管理制度（精選15篇）

管理制度 篇1

1、加強電源管理，經常檢查電視機、VCD、音箱等接電部位是否良好，所屬部位嚴加管理，用後一定切斷電源;對插座部位要十分重視，教育幼兒不亂摸亂捅，嚴防觸電事故發生。

2 、 熱水、熱粥、熱湯等物温度適宜再端入班中，並放在安全地方，分發飯、湯時不要越過幼兒頭頂，要從體側送到幼兒面前;嚴禁幼兒進入廚房，靠經火爐。

3、教育幼兒不打鬧，更不能拿着玩具、樹枝、磚石塊等投擲、搶打，學會保護自己，同時不傷害他人。

4、教育幼兒不拿小刀、釦子、玻璃球、片等危險物品;每日晨、午檢查時，注意幼兒衣袋內有無不安全物品，避免外傷。加強安全意識，嚴防幼兒往嘴鼻塞異物。

5、要注意房屋、玩具、用具的安全，避免各種事故的發生。

6、冬春兩季天氣變化異常，應適時提醒幼兒增、減衣物，以防受涼感冒。

7、冬季要經常檢查幼兒的面部，耳、手、腳等易凍部位，並與家長密切配合，嚴防凍傷。

8、藥物必須妥善保存，給幼兒服藥要看清姓名、藥量。

9、注意隨時關好大門，防止幼兒在來園、離園時走失。

10、幼兒外出活動時老師要隨時清點人數，教師在交接班時要清點幼兒人數。

11、教師下班必須在幼兒全部離園後。

12、交接家長時，要求家長必須簽字。

管理制度 篇2

常規、衞生：

1、嚴格遵守幼兒園衞生制度。

2、在日常生活中抓住安全、衞生教育契機，培養幼兒生活衞生習慣及生活自理能力以及各項常規。(生活常規、上課常規、衞生常規等等)

3、注重幼兒的情緒，冷熱及時增添衣服，生病要立即送醫院或通知家長。

4、家長帶藥要求寫清兒童姓名、藥品名稱、劑量、服藥時間、次數。教師給兒童服藥後要打鈎。按時給幼兒服藥。各班應準備存放兒童藥品的專用藥箱。

5、每天記錄幼兒的出勤情況，一月公佈一次孩子出勤。

6、培養孩子的個人衞生習慣，指導孩子正確地洗手方法，飯前、便後洗手的習慣。

7、注意幼兒用眼衞生，保護幼兒視力，正常教學中不能看電視，中大班每天堅持做眼保健操。

8、室內經常通風換氣，每週清理一次玩教具。

9、夏季注意滅蚊蠅，掃除、拖把、抹布、簸萁等清潔工具要保持清潔。

10、班中物品需保管好，如有工作變動，必須交清，如有丟失或損壞，需及時報告，如隱瞞不報，造成不良後果，按失職處理。領取物品書刊等需有園長及本人簽字，按時歸還。

管理制度 篇3

公司內部財務管理制度 為適應公司管理要求，規範財務操作，指導各部門辦理涉及財務方面的日常工作原則，根據公司有關財務制度與規定，以及財務工作現狀，並結合公司今後發展需要和財務管理需要。特制定如下內部財務管理制度。

公司各項財務收支管理原則

公司全體員工應本着高效、節約的原則經辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑑於公司統一管理需要，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，採取有計劃性管理和日常性管理相結合的具體管理方式。

二、用款制度

1、日常性採購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續後交財務辦理付款。

2、非日常性用款，需辦理用款申請，報經公司領導批准後按審批意見執行。

三、差旅費制度

1、差旅費的報銷標準依據《差旅費報銷開支規定》有關規定執行。出差人員需填寫《差旅費報銷單》，經部門負責人確認，財務部門審核，報公司總經理簽字報銷。差旅費實行按章辦理、超支不補的原則。

2、有關差旅費開支的具體標準參見《差旅費報銷開支規定》。

四、設施設備採購的規定

1、各部門應根據需要作好採購申請，按計劃提出採購申請，儘量避免緊急採購，以降低採購成本，提高採購效率。

2、 審批權限。所有采購均須經總經理批准，如遇總經理不在崗，採購任務又急迫的情況下，副總經理或分管經理可以決定 500 元以下的採購，但事後須報請總經理

五、各項資產管理

(一)、固定資產的管理

1、單位價值在 2,000 元，使用期限在一年以上的資產(公司可以根據企業的情況，確定一個適合本企業的標準)，應列入固定資產管理的範疇。

2、購置固定資產，必須先以書面報告的形式，報經批准後方可辦理。

3、固定資產購置，原則上由指定部門統一採購。

4、固定資產成批採購或數額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規定採購的品種、規格、數量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。

5、固定資產購置程序：

(1)、由有關使用部門提出申請，申請內容包括所購固定資產的用途、品種、規格、數量。

(2)、交由總經理審定手續。

(3)、辦妥有關的審批手續後，交由部門集中辦理。必須遵循貨比三家、優質優價和經濟適用的原則。

(二)、固定資產經財務部進行登記造冊後，進行監督管理。資產管理部門應定期檢查各部門固定資產使用情況和完好情況。

(三)、辦公用品等消耗品的管理，比照固定資產管理的規定辦理。

六、報帳制度

(一)、基本要求

1、各項費用報銷，必須取得合法有效的憑證(主要包括法定的發票、收據等 及相應的原始憑證附件、清單等)。 經辦人員根據有關的發票單據及附件及時填制報銷憑證。對有關的業務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對後如實填寫。

2. 各項費用反映的經濟業務必須真實。對於弄虛作假的，一經查出，必將嚴肅處理。

3、報銷時，各項手續必須齊全，各部門必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業務，審核簽字人員對其審核的有關業務事項，承擔連帶責任。

4、各種報銷業務，有關人員應當在規定的期限內及時報帳。

(二)、報銷審批程序和要求

1、經辦人員根據有關的發票單據及附件及時填制報銷憑證。對有關的業務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對後如實填寫。

2、所屬部門負責人或分管副總審核，主要審核其經濟業務的真實性、有效性、 合理性。

3、到財務部門將有關單據交會計人員審核，主要審核其有關單據的合法性、 合規性、真實性，以及有關費用標準、計劃的執行情況。

4、報公司財務主管人員審批。

5、報公司總經理審批。

6、最後，到財務部門交由財務人員報帳。

(三)、各項用款申請及其它會計業務，按照以上程序辦理。

七、工程付款的有關規定

1. 公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證需經工程領導小組審核，報總經理簽署或授權委託人簽署後方可執行。

2. 工程部門應根據審批後的工程經濟合同的相關條款，對各項工程款按工程 項目和工程進度編制工程項目資金預算及按進度付款計劃，報總經理或總經理授權委託人批准。

3.凡須支付的工程款項，施工方必須按合同，憑施工進度預算，填制《工程款支付會簽單》，由公司工程領導小組根據施工方所報進度，按施工規範的質量要求，驗證、簽字認可其質量、數量。報總經理或總經理授權委託人審批。方可到財務辦理有關付款手續。

4. 工程完工後，施工方應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報公司領導小組部複核，財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報總經理批准;

八、其它規定

(一)、辦公用品等消耗品的管理。

1、辦公用品，安排專人進行登記，並按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關的台帳，登記各種辦公用品的購買和領用情況。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。

2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統一購買。事先要填制物品申購單並報批簽字。憑批准的申購單到財務請款和報銷。

3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關辦公用具後，日常消耗性辦公用品按每人每月定時定量並儘量舊換新的辦法執行。金額較大的辦公用，須單獨申報。對於金額大但又不屬於固定資產的，應納入低值易耗品，參照固定資產管理辦法進行管理。

(二)、通訊費用的管理

1、有關費用報銷標準，由公司綜合部統一制定。

2、通訊費用標準批准後，批准文件交存財務部門一份，按照批准的標準，按 月在職工工資表中給予補補或者憑發票在標準內實報實銷。財務部門要按照規定標準嚴格把關。

(三)、車輛費用的管理規定

1、車輛管理、維修和保養，費用，經公司領導核定標準後在標準範圍內 掌握使用。

2、各種車輛日常用油應確定一個合理的範圍，並加強管理，油費開支票據實行統一報賬管理。(提供填寫報銷單，加油發票及行使記錄明細，經司機，財務會計複製人，總經理簽字，財務記錄管理費用)

(四)、業務招待費的管理業務招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批准，後使用的原則。使用時，應按照必要、合理和統籌安排的原則使用。

(五)、差旅費的管理

1、住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據 報銷;車船費、交通費憑原始單據報銷;伙食補助費一般按出差的合併天數計算包乾使用。

2、員工出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，特殊情況經總經理批准方可報 銷。

3、出差人員回公司後，填寫“差旅費審批報銷單”， 後附所有本次出差原始 報銷憑證，在規定的限額內，經領導審核方可報銷。

4、出差人員回公司應在一星期內報賬，出差借款，遵循“前賬不清、後賬不借”為原則。

(六)、合同的管理公司目前的經濟合同主要有工程類、採購供應類、租賃合同及其它合同四大類，

1、按照公司規定，各種合同，必須報經總經理簽字批准，或經其書面授權同意簽訂方可有效。

2、財務部門對各項合同的合法性、合理性、經濟性等，應從財務分析的角度進行分析、諮詢和監督。對一些涉及公司財務活動的經濟合同，有關部門在簽訂時，應當事先徵求財務部門的意見。

3、所有經濟合同簽訂後，都要及時存檔，同時一份(複印件) 交財務部門，以便財務部門進行必要的分析、檢查和監督執行。

4、合同簽訂應規範、嚴密，避免引起法律糾紛。

以上規定，由財務部負責解釋並具體監督執行。並將根據公司經營及業務發展，進行補充和完善。

以上規定，自頒佈之日起執行。

管理制度 篇4

為了正確、規範的使用會議室，提高會議舉辦的效率及質量，發揮會議室作用，給員工創造一個良好的辦公環境，使會議室的管理和使用更加規範化、合理化，以確保公司各類會議的正常召開，現結合本公司的實際情況，對會議室的管理作如下規定。

第一章 管理部門及管理職責

第一條 公司會議室由公司總裁辦公室行政事務部統一管理。

第二條 總裁辦公室行政事務部職責：

(一) 會議室的安排與協調; (三)負責會前物資的準備; (四)負責會議室使用記錄; (五)保證室內整潔衞生、設施完好。

第三條 在會議室使用後，及時檢查，督促使用人恢復原狀。

第二章 會議室使用規定

第四條 為了避免會議室使用時發生衝突，各部門如需使用會議室，需提前一天由向總裁辦公室行政事務部提出申請，填寫會議室使用登記表，以便統一安排。

第五條 臨時召開的緊急會議需要使用會議室時，要及時通知總裁辦公室行政事務部並在會後完善登記。

第六條 如遇公司緊急及重要的會議，已申請使用會議室的部門或個人，在不能調換的情況下，公司會議優先於部門會議，部門會議之間由部門之間本着重要、緊急優先的原則協商解決。

第七條 各部門申請使用會議室時，需明確使用設備、使用時間、參加人數、以及與會後與總裁辦公室行政事務部檢查交接會議室的人員等。

第八條 會議室使用期間，請愛惜會議室的設備設施，使用部門需保持會議室的整潔，不允許有亂丟垃圾、亂扔紙屑等;請不要在桌椅上寫畫、敲擊和刻畫，請不要改變會議室設備、傢俱的位置，愛護會場設施(包括：麥克風、桌、椅、投影儀、屏幕、空調設施等)，使用完畢後，務必將所有移動過的桌子、椅子、白板、設施設備等還原，離開時關閉電源、空調，並通知總裁辦公室行政事務部共同檢查交接，如會議涉及使用視頻會議系統，行政部需增加設備管理員共同參與檢查交接。

第九條 使用完畢後，使用部門負責清潔會場。總裁辦公室行政事務部進行檢查,不合格者予以警告。警告三次以上，列入黑名單。

第三章 附則

第二十條 本規定自公佈之日起執行。

第二十一條 未盡事宜由總裁辦公室行政事務部解釋。

會議室使用申請表

年月日

注：1、請不要在桌椅上寫畫、敲擊和刻畫，請不要改變會議室設備、傢俱的位置，愛護會場設施(包括：麥克風、桌、椅、投影儀、屏幕、空調設施等)。

2、使用完畢後，使用部門負責清潔會場，總裁辦公室行政事務部進行檢查,不合格者予以警告。警告三次以上，列入黑名單。

管理制度 篇5

目的：為了給在公司服務一定年限的員工增加相應的福利，實現利潤共享，尊重勞動貢獻，特制定本管理制度

適用：與本公司簽訂勞動合同的所有在職員工

保密：內部普通

制度條款：

第一條：工齡工資的定義：

工齡工資，是公司按照員工的工作年數，即員工的工作經驗和勞動貢獻的積累給予的一種福利工資。

第二條：員工工齡設定標準：

1、從20xx年元月1日起，新進員工工齡以“年”為單位，當月15日(含)以前入職的從當月計起，15日以後入職的從次月計起，每滿一年即可享受工齡待遇;

2、20xx年12月31日(含)以前入職的員工，從20xx年元月份起按2年工齡計算。日後每到元月1日遞增1年工齡;

3、20xx年1月1(含)日至20xx年12月31日(含)入職的員工，從20xx年元月份起按1年工齡計算。日後按實際入職月(15日之前的按當月，15日之後的按次月)遞增1年工齡;

4、20xx年6月30日(含)以前入職的員工，從20xx年元月份起按半年工齡計算。從實際入職月(15日之前的按當月，15日之後的按次月)算起，滿1年後即享受1年的工齡待遇，日後按“年”為單位遞增工齡，不再按半年計算;

5、20xx年6月30日以後入職的員工，以實際入職月(15日之前的按當月，15日之後的按次月)算起，滿1年後即享受工齡待遇;

6、所有工齡以連續工作時間的累計為原則，員工連續請假超過15天或年內請假累計超過30天者，取消工齡按新員工待遇執行並重新計算工齡(總經理特批的除外);

7、員工辭職後又復職，原工齡取消，按照新入職時間重新計算工齡。

第三條：員工工齡工資的設定標準：

1、第二條第一款與第五款類員工，在本公司連續工作滿一年的每月工齡工資為￥100元整，在本公司連續工作滿兩年的每月工齡工資為￥200元整。以此類推，之後在本公司工作每增加一年，每月工齡工資相應增加￥100元整，累計五年封頂;

2、第二條第二款類員工，從20xx年元月起開始每月享受工齡工資為￥200元整，之後在本公司工作每增加一年，每月工齡工資相應增加￥100元整，累計五年封頂;

3、第二條第三款類員工，從20xx年元月起開始每月享受工齡工資為￥100元整，按照該款規定，之後在本公司工作每增加一年，每月工齡工資相應增加￥100元整，累計五年封頂;

4、第二條第四款類員工，從20xx年元月起開始每月享受工齡工資為￥50元整，按照該款規定，之後在本公司工作每增加一年，每月工齡工資相應增加￥100元整，累計五年封頂。

第四條：管理人員工齡工資：

管理人員(包括質檢、採購、倉管、文員、銷售、業務、設計、跟單、電工)工齡設定標準與員工工齡設定標準相同，工齡工資的設定標準為200元每月，計算方式與員工相同。

第五條：此工齡工資制度不影響公司的其它調薪政策。

第六條：本制度於20xx元月份正式實施，解釋權歸公司行政人事部所有，修改時經總經理批准後實行。

管理制度 篇6

保密制度

為保守公司祕密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司祕密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司祕密，更不準出賣公司祕密。

二、公司祕密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司祕密包括下列祕密事項：

1、公司經營發展決策中的祕密事項;

2、人事決策中的祕密事項;

3、專有技術;

4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

5、重要的合同、客户和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳户帳號;

7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他祕密事項。

三、屬於公司祕密的文件、資料，應標明“祕密”字樣，由專人負責印製、收發、傳遞、保管，非經批准，不準復英摘抄祕密文件、資料。

四、公司祕密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司祕密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司祕密的員工，不準打聽公司祕密。

五、記載有公司祕密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告並採取補救措施。

六、對保守公司祕密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規定故意或過失泄露公司祕密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

管理制度 篇7

一、制定目的

為節約公司資源，提高各部門會議效率，保障會議室正常使用狀態，綜合管 理部現面向公司內部實施會意思使用管理制度，具體如下。

二、適用範圍

不制度使用於公司會議室的管理和使用。

三、權責

1、綜合管理部：全面負責會議室的日常管理。

① 會議室使用接收、審核及相關協調工作;

② 會議室物資準備

③ 會後會議室整理

2、各部門：負責會議室的申請並遵循本規定規範使用會議室。 ④ 會議室的及時申請(在前一天17:00前);

⑤ 會議中會議室所有器材設備的保管維護;

四、具體流程

五、注意事項

1、會議室如需使用電腦請各部門自行準備，並請認真做好保密on工作嚴禁傳播 泄露公司商業機密。

2、會議室使用須愛護設備和物品。

3、會議室使用遵循先全局後部門會議、先緊急後一般的原則，如遇到會議室佔用，綜合部將負責協調。

4、投影儀等設備有專門的人員調試，未經允許，不得隨意變動。

管理制度 篇8

一、目的:為了規範公司食堂管理工作，共同營造一個衞生、美觀、優雅、有序的用餐環境，特制定本管理制度。

二、適用範圍：本制度的適用範圍為在公司食堂就餐的全體員工與食堂工作人員。

三、管理部門及職責

1.公司總務為食堂管理部門，負責食堂的日常管理，保證食堂各項工作的正常有序進行。

2.負責對炊事員員的工作態度、工作效率、飯菜質量、食堂安全與衞生、成本控制等進行考核，

3.負責食堂接待(招待)管理。

4.負責對食堂的費用結算管理。

四、食堂經營：食堂為無利潤經營，公司為食堂工作提供必要的硬件保證。

五、炊事員上崗要求與工作要求

1.炊事員上崗要求

①必須持《健康證》上崗，且必須每年進行一次健康檢查;

②必須有敬業愛崗精神與良好的衞生習慣。

③必須穿戴整齊、外表整潔、美觀;嚴禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行為;

2.炊事員的工作要求

①炊事員員工必須服從公司統一的管理，遵守公司相關的規章制度，嚴格執行公司的炊事員崗位職責，如有違反應接受公司處罰;

②炊事員員在提供服務時應在温和、文明、禮貌，同時也有權對違規的就餐員工提出批評建議，但不得在任何地方以任何形式因此和員工爭執，如果有爭議，應向公司總務反映; ③食堂工作人員要不斷提高烹飪技術，保證飯菜的色、香、味、營養質量等。

六、食堂週轉金及物品管理

1.公司以提貨卡的形式為食堂提供週轉金3000元，該卡由炊事員保管，但不得用於私人事務或轉借他人使用。

2.該提貨卡只能在公司石圳店購買食堂所需油、鹽、醬、醋、米、菜等食品。所需用品的購買必須通過請購單的方式報公司總務審核後，再報公司批准。

3.食堂的一切設備、設施、餐具、廚具均要建立物品台帳，炊事員為第一責任人，做到專物專用，不得擅自挪作他用，更不得擅自向外出借、出售食堂物品。

4. 對過失損壞各類設備、設施、餐具、廚具的要照價賠償;對故意損壞各類設備、設施、餐具、廚具的應按原價的二倍賠償，並視情節由炊事員報公司總務提出處罰建議。

七、食物的採購與管理

1.公司食堂所需食物必須通過提貨卡在石圳店購買，並保留收銀小票以備查驗。同時必須做到有計劃地採購，防止浪費;嚴禁採購腐爛、變質、超過保質期的食物，防止食物中毒。

2.對所購食物必須堅持實物驗收制度，搞好成本核算，做到日清月結，帳物相符。

3.食物應在保質期內使用，嚴禁使用過期食物。

4.不得將已購進食堂的食品向外出售或私自帶走，一經發現按內盜論處。

八、員工就餐管理

1.公司食堂每日提供中、晚餐。

2.就餐時間：午餐時間11：00—13：30;晚餐時間17：00--19：30。

3.公司員工就餐實行掛牌預約制，中餐需在當天10時前掛牌，晚餐需在當天16前掛牌。員工如有親友臨時就餐，也需提前按時預約。如遇公司需額外安排用餐，需由公司總務提前通知炊事員做好準備。

4.員工就餐實行分餐制，米飯與主菜由炊事員按份均分。湯則由員工自行盛裝，但不得無故浪費。

5.員工進入餐廳必須佩帶工牌，按序排隊，實行先簽名後就餐。

6.員工就餐不準離開餐廳，在就餐時須保持良好的就餐秩序及餐廳衞生，保持地面清潔;就餐後的殘物、牙籤、紙巾等雜物不能隨地亂丟，須倒入指定的垃圾桶內，並把餐具放置在指定位置。

7.員工就餐時須保持安靜，做到文明用餐，不得大聲喧譁以免影響他人就餐。

8.就餐員工應愛惜食堂公用物品，對過失損壞各類設備、設施、餐具、廚具的要照價賠償;對故意損壞各類設備、設施、餐具、廚具的應按原價的二倍賠償，並視情節由炊事員報公司總務提出處罰建議。

9.員工親友進入食堂就餐的，也應遵守本管理規定，其就餐費用按公司規定收取。

10.員工的飯牌一旦掛出，則視為就餐處理。如果中餐未吃，可留至晚餐;如果晚餐未吃，則不留。

11.炊事員及膳食管理委員會成員負責監督、檢查員工就餐情況，發現違紀現象應及時制止。對屢教不改者，視情節給予警告、記小過、記大過等處理。

九、伙食費的核算與管理

1.公司食堂成立膳食管理委員會，成員由公司總務人員與用膳員工中推舉二人組成。負責參與和監督伙食管理及伙食費的核算工作。

2.每月最後一天晚上由膳食管理委員會成員與炊事員一起對食堂進行盤點，以核算當月餐費。

3.伙食費的核算以員工的掛牌和食堂的盤點結果為計算依據。

4.公司食堂的伙食費要求按月結算，除液化氣、水、電費和炊事員工資外均需納入核算範圍，並由膳食管理委員會成員負責結算。

5.每月上旬的第三個工作日公佈上月餐費，接受員工的監督。

6.就餐員工必須在餐費公佈後的三日內把餐費交至公司財務部，否則，將在工資中扣收。

十、本制度由公司總務負責解釋，經總經理批准後施行，修改時亦同。

管理制度 篇9

第一、安全生產檢查制度

一、節前安全生產大檢查。每年的四大節日前對市場進行安全生產大檢查。

二、每年的春季和秋季各安排一次全面的安全生產大檢查。

三、每年的夏季到來之前安排一次夏季安全用電專項安全大檢查。

四、對市場內危險性較大的重點部位定期進行巡檢，原則上每月檢查一次。

五、定期進行市場巡查，對市場進行動態監管。原則上每季度進行一次。

六、重大政治經濟文化活動中，要在活動前和活動中開展安全生產大檢查。

七、做好市、區安全生產監管部門安排的其他檢查工作。

八、安全生產大檢查必須由領導帶隊，組織相關部門負責人、技術人員參加，確保檢查效果。

第二、安全生產例會制度

一、根據公司安全生產管理制度，貫徹落實安全生產例會制度。

二、公司每月召開一次部門或班組以上安全生產分析會，總經理主持，做好記錄並存檔。

三、部門每月召開一次班組以上安全工作例會，由經理主持，做好記錄並存檔。

四、班組每週召開一次班組安全工作例會，班組長主持，做好記錄並存檔。

第三、北方汽配城安全經營投入保障制度

為了保證公司的安全經營，公司每年支出專項資金，配備安全設施，加強安全管理保證設備的正常運行。

一、公司每年支出部分專項資金用於安全經營改造，專款專用，不準減少或挪為它用。

二、對於各項費用必須按照制度、預算和審批手續支出，並由財務部門申報，審批後方可實施。

三、安全設施資金投入範圍：

l、完善、改造安全防護設備、設施支出。安全設備、設施主要是指公司的監控、通風、防汛、調温、防火、滅火等設施設備;

2、配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護物品支出

3、安全生產檢查與評價支出。

4、重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控指出。

5、安全技能培訓及進行應急救援演練支出。

6、其它與安全經營直接相關的支出。

四、設備正常運行保障資金：

l、煙、温感報警系統的測試和維修，每個煙、温感探頭至少每年輪測一次。

2、消防水泵、噴淋水泵每月試開泵一次，檢查其是否完整好用。

3、正壓送風、防排煙系統每半年檢測一次。

4、室內消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。

五、安全經營專項費用用於其它安全技術事項：

l、安全經營宣傳、教育和培訓;

2、勞動防護用品配備：

3、其它保障安全經營的費用。

第四、安全生產工作檢查、考核、獎懲制度

一、安全生產工作實行逐級檢查、考核。

二、安全生產工作實行層層簽訂責任書，每月將責任書落實情況逐級上報，對安全事故不瞞報。

三、公司對部門每月至少一次安全工作檢查，部門對班組每週進行一次安全工作檢查，安全班組對成員每天進行考核。

四、公司對部門及部門對班組考核以目標責任的完成情況和交付任務完成情況為依據。

五、檢查、考核情況以書面形式彙總於公司，並在安全生產會議上公佈。

六、每半年對安全生產工作總結以此為依據開展考核。

七、檢查考核結果與安全獎懲制度對應並在當月或年終獎中體現。

第五、北方汽配城安全教育、培訓考核管理制度

一、新員工教育

1、凡新入公司人員，必須進行安全教育，考試合格後方可上崗。

2、公司安全教育。由總經理辦公室安排，保衞處等其他部門配合共同組織實施，教育內容有：黨和國家安全工作的方針、政策、法規;公司的基本概況和重點部位分部情況及注意事項;一般安全知識和公司安全工作總則。

3、部門安全教育。由部門經理主管負責，教育內容有：商城基本概況;重點部位、特殊設備、特殊工種及防護措施;各部門安全制度規定及安全要求;安全事故教訓和危害。

4、班組安全教育。由各班組長負責進行，教育內容是：本部門運營工作及安全規章制度，各種安全事故案例的經驗和教訓。

管理制度 篇10

幼兒園安全制度

一、 預防燙傷

1. 暖水瓶、開水壺、熱飯、菜、湯要放在幼兒摸不到的地方，禁止熱源進班。

2、幼兒進餐、飲水或喂藥時,温度要適宜,手摸杯子不燙手為宜。

3. 冬季取暖期間,保證取暖器的安全。

二、 預防外傷

1. 清除園內房屋、場地、玩教具的不安全因素。拐角、器械邊角要圓滑,牆面要軟處理。大型玩具每天檢查一次,發現隱患立即停止使用,及時修復。

2. 教師組織户外活動要隨時觀察每個孩子。活動範圍不要太分散,要在教師的視線內,避免過於疲勞或保護不到所造成意外事故的發生。小班户外活動時間或地點要與中大幼兒班分開。

3. 幼兒使用的設備要穩固。桌椅板凳沒有毛刺,飲水桶、毛巾架等要固定好。

4. 剪子、刀子、針等鋭利物品要放在成人專用材料櫃內(儲藏室、幼兒摸不到的地方)。

5. 通過遊戲形式,經常對幼兒進行安全教育,增強他們的安全意識,逐漸使他們過渡到自我保護階段。

三、 嚴防異物入耳、鼻、氣管等處

1. 給幼兒投入的玩具要較大,防止誤把玩具當食物吃進肚子或含在口中。

2. 户外活動時注意幼兒是否撿了石子、小棍等物品,如發現要及時清除,防止幼兒把異物塞進鼻、耳中。

3. 如發生異物進入耳、鼻、氣管事故,教師不要隨意採取措施,弄清情況後,再進行排除。如老師解決不了,應及時送往附近醫院進行搶救,並立即通知家長。

4. 每天晨午檢時要詢問孩子是否帶有異物,必要時應由教師集中保管。

5. 幼兒要在情緒穩定愉快的狀態下安靜進食或吃水果,防止食品誤入氣管。

6.. 建議家長不要給孩子攜帶各種飾物。

四、 預防中毒

1、兒童活動室內不準存放有毒物品,如消毒液、洗滌劑禁止存放在教室及活動室內,要放在幼兒摸不到的專用物品櫃內。

2. 培養幼兒不把物品放在嘴裏,防止塑料或其它材料的玩具或物品造成中毒事故。

3. 所有藥品必須妥善保管。每個孩子帶的藥要寫上幼兒姓名和服用劑量。服用前,保育員要仔細核對,防止誤服、錯服。

4. 做好服喂藥交接記錄工作。如幼兒有異常情況和服藥反應要有明確記載,及時採取措施。

五、 防止走失

1. 建立接送制度。接送孩子時家長要與教師見面,把孩子送到教師手裏。固定接送人員,家長如遇特殊情況需委託他人接送孩子時應與班上老師提前聯繫或書面委託。

2. 門衞要堅守崗位,發現沒有家長帶領的孩子,不得出幼兒園大門。

3. 户外活動回班及交接班時,教師要及時清點人數。

六、 防止觸電

1. 錄音機、電視、影碟機放在幼兒夠不到的地方。

2. 電源插座(尤其接線板)放在幼兒摸不到的地方。

3. 經常檢查電器是否符合安全要求。

管理制度 篇11

一、為了加強對流通環節食品質量監督管理，嚴把食品上市質量關，保護消費者合法權益，根據國家有關法律、法規、規章，結合實際情況，制定本制度。

二、加強對食品進貨、入庫、保管、上櫃銷售等環節的全程管理，嚴格審驗經銷食品的質量及相關身份證明，確保所經銷的食品質量安全、可靠。

三、對採購的食品按照法律、法規和食品安全標準履行檢查義務，檢查食品質量和標籤，查驗供貨者的許可證、營業執照和食品合格的證明文件，銷售進口食品的，同時查驗進口食品的合法證明，做好記錄、保管和備查工作，批發經營部和連鎖超市要運用信息化手段並積極運用信息化手段進行管理，提高工作效率。

四、對經進貨審驗發現食品明顯存在質量問題或標識不規範、標註不真實等情況的，應拒絕進貨，並及時向當地工商行政管理部門或有關行政職能部門反映。

五、對供貨方不能或拒絕提供相關證明材料以及有其他可疑問題的，及時與食品上標註的生產廠家進行聯繫查對，經查對情況不實的，拒絕進貨，並及時將情況向當地工商行政管理部門反映。

六、經營者應加強對上櫃食品的日常管理。食品在上櫃前，由負責上貨人員進行感觀檢查，凡發現已過保質期、黴變或包裝破損的食品應立即撤櫃，不得對外銷售;對臨近保質期的食品，及時發出警示，妥善處理，保質期屆滿一律撤櫃，不得對外銷售。

七、有條件的經營者自備技術設備對進貨食品實行進貨檢驗，對不具備條件的，對進貨食品質量有疑義的應當送檢。

八、經營者要配備專職進貨驗收人員或其他質量管理人員，日常加強對內部員工的食品質量檢驗技能及相關法律法規的業務培訓，要積極參加由工商行政管理部門牽頭組織培訓學習和考試。

管理制度 篇12

公司環境衞生管理制度

一、目的

為營造整潔、舒適的工作環境，塑造良好的企業形象，規範環境衞生管理流程，特制定本規定。

二、適用範圍

本規定適用於公司總部所有辦公區域以及工廠車間、倉庫等，公司所有工作場所的衞生管理與辦

公設備的使用維護。

三、個人辦公區域的維護

1、每位員工應時刻保證自己的辦公桌面物品整齊、整潔無雜物，不得擺放與工作無關的個人物品;

2、特殊崗位的人員(如倉庫管理員)應保證自己工作管轄區域(例如倉庫)內貨物擺放有序、無廢棄

物等。

3、辦公桌上不能堆放貨物、包裝廢品、實驗材料等，應及時辦理入庫或清理。

4、辦公室內需擺放文件櫃、辦公桌、電腦等辦公設施的，應規範、合理、整齊並隨時持續清潔。

5、使用文件櫃、保險櫃等的員工，應持續文件櫃、保險櫃的外觀乾淨;內部文件資料擺放整齊;頂部

不擺放舊資料、舊文件、舊物品等雜物，持續整體美觀。

6、員工離開辦公桌，長期不用電腦設備時，應鎖定並關掉顯視屏，節約用電。

7、員工長時間離開辦公桌或下班後需將座椅推至辦公桌下。

四、部門辦公區域的維護

1、各部門負責本部門辦公區域清潔衞生，按要求每人每一天清潔自己的桌面和場地，各部門負責人是本

部門辦公區域安全、衞生職責的負責人。

2、如多個部門公用同一間辦公室，則須指定辦公區域安全、衞生職責的負責人。

3、辦公室內需擺放文件櫃、辦公桌、電腦等辦公設施的，應規範、合理、整齊並隨時持續清潔。

4、每一天下班時，各部門負責本部門的電源、門窗關掉;當天下班最後離開辦公室的員工，務必關掉所

有空調、門窗、電源(尤其是計算機電源)、飲水機、茶水機、鎖好門方可離開。

五、公司公共辦公區域的維護

1、公司公共辦公區域包括會議室、衞生間、走廊、樓梯(含護欄、扶手)、門窗、玻璃，每一天早上在

9:00之前，清潔工將所有公共辦公區域的衞生清掃一遍;

2、會議室的辦公桌椅擦試一次、座椅擺放整齊，並將垃圾桶的垃圾清理乾淨;每週對辦公區域的桌椅、

門窗、文件櫃等物件進行一次清潔。

3、不得在辦公室的通道處擺放物品、雜物，阻礙通行，影響美觀。

4、員工應注意持續地面、牆面及其公共區域的環境衞生、不亂丟垃圾、不吐痰、不亂張貼、能及時清

理污物;禁止在辦公區域內吸煙。

5、使用會議室的員工應愛護會議室設施、持續會議室的整潔，會後將座椅歸還原位、擺放整齊，及時

清理會議產生的垃圾，關掉電器、電源照明。

6、定期整理辦公物品、把不需要的、過期的、作廢的資料、書記、雜誌、報刊、物品、文具等清理出

來，把需要的、常用的、不常用的一一分類保管，持續正常辦公物品的取用方便、準確。

(1)個人部分：桌面、桌底、抽屜、櫥櫃;

(2)公用部分：儲藏室、文件櫃等。

7、每位員工都應愛護花草等綠色植物，尤其是辦公區域的植被，嚴禁在辦公區域的花草植物盆內亂倒水、茶葉、贓物等影響植物生長。

8、辦公區域所有的綠化植物由園藝公司每週進行定期的維護、修剪等工作，公司自行購買的綠化植物由就近員工每週進行一次葉面清理與維護工作。

六、環境衞生打掃標準

1、持續地面乾淨清潔、無污物、污水、浮土，無死角。

2、持續門窗玻璃乾淨、無塵土、玻璃清潔、透明，無手印、水印、灰塵。

3、持續牆壁清潔，表面無灰塵、污跡。

4、持續掛件、畫框及其他裝飾品表面乾淨整潔，無手印、水印、灰塵。

5、持續衞生間、洗手池內無污垢，經常持續清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。

6、持續衞生工具用後及時清潔整理，持續清潔、擺放整齊。

7、垃圾簍擺放緊靠衞生間並及時清理，無溢滿現象。

8、桌面及辦公機具表面、角落無灰塵、污垢。公共物品擺放整潔。

七、日常衞生清掃工作安排

八、監督與檢查

1、公司行政部不定期對辦公室的環境衞生進行檢查，對發現的環境衞生問題，要求責令整改，視狀況

通報批評，並罰款20元。

2、公司行政部理解員工對其他人員的環境衞生維護方面問題的反映與投訴。

九、附則

1、本制度由公司行政部負責制定、修改、解釋。

2、本規定自總經理籤批之日起開始執行。

總經理:

籤批時間：

擬稿：行政部

審核：

打印：

抄發：各部門

管理制度 篇13

1、目的

確保醫療器械的質量問題，提高本公司的信譽。

2、依據

本制度依據《湖南省醫療器械經營企業檢查驗收標準》和本公司有關制度制訂。

3、範圍

本制度適用於本公司從事醫療器械批發業務的各部門。

4、內容

4.1應從取得《醫療器械生產企業許可證》或取得《醫療器械經營企業許可證》的企業購進有《醫療器械產品註冊證》的商品，認真檢查“證，照”的合法性、有效性，防止假冒，並妥善保存蓋有供貨單位公章的資質證件複印件。

4.2在購進醫療器械時要選擇合法的供貨單位，並收集供貨單位的《醫療器械生產企業許可證》(或《醫療器械經營企業許可證》)和營業執照等有效證件。

4.3購進的產品必須是合法的產品，收集產品的《醫療器械生產企業許可證》(或《醫療器械經營企業許可證》)和《醫療器械產品註冊證》及相關的產品標準的質量合格證明。

4.4購進首營商品，需經質量部門審核合格後，經經理簽字方可進貨。

4.5不得購進未註冊的醫療器械，不得購進無法合格證明、過期、失效或淘汰的醫療器械。

4.6購進醫療器械應向供應廠商索取合法的票據，購進管理要有完整的購進檔案，並按規定建立購進記錄，記錄購進日期、供貨單位、購進數量、產品名稱、生產單位、型號規格、生產批號、滅菌批號、產品有效期及經辦人、質量驗收人員簽字等內容，購進記錄應真實、完整。做到票據、賬卡、貨物相符，記錄按規定妥善保存。

4.7效期商品進貨，嚴格按照“勤進快銷，供需平穩，經營有序”的原則，防止庫存積壓造成不必要的損失。

4.8每年對購進情況進行質量評審。

管理制度 篇14

1、公司的會計檔案是指會計憑證、會計帳簿(含備查帳簿)、財務 報表、財務計劃 、財務分析等會計核算專業的文字、圖表和電腦軟盤資料 。它是記錄和反映經濟業務的重要資料和證據，必須切實加強對會計檔案的管理。

2、會計檔案由公司財務部負責管理，由主辦會計組織有關人員，嚴格按照《會計人員工作規則》要求，對會計檔案進行定期收集，審查核對，分類裝訂成冊或整理成卷、編制目錄及序號進行登記，嚴防毀損、散失和泄密。年度的會計資料歸檔時間為次年的2月底以前。

3、會計檔案由主辦會計負責保管，做到不丟失、不缺損、不爛、不被蟲蛀等，財務部定期不定期檢查會計檔案保管情況，及時處理檔案保管中存在的問題。

4、會計檔案管理人員應將歸檔的會計資料，按年、季、月順序立卷登記存放。

5、財務人員因工作需要查閲檔案時必須向檔案管理人員打招呼，閲後近規定順序及時歸還原處。

6、公司各部門因公需要查閲會計檔案時，必須經財務部負責人同意，由檔案管理人員接待查閲。

7、外單位人員因公需要查閲會計檔案時，應持有單位介紹信及工作證，經公司領導批准，財務部負責人指定由檔案管理人員接待查閲，並要詳細登記查閲會計檔案人的工作單位，查閲日期，會計檔案名稱及查閲事由。

8、會計檔案，原則上不對外借，如有特殊情況需要，須經公司領導或財務部負責人批准後方能外借或複印，並辦理有關手續，外借期間不得轉借他人，不得拆散原卷冊，要限期歸還。

9、會計檔案的保管期限，根據其特點和使用價值，分為永久、定期二類，定期保管期分為三年、五年、十五年、二十五年。具體保管期限詳見附表。

10、會計檔案保管期滿需要銷燬時，由會計檔案管理人員提出銷燬意見，由公司領導、財務部負責人及有關人員共同簽定，嚴格審查，編制會計檔案銷燬清冊，報上級方管部門批准後執行銷燬。銷燬時應派人監毀，並在銷燬清單上簽名或蓋章。應保存的資料，按上級有關規定執行。

11、由於單位人員的變動，會計檔案需要移交時，由移交人辦理交接手續，並由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

12、撤銷、合併單位和建設單位完工後，會計檔案應隨同單位的全部檔案一併移交指定單位，並按規定辦理交接手續。

13、公司分設新單位時，由老單位根據帳面數編制財務移交表，雙方簽字作為新建單位建立新帳冊的依據，原憑證、帳冊等會計資料必須留在老單位。

管理制度 篇15

一、保潔範圍

辦公樓的所有區域(公共區域、辦公樓、辦公區域、宿舍)的牆壁、地面、大門、樓梯、樓梯扶手、窗户玻璃。

二、保潔時間 早上 07：00~11:00 下午 13：30~16：30

三、保潔作業標準

1、每天上、下午拖掃辦公樓樓道、樓梯、大廳、玻璃門，各一次。做到潔淨無痰跡，無雜物、無異味、無蛛網、無積灰、無積水、無衞生死角，當日垃圾當日清除完畢。

2、每天上午打掃副總辦公室、會議室、公共衞生間、車間及辦公樓周圍打掃各一次。做到地面無雜物垃圾，牆壁無蛛網、無積灰;副總辦公室、會議室桌椅擺放整齊、乾淨;公共衞生間的便池無黃垢,地板無青苔、污垢;洗手池、洗澡間無污垢、無垃圾;車間及辦公樓周圍無紙屑、無落葉、無其他廢棄物。

3、每週一打掃、整理總經理房間一次。做到整齊、乾淨 、無雜物垃圾、無異味、無蛛網、無積灰、無衞生死角。無人在時，要確保所有電器關畢，方可離開。

4、每週二擦洗公共場所及副總辦公室的窗户一次。做到無積灰、無水痕，乾淨、明亮。

5、每週三協助食堂人員全面打掃食堂的衞生。做到地面無油垢、無污物、無積水，用具、工器具無污垢、鏽跡;門、窗、風扇、牆壁無積灰、無蛛網;桌子、擺架、灶台整齊、乾淨。

6、每週四拔除辦公樓及車間周圍牆角和地面縫隙的雜草。做到整潔、無任何雜草。

7、每週五修剪辦公樓前兩塊草坪。做到高度適宜，無枯枝爛葉。

8、公共環境遇突發事件及時報告綜合辦

①遇到電線、插座等電源問題

②遇到水泄不通、水龍頭損壞

③遇到有損壞公物的或其他突發事

9、每天由綜合部不定時進行檢查，如有工作不到位的，第一次給予警告，第二次給予嚴重警告，第三次將辭退。