辦公用品管理制度彙編（精選23篇）

辦公用品管理制度彙編 篇1

為加強裝備處辦公用品管理，控制費用開支，規範我處辦公用品的使用，本着勤儉節約、杜絕浪費的原則，根據我處實際情況，特制定本制度。

一、辦公用品的分類

1、低值易耗品，如：碳素筆、圓珠筆、鉛筆、筆芯、筆記本、訂書機、橡皮、膠水、打印紙、複寫紙、訂書釘、曲別針、大頭針、圖釘、夾子、文件夾、文件盒、拖布、暖壺、燈泡等價值較低的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、電話、插座、計算器、鼠標等價值較高的易消耗日常用品。

3、高值辦公用品，如：電腦、打印機、文件櫃、辦公桌椅等價值較高的物品。

4、印刷品，如：稿紙、信紙、記錄本以及各科室需要印刷的表格、文件等。

二、辦公用品的.管理及領用

裝備處辦公用品由辦公室統一管理，並指定專人負責領用和保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要根據計財處每月下達的可控費用指標，節約經費開支，在不超支的情況下，進行適當定量領用。領用時需填寫《首鋼長治鋼鐵有限公司領料單》，先由主管科長審核，再經處長蓋章批准後，方可定量領用。

2、高值辦公用品的日常管理由使用科室或使用者進行管理。領用時使用者需先報主管科長，主管科長再報處長批准，最後由辦公室起草報告申請。

3、印刷品由辦公室統一管理。各科印刷資料時，需經主管科長批准後報辦公室，由辦公室統一聯繫印刷廠進行印刷。

三、辦公用品的發放

1、低值易耗品的發放：每位職工要控制和合理使用辦公用品，應本着勤儉節約、杜絕浪費的原則，根據實際需要以個人為單位進行發放。

2、高值易耗品的發放：應以舊品換新品，保管人需登記好發放的時間、品名、數量，並由領料人簽字。

3、高值辦公用品的發放：由科長根據批示後的報告內容，申請處長批准後進行發放。

裝 備 處

20xx年xx月xx日

辦公用品管理制度彙編 篇2

辦公設備(軟件)更新、維護、使用制度的責任和範圍。

1、公司辦公設備包括。計算機、複印機、打印機、傳真機、電話、照相機、照相機、移動存儲設備、多功能廳彩電、音響、投影機和各個房間。辦公軟件是指根據辦公室的需要購買或專業製作的軟件。為了保證各辦公設備的正常使用，各辦公軟件的安全操作發揮了辦公設備和辦公軟件的最大效果，特別制定了本制度。

2、傳真機、攝像機、攝像機、會議室均由辦公室指定專人保管、使用，定期檢查，發現問題應及時報告，專人通知定點維修公司技術人員檢查、維修。

3、各室配備的計算機由各室指定負責人定期負責清潔工作。

1、辦公設備更新是指辦公設備升級或更新、購買移動存儲設備、補給各種消耗品、購買特殊輔助設備。辦公設備發生各種故障不能使用時即可進行維修。辦公軟件的更新是指由於工作而需新購置或升級的各類應用軟件。

2、需要更新辦公設備時，由各室、部門或設備監督員填寫《辦公設備更新(修理)申請書》，由室、部門負責人審查、社長批准，由財務部負責購買。

3、各種辦公設備發生故障時，可隨時填寫《辦公設備更新(修理)申請書》，由定點公司或專業修理人員修理。

4、各種辦公設備需要更換部件時，應填寫《辦公設備更新(修理)申請書》，經社長批准後可更換。

5、各室、單位應妥善存放本單位或分管的辦公設備保修、維修、使用説明書等資料……

辦公用品管理制度彙編 篇3

一、目的

為規範公司辦公用品的管理，使辦公用品的採購、使用和保管標準化、制度化，提高行政部門的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節約成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司的全體員工

三、辦公用品分類

1.消耗品：筆、筆記本、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、複寫紙。

2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書器、剪刀、計算器,裁紙刀。

3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、複印紙、打印紙、傳真紙、插座。

四、職責：

1.行政部門負責辦公用品的採購、管理、發放進行審批登記。

2.各部門的辦公用品需求，須由部門負責人填寫申請表提交審批。

五、制度內容

1.辦公用品的採購

①每月月底，各部門負責人將該部門所需要的辦公用品需求計劃提交行政部。

②行政部負責人根據各部門負責人提交上來的需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定採購計劃，應於每月28日前在企業微信系統上提交“辦公用品申請表單”。

③採購人員需對用品的價格、質量負責，每一項支出必須有發票憑證。

④每次採購完成，須填寫報銷憑證交往財務部審批報銷。

2.辦公用品的發放和使用

①每月月初，行政部門負責人根據各部門提交的辦公用品需求表發放辦公用品。

②各部門負責人領取辦公用品前，須填寫“領用單”，並交給行政部門審批，審批簽字完成才可以領取辦公用品。

③若各部門想領取不在需求計劃表內的辦公用品，須重新填寫申請單，交由行政部門負責人審批，審批通過，方可領取。

④每個部門的辦公用品數量都是有指定指標的，若超出需求表數量，須採取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦公用品不可隨處丟棄，應保留着。

3.辦公用品的保管

①行政部負責人須採取“先進後出”的方式進行記賬，每次採購完成，先整理入庫，再進行發放，入庫和發放單獨分開兩個賬本記錄。

②管理員應對辦公用品進行歸類，按照類別的不同放置位置。

③每個星期對庫存進行一次盤點，以保證數據的準確性。

六.附則

本制度自下發之日起執行

本制度解釋權歸公司行政部

辦公用品管理制度彙編 篇4

一、各教室責任人、班主任

物品設置：電腦、電燈、電扇、桌凳、黑板、門窗、窗簾、拖把、笤帚、簸箕、水桶

1、電腦：要嚴格按要求操作，嚴禁上課時間查閲與教學無關的內容，上班時間禁 止玩遊戲。不用電腦時，及時用電腦罩罩上。

2、電燈、電扇：本着節約用電，物盡其用的原則，做到人走燈滅，陰天開燈，晴天少開或不開燈，及時關燈。電扇根據天氣變化而定速度，人走扇停，對於開關、調速器要保護好。

3、桌凳：責任期為一學年，責任期內每室損壞課桌兩張，凳子四個為正常，但要寫出損壞原因，總務處記錄，按排更換或維修，超過規定數量，要由班主任查時責任學生，找家長維修（保證質量）或照價賠償。一年教室新桌椅，保證1——6年級無損壞，屬質量問題或開鉚，由學校找廠家更換或維修，屬使用不當，由班主任找學生家長照價賠償，並由總務處記錄。

4、黑板：每損壞一平米玻璃，按市場價工本費、賠償80元，由班主任説明原因，總務處做記錄，找人維修。

5、窗簾：各班要責任到人，專人保護，如損壞找責任學生家長原樣維修、更換。

6、衞生用具：開學七年級次性發放，（特殊情況除外）使用一學期。

二、辦公室責任人、年級及學科組長

保證各種辦公用品、設施的'正常使用，如有損壞或丟失，組長要以書面形式説明原因，視其情況，酌情培償，總務處做記錄。

三、各功能室責任人、分管教師

保管好本室所有設施，使用和保護結合，嚴格按使用要求操作程序，如因使用不當造成損失、損壞，視其情況，酌情賠償，並報總務處記錄。

四、學期末總務處對各室進行檢查、核實與平時的維修、更換記錄一併報校委會，按各班、各室損壞物品、更換的次數、程度評出等級，列入學校考核評定工作之中。

辦公用品管理制度彙編 篇5

第一條為更好的控制辦公消耗成本，規範集團總部辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。

第二條耐用辦公用品的領用：

1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

2、耐用辦公用品已於員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

第三條易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

2、部門所需用品包括：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

3、個人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、塗改液、信箋紙。

4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。

5、每月24日前，由各部門將次月《申購單》填好（常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準），經部門經理初核，總經理或副總經理複核，人力資源中心總監批准後交採購部統一採購。

6、發放時間：每月15號（如遇假期，順延）。其餘時間一般不予辦理辦公用品的領用手續。

7、領用方法：由各部門按發放日期統一到辦公用品倉申領簽字，若部門領用超出需求計劃的，須經綜合部長批准後方可發放。

8、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、塗改液、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。

9、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由總經理批准，綜合部長審核後方可領用，申領時須依舊換新。

10、本着節約與自願的原則，可不領用或少領用的應儘量不領用或少領用。綜合部對於

節儉成效突出的員工，公司將予以表揚。

第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按公司相關制度執行。

第五條：本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相牴觸者，以此為準。

附件：

第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品，管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品：鉛筆，刀片，膠水，膠帶，大頭針，圖釘，筆記本，複寫紙，卷宗，標籤，便條紙，信紙，橡皮擦，夾子等。

2、管理消耗品：簽字筆，熒光筆，修正液，電池，直線紙等。

3、管理品：剪刀，美工刀，釘書機，打孔機，鋼筆，打碼機，姓名章，日期章，日期戳，計算機，印泥等。

第二條文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品，如圓珠筆，橡皮擦，直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品，如打孔機，釘書

第三條消耗品可依據歷史記錄（如以過去半年耗用平均數），經驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如圓珠筆每月每人發放一支），並可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間。

第四條消耗品應限定人員使用，自第三次發放起，必須以舊品替換新品，但純消耗品（如打印紙）不在此限。

第五條管理品移交時如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償，自購。

第六條辦公用品的申請應於每月25日由各部門提出

第七條辦公用品嚴禁帶回傢俬用。

第八條辦公用品一般由管理部向批發商採購，其中必需品，採購不易或耗用量大的物品，應酌量庫存，管理部無法採購的特殊辦公用品，可以經管理部同意並授權各部門自行採購。

第九條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向綜合管理部領取辦公用品，人員離職時，應將剩餘用品一併交回綜合管理部。

辦公用品管理制度彙編 篇6

為加強辦公用品使用的管理，節約開支、避免浪費，特制定本管理規定。

一、辦公用品分類：

1、常用品：圓珠筆（芯）、水筆（芯）、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。

2、控制品：名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標籤紙、塗改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印台（油）、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。

3、特批品（不列入辦公用品費用考核）：印刷品（各類宣傳單、各類表格、文件頭等），財務帳本、憑證，蘋果機彩色墨盒及打印紙，U盤等。

二、辦公用品使用對象：

各公司主管以上管理人員、職能和業務部門員工，具體由各公司核定。

三、申購和採購：

辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗狀況進行申購備領，控制品和特批品由使用部門（人）提出申購，控制品經各公司總經理批准，特批品經董事長批准；批准後的《申購單》交採購中心執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批准擅自購買的不予報銷。

四、管理和發放：

1、辦公用品由人事行政部門統一保管，並指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。

2、採購人員應將所採購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據採購價格核定物品單價，計入領用部門（人）費用，並在每月終填報《辦公用品使用狀況彙總表》。

3、各部門應指定專人領取辦公用品。

五、各部門費用核定及有關規定：

1、各公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經分管領導同意。

2、核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據人員變動狀況進行調整。

3、各部門因特殊狀況需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核後，由總經理特批，並報請總部增加該項費用。

4、辦公用品使用實行月統計年結算，截止時間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節約費用計入下年度使用。

5、各公司可根據總部下達的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標準。

六、其它規定：

1、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、塗改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。

2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品（一次性消耗品除外）如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。

3、辦公設備的耗材及維修費用。

（1）電腦、打印機、複印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用，總部另定定額標準。屬多個公司共用的，按集團總部規定的標準進行分攤；屬各部門或個人保管使用的，計入所在公司定額費用。

（2）耗材包括：打印、複印紙，激光打印機碳粉、硒鼓，針式打印機色帶，噴墨打印機墨盒（水），複印機碳粉，傳真紙，鼠標，鍵盤等；其申購由設備使用部門（人）負責，並經總經理批准，屬多個公司共用的，由指定管理公司的人事行政部門負責申購。

（3）辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。

辦公用品管理制度彙編 篇7

第一章總則

第一條為加強公司辦公用品的管理,規範辦公用品的採購和使用,本着勤儉節約和有利於工作的原則,根據公司實際情況,特制定本辦法。

第二條本辦法適用於機關各部門辦公用品的採購、領用、報廢及打字複印費用的管理,各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執行。

第三條辦公用品主要分以下兩大類:

一、消耗品:墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、複寫紙、標籤、便條紙、信紙、夾子、訂書釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。

二、管理品:電腦、打印機、傳真機、複印機、投影儀、照相器材、電話、空調、辦公桌椅、沙發、文件櫃、文件夾、茶具、書籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書機、印章、檔案盒、檔案袋等。

第二章辦公用品的採購

第四條各部門應於每月25日前根據工作需要編制下月的辦公用品需求計劃,由部門人員填寫《物品採購申請單》,主管領導審核,交辦公室。

第五條辦公室統一彙總各部門的採購申請,並經核查庫存情況後填寫《物品採購計劃表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實施採購;對於金額在500元以上的辦公品,須呈報總經理同意後方能採購。

第六條各部門採購臨時急需的辦公用品,在填寫《物品採購申請單》時應在備註欄內註明原因,經辦公室主任同意後,由辦公室負責採購。

第七條為有效完成採購任務,所有辦公用品的購買,原則上由辦公室統一負責。

第八條對專業性物品的採購,由所需部門協助辦公室共同實施。

第九條辦公用品的採購要本着節約、合理、適用的原則,採購時應貨比三家,務求價廉質優。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。

第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規格、數量,確保質量。

第三章辦公用品的`管理和發放

第十一條辦公用品由辦公室統一保管,並指定專人控制發放。

第十二條辦公用品的領用必須認真履行手續,填寫《辦公用品領取登記表》。

第十三條各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費。

第十四條辦公用品若被人為損壞,應由責任人照價賠償。

第十五條各部門文件和資料,原則上由本部門自行打印或複印,因特殊情況需外出打印或複印的,經主管領導審批,報辦公室備案後方可送出。

第十六條辦公用品的採購和使用實行月統計,截止時間為每月月終,在每月生產經營會上通報,年終進行彙總。

第十七條辦公室每次採購後,憑採購發票和《物品採購申請單》、《物品採購計劃表》報辦公室主任審批後方可報銷。

第十八條在外打字複印的費用,由辦公室根據備案資料,簽署結算意見,每月結算一次,由財務部根據資金情況在年終時予以支付。對於未在辦公室備案的打字複印費用,財務部不得支付。

第十九條對於決定報廢的辦公用品,要做好登記,寫清用品名稱、價格、數量及其他有關事項。

第四章附則

第二十條本辦法自X年XX月XX日起施行。

辦公用品管理制度彙編 篇8

第一章適用範圍與主題資料

為控制費用開支，加強我公司辦公用品管理，規範我公司辦公用品的採購與使用，本着勤儉節約和有利於工作的原則，根據我公司實際狀況，特制定本規定。

第二章辦公用品的購買

辦公用品購買細則

第一條原則

為了控制用品規格以及節約經費開支，統一限量，所有辦公用品的購買，都應由行政部統一負責。

第二條辦公物品的申購

根據辦公用品庫存量狀況以及消耗水平，向行政經理通報，確定申購數量。如果辦公印刷製品需要調整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發生變化，也一併向行政經理提出。

第三條採購規定

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的狀況下，按照成本最小原則，選取直接去商店採購或者訂購的方式。

辦公用品的採購要本着節約、合理、適用的原則。採購複印紙、大中型設備器具、批量辦公用品等，務必有兩至三人蔘加洽談，貨比三家，務求價廉質優。經辦人在業務交往中嚴禁收受回扣、紅包及高額貴重饋贈；不得受賄，不得索取錢物。

訂購單：在各部門申請的辦公用品中如果包內含需要訂購的辦公用品，則申請部門還務必另填一份訂購單，經行政部門確認後，直接向有關商店訂購。

行政部門務必依據訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫明訂購日期、訂購數量、單價以及向哪個商店訂購等等。

第四條驗貨

所購買辦公用品送到後，按購貨清單進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，確保沒有問題。

第五條各部門申請辦公用品

辦公用品原則上由公司行政部統一採購、分發給各個部門。如有特殊狀況，允許各部門在提出“購買辦公用品申請表”的前提下進行採購。在這種狀況下，行政部門有權進行審核，並且把審核結果連同申請書一齊保存，以作為日後使用狀況報告書的審核與檢查依據。

第三章辦公用品的分類、領用及報廢處理

第六條辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、複寫紙、標籤、便籤、橡皮、夾子等。

2、管理品：剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印台等。

3、管理消耗品：簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。

第七條管理和發放：

1、辦公用品由人事行政部門統一保管，並指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。

2、採購人員應將所採購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據採購價格核定物品單價，計入領用部門（人）費用，並在每月終填報《辦公用品使用狀況彙總表》。

3、各部門辦公用品費用核定及有關規定：

（1）辦公用品領用務必認真履行手續，應填寫《辦公用品領用單》後領用和發放，嚴禁先借後領的行為。

（2）各部門及各使用人的辦公用品使用標準：每人每月最多領用支簽字筆，如果保管不好丟失自行負責購買。每週三統一領用辦公用品，其他時間嚴禁領用辦公用品。

（3）核定的費用實行增人增費減人減費，各部門增人或減人，其費用由人事行政部門根據人員變動情景進行調整。

（4）各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。筆記本簽字筆芯圓珠筆芯膠水塗改液計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。

（5）辦公用品使用實行月統計年結算，截止時間為每月終和年終月日。由人事行政部門出具報表，財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除，節儉費用計入下年度使用。

（6）公司各部門應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經行政經理同意。

（7）各部門因特殊情景需增加費用的，應以書面形式報批，經分管領導審核後，由總經理特批增加該項費用。

（8）凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時，應將所領用的辦公用品（一次性消耗品除外）如數歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續。

第八條報廢處理

對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項。

辦公用品管理制度彙編 篇9

第一條物品分類

(一)按資產的價值大小和攤銷方式,將辦公用品分為以下三類:

1.固定資產類:如計算機、打印機、傳真機等。

2.低值易耗品類:如辦公桌椅、計算器、枱燈、電話機等。

3.機物料消耗類:

(1)純消耗類,如打印紙、便箋、信封等;

(2)可以舊換新類,如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等。

第二條辦公用品的請購

(一)請購要求:採購應由歸口管理部門申請,經該部門總經理、供應部總經理、庫房採購管理中管理員三方簽字後交供應部採購。

(二)審批權限:

1.集團總部:價值在300元(含)以下的辦公用品請購由部門總經理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批;

2.分(子)公司:價值在20xx元(含)以下的辦公用品請購由分(子)公司總經理審批;20xx元以上的辦公用品須報董事長審批。

第三條辦公用品的管理

(一)庫管人員根據一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最適宜庫存量。

(二)庫管人員遵循先入先出法,即先入庫的辦公用品先出庫使用。

(三)庫管人員定期對庫存物資進行盤點,核對數量及金額。

第四條出庫

(一)各部門於每月預算批准後第二天方可領用本部門辦公用品。

(二)各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單,經由庫管人員審核及行政部負責人簽字後方可領取所需物品。

(三)庫管人員應按核定的辦公用品費用標準嚴格把好領用關,不得超標發放辦公用品,確因工作需要超標領用的,應經分管領導同意。

(四)為控制成本,筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等物資的領用,執行以舊換新的制度,請各部門保管好相應的廢舊物資。

(五)出庫物品的費用劃歸各部門。財務部與行政部將不定期對各部門物資使用情況進行檢查。各部門應本着節約的原則合理使用各項物資。一旦發現有不合理使用的情況,責任人按物資原價賠償;同時,總經辦將視情節輕重給予相應經濟處罰或行政處分。

第五條辦公設備的維護

(一)明確每台設備的具體用途,熟悉掌握其操作程序,嚴格按照使用説明書的要求進行操作。

(二)所有設備必須明確專人專責專管,嚴禁任何人隨意使用。

(三)注意辦公設備的安全、衞生、定期保養及每次使用的極限。

(四)設備發生故障,應立即與行政部或辦公室人員聯繫。若設備需維修,由行政部或辦公室人員聯繫專業維修商上門修理。如需將設備外移修理,必須派專人全程陪護監控直至原設備返回辦公室。重要辦公設備,不得任意外修。

(五)嚴禁將辦公設備用於處理私人事務。

第六條資產的借出

(一)資產借出經辦人須憑《資產借用申請單》至相關部門資產管理員處借用資產。《資產借出申請單》須註明借用資產名稱、借用事由、借用週期、經辦人,經借用部門負責人簽字後生效。

(二)資產借用經辦人徵得資產所有部門同意並填寫《資產借出登記表》後方可借出資產,《資產借出登記表》包括借用部門,借用資產名稱、品牌、規格型號、狀況,借用日期,計劃歸還時間及經辦人。

(三)借用資產應在計劃歸還時間內歸還,若遇特殊情況,無法於計劃歸還時間內歸還,須及時與借出部門資產管理員聯繫,經資產借出部門同意後,辦理續借手續,在備註欄中加以註明續借時間。

(四)資產使用結束後應立即歸還,未經借出同意不得轉借其他部門或人員。

(五)資產使用結束後須至資產借出部門的資產管理員處辦理資產歸還手續,在《資產借出登記表》中填寫歸還日期、資產狀況及經辦人。

(六)借出資產發生損壞或遺失的,由相關責任人照價或折價賠償。

第九條物品分類

(一)按資產的價值大小和攤銷方式,將辦公用品分為以下三類:

1.固定資產類:如計算機、打印機、傳真機等。

2.低值易耗品類:如辦公桌椅、計算器、枱燈、電話機等。

3.機物料消耗類:

(1)純消耗類,如打印紙、便箋、信封等;

(2)可以舊換新類,如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等。

第十條辦公用品的請購

(一)請購要求:採購應由歸口管理部門申請,經該部門總經理、供應部總經理、庫房採購管理中管理員三方簽字後交供應部採購。

(二)審批權限:

1.集團總部:價值在300元(含)以下的辦公用品請購由部門總經理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批;

2.分(子)公司:價值在20xx元(含)以下的辦公用品請購由分(子)公司總經理審批;20xx元以上的辦公用品須報董事長審批。

第十一條辦公用品的管理

(一)庫管人員根據一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最適宜庫存量。

(二)庫管人員遵循先入先出法,即先入庫的辦公用品先出庫使用。

(三)庫管人員定期對庫存物資進行盤點,核對數量及金額。

第十二條出庫

(一)各部門於每月預算批准後第二天方可領用本部門辦公用品。

(二)各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單,經由庫管人員審核及行政部負責人簽字後方可領取所需物品。

(三)庫管人員應按核定的辦公用品費用標準嚴格把好領用關,不得超標發放辦公用品,確因工作需要超標領用的,應經分管領導同意。

(四)為控制成本,筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等物資的.領用,執行以舊換新的制度,請各部門保管好相應的廢舊物資。

(五)出庫物品的費用劃歸各部門。財務部與行政部將不定期對各部門物資使用情況進行檢查。各部門應本着節約的原則合理使用各項物資。一旦發現有不合理使用的情況,責任人按物資原價賠償;同時,總經辦將視情節輕重給予相應經濟處罰或行政處分。

第十三條辦公設備的維護

(一)明確每台設備的具體用途,熟悉掌握其操作程序,嚴格按照使用説明書的要求進行操作。

(二)所有設備必須明確專人專責專管,嚴禁任何人隨意使用。

(三)注意辦公設備的安全、衞生、定期保養及每

次使用的極限。

(四)設備發生故障,應立即與行政部或辦公室人員聯繫。若設備需維修,由行政部或辦公室人員聯繫專業維修商上門修理。如需將設備外移修理,必須派專人全程陪護監控直至原設備返回辦公室。重要辦公設備,不得任意外修。

(五)嚴禁將辦公設備用於處理私人事務。

第十四條資產的借出

(一)資產借出經辦人須憑《資產借用申請單》至相關部門資產管理員處借用資產。《資產借出申請單》須註明借用資產名稱、借用事由、借用週期、經辦人,經借用部門負責人簽字後生效。

(二)資產借用經辦人徵得資產所有部門同意並填寫《資產借出登記表》後方可借出資產,《資產借出登記表》包括借用部門,借用資產名稱、品牌、規格型號、狀況,借用日期,計劃歸還時間及經辦人。

(三)借用資產應在計劃歸還時間內歸還,若遇特殊情況,無法於計劃歸還時間內歸還,須及時與借出部門資產管理員聯繫,經資產借出部門同意後,辦理續借手續,在備註欄中加以註明續借時間。

(四)資產使用結束後應立即歸還,未經借出同意不得轉借其他部門或人員。

(五)資產使用結束後須至資產借出部門的資產管理員處辦理資產歸還手續,在《資產借出登記表》中填寫歸還日期、資產狀況及經辦人。

辦公用品管理制度彙編 篇10

為規範公司辦公用品的申購、入庫、保管、發放、使用、報廢、盤存、交接程序，使之管理有序，責任明確，節儉節約，避免浪費，特制訂本制度。

一、辦公用品的分類。

按使用的性質分為低值易耗品和高值保管品兩類。

其中低值易耗品主要指：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、信封、刀片、膠水、回形針、膠帶、氣泡袋、大頭筆、割刀、刀座、綁帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、複印紙、打印紙、便籤紙、橡皮擦、原子筆、筆芯、夾子、塗改液、白板筆、螢光筆、記事本、電風扇、線插板、插座、剪刀、釘書機、計算器、電話機、裝訂機、檔夾、裁紙刀、印泥、一次性紙杯等價值較低的日常辦公用品；

高值管理品為：複印機、電腦、移動硬盤、打印機、掃描儀、碎紙機、文件櫃、空調、相機、攝影機、投影儀、音響、電視機、辦公桌椅、窗簾、茶具、影碟機、名貴瓷器等價值較高的物品。

二、辦公用品的管理責任部門。

公司辦公用品（單品價值3000元以下）的管理歸口為公司辦公室，單品價值超過（含）3000元的大件管理品按固定資產管理要求歸口生產綜合部管理。每月的25號前，各單位、部門需制定相應的次月辦公用品購買計劃報公司辦公室，辦公室完成公司辦公用品購買計劃彙總報公司審核。當月的支出應當限定在報批的計劃經費之內，如有超支的，需要列出超支的緣由。超支極大的需書面解釋。

三、辦公用品的申請。

公司辦公用品的申請由各部門、單位應當根據自己單位（部門）的辦公需要，及時地提出採購申請。《物資採購單》經單位、部門負責人籤批，統一向公司辦公室進行申請。

四、辦公用品的審批。

在填寫《物資採購單》後，申請人將申請單交公司辦公室、監察審計部審核。公司分管領導負責審批所分管單位（部門）所需購買辦公用品的申請。單品價值超過（含）3000元的，由分管領導籤批後，再呈公司總經理審批。

五、辦公用品的採購。

各單位、部門填寫的《物資採購單》在得到批准後，交到公司辦公室統一採購。辦公室做好供應商的建檔工作，編制出常用辦公用品的價格表，把握好辦公用品的價格行情，做好供應商的比較、甑選工作，堅持“貨比三家”原則，盡最大可能控制好辦公用品的採購成本。根據公司日常辦公需要，對一些常用的辦公用品進行批量購買，經過驗收後，在辦公室保持一定庫存，以保證正常辦公需要的及時滿足，提高供給效率。

六、辦公用品的入庫管理和保管

辦公用品購買後，由專人驗收入庫，辦公室統一保管和發放。各單位、部門申請的辦公用品應當及時發放。已發放的辦公用品由辦公室做好相應的領用記錄，明確領用部門，領用人，領用日期。辦公室建立辦公用品管理台帳，每一季度彙總報表，實行定期盤點制。每季度末的25號至31號內抽取時間進行大件管理品的盤點。由公司辦公室、生產綜合部、監察部、財務部各派一人組成盤點小組對各部門、單位的辦公用品進行盤點。盤點內容包括檢查相應的辦公用品的存在情況，問題情況，並讓相應的保管人簽字確定，以便及時地發現問題，處理問題。

七、辦公用品的領用。

各單位、部門憑《物資採購單》可以領用已採購回公司的辦公用品。在領用時，領用人應當在《辦公用品發放表》上籤上領取人姓名和日期。領取人可以是《物資採購單》申請人，也可以是申請人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理品的，必須是使用人前來領取並簽字，以明確保管責任。在領用人簽字領取辦公用品時，辦公室應當對領取人做好登記記錄。

八、辦公用品的報廢。

公司對高值管理品的報廢實行審批管理。各單位、部門如有高值管理品損壞，不能使用的，應當依據以下程序進行處理。對簡單問題的可以自行維修處理。但對有保修服務品，且在保修期內的.，不得擅自自行處理。可維修品出現問題的應當提交《辦公用品維修申請單》至辦公室統一進行處理。對維修不成的高值管理品實行報廢處理。報廢應當是在對可能維修的，在提交過維修申請，經過維修但無法修好的情況下，或者是對無條件維修的，或無維修價值的，經過辦公室的故障認定，方可由該管理品的保管人填寫《辦公用品報廢申請單》，經辦公室簽字確認後報廢事項方為成立。報廢品原購買價值單件超過1000元的，須報請公司分管副總經理的批准；原購買價值單件超過（含）3000元的，須報請公司總經理的批准，按固定資產報廢程序辦理固定資產報廢手續。高值報廢品在得到報廢審批後應當由辦公室進行回收處理，以求極可能的開源節流。

九、辭職清退情況處理。

對於提出辭職的員工，在辦理解除勞動合同手續時，必須辦理完辦公用品清退手續後方可辦理工資的領取等事項。

十、本制度的實施時間

本管理制度於xx年x月x日起實施。

辦公用品管理制度彙編 篇11

為杜絕浪費，提高辦公效率，降低辦公成本，加強辦公用品的管理，分公司以“滿足工作需求”為原則，本着“勤儉節約，避免浪費”的宗旨，從合理、實際的角度出發特制定本制度：

一、辦公用品的購買

（一）分公司機關各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公室統一購置並及時詳細地辦理入、出庫手續；

（二）分公司所屬各項目部所需辦公用品均由各項目經理納入自身項目成本，自行負責購置、管理；

（三）分公司機關每月26-28日各科室負責人將本科室下月所需的辦公用品計劃提交辦公室,由分公司經理審批後統一購置。過期將視為無計劃，辦公室不再予以受理；

（四）辦公室要做到：辦公用品品種合適、量足質優、庫存合理、進出適當。

二、辦公用品的管理

（一）負責辦公用品的人員要建立台帳，記錄好入庫、出庫台賬，出庫時必須由領用人簽字；

（二）分公司辦公用品領用方式：按計劃、需用量、逐項領用；

（三）領用人員規定為：科室負責人或科室負責人指定人員；

（四）辦公室不定期對各科室辦公用品的使用情況進行抽查，每月按使用物品的價值，調撥給項目部，進入項目成本；

（五）各項目在分公司使用辦公用品，直接對口科室借用，最後彙總至辦公室統一轉帳，各科室要把借用手續辦理完整；

（六）辦公室每半年對機關各科室的辦公行政用品進行一次盤點，並做好記錄。

三、辦公固定電話的管理

（一）各科室固定電話只允許打市內電話；

（二）因辦公需要打長途或收發傳真統一到辦公室辦理，並辦理登記手續。

四、違規使用辦公用品處罰辦法

（一）對幹私活或浪費辦公用品者，經查實扣本人當月工資50元，並扣科室負責人3分/次；

（二）對於消耗用的辦公紙張要正反使用，一次性口杯用於接待，分公司人員禁止使用，發現一次罰10元；

（三）週轉使用辦公用品（如計算器），辦公室要建立台帳，還舊領新，否則由辦公室承擔。

附則：

本制度解釋權歸分公司。

辦公用品管理制度彙編 篇12

制度是個社會的遊戲規則，更規範的講，它們是為人們的相互關係而人為設定的一些制約。為此，我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動準則來提高辦事效率，才設定一些制度。下面是我們應屆畢業生制度職責大全為您提供的制度文章供您參考：

一、管理的範圍

1、固定資產。包括房屋、汽車、微機、文印設備、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、辦公設備（含桌椅、沙發、文件櫃、檔案櫃）、水電修理工具設備、車輛管理工具及材料。

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達不到固定資產價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。

3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、複寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。

4、勞保用品。

5、勞動工具。

二、管理的原則及方式

管理的原則，實行“帳物分開，採購與保管發放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統一管理，發放到各科室及個人的`由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊，做到帳物相符。

三、採購發放制度

辦公用品及物資由辦公室按計劃統一購買發放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準購買報銷（辦公室同意購買除外）。

四、領用辦法

各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領取。機構調整及人員變動要嚴格履行公物移交手續。

五、配發標準

1、辦公用品，既要保證正常工作的需要，又要按勤儉節約的原則配發。

2、每個科室每半年發一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把；每人每月發5加倫水票一張，半年領發一次。

3、駕駛員十八個月發一套工作服（價值120元）；每季度發肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發洗衣粉一包（500克），毛巾一條。

4、打字員每季度發肥皂一條，半年發毛巾一條，一年發袖套一雙。

5、其他工勤人員按勞動保護用品發放標準配發。

6、凡配發的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當造成的損失，由個人負責。因工作變動或離退休，應交回的辦公用品，必須如數移交。

辦公用品管理制度彙編 篇13

第一條為了加強對行政行政採購活動的管理和監督，合理申購與領用，節約辦公費用，特制定本管理辦法。

第二條本管理辦法適用於公司各部門。

第二章管理細則

第三條歸口管理部門：採購由公司行政人事部按審批權限實行按需採購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的採購，財務資產部分別進行核算與實施監督。

第四條請購程序：

(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產部審核批准後實施採購。

(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行採購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的'採購時間)。

(三)如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨説明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續。

(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部;

(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部彙總後報送財務部，財務部審核後於當天報送常務副總經理，返集團行政部(遇節假日順延)，經集團行政部負責人複核確認後於三個工作日採購到位。

(六)所有請購單需註明“品名、單價、數量、金額”等內容，不得隨意塗改。

第五條內部管理：

(一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。

(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管規範。

(四)辦公室用品管理一定要做到乾淨、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。

第六條收發管理：

(一)驗收：

採購人員按請購單的要求進行採購後，應將採購物品、採購有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，並辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對採購物品數量、質量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單採取訂本式、一式三聯、且連續編號)，入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯採購員、一聯記賬聯)。

所有入庫單均應有驗收人、採購員兩人簽字。辦理入庫後除存根聯外其他二聯均交予採購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品採購均需辦理入庫手續。

(二)領用：

所有辦公用品領用均須辦理領用手續;領用時均需在行政的領用登記本上籤。

行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。

領用人領用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領用規定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。

文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責人籤核。部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規性(是否超出領用標準)實施監督，對存在質疑之領用可以拒絕並向上級領導報告。

各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容為依據。

(三)採購借支與報銷：

採購員借支實行備用金制，採購回後及時辦理入庫併到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。

在辦理入庫手續後，採購員應將採購發票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯)、請購單交予財務費用會計審核。針對採購未完之請購單，費用會計審核時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標誌，並將請購單退回採購員。

財務核算與監督：費用會計在審核採購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫採購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等於當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監盤，核對無誤後，費用會計根據部門費用統計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業費用—辦公費用，營銷中心，貸：材料物資。由於各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量x計劃價格(固定)進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結果與材料物資餘額比較，將價差視同消耗轉為費用。

第七條行政台賬管理：

(一)建立各子公司庫存明細表;

(二)入庫分開，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單;

(三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。

(四)針對員工領用，如對非消耗品，可重複使用物品應建立個人台賬，員工離職時應辦理退還手續(作負數領用單)，如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內部已調劑使用，部門負責人應確認已收回。

(五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日)，於次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認後，將簽收後的彙總表於4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。

第三章附則

第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。

辦公用品管理制度彙編 篇14

為加強管理，減少費用支出，提高辦公用品的利用率。特制定以下管理辦法：

1.確定各處、機關辦事人員需配備的各種辦公用品，桌、椅、櫃，落實到人頭，設使用年度卡，達到管用一條線，做到三清（領導清楚，管理人員清楚，使用人員清楚）

2.愛護公物，辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，急時上報到管理部門進行維修報。

3.公共財物，任何人不得轉借，轉給他人，調出人員必須上報校管理人員，收回或調整，不得個人帶走，校內調動，可根據實際工作需要，上報校管理人員經領導同意方可帶走。

4.開學初，一次配齊辦公用品，定為文銷發放日，指定專人領取，不對其他人員。文銷用品按指標配備，嚴格控制超支。

5.領取各種物品，不得隨意入庫內，遵守管理制度。

6.管理人員帳、物、票相符，日清、月結、採購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。

6.對自己所配備的桌、椅、櫃如有意損壞者，按原價的百分之百賠償。

辦公用品管理制度彙編 篇15

為加強裝備處辦公用品管理，控制費用開支，規範我處辦公用品的使用，本着勤儉節約、杜絕浪費的原則，根據我處實際情況，特制定本制度。

一、辦公用品的分類

1、低值易耗品，如：碳素筆、圓珠筆、鉛筆、筆芯、筆記本、訂書機、橡皮、膠水、打印紙、複寫紙、訂書釘、曲別針、大頭針、圖釘、夾子、文件夾、文件盒、拖布、暖壺、燈泡等價值較低的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、電話、插座、計算器、鼠標等價值較高的易消耗日常用品。

3、高值辦公用品，如：電腦、打印機、文件櫃、辦公桌椅等價值較高的物品。

4、印刷品，如：稿紙、信紙、記錄本以及各科室需要印刷的表格、文件等。

二、辦公用品的管理及領用

裝備處辦公用品由辦公室統一管理，並指定專人負責領用和保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要根據計財處每月下達的可控費用指標，節約經費開支，在不超支的情況下，進行適當定量領用。領用時需填寫《首鋼長治鋼鐵有限公司領料單》，先由主管科長審核，再經處長蓋章批准後，方可定量領用。

2、高值辦公用品的日常管理由使用科室或使用者進行管理。領用時使用者需先報主管科長，主管科長再報處長批准，最後由辦公室起草報告申請。

3、印刷品由辦公室統一管理。各科印刷資料時，需經主管科長批准後報辦公室，由辦公室統一聯繫印刷廠進行印刷。

三、辦公用品的發放

1、低值易耗品的發放：每位職工要控制和合理使用辦公用品，應本着勤儉節約、杜絕浪費的原則，根據實際需要以個人為單位進行發放。

2、高值易耗品的發放：應以舊品換新品，保管人需登記好發放的時間、品名、數量，並由領料人簽字。

3、高值辦公用品的發放：由科長根據批示後的報告內容，申請處長批准後進行發放。

辦公用品管理制度彙編 篇16

第一章：適用範圍和主題數據

為了控制費用，加強我公司辦公用品的管理，規範我公司辦公用品的採購和使用，本着勤儉節約、利於工作的原則，根據我公司的實際情況，制定本規定。

第二章：辦公用品採購

辦公用品採購細則

第一條：原則

為控制用品規格，節約費用，所有辦公用品的採購由行政部門統一負責。

第二條：辦公用品的採購

根據辦公用品的`庫存狀況和消耗水平，通知行政經理確定採購數量。如果辦公印刷品的版式需要調整，或者未來對某些辦公用品的需求會發生變化，也應向行政經理提出。

第三條：採購規定

在辦公用品庫存量小或相關部門提出特殊需求的情況下，應根據最低成本原則選擇直接從門店採購或訂購的方式。

辦公用品的採購應遵循經濟、合理、適用的原則。在購買複印紙、大中型設備和用具、大宗辦公用品等時，必須有兩到三人蔘與談判和四處採購，以確保低價格和高質量。嚴禁經辦人收受回扣、紅包、貴重禮品、受賄、索取財物。

採購訂單：如果要訂購的辦公用品包含在各部門申請的辦公用品中，申請部門還必須填寫另一份採購訂單，經行政部門確認後直接從相關商店訂購。

行政部門必須填寫訂單進度控制卡根據採購訂單。卡片上應註明訂購日期、訂購數量、單價、訂購地點等

第四條購買的辦公用品到貨後，應根據採購清單及品種、規格、數量等進行驗收，應檢查數量和質量，確保沒有問題。

第五條：各部門申請辦公用品

原則上由公司行政管理部門統一向各部門採購、發放辦公用品。如遇特殊情況，各部門可在提交《辦公用品採購申請表》的前提下采購辦公用品。在這種情況下，行政部門有權進行審核，並將審核結果與申請一起保存，作為審核和檢查未來使用報告的依據。

第三章：辦公用品的分類、領用和報廢

第六條：辦公用品分為易耗品、管理易耗品和管理用品。

1、耗材：鉛筆、刀、膠水、膠帶、別針、圖釘、複寫紙、標籤、便箋、橡膠、夾子等

2、經營產品：剪刀、訂書機、直尺、筆筒、電腦、文件夾、文件盒、文件袋、票夾、印本等

3、管理耗材：簽字筆、圓珠筆、塗改液、筆記本、信封、白板筆、固體膠水等

第7條：管理與發放

1、辦公用品由人事行政部統一保管，指定保管人按照公司批准的費用標準發放給用户。

2、採購人員將採購物品交保管人登記入庫。保管人根據購買價格核實物品單價，計入收貨部門（人）費用，並於每月底填寫《辦公用品使用匯總表》。

3、核實各部門辦公用品費用及相關規定：

（1）認真履行辦公用品領用手續。辦公用品的領用和發放應在填寫《辦公用品領用表》後完成。嚴禁先借後收的行為。

(2)、所有部門和用户的辦公用品使用標準：每人每月最多可收到簽字筆。保管不善、遺失的，自行負責購買。辦公用品每週三統一領用，其他時間嚴禁領用。

(3)、批准的費用應按人員增加，按人員和費用減少。各部門費用由人事行政部根據人員變動情況進行調整。

(4)、各部門應控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費。筆記本簽名筆芯、圓珠筆筆芯、膠水塗改液、計算器等辦公用品重新領用時，應更換為舊的。

(5)、辦公用品的使用以月度統計和年度結算為準，截止日期為每月末和年底。人事行政部出具報表，財務部審核。超支費用從超支的年終獎金中扣除，節儉費用計入下一年度。

(6)、公司各部門按照公司批准的辦公用品成本定額標準，嚴格控制採購和領用。保管人不得超標準發放辦公用品。因工作需要需要超標準領取辦公用品的，由行政經理批准。

(7)、各部門因特殊情況需要增加費用的，應當書面報告批准。經主管領導審核後，總經理應特別批准費用的增加。

(8)、調出或離職人員辦理離職或交接手續時，應歸還所有辦公用品（一次性耗材除外）。如有不足，按價格賠償，否則不予辦理相關手續。

第八條：報廢

對決定報廢的辦公用品進行登記，並在報廢處理簿上記載報廢處理的名稱、價格、數量等相關事項。

辦公用品管理制度彙編 篇17

為更好的控制辦公消耗成本，規範公司辦公用品的申請購買、發放、領用和管理工作，特制定本制度。

一、辦公用品申請購買

1、各部門於每月25日前，將本部門所需辦公用品以《辦公用品申購單》的形式上報公司綜合辦，綜合辦本着節儉的原則進行審核，統一申購。

2、綜合辦統一各部門辦公用品需求量，根據實際情況進行增減，每月28日前填寫《辦公用品申購單》上報公司領導批准，於次月1——5日內進行統一採購。

3、辦公用品購進後，由綜合辦人員按要求驗收、登記、報帳，做到帳物相符。

二、辦公用品的領用

（一）、耐用辦公用品的領用：

1、耐用辦公用品：電話、計算器、訂書機、文件夾、剪刀、直尺、長尾夾、起釘器等。

2、耐用辦公用品各部門已發放的.，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

（二）、易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

2、部門所需用品：傳真紙、復（寫）印紙、硒鼓、白板筆、文件袋、檔案袋、垃圾袋等。

3、個人所需用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、透明膠、固體膠、釘書針、回形針、大頭針、橡皮擦、信箋紙等。

（三）、領用方法：

1、領用人到綜合辦填寫《辦公用品領用記錄表》，由綜合辦發放辦公用品。

2、新進人員到職時由各部門提出向綜合辦領取辦公用品，人員離職時，應將剩餘用品一併交與綜合辦。

三、辦公用品的使用原則

1、本着節約的原則，可不領用或少領用的應儘量不領用或少領用。

2、部分辦公用品（記號筆、簽字筆（芯）、圓珠筆（芯））實行以舊換新原則。

3、打印文件、資料時要認真校對，減少錯誤，避免浪費紙張。

4、複印、打印內容較多的文件資料時，複印紙可用雙面使用。提倡利用廢紙打印內部材料。

5、為節約紙張，提倡網絡和無紙化辦公。用無紙化辦公可以通過計算機網絡，將文件資料傳遞到員工電腦上，通過網絡查看資料。確需打印的，經修改定稿後打印。

四、辦公用品的盤存

每季度末，綜合辦須對公司辦公用品領用情況進行一次帳物盤存，做到賬物相符。財務科負責監督。盤存應有詳細盤存表，盤盈盤虧應有記錄和分析報告。盤存人和監督人員應在盤存表上簽字，對盤存負責。

五、本制度自簽發之日起執行，以往如有與此制度相牴觸者，以此為準。

辦公用品管理制度彙編 篇18

為提高企業的經濟效益，規範公司的辦公用品的領用支出，更好地維護公司利益，結合公司實際，制定本細則。

第一章辦公用品的申領

第一條為加強對公司辦公用品的管理，原則上應統一由行管部負責採購。

第二條辦公用品採用每兩個月一次的發放制度，各部門應以部門為單位將需求計劃明細表報到行政管理部，申報時間為單月的5日前。

第三條行管部按照公司《經營預算管理辦法》，將各部門辦公用品費用進行統計並上報總經理，審批後按其《支付管理辦法》執行。

第四條辦公用品領用的範圍見副表。各部門領用辦公用品，應按所報需求計劃明細表於雙月的25日—26日到行管部領取。

第五條行管部建立部門《辦公用品領用台帳》，部門領用人均需簽字確認所領辦公用品；價值在50元以上的辦公用品如硒鼓、墨盒、計算器、電話等需以舊換新，由行政管理部負責監督落實。

第六條各部如領取複印紙張1包以上（含1包）要通過部門經理同意並進行登記，由行政管理部審核報主管領導批准後方可領取；複印需要將複印的內容、數量進行登記，計入該部辦公用品台帳。

第七條下屬子公司領用複印紙或進行復印的，要經過主管領導批准並按照現有規定持部門經理簽單複印，費用由行管部按季度進行核算、結帳。

第二章辦公用品的使用和管理

第八條各部門應妥善保管所領辦公用品，日常辦公用品（如簽字筆）損壞、丟失均由部門自行處理解決。

第九條各部門所用辦公用品，單價在20xx元以上（含20xx元），均屬貴重物品，應到行政管理部進行備案登記，使用部門應指定專人保管，制定保管措施及外借登記手續。損壞、丟失的按總價的5-10賠償。

第十條共用的貴重物品如攝象機、照相機、複印機、投影儀等，由行管部指定專人負責保管和使用，並負責產品的維修、保養。如需外借，必須經主管領導批准，保管人員不得擅自外借，如因私自借出或使用保管不善造成損壞、丟失的，按價款的10進行賠償。

第三章公司公用性辦公設施的管理

第十條辦公樓內、外公用設施部分如照明用燈、開關、水暖管件等；公司樓內保潔、洗手間等用品；公司院內、院外綠地的維護保養、補種；滅鼠、滅蟑、滅蠅等由行政管理部根據需求按季度或月報預算並負責落實。

第十一條公司院內的消防、安保等設備、設施的保養、維修由行政管理部、經管部根據需求報預算並負責落實。

第十二條公司公務用車的維修費、保養費、汽油費、車船使用税、保險費、過橋停車費等由行政管理部按照需求報預算並負責落實。

第十三條公司網絡、各部門計算機及配件，由經營管理部負責維修、保養，以確保各部門正常工作。

辦公用品管理制度彙編 篇19

第一章：適用範圍和主題數據

為了控制費用，加強我公司辦公用品的管理，規範我公司辦公用品的採購和使用，本着勤儉節約、利於工作的原則，根據我公司的實際情況，制定本規定。

第二章：辦公用品採購

辦公用品採購細則

第一條：原則

為控制用品規格，節約費用，所有辦公用品的採購由行政部門統一負責。

第二條：辦公用品的採購

根據辦公用品的庫存狀況和消耗水平，通知行政經理確定採購數量。如果辦公印刷品的版式需要調整，或者未來對某些辦公用品的需求會發生變化，也應向行政經理提出。

第三條：採購規定

在辦公用品庫存量小或相關部門提出特殊需求的情況下，應根據最低成本原則選擇直接從門店採購或訂購的方式。

辦公用品的採購應遵循經濟、合理、適用的原則。在購買複印紙、大中型設備和用具、大宗辦公用品等時，必須有兩到三人蔘與談判和四處採購，以確保低價格和高質量。嚴禁經辦人收受回扣、紅包、貴重禮品、受賄、索取財物。

採購訂單：如果要訂購的辦公用品包含在各部門申請的辦公用品中，申請部門還必須填寫另一份採購訂單，經行政部門確認後直接從相關商店訂購。

行政部門必須填寫訂單進度控制卡根據採購訂單。卡片上應註明訂購日期、訂購數量、單價、訂購地點等

第四條購買的辦公用品到貨後，應根據採購清單及品種、規格、數量等進行驗收，應檢查數量和質量，確保沒有問題。

第五條：各部門申請辦公用品

原則上由公司行政管理部門統一向各部門採購、發放辦公用品。如遇特殊情況，各部門可在提交《辦公用品採購申請表》的前提下采購辦公用品。在這種情況下，行政部門有權進行審核，並將審核結果與申請一起保存，作為審核和檢查未來使用報告的依據。

第三章：辦公用品的分類、領用和報廢

第六條：辦公用品分為易耗品、管理易耗品和管理用品。

1、耗材：鉛筆、刀、膠水、膠帶、別針、圖釘、複寫紙、標籤、便箋、橡膠、夾子等

2、經營產品：剪刀、訂書機、直尺、筆筒、電腦、文件夾、文件盒、文件袋、票夾、印本等

3、管理耗材：簽字筆、圓珠筆、塗改液、筆記本、信封、白板筆、固體膠水等

第七條：管理與發放

1、辦公用品由人事行政部統一保管，指定保管人按照公司批准的費用標準發放給用户。

2、採購人員將採購物品交保管人登記入庫。保管人根據購買價格核實物品單價，計入收貨部門（人）費用，並於每月底填寫《辦公用品使用匯總表》。

3、核實各部門辦公用品費用及相關規定：

(1)、認真履行辦公用品領用手續。辦公用品的領用和發放應在填寫《辦公用品領用表》後完成。嚴禁先借後收的行為。

(2)、所有部門和用户的辦公用品使用標準：每人每月最多可收到簽字筆。保管不善、遺失的，自行負責購買。辦公用品每週三統一領用，其他時間嚴禁領用。

(3)、批准的費用應按人員增加，按人員和費用減少。各部門費用由人事行政部根據人員變動情況進行調整。

(4)、各部門應控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費。筆記本簽名筆芯、圓珠筆筆芯、膠水塗改液、計算器等辦公用品重新領用時，應更換為舊的'。

(5)、辦公用品的使用以月度統計和年度結算為準，截止日期為每月末和年底。人事行政部出具報表，財務部審核。超支費用從超支的年終獎金中扣除，節儉費用計入下一年度。

(6)、公司各部門按照公司批准的辦公用品成本定額標準，嚴格控制採購和領用。保管人不得超標準發放辦公用品。因工作需要需要超標準領取辦公用品的，由行政經理批准。

(7)、各部門因特殊情況需要增加費用的，應當書面報告批准。經主管領導審核後，總經理應特別批准費用的增加。

(8)、調出或離職人員辦理離職或交接手續時，應歸還所有辦公用品（一次性耗材除外）。如有不足，按價格賠償，否則不予辦理相關手續。

第八條：報廢

對決定報廢的辦公用品進行登記，並在報廢處理簿上記載報廢處理的名稱、價格、數量等相關事項。

辦公用品管理制度彙編 篇20

管理辦法

為加強辦公用品的管理，節省開支，保證公司日常工作的順利進行，特制定本辦法。

一、公司辦公使用的、且未納入固定資產管理的辦公用品、設備器材及耗材，適用本管理辦法。

二、納入本辦法管理的.辦公用品，統一由公司辦公室組織購買或委託物資採購部門購買，辦公室領導簽字報銷。

三、公司辦公使用的、單價在500元以上的辦公用品、設備器材及耗材應建立台帳，並明確保管人。保管人工作變動應做好清退、移交手續，如有遺失要視情況予以賠償。

四、購買、領用辦公用品應先向公司辦公室填報需求計劃（需求計劃以不超過3個月用量為限），經公司辦公室領導批准後，在辦公室祕書（辦公用品保管員）處簽字領用。

五、公司辦公室應急工作之所急，保證日常辦公的正常進行。一般辦公用品採購期不得超過兩個工作日，特殊情況採購期不超過五個工作日。

六、公司文件頭、便函、管理表格等需批量印製的，由公司辦公室統一審核印製格式、內容和數量，統一簽字轉帳或審核報銷。

七、電腦軟件及單價在20xx元以上的非固定資產類的辦公設備、器材，由公司總經理批准購買和報廢，公司辦公室統一建帳管理，實現內部資源共享。

八、本辦法由公司辦公室負責解釋，從下發之日起執行，

九、執行初期的工作銜接由公司辦公室負責。

辦公用品管理制度彙編 篇21

一、採購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

二、辦公用品採購的審批程序:由需用辦公用品的`人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定採購計劃，按以下程序辦理:

1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意後，指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意後，指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批後，指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核後，提交領導會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行:

1、保管人員核對購物清單後，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，並做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任彙報，及時編制採購計劃，按規定採購，保障供給。

四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，並徵求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。

五、在辦公用品採購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對於賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

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地產新項目辦公用品採購與管理制度

為加強辦公用品採購及管理，節約開支，減少浪費，制定本制度：

1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等（以下簡稱辦公用品）的採購、保管與發放。

2、行政部根據需要每月統一配發日常辦公用品，其他辦公用品由各部門提出申請報行政部，經公司領導核准統一購買。除特殊情況外，任何人不得先買後批。

3、行政部採購辦公用品必須辦理登記、造冊手續，並建立相關台帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當事人或責任人負責賠償。

4、本着厲行節約的原則，行政部有權對不合理的採購支出加以控制和拒絕。

5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品，並辦理移交手續，調離人員必須經行政部簽字後方可辦理其它離職手續。

6、各部門應本着節約的原則領取、使用辦公用品，並指定專人負責管理。

7、嚴格執行財務制度，按照審批採購清單和規定手續做好採購工作。貨款結算原則上堅持統一發票付款，特殊情況經財務主管批准可接受收款收據。

8、辦公用品採購應本着少花錢、多辦事、辦好事原則，精打細算，貨比三家，把好質量關，杜絕假冒偽劣的商品。

9、採購要有計劃，根據批准的採購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時購進，保證供應，未經批准，不得購買。

10、購入物品，一律交保管員驗收登帳後再分發，做到賬單真實、有效，款物相符。

11、採購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，並自覺接受監督。

辦公用品管理制度彙編 篇23

為規範公司辦公用品的申購、入庫、保管、發放、使用、報廢、盤存、交接程序，使之管理有序，責任明確，節儉節約，避免浪費，特制訂本制度。

一、辦公用品的分類。

按使用的性質分為低值易耗品和高值保管品兩類。

其中低值易耗品主要指：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、刀片、膠水、膠帶、氣泡袋、大頭筆、割刀、刀座、綁帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、複印紙、打印紙、便籤紙、橡皮擦、原子筆、筆芯、夾子、塗改液、白板筆、螢光筆、記事本、電風扇、線插板、剪刀、釘書機、計算器、電話機、裝訂機、檔夾、裁紙刀、印泥等價值較低的日常用品;高值管理品為：電腦、打印機、文件櫃、空調、相機、投影儀、辦公桌椅等價值較高的物品。

二、辦公用品的管理責任部門。

公司辦公用品的管理統一歸口為公司人事行政部。人事行政部應當於每月月初的1號—5號完成公司辦公用品使用計劃和上月辦公費用報表上交公司總經理審核。

辦公費用報表分常規費用和非常規費用兩大類，其中常規費用對應日常耗用的低值易耗品的費用，月初需由各部門負責人(業務組負責人)制定相應的月支出計劃，當月的支出應當限定在月初的計劃經費之內，如有超支的，需要列出超支的緣由。超支巨大的需做當面解釋。非常規費用對應高值管理品一項，高值管理品不設月度計劃，根據實際需要情況通過正常審批程序購置。人事行政部需於月初列出各部門的費用支出詳細統計情況上交公司總經理。

三、辦公用品的申請。

辦公用品的採買或者領用申請需要填寫《辦公用品申請單》。公司辦公用品的申請資格人為主管及以上管理人員。各級管理人員應當根據自己部門的辦公需要，及時地提出採買申請。普通員工的辦公用品需要應當向自己的主管提出，由主管統一進行申請。

四、辦公用品的審批。

在填寫《辦公用品申請單》後，申請人應當將申請單交有審批權的部門負責人審查批准。審批人是辦公管理費用控制的責任人，其簽署的批准意見對辦公費用控制構成相應領導責任。

公司賦予部門經理及以上的管理人員以一定價值範圍的辦公用品請購的審批權(鑑於目前由公司總經理兼任業務部部門經理的狀況，特下放審批權至業務主管一級)。根據不同的層級，劃分出不同類別辦公用品的審批權。業務主管和部門經理負責審批屬於低值易耗品的辦公用品的申請。公司副總經理負責審批公司各部門所需的屬於高值管理品的辦公用品的申請。對於所涉金額過大的(單品價值達到和超過5000元的)，由副總經理負責向公司總經理申請審批。

五、辦公用品的採購。

填寫的《辦公用品申請單》在得到批准後，應當交到公司人事行政部由人事行政部統一採買。人事行政部應當做好供應商的建檔工作，編制出常用辦公用品的價格表，把握好辦公用品的價格行情，做好供應商的比較、甑選工作，盡最大可能控制好辦公用品的採購成本。

人事行政部將根據公司日常辦公需要，對一些常用的辦公用品進行批量購買，在辦公室保持一定庫存，以保證正常辦公需要的及時滿足，提高供給效率。

六、辦公用品的入庫管理

在供應商送來所購的辦公用品後，應由人事行政部統一簽收、保管和發放。人事行政部應當將編制出的常用辦公用品的價格表交公司財務部保管，財務部在接相應付款單據時應當再次核對相應品種的單價和總金額及簽收人的簽字，確認無誤的准予付款。

七、辦公用品的保管。

備用的辦公用品由人事行政部統一保管。公司為人事行政部劃定相應的存放區域，實行封閉保存。由各部門申請的辦公用品應當及時發放。

發放出去的辦公用品應當由人事行政部做好相應的領用記錄，明確領用部門，領用人，領用日期。

對於大件管理品實行保管責任制，實行使用人、領取人、保管責任人三合一的辦法，對保管責任進行歸屬。人事行政部將根據不同時期的現實情況合理編訂納入保管責任制的大件管理品目錄。現階段的大件管理品範圍暫定為：電腦及其配件、電話機、電風扇、計算器。

對因個人工作失誤、非正常使用而對辦公用品造成的重大異常損耗，將根據個人責任的程度，由責任人承擔所造成相應損失部分的賠償。(責任認定分3等，含完全責任、一般責任和輕微責任，分別對應80%，50%，20%的損失賠償比例。損失的計算按歷史採購成本計算，根據人事行政部事先公佈的該類辦公用品的使用年限，在計提折舊後得出。如存在產品更新換代，市面購置價值降低的，也可以直接按重置成本計算，兩種賠償計算方式可以由賠償人選擇。)

實行定期盤存制。盤存頻率為一月/次，人事部將於每月的25號至31號內抽取時間進行大件管理品的盤存。盤存內容包括檢查相應的辦公用品的存在情況，問題情況，並讓相應的保管人簽字確定，以便及時地發現問題，處理問題。

八、辦公用品的領用。

各部門憑《辦公用品申請單》可以領用已採購回公司的辦公用品。在領用時，領用人應當在人事行政部的《辦公用品發放表》上籤上領取人姓名和日期。領取人可以是《辦公用品申請單》申請人，也可以是申請人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理品的，必須是使用人前來領取並簽字，以明確保管責任。

在領用人簽字領取辦公用品時，人事行政部應當對領取人做好登記記錄。

九、辦公用品的報廢。

公司對高值管理品的報廢實行審批管理。各單位、部門如有高值管理品損壞，不能使用的，應當依據以下程序進行處理。

1、對簡單問題的可以自行維修處理。但對有保修服務品，且在保修期內的，不得擅自自行處理。

2、可維修品出現問題的應當提交《辦公用品維修申請單》至人事行政部統一進行處理。

3、對維修不成的高值管理品實行報廢處理。報廢應當是在對可能維修的，在提交過維修申請，經過維修但無法修好的情況下，或者是對無條件維修的，經過了人事行政部的故障認定，方可由該管理品的保管人填寫《辦公用品報廢申請單》，經人事行政部簽字確認後報廢事項方為成立。報廢品原購買價值單件超過1000元的，須報請公司副總經理的批准;原購買價值單件超過5000元的，須報請公司總經理的批准。

4、高值報廢品在得到報廢審批後應當由人事行政部進行回收處理，以求極可能的開源節流。

5、高值管理品在完成報廢程序後，應當從《高值管理品登記表》上核銷，核銷時應做紅筆登記，並附上《辦公用品報廢申請單》。

十、辭職清退情況處理。

對於有提出辭職的員工，在辦理辭職手續時，必須在辦理完辦公用品清退手續後方可辦理工資的領取事項。