申報“中國黃金茶之鄉”。組織83家企業500餘種特色農產品參加第__屆中國國際農產品交易會暨第二十屆中國中部（）農業博覽會等農產品展會，茶葉、百合等特色農產品現場完成多筆百萬以上訂單。十八洞獼猴桃產業園開園，帶動人均增收約20xx元。大力發展“互聯網+農業”，建設益農信息社70個。

4、經濟效益分析

xx年度州實現農林牧漁業總產值136.7億元，同比增長3.6%，增加值81億元，同比增長3.7%；農村居民人均可支配收入9183元，同比增長11%，增幅居全省前列。

5、社會效益分析

提高了農業科技水平，完成了全州糧食生產安全和農產品質量安全，提高特色產業效益和農民收入，全面甚至超額完成省、州下達的目標管理任務，促進全州農業、農村經濟實現持續穩定發展。通過服務指導、示範引導、創新經營方式、疏通銷售渠道等方式助推全州全面完成發展生產脱貧工程任務，加快貧困人口脱貧步伐。整合品牌資源，打造農產品區域公共品牌，提升我州特色農產品的品牌影響力和競爭力，促進農業增效、農發增收。通過調研、考察、學習，結合我州農業實際，探索加快我州現代農業發展新路子，促進全州現代農業發展。通過現代農業園區建設，示範帶動全州現代農業發展。加強產業扶貧薄弱環節整改，開展貧困户利益聯結機制規範化合同培訓，進一步建立壓實貧困户利益聯結，全州共完成貧困户建立利益聯結人數39.53萬人。

6、項目組織管理情況

根據《州本級財政專項資金管理辦法》和《自治州農業專項資金管理制度》，按照專項資金管理和項目實施要求，嚴格進行項目實施和資金管理，保證了農業專項業務經費的合理使用，取得了良好的經濟效益、社會效益。

7、項目財務管理情況

本單位較好地執行了《行政單位財務規則》和《行政單位會計制度》，制定了《財務管理制度》和《農業專項資金管理制度》等內部管理制度，嚴格按照《自治州州級財政專項資金管理辦法》（州政辦發[]15號）使用專項資金，將項目資金納入單位財務統一管理，對項目專項經費進行專項核算，做到了專款專用。

二、評價依據

（一）財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔〕285號）；

（二）《xx省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔〕33號）；

（三）《xx省人民政府關於深化預算管理制度改革的實施意見》（湘政發〔〕8號）；

（四）《自治州財政局關於推進預算績效管理的意見》（州財績〔〕2號）；

（五）《州財政局關於開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕5號）；

（六）州財政局預算批覆文件；

（七）農業專項資金管理制度；

（八）其他相關資料。

三、評價方法和過程

（一）績效評價目的

通過開展農業專項業務經費項目資金的績效評價，瞭解農業專項業務經費項目資金使用的社會效益、經濟效益和生態效益，分析該項目是否達到預期目的，評價資金使用的規範性和有效性，並及時總結經驗，分析存在問題，提出改進意見和建議，促進本單位提升財政專項資金的預算績效管理工作水平，強化項目支出責任，規範資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障本單位有效實施農業專項業務經費項目，確保本單位更好地履行職責。

（二）績效評價方法

根據本次績效評價的目的和內容，本單位開展此項績效評價工作，本次評價主要採用了因素分析法和公眾評判法。

1、因素分析法：是指通過綜合分析影響績效目標實現、實施效果的內外因素，評價績效目標實現程度。

2、公眾評判法：是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。

（三）績效評價過程

根據《州財政局關於開展xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財績〔20xx〕5號）等相關文件要求，本單位制定了xx年財政資金績效自評工作實施方案、評價指標，成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，並於20xx年6月16日完成自評工作。績效評價工作流程主要如下：

1、收集基礎資料。根據評價工作要求，到現場採取勘查、問詢、複核等方式收集基礎資料，資料包括評價對象的基本情況、財政資金使用情況、評價指標體系需要的各項數據等。

2、查閲資料。查閲xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。

3、核實數據。對xx年農業專項業務經費項目支出數據的準確性、真實性進行核實，並對xx年和xx年農業專項業務經費項目支出情況進行比較分析。

4、發放調查問卷。對農業專項業務經費項目績效情況的公眾滿意度向服務對象、社會羣眾、部門內部員工進行調查。

5、歸納彙總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納彙總。

6、根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。

7、形成績效評價自評報告。

四、績效分析

xx年，在州委、州政府的堅強領導下，全州農業部門認真貫徹黨的十九大精神，落實國家鄉村振興戰略，大力發展現代農業，着力深化農村改革，紮實推進脱貧攻堅，積極培育農村新產業新業態，農業農村經濟走勢與全州經濟同頻共振，保持“穩中有進、穩中向好”態勢。本單位積極組織了“農業業務專項項目”的實施工作，成立了項目實施小組，強化分級管理、明確分工、落實任務，確保各項工作及時有效落實。加強監督，確保工程建設質量和按期完工，項目實施小組定期召開現場協調會議，協調和解決施工現場問題，相關專業技術人員據點堅強監督，確保工程按期保質保量完成。本單位更是加強資金管理，確保項目規範運作，項目資金專款專用。各項工作亮點突出，主要有以下幾點：

（一）農業特色產業呈現高質量發展好態勢。通過實施農業特色產業提質增效“845”計劃，茶葉、油茶、柑橘、獼猴桃、煙葉、蔬菜、中藥材（含百合）和以黃牛、黑豬為主的養殖等8大現代農業特色產業實現適度規模化發展。

（二）產業扶貧走出穩定長久脱貧的好路子。全州大力實施發展生產脱貧工程，全州2/3以上貧困人口通過產業帶動實現增收脱貧，走出了一條具有特色的產業扶貧之路。xx年10月16日，全省產業扶貧現場推進會在我州永順縣召開，永順縣產業扶貧的經驗做法在全省範圍推廣。

1、產業脱貧落實到位。全州特色種植業、健康養殖業、農副產品加工業、休閒農業與鄉村旅遊業、電商冷鏈物流業、農業生產服務業、農村公共服務業、“扶貧車間”式加工業、光伏等9大產業投入資金33.66億元，實現集體經營收入5萬元以上村達1211個，全面消除了村集體收入“空白村”。實施重點產業扶貧項目38個，帶動8457户貧困户30510人實現發展產業脱貧。龍頭企業、合作社分別覆蓋貧困村729個、1110個，12.41萬户有發展產業能力和意願的貧困户與新型經營主體建立利益聯結機制。

2、農技聯村服務到位。創新開展千名農技幹部聯村入户精準幫扶，選出903名州、縣市農技專家，組成8個專家服務團115個精準幫扶服務隊，開展政策宣講、技術培訓和科技服務，受益貧困羣眾達30.47萬人次。“千企幫千村”行動有力推進，34家省級以上龍頭企業對接幫扶40個貧困村。

3、東西扶貧對接到位。持續深化“4331”合作計劃，加快4個農業特色產業示範園建設，爭取柑橘優質種苗繁育科技示範園建設資金100萬元，濟南年貨會、茶葉品牌推介會及農產品直銷窗口的深入對接，拓寬了北方銷售市場。

4、項目建設實施到位。15個美麗鄉村創建村計劃實施項目110個，總投資15786.1萬元。世界銀行貸款xx省農田污染綜合管理項目，完成投資343.33萬元。永順縣被農業農村部授予全國農村一二三產業融合發展先導區，花垣獲批創建現代農業特色產業集聚區。

（三）鄉村振興戰略實現起步穩推進快的良好開局。全州在推進脱貧攻堅、產業提質、基礎配套、教育發展、醫療服務、文化傳承、生態保護、同建同治、治理優化、人才培養、農村改革、基層黨建“十二項工程”上精準發力、持續用功，工作體系逐步建立完善，政策框架基本成型，推進合力不斷增強。

1、大力發展現代農業特色產業，實現農村產業興旺。重點發展“兩茶兩果一藥一煙”規模農業，全州特色產業突破380萬畝。以開展品牌強農、特色強農、質量強農、產業融合強農、科技強農、開放強農等“六大行動”為抓手，為鄉村振興固本強基。

2、堅決打好改善農村人居環境首仗，促進鄉村生態宜居。圍繞“庭院淨化、村莊綠化、道路亮化、環境美化”，抓好美麗鄉村建設工作，共創建15個省級美麗鄉村示範村、100個州級精品村、300個州級示範村。農村“廁所革命”建設速度加快，全州財政共整合資金3000多萬元，完成農村户廁建設94727座。全州秸稈還田推廣面積135.06萬畝，秸稈綜合利用率達到85.8%。禁養區累計關停227户，完成率95%，天然水域投肥養殖已全面禁止。加強農膜農業廢棄物回收工作，推廣可降解膜150噸，水稻薄膜（拱架蓋膜）育秧面積8.04萬畝。開展病蟲害專業化統防統治40萬畝。

（四）農業農村改革釋放新動能開創好局面。穩步推進農村集體產權制度改革實施意見，深化農村土地制度改革和國有農場改革，完善承包地“三權”分置制度，進一步深化農村集體產權制度改革，不斷釋放鄉村振興的要素活力。

1、農村集體產權制度改革試點順利啟動。龍山作為整縣推進全國農村集體產權制度改革試點縣，共清理出可量化的經營性資產14188.65萬元，摸底確定111798户成員身份。

2、農村土地經營權確權登記穩步推進。確權成果信息應用平台建設全面完成，8縣市數據通過農業部匯交。

3、國有農墾場改革發展加快推進。羊峯山農場正式掛牌成立羊峯山農墾社區居民委員會。全州農場土地確權完成登記頒證4.4745萬畝。

4、加快農業技術服務推廣應用。基礎科研生物技術研究實現由實驗室向大田應用的突破，水稻新品種引種示範和“水稻+”綜合種養技術全面推開。農業機械化率逐步上升，推廣各類農機具9293台。

5、“大棚房”問題整治工作有序推進。我州部門協助工作取得顯著成效，在全省“大棚房”整治清理工作會議上作為“經驗”得到肯定和推廣。

五、評價結論

本單位xx年農業專項業務經費項目在xx年度已經全部實施完成，按照評價小組設定的xx年農業專項業務經費績效評價指標評價得分為96分，評價結果等次為優秀。

六、有關問題與建議

（一）存在的問題

（1）財政年初預算安排給本單位的農業專項業務經費屬於工作經費，其主要用途是承擔完成相關重點工作而發生的差旅費、材料費等成本開支，主要績效目標均為本單位年度重點工作目標，因此，對農業專項業務經費進行績效評價與部門整體支出績效評價在評價內容及績效目標完成等方面存在較大程度的重複。

（2）農業科技人才缺乏，產業發展後勁不足。一方面現代農業系統工作的升級發展對人才隊伍提出更高的要求，另一方面是現有的人才隊伍老齡化、專業人才缺乏。

（二）有關建議

（1）對財政預算安排的工作經費性質的專項經費進行績效評價時，將其整合到部門整體支出績效評價中，而不單獨進行財政支出項目績效評價。

（2）着力推進農業農村現代化，堅持鄉村產業振興、人才振興、文化振興、生態振興和組織振興，落實鄉村振興戰略規劃，深入實施鄉村振興三年行動計劃，引導更多資金、人才、技術向農業流動、向農村傾斜、向農民聚焦。做好農業領域招商爭資及項目實施等工作，為農業農村發展爭取更多動能。

財政資金績效評價報告 篇6

一、項目概況

創建全國文明城市是完善城市功能、提升城市品質、優化營商環境的總抓手。要以測評體系為導向，結合城鄉建設攻堅提升行動，以人為本、求真務實，切實從羣眾關心的實際問題和創建工作的薄弱環節入手，全力以赴打好創建全國文明城市攻堅戰，推動創建工作取得實實在在的效果，讓市民深刻感受到城市面貌、社會文明程度的顯著變化，全面提升市民的獲得感、幸福感。

20__年2月我市在獲得全國文明城市提名城市稱號後，於當年8月，由市委、市政府正式決定組建益陽市創建全國文明城市工作協調組辦公室，負責全市的文明創建工作。全辦現有綜合組、宣傳組、未成年人組、督查組、資料組、重點工作組、志願服務組、活動策劃組八個組室。

二、績效自評工作開展情況

根據益陽市財政局《關於開展20__年度部門績效自評工作的通知》要求，我辦按照績效評價相關制度規定，彙總整理相關自評材料並進行綜合分析，根據分析後的情況對項目支出績效自評指標進行評分，形成績效自評報告，提交上級主管部門審核。

三、綜合評價結論

益陽市文明創建項目支出績效自評得分96分，評價等級為“優秀”。通過項目的實施，益陽市20__年文明創建工作取得了良好的成效，進一步提升了市民素質，擴大了文明宣傳氛圍，提高了羣眾文明素養和道德水準，營造了濃厚的文明氛圍，全面推動益陽市創文工作深入開展，確保創建工作取得實效。

四、績效目標實現情況分析

（一）項目資金使用及管理情況

1. 20__年安排項目資金684.35萬元。已到位資金684.35萬元。

2. 20__年我辦實際支付資金474.35萬元。其中：益陽市創文辦工作經費支出60.83萬元，主要包括辦公費、印刷費、會議費、郵電費、物業管理費、差旅費等，綜合專項支出413.52萬元，主要為創文綜合考核獎勵、志願服務崗亭等便民惠民工程建設、市直相關責任單位項目經費、三區創文辦及社區專項經費等。

3. 我辦參照市財政局頒佈的各項財務管理辦法及財務管理制度，進一步完善財務制度，規範資金使用申報與審批程序、審批權限及撥付流程等，所有開支均嚴格執行會審聯籤制度。

（二）總體績效目標完成情況分析

1.為民導向更加鮮明，文明城市惠及大民生。堅持把創建文明城市工作作為最大的民生實事，系統謀劃，統籌推進。三年來，圍繞城市功能做優、環境做美的目標，我們協調推進文化場館、母嬰室、機非隔離、城市盲道等設施建設，加大老舊小區改造力度，硬化黑化背街小巷，完善社區文體設施，着力提升城市品質，在中心城區主次幹道施劃公共停車泊位1.5萬餘個，完成封閉式停車場改造20個；投入資金近1.4億元，完成城市“三微”建設項目781個；更換維修環衞設施近萬個，80%以上的小區投放了垃圾分類綠色回收箱；主次幹道牛皮癬清除率達到98%；城市路燈維護管理到位，全市路燈亮燈率達99%以上，設施完好率達98%以上；常態開展空中線網、農貿市場、馬路市場、校園周邊遊商攤販等整治行動，城市公共空間文明秩序呈現新氣象。20__年，在全省城市文明指數測評中，我市羣眾滿意率達到98.2%，為歷史最高。社會文明程度整體大幅提升，中央文明辦已將我市確定為“20__--20__年創建週期全國文明城市提名城市”。

2.實踐成果更加豐碩，文明創建實現全覆蓋。20__年，我市率先在全省啟動全域創建工作，經過三年的認真謀劃、系統推進，全域創建目標基本實現（大通湖區被劃定為非行政區），《益陽市文明行為促進條例》已經市六屆人大五次會議審議表決通過。20__年，我市推薦申報全國文明縣城提名城市1個（桃江已被列為全國文明縣城提名城市），全國文明單位4個、全國文明村4個、全國文明校園2所；推薦申報省級文明縣城3個（安化、沅江、南縣），省級文明單位30個，省級文明標兵單位8個，省級文明鄉村12個，省級文明家庭5個，省級文明校園7所，省級文明標兵校園4所，歷屆以來，成果最為豐碩，覆蓋最為廣泛。

3.落實舉措更加務實，文明實踐取得好成效。截至20__年底，共建有新時代文明實踐中心7個、新時代文明實踐所93個、新時代文明實踐站1396個，培育新時代文明實踐點563個、新時代文明實踐基地26個，縣鄉村三級新時代文明實踐志願服務隊1655支，開展文明實踐活動9000多次。重點堅持依託文明城市創建，指導赫山全力做好新時代文明實踐中心全國試點工作，打造了“邁進新時代志願赫山紅”“廣場説事”等文明實踐品牌。

4.道德引領更加閃耀，文明力量聚集強動能。全面部署推進鄉村道德檔案建設，市級及以上文明村鎮實現道德檔案全覆蓋。匯聚道德力量，評選第六屆市級道德模範10名，3名防疫一線人員獲評市級“道德模範特別獎”，推薦中國好人1人、湖南好人17人，評選表彰一批市級優秀志願者、組織、項目和社區。閃耀文明光芒，24萬志願者逆行出征鑄就防疫長城，中心城區黨員幹部開展新冠疫情聯防聯控和“接地氣、去官氣、傳正氣、轉作風、惠民利”聯繫服務羣眾活動10萬多人次，全市全年為貧困户實現微心願60586個，推動向上向善正能量。鄉風文明基礎堅實，全市縣級及以上文明鄉鎮72個，佔比88.9%；縣級及以上文明村646個，佔比56.9%，超額完成十三五目標任務。移風易俗紮實推進，發放《移風易俗主題漫畫》5萬冊、倡議書300多萬份，通過鄉村“村村響”播放主題宣傳2萬多小時，市民辦酒減少了30%；南縣殯葬改革經驗做法，被列入省政府20__年重點工作綜合大督查發現的全省23項典型經驗做法當中，得到了省委書記許達哲的肯定；文明餐桌蔚然成風，中心城區餐廚垃圾日產總量下降20%。

5.關愛未來更加有力，文明小花綻放新光彩。堅持建立健全未成年人思想道德建設工作機制，常態開展“扣好人生第一粒釦子”等系列主題活動，增強青少年責任意識和愛國情感。堅持加強陣地建設，全面推進文明校園創建和鄉村學校少年宮建設，全年新建中央專項彩票公益金支持鄉村學校少年宮項目2所，累計建成中央項目鄉村學校少年宮44所。堅持實施實踐養成，積極弘揚崇德向善理念，把培樹先進典型和提高未成年人美德水平結合起來，全年選樹新時代益陽好少年24人，成功推薦文婧霖同學獲評省新時代好少年。為了幫助家長們樹立正確的家庭教育觀念、普及科學的家庭教育知識和方法，促進社區家長學校的健康發展，20__年我辦和市教育局、市直關工委聯合引領指導創辦了益陽市中心城區示範家長學校，家長學校開課後，深受廣大家長的歡迎，場場爆滿，“家長好好學習，孩子天天向上”已經成為家長們的共識。

（三）績效指標完成情況分析

根據自評情況，文明創建項目設定的12個績效指標，創文宣傳、視頻製作等9個績效指標完成，預算控制情況、市民整體素質提升等3個指標基本完成。

五、存在的問題和改進措施

我市在文明城市創建工作上雖然取得了一定成績，但也存在預算執行不到位的問題。今後我辦將加強預算編制管理，對項目執行情況進行有效監控，提高項目資金使用效益。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

按照益陽市財政局績效自評工作要求，我辦20__年度益陽市文明創建項目資金績效自評報告將在益陽門户網站公開，接受社會監督。

七、其他需要説明的問題

無

財政資金績效評價報告 篇7

一、項目概況

承擔20xx年財政性投資項目的工程預（結）算審核工作，為20xx年度向社會公開聘請15家第三方諮詢公司及部門14位專業技術人員支付服務費，購買辦公用品、升級辦公軟件。

二、資金使用與績效情況

（一）總體目標完成情況

根據《20xx年度梅州市梅縣區財政性資金建設投資項目工程預結算造價審核服務資格採購項目》及《梅縣區財字[20xx]36號 計酬管理規定20xx年修訂》規定，支付第三方諮詢公司審核服務費454.37萬元，審核人員績效工資109.85萬元，辦公用品、軟件購買升級費用11.18萬元。

（二）具體績效情況

20xx年1月1日至20xx年12月31日審定358宗，送審金額35.43億元，審定金額32.66億元，核減2.77億元，核減率7.82%，其中預算173宗，送審金額23.79億元，審定金額21.81億元，核減1.98億元，核減率8.32%，結算185宗，送審金額11.63億元，審定金額10.85億元，核減0.78億元，核減率6.71%。

三、存在問題

審核資料不完善，存在比較多的項目漏設計或預算缺項，造成來回函件回覆時間增加。

加強對第三方諮詢公司的監督管理，提高審核質量。

總體評價

充分利用預算資金，擴充了審核力量，提高了審核質量效率、更好地為財政資金基本建設工程資金把關。

財政資金績效評價報告 篇8

一、基本情況

（一）項目概況。

紅河州財政局20xx年年初預算項目4個，項目預算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預算執行率75.17%。分別是：

1.財政改革業務經費，項目預算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預算執行率24.45%。

2.財政監督檢查經費，項目預算資金41萬元，全年支出0萬元，預算執行率0%。

3.財政委託業務經費，項目預算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預算執行率98.38%。

4.財政信息化維護經費，項目預算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預算執行率70.13%。

（二）項目績效目標。

1.財政改革業務經費項目年度總體目標：進一步理順紅河

州財政標準體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩”工作，落實“六保”工作，兜實兜牢“三保”底線，印發《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州20xx年地方財政預算執行情況和20xx地方財政預算（草案）》。強化地方金融機構監管，繼續落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》，加大防範非法集資宣傳教育力度，提升人民羣眾防範非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化，培養和選拔珠心算選手，促進珠心算水平的提高。加強財政幹部隊伍建設，按照州委組織部幹部培訓要求，舉辦一期財政幹部培訓班。

2.財政監督檢查經費項目年度總體目標：在20xx年監督

檢查工作的基礎上，完成以下財政監督檢查服務：會計信息質量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專項檢查、非税收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減税降費政策措施實施效果專項檢查、環保資金檢查等財政監督檢查工作。

3.財政委託業務經費項目年度總體目標：完成財政支出績

效評價項目投資評審委託業務、政府購買PPP諮詢服務、預決算公開檢查委託業務和20xx-20xx年小（二）型病險水庫除險驗收項目工作，為了進一步深化州級預算績效管理工作，提高預算執行效率，加強財政資金支出管理，逐步擴大財政資金績效評價的規模和範圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。

4.財政信息化維護經費項目年度總體目標：在20xx年的基礎上，完成以下信息化運行維護任務：

（1）保障數據中心設備、數據安全穩定運行，確保全州財政業務系統平穩運行，財政專網平穩運行，視頻會議正常召開；

（2）完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等；

（3）雲南省地方財政預算標準化管理平台；

（4）紅河州預算單位會計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費；

（5）資產系統數據對接開發項目；

（6）省政府採購管理信息系統、“政採雲”電子賣場；

（7）隱性債務監測平台新模塊開發及服務項目；

（8）紅河州部門決算業務管理系統建設費、設備購置費、運維費。

（三）項目組織管理情況。

1.成立以局長為組長，副局長為副組長，各科室負責人及

局辦公室相關人員為成員的部門整體支出績效評價工作領導小組，領導小組下設辦公室，明確工作職責，制定任務分解清單。

2.制定《紅河州財政局工作規則》（紅財〔20xx〕28號）、《紅河州財政局機關財務管理辦法》（紅財黨組〔20xx〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務管理等制度彙編，修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了預算管理，規範了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度，形成良好的內部控制機制。

3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程，按各項目的具體工作要求，制定工作方案、確定實施範圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節點等，保證項目順利實施。

4.通過公開招標方式，擇優委託第三方機構，協助紅河州財政局完成相關工作。

二、績效評價工作開展情況

為確保部門工作目標與整體戰略目標的一致性，在單位內形成以績效為導向的財政資金管理機制，建立統一、規範的績效管理體系並全面正確實施，紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下：

1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了預算管理，規範了收支行為。

2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評，對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執行率偏低的項目進行分析並説明原因，研究提出改進措施。

3.根據預算法、《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《紅河州財政局關於印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔20__〕97號）等相關文件要求，對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優化，確保績效目標設置更加科學、合理。

4.開展事前績效評估工作，在第三方機構人員的指導下，由部門領導、相關業務科室負責人組成專家評估小組，形成評估成果。

5.開展績效運行監控工作，明確績效運行監控的目標，把績效管理的目標分解落實到績效監控中，提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。

6.在第三方機構指導下，結合部門實際情況，搭建起了本行業、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。

7.配合第三方機構開展20xx年項目支出績效部門評價工作，對評價結果存在問題進行分析，提出改進措施並進行整改，提高部門績效水平。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關自評表）

（一）績效評價綜合結論。

1.財政改革業務經費，共設22個績效指標，完成13個，未完成或部分完成9個，預算執行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。

2.財政監督檢查經費，共設8個績效指標，完成8個，預算執行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優”。

3.財政委託業務經費，共設32個績效指標，完成29個，未完成或部分完成3個，預算執行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優 ”。

4.財政信息化維護經費，共設25個績效指標，完成24個，未完成1個，預算執行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優”。

四、主要經驗及做法

紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》（紅財〔20xx〕28號）、《紅河州財政局機關財務管理辦法》（紅財黨組〔20xx〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務管理等制度彙編，印發《紅河州財政局關於印發的通知》（紅財辦發〔20xx〕12號），對制度適時更新。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度，形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎，保障項目正常開展。

五、存在的問題及原因分析

（一）項目預算及自評工作不夠精準，統籌協調不夠，不能及時解決項目實施過程中存在的問題，難以確保項目實現預期目標，各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）在績效指標完成情況填報工作中，財政支出多個子項目合併為一個主項目時存在一定困難，並對後期的.運行監控和績效評價工作增加了難度。

（三）部分項目由於不可抗拒原因，未完全按年初計劃開展，資金支出進度緩慢，影響了工作任務和績效指標的完成，拉低了績效評價得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財政幹部培訓和珠算心算比賽，影響了工作任務和相應績效指標的完成。

六、下一步工作打算

（一）進一步提高認識，加強預算管理，做好項目前期的調研決策工作。

（二）進一步調整充實績效評價工作領導小組人員，明確分工，形成合力，壓實責任，確保完成單位年度考評目標任務。

（三）加大對績效評價相關知識的培訓力度，結合實際制定完善資金管理制度。

七、其他需要説明的問題

“財政信息化維護經費”項目的“政府性債務系統建設諮詢委託業務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統建設諮詢委託業務維護費40萬元”經財政部門批准調整為“紅河州債務系統駐場運維服務經費10.8萬元”、“20xx年新增專項債券項目資金使用合規性核查工作委託業務費49萬元”，同時更新了相應的績效指標。

財政資金績效評價報告 篇9

一、項目概況

項目名稱：梅縣區村級財務專項檢查.

項目達到的目的：為了更好地規範梅縣區村級財務的管理，規範村級幹部發放獎勵性補貼的情況，遏制農村腐敗問題，保護農民的合法權益，使村級財務公開透明。

主要內容：

（1）20xx年發放獎勵性補貼情況(140個村)、20xx年發放獎勵性補貼情況（92個村）

（2）20xx年往來款項情況，視情況往前追溯（200個）

（3）20xx年1-7月份的賬務情況（200個）

項目開始實施時間：20xx年8月30日

項目完成時間：11月30日

項目已經按計劃全部完成

二、項目資金管理情況

嚴格執行預算資金管理有關制度，按照《關於印發政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的通知》（梅縣區府[20xx]29號）和政府採購規定，進行政府採購計劃備案和定點採購，嚴格履行採購合同和撥款程序，做到專款專用。

三、項目執行基本情況

項目總投入545600元，項目採取聘請誠安信會計師事務所進行檢查的方式，項目已經在規定時間內完成。

四、項目績效情況

（一）總體目標完成情況。

通過組織梅縣區村級財務專項檢查，對梅縣區村級財務管理存才的問題、村級幹部違規發放獎勵性補貼的情況等方面提出了存在問題和整改建議。

（二）具體績效情況

1、產出數量：年初設定目標≤200個村，全年實際完成200個村。

2、產出質量：主要從項目資金、項目組織實施、實施目的方均按工作要求完成全面完成，嚴格執行定點採購合同，驗收合格率達100%。

3、產出成本：實際支出54.56萬元

4、產出時效：均在20xx年內完成

5、產生的經濟效益：退回違規發放資金226058.6元。

6、產生的社會效益：規範好農村財務管理，遏制腐敗問題的發生，保護了農民的合法權益。

財政資金績效評價報告 篇10

根據《省財政廳關於省直預算部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕3號)文件要求，我局通過下發文件、購買服務委託第三方對我局20xx年的預算項目支出開展了績效評價，並形成整改情況及將績效評價結果應用到下一年度資金安排中，具體情況總結如下:

一、績效工作開展情況

(一)20xx年2月1日，我局下發了《貴州省體育局關於開展20xx年度項目支出績效自評的通知》，要求相關部門和單位做好績效自評工作，並按《通知》要求在系統中進行報送;

(二)我局通過購買服務的方式，聘請第三方服務機構於20xx年2月25日至20xx年3月25日對我局重點預算項目進行績效評價。

二、績效評價情況

20xx年我局重點預算項目績效評價得分為90.74，績效評價等級為優。20xx年度重點預算項目促進了我省羣眾體育、競技體育，以及體育產業等事業的發展。

1、羣眾體育堅持以“發展體育運動，增強人民體質”為根本任務，認真落實體育強國綱要和全民健身國家戰略。

“十三五”確定的常住人口人均體育場地面積、農民體育健身工程、全民健身路徑工程圓滿完成。

一是着力推進全民健身場地設施建設。爭取中央和省級資金5890萬元，實施15個縣級老年體育活動中心、72個鄉鎮級和813個行政村級農體工程建設，實現全省鄉鎮、行政村農體工程全覆蓋。

二是有序推動公共體育場館開放。爭取中央資金5877萬元，支持全省54個大型、57箇中小型體育場館免費低收費開放。積極推進體育健身消費券惠民工程，發放體育消費券3000萬元，指導市州、縣164個體育場館加入“百日促消費·體育在行動”，進一步激發羣眾參與體育鍛煉的熱情，引導羣眾養成健身消費習慣，開展城市社區“百姓健身房”示範試點工作。

三是大力開展線上線下全民健身賽事活動。積極探索疫情防控常態下體育賽事新模式，充分依託貴州省全民健身公共服務平台，先後推出健身氣功太極拳、三八婦女節、老年人健身系列活動、“打贏殲滅戰·同步奔小康”等36類線上線下賽事活動，超過34萬人參與，其中“打贏殲滅戰·同步奔小康”公益徒步活動舉辦50天內吸引了16萬餘名省內外徒步愛好者共2500多萬人次參與，賽事活動被4000多家媒體報道轉載，閲讀量達890萬人次;舉辦線上“多彩貴州”自行車聯賽10站，配合省文化和旅遊廳、團省委廣泛開展了“重走長征路”系列活動5站。

四是着力優化全民健身組織網絡。建立社體指導員服務規範程序，探索社體指導員保障獎勵機制，全年共培訓國家級、一級社體指導員4000餘人;聯合省總工會命名首批10家單位作為“貴州省職工羣眾體育健身示範基地”;完成第五次國民體質監測和全民健身活動狀況調查工作。

五是着力推進全民健身智慧化發展。充分運用5G、物聯網、雲計算、人工智能等新技術，打造集場館預訂、賽事預約、健身指導、體質監測、運動技能、運動康復、體旅消費等為一體的全民健身公共服務大數據平台，為羣眾健身提供全方位數字服務。鼓勵社會力量建設智慧健身館，發展智慧健身。依託現有資源，提升智慧化全民健身公共服務能力，努力建好貴州省體育大數據平台。

六是着力推進全民健身頂層設計。對照“十三五”目標任務，初步擬製貴州省全民健身實施計劃的評估報告。提前安排調研，推動新週期《全民健身實施計劃》編制工作。同時，積極開展全民運動健身模範市、全民運動健身模範縣創建工作。

2、競技體育堅持以“奧運爭光計劃”為引領，全力抓好奧運會、亞運會、全運會訓練備戰工作。

超額完成了“十三五”制定的亞運會、全運會目標任務。

一是全力抓好十四屆全國冬運會和第十四屆全運會備戰工作。首次組團參加十四屆全國冬運會，並在前期比賽中收穫2銀1銅，實現貴州在全國冬季運動會上獎牌零突破。成立第十四屆全運會備戰工作領導小組，制定工作方案，明確工作職責，召開備戰工作會議，統籌推進備戰工作，20xx年，我省在逐步恢復舉辦的全國年度比賽中獲得16金15銀44銅。惡補運動隊體能短板，組織全省223名優秀運動員開展體能大比武，貴州8名運動員參加冬季項目國家集訓隊體能大比武，成績顯著，獲得了總局主要領導點名表揚。

二是積極推進貴州體育高等專科學校(貴州省體育運動學校)建設，完善高水平競技體育後備人才培養體系。項目已完成可行性研究報告及節能評估報告的編制工作。

三是推進省十一運會籌備工作。按照“早謀劃、早部署、早啟動”的工作思路，印發了《貴州省第十一屆運動會競技體育組競賽規程總則(草案)》，為各市(州)備戰參賽提供了指導;建立了省十一運會籌備工作機構，確保籌辦工作穩步推進。

四是抓好反興奮劑工作。建立反興奮劑工作領導機構，健全反興奮劑風險防控機制;召開全省反興奮劑工作會議，組織全省反興奮劑工作培訓，樹牢反興奮劑工作意識。

五是抓後備人才培養。舉辦了22個項目全省青少年錦標賽，吸引了4430名運動員參賽，組建選材組選拔優苗，進一步充實了後備人才儲備庫，賽事期間確保了疫情安全防控。

3、青少年體育堅持以持續推進體教融合為目標，不斷加強青少年體育後備人才培養體系建設，全面完善青少年體育組織建設。

一是持續推進體教融合工作。與省教育廳共同打造青少年學生賽事活動品牌，本年度聯合舉辦全省青少年冬季陽光體育大會、校園體操大賽、大學生籃球賽暨CUBA選拔賽、體傳校籃、排球比賽等賽事活動;與貴州師範學院簽訂戰略合作協議，共同培養師範體育人才，共同開展體育方向科研攻關和理論創新;與高校體育院系組建“青少年體育實訓基地工作辦公室”，面向高校學生積極開展青少年體育人力資源培訓，培育培養專業體育志願者、競賽組織人員、裁判員、教練員等。

二是不斷加強青少年後備人才培養體系建設。在省體校設立“青少年體育工作辦公室”，研究制定《貴州省優秀體育後備人才基地工作方案(草案)》，並就20xx-20__年週期省優秀體育後備人才基地認定工作進行充分調研，為新週期競技體育後備人才培養打好基礎。

三是全面完善青少年體育組織建設。根據《關於深化體教融合促進青少年健康發展的意見》文件精神和總局領導貴州專題調研指導意見，積極籌建省級青少年體育聯合會，併成立青少年體育俱樂部、體育傳統項目學校、體育運動學校等分會，與省學生體育協會建立工作機制，共同推進體教融合工作。

4、體育產業堅持以體育健身產業市場化發展為方向，努力推動體育產業自我“造血”功能。

“十三五”超額完成了體育彩票銷售、圓滿完成了“3個100工程”的目標任務。

一是加快推進全國體育旅遊示範區創建工作。指導市州開展體育旅遊示範區創建，舉辦了第二期貴州省創建全國體育旅遊示範區培訓班，深入解讀《貴州省全國體育旅遊示範區總體規劃》《省人民政府辦公廳關於貴州省創建全國體育旅遊示範區的意見》;啟動完成了9個生態體育公園建設，5個汽車露營基地建設。

二是促進體育旅遊深度融合發展。加強與省文旅廳合作，共同推進景區體育旅遊示範基地、城鎮體育旅遊示範基地和體育特色小鎮建設、體育旅遊精品線路創建，發佈62條體育旅遊精品線路。其中3條線路入選國家體育總局和文旅部發布的“20xx年春節黃金週體育旅遊精品線路”和“20xx年國慶黃金週體育旅遊精品線路”;15個項目入選國家體育總局體育文化發展中心發佈的“中國體育旅遊精品項目”。

三是積極支持各地舉辦和打造各類品牌賽事。全年安排資金20__餘萬元，支持各地舉辦了“多彩貴州”“奔跑貴州”“全景貴州”“翱翔貴州”等自主IP賽事，中國涼都六盤水“山地英雄會”、烏蒙大草原超100公里測試賽，20xx年中國網球巡迴賽職業級CTA1000貴陽站，以及貴陽、六盤水線上馬拉松，極大地拉動了我省體育消費增長。

四是制定了《關於促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的實施意見》等政策性文件，擬定貴州省創新服務十大工程大旅遊、大健康創新發展工程專項行動方案。

五是指導遵義市申報並獲批全國體育消費城市試點，積極開展省規模以上體育服務業企業運行情況常態化調度，推動體育消費有序恢復。

六是與多彩貴州網簽訂戰略合作協議，圍繞“體育+全媒體”模式整合社會各方資源與力量，全力推動體育事業與新媒體、互聯網、大數據深度融合發展。

七是截至12月31日，全省體育彩票銷售完成44.26億元，市場份額69.4%，籌集體育彩票公益金12.63億元(中央彩票公益金6.19億元，省級公益金6.44億元)。

5、脱貧攻堅堅持以發揮體育的特有優勢為着力點，推動體育工作與扶貧工作深度融合。

幫扶的安龍縣於20__年精彩出列，5個幫扶村人均可支配收入達到8000餘元。堅持精準扶貧、精準脱貧基本方略，在貧困地區因地制宜引進體育賽事、發展體育產業、援建基礎設施、開展大眾健身等助力脱貧攻堅和鄉村振興。20xx年，累計投入資金1428萬元，支持44個易地扶貧搬遷安置點體育設施建設;支持幫扶點安龍縣篤山鎮200萬元進一步完善公共體育服務設施，幫助解決衝刺階段存在的羣眾反映的突出問題，持續鞏固脱貧成果。在貧困地區開展形式多樣的公益捐贈活動、線上賽事活動，進一步豐富了當地羣眾精神文化生活。

6、體育改革堅持以創新為動力，促進體育事業持續健康發展。

一是持續創新體育文化建設。強力推動與貴州廣播電視台、貴州日報等主流媒體和新媒體的深度合作，共同打造《動感貴州》《天眼》《貴州體育報》等欄目和刊物。

二是持續深化體育領域“放管服”改革。擬定了《20__年貴州省體育局全面深化改革綜述》，助力貴州體育旅遊示範區創建工作。

三是穩步推進體育改革創新發展。推進24個體育行業協會脱鈎改革工作，完成26家協會資產審計。黨務公開、黨風廉政、體育法制、體育人才、體育科技、體育教育、統一戰線、羣團工作、離退休、內部管理等各項基礎性保障工作均穩步推進、成效顯著。此外，在深入基層調研的基礎上，積極開展《貴州省“十三五”體育發展規劃》評估和編制了《貴州省“十四五”體育發展規劃(徵求意見稿)》。

雖然取得了較好的效果，但項目實施過程中尚有不足之處，一方面在項目資金編制預算時，精細化程度不夠，不便於資金執行;第二方面部分項目受新冠狀病毒疫情影響，進度相對滯後。

三、存在的問題

(一)績效管理方面

在預算績效管理方面存在以下問題:一是部分項目填報的績效目標較為籠統，未根據項目或單位的目標進行彙總整理，與實際工作內容相關性的描述不夠準確;二是部分項目填報的績效指標不是很合理也不太全面，沒有根據項目內容仔細考量，甚至部分項目指標值設置有缺失。

(二)管理制度方面

一方面是管理制度不夠完善，需要進一步細化明確;另一方面在管理制度的執行上，還存在人員意識不強、學習不夠、執行上有偏差等問題。

(三)項目管理方面

項目管理方面存在個別項目管理單位對項目全生命週期的管理不是很到位，從項目的立項、申報、審核、資金使用、績效評價等環節不夠嚴謹，加上疫情的影響，致使項目實施進度緩慢。

(四)資金使用方面

在資金使用方面，存在個別項目資金預算精細化程度不夠，項目前期評審較為粗放，以及個別項目投資較大，配套資金很難到位，致使項目實施緩慢，資金使用效益不高。

四、整改措施及情況

(一)績效管理方面

1、整改措施:針對預算績效管理方面存在的問題，我局將進一步梳理專項績效目標及指標體系，按照資金的總體規劃，明確總體目標與分年度目標的關係，完善績效目標設置。

2、整改情況:已完善項目績效指標體系，在指標體系框架下指導各項目單位合理設置績效目標。

(二)政策制度方面

1、整改措施:針對政策制度管理方面存在的問題，進一步完善制度建設，通過制度要求項目主管部門按照制度加強管理，提高制度執行的有效性。

2、整改情況:我局已重新梳理《績效管理辦法》和《實施細則》，按照我局績效管理辦法和實施細則，各項目單位加強績效管理。

(三)項目管理方面

1、整改措施:在以後項目管理方面，我局將進一步督促項目管理部門和單位對項目全生命週期加強管理，及時對項目事前、事中、事後的績效進行自評，便於發現問題並予以糾正。

2、整改情況:按照我局績效管理辦法和實施細則，進一步督促各環節做好績效管理工作。

(四)資金使用方面

1、整改措施:在以後項目資金使用方面，我局將進一步加強項目申報審核，督促項目管理部門對資金使用的監管，提高項目資金的使用效益。

2、整改情況:按照我局績效管理辦法和實施細則，進一步督促資金使用各環節提高資金使用效益。

財政資金績效評價報告 篇11

一、績效目標分解下達情況

1。財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及項目情況

按照《長春市財政局關於預下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，經研究決定，依據20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金分配表，決定人居環境整治示範村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結餘資金，撥付至長春凱捷環衞有限責任公司，用於“與凱捷環衞公司合作收益項目”。

該項目採取合作經營方式，合作經營收益將差異化分配至全區脱貧户，預計年收益率4%，切實提升脱貧人口收入。

2。財政銜接推進鄉村振興補助資金項目績效目標設定情況

項目於12月23日簽訂資金使用協議，將結餘資金21。5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衞有限責任公司，用於蓮花山與凱捷環衞公司合作收益項目，合作經營收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調整，收益主要用於建檔立卡脱貧户生產、生活補助，助力鄉村振興工作，收益將覆蓋全區脱貧人口，預計使125户236人受益，具體以實際發放日期實有脱貧人口數為準。

二、績效自評工作開展情況

該項目為合作經營收益項目，項目於12月23日簽訂資金使用協議，將結餘資金21。5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衞有限責任公司，用於蓮花山與凱捷環衞公司合作收益項目，協議內約定合作經營收益每年支付一次，鄉村振興局要求長春凱捷環衞有限責任公司要將資金使用嚴格按照協議履行，參照《長春蓮花山生態旅遊度假區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用，並定期聽取資金使用情況彙報，確保項目收益。

三、績效目標自評完成情況

（一）資金投入情況

1。資金到位情況。按照《長春市財政局關於預下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，在協議簽訂後，已於20xx年12月24日前向長春凱捷環衞有限責任公司撥付人居環境整治示範村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結餘資金21。5707萬元。

2。資金執行情況。該筆結餘資金21。5707萬元使用週期（即項目建設週期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長春凱捷環衞有限責任公司，已按照協議正常履行。

3。項目管理情況。長春凱捷環衞有限責任公司應專人管理該項目，指派專門財務人員進行財務管理，接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進展情況。同時，保證銜接資金不用於單位（部門）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業虧損；修建樓堂館所；彌補預算支出缺口和償還債務；大中型基本建設項目；交通工具及通訊設備；城市基礎設施建設和城市扶貧；企業擔保金。

（二）績效目標完成情況

1。產出指標完成情況。脱貧地區貧困人口加入合作社、村集體經濟組織人數236人；脱貧人口數236人，資產入股受益人口數236人。

2。效益指標完成情況。資產股權年收益率≥4%；帶動增加受益人口全年總收入0。862828萬元；受益人口數236人。

3。社會效益指標完成情況。脱貧人口數236人。

4。滿意度指標完成情況。資產入股受益人口滿意度100%。

四、偏離績效目標的原因和下一步措施

帶動增加受益人口全年總收入指標值為0。862828萬元；由於該項目合同簽訂以正式投產之日開始計算收益，項目正式投產為12月底，20xx年底實現收益，收益分配符合年度預期指標。

在下一步的工作中，我們將繼續加強監管該項目，按照規定定期就該項目運營情況進行調度並聽取彙報，確保項目進展順利，收益及時分配到脱貧户。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將隨20xx年部門決算時進行，屆時將按照規定進行公示公開，確保符合各項規定。

財政資金績效評價報告 篇12

一、項目的公益性和建設必要性

1、項目的公益性

隨着經濟、政治高速發展，人民羣眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設已經成為政府機關工作的重點，文化展館是開展羣眾文化活動，給羣眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分，是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。

2、項目的必要性

為了加強精神文明建設，展示歷史文化及經濟發展成果，為人民提供優質的文化活動中心及公共配套設施，決定進行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利於節約土地資源和公共設施投資，對推動公共文化事業建設，滿足公眾文化需求，促進經濟和社會發展，將發揮重要作用。

二、項目經濟社會效益

1、經濟效益分析

本項目為綜合文化展館建設工程，建成後可以有效地帶動文化教育、旅遊、會展服務的發展，可產生較好的經紀效益。

2、社會效益分析

展覽館是人類文明發展進程中的展示窗口，具有國際化的基本特徵。我國的展覽館事業歷來受到黨和政府的高度重視。

（1）本項目適應經濟社會發展趨勢的需要。近年來，經濟發展勢頭強勁，帶動了社會各項事業的發展，各單位各行業對內對外往來不斷擴大和增多，舉辦各種對內、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。

（2）項目投入使用，可以通過展覽，加強對外宣傳。綜合文化展館的建設，一方面以此為平台，將會吸引國內外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產品論證會等，同時也拉動了地方服務業經濟。另一方面，以此為平台更好地展示日新月異的城市發展。

（3）完善了城市功能。展覽館建成後，填補了沒有展示場所的空白，在滿足展覽的功能基礎上，還可以兼顧舉辦各種展銷會，交易會，人才招聘會等，還可以開展文化藝術交流活動，完善了城市的功能。

財政資金績效評價報告 篇13

20__年度，會同縣總工會堅持以執行預算為中心，以節約費用為重點，抓好單位財務管理工作，現就20__年整體支出績效自評如下：

一、縣總工會的主要職責、工作任務及目標

主要職責：

（一）根據黨的基本理論、路線和基本綱領，遵守全國總工會確定的工會指導方針和省、市總工會、縣委、縣政府的工作任務的部署。

（二）圍繞大局，確定工會的指導思想，目標任務，指導全縣各級工會貫徹黨的路線、方針和政策。

（三）做好職工教育、維護職工合法權益、勞企矛盾的調處、工資集體協商、廠（企）務公開和職代會建設。

（四）做好睏難職工維權幫扶、用好送温暖和困難幫扶資金。

（五）負責工會經費的收繳、管理、審查、審計工作。

（六）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

主要工作任務及目標是：

（一）做好勞模推薦，“模範職工之家”評選以及“會員評佳”活動和管理工作。

（二）用好各級財政和上級工會下撥撥的幫扶資金，大力開展春送崗位、夏送秋涼、金秋助學、冬送温暖等活動及困難職工幫扶工作。

（三）組織開展政治、科技、業務、再就業等各種知識培訓，勞動競賽、芙蓉杯、技能競賽等。

（四）搞好財務管理，加強工會經費審計工作，加強工會資產的管理。

（五）做好“雙聯”幫扶、廠務公開、民主管理等工作。

（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、基本情況

20__年我會機關三定方案內設4個職能部門，分別是辦公室、勞動和經濟服務部、民主管理和權益保障部、財務資產部。年末行政編制人員5個，全額撥款事業編制2個，差額編制1個，實有在職在編人數8人，退休人員9人，聘請職業化工會主席3人（公益性崗位）。

三、年初預算安排情況

縣本級安排縣總工會預算收入74.4萬元，其中：工資福利性支出為54.5萬元；項目支出8萬元（其中：雙聯經費2萬元、廠務公開經費2萬元、勞模經費2萬元、幫扶工作經費2萬元)；公用經費11.9萬元（含車補4.4萬元），其中：“三公”經費預算為1.1萬元，是公務接待費1.1萬元；基本能夠保障縣總工會履行主要工作職責。

四、本年預算執行情況

20__年全年實現收入144.11萬元，實際支出144.11萬元，年末結餘0元。

收入方面：全年實際實現收入144.11萬元。

1、縣本年年初預算撥款收入72.4萬元，其中項目支出6萬元。

2、縣本級年中預算調整71.71萬元，其中：項目支出收入調增4.1萬元（增加春節勞模慰問費6.1萬元，預算廠務公開項目支出減少預算2萬元）。基本支出收入調增67.61萬元（主要為離退休2名撫卹金38.29萬元，調進人員1名工資津貼4.86萬元，年終一次性獎金2.6萬元，退休人員獨生子女獎勵金0.23萬元，遺屬生活補助1.11萬元，年終績效獎金10.5萬元，駐村扶貧人2名生活補助4.32萬元，離休幹部1-4月份養老金3.39萬元，離退休人員社會保障1.13萬元，醫療費0.21萬元，工資調增0.97萬元）。

支出方面：全年實際支出為144.11萬元。

（一）基本支出132.01萬元，佔預算收入的91.6%。其中年中預算調整收入支出67.61萬元。

1、工資性支出76.96萬元,佔預算收入53.4%，其中基本工資30.63萬元，津補貼21.66萬元，獎金13.1萬元，基本養老保險5.59萬元，基本醫療保險4.86萬元，其他社會保障1.12萬元。

2、公務費支出為7.5萬元，佔預算收入5.68%，其中：辦公費0.58萬元，印刷費0.31萬元，水電費1.02萬元，郵電費0.6萬元，差旅費2.6萬元，公務接待費0.75萬元，工會經費0.89萬元，物業管理費0.04萬元，其他交通費0.71萬元；

3、對個人和家庭補助47.55萬元，佔預算收入33%其中離休人員養老金3.39萬元、離休、退休撫卹金38.29萬元，遺屬補助1.11萬元外，獨生子女獎勵金0.23萬元，駐村扶貧人員生活補助4.32萬元，醫療費0.21萬元。

“三公”經費控制情況：20__年度“三公經費預算總額1.1萬元，比20__年“三公經費”少0.5萬元，沒有因公出國（境）人員，公務接待費年初預算安排1.1萬元，實際支出0.75萬元，佔年初預算安排數68.18%。

（二）項目支出為12.1萬元。

1、縣本級項目支出6萬元，其中年中預算調整收入支出6.1萬元。

（1)幫扶工作經費2萬元。其中辦公費0.37萬元、印刷費0.67萬元，出差費0.66萬元，郵電費0.30萬元；

（2）雙聯經費2萬元。用於慰問困難企業職工2萬元（40人，每人500元）；

（3）勞模經費2萬元，用於勞模體檢；

（4）財政安排春節慰問勞模經費6.1萬元，用於61名省、市、縣勞模慰問，每人1000元；

以上項目支出是用於保障工會完成民生工程目標、發揮工會職能作用等行政工作任務的專項業務經費支出。

財務管理方面：

1、加強預算管理。一是根據縣財政局部門預算編制的相關要求，科學地做好20__年部門預算編報工作。

2、規範財務管理：認真做好了會計核算工作，完成了日常財務報銷、工資以及各項費用的支出。二是認真執行《會計法》，進一步加強了對財務人員財務基礎工作的指導，對有關財務方面文件及時掌握，財務收支嚴格執行相關規定，嚴格會計核算，報賬手續完善；三是認真履行部門“三定”方案確定的職責。沒有存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況；基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。並按規定內容公開預、決算信息。財政資金管理與項目財務管理符合國家相關規定。項目實施積極與財政部門銜接，做好專項經費的預算安排，做到專款專用的原則，按年度接受縣級財政、審計部門及上級工會的審計。

五、縣總工會工作目標履職情況

由於年初預算安排及有目的進行了預算調整，有效的保障了各項業務工作順利開展，反映良好，主要表現在：

1、充分發揮好職能作用，深化職工文化建設。“兩節”期間走訪慰問勞模61名、發放慰問金6.1萬元，開展了20__年全國、湖南省勞動模範的推薦選舉工作，結合“工人階級主題宣傳月”活動，配合懷化電視台等市級主流媒體，聯合縣融媒體中心對曹書安等四位市、縣勞模故事進行採訪全方位報道，引導全縣廣大幹部職工立足本職、愛崗敬業，營造了尊重勞動、崇尚技能、鼓勵創造的良好氛圍。三是踐行社會主義核心價值觀引領。不斷豐富“中國夢、勞動美”主題教育實踐活動的內涵和載體，結合開展“送文化進企業”、“湘悦讀工力量”20__年全省職工主題閲讀活動，聯合縣書協開展了新春“送萬福進萬家”楹聯書法公益活動，聯合縣文化旅遊廣電體育局在3月27日啟動了“粟裕故里，‘醉氧’會同”户外徒步旅行主題活動。支持若水鎮裏龍、團結兩個結對幫扶聯繫村家家户户開展以“村整潔、户乾淨、人精神”為目標的環境整治“清爽”行動，組織縣城北學校教職員工參加了全市“不忘初心牢記使命，紅色經典永流傳”誦讀比賽，舉辦了全縣職工禁毒短視頻大賽、第七屆職工運動會暨第二屆“工會杯”職工籃球賽。

2、強化維權幫扶，構建和諧勞動關係。一是大力推動企業廠務公開民主管理工作和工資集體協商要約季活動深入開展，全面有效排查化解矛盾風險，構建和諧勞動關係，全縣已建工會企事業單位職代會和廠務公開建制率均超過90%。二是開展“尊法守法·攜手築夢”服務農民工法治行動，深入環衞、重點工程項目部和工業集中區一線開展法律宣傳服務活動2場（次），發放宣傳資料和職工勞動權益手冊20__餘份。三是深入開展“安康杯”競賽活動，涉及企事業單位90家、班組491個，參與職工3883人，下撥兩個村支持資金13萬元協調解決幫扶村農網改造抗旱用電遺留問題和馬蹄到長田公路硬化項目的實施、平整和修復村級水毀公路4.5公里、新建30平方米村部廚房和裏龍團21米長“L”型風雨長廊，關心關愛派駐工作隊員，為助力全縣高質量打贏20__年脱貧攻堅收官戰貢獻了工會力量。已組織舉辦月嫂、編織、催乳師、電焊“一户一產業工人（農民工）”培養工程技術培訓班期4期、學員420人。按照縣委、縣政府“兩節”送温暖工作總體部署，“兩節”共走訪慰問“雙聯”企業6家、困難職工46户，“送温暖”103人6.7萬元，對全縣13户（全國級）困難職工精準識別建檔立卡，採取“七個依託”措施分類開展結對幫扶，發放解困脱困幫扶資金6.3萬元，為15户困難職工家庭發放疫情生活補助3萬元。組織全縣168個單位的8139名職工參加職工住院醫療互助活動（3580名女職工參加了女工特殊保障），至11月底已為464名職工510人次住院申請支付補助金40.09萬元；在新冠肺炎疫情防控工作最吃勁的關鍵時期，縣總機關幹部職工2月18日分別深入到縣城三個社區的143個居民小區和縣直機關單位院落，為奮戰在疫情防控工作一線的卡點檢測人員發放3萬餘元慰問品。6月1日，走訪慰問了參加外出援助新冠肺炎抗疫的懷化市五醫院赴湖北黃岡醫院醫師包焰華和縣人民醫院支持懷化市第一人民醫院醫生楊慶、吳英高家中4位兒童，向他們送上了“六一兒童節快樂”的祝福和價值3000元精心挑選的新華書店書籍卡、兒童玩具、食品大禮包，讓抗疫一線醫護人員子女切實感受到黨和政府以及工會組織的關愛。通過檔案篩選、入户徵集心願和認領心願，對全縣符合條件的40户困難職工（農民工）家庭的42名兒童開展“點亮微心願實現微夢想”六一特別關愛活動，向他們分別贈送了學習用品、課外圖書、繪畫用品等兒童心願禮物。

六、縣總工會履職效益

工會各項工作的開展順應時代的要求，適應社會變化，積極創新工作方法,認真聽取職工羣眾心聲，維護好職工根本利益，為職工辦實事，開展職工有益身心健康的`活動，有針對性地開展企業職工思想政治工作，使他們積極投入工作中，為企業經濟和諧發展做出應有貢獻，從而提高本地區的經濟效益；開展送温暖活動，為困難職工排憂解難，使他們對生活充滿信心，早日脱困，走上富裕的道路，這些工作的開展推進了幹羣關係和諧，成為黨組織聯繫羣眾和職工橋樑和紐帶，社會效益得到提高，基層工會、羣眾職工和社會公眾對工會工作表示滿意。

七、績效自評結論

經自評，20__年度我會部門整體支出績效評價結論為“優”,自查評分為92分。

財政資金績效評價報告 篇14

青島市嶗山區教育和體育局對20xx年度學前教育發展資金項目進行部門績效評價工作。對其提供的項目資料、財務會計資料及其他相關資料的真實性和完整性負責。

一、績效目標設置情況

20xx年我區計劃補助普惠性民辦幼兒園44處，其中普通普惠性民辦幼兒園22處，按照3600元/生/年的補助標準，預算補助資金1188萬元；新型普惠性民辦幼兒園22處，按照11000元/生/年的補助標準，預算補助資金5390萬元，普惠性民辦幼兒園補助資金共計預算6578萬元。學前公用經費1425萬元，農村幼兒教師工資2113萬元，總計10116萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.資金到位和執行情況分析。

20xx年普惠性民辦幼兒園補助資金撥付及時。為緩解疫情造成的幼兒園經費困難，第一、二季度資金都提前下達，對新認定的普惠性民辦園即認即補。由於新型普惠性民辦幼兒園認定受居住區配套幼兒園整治工作限制，必須與整治工作保持同步，因此，20xx年有17處新型普惠性民辦幼兒園進行了補助，另有5處受不可控因素影響，尚不具備認定及補助條件，造成預算資金未能全部撥付。學前公用經費1425萬元，實際撥付1373.4萬元。農村幼兒教師工資2113萬元已足額撥付。

2.資金管理情況分析。

嚴格普惠補助資金撥付、申請制度。區財政局將各街道辦事處所屬的普惠性民辦幼兒園的普惠補助經費等均按時撥付到各街道，各街道辦事處根據轄區內普惠性民辦幼兒園的實際情況將普惠補助經費等撥付至街道教育中心，由街道教育中心將普惠補助經費等撥付至普惠性民辦幼兒園，專款專用。普惠補助經費等主要用於改善辦園條件、教師培訓、提高教職工待遇、租賃園舍等，不得用於清償債務、回報舉辦者、贊助投資、支付捐款和罰款等其他用途。

資金使用符合規定用途，無違法違規使用問題。

（二）總體績效目標完成情況分析

通過本項目實施，大幅擴增普惠幼兒園學位，確保普惠性民辦幼兒園持續實行普惠收費標準，降收費不降質量。普惠補助資金注入，使普惠性民辦幼兒園師資隊伍穩定，辦園條件不斷改善，羣眾滿意度不斷提高。

（三）具體績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標：撥付生均經費的學前教育人數為9156人，完成率96.38%。以補助資金惠及的普惠學位數為考量指標，計劃惠及普惠學位數4400個，實際普及學位數6208個，完成率100%。

（2）質量指標：以普惠性民辦幼兒園合格率和達標率為考量指標，合格率指資金惠及的幼兒園是否符合普惠性民辦幼兒園資格，計劃指標100%，實際完成100%，達標率指普惠性民辦幼兒園在全區民辦幼兒園中佔比，計劃指標61%，實際完成85%，完成率100%。

（3）時效指標：以普惠資金撥付是否及時為考量指標，資金實際撥付及時，普通普惠補助資金下半年一次性撥付，新型普惠補助資金一年分兩次撥付，20xx年為解決幼園疫情停課導致的經費運轉困難，前兩個季度的補助資金均提前下達。

（4）成本指標：學前教育生均經費標準為1500元/生/年。以生均定額補助標準為考量指標，普通普惠性民辦幼兒園生均定額補助標準為3600元/生/年，按照評定標準每年分為A-E五個等級予以補助，該標準為C級，20xx年實際評定等級均在C級以上；新型普惠性民辦幼兒園補助標準為11000元/生/年，按照標準分為A（12000元/生/年）、B（10000元/生/年）兩個等級予以補助，17處新型普惠性民辦幼兒園中僅1處未達到A等級。補助標準均達標。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。無。

（2）社會效益。以幼兒園普惠達標率為考量指標，即公辦及普惠性民辦幼兒園在園幼兒佔比，計劃指標不低於82%，實際達到指標為96%。

（3）生態效益。無。

（4）可持續影響。無。

3.滿意度指標完成情況分析。

學前教育發展資金項目支出獲得普惠性幼兒園和學生家長的一致好評，整體滿意度不低於95%。

根據評價指標體系和評價標準，從投入、過程、產出和效果四個方面分四級指標評價績效目標的實現程度。評價結論：根據20xx年度學前教育發展資金支出績效評價體系打分結果，該項目綜合得分為95分，總體評價等級為“優”。明細見下表:

略

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

普惠性民辦幼兒園補助經費屬於學前教育發展資金項目，預算6578萬元，實際執行3713.69萬元，執行率56.5%。主要原因如下：

1.我區居住區配套幼兒園整治工作必須通過新型普惠性民辦幼兒園認定的形式完成，即整治一處、認定一處、補助一處，新型普惠性民辦幼兒園補助資金撥付視整治完成情況而定。

2.為確保小區配套幼兒園整治任務順利完成，年初預算必須給予足夠資金保障，按全部完成整治、全年度全學位資金保障進行預算，實際資金執行情況存在整治進度等不可控因素，完成幼兒園整治的時間不確定、補助月份不確定、在園幼兒數不確定等，且20xx年12月份部分幼兒園才完成整治，致部分補助資金滯留。

下一步，小區配套幼兒園整治任基本完成，普惠性民辦幼兒園大部分將全年度撥付補助資金，同時對新開辦小區配套幼兒園及時認定、及時撥付經費，確保預算資金執行到位。

四、績效自評結果擬應用

通過績效自評，普惠性民辦幼兒園補助資金項目完成情況較好，充分體現了教育的公共服務價值。扶持發展的普惠性民辦幼兒園實現了降收費不降質量，羣眾滿意度高，項目資金安排十分必要，20xx年將進一步提高項目資金執行率。

五、其他需要説明的問題

1.普惠性民辦幼兒園補助資金安排十分必要，全部用於扶持轉型後幼兒園發展，確保幼兒園降收費不降質量。

2.普惠性民辦幼兒園補助資金申報審核嚴格，等級評定、人數核查、資金使用都經過嚴格核查監督，發現問題監督整改，確保幼兒園在無違規行為前提下撥付使用補助資金。

財政資金績效評價報告 篇15

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個事業單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實有人數12人。

基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路佈局等實施行業管理；負責管理交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理；負責組織和協調全縣交通戰備建設，落實各項交通戰備工作。

（二）項目的績效目標

該項目為專項業務項目，主要負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的交通運輸環境。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金

本年度申請道路運輸工作經費8萬元，財政撥款8萬元，已全部到位。

（二）項目資金

嚴格按照財務管理規定，資金使用於道路運輸管理工作費用，已支出8萬元。

（三）項目資金管理情況

該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批，嚴把支出關，一切按照財務管理制度來報銷。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通。

（二）項目管理情況

建立健全道路運輸管理相關規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場，建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。

四、項目績效的實現程度及評價結論

1、整頓和規範道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理，我局積極引導企業樹立誠信經營意識，提升行業的社會形象和服務質量；督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度，實施維修竣工出廠質量保證制度；督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱，促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次，客運週轉量22370萬人公里；完成貨運量64.1萬噸，貨運週轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉線路8條，全縣鎮通客車率100%，基本滿足廣大人民羣眾的出行要求。

3、加強運輸市場監管，嚴厲打擊“黑車”非法營運，規範經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理，協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

五、其他需要説明的問題

（一）主要經驗做法

我局牢固樹立“安全責任重於泰山”的理念，經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查，指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產安全。

（二）存在問明和建議

隨着城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以佔道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由於打擊非法營運車輛相關法律法規不健全，執法部門監管難、取證難、手段弱等因素，一時難以有效解決，導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯，維穩壓力越來越重。

財政資金績效評價報告 篇16

為進一步推進我省城市社區衞生服務體系建設，建立穩定的社區衞生服務籌資、投入機制和規範的收支運行管理機制，提高財政資金投入的經濟性、效率性和效益性，根據省財政廳和衞生廳關於開展《城市社區衞生服務財政項目支出績效評價工作的通知》要求，我市財政和衞生部門通力協作、明確職責，切實開展城市社區衞生服務財政支出績效評價工作，現將評價工作情況報告如下：

一、工作背景

（一）開展社區衞生服務財政支出績效評價的目的意義

在全省開展城市社區衞生服務財政支出績效評價，是貫徹落實省委、省人大確定的全省經濟社會發展總要求和奮鬥目標的需要，也是全面完成省政府重點工作任務的需要，更是對各級政府貫徹落實國務院、省政府關於發展和加強城市社區衞生服務工作的指導意見，建立完善的城市社區衞生服務體系工作目標實現度的一次檢驗。

通過開展城市社區衞生服務財政項目支出績效評價工作，瞭解我市城市社區衞生服務事業發展的狀況，掌握城市社區衞生服務中心建設和開展公共衞生服務的情況，以及財政投入資金使用的效益和效率；推進以城市社區衞生服務為基礎，社區衞生服務機構、醫院和預防保健機構三方分工合理、協作密切的新型城市衞生服務體系建設；維護居民健康、構建和諧社區，更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫療衞生服務。

（二）市城市社區衞生服務基本情況

市建城區面積約209.12平方公里，主要包括市經濟技術開發區和玉山鎮範圍，下轄11個街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中户籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社區衞生服務中心3家，社區衞生服務站40家，社區衞生服務機構房屋面積17685.77平方米，有病房牀位40張，觀察牀位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衞技人員337人，衞技人員佔比85.1%，衞技人員中有高級職稱9名，中級職稱56名，初級職稱207名。城市社區衞生服務中心完成門急診93.57萬人次，住院3959牀日，實現收入7832.76萬元，其中財政補助收入2518.22萬元，業務收入5314.54萬元，業務收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入佔比77.22%。

二、過程方法

本次社區衞生服務財政支出績效評價工作由市財政局負責，市衞生局協助開展，於9—11月間完成，具體分以下幾個階段：

（一）工作佈置階段

1、9月中旬，參加省財政廳組織的績效評價工作會議，接受績效評價指標體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎表》的填報、評價軟件應用及計算機網上數據填報操作技術培訓。

2、成立由市財政局、衞生局分管領導、相關科室人員、相關單位分管領導、財務人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區中心為本次績效評價對象。

3、10月上旬，召開三家城市社區衞生服務中心相關人員會議佈置任務，並開展績效評價業務培訓。

（二）基礎數據表填報、複核和彙總階段

1、10月25日前，三家城市社區衞生服務中心按《基礎數據採集系統》要求，按時完成評價基礎數據填報，經計算機校驗後上報市財政和衞生部門。

2、10月31日前，市財政和衞生部門按《基礎數據採集系統》要求，負責完成本級有關基礎數據表的填報、城市社區衞生服務中心上報基礎數據的接收、審核彙總，經計算機校驗後上報省財政廳。

3、11月上旬，市財政局和衞生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調查工作。

（三）數據彙總分析、綜合評價和提交報告階段

11月底前，完成自評價工作，市財政和衞生部門在完成全市數據填報、核查、審核、彙總及問卷調查工作的基礎上，按照省財政廳提供的全省統一評價標準，組織有關人員對本市社區衞生服務財政支出績效進行自評價，出具自評價報告。

三、基本結論

隨着我市財政對社區衞生服務投入的持續增加，城市社區衞生服務機構建設不斷加強，社區衞生服務人才結構不斷優化，社區衞生服務能力水平不斷增強，社區居民滿意度不斷提高。突出表現在以下三個方面：

一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮兩級財政加大了對城市社區衞生服務機構建設、設備配置、藥品補貼、人員經費等方面的投入，極大改善了社區衞生服務機構硬件水平，有效降低了醫療衞生總費用，社會綜合效益明顯提升。

二是資源利用效率明顯提升。市衞生局有效整合城市醫療資源，將市一院、市中醫院、市二院等單位社區門診部統一劃歸轄區社區衞生服務中心管理，城市社區衞生服務機構用較少的人員和設備，完成了較大的基本醫療和基本公共衞生服務工作量，資源利用效率明顯提升。

三是社區工作效益明顯提升。城市社區衞生服務中心切實履行職能，積極開展融醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術等“六位一體”服務，社區衞生服務工作效益明顯提升。

四、主要成效

完善政策體系，加大財政投入。一是明確社區衞生服務機構性質和人員編制。政府舉辦的社區衞生服務機構為公益性事業單位。社區衞生服務中心衞生技術人員數量原則上按照服務人口8名/萬的比例配置。二是落實社區衞生服務人員補助經費。從起，根據城鄉社區衞生服務機構實際人員數，實行每人每年1.5萬元的財政補助，由各區鎮財政預算安排，以後隨經濟社會發展情況逐步提高補助標準。三是建立基本建設和基本設備專項資金。市、區鎮兩級財政部門根據新、改擴建機構建設計劃，將社區基本建設和基本設備配置經費列入財政預算。原則上基本建設和基本設備資金由市、區鎮、村按4：4：2比例負擔，經濟薄弱村由市、區鎮兩級財政各50%比例負擔。四是建立社區衞生服務人員培養經費政府補助機制。對應聘至社區工作的醫學院校應屆畢業生實施定向脱產培訓，培訓期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫學生，每年每人補貼1萬元。對公立醫院下派到社區衞生服務機構工作的人員按職稱實行經費補助政策，補助標準平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區衞生服務惠民政策。起，市級財政按城鎮職工與居民醫保參保實際人員數實行人均20元標準，對社區常用藥品實施補貼。對社區基本公共衞生服務項目實行政府補貼，為人均23元。

（二）規範建設標準，推進機構建設。一是完善設置規劃。我市按照經濟社會發展規劃要求，制訂了社區衞生服務機構設置規劃。到，全市將規劃設置城市社區衞生服務中心9家，社區衞生服務站46家。原則上城市建成區建制街道(約3～5萬人)設社區衞生服務中心1家，人口規模大於10萬人的增設1家，在服務半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區，適當設置一定數量的社區衞生服務站。鄉鎮每5萬人左右設社區衞生服務中心1家，每3000—5000人左右設社區衞生服務站1家。二是統一建設標準。根據國家、省社區衞生服務機構建設標準，結合我市實際，制訂了《市社區衞生服務中心建設標準（試行）》以及《市社區衞生服務站建設標準（試行）》，加強全市社區衞生服務機構基本功能、基本設施、基本設備、科室設置及人員配備等規範化建設。原則上，社區衞生服務中心業務用房面積不少於1500平方米，社區站業務用房面積不少於150平方米；社區中心基本設備配置標準為300萬元，社區站基本設備配備為10萬元。三是推進機構建設。按照三年時間，完成社區衞生服務機構建設任務要求，，我市實施新改擴建城市社區衞生服務中心2家，社區衞生服務站9家，實施設備標準化配置中心3家，社區站27家。市鎮兩級財政直接投入城市社區衞生服務機構建設和設備配置資金約1685萬元。

（三）加強隊伍建設，提高隊伍素質。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養機制。一是提升一批。一方面組織在職社區醫生參加全科醫學規範化培訓，已完成社區醫師、護士、鄉村醫生全科規範化培訓214人次。另一方面，開展鄉村醫生中專學歷補償教育工作，共有33名鄉村醫生參加省鄉村醫生中專學歷補償教育。二是引進一批。我市加大了社區人才引進力度，，面向全國公開招聘實用型衞生技術人員和醫學院校應屆畢業生37名。三是培養一批。我市積極組織參加全科規範化培訓工作，已選派8名本科畢業生參加位於蘇州市立醫院和市一院的全科規範化培訓基地為期三年的培訓。四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫學生，畢業後定向分配到全市社區衞生服務機構工作。今年已與31名全科醫學專業本科學生簽約，每年將資助學費1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫生下基層社區工作制度，今年已有15名市級醫療衞生機構人員到城市社區工作。同時，對下派人員實行補助。

（四）加強制度建設，提高惠民程度。一是實施社區常用藥品政府補貼制度。7月1日起，在全市社區衞生服務機構中，全面實施居民常用社區藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮職工基本醫療保險和居民基本醫療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個品規，社區基本藥物價格在國家規定的現行價格的基礎上平均下浮19%。二是推進社區基本公共衞生服務政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衞生保健、兒童衞生保健、健康教育管理、衞生應急管理、衞生信息管理等8大類45項基本公共衞生項目實行政府補貼。三是擴大社區衞生服務機構醫保定點範圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫療保險條件的社區衞生服務機構納入到醫保定點單位，今年6月，我市結合社區藥品政府補貼制度的實施，將社區衞生服務站全部納入了城鎮職工醫保定點單位。

（五）強化功能建設，提升服務能力。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實事項目任務的全面完成，進一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍，我市於四月份就部署了相關工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。二是切實加強預防保健工作。城市社區掌握並管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產婦系統管理3845人，0—6歲兒童系統管理人數20932人，全年預防接種807932人次。三是全面推進社區健康教育工作。建立健全社區衞生服務機構健康教育工作考核評估標準，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規範。以農村衞生現代化建設、示範社區衞生服務機構創建、億萬農民健康促進行動、衞生城鎮和健康鎮村建設等為載體，切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動，全面提升健康教育工作水平。

五、存在問題

我市城市社區衞生服務體系建設雖然取得了一定的成績，但在建設過程中還存在着許多困難和問題。一是城市建成區機構規劃建設難度較大。城市建成區範圍內，由於種種因素，社區衞生服務機構設置較少。到底要完成9個社區中心和46個社區站的規劃建設，基本建設任務十分繁重。二是社區衞生服務隊伍建設任務艱鉅。我市提出到，社區衞生服務機構中，鄉村醫生佔比降到20%以下。目前城市社區衞生服務隊伍存在人員不足、業務素質不高、結構不合理等問題，，雖然我市己經採取了很多促進社區衞生服務隊伍建設的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執業資質人員比例達80%的目標還有一定差距，隊伍建設任務非常艱鉅。三是社區衞生機構信息化建設進程亟待加快。雖然我市社區衞生服務機構已由全面普及信息化建設，實行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級要求還有較大差距，信息化建設進程亟待加快。

六、相關建議

一是進一步加快推進社區衞生服務機構建設。要以社區衞生服務機構建設列為市政府年度實事工程為契機，加快推進城市社區衞生服務機構標準化建設。完成規劃建設的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區衞生服務站的施新改擴建及設備標準化配置任務。在加快社區機構建設的同時，完成省市示範社區衞生服務機構創建工作。

二是進一步加強社區衞生服務人才建設。要繼續做好引進、提升、資助、下派、培養“五個一批”的社區衞生服務人才培養機制，進一步優化我市社區人才隊伍結構，繼續做好鄉村醫生中專學歷教育及定向培養人員的規範化管理工作，尤其是要做好籍全科醫學生資助培養工作，繼續落實社區衞生服務人員各項經費政策，穩定和吸引優秀人才加入社區衞生服務隊伍行列。

三是進一步加強社區衞生服務功能建設。要以社區藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手，切實提高居民到社區衞生服務機構就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規範化管理為重點，全面提高社區預防保健和健康教育等基本公共衞生服務項目質量。要在城市社區衞生服務中心建立全科團隊服務，充分發揮社區衞生主動服務和連續服務的優勢，提高社區衞生服務居民滿意度。

四是進一步加強社區衞生服務制度建設。在社區居民常用藥品政府補貼制度上，要開展社區藥品政府補貼制度運行的分析研究，結合省市社區衞生服務機構藥品目錄要求，調整社區藥品政府補貼的藥品目錄品規，保證社區藥品供應。在社區基本公共衞生服務政府購買制度上，我市將修訂並印發《市社區衞生服務專項資金使用管理辦法》，制訂基本公共衞生服務考評細則，加強基本公共衞生服務項目管理和評估管理，規範市、鎮兩級社區衞生服務專項資金管理，提高資金使用效益。

五是進一步加強社區衞生服務基礎管理。要加強社區衞生服務質量管理，嚴格執行各項診療規程，規範各種醫療文書書寫。要加強社區衞生服務經費管理，建立市、鎮兩級社區衞生服務項目管理台帳，實行對社區經費的專帳管理、專項考核，保證社區衞生服務專項資金專款專用，切實提高資金使用效益。要加強社區衞生服務信息管理，要儘快開發社區衞生服務基本醫療以及居民健康檔案信息管理系統，提高社區衞生服務信息化管理水平。