銷售管理制度最新（通用23篇）

銷售管理制度最新 篇1

□ 總則

本規則是規定本公司業務處理方針及處理標準，其目的在於使業務得以圓滿進行，銷售管理制度典範(A)。

□ 營業計劃

(一)每年擇期舉行不定期的業務會計，並就目前的國際形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀況等情況來檢查並修正目前的營業方針，方針確定後，傳達給所有相關人員。

其內容包括：

1.製品種類、項目;

2.價位;

3.選擇、決定接受訂貨的公司;

4.交貨日期及付款日期;

5.契約款品。

(二)有關未來的產品，應按下列要項作為評核：

1) 所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優勢及不為競爭者所能擊敗的特色。

2)競爭者新產品的製造方式、設備等應取得專利權。

(三)產品種類及項目，應視行情的好壞，訂貨的繁易等條件，按下列各項進行評核：

1) 停止多種類少數量的營業方針，並以儘量減少種類、增加單位數量為原則。

2) 2)以接受訂貨為主，訂貨量需加上確實標準品的預估生產銷量。

3)所接受的訂貨數量很多時，除應自行生產外並應注意其他商品銷路。

(四)商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者，並考慮較容易讓人接受的價位來決定產品的種類。

(五)在選擇、決定往來的訂貨公司時，須以下列為重點方針：

1)從未來的貿易、特別需要或重要的產業着手。

2)推展公家機關及地方公共機構的開拓。

(六)交貨及付款日期，則須恪守下列各項方針：

1)到期必須確實交貨。

2)收到訂單時，須要求正確的交貨日期，並且規定有計劃性的生產。

(七)在訂立契約時，要儘可能使契約款項能長期持續下去。

□ 營業機構與業務分擔

(一)營業內容可分為內務與外務兩種，並依此決定各相關的負責人員。

1.內務：

(1)負責預估，接受訂貨及製作，呈辦相關的文案處理。

(2)記錄、計算銷售額及收入款項。

(3)處理收入款項。

(4)統計及製作營業日報。

(5)製作及寄送收款通知書。

(6)印製、寄送收據。

(7)發貨包裝及監督。

(8)與客户進行電話及其他相關聯絡。

(9)蒐集、整理產品及市場調查的相關資料，管理制度《銷售管理制度典範(A)》。

(10)製作收發文書。

(11)進行廣告宣傳及製作、發佈廣告媒體。

(12)計算招待、出差、事務管理及旅行費用。

(13)接待方面的事務。

2.外務：

(1)探尋及決定下批訂單的公司。

(2)對下批訂單後的狀況進行調查、探究及掌握。

(3)與客户做估價、接受訂貨及延攬交易。

(4)接受訂貨後、負責檢查、交貨的各項聯絡、協調與通知。

(5)回覆客户的通知及詢問。

(6)做有關產品進廠及檢查的聯絡。

(7)開拓、介紹客户。

(8)客户的訪問、接待及交際。

(9)同業間的動向調查。

(10)新產品的研究、調查。

(11)製作客户的問候函。

(12)請款、收款業務。

(二)外務工作通常會依據客户別或商品別，分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。

(三)關於營業方面的開拓及接受訂貨，則由所有負責管理者及經理負責支援及進行接受訂貨的聯絡指導。

銷售管理制度最新 篇2

為了規範商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。

五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量複核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用説明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售後，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部，存至指定?姓駛В轄釧醬妗?

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、户型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本着“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理台帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業務

十七、為購房户辦理按揭貸款，要熟悉業務。

十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。

銷售管理制度最新 篇3

1、薪酬支付時間計算

a、執行月薪制的員工，日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算。

b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發放。

2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：

a、員工工資個人所得税；

b、應由員工個人繳納的.社會保險費用；

c、與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項；

d、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項（如罰款）；

e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。

銷售管理制度最新 篇4

(危化品經營)經營銷售安全管理制度

一、經營企業從事銷售、運輸、裝卸危險化學品的有關人員必須經過培訓後,方能上崗工作。

二、經營企業必須結合實際,建立健全規章制度,嚴格操作規程,確保安全經營。

三、經營單位在出售危險化學品時,必須對購貨單位運輸車輛的`準運證及操作、押運人員的押運證件進行檢查。無證不準售貨,否則發生問題經營單位應承擔法律責任。

四、經營單位必須嚴格區分危險品的性質。在雨天或高温、嚴冬季節運取貨物的要嚴格控制,確保運輸途中安全。

銷售管理制度最新 篇5

第一章 總則

第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')化工產品銷售價格的管理,規範銷售價格的制定、調整、執行程序,創造更好的經濟效益,結合公司實際情況,特制定本辦法。

第二條本辦法適用於hb公司所有對外銷售的化工產品銷售價格的制定、調整、執行與監督管理。

第三條公司化工產品價格制定和調整的基本原則是'科學定價、嚴格執行、公開透明、運行高效'。

第二章 組織機構及職責

第四條公司價格管理領導小組(以下簡稱'價格領導小組')是公司產品價格管理的最高決策機構。價格領導小組成員由公司領導班子成員、銷售部、市場信息部、物流管理部、財務部、綜合辦公室等部門的負責人、業務人員組成。其主要職責為:

(一)貫徹落實上級單位價格管理委員會的價格方針、政策;

(二)研究並審批制定公司價格管理辦法;

(三)研究並審批制定權限內產品的調價方案及價格策略;

(四)向上級單位提交化工產品銷售價格管理機制和價格調整方案建議;

(五)處理公司內部在價格執行方面的違規、違紀行為。

第五條價格領導小組下設辦公室,辦公室設在市場信息部,辦公室主任由市場信息部部長擔任,負責主持價格管理領導小組的日常管理工作。價格領導小組辦公室主要職責如下:

(一)擬定公司價格管理辦法;

(二)提出銷售價格及政策的調整建議,提交價格領導小組審議;

(三)組織召開價格領導小組會議;

(四)整理價格領導小組會議紀要,做好會議成果的成員簽字工作;

(五)將價格領導小組會議確定的價格方案及時下達相關部門、單位,並監督執行;

(六)按規定向產品經銷公司化工品銷售部備案價格管理相關資料;

(七)做好銷售價格、政策資料的彙總、歸檔及保管工作。

第六條價格管理領導小組中各部門的主要職責:

(一)銷售部的主要職責為:根據市場行情、客户需求狀況等信息,提交價格調整建議至公司價格管理領導小組。

(二)市場信息部的主要職責為:化工產品市場價格政策、價格信息的收集和調研;在產品經銷公司限定的價格浮動範圍內,擬定產品價格策略、調價方案,並擬定浮動範圍外的價格調整建議;完善化工產品的價格制定機制,探索建立適應於化工產品銷售市場的價格制定模式,在不同的市場形勢條件下應用與當時市場形勢相適應的定價模式。

(三)財務部的主要職責為:從納税籌劃、經濟效益的角度為價格的制定與調整提供相應的建議。

(四)綜合辦公室的主要職責為:協助會議的召開,並協助做好會議記錄及收發文等工作。監督價格制定的全過程,防範違法違紀事件。從公司整體發展、績效實現等角度對價格的制定與調整提供相關意見,同時審核價格制定與調整的合法和合規性。

第三章 價格的制定

第一節 價格制定原則

第七條公司在產品經銷公司規定的銷售指導價的基礎上,根據市場情況,堅持'當期效益最大化'原則,確定產品的實際銷售價格。

第八條公司在上級單位給予的價格浮動範圍、政策範圍內,根據市場情況確定產品的實際對外銷售價格。超過上級單位給予的價格浮動範圍、政策範圍時,經公司價格領導小組審批同意後提交上級單位進行審查。

第二節 價格決策程序

第九條公司權限範圍內銷售價格制定程序:

(一)市場信息部信息管理崗收集彙總華中、華南區域市場價格與競爭者的價格信息,編制價格分析報告,預測化工產品市場未來價格走勢。

(二)客户經理可根據市場行情、客户需求狀況等信息,提出價格調整建議,提交至市場信息部信息管理崗。

(三)市場信息部信息管理崗根據客户經理提交的價格調整建議,並結合收集的化工品價格走勢、客户需求量走勢、化工品採購價、化工品配置量、庫存量、產品市場佔有率等信息,擬訂化工品價格調整建議書提交部門經理初步審查。擬訂的化工品價格調整建議書需寫明擬調價的化工品品名、調整後的.價格以及條件原因。

(四)市場信息部經理根據價格分析報告、市場信息和企業自身條件等因素,審查價格調整建議。經初步審核同意後由市場信息部組織召開價格領導小組會議集體商討決策。

價格管理領導小組辦公室應負責做好價格管理領導小組研究、決策的前期準備工作,組織相關專業部門或人員進行調查論證,提供有關方面的資料:1、調研報告,應當包括現行價格存在的問題,市場價格情況,調價的原因和依據;2、具體調價方案。

(五)價格領導小組會議由總經理主持,各委員集體商討擬訂的銷售價格調整建議是否合理。價格調整建議需經價格領導小組成員集體簽字後方可生效。

除緊急情況外,價格管理領導小組辦公室至少提前一個工作日,將相關資料發送給價格管理領導小組成員,並負責通知會議主題、時間、地點。

(六)價格領導小組辦公室整理會議紀要,並以價格文件形式統一下發至相關部門執行。

第十條公司涉及價格管理的以下資料,需要以文件形成二十四小時內報產品經銷公司價格管理領導小組辦公室備案:

(一)價格管理領導小組成員組成及變動文件;

(二)出台的相關價格管理辦法;

(三)權限內重大銷售價格調整文件及價格會議後形成的會議紀要。

第三節 議事規則

第十一條價格管理領導小組會議按需召開。會議由組長主持,組長不能出席時可委託其他成員主持。

第十二條組長或價格管理領導小組辦公室可以提議召開會議。會議須有2/3以上成員出席(包括委託方)方可舉行。成員應親自出席會議,成員因故不能出席會議的,可書面委託其他成員代為出席,委託書中應當載明授權發表的建議或意見。

第十三條每一名成員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體成員的過半數通過。

第十四條價格管理領導小組會議原則上以實體會議方式召開;必要時,也可通過通訊方式召開。

第十五條價格管理領導小組會議的召開程序、表決方式、協商結果或審核意見必須遵循有關法律、法規、章程及本辦法的規定。

第十六條價格管理領導小組會議應當有書面審議意見或會議紀要,出席會議的成員應當在審議意見或會議紀要上簽字;審議意見或會議紀要由價格管理領導小組辦公室負責保存。

第十七條如有必要,價格管理領導小組可邀請與價格管理相關的有關人員列席價格管理領導小組會議。

第十八條出席會議

的成員和列席人員均對會議所議價格方案有保密義務,不得擅自泄露有關信息。

第四章 價格的執行與監督

第十九條各部門應嚴格按公司價格領導小組制定或調整後的銷售價格執行,客户經理應及時通知客户化工品銷售價格。

第二十條公司價格領導小組辦公室監督、指導各部門對銷售價格的執行情況,及時對價格執行中的錯誤予以指出更正,對價格管理中的問題,及時提報價格管理領導小組,討論確定調整方案。

第二十一條公司建立價格後評估制度,對重大價格、營銷策略的調整進行事前預估、事中跟蹤、事後評估。對重大價格、營銷策略實施結果以市場份額、價格到位率、社會及經濟效益、客户開發與維護、新增銷量、庫存風險等項目進行綜合評估,總結經驗、指導下一步銷售和價格策略的制定。

第二十二條公司市場信息部需建立完整的價格管理檔案,所有價格文件、價格調整建議、會議紀要、價格調整表等相關資料,統一編號存檔備查,由專人管理。

第二十三條價格文件為商業機密,實行限部門、限個人、限量下發,相關人員要妥善保管、存檔,不得泄露。

第五章 獎勵與懲罰

第二十四條具有下列情況之一的,公司根據實際情況給予相關人員獎勵:

(一)市場價格信息瞭解及時,向公司建議後帶來明顯經濟效益的;

(二)嚴格履行職責,成效顯著的;

(三)舉報違反本辦法的有關規定,經查證屬實,並避免了公司重大經濟損失的。

第二十五條具有下列情況之一者,屬於違規行為,公司根據實際情況給予相關人員懲罰:

(一)越權擅自制定和調整化工產品價格;

(二)未在規定時間調整價格;

(三)實際銷售價格與同期價格文件不符;

(四)價格建議中故意虛報、瞞報市場信息;

(五)上級行使價格干預後,不及時糾正;

(六)泄露價格方面的材料、文件、信息及其他價格違規行為。

第二十六條對違規行為,將視情節的嚴重程度,對違紀部門或違紀個人予以行政和經濟處罰,造成嚴重損失或情節嚴重的,將移送司法機關處理。

第六章 附則

第二十七條本辦法由價格管理領導小組辦公室負責解釋。

第二十八條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和產品經銷公司相關規定執行。

銷售管理制度最新 篇6

第一章總則

第一條為規範部門計劃管理,使工作能正常、有序運轉,特制訂本制度。

第二條本制度適用於公司內部整個營銷系統。

第二章、銷售計劃的編制

第三條銷售計劃是各項計劃的基礎。銷售計劃中包括整個詳盡的銷售量及銷售金額。除了公司的經營方針和經營目標需要詳細的商品銷售計劃外,其他如未來發展計劃、利益計劃、損益計劃、資產負債計劃等的計劃與實行,均要以銷售計劃為基礎。

第四條銷售計劃的內容

簡明的銷售計劃的內容至少應包含下述幾點:

(一)商品計劃(製作什麼產品)

(二)渠道計劃(透過何種渠道)

(三)成本計劃(用多少錢)

(四)銷售單位組織計劃(誰來銷售)

(五)銷售總額計劃(銷售到哪裏比重如何)

(六)促銷計劃(如何銷售)

第五條年度銷售總額計劃的編制

參考過去年度自己本身和競爭對手的銷售實績,結合項目工程進度、銷售結點進行編制。

第六條月度銷售額計劃的編制

根據項目工程進度、相關結點、銷售淡季、旺季進行分解,將年度銷售計劃分解到每月的銷售計劃。

第七條銷售費用計劃的編制

根據年度、月度銷售計劃,結合銷售推廣進度,確定本年度、月度的'銷售費用。

第八條促銷計劃的編制

(一)與銷售方法相關的促銷計劃

1、pop(銷售點展示)

2、銷售贈品及獎金的支付

3、招待促銷會

4、掌握節日人口聚集處促銷

5、折扣優惠促銷

(二)與銷售人員相關的促銷計劃

1、業績獎賞

2、行動管理及教育強化

3、銷售競賽

4、團隊合作的銷售

(三)廣告宣傳等促銷計劃着眼點

1、pop(銷售點展示)

2、宣傳單隨報夾入

3、户外廣告

4、目錄、海報宣傳

5、報紙、雜誌廣告

6、電視、電台廣告

7、其他廣告

第三章附則

第九條本制度解釋權、監督執行權歸營銷部。

第十條本制度自頒佈之日起正式執行,前期相關規定自行廢止。

銷售管理制度最新 篇7

（一）營業科的外務負責人員在訪問或開拓新客户時，應留意下列事項：

1、透徹觀察對方在買賣上的需求及判定對方在買賣上的立場

2、觀察對方進貨及銷售的意願。

3、利用談話、對應技術來引導對方購買的意願。

4、針對對方的買賣意識及對商品的認知程度，檢討它與我方計劃的合適與否。

5、檢討對方的銷售政策與營業預算是否與本商品合適。

（二）營業科的外務負責人員應致力於商品知識、銷售方法及市場知識的研究、同時須勤於調查銷售客户的狀況，隨時以預算、效率化為基準、冷靜且親切地致力於銷售活動。

（三）對客户提示重要事項或表達意向時，須取得經理的認可後才能執行。

（四）交易的開始有的是基於對方的申請，有的是出自我方的誘導，不管是何種方式，除了交易一開始即以現金往來的情況之外，都須事前對交易客户的資產、銷售能力、負債、信用及其他評核事項進行調查，並向部長提出報告。

（五）對於各家客户須訂明每月性的訪問預定及收入預定，另外，對於客户的新開拓商品也須擬定每個月的大概預定額，根據這個來開拓新市場。

（六）不論老客户或新交易或預估的`交易，都須私下迅速打聽清楚，有了充分的調查，才能儘早與對方進行交涉。

（七）對於同業者的預估內容及交貨實績，須經常調查探聽清楚，如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易，另外，以於自己在預估及交貨上的損失，應究明原因，以便修正製造技術及營業方面的缺陷。

（八）營業科應針對各方面的訂貨情況，進行廣泛的調查，使銷售活動的資料備齊，並傳給各相關人員參考。

1、從經濟新聞上做剪報整理。

2、參考經濟雜誌及其調查記錄。

3、將業界的訊息記錄下來。

（九）將老客户及預定客户等的訂貨資料整理成卡片，並將下列十項事由記錄下來經常做修正：

1、資產、負債及損益。

2、產品的種類、人員、設備、能力。

3、銷售狀況及需求者狀況。

4、應收帳款回收的實績、信用狀況。

5、與過去客户的關係。

6、電話、往來銀行、代表者、負責人員。

7、公司內容的訂單發出手續、過程。

8、付款的手續、過程。

9、在業界的地位。

10、組織、工資。

（十）與老客户應經常保持密切的聯繫，除了對訂貨情況及其他需求應探聽清楚之外，尚須設法斡旋，使對方下單訂貨。為達成上述目的，可於必要時邀集對方舉行研究會或是懇談會。

銷售管理制度最新 篇8

一、應收款項流程

為保障公司銷售計劃的順利完成，加強回款工作的力度，結合目前各種實際回款情況，經財務總監與市場部商議起草，特制定本流程。

1.合同的簽訂：

合同的簽訂應規範，按照關於“產品供銷合同”的詮釋。

2.合同擬定好之後需由市場部主管核對款項無誤，並簽字核實，然後由財務蓋上公章認定為有效合同。之後由相關負責銷售人員傳真給訂單客户，通知付款。

3.根據實際情況劃分不同標準和管理辦法。

（1）標準:額度在一萬元之內

全款到賬後，採購給予備貨，並在合同範圍內發貨。

（2）標準：額度在一萬元至三萬元之間

儘量要求客户全款到賬，如果對方提出付定金採購，定金不得少於50%。定金到賬後，採購給予備貨，①剩餘款項在備好貨之後，發貨之間到賬給予發貨。②在合同範圍內發貨，貨到後二個工作日內必須把其餘款項補上。（以上兩種情況需上報上級領導的，批准後根據情況執行）

（3）標準：額度在三萬元以上

屬於公司的大客户，儘量要求客户全款到賬，如果對方提出付定金採購，在一定彈性空間內，定金在30%至50%之間，定金到賬後，採購給予備貨，此後流程參照標準二執行。

（4）標準：額度由擔保人承擔

擔保資格：部門經理及以上級別人員。擔保人員需在產品供銷合同、提貨單、出庫單上簽字。同時通知領導批准得以施行。款項由擔保人跟蹤催付，出現死賬賴賬的情況，在擔保人的工資中扣取。

二、合同履行的跟蹤：

（1）在業務人員收款期限內，對回款工作進行督促並協助財務處理回款過程中發生的問題。

（2）業務人員逾期未收回餘款，填制工作事實報告連同A.規範合同.B.有效的送貨單C.發票回執單.D對方負責人詳細資料登記表，將回款的事宜移交給上級領導全權負責。

（3）上級部門接到報告，落實責任人，制定對應措施，時刻關注貨款的回收情況，避免因超時效期或遺失證據而導致的壞帳，死帳。對於因人為原因造成的死帳，壞帳，將追究有關人員的賠償責任。

（4）每簽訂一筆新合同，請儘可能多的瞭解對方單位及其負責人的詳細資料並填制《對方負責人詳細資料登記表》，以便在貨款回收發生障礙時可有多種途徑保護我公司的債權。

（5）如需總部發函給較嚴重的欠款單位，向總部填寫申請，連同相關證據闡述事件的緣由，總部收到申請後立即着手辦理，並直接將函寄給欠款單位，進行催款。

（6）在平時的收款工作中如由其他特殊需要，應及時以書面形式或電話與上級領導溝通、聯繫。

銷售管理制度最新 篇9

1、一般性折扣

1.1一般性折扣是指在銷售前對全體顧客公開的,顧客只要在規定時間、地點進行認購登記所享受的折扣。

1.2會員購房,以及同一顧客購買第二套(或以上)房屋,按公司規定享受的折扣均視為一般性折扣。

1.3一般性折扣方案及折扣比例由營銷公司制訂,報公司經理團通過後執行。

1.4在銷售過程中,營銷公司應根據銷售情況,分析一般性折扣銷售對銷售計劃、銷售進度的影響,並及時提出調整折扣方案報公司分管領導審批執行。

1.5制定一般性折扣方案須經過詳細的市場調查和測算以及一般性促銷原則,比較目標價格與折扣後的平均售價水平,並綜合考慮對公司經營計劃和利潤體現的影響。

1.6制定一般性折扣方案應適當考慮鼓勵一次性付款方式,以爭取資金快速回籠和減少複雜的按揭辦理程序、控制按揭擔保風險。

1.7一般性折扣銷售作為一種商業折扣,應在銷售策劃中體現,並按實際成交價及折後價確認銷售收入和應收帳款的入帳金額。

1.8營銷公司須妥善保管項目歷次的各部門會簽過的'銷售定價表原件、銷售折扣文件及資料,並送交一份原件給財務部備案。

2、特例折扣

2.1特例折扣界定

特例折扣是指具有特殊身份的顧客在購房時,或者普通顧客在批量購買時,要求享受超出一般性折扣範圍的折扣。包括:內部職員購房折扣、集團購買折扣、一次性批量購買折扣、領導特批的其他折扣。

2.2特例折扣控制原則

a)謹慎性原則

折扣銷售方式在促銷的同時也直接減少銷售收入,因此應謹慎使用,嚴禁折扣銷售的隨意性和寬泛性。

b)利益最大原則

制定折扣銷售方案應兼顧並處理好增加銷售面積、現金流量和減少銷售收入及利潤的關係,應以項目綜合收益最大為目的。

c)特例折扣不可以和一般性折扣累加,按孰高的原則執行。

2.3特別折扣審批流程

銷售管理制度最新 篇10

第一章 總則

第1條 本制度是依據國家法律法規並結合公司實際情況訂立的薪酬管理規定。

第2條 本制度堅持內部公平、外部競爭性原則。

第3條 本制度所稱工作人員是指公司所有人員（不含董事長、總經理），普通工作人員是指部門經理職級以下的工作人員。

第4條 公司設立薪酬考核委員會，負責每年的崗位定級、績效工資、超額任務獎、年終效益獎金方案以及特殊獎金髮放等方面的評定、審議。

第5條 本制度適用於公司編制內的所有工作人員（不含董事長、總經理）。

第二章 薪酬方式與適用範圍

第6條 公司的薪酬方式分為四種：月薪制、年薪制、談判工資制和績效工資制。

第7條 月薪制適用於普通工作人員。普通工作人員的工資管理採取月薪制，根據工作人員的服務質量按月考核發放。

第8條 年薪制適用於各事業部和子公司總經理、核心副總經理。年薪工資根據年度任務由總經理核定年薪總額。實行年薪制的工作人員，其工資包括三部分：月工資、半年考核工資、年度考核工資，其工資比例為4：2：4。超額完成任務的在年終按經濟責任書規定。

第9條 談判工資制適用於公司引進的科技及高層管理人才，根據具體情況由人力資源部核定，報總經理審批。

第10條 績效工資制適用於實行上述三類工資制之外的其他工作人員。全部薪酬分為固定工資、績效工資、工齡工資、超額任務獎、年終效益獎金、特殊獎勵等。

第三章 績效工資制結構和內容

第11條 根據崗位的性質和在崗人員的具體情況，確定工作人員的工資級別。

第12條 工作人員的工資級別額度指固定工資和標準業績工資之和，根據各崗位的實際情況，確定二者的比例。

副總經理級的固定工資與標準業績工資的比例為6：4；

部門經理級固定工資與標準業績工資的比例為7：3；

普通工作人員級的崗位固定工資與標準業績工資的比例為9：1；

第13條 業績工資：

業績工資=個人標準業績工資*績效考核係數（見下表）。

部門經理級（含）以上中、高層工作人員業績工資根據季度指標考核結果和年度指標考核結果分別按季度和年度發放。

第14條 工作人員的工齡工資。

本企業工齡工資計算標準：工作人員加入新公司簽訂合同後滿一年開始計算本企業工齡工資，每人10元/月，之後本企業工齡每增加一年，工齡工資增加10元，增加到150元/月為止，以後不再增加。

第15條 工作人員病事假全年累計超過15天，福利假累計超過30天（國家法定節假日及公司年假除外）或因為試用期等原因工作時間不滿12個月的，年終效益獎金按實際工作月數除以12個月折算。

第16條 論何種原因在每年12月31日以前離職的工作人員都不享受當年的年終效益獎金，離職時間以公司人力資源部批准認可的離職時間為準。

第四章 績效工資制工資級別

第17條 工作人員轉正定崗後確定崗位工資級別，各個崗位的工資級別有一定的浮動範圍，總經理確定部門經理以上崗位的級別，人力資源部根據考核結果確定普通工作人員的實際崗位級別，報總經理審批。

第18條 公司薪酬考核委員會每年根據工作人員工作業績、態度和能力綜合得分決定工作人員崗位晉級或降級。

第19條 工資等級劃分為三個層次，分別為副總經理層、經理層和普通工作人員層。

第20條 副總經理層分為a、b、c、d、e五級，副總經理層可在五級內晉升或降級。

第21條 經理層分為a、b、c、d、e、f、g、h八級，不同經理的級別不同，可在自己相應的調整範圍內晉升或降級。

第22條 普通工作人員層分為a、b、c、d、e五級，其中每一級又分若干檔次，共28個檔。

第23條 工作人員崗位發生調整後，其崗位級別作相應調整。

第五章 試用期薪酬

第24條 公司工作人員試用期一般為三個月，特殊情況下最多可以延長到六個月。

第25條 工作人員入職後按月領取約定的試用期工資。

第26條 試用期期間的考核依據由各部門和人力資源部根據實際情況確定。

第27條 試用期工資由人力資源部與試用工作人員單獨約定。

第六章 薪酬組織與發放

第28條 薪酬考核委員會主席為公司總經理，副主席為行政副總和財務副總，人力資源部經理為執行副主席。

第29條 薪酬考核委員會主席負責提出整體薪酬政策方向，行政副總負責提出激勵目標，財務副總負責提出薪酬成本目標，人力資源部經理負責提供具體方案並在每年年度績效考評結束後組織薪酬調整工作會議。薪酬調整工作會議主要討論崗位工資級別調整、年終效益獎金方案、特殊津貼發放等有關薪酬激勵的問題。具體工作人員工資級別調整和各項薪酬發放由人力資源部根據薪酬工作會議和績效考評結果執行。

第30條 人力資源部負責組織編制每月薪酬發放方案，報總經理審批後送達財務部執行。

第31條 辦公室負責制定年度效益獎金的發放方案，報總經理審批後，送達財務部執行。

第32條 工作人員固定工資、工齡工資發放時間為當月5日，月度績效工資發放時間為下一個月5日，季度績效工資發放時間為下季度第一個月5日。各部門必須在次月25日前將上月工資表報人力資源部審核。

第33條 工作人員的超額任務獎金，根據考核情況，按季度或年度發放。

第七章 附則

第34條 公司有權自主決定內部所有工作人員的工資關係、工資標準及其獎懲方案。

第35條 本規定是公司企業管理制度的組成部分，由人力資源部負責解釋。

第36條 公司實行工資保密制度，個人不得透露本人工資給他人，也得向他人詢問，相互之間不得討論，否則將視情節給予處罰。

第37條 本規定從20xx年9月1日起開始試行。

銷售管理制度最新 篇11

第一條：本制度是對銷售部門主管級別（含）以上管理人員的任務績效和管理績效進行客觀的評價，並運用評價結果，有效地進行人力資源開發與管理的一項目重要的人事管理工作。

第二條：績效考核的目的是通過對管理人員的定期績效評價，為薪資調整、職務變更、崗位調動、培訓等認識決策提供依據。

第三條：績效考核採用絕對標準方式，既考評人按照員工的崗位描述、工作目標與任務計劃、企業規章制度進行考核。

第四條：績效考核的程序和內容、要素和標準等運用做了規定。

第五條：跟制度適用於公司總經理下，銷售人員和部門主管以上的所有的在崗人員。

第六條：績效考核程序參考行政工作運行程序。

第七條：考核依據基準主要包括：崗位描述，工作目標和任務計劃，企業的規章制度。

第八條：考核的內容主要分為任務績效和管理績效兩方面。

（1） 任務績效是指個人和部門任務完成情況。

本職工作質量：常規工作合格率、“客户”滿意率，責任行為到位率。

本職工作數量：單位時間內完成的工作總量（有效負荷、超額或提前。）

本職責任事故：一般性責任事故出現頻率。（舉例：丟失客户）

額外工作任務：上級領導領事交辦的工作任務。

（2） 管理績效 （管理人員角色行為到位制度）

紀律性：服從領導指揮、遵規守紀、有效管理控制。

組織意識：橫向溝通、妥協、合作。

團隊建設：部署團隊和諧、進取。

忠誠性：維護（不非法侵佔）企業利益，積極預防和解決問題。

工作創新：為提高部門或組織未來績效所做的工作貢獻。

第九條：對績效考核每個因素的評價標準採用四等級記分，記分含義如下：

4分：良好，明顯超出崗位要求；

3分：較好，總體滿足崗位要求；

2分：尚可，與崗位要求稍有差距；

1分：差，不能達到崗位要求

考核總評結果採用五級制，評價含義分為：

A， 卓越

B， 良好

C， 達到要求

D， 有待改進

E， 不能勝任

第十條：績效考核分為年度考核和日常考核。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。

績效考核方法。

第十一條：各崗位人員績效考核的直接責任人為其上級，人力資源部為其提供基礎支持和服務。

第十二條：個人崗位描述要由上級提前制定，在工作實踐中根據具體情況要不斷修正，修正條款附在原件後，雙方簽字並抱人力資源部被案。

第十三條：考核對象在直接上級的領導下，根據崗位目標和上級部門的年度工作目標和任務計劃擬訂《個人年度目標計劃書》，經直接上級審定簽字後成為崗位年度績

效考核的重要依據。《個人年度目標計劃書》應包括預算內容。

第十四條：考核對象按照《個人年度目標計劃書》，根據不同時期加工重點和工作任務變化情況擬訂《個人季度目標計劃書》，經直接上級審定簽字後成為日常考核的重要依據。《個人季度目標計劃書》應包括預算內容。

第十五條：在考核期內，如有重要工作任何和目標變化，考核對象須及時將變更情況記錄在計劃書內。

第十六條：日常考核由由直接上級根據考核對象的工作表現定期對其進行簡要的評估，並記錄在案。考核者有義務將日常觀察的評估印象與考核對象進行溝通，指導其改進工作。

第十七條：考核期末，由人力資源部統一組織管理人員實施年度績效考核。績效考核評估依據由四方面構成。

（1） 個人年度總結。被考核者預先提交《個人年度工作總結書》，並在人力資源部安排的雙邊述職會議上進行述職。

（2） 直接上級日常考核評估記錄和年度綜合評估意見。

（3） 橫向部門主管人員評估意見。

（4） 隔級上級和企業外部客户評估意見。

第十八條：部門內各級主管人員績效評估結果應與部門工作人員成效一致性。如出現太大偏差，部門主管應該向人力資源部提出解釋。

第十九條：最終績效考核結果依據數據彙總的'得出。直接上級評定、部門間接評定、隔級上級評定，數據的標準合成關係為4：3：3，具體權重係數依據部門績效標準的清晰性、部門間工作關聯性和部門工作環境條件的可控性進行確定。

第二十條：績效考核結果的彙總和使用。

（1） 績效考核數據應在考核結束後以部門為單位送達人力資源部。

（2） 人力資源部依據規程對所考核數據的質量進行審查彙總分析，形成管理人員

績效考核報告呈報總經理。

（3） 考核數據和報告作為重要管理檔案由人力資源部及時存檔，妥善保管。

（4） 主要考核結果反饋給考核對象的直接上級和隔級上級存用。

第二十一條：年度績效考核工作完成後，由總經理在公司年度工作總結會上通報最終績效

考核結果。

第二十二條：本規章由總經理（ ）批准實施。

銷售管理制度最新 篇12

一、經營定位

1.優越的地理位置

華庭住宅小區位於XX縣城,長安路東側、海興中路北側、棗北路西側、鹽北河南側,用地規整,交通便利,可以説是市商業圈的中心位置,是商家選址辦公的上風上水之地。

2.銷售的商業化定位

針對華庭住宅小區自身的物業特點,及其所在的地理位置周邊的環境,應該確定其銷售方向為住宅樓、商業性寫字樓、大中企業辦公,及與金融密切相關的商業型辦公,如銀行、保險、證券等。

3.選好進駐商家,將名物業加名店的優勢發揮出來,以進一步做好銷售、招商。

二、銷售的整體策劃

根據市華庭住宅小區小區建設的工程進度和實際情況,年月日實行前期物業管理,我公司接到中標通知書後,按照標書上的承諾立即組建物業管理處。與此同時,配合業主或接受業主的委託,實行銷售策劃、銷售宣傳、接待業户現場勘察、銷售實施及完成業户入夥等工作。

1.成立銷售工作小組和專用的辦公地點

物業管理處在對市華庭住宅小區小區進行前期管理的同時,成立銷售工作小組,組長由物業管理處經理擔任,組員由具有銷售經驗的人員、工程技術人員和管理員組成。

辦公地點應設立在小區的醒目的地方,為獨立辦公室,做出清晰可見的標識,以方便業户。

2.銷售策劃階段

銷售策劃階段主要是銷售前的準備工作,內容包括建立租賃房屋清冊、劃分等級和價格、制定銷售辦法並報上級主管部門審批、完成宣傳策劃(銷售公告)、完成《業户手冊》等一系列準備工作。

2.1 建立售租房屋清冊

在徵得業主同意後,可與業主一起或接受業主的委託,清點租賃房屋的套數,劃分等級,從租賃房屋的朝向問題和麪積、結構等方面來考慮,將租賃房屋暫時劃分為三個不同等級(不同等級單位價格不同)。準確無誤地清點後,建立租賃房屋清冊,項目包括:面積、面向、室內已安裝的裝飾、裝修傢俱、衞生潔具等,作為對向出租的基本資料。

2.2 確定銷售房屋的等級和價格

將租賃房屋暫時劃分為三個不同等級,租賃價格一般採取定價的辦法。房屋單價根據物價局的規定,經市工商行政主管部門審批後確定價格。

2.3 制定銷售辦法並報上級主管部門審批

銷售活動,本着公平、公正、公開、一次性定價的原則。凡符合條件的單位,不分單位註冊所在地、按租賃時間的長短和報名先後優先的原則。

3.完成宣傳策劃

本次借銷售廣泛地對外宣傳的機會,旨在樹立華庭住宅小區的社會形象,展示華庭住宅小區的實力。

按區域對不同的辦公物業進行有針對性的組織宣傳推介,通過電視、報紙、雜誌、户外廣告及各類印刷品等宣傳媒體廣為宣傳各功能區的功能及其一流的物業管理,擴大影響,吸引業户。

3.1與電視台聯繫,製作形象宣傳片

電視台播映宣傳片的時間為每天三次,每次15秒。

3.2與報紙、雜誌社聯繫,刊登廣告。

3.3召開新聞懇談會,邀請市主要媒體及其他主流媒體,通過懇談形式介紹小區的良好環境。

3.4在市內主要報紙上刊登銷售廣告。

3.5在小區現場舉辦新聞發佈會,邀請主要媒體及有意向租賃單位或個人,參加開幕式活動及其他採訪活動,宣傳小區對外租賃的優惠政策及安全保證措施。

3.6利用網站,發佈消息及具體的銷售辦法。

3.7 市區主要公交車站設置燈箱廣告。

3.8在相關銀行所在的營業網站掛上巨幅廣告。

3.9在小區現場掛出巨幅宣傳廣告。

3.10印製宣傳廣告單。經業主同意和有關部門批准後,派物業公司的管理員到指定的地方發放。

4.完成《業户手冊》

內容包括:

4.1物業概況;

4.2物業管理公司簡介;

4.3物業管理公司性質和簡介。包括:物業管理公司的主要負責人的姓名、相關事務負責人的聯繫方式;

4.4物業管理公司的責任。其中包括:管理服務範圍,免費服務,有償服務等;

4.5業户責任。其中包括:租賃費用的交納方式和交納時間,管理服務費交納方式和交納時間,房屋本體維修基金的交納等;

4.6防火須知;

4.7防風、沙塵、防震;

4.8安全防範;

4.9喬遷及辦公傢俱搬運規定;

4.10停車須知;

4.11小區的出入管理規定;

4.12房屋用途限制;

4.13電梯使用須知;

4.14噪音騷擾規定;

4.15業户的裝飾裝修規定;

4.16園藝綠化介紹及管理規定;

4.17環境衞生管理辦法;

4.18高空拋物的違害;

4.19小區機電設備設施簡介用及用電、用水的有關規定;

4.20張貼告示海報的有關規定;

4.21投拆和建議;

4.22晾曬衣服等有關規定;

4.23突發事件的自救辦法及聯繫方式。如電梯困人、煤氣中毒、觸電搶救、溺水搶救等措施;

4.24違約責任及違約解決的主要途徑。

三、銷售宣傳階段

根據《銷售策劃方案》的安排,實施宣傳。

1.接待業户現場勘察和諮詢

物業管理公司的工作重點之一,就是熱情接待來自四面八方前來洽談和諮詢的業户,耐心細緻地回答業户提出的每一個問題,應用調研掌握的詳實情況,真誠為業户出謀獻策,提供參考意見。同時也為市華庭住宅小區小區樹立良好的公眾形象。

2.接待業户現場勘察

對於來到現場的有意向的業户,物業公司有專人負責接待。

(1)察看來訪人員的身份證或有效證件;

(2)登記來訪人員的姓名、單位及聯繫方式;

(3)安排保安人員帶到現場勘察;

(4)認真、詳細回答來訪人員所提出的問題,不清楚的地方需請示,不能做出錯誤的回答;

(5)記錄來訪人員的意

見,所提出的要求及有意向的樓層及具體單元。

3.電話諮詢

安排專門接聽電話,並做好記錄。對於電話諮詢的業户,因其沒來現場實地考察,或者打來電話後再來現場,更應耐心、細緻、周到地做好諮詢服務。

4.建立意向業户登記冊

由接待人員即物業公司的管理員建立意向業户登記冊,詳細雨記錄各種信息。

四、銷售實施階段

1. 確定業户名單

根據《銷售辦法》上規定的原則,確定業户名單,並及時通知業户。在確定業户名單時,應由業主參加,並對外公佈,以使體現公平、公正、公開的原則。

2.簽定業户銷售(租賃)合同

根據建設部頒發的《城市商品房屋銷售管理辦法》及有關規定確立合同,雙方簽字、蓋章、備案。

3.辦理相關手續

在簽定合同後,積極地主動幫助業户辦理經營和入住的相關手續。

(1)交納押金;

(2)簽定《業户公約》;

(3)業户驗收房屋;

(4)交付鑰匙;

(5)將《業户手冊》交給業户;

(6)發出業户《遷入通知單》,幫助業户辦理入住後辦公(開業)所需的事項。

五、完成業户入夥階段

1.做出入夥方案。主要包括:

(1)做出明顯的指引標識;

(2)入夥車輛的引導工作;

(3)保安的安全保衞工作;

(4)入夥期的日常保清工作;

(5)辦公傢俱的包裝物及雜物的及時收拾工作;

(6)協助物品的搬運及擺放工作;

(7)小區區內搬運小車及搬運工具的配備準備工作;

(8)水電工的供水、供電的保障工作;

(9)歡迎入夥的準備工作;

(10)確定入夥時間。

2.每個房間的通電、通水檢查和最後一次清潔開荒

在入夥的前一個星期,由工程部主管帶領水電維修人員,對供電供水情況進行每個房間的仔細檢查,以確定入夥後水電暢通。

在入夥的前一個星期,在水電維修人員檢查後的房間,進行最後一次的清潔開荒,然後關閉門窗,鎖好房門。

3.掛彩旗等迎接準備工作

在入夥的前二天,我們根據事先的準備安排,做好入夥歡迎工作。

(1)在小區現場的主要出入口掛職出橫幅標語;

(2)在南北方向的兩個門口設置充氣拱門;

(3)在小區的四周設立彩旗;

(4)在建築物的周圍懸掛氣球等。

4.現場的保障及配合

按照《入夥方案》中的相關內容,入夥的當天和入夥階段,切實做好現場的保障和配合工作,以使業户方便、快捷、安全、省時、省力地順利地入住。

六、空房管理辦法

1、管理要求

1.1管理處每月對空關房的管理情況進行抽查,督促管理處做好空關房的日常安全巡視及停電、停水管理,實施空關房日常維護,確保能隨時投入使用,每月末將空關房的動態情況記錄在案。

2、空關房日常管理

2.1每月一次巡查空關房內各部位設備、設施和上下水管道,發現問題及時修復。

2.2做好空關房的定期清潔工作,確保室內乾淨。

2.3每年春、秋兩季要做好空關房的通風工作,防止室內牆面黴變。

2.4空關房巡視中發現問題一般情況三天內予以解決,特殊情況安排計劃整改。

2.5任何部門不得擅自使用空關房,如確需使用應報開發商審批。

3、空關房屋管理收費

銷售管理制度最新 篇13

一、目的:

有效完成公司的銷售計劃,樹立公司良好形象。

二、適用範圍:

銷售部日常管理工作。

三、責任:

a銷售代表在規定時間內完成銷售指標;

b規範銷售人員行為準則。

四、內容:

1.銷售經理制定銷售計劃,合理分配銷售定額;

2.銷售代表通過接聽電話,面談,確認需求,解決異議.締結合同;

3.銷售人員必須瞭解周邊環境,瞭解發售樓盤的特點,瞭解競爭對手,統一銷售口徑。

4.對於新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解,指導.培訓.協商,以便統一銷售口徑,制定合理的銷售策略。

5.認真.負責地填寫各類表格.

6.銷售人員保證銷售指標的完成,及房款的按時回收。

7.由銷售主管部門及銷售部經理對銷售部新招收錄用人員進行業務和崗位培訓。

8.及時反映銷售過程中出現的問題,並在銷售經理的指導下及時解決;

9.老客户帶來的`新客户仍屬於原銷售人員,銷售人員的親朋好友,原則上,由本人接待,若有其它情況發生,其他人應發揚協作精神,同樣做到細心熱情。

10.銷售人員按工作流程完成日常工作。

五、獎懲:

1.發生撞單現象要避開客户自行解決,如上報銷售經理解決扣除每人底薪30%,仍未解決的上報公司領導扣除底薪50%;

2.對惡意搶單,相互拆台的銷售人員,一經發現立即開除;

3.對銷售人員實行售房激勵金制度。

電話銷售管理制度5

第一章一般規定

第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

第二條原則上，銷售人員每日按時上班後，由公司出發從事銷售工作，公事結束後回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。

第三條銷售人員凡因工作關係誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費x元。

第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理xx元，副經理xx元，一般人員xx元。

第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批准後方可實施。

第六條銷售人員對特殊客户實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，並呈報主管批准。

第二章銷售人員職責

第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;

(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業祕密;

(三)不得理解客户禮品和招待;

(四)執行公務過程中，不能飲酒;

(五)不能誘勸客户透支或以不正當渠道支付貨款;

(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作範圍包括：

(一)向客户講明產品使用用途、設計使用注意事項;

(二)向客户説明產品性能、規格的特徵;

(三)處理有關產品質量問題;

(四)會同經銷商蒐集下列信息，經整理後呈報上級主管：

1.客户對產品質量的反映;

2.客户對價格的反映;

3.用户用量及市場需求量;

4.對其他品牌的反映和銷量;

5.同行競爭對手的動態信用;

6.新產品調查。

(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;

(六)督促客户訂貨的進展;

(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;

(八)退貨處理;

(九)整理經銷商和客户的銷售資料。

第三章工作計劃

第九條公司營銷或企劃部門應備有“客户管理卡”和“新老客户狀況調查表”，供銷售人員做客户管理之用。

第十條銷售人員應將必須時期內(每週或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核准，同時還需提交“一週銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

第十一條銷售人員應將固定客户的狀況填入“客户管理卡”和“客户名冊”，以便更全面地瞭解客户。

第十二條對於有期望有客户，應填寫“期望客户訪問卡”，以作為開拓新客户的依據。

第十三條銷售人員對所擁有的客户，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客户的銷售等級。

第十四條銷售人員應填具“客户目錄表”、“客户等級分類表”、“客户路序分類表”和“客户路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

第十五條各營業部門應填報“年度客户統計分析表”，以供銷售人員參考。

第四章客户訪問

第十六條銷售人員原則上每週至少訪問客户一次，其訪問次數的多少，根據客户等級確定。

第十七條銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客户卡，以免遺漏差錯。

第十八條銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品説明書、名片、產品名錄等。

第十九條銷售人員在巡迴訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

第二十條銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。

第二十一條銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

第二十二條若遇客户退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

第五章收款

第二十三條財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分户賬目，並填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。

第二十五條各分部接到應收賬款單據後，即按賬户分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

第二十六條外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據後，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，並呈報財會部門。

第二十八條銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

第六章業務報告

第二十九章銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

第三十章對於新開拓客户，應填制“新開拓客户報表”，以呈報主管部門設立客户管理卡。

第七章附則

第三十一條銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”

銷售管理制度最新 篇14

一、目的：

嚴格銷售管理，確保公司信譽。

二、適用範圍：

適用於所有銷售過程的管理。

三、責任人：

營業員、銷售人員、質量管理員

四、正文：

獸藥銷售總體原則：認真執行《獸藥管理條例》、《獸藥經營質量管理規範》等有關法規，依法經營，安全合理銷售獸藥。

（一）處方藥銷售規定

銷售處方藥時，應嚴格執行下述規定：

1、處方藥要經質量負責人審核並簽字後方可調配和銷售。

2、對處方所列藥品不得擅自更改或代用。

3、處方的審核：經本企業執業獸醫審核、簽字後方可銷售。

4、處方按規定保存備查，如不能保留原件，可留存複印件或登記備查。

5、處方藥不應採用開架自選的.銷售方式。

6、零售中遇有配伍禁忌或超劑量的處方時，應當拒絕調配、銷售，必要時，需經原處方獸醫更正或重新簽字方可調配和銷售。

7、無執業獸醫開具的處方，不得銷售處方藥。

8、在營業時間內應有獸醫(獸藥)技術人員在營業現場，並佩帶標明姓名、技術職稱等內容的胸卡。遇有顧客要求，獸醫(獸藥)技術人員應負責對獸藥的購買和使用進行指導。

9、認真填寫處方藥銷售記錄。

（二）非處方藥銷售管理

1、陳列的獸藥分類擺放，清潔整齊；

2、銷售人員對客户正確介紹藥品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事項，根據顧客所購獸藥的名稱、規格、數量、價格核對無誤後，將獸藥交與顧客。

（三）藥銷售過程中

1、收集獸藥產品市場信息。對缺貨獸藥要認真登記，及時報告，貨到後及時通知畜主購買；

2、收集用户、經銷商的獸藥不良反應信息，毒副作用信息，報告質量管理人員；

3、做好相關記錄，字跡端正、準確、記錄及時，做到帳款、帳物、帳貨相符，發現質量問題及時報告質量負責人，保存銷售記錄至該獸藥有效期後一年（無有效期保存三年）；

4、提供諮詢服務，為消費者提供用藥諮詢和指導，指導顧客安全、合理用藥。

銷售管理制度最新 篇15

一、目的

為適應企業發展要求，充分發揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業上升通道，建立一套相對密閉、循環、科學、合理的薪酬體系，根據集團公司現狀，特制定本規定。

二、制定原則

本方案本着公平、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。

1、公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時根據員工績效、服務年限、工作態度等方面的表現不同，對職級薪級進行動態調整，可上可下同時享受或承擔不同的工資差異；

2、競爭：使公司的薪酬體系在同行業和同區域有一定的競爭優勢。

3、激勵：是指制定具有上升和下降的動態管理，對相同職級的薪酬實行區域管理，充分調動員工的積極性和責任心。

4、經濟：在考慮集團公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業能夠利益共享。

5、合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。

三、部門管理機構

主任：總經理

部門成員：銷售經理、銷售主管、銷售業代

四、崗位職級劃分

1、崗位分為個四層級分別為：（a）：銷售經理；（b）：銷售主管；（c）：銷售業代；（d）：長期導購員；

具體崗位與職級對應見下表：

職級崗位對應表

序號職級對應崗位1a銷售經理2b銷售主管3c銷售業代4d長期導購員五、薪酬組成基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金（業績提成）+綜合補貼+個人相關扣款（保險金、住房公積金）+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）

薪酬結構

基本工資績效工資全勤獎金年終獎金高温津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員員工在試用期結束之後並經轉正合格方可享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）

薪酬結構

基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高温津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員

1、基本工資：是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。

2、崗位工資：是指試用期合格並轉正的員工崗位責任及工作，給予崗位工資享受。

3、績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達的業績達成績效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規定》。

4、全勤獎金：是指所有銷售人員每天必須在9：00前打卡，超過10分鐘內扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特殊情況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。

5、銷售人員在規定的工作日程內應保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處於正常待呼狀態，如發現3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。

6、綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。

7、個人相關扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必須承擔的部分、個人所得税及因員工違反公司相關規章制度而被處的罰款。

8、獎金：獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種獎勵，包括年終獎（按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。

9、新老員工必須承諾遵守個人薪資保密的規定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬於嚴重違反規章制度，將受到批評、處罰、降薪的處分。公司在需要時並可以根據《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條第二、第三款的規定，不予事先告知而單方面決定解除勞動合同，並不予以任何經濟補償。

五、試用期薪酬

1、試用期間的工資為（基本工資+全勤獎金）的100%。

2、試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關係的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。

3、試用期合格並轉正的員工，正常享受績效獎金。

六、薪酬的支付

1、薪酬支付時間計算

a、執行月薪制的員工，日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算。

b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發放。

2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：

a、員工工資個人所得税；

b、應由員工個人繳納的社會保險費用；

c、與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項；

d、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項（如罰款）；

e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。

七、社會保障及住房公積金

1、一律員工在試用期合格並轉正三個月後依照勞動合同約定的工資為基數繳納養老保險金、失業保險金、醫療保險金、住房公積金。

績效考核管理規定

一、目的

強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉昇收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。

二、適用範圍

本制度適用於所有列入計算提成的產品，不屬於提成範圍的產品公司另外製定獎勵制度。

三、銷售任務

銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。

銷售業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公佈，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

四、績效提成制度：

1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格並轉正的銷售業務員業績達成率底於50%不給予考核績效工資。

2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

3、提成計算辦法：

銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比

淨銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額

4、銷售績效提成比率：

提成等級

銷售任務完成比例（銷售業務員）銷售提成百分比（銷售經理）銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、貨款回款提成比率：提成等級銷售任務完成比例（銷售業務員）貨款回款提成百分比（銷售經理）貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%～100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%

五、激勵制度

為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造衝鋒陷陣式的戰鬥力，特設四種銷售激勵方法：

1、周銷售冠軍獎，每週從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予x元現金獎勵（周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的三分之一）；

2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予x元獎勵；

3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予x元獎勵；

4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予x元獎勵；

5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最後一個月工資發放；

6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；

7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

本制度最終解釋權歸公司所有。

市場策略

一、計劃概要：

產品投入市場一般要經歷前階段開發導入期、後階段開發導入期、發展期、成熟期、四個階段。一個產品要搶佔市場並非是一朝一夕就可以完成的事，往往要經歷數幾個月持之不懈的努力和維護才能做到。

1、為前階段開發導入期為3個月，通過全市各區域商圈的評估測算、預計莞樟區(大朗.黃江.樟木頭.塘廈)、莞長區(東城.城區.南城)，預計可開發60--80家bc商超和2家連鎖便利店。3--5家bc商超場內形象專櫃、力爭銷售額達到60萬元，以20%的純利潤來計算，利潤收支大約平衡，市場營銷費用約為10萬元。

2、為後階段開發導入期為12個月向全市各大連鎖商超開發,以最快的速度達到全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店的覆蓋率80%以上。第三年到第六年都為發展期、成熟期，力爭年銷售額突破1200萬元，市場營銷費用為100萬元。

3、開發導入費用分解：條碼費用、入場費用、對私費用、

a、條碼費用是指入場以條碼單個產品的條碼計算，目前一般為30--100元/個。

b、入場費用是指入場合同費，一般採購都會分五個節日計算,五一、中秋、十一、春節、週年店慶,每個節日大多為300--800元。

c、對私費用是指個別賣場單店給予採購或給一半商場一半採購本人。

（以上數據只是起參考作用，具體數據還要根據具體市場情況而定和公司的策略）

二、目標市場：

全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店,廠方團購,住宅花園小區,中高收入家庭，特別側重白領人士多的商品樓盤周邊的大、小商超。

三、價格定位：

其產品定位決定了他的價格定位，但是要做到使產品更具有市場競爭力，價格應稍低於競爭對手同類產品。但是要做到全市貨品統一供貨價，只是個別區域或時間促銷除外（但是也應該在公司銷售部的同意下進行）、具體價格還要根據具體市場情況而定。

四、服務：

對銷售人員、導購員進行先期系統培訓、建立一流的服務水平、服務過程標準化。

五、廣告：

前期開展一個大規模、高密度、多方位的廣告宣傳運動。突出產品的特色，突出企業和產品形象場外活動。

六、行動方案：

1、人員配置（暫列4人）：銷售經理：1人；銷售業務員3人。

2、銷售部工作總流程：

人員配置－崗前培訓－工作計劃和分配－市場調查－開發市場－產品銷售信息反饋－售後服務跟進－貨款結算－市場分析。

七、區域劃分：

全市共劃分為四個區域、八條線路。(此項請看附件業務區域劃分表)。

八、結束語：

國內的紅酒市場前景廣闊，如何能在這塊人人垂涎三尺的大蛋糕上分得屬於我們的一杯羹。不僅僅只取決於一份營銷方案的好壞，更多的還在於營銷計劃的執行力度並要根據市場的情況及時做出相應的調整，以達到市場營銷的最優化。當然，還與公司企業領導人的眼光和支持力度有很大關係。品牌與做人之間，策略與做事之間，做企業和做經營之間，差一毫而失千里。在國產、進口紅酒界普遍呼喚強勢品牌的今天，只要我們能對市場做出科學的判斷，然後制定出確實可行的營銷戰略，並要求相關人員強有力的執行下去。看問題能始終站在市場的角度出發，處處能以客户和消費者的滿意度來作為衡量我們工作得失的標準。那麼，市場的春天就已經離我們不遠了。

銷售管理制度最新 篇16

為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象，也為了規範銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。

一、銷售經理職責

1、對銷售任務的完成情景負責；

2、對回款率的完成情景負責；

3、對本部門員工制度執行情景負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向銷售總監提出對員工的懲罰和獎勵提議；

4、對本部門員工的業務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習；

5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。職責到人，發現問題及時向銷售總監提出獎懲提議；

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，並負責監督計劃的執行及完成情景。如在具體執行過程中遇特殊情景需變更計劃的應及時向銷售總監提出提議；

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關係，對重大問題及時向銷售總監彙報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶職責。

二、銷售部工作流程

1、出差流程

務必要提高出差的頻率與效率。

1）銷售員在工作時間應堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客户的各種聯絡方法，向銷售經理彙報出差的重點並經銷售經理同意後方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發生。按照銷

宏奇公司銷售管理文件售考核指標自行設計和計劃個人月和周的客户拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日誌並作電話及信息彙報（手機24小時不能關機）；

2）銷售員在每週月的工作例會上向銷售經理彙報下月的客户拜訪重點計劃情景，並理解銷售經理的指導，並最終確定下月客户拜訪與回訪的重點；

3）銷售員按照客户拜訪計劃對客户進行拜訪與回訪，拜訪目的必須要具體、要明確，同一客户若經3次拜訪後都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批准下一次且同一客户的出差申請；

4）在拜訪與回訪結束後，必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進展的信息）向銷售經理彙報，並及時提交《出差報告》和將相關信息如實記錄並正確填寫《客户關係資料表》與《客户技術資料表》，可採用電子版；

5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、報價與投標流程

此流程主要是針對集團客户統一採購的產品。

1）銷售員在得到用户詢價或招標的信息後第一時間向銷售經理彙報，由銷售經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；

2）對用户的詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協助）；

3）技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持；

4）採購部（生產部）對報價產品的原材料採購價格及交貨期進行調研後確認；

5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司高層請示）確認後方可進行打印；

6）製作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章後發出參加比價或投標。3、商務談判與簽訂合同流程

銷售員在與客户談判前應做好充分的準備工作，堅持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態應對客户。

1）銷售員在徵得大區經理同意給客户報價或投標後，根據實際情景可進行商務談判；

2）銷售員在與客户商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情景（重大合同需向銷售總監請示）；

3）與公司原合同版本或投標報價文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認（重大合同需向銷售總監請示）；

4）待銷售經理將所有問題均確認後方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監請示）；

客户合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：

《客户關係資料表》

《客户技術資料表》

《營業執照》

《税務登記證》（國税+地税）

《提成方案》

《客户信用評估表》

《客户費用（變更）申請單》

5）正式《銷售合同》經銷售經理確認後，副本由銷售助理於當日保管存檔，正本由常務副總存檔；

6）對於因客户原因無法簽訂正式《銷售合同》或客户電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監請示）確認後方可執行。

4、發貨流程

80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。

1）銷售助理根據《銷售合同》或《採購單》及《客户信用評估表》填寫《生產訂單》；

2）《生產訂單》經大區經理審核確認後上報銷售經理；

3）由銷售經理或銷售總監審核《銷售合同》及《生產訂單》；

4）由銷售助理開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；

5）生產部按時生產出貨；

6）將客户簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。

5、回款流程

平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。

1）銷售員催款；

2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；

3）銷售部和財務部確認；

4）反饋給客户；

5）客户回款。

6、開票流程

1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情景的，銷售助理應在確定送貨重量後第一時間提出開票申請）；

2）銷售部審核；

3）財務部開票（開票金額與合同金額不一致的，需由銷售經理或銷售總監出具具體説明，經常務副總書面同意後發票方可開出）；

4）交客户簽收。

7、售後服務流程

認真做好客户售後服務工作，提高客户滿意度。

1）接客户售後服務申請（投訴），由銷售經理確認；

2）銷售助理填寫《售後服務申請表》或《客户投訴表》後發給銷售經理及技術部，《售後服務申請表》和《客户投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關職責人的考核依據；

3）如有必要，技術部和所屬銷售員一齊上門與客户溝通；

4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監；

8、退貨（換貨）流程

要儘量避免退貨（換貨）現象的發生，力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上，如是客户原因應由客户承擔由於退

貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關職責人承擔。

1）客户提出申請，由銷售員報銷售經理確認；

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；

3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產訂單》並由銷售經理或銷售總監簽名後將第二聯交與生產部；

4）生產部辦理退貨（換貨）手續後按時生產出貨。

9、大磨流程

要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。

1）如實詳細記錄並正確填寫《客户技術資料表》後報技術部審核；

2）如實詳細記錄並正確填寫《客户關係資料表》後報銷售經理審核；

3）填寫《大磨申請單》；

4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監）經過（簽字）後方可執行；

5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數據（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處）。

三、銷售部管理制度

1、對所轄區域內所有目標客户情景、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情景等信息，銷售員必須瞭如指掌並在《月工作總結表》詳細反映出來；

2、銷售員不能私自收取客户貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司或事先徵得銷售經理的同意；

3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元（大區經理如超過500元）用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示，否則職責自負；

4、出差費用報銷時要供給消費場所的規範合法發票及聯繫方式，否則要事先知會銷售經理，開車出差者要註明出差期間的行駛線路及里程，對於報銷中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；

5、辦公場地要堅持清潔、良好的辦公環境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧譁，不得上網聊天、看電影、聽歌或玩遊戲，一經發現，每次罰款50元人；

6、嚴守公司商業機密，不得利用公司（出差）名義及資源做與業務不相關的事（比如私自給自我或同行做銷售工作），否則一經發現，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律職責；7、銷售員不得擅自超越常規與客户進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先徵得銷售經理的同意，並由銷售經理指導談判的過程；

8、對於客户提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時僱傭人員等費用）要求必須在徵得銷售部經理或銷售總監同意的情景下方可承諾；

9、特殊費用的支付到底採用何種形式必須向銷售經理或銷售總監請示後方可執行，違反規定造成損失的，由職責人賠償損失。另外對於在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；

10、正式《銷售合同》構成後，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；

11、銷售助理開出的〈生產訂單〉資料要詳細、準確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔職責，如其他原因造成損失的由相關職責人承擔職責；

12、銷售助理對用户的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用户的發票及取回的支票、匯票要登記鑑收。與用户的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管；

13、所有的《合同》、《採購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數據表》銷售助理要及時存檔；

14、銷售助理應每週向財務部瞭解回款情景，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生；

15、對於收到的支票、承兑匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；

16、銷售員應在每季度與客户核對往來賬目（財務部出具格式《對賬單》），並將結果報告銷售部經理，並通報公司財務部；

17、對於不能解決的售後服務重大問題，銷售員應及時向銷售部經理彙報，由銷售經理向銷售總監申請協調解決；

18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售合同》原件（副件）及《客户關係資料表》和《客户技術資料表》編號整理成冊；

19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28—31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客户主任客户拜訪月計劃表》、《大區經理市場開發月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。

備註：違反上述規章制度，視情節樂捐30—300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。

銷售管理制度最新 篇17

一、總則

為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作。明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率。幫忙員工儘快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

二、適用範圍

本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

三、制度細則

1、管理體系

2、管理制度

3、銷售人員素質要求

4、崗位職責

5、工作流程

6、例會制度

7、行為規範

8、合同管理制度

9、檔案管理制度

四、制度細則資料

管理體系

（一）、指揮系統

1.銷售部實行經理負責制。

2.指揮的原則

（1）服從的原則：下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。

（2）一個上級的原則：每個崗位、每個人僅有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。

（3）逐級的原則：上級對下級能夠越級檢查，不能越級指揮（特殊情景除外）。下級對上級能夠越級申訴，不能越級報告。

3.指揮的形式

（1）口頭指揮

（2）書面指揮

（3）經過會議指揮。

不管採取何種形式，指揮的資料必須完整：某人去做、做什麼事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

（二）、聯絡（溝通）系統

1、加強聯絡，加強人員之間的溝通，保證信息的暢通。

2、要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。

3、要樹立相互服務、相互制約的意識。

4、正式的聯絡主要經過工作流程來實現。

5、非正式的聯絡經過舉辦一些活動、民主生活會等來實現。

6、創造一種團結協作、互相幫忙的氛圍。

管理制度

1、積極工作，團結同事，對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。

2、營銷部的員工應積極主動參與公司各部門的活動，工作，會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。

3、服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

4、聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，按公司有關制度處理。

5、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，可是分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。

6、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得擅自降低銷售價格。

7、誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。

8、做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情景保守祕密。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰。

9、以部門利益為重，積極為公司開發和擴展新的業務項目。

10、學會溝通，善於隨機應變，積極協調公司與客户關係，對業績突出和表現優秀的員工，

進行適當獎勵。

11、協助總經理，銷售部經理制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，協助制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。

銷售人員素質要求

1、品德好

2、很強的語言駕馭本事

3、人格魅力

4、很強的.組織計劃管理本事協調本事

崗位職責

（一）、銷售部經理崗位職責

1、職位名稱：銷售部經理。

2、職位目的：在總經理領導下，全面主持、組織、安排、落實碳氫油銷售的各項工作，提升產品品牌形象，推動產品的銷售額和市場佔有率，確保碳氫油產品的營銷活動順利進行。

3、崗位職責

（1）、在總經理領導下，全面負責企業產品市場開發，。客源組織和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場，市場結構和銷售方針。報總經理審批後組織實施。

（2）、根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關係，提出銷售計劃編制原則依據，組織銷售部人員分析市場環境，制定和審核銷售預算，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，並組織貫徹實施。

（3）、掌握產品市場動態，每週在總經理主持下，分析銷售動態，各部門銷售成本，存在問題，市場競爭發展狀況等，提出改善方案和措施，監督銷售計劃的順利完成。

（4）、協調銷售部和各經濟組織的關係，並同客户建立長期穩定的良好協作關係。

（5）、提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。

（6）、掌握客户意向和需求，提出簽定銷售的合同，合同意向和提議，並提出簽約原則和價格。

（7）、定期檢查銷售計劃的實施結果。定期提出銷售計劃調整方案。報總經理審批後組織實施。

（8）、掌握產品價格政策實施情景。控制公司不一樣客户對象及不一樣季節的價格水平。提出改善措施，保證企業較高的平均盈利水平。

（9）、定期專訪客户，徵求客户意見。掌握其他銷售情景和水平，分析競爭態勢。調整產品銷售策略，適應市場競爭需要。

（10）、完成上級領導交辦的其他業務。

（二）、營銷代表：

1、銷售人員應努力學習碳氫油及相關行業知識及政策法規，勇於創新、勤奮工作，應用科學方法瞭解、分析及進入能源市場，不斷提高公司經濟效益。

2、銷售人員應建立營銷信息系統，系統的收集、整理、分析市場資料，為正確的營銷決策供給報告。

3、建立信息檔案，所報資料必須準確、完整。（包括：客户信息資料，市場信息反饋表，市場售後服務登記表。）

4、銷售人員必須嚴守公司的信息資料（包括數據、政策），不得將其泄露給外人，一經發現公司將嚴肅處理，情節嚴重的着調離崗位。

5、銷售人員應負責所管市場的管理、開發和產品推廣，依照銷售工作流程，能獨立完成接待、談判、簽約等工作，與客户見面時，服裝必須整潔，言談舉止要禮貌。

6、銷售人員的主管市場要進行規範管理，不允許有搶客户、哄抬價格或砸價等擾亂市場的行為，更不允許有虛假產品在市場上存在，發現問題應及時向公司領導反映情景。

7、銷售人員負責市場的售後服務工作，對客户投訴事件，應及時進行處理和彙報，提升客户滿意度。

8、銷售人員負責簽定購銷合同，合同的簽定必須由總經理、副經理、部長簽字後方可生效，並移交到檔案員備案存放。

9、銷售人員嚴格遵守公司和銷售部各項規章制度及管理辦法。

10、學習、吸收新知識，不斷提高自我的業務水平，在工作中學習，在學習中更好的工作。

11、完成上級領導交辦的其它業務。

銷售管理制度最新 篇18

第一章總則

第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

第二條本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規範條例、賬款管理制度、客户關係管理辦法等。

第三條凡公司業務員適用本制度。

第二章業務員思想道德行為準則

第一條業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）

第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客户面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客户投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

第四條公司本着充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關係或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，並在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

第六條業務員在外不得以公司名義、打着公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並送公安機關依法處理。

第七條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業祕密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

第三章業務員日常工作規範條例

第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

第二條業務員每天必須向負責主管口頭彙報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每週週一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現並解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。

第三條業務員在上班期間，要求着裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過於暴露的服裝，不得有披頭散髮、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第四條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閒聊。

第五條業務員在上班期間，不得瞎晃閒逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況説明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

銷售業務員管理制度3

一、為提高業務人員素質，規範管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行為規範。

遵守國家的法規法紀和公司的各項規章制度，貫徹落實公司的文件、指示、精神，加強自身修養、素質和氣質。樹立集體主義觀念，樹立華銀公司和華銀人的形象。

二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業務知識，盡職盡責完成業務拓展工作，並填寫好記錄回執單，做好工作日記和每月的述職報告。

三、工作時間着裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管彙報工作和反饋信息。

四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創佳績。

五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客户，勇於實踐，善於學習，善於總結，使之立於不敗之地。

六、在工作中團結協作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領導，服從分配，響應公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。

七、嚴格做到：

1、做到保守機密，不向客户及競爭對手透露價格等機密。

2、做到通訊暢通，不無故關機或失去聯繫。

3、做到據實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。

4、做到愛護公物，不損壞公司物品。

八、業務中注意事項

（一）用户詢價或報價注意事項：

1、業務人員聯繫客户時，嚴格按公司公佈的當日價格向客户報價，並記錄備案。

2、業務人員負責向本轄區的客户報價，若接到其他區域用户詢價，須轉接給其他轄區的業務人員。

（二）信息收集註意事項：

1、與客户交流中要充分了解客户目前的.經營狀況，建立各級客户資料檔案，保持雙向溝通。

2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

3、在鞏固原有客户的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，蒐集新的信息，開拓新市場。

4、做好行銷日誌，要求明確具體，及時上交到公司。

5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。

（三）簽訂合同的注意事項：

1、簽訂合同前，瞭解客户資信，做好資信調查，有效防範資金風險。

2、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真核查，逐項填寫完善。

3、合同文本採用公司規定的標準《購銷合同》。

（四）採購資金支付注意事項：

1、業務人員在合同或訂單簽好後，應嚴格按約定執行。

2、業務人員由於工作失誤造成採購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客户詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。

3、業務人員要按公司要求建立完整、規範的個人業務計劃及總結。

（五）資金回籠注意事項：

1、業務人員在合同或訂單簽好後，要確保客户預付款、定金按合同或訂單註明的金額如期匯到公司賬户。

2、業務人員要確保產品發出後貨款按合同約定回籠到公司。

3、業務人員拿到客户匯票後，要仔細檢查，防止出現錯票和假票，防範其風險。

（六）與客户交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

九、管理條例如下：

第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

第二條原則上，銷售人員每日按時上班後，由公司出發從事銷售工作，公事結束後返回公司，處理當日業務，但長期出差或深夜返回者除外。

第三條銷售人員凡因工作關係誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費元。（外出辦公人員）

第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，以書面形式作出計劃表，上報總經理審批。

第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批准後方可實施。

第六條銷售人員對特殊客户實行優惠銷售時，須經總經理批准後方可實施。

第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；

（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業祕密；

（三）不得接受客户禮品和招待；

（四）執行公務過程中，不能飲酒；

（五）不能誘勸客户透支或以不正當渠道支付貨款；

（六）工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。

第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作範圍包括：

（一）向客户講明產品使用注意事項；

（二）向客户説明產品性能、各方面的特徵；

（三）處理有關售後質量問題；

（四）會同經銷商蒐集下列信息，經整理後呈報上級主管：

1、客户對產品質量的反映；

2、客户對價格的反映；

3、用户用量及市場需求量；

4、對其他品牌的反映和銷量；

5、同行競爭對手的動態信用；

6、新產品調查。

（五）定期調查庫存、貨款回收及其他經營情況；

（六）督促客户訂貨的進展；

（七）提出改進營銷方法和價格等方面的建議；

（八）退貨處理；

（九）整理同行的銷售和客户的現況使用資料。

第九條公司營銷或企劃應備有“客户管理卡”和“新老客户狀況調查表”，供銷售人員做客户管理之用。

第十條銷售人員應將一定時期內（每週或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核准，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

第十一條銷售人員應將固定客户的情況填入“客户管理卡”和“客户名冊”，以便更全面地瞭解客户。

第十二條對於有希望的客户，應填寫“希望客户訪問卡”，以作為開拓新客户的依據。

第十三條銷售人員對所擁有的客户，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業部統一標準設定客户的銷售等級。

第十四條銷售人員應把客户明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。

第十五條各事業部門應填報“年度客户統計分析表”，以供銷售人員參考。

第十六條銷售人員應多次拜訪有需求的客户，其訪問次數的多少，根據客户情況確定。

第十八條銷售人員每日出發時，應攜帶名片、產品情況名錄等，以便推銷。

第十九條銷售人員在巡迴訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

第二十條銷售人員有責任協助解決各經銷之摩擦和糾紛，以促使經銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經理出面解決。

第二十一條若遇客户退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

第二十二條財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分户賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據一起，為避免混淆。

第二十四條各部門接到應收賬款單據後，即按經辦人分發給各部門銷售人員，但須在財務簽收。

第二十五條外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據後，應妥善保管，以免丟失。

第二十六條銷售人員須將收款情況，報知財會部門。

第二十七條銷售人員應定期告知財務“未收款項目”，財會部門核對。

第二十八條銷售人員須將每日業務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內容須簡明扼要。

第二十九條對於新開拓客户，應填制“新客户報告表”，以呈報主管部門設立客户管理卡。

第三十條銷售人員外出執行公務時，使用公司交通工具，須填具有關申請（如車輛使用申請單）。

車輛使用申請單

使用人：

使用部門

開出時間

返回時間

行駛路線

司機

主管審批

第三十一條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。

行車記錄表

姓名

行駛路線

起始地

現公里數

目的地

到達後公里數

注：回司後交部門內勤。

十、其它規定

以上規範若有違反，公司按相關規定處罰。

銷售管理制度最新 篇19

一、 崗位職責

（一）、銷售部經理工作職責

1、負責銷售部的全面管理工作；

2、廣泛收集市場信息，及時作出準確的市場預測報告；

3、協調與有關單位和部門的關係；

4、加強合同的審查，歸檔，保管及管理工作；

5、監督並檢查銷售部的銷售業務，及時處理突發狀況；

6、制定目標銷售量或銷售額，編制中、長期銷售計劃和、季度銷售計劃，並組織實施。

7、及時提供法律、政策、行業和銷售部工作信息，協助領導提高決策質量；

8、審查並做好員提成和福利的發放；

9、協助財務部搞好清帳、對帳工作；

10、每月彙總售樓情況，並搞好銷售統計分析。

11、做好銷售人員的培訓和激勵工作

12、做好銷售部團隊建設工作。

13、完成營銷總監交辦的工作。

直接上級：營銷總監

（二）、銷售部主管職責

1、協助銷售部經理搞好部門的內部管理工作；

2、協助銷售部經理協調與相關單位和部門的關係，搞好樓盤促銷工作；

3、起草銷售部各項規章制度，並督促其實施；

4、組織置業顧問的值班和輪休，以及具體管理工作；

5、定期向銷售部經理彙報工作，總結工作進度，並提出建設性建議；

6、定期組織置業顧問的業務學習和討論，收集銷售信息和反饋意見；

7、監督銷售部置業顧問工作狀況，嚴肅各項工作紀律，嚴守銷售機密；

8、審查售房、抵押、按揭辦理等各環節的工作，促進集體工作效率的提高；

9、按時考勤，對遲到、早退、休假、請假、外勤等作準確的記錄；

10、整理並保管銷售部各種文件、資料，以備用;

11、 完成經理、營銷總監交辦的工作;

12、 協調好與銀行以及房管局的關係和程序.

直接上級：銷售部經理

（三）、置業顧問職責

1. 主動維護公司聲譽，對本樓盤進行宣傳；

2. 熱情接待，細緻講解，耐心服務，務必讓客户對我們提供的服務表示滿意；

3. 全面熟練地掌握本樓盤的規劃、設計、施工、管理情況，瞭解房地產法律、法規以及相關交易知識，為客户提供滿意的諮詢；

4. 制定個人銷售方案、計劃，嚴格按照公司的銷售價格及交房標準進行銷售；

5. 挖掘潛在的客户；

6. 進行市場調查，並對收集的情報進行研究；

7. 注意相關資料、客户檔案及銷售情況的保密；

8. 及時向銷售部負責人反映客户信息，以便公司適時改變銷售策略；

9. 每天記錄電話諮詢及客户接待情況；

10. 協助解決客户售後服務工作；

11. 銷售部同事間要互相尊重，互相學習，以團隊利益為重；

12. 做好對客户的追蹤和聯繫；

13. 每天做銷售小結，每月做工作總結；

14. 維護售樓現場的'設施的完好及清潔；

直接上級：銷售部經理、主管

二、銷售部行為規範

（一）銷售部工作制度

1、服從公司和銷售部的統一指揮，服從部門主管或上司的管理和安排；同事之間應相互團結、互幫互助、共同進步，加強銷售中心的團隊合作精神，遇有問題應及時彙報，努力做好接待工作。

2、遵守作息時間，不得無故曠工；工作時間不得擅離職守，因故離開，需經上司批准。

3、置業顧問須注重儀表，保持專業、職業形象；要求形象整潔、大方，穿工作裝；將自帶水杯置於指定位置，不準放在接待台上。

4、不準在售樓處抽煙、打牌、下棋、高聲喧譁；不得私自在其他單位兼職，不得在工作時間接待與營銷業務無關的人員。

5、值日員應保持售樓處的清潔衞生，桌椅物品及資料擺放整齊，接待前台應隨時保持清潔、整齊。

6、如發現樓書、宣傳品、收據、飲用水等不足時，值日人員應及時通知相關人員予以補足。

7、遵守公司有關保密制度，不得向外泄露公司技術、銷售機密。

8、置業顧問帶客户進入施工工地前必須戴好安全帽，應注意客户及自身安全，尤其注意小孩及老人的安全。

9、在任何情況下，售樓處都必須保證至少有一名銷售人員；愛護公司財物，不得將其任意毀損、破壞、浪費和具為己有。

10、房號銷售控制由銷售經理負責，在成交前必須到銷售經理處申請確認房號，然後到財務確認，確認無誤後再與客户簽約，認購後立即登記，嚴禁賣錯或賣重房號。因銷售人員未及時登記而錯賣重賣造成的損失由該銷售人員負責，除此之外另處罰金100元/次，兩次以上做辭退處理。

11、銷控表由銷售經理一人負責填寫，其他任何人無權更改，私自填寫、更改的立即辭退，並追究相關責任。

12、填寫認購書時，必須認真、仔細，字跡要清楚、工整 ，不得塗改。

13、置業顧問不得私自將客户已認購的房號轉賣，遇有客户要求換房或轉讓時，應立即通知銷售經理，由銷售經理解決處理，否則一經發現即予以200元罰款，二次以上辭退。

14、銷售人員不得誤導客户，因銷售人員誤導或超範圍承諾引起的糾紛及損失由銷售人員個人承擔，同時根據情節輕重予以處罰。

15、當與客户發生爭議時，絕對不能強辯、爭吵，堅決杜絕影響公司及售樓中心形象的事情發生，與客户發生爭吵的立即離職。

16、辦事講效率，求結果。不論出現什麼問題（客觀條件），只要通過主觀努力能達到目的需求的，要達到任務目標，因個人原因以致影響集體（大局）工作進度的，根據情節予以50元以上罰款，超過三次做勸退處理。

17、不得任意翻閲不屬於自己職責範圍之內的文件（含電子文件）、信函等。未經許可，不得將公司文件攜出或供他人閲覽。

18、不得誣陷、誣告、陷害、侮辱、威脅和傷害同事或上司；銷售主管級以上人員應以身作則，不得以權謀私。

19、電話鈴響二聲必須接聽，並禮貌回答客户問題邀請到銷售部洽談。

20、銷售部嚴禁接打私人電話超過三分鐘，接待客户時不能接電話，並將手機調為震動。

（二）銷售部客户接待制度：

一、第一次接待並登記為主原則上哪一個銷售人員首先接觸該客户，並在《客户登記表》上登記姓名及聯繫電話，該客户應被其所有；若該客户第二、第三次上門時，第一接觸銷售人員不在，其它銷售人員有義務協作、幫助成交，但不計入業績。

二、 羣帶性原則

1、若第一接觸是銷售人員A的客户介紹的（包括電介紹和親自帶領上門）新客户甲，則新客户資源甲仍應歸屬銷售人員A。同樣，甲帶來的客户資源乙應歸屬銷售人員A，以後依此類推。但此原則僅適應於新上門客户指明找銷售人員A或老客户介紹在先，不包括不期而遇的。

2、若上門客户是某銷售人員的親屬或朋友或同屬一個家庭單位或同一公司企業的客户，當購買同一套單位時均視為同一客户，則其資源權應優先歸屬該銷售人員（若該業務未能第一接觸而事先又無記錄，則不能擁有此客户資源）。

三、 時效性原則

通常，銷售人員對老客户資源的擁有不可能無限期。為了使銷售人員產生憂患意識，積極主動地與客户保持聯糸、及時追蹤，促成業務成交，其擁有客户資源的時效為二個月。但客户資源中不泛猶豫型客户，成交過程較慢，這類客户在二個後重新登記，登記表須經售樓部主管簽字確認後，該銷售人員才能重新獲得對此客户的擁有權。

四、置業顧問所接待的訪客中，有下列情況應補足接待機會：

1）已成交的老客户；

2）發現是他人客户並轉交；

3）與本項目無關的人員：

①發展商、廣告公司、裝飾公司、禮儀公司等工作人員或推銷人員；

②聲明採盤或看裝修者。

4）若置業顧問A不在現場或正在接待其它客户，其老客户由輪在最後的置業顧問C接待或自行協商接待；如因接待錯過C本人接待機會。

五、其他補充

1）來電要求兩聲以內迅速接聽，應答準確、簡短，統一用語“您好，銀雀尚城”，保證最大進線量。

2）當客户進入售樓處大門時，置業顧問須主動上前迎接，不允許坐等或採取觀望態度。接待客户時，應禮貌微笑、熱誠周到、不卑不亢、大方得體。若置業顧問不瞭解情況或有疑問，應儘快查出答案及時回覆，其間禮貌地請客户稍候。

3）置業顧問在客户進門後應禮貌婉轉地問客户是否曾來過現場或得到過其他同事的接待，若發現該客户是現場同事的有效客户，應主動退出，轉交該同事接待。

4）若客户以前曾經來過但記不起是誰接待的，而現場又沒人能認出時按新客户接待。

5）若置業顧問有意不詢問客户是否為其他同事的老客户或明知是老客户仍進行接待者，視為搶客。

6）一般情況下，一個置業顧問不能同時接待兩批或兩批以上不是一起的客户，正在接待的客户未離開售樓處（已成交的老客户除外），此置業顧問不得中途再接待其他新客户，除非當時沒有其他空閒置業顧問。

7）蓄意爭搶客户者，除取消該單業績外，另罰款100元/人次。 8）私下為客户更名、出租、轉讓等，除沒收所得外，罰沒當月工資。

三、銷售部現場人員儀表、儀態

置業顧問代表的是公司的形象，其儀表、儀態是否整潔、得體至關重要。以下為銷售人員儀表、儀容準則：

1、銷售部員工必須衣着公司統一制服，保持整齊乾淨、無污跡和明顯皺褶；皮鞋要保證乾淨、光亮；如女員工穿着裙裝宜穿肉色絲襪，不宜穿雜色襪子。

2、男員工頭髮要經常修剪，髮腳長度以保持不蓋耳部和不觸衣領為度，不得留鬍鬚。女員工不得留過於前衞髮型及顏色，頭髮長度以不超過肩部為適度，保持潔淨，上班前梳理整齊，不留頭屑。

3、女員工切忌濃粧豔抹，需化淡粧，使人感到自然、美麗、精神好。女員工建議不塗有色指甲油，不佩帶過多的飾品，忌用過多香水或使用刺激性氣味強的香水；

4、員工上班前不得吃帶有異味的食物；

5、在與客户洽談時，不得流露出厭煩、冷淡、憤怒、僵硬、緊張和恐懼的表情，要友好、熱情、精神飽滿和風度幽雅的為客户服務；

四、銷售部考勤規範

（一）考勤

1、工作時間：星期一~星期日

休息時間：星期一~星期五（每星期一天）

上班時間： 8:00--------------18：30（值日班）

上午 8：30 -----12：00下午 13：30-------18：00（日常班）

如有特殊情況需調整上班時間，由銷售經理統一協調。

2、置業顧問實行每週六天工作制，休息日實行輪休。法定節假日如需當值，則節後予以相等時間補休，一般情況下不允許調休，如確有特殊情況可填寫調休單，由銷售主管、經理簽字確認後方可調休。

3、休假：每月末由銷售經理制定出下月的休假表，每週休息一天，可以連休兩天，但最多不可連續超過三天，不得私自調休，特殊情況須經銷售經理批准方可調休。

4、案場員工每日到達案場後必須親自簽到，銷售人員每天上、下班必須親自簽到，不得找人代簽或代人簽到，否則予以雙方責任人扣除當天工資處理。

（二）遲到、早退

1、遲到10分鐘以內每次扣罰5元，早退10分鐘以內每次20元；

2、遲到11至20分鐘每次扣罰10元，早退11至20分鐘每次扣罰40元；

3、遲到21至30分鐘每次扣罰20元，早退21至30分鐘每次扣罰80元；

4、遲到早退31分鐘至1小時，記曠工半天；

5、遲到早退超過1小時，則記曠工一天。

6、一個月遲到（早退）如超過三次，從第四次開始加倍處罰。

（三）曠工

1、以下情況之一者，按曠工論處。

○在當值時間內無正當理由擅離崗位者；

○不自覺簽到者；

○代人簽到者和要求別人簽到者（以上情況任一者，按曠工半天論處）； ○不按規定辦理請假手續或請假未獲領導批准而未來上班者；

○假期已滿未按時返回公司且未有正當理由者；

○其他制度中已明確規定的情況。

2、員工曠工一天除無當日工資外，扣發工資100元；連續曠工兩天，扣發工資300元；連續曠工三天或以上者，予以辭退處理，公司不負責其一切善後事宜。員工曠工半天，給予警告批評，扣發當日工資。

3、員工無故曠工，依次累計，當月曠工三天停發當月部分工資及津（補）貼或獎金，視情況做出處罰至解聘合同。無故曠工達五日者，按自動離職處理，對公司造成損失者，公司有權要求作出一個月工資賠償，並扣除當月工資及津（補）貼或獎金。

（四） 病假、事假的請假手續

A病假：

1、銷售人員因病需要休息、須有正規醫院證明（病歷卡和病假單）。

2、病假二天以內由銷售經理審批，二天以上者由銷售總監審批。

3、病假手續必須當天申請。

4、病假一天扣當日工資的50%，病假超過7天，作自動離職處理（特殊情況除外）。

5、員工因病不能工作，且未能提供醫院證明的，按事假處理。

B事假：

1、事假手續必須至少提前一天書面申請，否則按曠工處理。

2、事假二天以內，由銷售經理審批，二天以上須由銷售總監審批。

3、事假不足半天者按半天計。

4、事假扣除當日工資。

（五）辭職及辭退

1、辭職：辭職人員須提前15天提交辭職申請單並做好工作、物品交接工

作，辭職人員工資及獎金按公司有關規定進行發放。如未按照日期而

提前離職，按礦工處理

2、辭退：公司提前5天通知員工，該員工必須做好工作、物品交接工作。

五、銷售部獎勵規範

凡符合以下條件之一者，將酌情給予嘉獎或晉升。

1、工作積極熱心，受到客户書面表揚，創造公司良好形象；

2、連續2個月案場銷售業績第一名，且無客户投訴者；

3、發現問題，及時採取補救措施並解決，防止有損公司利益發生者；

4、提出合理化建議，經採納實施並有顯著成效者；

5、嚴格開支，節約費用有顯著成績者。

六、銷售部處罰規範

（一）輕微過失 處以10—50元罰金

1、 客户進門時，值班銷售人員未主動起立迎候；未使用禮貌用語聽電話。

2、將水杯、書刊、資料亂放，亂扔紙張、雜物，客户離開後未及時整理桌椅、雜物者。

3、 當班時聊天、高聲喧譁、追逐打鬧、勾肩搭背、隨地吐痰、亂扔紙屑雜物等不文明行為；在銷售中心內吸煙；工作時間吃早餐、零食、睡覺等與銷售無關的行為。

4、 工作時間衣着不整，違反銷售部行為規範和儀態、儀表規範（除行為規範第一條外）未按規定佩戴銘牌。

5、 當班時故意不與同事協助、配合開展業務。

（二）有下列情形之一者，將視情節輕重給予書面警告、停崗、處以100—500元罰金、記過或辭退處理。

1、 蓄意破壞，損壞公司公物；

2、 對客户不禮貌，與客户爭辯，或遭到客户合理投訴；

3、 吵鬧、粗言穢語，違反辦公秩序；

4、 未經允許，擅自向外公佈商業機密者，或承諾公司未認可之項目；

5、 塗改、假造單據及證明；

6、 弄是非，誹謗他人，影響團結或消極怠工者；

7、 工作或其他任何業務活動而沒有預先徵得公司的書面許可；

8、 工作失誤，造成公司蒙受損失或引起的糾紛；

9、 工作不負責任，造成公司財產損失者；

10、 2次以上輕微過失者。

11、 未經批准私自外出兼職或利用病假加謀職業；

12、 將公司商業機密泄露給第三者或未授權的各方；

13、 連續2個月銷售業績排名案場倒數第一；

（三）凡是有下列之一過失者，作開除處理，扣除所有未發工資、獎金及佣金，並處以500-1000元罰款：

1、貪污、索賄、受賄；

2、侮辱、恐嚇、威脅他人或與客户吵架；

3、疏忽職守造成事故，使公司蒙受較大經濟損失者；

4、不服從上司工作安排或拒絕接受工作調派者；

5、常違反公司規定，屢教不改；

6、服務不周，引起客户強烈不滿；

7、觸犯國家任何刑事法律法規，外泄客户資料；

8、有2次以上嚴重過失者。

9、聚眾鬧事，組織、參與鬥毆事件；煽動員工怠工、罷工等行為。

本管理規範自公佈之日起執行

銷售管理制度最新 篇20

1、置業顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排，不許遲到（以上午8：30為準，參照各組報前台值班表），一個賽季內遲到一次罰款50元，二次罰款100元，三次黃牌警告並處罰500元；如果有事，必須向銷售組長和主管請假，並於當日上午9：00前通知前台；無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告並處罰500元；罰款從工資內扣除。銷售組長每週要保證5個工作日（每個工作日早上8：30到崗），對組長一週進行一次考核，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業顧問每天早上到前台簽到，不允許代簽，一經發現代簽給予黃牌警告並視為當日遲到。

2、前台分配新來訪客户為加強銷售管理，提高工作效率，本着公平合理的原則就建外前台分配電話和客户做如下規定：對於前台要明確客户來電來訪目的，有無置業顧問，只要客户説是購房且沒有明確置業顧問則一律視為新客户，由前台按當日值班表分配，分配後無論何種情況不再重新分配，即使該客户與其他銷售員b聯繫過，該客户仍歸新分配銷售員a所有，銷售員b在當日現場不得介入談判，如果強行介入則給予黃牌警告並處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷售組長、主管共同商議決定；所有市調客户由策劃部負責接待。

3、成交原則及撞單處理原則

⑴成交原則

為了促進競爭，取消客户確認制度，採用“第一成交原則” 、“友好協商原則”及“客户選擇原則”來處理各種“撞單”情況。

第一成交原則：無論誰先接觸客户，以最終使客户簽約的業績員為最終成交人，享受全部業績和佣金。

友好協商原則：銷售員發現撞單後，應事先進行友好協商，成交後按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。

客户選擇原則：多名業務名同時跟進一個客户，客户有權擇優選擇一名銷售員作為他的服務人，並可以通過書面形式簽字確認至策劃營銷總監，至此其它銷售員不能再跟進，如客户投訴，將給予銷售員黃牌。

⑵嚴禁銷售員以打折等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：

兩個銷售員共同跟進一個客户，其中一個（假設為乙）為爭取客户，暗示“可以拿到折扣”，如客户直接投訴，將給予乙計黃牌一次並處罰金不低於5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；

甲深度接觸客户，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業績與佣金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客户，乙在知情的情況下以高折扣成交，則佣金、業績100%歸甲，並給予乙黃牌一次並處罰金不低於5000元。深度接觸指多次與客户面談並書面向公司確認過户型或房號，有效期為一個月。

如客户已經委託甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客户需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客户其他房號（或引導客户改變購買意象）成交，則業績與佣金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客户其他房號（或誘導客户改變購買意象）成交，則佣金、業績100%歸甲，並給予乙黃牌一次並處罰金不低於5000元。

無論在乙是否知情的情況下，客户已在甲處正式成交。

銷售管理制度最新 篇21

報表種類

銷售週報表、月報表、年報表、客户登記表、合同簽定一覽表，銷售部本月衞生及工作紀律情況。

1、銷售週報表

1）填制內容：本週銷售情況。回款情況。

2）填制時間：每週一下午12：00以前。

3）申報程序：由報表填制人給銷售部主管存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份。

2、銷售月報表

1）填制內容：本月銷售情況，回款情況。

2）填制時間：每月1日下午14：30以前。

3）填製程序：由銷售部主管填制，一份自留存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份。

3、客户登記表

1）填制內容：每天來訪、來電的客户情況。

2）填制時間：每天下班前10分鐘，下班後接待的客户在第二天的報表中體現。

3）中報程序：由業務員填制。

4、合同簽定一覽表

1）填制內容：各銷售單位的房號、價格、業務員姓名、會款方式等情況。

2）填制時間：每月1日下午5：00前。

3）申報程序：由銷售部經理制定，一份自留存檔，一份報公司經理備案。

5、銷售部本月衞生及工作紀律情況表

1）填制內容：銷售部員工日常工作態度及衞生、紀律情況。

2）填制時間：每月1日下午14：30以前。

3）申報程序：由銷售部主管制定，一份存檔，並向財務部、法務部和總經理上報一份，作為年終考核之一。

銷售管理制度最新 篇22

一、業務流程：

（一）、準備：

1、當值員工必須在正式上班前將衞生做好，檢查茶、水、杯、空調。

2、店長需做的準備：準備當天的工作計劃，佈置下屬人員的工作內容；

3、銷售人員需做的準備：準備相關銷售資料；整理當天需要聯繫的客户材料以備跟蹤聯繫；收集潛在客户信息以備進一步接觸；

4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；準備好來電登記表、來客登記表、客户跟蹤表等表格。

（二）、現場接待

（1）客户接待制度

為了避免銷售過程中因客户歸屬產生的爭執，店面接待銷售人員接待客户應首先上前問候：然後詢問客户是否曾與銷售人員聯繫過，分以下幾種情況：

1）客户説與某位業務員有過聯繫，則應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。

2）若客户説沒有聯繫過或以前聯繫過但已忘記業務員姓名，則該客户應視為新客户，另外安排接待。對於新客户，負責接待的業務員應設法問知取得客户正確有效信息，並在客户信息單內填寫。

（2）電話接聽與登記制度

一、客户來電：在接聽電話時應首先致問候語，報品牌名稱，並詢問客户以前是否聯繫過，新客户由當班銷售人員接聽（判別方法同接待客户），如果客户來過店面，則請曾接待他的銷售人員接聽。接聽電話人員首先致問候語，並儘可能在三、四分鐘內對品牌做一簡單介紹，瞭解客户的`需求，邀請他來店面進行面談。最後應有禮貌地留下其有效聯繫方式並道別。接聽電話人員對來電意向客户必須進行登記記錄，以便進行業務跟進，如未登記或人為漏記，給予20—50元一次處罰。如因此對銷售產生直接影響並導致流單的，給予200—500元處罰。

二、非客户來電：必須登記所有非客户來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內容等，都要詳細登記。

客户接待：銷售人員首先致以問侯，並結合店面樣品進行銷售，在樣品的介紹過程中，可探詢客户需求（如滿意的產品的品種、花色要求等），做到心中有數，以便隨後推薦。銷售人員應對產品的優勢做重點介紹，並迎合客户的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷售人員也有維護店面樣品完好、清潔整齊的責任。樣品參觀完畢後，可引客户至洽談區，給客户資料及名片，同時詢問客户需要茶水或純淨水，並提供給客户。此時，銷售人員應對客户所關心的問題做解答並詳細告知項目的價格及付款方式，預付款等細則，並根據客户喜好做到有策略有力度有效推薦。最後，送客户出門並與之道別。

二、客户跟蹤

準備好需要聯繫的客户的相關資料如：姓名、電話、客户住址、產品資料、客户喜好習慣等，做到知已知彼。

每週至少給客户通話2次，儘量將客户約致公司，銷售員在通過自身能力留住客户的同時，還可以請有經驗的同事或店長與客户進行溝通和交流，以便加深客户對公司和產品的瞭解。

（三）、工作總結

每週星期六上午，所有銷售人員將本週週報表交致店長，店長週報表則交致總經理。每週一9：30舉行每週工作總結會議，各自彙報本週工作情況。並以此進行項目和客户情況分析，此會議主要以彙報與討論分析為主，集思廣益。並確定下週工作和工作有效可行性計劃。

在例會上，必須將在項目上和工作中遇到的各種困難反映出來，及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向領導反映。

1、工作日記制度

工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準，還可以幫助店長找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他銷售人員撞單時，店長可以根據工作日記判別客户的歸屬，故要求每個銷售人員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括：來訪記錄，客户追蹤記錄，客户信息反饋，銷售人員在工作中遇到的問題及店長的批覆。

2、客户追蹤制度

銷售員在初次接待客户後應為該客户建立客户檔案，填寫一份客户跟蹤表，並依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過10天）。

3、首問負責制

一個或一撥客户由首次聯繫的銷售人員負責到底（直到簽單收款），但未成交前與客户聯繫時間間隔不得超過10天。情況由店長酌情安排。

4、例會、培訓及考核制度

銷售部確定間隔一週某日固定為例會日，由店長向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況，需要店面給於那些配合向店長反映，由店長整理集中處理。銷售人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經店長批准方可。

針對每個階段及客户進展情況店長隨時依據需要對銷售人員進行培訓幫帶，使得公司對產品與市場的政策及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客户。

5、週報月報統計制度

銷售員應該在每週日下午5點之前將本週工作情況進行總結，寫工作週報表。於每月底最後一天下午5點前將本月工作情況進行總結，填寫工作月報表。內容包括接待統計、業績統計兩部分。

銷售管理制度最新 篇23

根據公司20xx年的銷售目標任務,特制定20xx年廣告投放管理條例,目的是加強對廣告、促銷的審批、監督和管理,使之真正起到促進銷售、服務銷售的作用。

一、廣告投放的實施規則:

1..20xx年廣告費按公司年銷售額的8%額定。其中中央電視台按2%年銷售額提取,由廣告部統一安排。全國衞視台聯播或省級電視台的廣告按年銷售額的1.6%提取,由廣告部統一洽談、簽訂協議,按照各類產品促銷推廣的需要,有重點的進行投放。公司統一集中安排的促銷活動及形象宣傳費計劃為2%;其中一個點為公司全年的統一促銷活動,另一個點用於20xx年支持各市場進行大型公益或促銷活動等。大商場、大超市按銷售額的規定比例提取,約0.5%;各省銷售分公司的地方媒體的廣告投放以及促銷活動、促銷用品的投入按公司規定的額度實施,詳見20xx年各市場廣告費分配表。

2.廣告部負責制定中央電視台、中央人民廣播電台、全國省級衞視台或省級電視台的全年廣告投放計劃。報請總經理批准後,具體實施各項廣告投放工作。

3.大型户外廣告由各市場填寫申請表,報大片區經理審核同意,由廣告部統一洽談合同、製作畫面,報經總經理批准後,落實具體實施工作。由各市場進行驗收並監督該廣告的全程投放。

4.促銷活動費用由銷售分公司按3%的額度與客户共同策劃、使用。太陽傘、冷櫃等配送性帶廣告促銷用品由公司統一製作發放。

二、投放媒體選擇原則:

1.廣告所投放的媒體須確保是收視率或收聽率高的媒體。

2.必須能實施監聽、監播的媒體。

3.能享受到最低優惠價的媒體。

4.能提供新聞宣傳等全方位服務的媒體。

5.特殊原因,必須要投放的媒體。

6.地級媒體有選擇的投放,縣級及縣級以下的媒體,原則上不考慮投放。

3、 廣告協議的簽署與審批

(一)廣告協議簽訂要求

1.廣告協議需明確簽署刊播媒介,並加蓋介公章。

2.廣告協議格式應以我公司統一制定的協議書為藍本,並且用電腦打字填寫,不得隨意改動。所有塗改過的協議或手工書寫的協議,一律無效。

3.各市場簽訂廣告經辦人資質:

(1)省級媒體由廣告部或省級經理簽訂;

(2)地級媒體由省級經理與地級經理簽訂;

4.廣告協議到期後,如該媒體仍需繼續投放,應重新簽訂新的協議。

5.廣告協議由經辦人簽字後,段經省級經理審核簽字確認後再上報廣告部審核,最後報總經理審閲批准。

6.不能與經銷單位簽訂廣告協議,也不能由經銷單位墊付廣告款。廣告費不能用現金支付,特殊情況,須報請總經理批准方可破例。

(二)廣告協議審批程序

廣告協議具體審批程序為:各市場省級經理審核簽字------廣告部審核、部長簽字------總經理批准-------總經辦蓋章。每一個廣告協議簽訂後必須完成廣告審批手續,蓋章生效後方可執行(出差可委託他人辦理。)未經審核蓋章,擅自執行廣告協議,扣罰當事人相當於協議總額的30%的獎金,同時扣罰省級經理相當於協議總額20%的獎金,如經辦人為省級經理扣罰相當於協議總額的50%的獎金。

4、 廣告投放實施要求:

1、廣告部和市場必須根據每個月的銷售情況按月制定月廣告投放計劃(附計劃表),確定廣告播(刊)出時段、次數、投放額度、廣告內容等基本要素,經廣告部整理、彙總、審核後報總經理批准後方可實施。

2.廣告實施後,廣告部和各市場要根據當月計劃將已投放廣告彙總上報(附實投

表),並書面説明該月廣告投放的效果。

3.廣告部和各市場要根據核定的全年廣告計劃制定每月投放計劃,確定投放頻率、投放額度、廣告內容、播出時段等。電視廣告要按計劃上報並按規定版本播出。協議中的贈播條款必須按規定播出。如贈播未播,視同購買廣告一樣,公司有權拒付相應的廣告費。

4.報紙廣告的內容原則上由廣告部統一制定、統一老刊登。特殊情況,由各市場自行刊登的報紙廣告,要求廣告刊出的內容正確清晰,不能用複印件或傳真件,否則廣告費由執行者自付,公司一律不予承付,由此造成與媒介糾份等不良後果,則扣除當事人該筆廣告投放總額的30%的獎金;省級經理則扣除相當於該筆廣告投放總額20%的資金。

5.由公司洽談、實施的大型户外廣告需各市場指定專人實地驗收,並填寫驗收表格,同時要作不定期抽查。如有損壞,應及時通知廣告部督促發布單位在一週內整修完畢。

6.電台廣告由各市場實施監聽,廣告部抽查監聽。

5、 廣告計劃與實投

(一)、廣告計劃

1.各市場在每月18日前根據上月的銷售額定的廣告投放金額上報廣告投放計劃。廣告部對各市場上報計劃進行審核後報總經理審閲批准。審批通過後,廣告部對按時上報的各市場廣告的審批情況在2個工作日內反饋給銷售公司。各銷售分公司須根據批准的廣告計劃實施廣告投放,並確保實施率達到90%以上。作為廣告費承付的憑證之一,廣告計劃原則上不允許補報,如遇特殊情況,則須在投放前做好補報手續。廣告補報計劃必須經總經理審閲批准後方可執行。凡未經公司同意,擅自投放廣告,須扣罰經辦人該筆廣告投放總額的30%的獎以及省級經理該筆廣告投放總額2%的年終獎。

2.廣告投放計劃要堅持合理、有效的原則,並且按公司規定的統一格式制定。經廣告部審核不符合要求的廣告計劃,各市場須在2個工作日內重新申報。

(二)廣告實投

1.根據各市場當月計劃內實際投放的廣告情況,每月25日前上報當月實施結果,實施結果作為廣告費承付的憑證之一,原則上不允許補報。如遇特殊情況,經銷售公司總經理按規定處罰後,由廣告部部長批准同意,方可辦理補報手續。每個市場全年不能超過2次。

2.凡因實施結果上報不實,造成統計數據不準,則扣罰當事人每次200元。凡實施結果未報的已播出廣告,原則上作為贈送廣告處理,費用一律不予支付。由此造成與媒介的糾紛,由經辦人負責解決,造成不良後果,則扣除當事人投放總額的30%的資金,省級經理20%的資金。

3.上報廣告投放實施結果,要做到及時、正確,並且按照公司規定的格式填寫清楚,不符合要求的實投表,廣告部有權退回,各市場須在1個工作日內重做。如超過規定上繳的時間,則扣罰省級經理每次500元。

4.各市場每月上報廣告實投時,須同時廣告投放進行分析,總結本月廣告投放效果,以利於次月能更合理、有效的投放廣告。

5.每季度,名市場須向公司提供所投放媒介收視

(或收聽)情況調查報告1份,供公司考核評價廣告投放的效果。

6、 廣告費承付必備7、 條件

1.廣告計劃、廣告實投。

2.播出通知、播出證明(必須加蓋 電視台, 日報公章,或以上單位廣告部公章,但不能是 代理公司公章)。

3.廣告監播相符。省、市地方電視台由廣告部落實監播,工保留監播錄像帶2個月。

4.廣告發票。發票必須真實,絕不允許我公司經辦人自行填寫。廣告發票必須按規定要求詳細註明 月廣告費及單位、數量、單價、金額。發票台頭統一填作''三個字。

5.具備承付條件的廣告費,由廣告部負責在協議規定的時間內付款。凡手續不全者,廣告部每2天1次書面通知銷售公司,由各經辦人負責補齊相關手續後,廣告部負責在5個工作日內辦妥付款手續。謝絕銷售人員自行來廣告部辦理廣告費。特殊情況需經銷售公司部經理簽字同意方可前來辦理,否則廣告部有權拒辦。

8、 促銷活動實施細則

(一)、審批

各市場根據當地市場實際銷售的需要,在公司規定的額度範圍內可自行制定促銷方案,促銷方案包括活動目的、實施地點、實施時間、實施細則、費用預算、效果預測等,如涉及配置促銷用品的還需填寫促銷用品申請span class='grey'表,促銷方案需經廣告部核價、銷售公司審核並報請總經理批准後方可執行。地區經理制定的促銷方案,省級經理應在一個工作日內簽署意見並報廣告部核價、銷售公司審核。地區經理如在5個工作日內未得到明確的審批意見,可直接向總經理申報。

(二)、報銷

1.所有促銷用品原則上一律由公司供應部聯繫廠家製作、購買,如確實由於活動時間緊迫,在不高於公司核定價格的前提下可在促銷方案中提出經公司審批同意後予以當地製作、購買。所有當地購買、製作的促銷用品回公司報銷時必-15%的獎金,嚴重者依法查辦。

公司統一制定抽促銷方案銷售公司應根據方案精神在各市場具體操作中提出要求並制定統一的報銷表格,辦理報銷手續時除按要求填寫報銷表格外還需附上相關的證明、清單,銷售公司財務對上報材料的真實性予以審核,未按要求執行的市場公司將不予以報銷活動費用,並扣罰當事人及省級經理5%-20%的獎金。如確實系實際銷售的需要對原定方案進行變通或調整,必須提前報請公司同意。

促銷活動如涉及經銷單位墊付費用或產品,報銷時還需認真填好'代墊費用客户清單'、附經銷單位出具的有效'收據'、'產品出庫憑證',所以報銷單據均需經辦人、分管地區經理、省級主管簽字確認後公司才視同有效,予以審核報銷。

所有促銷活動的批件均需提前交銷售公司辦公室備案,報銷期限最遲不超過活動結束20天以內,否則公司將考慮不予報銷並對責任人按每次500元的標準進行扣罰。

(三)、監控

銷售公司負責對促銷活動的監控,採用'市場----業務員----公司'和'公司-----市場'的雙向檢查,藉此考查促銷活動效果和促銷用品的實際投放。具體辦法如下:

1.各市場在促銷活動過程中嚴格按照公司的要求,並拍攝活動執行情況作為憑證。詳細做好促銷用品分發使用記錄,並於活動結束5天內將活動情況總結,促銷用品實際投放數量、明細和結餘數量按統一格式報銷售公司,以便公司檢查、備案,。促銷用品一經上報,公司將予以登記,市場予以封存,由公司統一調配。

2.公司根據各市場上報的相關材料定期進行抽查,以考察上報材料的真實性,如出現與事實不符合等情況將視情節輕重,扣罰責任人及主管5%-50%的年終獎。

廣告費使用權限及審批辦法

20xx年公司廣告費按年銷售額的8%額定。其中:中央電視台的廣告投放按銷售額的2%提取,由廣告部統一安排。公司統一安排的促銷活動及企業形象宣傳費計劃為2%:其中一個點用於公司全年統一的促銷活動,另一個點用於支持各市場進行大型公益活動或促銷活動。其餘4%按各省銷售額的百分比分配給各市場使用(包括由公司統一投放的省級衞視台)。

1、 省級市場20xx年廣告費使用權限:

1. 廣告費額度分配表(見附件1)

2. 省級經理的廣告費使用權限包括地方性的電視、電台、報紙、户外廣告投放及促銷活動的投入。

3. 客户經理1%的促銷費用包括海報、橫幅、店招、牆體廣告、賣點廣告和促銷活動及促銷用品。

2、 廣告費使用審批方法:

1.省級經理使用廣告費前,按月電報計劃,並結合前一個月銷售額以及公司分配給各特區、各省百分比控制使用。廣告計劃每月18日前通過郵件方式報到廣告部,廣告部負責審核價格、額度及投放的合理性,並報請總經理審核批准。各市場應按公司審批同意的計劃執行。如需更改,仍須上報公司批准。

2.客户經理使用1%的促銷費,預先應徵求一下經銷商的意見。製作各項促銷用品(包括宣傳畫、橫幅、促銷禮品),按需要向銷售公司上報製作計劃,銷售公司統計彙總後,報總經理批准,由公司供應部統一製作,銷售公司驗收發貨。店招、賣點廣告在公司規定的製作價格範圍內,由特區經理或省級經理簽字同意、銷售公司總經理批准執行。超過公司額定的製作價格,需經廣告部審核,並報總經理批准,方可執行。廣告發布後,銷售公司負責對發佈廣告的實樣照片進行審核並抽查驗收。

3.政府機構的會議用產品贊助或新聞媒體節目中的產品贊助,100箱以內由省級經理負責審核,並報銷售公司總經理或廣告部部長批准執行。100箱以上,須報請總經理批准後審核,並報銷售公司總經理或廣告部部長批准執行。100箱以上,須報請總經理批准後,方可執行。產品按出廠價講入廣告費。

3、 具體廣告投放管理細則按公司20xx年廣告投放管理條例執行。(見附件2)