整改落實情況的報告（通用6篇）

整改落實情況的報告 篇1

一、針對加大社會保險政策宣傳力度的問題。

為了使廣大羣眾更多地瞭解社保，認識參保的重要意義，在全社會形成人人關心社保，個個支持社保的良好氛圍。

我們一是積極建議政府在電視台開設社會保障欄目，宣傳政策、報道典型、表彰先進、公佈企業參保繳費情況。

二是在4月19日召開全區社保工作義務監督員工作會議，從全區6000多名離退休人員中選聘了30名老同志成為社保義務監督員，通過他們的宣傳使廣大參保職工進一步來關心社保事業，支持社保工作。

三是印製社會保險宣傳材料1.5萬份，於4月29日、6月12日在廣場進行了二次社保政策宣傳活動，並計劃於10月份在文化廣場再舉行一次集中宣傳。

四是組織相關工作人員深入企業、部門、鄉鎮，召開社保政策講座，大力宣傳社保政策。

通過典型報道、新聞採訪、現場諮詢、會議講座等形式，全方位、多層次、廣角度的宣傳社保政策，使用人單位，特別是職工深刻認識到參加社會保險的重要性，不斷增強參保意識，從被動的“要我參保”變為主動的“我要參保”，不斷擴大社會保險的覆蓋面。

二、針對加強工作人員的業務培訓、進一步提高工作人員的業務素質的問題；

一是建立健全學習制度，做到月計劃、周安排，解決好工學矛盾，堅持自學制度，規定自學篇目，每天自學時間不少於半小時。並做好學習筆記，確保學習時間、內容、效果三落實；

二是創建學習新方法，採取集中與分散相結合，專題輔導與座談討論

相結合，外出學習培訓與實踐鍛鍊相結合等形式，提高學習的積極性和實效性；

三是豐富學習內容，除學習黨的相關理論外，還要加強社保業務、市場經濟、法律等方面知識的學習，提升政治理論和業務工作水平。

三、針對加大定點醫療機構管理的問題。

為進一步加大定點醫療機構的管理，我們採取了以下措施，一是加強對定點醫院醫保經辦人員的業務指導，嚴格執行有關結算規定和標準；二是加強對定點醫院住院、治療、用藥的監督檢查，發現問題及時研究，及時解決，嚴格規範醫院的治療行為；三是對參保患者住院進行定期不定期的抽查，堅決杜絕冒名就診現象的發生和防止基金的流失。

四、針對充分發揮局域網作用的問題。

一是抓好社保網絡建設。

為了使我局已建成的局域網和已購置的養老保險軟件儘快發揮作用，提高效率，我們成立了專門的網絡運行領導小組，並邀請軟件公司技術人員作指導，從4月份起，集中業務人員，利用每天下午兩個小時和週六一天的時間，專門開展養老保險軟件試運行工作。在此基礎上，我們還計劃購置一套醫療保險軟件，通過人員培訓，努力實現我局的網絡化辦公。

二是抓好服務大廳建設。

隨着社保事業的不斷髮展，現有辦公場所和業務經辦模式已不能適應發展的需要，樓層高、地方小、條件差，給一些離退休人員辦事帶來了極大的不便。因此，我們經過反覆研究論證，決定把社保辦公大樓一樓改建成社保服務大廳，推行“一站式”服務。

目前已完成考察工作，並拿出處步方案，計劃從七月份開始改造建設，8月底前完成施工，10月底前建成統一參保登記、統一費用收支、分別審理核算的業務運行機制，更大限度的體現具有人性化的服務。

五、針對進一步加大社會保險覆蓋面的.問題。

為進一步擴大社會保險覆蓋面，我們一是積極爭取政府的支持，繼續把擴面工作納入政府的目標管理，與各企業主管部門、鄉鎮街道簽訂責任書，形成合力，上下聯動，齊抓共管，促進企業參保繳費。二是在勞動保障局的領導下，與勞動監察部門隊緊密配合，加大執法力度，開展執法檢查，用法律手段強制各用人單位參保，履行繳費義務。對那些拒絕參保繳費的“釘子户”，堅決依法給予處罰和申請人民法院執行。三是積極爭取工商、税務等部門的支持，利用登記、年檢、年審，督促企業積極參保，按時繳費。通過以上措施，新增擴面57人，續保858人。

六、針對全力確保養老金的發放的問題。

為了確保養老金的按時足額發放，我們在積極徵繳，擴面增收，杜絕基金流失的同時，採取多層次、多渠道的籌資辦法，千方百計籌措了資金。

一是積極配合税務部門徵繳養老金483.74萬元；

二是清繳歷年欠費344.55萬元，三是爭取上級資金910萬元。

這些資金的籌集，解決了今年養老金徵繳不足的困難，確保了離退休人員養老金的按時足額發放，促進了社會穩定。截止5月底，全區應發養老金1836萬元，實發1836萬元，發放率100%。

整改落實情況的報告 篇2

一、存在的問題

1、求真務實，真抓實幹精神不足。

存在求穩怕亂的思想，闖勁不足，開拓精神不強。

一是對全年工作提前謀劃不到位，安排工作沒有長遠性的打算，遇到一件解決一件，缺乏周全細緻和前瞻性。

二是副職作用發揮的不夠充分。對分管的工作用心謀劃不夠，以身作則帶動作用不夠。

三是深入基層調查研究工作較少。

整天忙於事務，疲於應付；閉門造車多，實地考察少；憑空想象多，調查研究少，對當前全縣各行政事業單位履職情況瞭解不夠深，對體制機制方面存在的問題缺乏前瞻性研究，為縣委、政府和上級業務部門提供有創新的思路、對策、措施不多。

2、學習系統性不強，學習深度廣度不夠。

從整體上來説，班子成員比較注重學習，但整體學風還不夠濃，學習方法單一。把理論學習簡單地理解為讀讀報紙、聽聽報告、做做讀書筆記、寫寫心得體會，存在着一定的實用主義，學習內容缺乏系統性、全面性，沒有在學活、學透上下功夫。尤其是對機構編制方面的知識沒有深層次學習，在理論和實踐相結合上還有差距，對機構編制工作中的一些新情況、新問題，缺乏從理論層面上進行深入研究思考。反映到工作中，就是看問題、做事情眼光不遠、視野不寬，跳不出“機構編制”這個圈子，不能從全縣經濟社會發展的大局出發，編制部門的綜合職能作用發揮不夠充分，對當前做好機構編制管理工作的前瞻性不夠強。

3、班子自身建設還有差距。

班子成員之間、班子成員與幹部間交心談心活動開展的少，聽取黨員幹部羣眾意見和建議不夠充分，對幹部職工的工作生活關心不夠。

4、對外宣傳力度不夠，機構編制工作的重要性沒有充分發揮。

機構編制工作承擔着改革機構、整合資源、轉變職能、理順關係、優化結構、提高效能等重大責任。但多少年以來，由於從事機構編制工作涉及利益的重大性和敏感性，機構編制工作默默奉獻多、後方保障多，其工作的重要性對外宣傳少，外界瞭解不多不深。究其原因，主要是編辦直接服務對象是行政事業單位，一般來説，與個人關係不大，受普通羣眾關注較少。

5、思想不夠解放，創新意識不強。

班子成員的思想還不夠解放，眼界不夠寬闊，開拓創新意識不夠強烈，存在着安於現狀，墨守成規，有等靠思想。解決問題的辦法不夠多，思路不夠寬。遇事憑經驗，缺少敢闖敢試、敢為人先的勇氣。對機構編制工作中出現的新情況、新問題，創新性的開展工作的辦法不多、不靈活，尤其是對體制機制和機構編制管理方面存在的深層次的矛盾和問題研究不深，習慣用固有的思路和工作經驗來解決問題，有“求穩”、求“當前”的思想，緊迫感、危機意識、創新意識都不夠強。

二、整改措施落實情況

（一）抓學習、提素質，努力提高黨員幹部綜合能力。

堅持把學習作為提高班子和黨員幹部的政治思想水平、增強發展能力、創新工作理念的主要途徑，不斷創新方法，健全機制，提高學習的實效。

一是豐富學習內容。

組織黨員幹部認真學習了黨的十八大報告、十八屆三中全會、自治區第十次、第十一次黨代會和市委第九次黨代會、九屆四次全會以及縣委十三屆五次會議等重要精神，深入貫徹中央和區、市重大政策部署，用理論武裝頭腦，不斷增強全體黨員幹部的.大局意識、服務意識、責任意識。結合機構編制工作實際深入學習了機構改革、法律法規等方面的內容，不斷提高運用科學理論解決實際問題的能力和水平，增強服務全縣經濟社會又好又快發展的自覺性和主動性。

二是改進學習方式。

改變過去“一人念、眾人聽”、只啃書本、不重實踐的枯燥、單調學習方式，採取集中學與自學相結合，通過網絡學習、外出參加培訓等形式不斷提高學習成效。

三是深化學習效果。

凡是重要理論和會議精神，都進行反覆“回籠”學習，組織黨員幹部寫心得、談體會、説感受，加深對重要知識點的理解和記憶。對專題調研報告、工作突出問題等，引導黨員幹部積極發言、展開討論、相互點評，增強了學習的實效性，提高了黨員幹部的政治理論素質。

（二）深入基層查實情、解民憂，服務羣眾

積極深入基層，解民憂、辦實事。辦領導先後多次深入到寶丰社區、高莊鄉金星村，通過召開村民大會、進村入户等形式，深入開展送政策、促發展活動。主動與結對學校、村、社區開展結對幫扶工作。在資金緊缺的情況下，克服困難，多方籌措資金，為學校、村和移民送去幫扶資金物資3萬多元。春節前後，領導帶領幹部職工慰問姚伏鎮上橋、向前村馮漢民等8户困難羣眾，併為他們送上價值3000餘元的米、面、油等慰問品。籌措資金1萬元，支持金星村進行環境衞生整治；資助寶丰社區資金物資3萬元、城關鎮北郊社區資金3000元，用於改善社區辦公環境，為解決基層困難盡了綿薄之力。“六一”兒童節之際，到渠口鄉中心學校，開展“愛在起點，真情幫扶”慰問活動，為80餘名師生送去價值6000元的慰問品，弘揚了愛心助學的傳統美德，傳承了機關文化。

（三）加強對外宣傳、提高編制部門知名度

以來，我辦在着力加強部門職責職能建設的同時，不斷加大對外宣傳力度，拓寬了人們瞭解機構編制工作的途徑，把抓好機構編制信息宣傳作為宣傳機構編制政策法規，提升機構編制部門形象，擴大機構編制工作知曉度和影響力的重要舉措來抓。一是豐富宣傳形式。積極向自治區機構編制網、《政府信息網》等信息平台投稿發送信息，大力宣傳有關機構編制政策規定和工作等方面的內容，讓全縣各黨政羣機關、事業單位更好的認識、理解機構編制工作，助推機構編制工作取得新發展，再上新水平。二是拓展宣傳平台。藉助自治區機構編制網對我縣行政事業單位財政供養人員進行實名制公示，將編制試行“陽光”化管理，提高編制管理工作的透明度。

（四）抓班子、帶隊伍，不斷增強班子向心力。

班子成員嚴格按照分工，認真履行自己的職責，做到分工不分家，大膽開展工作，遇到問題，共同研究解決，在工作中大家心往一處想，勁往一處使，積極營造風清氣正的工作環境，以實際行動樹立了編辦領導班子的良好形象，圓滿完了年初制定的各項工作目標任務。

總之，以來，我辦認真整改存在的問題和不足，圍繞中心，服務大局，不斷創新工作思路，全力做好機構編制管理工作，各項工作取得了一定的成效。

整改落實情況的報告 篇3

11月20日，收費稽查部對我站進行了檢查考核；檢查組從我站辦公資料、票證業務、稽查、機電、治超等方面進行了系統的的檢查，針對檢查情況通報中存在的問題，我站立即組織召開了會議，要求各科室進行整改。目前，針對存在的問題認真進行了整改，現將整改情況彙報如下：

（一）、辦公資料

共性問題：

內業資料欠缺較多，檔案歸檔不統一；內容格式欠規範。

根據實際情況逐步完善內業資料，規範檔案管理，統一格式，充實內容，以後嚴格按規定整理存放。

個性問題：

1、班組建設未建檔存檔

深入開展班組建設活動，制定方案，開展評先比優活動，每月評選出髮卡能手、放行速度標兵、優秀班組等並給予獎勵，激發全體員工更大的工作熱情和創新精神。加強日常資料收集，及時整理歸檔，進一步充實班組建設資料，

2、應急預案不齊全

完善應急預案，具體細化到各類突發情況如：遇火災有火災處置預案；雪天有除雪防滑應急預案；車輛擁堵時有快速放行預案等等，同時加強預案演練。結合實際（針對演練過程中發現的問題與不足）及時修改完善預案，具體責任到人。

3、施工車輛欠規範

規範施工車輛管理，按月整理歸檔，認真核實對車輛限免時間及路段，第一時間彙報站領導，通知監控備案，嚴格執行，確保無差錯。

（二）、票證業務

共性問題：

1、票證業務考核稽查內容記錄不規範

2、節假日紙渙煊玫ヌ鈈牀客暾

3、綠色通道圖片資料整理規範，各站需加大綠色通道車輛稽查力度

完善業務稽查內容，規範填寫，做到有問題、能發現、有整改、有跟蹤、保規範；認真、規範填寫節假日紙卷領用單；加大對綠通車輛的稽查力度，認真按規定核查，確保應徵不漏、應免不收。

個性問題：

1、車道微機票賬本有塗改

針對這一問題認識到記賬的嚴謹性，在今後的工作中要仔細、認真，杜絕塗改，避免此類現象再次發生。

2、收費站微機賬本無承前頁、過次頁

將7、8、9、10月份的明細賬和總賬按規定重新記錄，在賬本的第一行與最後一行加承前頁和過次頁，並做到賬實相符，11月份的賬本已按規範正確填寫。

3、收費員非正常記錄有漏簽字現象

與收費員、帶班長加強溝通，做到互查互糾，加大審核力度，在每個工班結完賬並核對完非正常記錄後及時檢查有無疏漏，如有疏漏及時按規定補籤。

4、電子發票使用情況明細表有漏簽字現象

在月底裝訂各種報表、領用單、使用單時，要檢查接班收費員、交班收費員、票證員是否有漏簽字現象。同時，在平時工作中要做到“每旬一檢查，每旬一糾正”。

5、微機報表備註不規範，應按從左到右，從上到下順序備註積極與監控員溝通並規範報表備註順序，在12月份報表備註中，每種特殊情況備註都在總項目體現數量，並已按照從左到右、從上到下的順序進行備註，便於核對。

6、監控員非正常本塗改處無蓋章

規範監控員非正常記錄本，在今後的`記錄中，如有錯記，要及時在錯誤處加蓋個人名章，如有漏記，要有補記字樣。同時，加大業務稽查力度。

（三）、稽查資料

共性問題：

稽查檔案分類部規範，每月未向收費稽查部提交稽查整改報告

規範稽查檔案、按規定分類存放，每月針對我站稽查出的問題按規定向收費稽查部提交整改報告，確保有整改、有記錄、有落實。

個性問題：

1、未建立稽查組織機構

我站立即整改，建立稽查組織機構，經過開會研究決定，成立了稽查工作領導組。領導組下設辦公室，辦公室設在站綜合辦，由站稽查員負責承擔全站稽查監管職責，履行專項檢查的日常工作。

2、無專項稽查

首先明確方向，針對近期出現突出問題，制定方案，開展專項稽查，跟蹤驗證，作出整改措施。

3、未建立舉報受理制度

我站結合站實際情況及時建立了舉報受理制度，稽查員、監控員全面負責投訴的接待、處理過程監督、建立文件管理與信息反饋，形成完整體系。

4、稽查範圍不夠廣泛

及時增大稽查的範圍，加強對安全方面：對離崗人員未關門窗、在崗人員是否及時鎖門、下班時稽查收費人員對款箱的保管等問題重點監督檢查，採取有力措施做好安全工作，堅決預防和遏制安全責任事故在我站發生；軍容風紀方面：對宿舍的內務情況、列隊站姿、着裝、文明禮儀等進行專項深入稽查。

（四）、機電資料

共性問題：

機電設備管理制度欠缺

完善機電設備管理制度，嚴格按相關制度執行。

個性問題：

未做設備維修記錄

機電員，設備出現故障時及時上報，並做好記錄，通知設備廠家維修，同時跟蹤記錄驗證維修情況，設備恢復正常後，讓維修人員填寫好維修記錄表，作好記錄存檔管理，及時建立健全設備維修記錄檔案。

（五）、治超業務

共性問題：

各站治超內業資料欠缺；均無設備巡檢逐步完善內業資料；加強設備巡檢，制定巡檢制度，安排專人負責，按規定嚴格巡檢，每週不少於2次並認真記錄在案。

（六）站容站貌

女生宿舍擺放不整齊

加強管理，徹底清理宿舍衞生，規範物品擺放，衞生乾淨整潔、無死角，加強宿舍監管，落實責任到人，每個宿舍以舍長為責任人，確保站容站貌乾淨整潔，站區衞生清潔無雜物；崗亭設施完好。

此次收費稽查部對我站的檢查，既是對我們工作的鞭策，又是我們今後工作的動力。我們將以此次檢查為契機，舉一反三，不斷改進。在今後的工作中，把握重點，抓住關鍵，繼續以業務管理為切入點，全面強化收費管理，不斷提高各項管理水平，確保實現各項工作目標，使各方面工作。

整改落實情況的報告 篇4

根據鎮政府的統一安排，由財政所對全鎮村民委員會及街道居委員會的財務狀況及資產管理情況進行了全面核查，其結果報告如下：

一、基本情況

xx鎮XX年度所轄24個村民委員會和3個街道辦事處，x年x月重新劃分為xx個村民委員會、2個街道居委會，農村財務工作的.自查報告參考。即：雙泉、峏山、興壩、駟馬、合浦、錦旗、星火、建和、大樹劉、接引庵、三星、工民、五星、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補幹部職數由原來的132名精減到76名。

二、財務狀況

根據鎮政府具體安排，結合實際工作具體要求，主要從以下幾個方面着手進行了財務檢查：

1、在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執行財務審批制度，對於農民關心的土地補償費的發放，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，進行決策。在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象，集體資金管理趨於規範化、制度化。

2、民主理財監督管理情況：以“民主日”活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發揮了監督作用。各村理財小組成員由3—5人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答羣眾提出的疑問，並將結果按時上牆公佈，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開“一事一公開”，財務公開“一票一公開”。使“兩公開”的內容完整，程序規範，格式明瞭清晰。

3、各項收入、支出清查結果：就各村民委員會x年的收入、支出進行統計清查，整改報告《農村財務工作的自查報告參考》。集體的主要資金來源財是政補貼村級轉移支付資金。部分村支出大於收入，主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支，生產性開支佔總支出的%左右，非生產性開支佔總支出的55%左右，最特出的就是招待費的支出約佔非生產性支出的%。全鎮村級x年度總收入x元，總支出x元。

4、債權、債務情況。

（1）清查核實。

以村為單位對債權債務的數量、時限、種類、結構、責任人等進行清理。一是清理債權、核實債務人，主要包括清理外單位及個人欠款，所屬單位、農户欠款及其他應收未收款等。二是清理債務、核實債權人，主要包括清理銀行、金融機構貸款，單位借款、個人借款及其他應付未付款。

（2）公開確認。

清查工作結束後，要向羣眾公開清查結果。公開的主要內容包括：債權債務數量、種類、結構、債權債務主體等。對有異議和反映突出的問題，要進一步調查核實。調查核實清楚後，再次公開債權債務狀況，並將公開確認的結果報鎮政府核准，作為以後清收債權、化解債務的主要依據。

（3）登記入賬。

對公開確認後的債權債務，實事求是地按其類別和用途，發生的時間、數量、經手人、證明人等情況進行登記入賬。這次清查共清理出債權x萬元，全部是歷年來農户所欠的税費；債務x萬元；形成債務的原因主要是村幹歷年所墊交農業税費。

5、村幹部欠款情況：從清查情況來看，村幹部欠款很少。

6、固定資產、在建工程項目：共清理出固定資產x餘萬元，未完工或未結算工程項目xx餘萬元，在建工程項目中主要是村部建設。

三、存在的問題

近年來，各級地方政府在加強村級財務管理方面進行了積極的探索，推出了村級會計委託代理制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，一些地方財務管理制度不落實，公開不規範，監督機制不健全問題還比較突出。

整改落實情況的報告 篇5

為了加強財務管理，規範和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉發〈教育部財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、後勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現報告於下：

1、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了財務管理自查工作領導小組。

校長樂華盛任組長，學校管財務總務副校長楊接忠為副組長，報帳員張華，教師代表饒清旺為成員。

2、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算。

學校一些重大收支，事前都要開校委會，事後進行常規公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，並要在教代會上都獲得通過。

3、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。

按文件只收空白作業本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施並落實，無任何亂收費情況。

4、學校嚴格加強預算內，所收學生作業本費全額繳入預算外嚴格實行“收支兩條線”管理。

5、我校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。

各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對於大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對於涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

6、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。

學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

7、學校對於學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。

建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等後勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

8、我校按照上級有關規定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發放給家長。

整改落實情況的報告 篇6

從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿等。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程序進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的。工作做得更好。