學生手機管理規定

學生手機管理規定_學生手機管理制度（精選16篇）

學生手機管理規定_學生手機管理制度 篇1

為保障學校正常的教育教學秩序，保證學生的學習時間，規範學生的行為，讓學生正確使用手機，根據我校實際情況，經學校研究，對學生使用手機作如下規定：

一、學生原則上不準帶手機進校。但經家長和班主任同意的、遵守手機使用規定的，在校園內可以使用手機。

二、學生在校園內使用手機，必須遵守如下規定：

1、學生帶手機進校要經家長和班主任同意，並在班主任處登記好。

2、學生手機需本人妥善保管，如有丟失，學校和班級不承擔任何責任。

3、學生在上課(含實驗課、自習課、早晚自習、集會等)期間、午休和晚上就寢熄燈以後，必須關閉手機電源(關機)，此期間禁止使用手機。手機鈴響，撥打、接聽電話;用手機發、看短信息;玩手機(如看視頻、聽音樂、看電子書籍、玩遊戲等)均視為違紀。學校教職工對違規使用手機的學生，要立即當場制止，進行批評教育，給予口頭警告並當場收繳手機。

4、不允許因給手機電池充電而私自亂接電源，更不允許午休、晚熄燈後在教室或其他場所給手機充電，一經發現，沒收手機、電池或充電器。如因充電引發火災事故的，要追究責任。

5、違反規定被收繳手機的，其違規使用手機收繳後交班主任，期末由違規使用手機本人交書面保證書後由家長來校領回手機，並視其態度給予適當的紀律處分。(借別人手機違規使用的同等處理)

6、對於收繳手機時採取不合作、粗野的態度，拒不接受教育或拒絕交出違規使用手機的，情節屬一般的，給予相關同學警告或嚴重警告的處分;情節嚴重的，給予記過或以上處分。

7、學生在任何考試中，必須將手機關機並主動交監考老師，凡發現使用手機都均認定為作弊並收繳手機。

8、用手機瀏覽不健康內容或聯繫校內外人員組織打架鬥毆或其他非法活動，除收繳手機外，情節嚴重的，可移交公安機關處理。

9、因特殊情況學生急需與家長或特定的部門(如公安等)聯繫的，可以報請班主任或任課教師同意後，臨時使用手機。

10、凡被收繳的充電器、數據線、手機，如家長在規定時間內不來校領取的，對其收藏、保管過程中出現的質量損壞、甚至遺失，老師和學校不承擔任何責任。

學生手機管理規定_學生手機管理制度 篇2

手機作為一種移動即時通訊工具是科技進步的產物，是社會文明的標誌。然而，由於手機功能的拓展以及使用者自控能力的薄弱，學生在校園內使用手機的弊端已顯得十分突出，有的傳播不良信息，有的沉迷短信聊天，有的甚至用作作弊工具，衝擊了正常教育教學秩序，影響了學生的學習生活，增加了家長的經濟負擔，損害了學生的身心健康。為了維護學校正常的教育教學秩序，保障學生的身心健康，促進學生學業進步和全面發展，特制定本制度。

一、 總則

1、學校禁止學生在校園內攜帶、使用手機，以確保學校的正常教育教學秩序，促進學生養成良好的學習、生活習慣。

2、學校將定期不定期開展手機的檢查，對發現攜帶手機的學生，按不同情況視其情節處予以紀律處分，同時，責令學生寫出書面檢查，並通知家長填寫扣留單，由學校統一保管至學期末，學期末由家長領回手機。並取消評先評優資格。

3、任課老師發現學生在校園內使用手機，有權將學生手機扣留，並及時送交班主任、年級部或學工室，填寫扣留單。按上述第二條進行處理。

二、細則與處分

1、禁止學生在校園內任何場所、任何時間攜帶或使用手機。如有違反，第一次責令寫出書面檢討，並通知家長填寫扣留單，由學校統一保管至學期末，學期末由家長領回手機。同時給予通報批評，並扣行為規範5分/人次,同時取消各類評先評優資格。第二次違規攜帶或使用手機，給予嚴重警告處分，同時與家長、學生簽訂手機使用協議。取消各類評先評優資格。處分結果記錄學生學籍檔案。

2、禁止在各類考試期間攜機進入考場，一旦發現，考試作零分處理，並給予記過處分，，同時扣行為規範分5分/人次。按上述第一條進行處理。

3、嚴禁在校園內用手機等各類充電器充電，一旦發現，收繳相關物品，並對屢教不改者，給予紀律處分。

4、本規定所有扣分納入學生行為規範管理、班主任目標考核。

三、 服務與保障

1、為保障學生在校期間與外界的通訊，由學校與電信部門配合，統一安裝固定電話提供通訊服務。學工室、年級部、班主任在必要時，為學生提供通訊服務。特殊情況需帶手機的學生，將手機交班主任保管，放假期間領取使用。

2、學工室、年級部、班主任要加強對學生的引導和教育，讓學生認清利弊，切實解決思想癥結，明確學校在教學區、宿舍區禁止使用手機的意義。同時，學校要做好與家長的溝通工作，以取得家長的認同和配合。

學生手機管理規定_學生手機管理制度 篇3

手機是科技進步的產物，是社會文明的標誌。然而，由於部分手機網絡傳播不良和低俗信息，學生在校園內使用手機的弊端已顯得十分突出，影響了正常教育教學秩序，損害了學生身心健康。為維護學校正常的教育教學秩序，促進學生學習，促進學生身心健康發展，督促學生科學使用手機，特制定本規定。

第一條 學校原則上不允許學生在校園內攜帶、使用手機。確因特殊情況需要將手機帶進校園的，必須履行相關手續並符合以下規定。

第二條 手續辦理與承諾

1.學生提出申請，填寫申請表，家長簽字同意，報班主任登記。

2.承諾遵守本規定的各項條款，文明使用。

3.承諾學生自行妥善保管手機，因保管不善造成手機丟失或損壞，由學生本人自行負責。

4.學生在校違規使用手機所引發的一切不良後果由學生本人及家長承擔。

第三條 使用規定

1.不在教學時間(早讀、正課、晚自習)內使用手機。

2.不在教室、實驗室、圖書館、閲覽室等教學場所內使用手機。

3. 熄燈就寢後不使用手機。

4. 考試過程中不攜帶、不使用手機。若因未留意而攜帶手機，應主動交監考教師。

5. 在教學時間內、教學區域內、熄燈就寢後關閉手機。

6.僅限於使用手機的通訊功能，不得利用手機聊天、接收或傳播不良信息、考試作弊等。

7. 家長因重要緊急事項聯繫學生，必須在學生休息時間內進行。教學時間內、熄燈就寢後，可與班主任或宿舍管理員聯繫。

8.學生手機號應在班主任處準確登記。

第四條 檢查

1.學校各處室幹部、班主任、任課教師、宿舍管理員、學生會團委會幹部有權檢查學生使用手機的情況，並採取相應措施。

2.學校各處室幹部、班主任有權在教學時間內、熄燈就寢後抽查學生手機狀態，並採取相應措施。

第五條 違反本規定的處理辦法

1.違反本規定的，第一次由班主任批評教育，並通報家長;第二次政教處進行全校通報批評，手機由家長領回，重新申請並經批准後方可攜帶使用;第三次給予警告及以上紀律處分，當學期內不得重新申請使用。

2.考試過程中攜帶或使用手機，按作弊對待，依據我校《學生違紀處罰辦法》處理。

3.違反本規定情節嚴重或認錯態度差，視情節給予紀律處分。

第六條 附則

1.本規定由政教處、團委組織實施，解釋權屬學校政教處。

2.本規定執行情況納入班級量化考核，每發生一次違規現象，扣班級量化考核分0.5分。

3.本規定自 20xx年3月1日起試行，並根據試行情況逐步修訂完善。

學生手機管理規定_學生手機管理制度 篇4

1、目的：

為嚴格規範值班費與加班費的發放標準，保證公司日常生產和節假日的有序安排，特制定本管理制度。

2、範圍：

適用於日照廣信化工有限公司員工。

3、內容：

3.1值班的定義：值班是指員工根據公司要求，在正常工作時間之外負擔一定的非生產性、非本職工作的責任。一般而言，值班是公司因安全、消防、假日防火、防盜或為處理突發事件，緊急公務處理等原因，臨時安排或根據制度在夜間、公休日、法定假日等非工作時間安排與勞動者本職無關聯的工作，或雖與勞動者本職工作有關聯，但為非生產性的責任且值班期間可以休息的工作。

3.2加班的定義：加班是指公司由於生產經營需要，經相關程序獲得批准後，安排員工在法定工作時間以外繼續從事本職工作。

3.3所有值班和加班原則上先用調休或補休予以衝抵，在不能保證調休或補休的情況下予以發放費用。

3.4費用發放標準

3.4.1值班費用發放標準：由於《勞動法》等相關法律無明確規定值班費用放標準，因此由公司自行制定發放標準 。

非法定假日值班：按5元/小時標準發放。

法定假日值班：由於法定假日是帶薪休息，因此公司按10元/小時標準發放。

3.4.2 加班費用發放標準：員工在非法定假日加班的，一律按員工本人日工資的1.5倍計發加班工資;法定假日加班的將按本人日工資的3倍計發加班工資。

3.5當月加班和值班費用在次月工資中發放，個税按相關政策予以扣除。

3.6門衞、餐廳工作人員全年發放11天法定假日加班工資，在本年度底一次性發放。

3.7班組長以上中層幹部採取固定工資方案，月工資中已包括因倒班而超勞工作的報酬，除法定假日外不再計發加班工資。

4、附則：

4.1本制度由公司行政部制定並負責解釋，經總經理批准後執行，修改時亦同。

4.2本制度自20xx年10月1日起執行。

學生手機管理規定_學生手機管理制度 篇5

一、總則

第一條為了使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。

第二條倉庫管理工作的任務：

(1)根據本規定做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

(2)做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

(3)積極開展廢舊物資、生產餘料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

(4)做好倉庫安全保衞工作，確保倉庫和物資的安全。

第三條本規定適用於本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。

第四條倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。

(二)倉庫物資的入庫

第五條外購物資(包括外購材料、商品等)到達後，由業務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份(經倉管員簽字後的“商品驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯交統計，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據)，倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫後，在“商品驗收單”上簽名，並根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤後在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單(倉庫聯)”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其餘一聯交財務部門，一聯交業務部門。

第六條企業自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤後須在“入庫單”上簽名，簽名後的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。

第七條委託加工材料和產品加工完後的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理，但在“入庫單”上註明其來源，並在“發外加工登記簿”上予以登記。

第八條因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委託加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。

第九條來料加工户所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。

第十條車間餘料退庫應填制紅字領料單一式三份,並在備註欄內詳細説明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。

第十一條對於物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續並視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

(三)倉庫物資的出庫

第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單(倉庫聯)”，一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。

第十三條生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

第十四條發往外單位委託加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上註明，並設置“發外加工登記簿”進行登記。

第十五條來料加工客户所提供的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續，但須在領料單上註明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第十六條對於一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，並視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

(四)倉庫物資的保管

第十七條倉庫設商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，並將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，並報有關部門和領導批准，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資採用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

第二十條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。

第二十一條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，採用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。

第二十二條對於某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，並設置明顯標誌。

第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，並經過登記之後，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。

第二十四條倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。

第二十五條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之後，才能離開工作單位。

第二十六條未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。

學生手機管理規定_學生手機管理制度 篇6

第一章 總 則

第一條 為使公司車輛管理統一化、制度化，合理有效的調配和使用各種車輛，最大限度的節約成本，儘可能的發揮最大經濟效益並對公司所有車輛的保養和維修進行控制，以確保車輛安全、良好的運行，特制定本制度。

第二條 公司車輛是指本公司購置的所有公務車輛;以下所指的駕駛人須是持有合法的駕駛證的人員。

第三條 公司行政部為公司車輛的主管部門，主要負責公司車輛的購置、調配、保養、維修、年審、保險等項目的管理。

第二章 車輛的使用

第四條 公司各部門因公需要用車的，應事前向行政部申請派車並填寫《派車申請單》，註明派車事由、用車時間、乘車人數、出車地點等信息，經車隊負責人簽字批准後(部分車輛須由董事長簽字批准)，依據業務的重要性順序派車，不按規定申請者，車隊負責人有權拒絕派車。

第五條 車輛出車期間需臨時改變計劃或增加派車任務的，亦須電話報請車隊負責人同意，並在回公司交車時補籤《派車申請單》，交行政部存檔。

第六條 車隊負責人根據各部門工作的輕重緩急、請派先後順序，統籌安排，合理調配車輛使用，應遵循先遠後近，先外地後市內的原則。

第七條 車輛駕駛人員按行政部安排領取車輛鑰匙及派車單，按時出車並如實填寫出車時間、地點和行駛里程，做好車輛使用記錄。

第八條 駕駛人員在出車前，應對車輛做基本檢查，如發現故障、配件失竊或損壞等現象，應立即報告，隱瞞不報而由此引發的後果由當期駕駛人員負責。

第九條 每輛車須設置《車輛行駛記錄表》，使用前應核對車輛里程錶與記錄表上前一次用車的記載是否相符，每次出車信息由駕駛人員填寫，乘車人簽字確認;行政部不定期檢查，如發現里程錶和行駛記錄不符的，按超出的公里數扣罰當事駕駛人耗油款。

第十條 車輛使用人在辦理公務事宜時，應嚴格按照派車單中所規定的時間及時返回公司，如遇交通阻塞或意外情況不能按時返回的，應提前致電行政部説明原因，獲得批准後方可延時返回公司。

第十一條 車輛使用人不得向駕駛人員提出違反公司車輛管理規定的要求，否則駕駛人員有權拒絕;

第十二條 原則上公司車輛是隻能用於公司業務工作的，未經董事長批准不得擅自私用，經董事長特批後方可做為他用。

第十三條 凡公司員工及其直系家屬需借用公司車輛私人使用時，須由員工本人提出申請，並在《派車申請單》上註明“私用”，車隊負責人簽字並報董事長批准後方可予以安排出車，並在車輛使用完畢後根據實際耗油量向使用人收取所耗費的燃油費用。

第十四條 因私人事物借用公車時，如發生意外事故，導致違規、損毀、失竊等，在扣除保險理賠金額後全部損失由使用人個人承擔。

第十五條 任何人不得將公司車輛交由無駕照人員駕駛，由此給公司所造成的一切損失及相關責任由經手借出車輛責任人及無證駕駛人承擔，公司將不承擔任何責任，情節嚴重的將對當事人予以辭退處理。

第三章 車輛的停放

第十六條 公司所有車輛鑰匙由行政部統一保存、管理，公務車輛在交車時，應將鑰匙和行駛證交至行政部;車輛駕駛人員接公司安排，次日執行出車任務並早於公司人員上班時間的，可提前一天領取鑰匙和行駛證。

第十七條 未出車時，車輛應停放於指定停車場內，並將車門車窗鎖妥;任意放置車輛導致違反交通規則或車輛損毀、失竊的，由駕駛人員賠償損失，並予以處分。

第十八條 無論任何時間段，出車返回後，必須將車輛停放在公司指定停車場，未經董事長同意，公司任何人員不得擅自將公司車輛開回家存放或開出停車場私用。

第四章 費用管理

第十九條 公司行政部負責對公務車輛的管理費用進行監督、控制，財務部輔助配合監控。各部門、分公司、子公司及私人使用公司車輛需按正常程序進行審批，所產生的過路費、停車費由各部門、分公司、子公司、私人全額承擔，並按相應車輛油耗比例及行駛公里數承擔燃油費及車輛磨損費。

第二十條 燃油費用管理：

(一)公司所有車輛統一辦理油卡加油，一車一卡，公司車輛油卡不得外借，加油回執按月交財務部，財務部須每月對公司所有車輛的行駛公里數及用油量進行核查。

(二)車輛辦理加油卡後，駕駛人員須在出車前到行政部登記領取加

油卡加油，如遇到特殊情況或長途行車需現金加油的，應上報車隊負責人及行政部批准，並開具正規發票回公司報銷。

(三)駕駛人員領取加油卡外出丟失的，應自行承擔再次辦卡的費用;卡內資金因丟失被盜用的，駕駛人員應按上一次加油完畢所打印單據的卡內所剩餘額進行全額賠償。

第二十一條 維修保養費用管理：

(一)各類車輛按照各車的技術保養程序例行保養，新購車輛按説明書規定的要求進行保養。

(二)公司車輛的一般性保養工作，由駕駛人員視車輛情況報車隊負責人統籌安排。

(三)車輛修理應事先填寫《車輛維修申請單》，經車隊負責人審核，報董事長批准後，方可送修。

(四)車輛須在指定廠家維修，維修時司機應在現場監督，以保證維修質量、縮短維修時間;如出現增修項目，應及時彙報，維修後按維修申請審核無誤後方可在價格單上簽字確認，若發現弄虛作假，嚴加處罰。

(五)車輛損壞的零部件可自行修復的，由車隊負責人統一採購並予以換修，以降低修車費用。

(六)車輛於行駛途中發生故障而急需修復和更換零件的，在不影響安全行車前提下，應將車輛駛回公司檢驗後送修;無法行駛時應先向董事長請示，根據實際情況送修，未經請示的修理費用，公司不予報銷。

(七)如因駕駛人員操作不當出現故障者，其維修費用視情節輕重，決定駕駛人負擔比例。

第二十二條 其他費用管理：

(一)車輛行駛每年所需繳納的通行税費、年檢費、維修費同車隊負責人審核後，按公司報銷制度執行報銷。

(二)車輛出省外出公幹所發生的一切費用(油費、路橋費、停車費等)，必須先經車隊負責人連同《用車申請單》、《車輛行駛記錄表》進行審核後，按公司報銷制度執行報銷;費用與實際情況不符、無法做出合理有效説明的費用，均由駕駛人員自行承擔，公司不予報銷。

(三)在出車中由於駕駛人員管理不當所造成停車卡、行駛證丟失或車內物品丟失的，一切損失費用均由駕駛人員自行承擔。

第五章 事故處理

第二十三條 一旦出現意外事故時，駕駛人員應迅速做出應急處理，並向行政部報告。

第二十四條 凡因違章、特別是無照駕駛及酒後駕車被公安機關處理的，一切費用由駕駛人員自行負擔，不準報銷;因路邊違章停放而造成車身損壞，有關修理等費用由駕駛人員自行負責。

第二十五條 車輛如在公務中遇不可抗拒的車禍發生，除向附近警察機關報案外，並須即刻與公司聯絡，行政部協助處理，並即刻通知保險公司辦理賠償手續。

第二十六條 因公務用車發生事故後由交通部門認定責任，扣除保險理賠後的其他費用，由駕駛人員和公司共同承擔，承擔比例如下：

(一)我方車輛負全責時，駕駛人員承擔60%的費用;

(二)我方車輛負主要責任時，駕駛人員承擔40%的費用;

(三)雙方車輛負同等責任時，駕駛人員承擔20%的費用;

(四)我方車輛負次要責任時，駕駛人員承擔10%的費用。

(五)我方車輛無責任時，駕駛人員無須承擔任何費用。

第二十七條 凡發生意外事故的，除經濟處罰外還要以公司的淨損失(扣除保險理賠外)金額進行行政處罰，具體如下：

(一)一次事故淨損失大於30000元時，視為重大事故，駕駛人員停職停薪或調離崗位;

(二)一次事故淨損失5000—30000元時，視為大事故，對駕駛人員罰款100元並在公司大會上作出檢討;

(三)一次事故淨損失在5000元以下時，為小事故，駕駛人員在公司大會上檢討。

(四)發生連續兩次及以上大事故，或連續三次及以上小事故，將視為重大事故作出處理。

第六章 駕駛人員守則

第二十八條 所有車輛駕駛人員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則，熟悉各項交通法規，服從交通民警的指揮和檢查，謙虛謹慎，文明駕車，確保行車安全。

第二十九條 駕駛人員必須具有駕照並隨身攜帶，出車時一定要保證證件齊全;嚴禁將車輛交無證人員駕駛。

第三十條 駕駛人員要嚴格遵守交通規則，文明開車，不準危險駕車(包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等);駕駛人員平日應注意休息，不準疲勞駕駛，嚴禁酒後駕車。

第三十一條 駕駛人員必須隨時掌握車輛完好狀況，對各部件的磨損程度要準確掌握並及時彙報，對油、電路、剎車、轉向、傳動等關鍵部位要及時檢查;如有異常應及時更換零部件、加註機油等，保證車輛的正常

運行。

第三十二條 駕駛人員應愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用後應將車輛清洗乾淨。

第三十三條 車內嚴禁吸煙，如有乘客需吸煙的，駕駛員應予以勸阻; 第三十四條 所有駕駛人員應嚴格執行考勤制度，按正常上下班時間待命出車，若臨時有事離開必須向辦公室主任請假，不能出勤時也應提前填寫《請假申請單》，按程序辦理;若駕駛人員不聽從安排、耽誤公事，情節嚴重者給予開除處理。

第三十五條 駕駛人員及副駕駛位置上人員在高速上行車時應繫好安全帶。

第三十六條 駕駛人員應愛崗敬業、端正駕駛作風、遵循職業道德：

(一)做到禮貌用語，不得私自散佈謠言、打聽消息、攻擊他人長短、宣泄私憤。

(二)不得打探領導行程安排或泄露行程，不得散佈車上人員交談的內容。

(三)對所接待客户提出的問題，涉及到公司業務核心機密或公司領導私人信息的，應予以迴避。

第三十七條 未經乘車人員同意，駕駛人員不得擅自打開音響和空調系統;空調使用應在當天氣温值於28度以上或10度以下方可開啟。

第三十八條 夜間、大風、雨霧冰雪天氣情況下出車的，駕駛人員應檢查好車輛各部分機件和油、水、電路等車況，發現問題及時處理，嚴禁在車況不佳的情況下出車;途中應嚴格控制車速，密切注意信號變更及交警管制措施。

第三十九條 駕駛人員執行外派任務時臨時發生身體不適的，應將車輛平穩停在安全區域內，並立即通知行政部，妥善安排後續工作後，立即就近診療。

第四十條 駕駛員執行出省外派任務時，單程距離超過100公里的，應在途中合理進行短暫休息，並檢查車況;單程距離超過200公里的，應每間隔1小時進行合理休息並檢查車況，嚴禁持續疲勞駕車。

第七章 相關獎懲

第四十一條 公司為所有專職司機設立安全無事故獎：

(一)安全無事故需滿足三個條件：沒有出現保險理賠;公司沒有出資賠付;即便出險，但事故無責任。

(二)安全行車無事故連續累計滿一年的，獎勵1200元;第二年連續全年無事故的，獎金再加200元;以此類推，連續累計無事故則每年加200元。

(三)期間若專職司機駕車出現意外事故，則累計全部歸零，重新開始計算。

第四十二條 公司駕駛人有以下情況者，一經核實，公司將給予處罰：

(一)未經批准出車者，處罰100元。

(二)未經批准將車交由他人駕駛者，處罰100元。

(三)酒後駕車但未發生事故者，處罰200元。

(四)未經批准將車停放規定點之外者，處罰50元。

第四十三條 駕駛人出車過程中所造成的違章行為受到交警部門處罰的，公司將按以下比例對駕駛人進行處罰：

(一)因公務用車的情況下：

1、闖紅燈違章行為的，駕駛人承擔交警罰款的80%，其餘部分由公司承擔;

2、違停、超速、違規變道、闖單行線等違章行為的，駕駛人承擔交警罰款的50%，其餘部分由公司承擔;

3、駕駛人首次到外地城市發生除闖紅燈以外的違章行為的，可以免於處罰;

(二)因私人事務或外單位人員用車的情況下：

1、闖紅燈違章行為的，駕駛人承擔交警罰款的80%，其餘部分由用車人承擔;

2、違停、超速、違規變道、闖單行線等違章行為的，駕駛人承擔交警罰款的50%，其餘部分由用車人承擔;

3、駕駛人首次到外地城市發生除闖紅為以外的違章行為的，可以免於處罰，所有罰款費用由用車人承擔。

第八章 附 則

第四十四條 本制度的解釋權歸公司所有，對於公司以外人員用車的，儘可能的將本制度提前告知對方。

第四十五條 本制度未盡事宜，可根據實際情況進行修改。 第四十六條 本制度自20xx年7月1日起執行。

深圳市和合珠寶有限公司

20xx年6月12日

學生手機管理規定_學生手機管理制度 篇7

中小企業公司管理制度

目錄

第一部分：綜合辦管理制度

第一節、綜合管理辦公室職責

第二節、綜合辦公室管理制度

第三節、公司人員的聘用

第四節、職務任免

第五節、職、辭退

第六節、教育與培訓

第七節、考勤辦法管理

第八節、員工請假管理辦法

第九節、物品採購、入庫、出庫、歸還管理辦法

第十節、獎罰制度

第十一節、檔案管理

第二部分 財務部管理制度

第一節、財務部的職能及財務人員的崗位職責

第二節、財務工作管理

第三節、資金管理

第四節、會計檔案管理

第五節、結算與審批制度

第六節、出差管理制度

第七節、財務紀律

第三部分 銷售部管理制度

第一節、總則

第二節、銷售部崗位職責

第三節、銷售人員管理制度

第四分、公司考核制度

第一節、核目的、原則和實施

第二節、合辦工作考核標準

第三節、務室考核

第四節、目部考核標準

第一部分：綜合辦管理制度

第一節、綜合管理辦公室職責

一、綜合管理辦公室主任的崗位職責

1、 在公司總經理領導下，主管行政、人事、後勤、財務、文祕、檔案、保衞並負責公司辦公財產的調用、管理等工作。

2、 主持綜合辦公室的日常工作，組織領導公司本部員工做好本職工作。

3、 負責對公司領導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協調、完成。

4、 代表總經理負責與各部門簽訂目標管理責任狀，並監督、檢查、落實目標管理完成情況。

5、 協助總經理對各部門的工作進行全程監督檢查，全面管理。

6、 負責組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。

7、 負責公司的來訪接待工作，並將接待情況及時向總經理彙報。

8、 制定並實施行政管理費用計劃，力求節約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置計劃進行審核。

9、 認真完成總經理交辦的其他臨時性工作。

二、辦公室幹事崗位職責

1、 建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的範圍，實行一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。

2、 協助部門主管做好辦公室日常工作。

3、 協助部門主管做好新聘員工的招聘工作。

4、 認真做好公司內員工的技術等級評定等有關人事的具體事務。

5、 配合相關人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。

6、 做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。

7、 做好公司的文祕、打印等工作。

8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。

第二節、綜合辦公室管理制度

一、印鑑管理

1、 本公司印鑑由綜合辦主任負責保管。

2、 綜合辦要對需蓋印籤的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，並有詳細的登記記錄。

3、 公司內不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經綜合辦主管簽字後方可開出。

二、辦公財產管理

1、 綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。

2、 辦公用品由綜合辦統一購置、保管，未經批准不得隨意購置(特殊情況例外)。

3、 綜合辦嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管並節約使用辦公用品。

4、 各部門要由專人負責領取物品，並在領取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。

5、 各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期後如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。

6、 單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。

7、 因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。

8、 綜合辦要將公司所有財物分類記入台帳，定期盤點、核查，並將核查情況彙總上報總經理。

三、會務管理

1、 綜合辦須及時發出會議通知，並向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關事項。

2、 綜合辦須認真做好會議記錄，並做到會議結束後的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件彙編，完善會務工作。

3、 對相關部門執行會議決議情況進行督辦，並將其執行結果註冊歸檔。

4、 內部會議必須做到保密。

5、 若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。

6、 愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產帶出去。

四、公司日常支出的核準

1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出計劃中的數額核定，差旅費用標準依據《財務管理制度》中的規定執行。

2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據，然後由綜合辦主任核准、簽字，最後由總經理批准簽字後支付。

五、公司小車的使用規定

1、對車輛使用的要求：

(1)凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員

必須持有相應車型的駕駛證，並由專職司機駕駛。

(2)、車輛必須車況良好，手續齊全。必須參加第三者責任險和司乘險。

(3)、員工購買車輛不準以公司的名義領取牌照。

(4)、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續、保險費等加以確認，並記錄車輛的總里程錶讀數，作為車輛支出計算的基準數據。 2、小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據。

第三節、公司人員的聘用

一、 填寫本公司新聘職員履歷表。

二、 各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃説明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合後，將人員招聘計劃表上報總經理。

三、 應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。

四、 新員工應有職前介紹書，員工試用表，試用協議書，試用人員任用單的留存。

五、 凡有以下情形之一者，除因情況特殊經總經理核准者外，不得任用。

1、 剝奪公民權利尚未復權者。

2、 受有期徒刑公告或通緝，尚未結案者。

3、 吸食毒品或其他代用品者。

4、 身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。

5、未滿十五歲者。

第四節、職務任免

一、各級主管任務的委派分為實授、代理兩種。

二、職務的任免：各管理層的任免由總經理依照應聘上崗制度任命並簽發相關文件，交綜合辦備案。

三、職務委派經核定後，自任職之日評定工資後加發職務工資，數額依照《公司薪金規定》執行。

第五節、辭退和辭職

一、為加強本公司勞動紀律，提高員工隊伍素質，增強公司的活力，促進公司的發展，特制定本條例。

二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：

1、一年之內記過三次者。

2、連續曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。

3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。

4、工作疏忽，貽誤要務，致使公司蒙受重大損失者。

5、違抗命令，擅離職守，情節嚴重者。

6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產秩序者。

7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑑或塗改公司文件者。

8、有破壞、竊取、譭棄、隱匿公司設施、財物及文件資料等行為，使公司業務遭受損失者。

9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。

10、擅自離職為其它公司工作者。

11、違背國家法令或公司規章，情節嚴重者。

12、泄露業務祕密，情節嚴重者。

13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。

14、年終考績不合格者。

15、工作期間因受刑事處分者。

16、員工在試用期內被發現不符合錄用條件者。

17、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。

三、本公司辭退員工時，應於事前七日內告之，並由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》。

四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生產和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。

五、綜合部在辭退員工後，應及時登記《員工調整通知單》。

六、公司各部門辭退員工必須經綜合辦備案，總經理審核批准方可執行。

七、本公司員工因故辭職時，應首先向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫後交上級主管簽發意見，再送綜合辦審核。

八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續工作一個月。

九、員工辭職申請被核准後，在離開公司前應填寫《移交清單》，辦理移交手續。

十、員工辭職申請被核准後，綜合辦應向其發出《辭退通知書》並及時填寫《人員調整登記表》。

十一、員工辭退、辭職手續未按規定程序辦理，公司有關部門應視其情況，按有關規定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。

第六節、教育與培訓

一、 本公司舉辦各種定期或不定期的業務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊。

二、 有關教育與培訓，其參加人員、課程、時間、地點等按《公司員工培訓計劃》辦理。

三、 本公司為了教育與培訓的順利執行，需指派有關人員擔任講師，被指派者不得藉故推諉，而應認真備課，認真講解。

四、 員工培訓分為：

1、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由綜合辦統籌辦理，具體內容為：

(1) 公司簡介及《人事管理制度》的講解。

(2) 業務特點、作業規定及工作需求的説明。

(3) 指定有經驗的專業人員輔導作業。

2、在職培訓員工應不斷研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。

3、專業培訓：視業務需要，挑選優秀幹部到各職業培訓機構接受專業培訓。回公司後就“理論與實踐的結合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利;或邀請專業學者來本公司做系列專題講座，以增進員工專業綜合素質。

五、 員工培訓待遇及義務

1、公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規定給予報銷。

2、凡參加各類短期培訓者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，根據公司需要，由總經理批准方可參加。

3、員工參加培訓其計劃表、記錄表、考核表如實填寫後存檔。

第七節、考勤管理辦法

為了使本公司員工養成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創造一個良好的工作環境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規定執行。

一、公司員工工作日上下班時間規定：

公司本部員工：

夏季：上午：8：30——11：30 下午：1：00——17: 00

冬季：上午：8：30——12：00 下午：1：00——17：00

二、公司員工周工作天數規定：

1、公司員工每週工作時間原則上不少與40小時。

2、公司本部員工周工作天數需根據公司的工作情況而定，通常為五天制。特殊情況下具體工作天數由綜合辦公室擬定，呈報總經理核准後執行。

三、一般出勤規定：

1、遲到：上班後十五分鐘內未進行指紋簽到，視為遲到。上班後半小時未到視為曠工半天。有偶發事件遲到需報主管部門核准，辦理請假手續。遲到次數的計算以月為限。累計遲到三次(不含三次)不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以後每遲到三次按曠工半天計。

2、早退：下班前十五分鐘內進行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以後每遲到三次按曠工半天計。

3、曠工：請假未批准或假期已滿未續(續假需請部門主管呈報總經理批准)而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發。連續曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。

四、公司員工加班：

員工每日應辦事項，應當日完成。如遇特殊情況或緊急事務，必須在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，並在下班前半小時送交辦公室主任處，經審核同意後方可加班，且必須在規定時間內完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自願無償為公司服務。因故不能加班者，應填寫請假單，事先徵得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。員工在加班時間內擅離職守且完不成任務，除不核發加班費外，還要視情節輕重予以懲處。加班結束後，要在加班單上註明加班時間內的工作內容。公司員工在國家法定日加班，由總經理酌情考慮。

五、哺乳期間女員工上下班規定：

哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。

六、公司所屬員工的考勤，從已聘用並通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報總經理，總經理核准簽字後交財務主管，依公司相關規定辦理。

第八節、員工請假管理辦法

為了使公司內部管理規範化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規定執行。

一、請假手續

公司本部員工請假，先到綜合辦公室領取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關項目，報請部門主管核准，綜合辦公室記載、彙總、存檔。工程項目部員工請假到項目經理處領取《員工請假單》，填制完畢後，項目經理批准後方可請假離開工作崗位。項目經理需將員工請假單存檔。

二、請假權限

公司本部員工請假三天〔含三天〕之內 部門主管批准，四天及四天以上向總經理請假，總經理批准後到綜合辦公室辦理請假手續。

三、請假須知：

1、 公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，公司員工如遇急重病或突發事故不能親自辦理請假手續，必須在當日委託同事或以電話口頭請假，假滿返回後補辦請假手續，不得超過兩天。

2、 員工請病假五天以上，必須附有醫院證明於當日或次日交部門主管並呈報總經理處，辦理病假手續。

3、 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予准假、延期給假或縮短假期。

4、 請假未核准而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。

5、 員工若發現請假記載有誤(只限當月)，應即時向部門主管查詢更正。

四、請假管理：

1、 公休假依法律、法規之規定，並結合公司的實際情況如期休假或推遲休假。

2、 事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規定期限按曠工論處，且假期內不發工資。

3、 工傷假：因公受傷，經醫院證明確實無法工作者，準請工傷假。

4、 婚假：公司員工結婚，給假十五天，假期內工資照發。

5、 女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當延長假期，假期內工資照發。

6、 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內工資照發。超過五天後的時間段，工資停發。

合辦，憑此結算薪資。

第九節、物品採購、入庫、出庫、歸還管理辦法

為了切實使公司在物品採購、使用方面節省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。

一、物品的採購：

1、 凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，並填制年度購物呈報表，經綜合辦主管核准，報總經理批准備簽字後，方可購買。

2、 臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低於或等於市場價，不得以高於市場的價格購買物品。公司本部物品採購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經綜合辦主管核准，報總經理批准簽字後方可購買。項目部採購人員採購物品，也要在採購前填寫購物呈報表，報經項目經理、綜合辦核准，呈報總經理批准後方可購買，並作為到財務部報賬的原始憑證之一。

3、 物品的採購原則上由物品採購人員和出納(會計)一起購買，不得由一個人購買。

4、 如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由採購人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由採購人員照價賠償。

二、物品的入庫與出庫：

1、 採購人員將物品購回後要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單到財務部按規定辦理報銷手續。入庫單上必須要有經辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和綜合辦主管的認可簽字。物品入庫後，保管、會計要及時填寫台帳。

2、 出庫：物品出庫時，項目部經理或綜合辦主任簽字後，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品，要在出庫單上註明出庫物品的品牌、規格、型號及新舊、完好程度等情況，同時註明領用事由，歸還時間等內容。領用消耗品數量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容並簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認可;項目部報項目部經理簽字認可。

三、物品的歸還：

1、 領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，並將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經理複檢，同意入庫後方可入庫。

2、 如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的範圍，物品保管員按照公司的相關規定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，並將情況上報綜合辦主管或項目部經理。

四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經理，由總經理做出處理。

第十一節、獎罰制度

一、獎勵機制

公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢獻者，並在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。

1、先進集體

1)評選範圍：公司內的職能部門、項目經理部。

2)評定原則：

(1)能夠圓滿完成公司下達的各項工作。

(2)部門內部員工工作協調，員工團結、互助、友愛，員工行為文明禮貌。

(3)在完成生產(工作)任務，節約財資等方面做出貢獻的。

(4)在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較大的。

(5)辦公環境清潔、整齊、文明。

(6)與上級管理部門及公司各部門工作關係配合和諧。

2、先進個人

1)評選範圍：公司內部全體員工。

2)評定原則：

(1)在完成生產任務或工作任務、提高工作質量、節約財資和能源等方面，做出成績的。

(2)在工作、生產過程中有發明、技術革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。

(3)在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。

(4)保護公共財產，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。

(5)長期遵守紀律，有帶動作用的。

(6)一貫忠於職守，積極負責、廉潔奉公，捨己救人，事蹟突出的。

3、其他獎勵

1)獎項內容：傑出貢獻獎、發明創新獎、勤儉節約獎、勞動競賽優勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質量獎、管理獎、。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。

2)評定原則

(1)工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。

(2)有發明創造的、被社會或公司認可並能產生經濟或社會效益的。

(3)在工作中能廉潔奉公、積極負責、節約能源的。

(4)參加社會或公司內部競賽獲獎者。

(5)為公司提出合理化建議，被採納的。

(6)在精神文明建設中獲得社會或公司認可的。

(7)見義勇為、捨己救人，得到社會或公司的認可的。

(8)能夠提前完成任務，在質量和管理上獲得公司或業主嘉獎的。

二、懲罰機制

1. 違紀過失

1)評定原則：違反國家有關法律、法規，違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成名譽或經濟上損失的。

2. 處理辦法：

(1)凡違反國家有關法律、法規，情節嚴重，送交當地司法部門處理。

(2)違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200元。

(3)違反公司有關紀律、規章制度，給公司造成經濟上損失的，罰當事人造成經濟損失的10%。

(4) 凡在公司證實有偷盜行為的，視其情節輕重予以罰款。

(5) 凡在公司酗酒失態者，罰款50元並按曠工一天處理。

(6) 凡在公司吵架，多次調解後不改，雙方罰款50—100元。

(7) 凡在公司打架者，雙方罰款100—200元。

(8) 凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。

(9) 凡在社會上打架者，罰款200元。

(10) 凡在公司沒有請假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。

(11) 凡在公司請假，未獲批准而不上班者，每1日扣1天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。

(12) 嚴禁在公司做私活，發現將按市場價雙倍對當事人處罰。

(13) 嚴禁將公司的財產據為私有，發現後將追回並對當事人罰款100-500元。

(14) 對於貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，剋扣工人工資，將錢財據為己有者，發現後，除了將其所得追回，還要視情節輕重，由總經理辦公室會議決定給予其經濟處罰和行政處分。

(15) 違反操作規程，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經濟損失的，對當事人處以損失的10%的罰款。

(16) 對於在開工卡、收料、購物、伙食採購或其他結算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當事人2倍於贓款的金額。

(17) 對於虛擬工卡或收料卡、購物收據的，除退回贓款外，並罰2倍於贓款的金額併除名。

(18) 對於招待、差旅、購買原料中所發生的同類事情也適用於以上條款。

(19) 凡其他責任過失者，公司根據責任過失輕重進行處罰

第十二節、檔案管理

一、 檔案管理要由專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

二、 任何組織或個人未經許可無權隨意銷燬公司檔案材料，若按照規定銷燬，必須由綜合辦主任請示總經理批准後，填寫銷燬清單，由專人監督銷燬。

第二部分 財務部管理制度

第一節、財務部的職能及財務人員的崗位職責

(一)財務部的職能：

1、 認真貫徹執行國家有關財務方面的法律法規和規章制度。

2、 建立、健全公司財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營管理，反映財務計劃的執行情況，認真執行財務紀律。

3、 積極為公司經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

4、 合理使用資金，厲行節約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的税收及管理費用。

5、 對政府財務、税務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。

6、 嚴格執行財務制度，堅決抵制不合理、不合法支出。

7、 完成公司交予的其他工作。

(二)會計的崗位職責：

1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、覆帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經理。

2、科學地設置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結帳，報帳工作。做到手續完備，數字準確，內容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結。

1、 嚴格執行《會計法》和國家財務制度，加強財務監督，對不合理的未經批准的單據，弄虛作假的單據不予開支與報銷。

2、 按照國家會計制度的規定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，並及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。

3、 把好報支關，報支手續不健全一律不予支付和進帳。

4、 幫助各工地保管建立健全實物台帳，定期進行盤查。

5、 遵守職業道德規範，不得泄露財務室的機密。

6、 加強支金的管理，負責對出納的監督，定期對庫存現金，銀行帳户金額進行盤查，寫出盤查表報總經理審核。

7、 每月、每年度終結時，及時、準確、完整的編制會計報表，並且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經理審閲。

10、經常聯繫項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。

11、與項目部，材料管理部門緊密聯繫，協助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質量控制關。

12、每月按期申報税金，負責處理好有關税務方面的關係。

13、對不符合國家《會計法》和公司規定的有權拒絕執行。

14、完成總經理交辦的其他任務。

(三)出納的崗位職責：

1、 認真執行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，並登記後將收付款憑證返回會計處。

2、 建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

3、 嚴格執行財務制度，在負責日常款項的的支付時，把好報支關，對不合法、不合規章制度的票據，一律不予支付。

4、 每日終了時，對所發生的業務進行登帳，對結出餘額與庫存現金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。

5、 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款餘額調節表，並寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。

6、 定期編制簡易現金流量表報公司總經理。

7、 對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續，不得積壓票據。

8、 加強資金管理，對企業的資金要做到心中有數，定期報告總經理企業的資金情況。

9、 為了企業的正常運行，當企業資金不足時，要及時上報總經理。

10、 每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經辦人簽字。

11、 按照國家會計制度的規定，應妥善保管原始票據，日記帳，票據報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。

12、 未經總經理同意本企業銀行帳户不得轉借他人使用。

13、 保守公司財務祕密。

14、 對不符合國家《會計法》的規定有權拒絕執行。

15、 完成總經理交辦的其他任務。

第二節、財務工作管理

一、財務管理制度。

1、 會計年度自公曆一月一日起至十二月三十一日止。

2、 會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，並符合會計制度的規定。

3、 財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。

4、 財務人員要按規範化進行建賬、記賬、結算等業務，會計應按月編制會計報表，上報總經理和有關部門。

5、 財務人員對公司實行會計監督，財務人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

6、 財務人員應及時核兑賬目，做到日清月結，賬賬相符。

7、 財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權債務處理等工作。

8、 財務人員調動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續，辦理接交手續由部門主管監交。

第三節、資金管理

一、銀行存款管理：

1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬户，不得以個人名義公款私存，開户及銷户按銀行規定執行。

2、任何人不得擅自借用公司賬户，不得利用公司賬户替其他單位或個人進行經濟擔保，否則一切後果自負。

3、由銀行支出的資金應有經理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。

4、支票由出納員管理，財務印鑑應由出納和會計分別保管(會計保管部門主管印鑑，出納保管財務專用章)。支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽字，然後將支票按批准金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查，不得簽發空頭、空白、遠期支票。

5、支票付款後，憑支票存根、發票經手人辦理有關審核簽字手續後到出納員處報賬，並在登記薄上註銷。

6、財務人員月底時憑“支票領用單”轉記應收款。發工資時從領用人工資內扣還，當月工資不足者延扣以後的工資，領用人完善報賬手續後再作補發工資處理。

二、現金管理

1、嚴格執行“現金管理條例”，現金必須限額存放，如遇特殊情況，財務人員應請示部門主管，妥善保管。

2、嚴禁坐支現金和以白條抵庫。

3、現金收支一般限於職工工資結算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務報酬，總經理批准的其他開支。能轉帳或能以其他方式結算的，不準以現金支付。

4、支付現金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數量無誤後，填制現金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業務，應由經辦人在取款憑證上同時簽字。

5、由銀行提取較大數額現金時，應有2人以上同往，必要時請求領導提供專車，委派保衞人員。

6、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日清點庫存現金，做到賬款相符。

第四節、會計檔案管理

一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應存盤。

二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數、單據張數，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。

三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。

四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閲複製，摘錄會計檔案，須經總經理批准。

第五節、結算與審批制度

一、管理費和財務費的報銷

1. 財務人員按要求將所報票據粘貼整齊，由部門分管領導簽字。所有的報銷憑證最後應有總經理的簽字。

2. 由會計審核下列內容：

(1) 重審票據的合法性、真實性。、

(2) 對數量、單價進行核對，並核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應同會計協商後再更改，如無異議，應簽註“同意”並簽名。

(3) 不符合規定，手續不全的，會計和負責人不予審批。

二、人工費及材料費結算

1、 項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯簽字。由生產副經理定期開具“施工結算單”，經技術員、項目負責人簽字後交核算員進行核算，核算完的票據及時交財務部門進行賬務處理。

2、 外購材料要根據收料卡或發票結算。

3、 如發生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據公司有關規章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究項目負責人的責任。

4、 外購材料根據收料卡或發貨票同上辦理。

5、 民工組每五天填記錄單，每月彙總記錄單，並由施工員、項目經理檢查核準。

三、借款及其它

1、 公司職員私人借款原則上不予，如發生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經調查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責人審核後，需綜合辦主任簽字，總經理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。

2、 業務人員必需的備用金，由項目經理、會計審批後借給，審批人應根據業務性質核准金額。

3、 對夥管員、小車司機、採購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務人員不得兼任採購員，必須做到錢物分開。

4、 借款人應在辦完事後5日內報帳，否則不予二次借款。對於長期借款不清者，從借款之日起一個月後至年底期間計息，利率2%，扣發借款未還一個月後的後幾月工資，直至借款扣清為止。

5、 民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批後方能辦理，審批人應根據借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發生超借情況，由審批人員負責償還。

6、 員工工資調整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經理審批後發放。

7、 項目經理的報支，應由總經理審批。

8、 由公司總經理審批下列支出：

公司各部門的業務費及招待費。

(1) 由公司決定購入的價值較大的固定資產。

(2) 外部有關單位借款及各項預付款數額較大的。

(3) 其它計劃支出金額較大的。

第六節、出差管理制度

一、 為加強出差管理，根據我公司業務性質特制訂本制度，本公司職員出差依據本制度報銷旅差費及補貼費。

二、 公司本部員工出差，每日補貼工作餐費50元，住宿費一百元，不得超標準食宿，超出部分自負。

三、 因公出差宴客，費用應先徵得部門主管同意，上報總經理批准，憑票據報銷。

四、 如系投標、高級會議出差，因業務需要提高住宿標準，報總經理批准後，可據實報銷。

五、 由公司派遣出差的職工，可以依據公司外派時的具體規定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關票據。

第七節、財務紀律

財務人員應加強學習，提高政治思想和業務素質，自覺遵守和執行《會計法》和有關財經法規，積極為經營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵;對工作失職造成不良後果的給與必要的處罰。

一、出現下列情況之一的對財務人員予以警告並扣本人1個月工資。

1. 超出規定限額範圍使用現金或超出核定的庫存現金金額的。

2. 用不符合財務制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的。

3. 未經批准，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。

4. 利用賬户為其它單位和個人進行套取現金的。

5. 將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。

6. 其它較嚴重違反財務管理辦法的。

二、出現下列情況之一財務人員應予解聘。

1.財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。

2.或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。

3.編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。

4用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂的。

5.作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務祕密及挪用公款的。

6.作範圍內發生嚴重失誤或者玩忽職守，造成公司經濟損失的。

7.他瀆職行為和嚴重錯誤的。

第三部分 銷售部管理制度

總 則

一、根據公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。

二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。

三、本制度的內容包括：銷售部組織架構及崗位職責、行為規範、資料管理、合同管理、銷售指標管理、銷售回款管理、銷售工具的使用領用管理、銷售提成制度，銷售人員的績效管理方案。

四、制度的目的是為了提高工作效率、規範工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。

五、本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出台之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。

六、本制度適用於銷售部全體員工

七、本制度自制定之日起開始執行。

銷售部崗位職責

一、銷售部崗位職責

(一)銷售副總崗位職責

1、業務職責

(1)參與制訂公司營銷戰略。根據營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經批准後組織實施。

(2)負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮。

(3)定期對市場營銷環境、目標、計劃、業務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃。

(4)根據市場及同業情況制訂公司新產品市場價格，經批准後執行。

(5)負責重大營銷合同的談判與簽訂。

(6)主持制訂、修訂營銷系統主管的工作程序和規章制度，經批准後施行。

(7)制定營銷系統年度專業培訓計劃並協助培訓部實施。

(8)協助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡。

(9)負責分解下達年度的工作目標和市場營銷預算，並根據市場和公司實際情況及時調整和有效控制。

(10)定期和不定期拜訪重點客户，及時瞭解和處理問題。

(11)代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。

2、管理職責

(1)組織建設

①參與討論公司部門級以上組織結構;

②確定下級部門的組織結構;

③當發現下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調整，並通知人事管理部門。

(2)招聘及任免

①用人需求

Ⅰ 提出直接下級崗位的用人需求，並編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理確認;

Ⅱ 確認直接下級提交的用人需求(含崗位職責和任職資格)，並提交總經理確認。

②面試

Ⅰ 進行直接下級崗位的初試;

Ⅱ 進行直接下級的直接下級崗位複試，並做最後確定;

Ⅲ 組織參與面試的人員。

③不合格員工處理

Ⅰ 提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認;

Ⅱ 確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人事部。

(3)培訓

①提出對直接下級的培訓計劃，提交總經理確認;

②確認直接下級提出的培訓計劃，提交人事部門。

(4)績效考評

①提出直接下級的績效考評原則，提交總經理確認;

②根據總經理確認的績效考評原則，與人事經理商討並確定績效考評方法;

③對直接下級進行考評，並進行考評溝通。將考評結果提交人事部。

(5)工作溝通

①彙總工作報告，並與總經理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級;

②負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級;

③確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。

(6)激勵

①提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經理確認;

②根據總經理確認的激勵原則，與人力管理部門商討並確定激勵方法。

(7)經費審核與控制

①依據財務制度審批下級部門的各項花費，並確認支出的合理性;

②監督並控制下級部門的費用支出，並向總經理進行費用月報。

(8)工作報告

①定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。

(9)表現領導能力

①指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作;

②有辦法提升下級的工作效果和工作效率;

③能為下級描繪公司的戰略意圖和遠大前景。

(二)銷售部門主管崗位職責

(1)負責國內市場開發及公司產品銷售

(2)負責國內部行政管理，組織協調國內部各項日常工作。

(3)負責本部門工作時間管理、人員安排，管理、監督本部門工作紀律。

(4)負責本部門員工工作行為、形象規範管理。

(5)制定各階段銷售目標，根據市場狀況及時調整銷售策略及銷控計劃，策劃組織實施各項銷售工作。

(6)組織安排銷售動態分析，分析項目的市場、廣告、客户等回饋信息，為公司決策提供依據。

(7) 根據企業年度銷售計劃，制定詳細的營銷策略，並組織實施。

(8)協調配合銷售代表與客户的談判，監督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核合同條款。

(9)組織每週銷售例會，總結銷售情況。

(10)負責組織業務培訓及考核。

(11)制定並組織銷售業務流程、監督實施。

(12)負責促銷活動的組織與管理工作，並對促銷效果進行評估

(13)制定並組織填寫各類銷售統計報表，監督建立客户檔案管理。

(14)處理各種突發事件，完成公司交辦的其他工作任務。

(15)負責銷售工作的具體推進，並監督檢查銷售計劃的執行

(16)負責銷售回款的管理，確保銷售回款及時

(17)負責組織銷售渠道的拓展與維護工作

(18)負責根據銷售計劃制定銷售費用預算並進行銷售費用控制

(19)負責組織客户關係管理工作

2、銷售代表崗位職責

(1)遵守公司一切管理規章制度，通知，通告，辦法和工作程序。

(2)維護公司利益，樹立公司形象，在於客户交往中保持誠實可靠，不亢不卑的態度。

(3)義務實誠信的工作態度從事本職工作，認真及時完成公司領導和銷售部經理下達的任務和計劃。

(4)根據銷售部經理整體工作安排和銷售計劃，科學，合理制定每週，每月工作和銷售計劃，努力實現和超越預定目標，並及時做好相應工作總結，以便改善下一階段工作。

(5)嚴格按照銷售部經理制定的拜訪頻率走訪客户與客户保持良好的客情關係，在工作中不斷提高自身業務水平和談判技巧。

(6)根據銷售部經理要求積極開拓新市場，縮小產品覆蓋的盲區，不斷完善產品的銷售網絡。協助經理確保完成計劃銷售額，並確保項目利潤率。

(7)在銷售部經理規定的時間內，將產品銷入所轄區域各級市場，各種渠道，並深度分銷。

(8)密切關注所轄區域客户的經營狀況和資訊情況，並及時採取有效的防範措施，最大限度地降低公司經營風險和供應商風險。

(9)做好所轄區各級市場的維護工作，按照上級要求做好產品陳列工作，協助經理確保每月的項目回款、發票正常收回，並根據產品銷售狀況和客户回款狀況控制好發貨數量。

(10)明確所轄區域對賬，結款流程和賬期，並將變更情況及時反饋給供應商，準時對賬，結款，做到準確無誤，避免供應商出現少款現象。

(11)與客户簽訂合同時要謹慎，不要因出現文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。

(12)在與客户洽談業務時，應嚴格遵循公司價格政策，不得自作主張超越公司制定的標準，以免出現市場價格混亂和衝貨現象。

(14)根據市場情況向經理提出促銷申請和方案，在得到批准後，認真做好促銷的執行和管理工作，以免造成公司營銷資源的浪費。不折不扣的完成公司和區域促銷計劃，並把效果反饋給上司。

(15)不得泄露和出賣公司業務機密。

(16)協助部門經理完成標書製作。

(17)積極完成新產品推廣任務。

(18)做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協調處理各類市場問題。

(19)彙總與協調貨源需求計劃，以及制定貨源調配計劃。

.(20)接待來訪客户，以及綜合協調日常銷售事務。

3、銷售助理崗位職責

(1)負責公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

(2)負責各類銷售指標的月度、季度、年度統計報表和報告的製作、編寫，並隨時答覆領導對銷售動態情況的質詢。

(3)負責整理、歸納市場行情、價格，以及新產品、替代品、客源等信息資料，配合銷售代表完成產品分析報告，為部門銷售代表、領導決策提供參考。

(4)協助銷售代表做好客户的接待和電話來訪工作;在銷售人員缺席時，及時轉告客户信息，妥善處理。

(5)負責客户、顧客的投訴記錄，協助有關部門妥善處理。

(6)協助部門經理做好部門內務工作。

(7)妥善保管電腦資料，不泄露銷售祕密。

(8)負責錄入銷售人員員工檔案信息並及時更新，隨時更新本部門員工的聯繫方式。

(9)配合人事部門做好本部門員工的績效考核。

(10)完成銷售部領導臨時交辦的其他任務。

(11)將合同中的相關資料及時、準確的錄入電腦(同時作複核)，以便能隨時查到某客户的姓名、性別、聯繫方式、價格等資料;同時還應在財務的協作下將客户的交款情況錄入電腦，便於銷售部在掌握客户的應交、已交款情況後及時催款。

(12) 完成合同結束前的所有準備工作，如：設備説明書、合格證、相關鑑定報告、各種附件資料等。

4、跟單員崗位職責

(1)在公司業務流程運作過程中以客户定單為依據，跟蹤產品(服務)運作流向並督促定單落實的情況，

(2)嚴格把握“報價單”，精確地報出產品國際銷售價格。如發現報價單上有疑問時，應及時上報。

(3)負責定單在企業內部計劃、生產、包裝、運輸等過程的跟蹤;

(4)生產過程應跟蹤、驗貨，做到質量保證。

(5)能夠獨立製作整套單據和相關的檢驗證明等，做好租車，申請開證，催交裝運，辦理保險及接貨驗收等，並獨立聯繫貨代，將貨物安全送入倉庫

(6)及時通知客户和貨代有關貨物裝運的情況

(7)在接到客户需求後及時安排好生產打樣工作。要按照客户的要求，並以書面的形式詳細列出打樣明細單。打樣單上應嚴格註明打樣的貨號、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭配、產品圖片、等。

(8)如打樣需新購原料或輔料，應書面通知採購部申請購買，，需要總經理簽字同意方能答應客户。(總經理不在時，由總經理指定人員簽字)。

(9)樣品完成後，應仔細審核樣品，寄出前，必須先拍照存入電腦檔案。做好產品留樣工作。如果是新客户，樣品是否向客户收費、收多少、快遞費是預付還是到付，都需要按照公司規定特殊情況需由總經理決定。

(10)積極主動與客户保持聯繫，促使客户及早下訂單。樣品寄給客户之後，應及時查詢客户是否已經收到樣品，確認客户樣品收到後，應立即和客户聯繫，非常客氣地詢問客户對樣品的評價，詢問客户是否有下訂單的可能。

(11)對客户在銷售和使用過程中提出或出現的問題 ,應做好記錄，接收客户的投訴信息。幫助或聯繫有關部門妥善解決，以保證客户滿意。

(12)催收應收回的款項。

(13)退税核銷要及時，將所需全套資料送給財務辦理

(14)掌握、瞭解市場信息，開發新的客源，做好售後服務。

第四分、公司考核制度

第一節 考核目的、原則和實施

一、考核的目的：為了長期、穩定、規範地執行公司的各項規章制度，並使之行之有效的貫穿於公司的全面管理工作中，不斷提高企業內部管理水平，防遺補缺，逐步形成企業自身獨有的管理體系和文化精神，全面提高企業的社會效益、經濟效益，特制定本考核辦法。

考核評定的結果將用於以下各方面：1、教育培訓;2、晉升提薪;3、獎勵與處罰;4、合理配置人力資源;5、福利待遇;6、其它關係員工利益的事項。

一、 考核的原則

1、 須根據日常業務工作情況的觀察，瞭解到的具體事實作出評價。

2、 必須消除對被考核者的好惡感、社會背景、同情心等偏見，排除各種顧慮，客觀公正地作出評價。

3、 不對職務工作之外的事實和行為進行評價。

4、 考評成員對和自身有利益關聯的事件應予以迴避。

5、 考評成員對未做定論的工作內容公佈前，應嚴守祕密。

6、 考核標準必須符合各規章制度的規定。

7、 考核標準以外的具體共性問題由考核小組另行評定。

二、 考核的實施：

1、 公司成立考核小組，組長由總經理擔任，成員由總工程師和綜合辦主任擔任，對公司各部門的部門主管和普通員工進行考核。

2、 公司實行部門內考核與考核小組考核相結合的辦法，對部門主管和員工進行綜合考核。

3、 部門內考核由部門負責人負責，由3人組成部門內考核小組，按層次考核。

4、 考核依據考核表內容進行考核，不同的員工適用不同內容的考核表。

5、 公司考核小組根據公司需要對部門及員工每年進行不定期考核，由部門負責人負責配合考核小組的全面工作。部門內部對員工的考核定期考核，每月底一次，由部門負責人負責排定時間，完成考核工作。

6、 考核結果由考核小組負責整理、彙總、 審核。

7、 考核成績分優秀、良好、合格、不合格四個檔次。

8、 考核為優秀的獎 元，良好的獎 元，合格不獎，不合格的處罰。

9、 公司員工對考核小組的工作有監督權和舉報權，對考核工作可提出個人的建議和意見。

第二節 綜合辦工作考核標準

一、工作考核(100分)

1各項規章制度健全，各級各類部門崗位職責定位準確，表述簡潔、清楚、準確。(10分)

2、負責公司各類文件、材料的起草和各部門上報材料的彙總、上報。根據公司需要，以公司名義簽發有關文件，並做好審核、修改、校對和發送等工作。(10分)

3、祕書應負責公文的及時處理，負責建立文書檔案管理工作，堅持編寫公司大事記。妥善保管和正確使用公司印章和介紹信、專用信紙、信封等。(5分)

4、負責辦公設備的管理。負責低值易耗辦公用品的發放、使用和離職回繳。負責各類辦公用品、公司本部固定資產的保管，倉庫要定期清點，年終盤存、統計存檔。(10分)

5、負責考勤、各類通知的發送;安排迎來送往;負責文件、郵件、報紙收發;負責公司保衞工作;負責公司保潔工作。(5分)

6、負責公司辦公設備、辦公品、勞保用品等的採購工作。負責公司信紙、信封、名片、業務禮品和企業形象所需的印製工作並確保質量和時間要求。(5分)

7、向有關部門申報、年檢、申領各類證照、完成批文手續。(5分)

8、負責公司所有牽扯法律事物的工作安排。開展法律諮詢，完成與企業生產經營管理工作有關的國家及地方性法律法規的收集、備查工作，參與公司規章制度的起草並對其合法性負責。(5分)

9、負責公司會議的安排，明確規定各類會議的時間安排，固定人員安排及臨時列席人員的安排，會議地點的安排。公司主要會議有全體員工大會、總經理辦公會、部門協調會等。(5分)

10、根據經理的指示，編排工作活動日程表，做好重大活動的組織和接待工作;嚴格控制行政辦公經費的支出。(5分)

11、負責電話管理，每月按時定額充值。(5分)

12、鑰匙管理，應隨員監督，不得遺失，不得隨意借給外人。離職時鑰匙應交回綜合部。(10分)

13、建立公司保密工作制度，對保密文件應嚴格按規定進行發送傳閲，不得擅自複印、摘抄、轉借或損壞。發現泄密應及時採取補救措施，儘量避免或減少損失。(5分)

14、公司所有的小車，按照公司規定時間抄報里程，核定各車的保養維修費用和油耗等。每輛車需有車輛檔案、各項指標詳實細緻，能夠如實反映每輛車的情況，便於公司考核瞭解。(5分)

15、完成領導交辦的其它任務。(10分)

二、機關事務(共100分，每項10分，定期檢查與不定期抽查相結合，酌情給分)

1、辦公場所需有良好的工作秩序，所有員工應衣着整潔，行為舉止端莊，保持良好的儀容儀表。任何人不得攜帶危險品、寵物進入公司，不得隨意向窗外拋擲物品和垃圾。

2、員工應保持辦公場所的整潔、舒適，辦公室裝飾美觀，辦公用品擺放整齊，未經許可不準張貼廣告、宣傳畫、標語、不準堆放或懸掛物品。

3、辦公場所的分配、佈局、裝潢風格符合公司統一規劃，不準隨意改變辦公室佈局，挪動辦公桌或辦公設備。

4、員工入住集體公寓手續應齊全，使用的公司財物應有明細清單，並有領用手續，僅限員工個人使用，不得留宿外人 ，每月要不定期檢查。

5、室內不能燒烤煮、烹飪或私自接配電線及接裝電器，宿舍按時就寢，不準大聲喧鬧影響他人。

6、員工要保持宿舍的良好衞生，有衞生作息制度，洗曬物品按指定位置晾曬。

7、公司應有明確的衞生規範，不能有下列情形發生：隨手亂仍紙屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共場所亂塗亂畫，飲水不衞生，有灰塵刺激性氣味，個人儀容不整不淨，廁所衞生髒亂差，使用不舒適 ，玻璃、內外強、辦公設施不潔淨。

8、對職業病危害有專門規定。對有毒、有害氣體、液體、固體物質的散發採取措施，保潔人員的工作安排有書面的規定，不能影響公司正常工作。按照地方衞生防疫部門的的要求做好流行病、傳染病的防疫治理工作。

9、號召勤儉節約，對水電使用進行人性化管理，利用各種人性化方式進行節水、節電宣傳，提出限時、限量指標，並努力做到。

三、人事工作(100分)

1、應有明確的人事管理制度。對人員的招聘錄用、任免、解聘、職前培訓、教育培訓、考核評定、員工福利、獎懲資金、臨時工、人事檔案等均有明確規定，缺少1項扣一分。(10分)

2、依據業務需要，經公司辦公會批准，按照明確的職位、崗位職責和學歷、經歷、技能、年齡的要求進行人員招聘。負責招聘的人員應有書面的聘用意見書，未按規定聘用的人，可隨時停用並處分當事人。負責為被聘用的人員建立個人檔案。(10分)

3.依照《公司章程》的規定，公司決定內部人事任免，分為實授和代理兩種。由總經理籤任(免)令，任免令必須存檔，送達被任免人員，從任職之日起調整薪資和其它相應的待遇。(10分)

4、辭退員工必須經總經理批准，並有直屬主管的辭退意見書。辭退理由和程序必須符合規章制度的規定。辭職員工應持直屬主管簽字的《辭職申請書》經綜合辦審核，報總經理批准後，辦完交接手續，方可辭職。員工的辭職、辭退須謹慎處理，不得損害公司的利益。(10分)

5、員工按崗位描述的內容開展工作，不畏難規避、互相推諉、無故拖延。部門主管應給予員工明確的分工，創造相應的工作條件;員工應明確的知道自己受誰領導，在什麼時間、什麼地點、從事什麼工作以及對自己工作質量的評價標準，相應的責、權、利等。(10分)

6、各部門有臨時性工作，需僱傭臨時人員，應填寫《人員增補申請書》，註明工作內容、時間、報酬，經總經理批准後，到綜合辦辦理相關手續。綜合辦應有書面的審核意見書，要符合公司對臨時僱工的條件要求。特殊情況僱傭的從事與管理經濟有關的工作人員，須有擔保人的書面擔保。終止僱傭，應有臨時人員填寫的離職申請單，報綜合辦批准並據此付薪。(10分)

7、要有嚴格的考勤制度。正常上班，全員考勤。員工考勤由各部門負責，幹部由綜合辦負責，每月底由綜合辦彙總。員工按規定的權限請假，應有書面的請假手續，工地加班執行調休制度，有書面的登記表。如有違反規定的員工，綜合辦應有書面的處理意見，按公司的規定進行處理，必須保證處理結果的公正性。(10分)

8、綜合辦派一員工參加公司考核小組。綜合辦應配合考核小組完成對本部門的工作考核，力求提供的資料真實可靠，對本部門的規章制度嚴格執行。(10分)

9、凡公司內由獎懲機制運行產生的結果，均報綜合辦統計彙總，公司內評選的先進集體、先進個人及各單項獎材料、鑑定表，均有綜合辦存檔，並計入公司大事記。凡違反公司制度造成損失被處分員工的違紀過失單、責任過失單、處理意見書，均由綜合辦統一存檔。(10分)

10、公司員工的培訓與教育必須經公司部門負責人批准後報總經理批准。綜合辦應根據各部門內部培訓計劃，制定每年的員工培訓計劃表。應根據有益於公司利益和企業形象的原則，進行培訓。所有參加培訓的員工，由綜合辦按照總經理的批示簽署培訓通知並下發。(10分)

四、綜合辦得分按行政、人事等評分的平均值計算。

第三節 財務室考核

一、組織機構、崗位職責(20分)

1.按照國家有關財務工作的法律、法規，建立健全公司財務管理的規章制度，並完成制度的貫徹與落實，保證財務工作合法、準確、細緻、縝密的開展。(3分)

2.編制部門財務計劃，按照公司總體預算方案，執行嚴格的財務管理，保證預算方案的順利實施，促進公司取得較好的經濟效益。(3分)

3.與財政、税務、工商、審計、銀行等相關部門進行溝通，瞭解各部門的辦事程序，熟悉他們的組織機構及人員職責，確切地掌握他們的權限、責任、義務，積極配合他們的工作，向他們提供有關資料，如實反映情況，保護公司的合法權益。(3分)

4.做好財務室員工的考核工作，按公司規定填報工作報告，內容詳實，建議合理，反映問題真實、準確，財務工作上下貫通，渠道順暢，管理體系正常運轉。能夠有效的執行財務制度。(3分)

5.堅決抵制不合理、不合法支出。使用資金，厲行節約。及時上交應繳的税費及各級管理費用。(3分)

6.每個崗位有明確的崗位職責，並且能夠按照崗位職責完成本職工作。(2分)

7.對公司資金進行管理，負責財產的盤盈、盤虧、報廢、清理，貸款結算、債權債務工作以及財務報表的審核等。所有業務一定要做到手續完備、資料準確、處理及時，對領導交辦的財務事務必須按催辦的時間辦妥回覆，並嚴格保密，不得泄露公司財務機密。(3分)

二、規範化工作(60分)

1.嚴格執行公司財務工作規範化管理的規定，各項簽字必須齊全，原始票據必須合法、有效，原始憑證必須準確完整。出錯，每例扣1分。(6分)

2..建立內部稽核制度、做好內部審計，財務人員不得兼職、對規定的稽核科目、稽核對象、稽核手續，進行審計，必須有準確的書面材料並提出稽核意見，否則扣分。(5分)

3.公司帳户必須合法，不得替其它單位或個人進行經濟擔保，公司資金按資金管理制度使用。凡不符合資金管理規定的，每發生一例扣2分。(5分)

4.會計檔案是有保存價值的公司財務資料，應嚴格執行財務檔案管理的規定，不得攜帶外出，不得擅自查閲、複製、摘錄。凡不符合規定的，每發生1例扣2分。(6分)

5.嚴格執行行政費用支出的報帳程序，按逐級審核逐級簽名完成報。誰的審核內容出了錯，除按規定處理外，要扣2分。(5分)

6.嚴格履行工料費用結算的程序，按逐級審核、逐級簽名完成結算。誰的審核內容出了錯，除按規定處理外，要扣2分。(6分)

7.嚴格控制私人借款，確由公司批准的借款，應從工資報酬中扣回，業務員、小車司機等實行流動資金定額限制。凡公司內發生挪佔公司資金的情況，每發生1例扣1分。(6分)

8.員工出差，執行公司規定的住宿、交通補貼的標準，凡超標部分均自理。有隱瞞、虛報、冒領者，經查實後按規定給予處罰。財務審批人員也負有監督責任。每發生1例扣2分。(5分)

9.項目部財務人員由公司委派，定期報送財務報表，彙總後由財務室報總經理參考。未按期報送扣2分。(6分)

10.項目部的財務、財產管理，嚴格按財務管理制度執行。凡未按規定執行，每發生1項扣1分。(5分)

11.財務人員應加強學習，提高自身素質，嚴格遵守公司財務紀律，凡違反此項規定，每發生1項扣1分，另按公司規定處理。(5分)

三、財產管理(20分)

1.固定資產購置，必須按規定的審批程序執行。到位後由使用單位驗收並填寫“固定資產驗收單”，另交一份回單位保存。固定資產報廢必須按規定填寫“報廢出售單”，經批准後方可執行，手續逐項檢查。凡違反規定扣2分。(4分)

2.固定資產盤點，每半年盤點一次。由公司考核小組和使用單位負責人、保管及有關人員組成。盤點後填制“固定資產盤點表”，移交財產管理負責人。每年年終，財產主管填寫“固定資產盤點盈虧表”並附書面説明，經總經理辦公會研究後作為價值評估報告。逐物檢查打分。(4分)

3.流動資產應嚴格履行採購驗收、入庫、出庫、歸還、核算等手續，對於直接列支的財產，及時進行清點，填制“賬外財產清點表”，保管員每月應有明確的財產報告，報公司彙總。(4分)

4.對於不構成固定資產，又連續使用並一次列支的小型工器具、測量儀器、實驗儀器等，應加強管理，避免財產損失。保管員應有明確的“賬外財產明細賬”，做到賬物相等、手續齊全。凡未按規定辦理扣2分。(4分)

5.對於工作必須的手頭工具，實行一次性配給，當年丟失不再補發。按公司規定執行，不執行者扣1分。(4分)

學生手機管理規定_學生手機管理制度 篇8

為給員工提供一個更加整潔、舒適的生活環境，公司特為宿舍增設一台洗衣機，同時為規範洗衣機的使用，特制訂本管理辦法：

一、洗衣機的使用 1、洗衣機放置在一樓洗衣間內，未經允許禁止隨意挪動;

2、洗衣機每次最大洗衣量? 公斤，禁止超負荷量操作;

3、使用前要仔細閲讀使用説明，每天使用時間為8：00—22：00;

4、使用洗衣機前請檢查電源線及插頭是否有水，避免觸電，如發現電源插座有燒糊、冒火、冒煙等現象，應及時斷電並立即報修;

5、所有鞋類和硬質物品(如提包等)禁止使用洗衣機洗滌;

6、洗衣完畢後，使用者應及時提取衣物，禁止在洗衣機內長期存放衣物，以免影響其他人員使用;

二、洗衣機的維護和維修

1、洗衣機屬公共財物，要愛護使用，禁止隨意拆卸，以免損壞;

2、宿舍管理員應經常檢查洗衣機運轉情況，以確保洗衣機正常運轉;

3、如洗衣機不能正常運轉，不得隨意拍打，不得私自維修，應及時聯繫宿舍管理人員或上報行政部，由行政部聯繫維修人員維修;

3、由於使用操作不當或者其他人為原因造成洗衣機故障的，追究使用者的責任，並照價賠償;

5、除人為原因外的洗衣機故障或者洗衣機自然磨損、老化的，由公司負責維修或者更換。

人事行政部

20xx-06-12

學生手機管理規定_學生手機管理制度 篇9

一、目的

為保證公司通信暢通，確保信息的及時傳遞，提高效益、減少失誤，制定本規定。

二、範圍

公司開票員、在外業務員(普藥、基藥)、司機、各部門主管及享受話費補貼人員。

三、具體內容

1、手機應保證24小時開機，包括休假期間不得以任何理由關機;公司座機在上班工作時間保證開機。如有特殊原因須關機的，須經主管領導同意;

2、手機、座機應保證電量充足，保障通信暢通，若如有事請假，本人負責接聽的座機應託付給他人暫為接聽。本人上班後如有未解決事項，應在上班30分鐘內進行電話回訪。

3、若手機發生故障、丟失，手機使用者應在24小時內向行政人事部説明，並告知聯絡方式;

4、若因欠費被停機，應及時繳費並於2小時內開通;

5、若有事未能接聽電話，看到未接來電應及時回訪電話，回訪時間最長不超過1小時;

6、凡使用公司配備手機或SIM卡的人員，須妥善保管，離職時需交還公司，如有遺失或損壞，須照價賠償;

7、領取話費補貼人員若因公務話費增幅較大，經主管審批、總經理批准，可增

補話費補貼。

四、相關制度

1、手機應保持暢通狀態，如若打電話提示關機的，給與當事 50 元罰款。若2小時內還未開機的，給與當事人 100 元罰款。

2、公司座機若在工作時間打電話提示關機的，給與當事人 50 元罰款，若2小時內還未開機的，給與當事人 100 元罰款。

3、若有事請假，本人未將負責的座機交付給他人的，給與當事人 30 罰款，上班後未在30分鐘內及時進行回訪電話的，給與當事人 50 的罰款。

4、手機丟失、損壞或SIM卡出現故障，未在24小時內告知其它聯繫方式的，給與當事人50元罰款。

5、撥打手機、座機提示無人接聽的，上班期間15分鐘內、晚下班或休息的並在1小時內未回電話的，給與當事人50 元罰款，中午若需休息的需將電話交給值班人員處理，一經發現未交接給值班人員給予50 元罰款。

6、若撥打手機提示欠費停機的，並在2小時內還未繳費的，給予當事人50元罰款。

五、對重點崗位人員，包括公司開票員、業務員等，公司領導有權不定時抽查手機、座機來電及未接信息。

學生手機管理規定_學生手機管理制度 篇10

1. 總則

為減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。

2. 文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口管理。

3. 收文的管理

3.1 公文的簽收

3.1.1 凡來公司公啟文件(除公司領導訂啟的外)均由收發員登記簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要文件除外)後分別交辦公室機要祕書拆封。在簽收和拆封時，收發員和機要祕書均要注意檢查封口和郵戳。對於口和郵票撕毀函件應查明原因，對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

3.1.2 對上級機要部門發來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級機要部門，並登記差錯文件的文號。

3.2 公文的編號保管

3.2.1 辦公室文書對上級來文拆封後應及時附上“文件處理傳閲單”，並分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟文件，公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續。

3.2.2 本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室文書進行登記編號保管，不得個人保存。

3.3 公文的閲批與分轉

3.3.1 凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據文件內容和性質閲籤後，由機要祕書分送承辦部門閲辦，重要文件應呈送公司領導(或分管領導)親自閲批後分送承辦部門閲辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閲簽完，緊急文件要月即辦。

3.3.2 一般函、電、單據等，分別由辦公室機要祕書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯繫後再分轉處理。

3.3.3 為加速文件運轉，機要祕書應在當天或第二天將文件送到公司領導和承辦部門，如關係到兩個以上業務部門，應按批示次序依次傳閲，最遲不得超過2天(特殊情況例外)。

3.4 文件的傳閲與催辦

3.4.1 傳閲文件應嚴格遵守傳閲範圍和保密規定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉借其他人閲看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

3.4.2 閲讀文件應抓緊時間，當天閲完後應在下班前將文件交機要室，閲批文件一般不得超過2天，閲後應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”，辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

3.4.3 閲文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內任何文件及附件，如確係工作需要，要辦理借閲手續，以防止丟失泄密。

3.4.4 文件閲完後，應送交辦公室機要祕書，切忌橫傳。

3.4.5 辦公室機要祕書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照有關保密規定，並徵得辦公室同意後，予以複印或摘抄，原件應及時歸檔週轉。

3.4.6 按照閲文範圍，離、退休幹部，一般由有關部門定期組織學習有關文件，或由辦公室機要室通知到機要室閲文。

4. 發文的管理 4.1 發文的規定

4.1.1 全公司上報下發正式文件的權力集中於公司，各羣眾團體和部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。

4.1.2 各羣眾團體、部門需要向上反映彙報重要情況或向下安排佈置重要工作要求發文應向公司提出發文申請，並將文件底稿交廠辦審核。公司同意發文，則由公司按機構設置與業務分工統一歸口以公司×字發文。

4.1.3 對全公司影響較大，涉及兩個以上公司領導分管範圍的文件，須由經理批准簽發。其餘文件均由分管公司領導批准簽發。

4.2 發文的範圍

4.2.1 凡是以公司名義發出的文件、通知、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報，均屬發文範圍。

4.2.2 公司下發文件主要用於： ① 公佈公司規章制度;

② 轉發上級文件或根據上級文件精神制訂的公司文件; ③ 公佈公司體制機構變動或幹部任免事項;

④ 公佈公司性的重大開發、項目、經營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

⑤ 發佈有關獎懲決定和通報; ⑥ 其他有關公司的重大事項。

4.2.3 公司上行文、外發文主要用於：

① 對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定;

② 同兄弟單位聯繫有關公司重大開發項目、人事勞資、物資供應、科研、基建、經營管理等事宜。

4.2.4 在公司日常項目開發和經營管理中，有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項，應按有關制度辦理，經分管公司領導批准後，由主管業務部門書面或口頭通知執行，一般不用公司文件發佈。

4.2.5 凡各業務部門如開專題會議所作的決定，一般都不應發文，不備查考，可以簡寫名義用《工作簡訊》發會議紀要。

4.2.6 各業務部門與外單位發生的一般業務聯繫，可用各簡寫的名義對外發函(應各自編號備查)，不用公司名義發文。

5.文件的立卷與歸檔 5.1 文件的歸檔範圍

5.1.1 凡下列文件統一分別由兩辦負責歸檔： ① 上級機關來文，包括上級對公司報告、申請的批覆;

② 公司發出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發言和生產經營工作的種類計劃統計、季度、年度報表等;

③ 經理辦公室、總務會、公司管理委員會、中層幹部會以及各種專業例會記錄;

④ 公司一級組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發言、簡報、會議記錄等;

⑤ 有保存價值的人民來信，來訪記錄及處理結果;

⑥ 參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本公司在會上彙報發言材料等;

⑦ 上級機關領導同志來公司檢查視察工作的報告、指示記錄，以及公司向上級進行彙報的提綱和材料;

⑧ 反映公司生產、經營活動、先進人物事蹟及公司領導工作等的音像攝製品;

⑨ 公司日誌和大事記;

⑩ 公司向上級請求批覆的文件及上報的有關材料。

5.1.2 業務部門、各羣眾團體日常工作中形成的活動資料，由各業務科室、羣眾團體負責立卷歸檔。

5.2 立卷要求

5.2.1 文件立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。

5.2.2 立卷時，要求把文件的批覆、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。

5.2.3 要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。

5.2.4 上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交，清單一式兩份(接交單位各留存一份備查)。

6. 文件的銷燬

6.1 對於多餘、重複、過時和無保存價值的文件，公司機要室應定期清理造冊，並按上級有關規定，辦理申請銷燬手續。

6.2 經審核同意銷燬的文件，應派專車分別由公司機要祕書和正(副)主任護送到上級機關指定的紙廠監視銷燬。

學生手機管理規定_學生手機管理制度 篇11

一、用車原則

車輛使用堅持為工作服務、為急需服務和統一凋配的原則，淡化用車意識，加強車輛調度，保證車輛安全，提高用車效率，節約車輛開支，嚴禁公車私用。

二、用車

1、局領導不設專車。

根據需要上下班可採取按居住路線方向集體接送，車輛輪流接送，每車一個月。

市外出差在5天以上者，一般不帶車，但可酌情接送。

2、科室下基層工作，屬機關統一安排或急需者，視車輛情況，予以安排車輛。

3、短途用車實行送達再接制度。

4、辦公室統一協調派車，實行出車在登記薄和小黑板上登記制度，平衡司機工作量，避免疲勞駕駛。

5、司機負責填寫“出車登記簿”。

出車登記簿分為里程、地點、用車人、油票數量等項目，由司機本人如實填寫，一天一登記、一月一小結，交辦公室主管人員審核後，做為司機領取補助及年底考核司機的依據。

三、開車

1、司機和辦公室主管人員通訊工具要24小時保持暢通。

辦公室主管人員和司機的通訊補貼按有關規定執行。

司機上下班不準遲到早退，上班時間司機必須堅守崗位，隨叫隨到。

2、司機行車時應保持良好的精神狀態，身心不適隨時報告，嚴禁疲勞駕駛。

3、車管人員和司機要保持車況良好，嚴禁派、開病車，消除事故隱患。

4、司機不準私自用車和酒後開車、讓他人開車，否則扣發本月出車補助，同時，後果自負。

情節嚴重者，另行研究處理。

5、機關所有工作人員不準私自開車，否則，需寫出書面檢查，並處以一定數額罰款。

四、車輛停放

1、市內工作時間以外一律將車輛停放在指定地點，並將鑰匙和存車牌隨身攜帶;

2、市外停車，應交有關人員看管，或司機本人看護，不準將小車停放在不安全的地方，否則出了問題按濮綜治辦(1994)12號文件精神，除追究有關人員責任外，還要對直接責任人實行經濟處罰。

五、油料管理

1、車輛燃料實行定點加油。

加油時憑車管人員開具的加油批准單，司機到定點加油站加油，加油後2個工作日內將加油站工作人員簽字的回執聯經車管人員登記後交計劃財務科留存。

2、長途出車途中加油，可由司機掌握適量購買，用車人審籤後及時報辦公室主管人員登記報銷。

3、車管人員每月將油料購置、使用情況盤點一次，在辦公室主任碰頭會上通報情況。

每輛車的行駛里程、耗油情況，半年統計一次，將統計結果送領導傳閲。

六、車輛維修

1、首先要加強車輛保養。

要定期按要求進行保養，防患於未然。

車輛需經常保持車內外清潔衞生，機件要定期檢查、擦拭、保養，確保行駛安全。

2、車輛出現故障時，要先進行自修。

3、送修理廠維修。

自修不成時，由機關二名以上司機及車管人員進行會診。

大額維修由司機、車管人員和採購小組成員共同辦理，按照採購程序的要求，擬定維修目錄，講定價錢，編制預算，填寫車輛維修申請審批單;小額維修(預算金額200元以下)由司機、車管人員辦理。

憑維修申請審批單到指定廠家維修。

修理時，本車司機要一直在場，監督修理。

修理完畢，車管人員會同司機或有關人員一起檢查維修情況，確保修理效果。

並按有關財務規定及時報送維修回執單。

學生手機管理規定_學生手機管理制度 篇12

第一條 涉密和非涉密計算機由局辦公室統一購買，並建立台帳，登記配發。局辦公室負責涉密和非涉密計算機的日常管理和維護維修。

第二條 涉密和非涉密計算機必須安裝殺毒軟件，定時查殺病毒。

第三條 涉密計算機與國際互聯網和其他公共信息網必須實現物理隔離。

第四條 連接黨政內網的計算機，堅持做到“涉密信息不上網，上網信息不涉密”。

第五條　涉密計算機實行專人負責，堅持“專機專用”的原則。 第六條 涉密計算機按計算機分級保護規定確定密級後，不能處理高密級信息。

第七條 涉密計算機只能使用涉密移動存儲介質，非涉密計算機只能使用非涉密移動存儲介質，不能交叉使用。

第八條 用涉密計算機處理的信息在打印輸出時，打印出的文件應當按照相應密級文件管理，打印過程中產生的殘、次、廢頁等過程文件應按保密要求及時銷燬。

第九條 嚴禁用非涉密計算機以任何形式製作、存儲、處理、發佈、傳遞涉密信息。

學生手機管理規定_學生手機管理制度 篇13

1，絕緣手套需要每6個月做一次絕緣試驗,最長也應該在12個月內做過試驗。否則不能使用!

2，絕緣手套一般採用浸水測試法。注意爬電距離每10KV電壓要有26MM的距離。絕緣手套的電氣試驗方法如下;在21-25度間先講絕緣手套內部充滿水並浸入槽中，手套內部和外部的水平面高度一致，佈置好電極，進行電壓，交流電壓從較低值以1000V/S開始上升，直至達到所規定的測試電壓或者發生閃絡，施加電壓時間至少應保持1分鐘以上。試驗結束應立即減壓一半，隨後斷開測試迴路。

3，只要測試就要絕緣墊。

4，每次使用前必須檢查有無穿孔，裂痕，破損，紫外線裂紋及化學腐蝕等現象。可用充氣式方法測試，可把手套膨脹1.2—1.5倍。

學生手機管理規定_學生手機管理制度 篇14

(一)公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、後使用制度。

(二)購置部門採購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯繫，通知到貨時間、數量、貨物品種，並協助做好搬運工作。

(三)倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。

(四)經辦理驗收手續進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據此記賬並送經辦人一份，用以辦理付款手續。

(五)各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經使用部門經理(負責人)簽名，再交總務部負責人批准，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批准後，方可辦理領料手續。

(六)為提高各部門領料工作的計劃性及有利於加強倉庫物資的管理，採用隔天發料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。

(七)各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前(即每月的二十五日)報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。

(八)物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”，並驗明物業的規格、數量、經總務部負責人簽字後，方能發貨，倉管員應及時記賬。

(九)倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續後發貨的程序發貨。嚴禁先出貨後補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨。

(十)倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

(十一)倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發現升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經公司領導批准，據以列賬，並報財務部一份、總務部一份。每月月報表、彙總表、盤點表需送總經理閲示。

(十二)為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好採購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資餘額表”，送交財務部及有關部門各一份。

(十三)倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。

(十四)庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。

(十五)倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時彙報。

學生手機管理規定_學生手機管理制度 篇15

一、入學管理

我校每屆新七年級招生必須按照教育局當年招生政策、計劃招生，錄取的新生一律憑入學通知書、完成證書、户口簿在規定時間內到學校報到，辦理入學手續。凡不符合條件的，一經查出，不予註冊。

1、新生入學，採取入學通知書制，並將入學通知書發給其父母或其監護人的手裏，接到入學通知書後，應在規定時間內送子女或其被監護人到指定學校辦理入學手續。

2、新生入學後，學校教導處應給予錄入電腦檔案，學生學號延用國小學號。

3、新生入學後，學校要填寫好一式三份的新生花名冊，一份學校教導處存檔，一份上交中心校存檔，一份上繳縣教育局。

4、學校必須給每個學生建立一份義務教育學籍卡，由學校教導處負責管理，在管理中不允許出現學生學籍不清或分離的現象。

5、學生的學籍檔案的內容由班主任負責用黑色鋼筆填寫，所有欄目要填齊。學籍檔案中的學生成績和綜合性評價要事實求是，要如實反映學生真實情況。學籍檔案應由教導處專用學籍檔案櫃存檔。學生畢業後，學校應把學籍檔案歸檔以備查考。

二、學生檔案管理

1、用黑色碳素墨水鋼筆填寫，必須字跡工整，出現錯誤不能剔塗，姓名、出生年月日必須與户口相符，不得弄虛作假。凡無檔案的，一律不承認學籍，不發畢業證書，不準報考上級學校。

2、學生檔案材料包括：

(1)新生入學名冊表;

(2)國中學生花名冊(加蓋縣教育局學籍章);

(3)國中學生學籍卡;

(4)電腦檔案材料。

3、學生受校級以上獎勵或處分其有關證明材料存入檔案。

4、學校每學期檢查一次學籍。

三、轉學與借讀管理

1、轉入

凡符合“就近入學”的義務教育要求和教育局相關文件精神，允許轉入我校就讀的學生必須按以下程序經審查合格方可入學。

(1)經學校考核合格後由學生本人向接受方學校申請轉學，經學校批准後方可辦理轉學手續。

(2)轉入前須由教導處審查轉入學生在原學校的品德表現，如品質惡劣，學校不予接收。面試轉入學生的着粧打扮，不符合學生身份的，應勒令改正後再入學。

(3)試讀考察期。新生入學後，設置1個月的試讀考察期。在這段時間內，如學生感覺不適應我校的學習，可申請轉出，如學生有嚴重違紀行為可勸退。

(4)辦理學籍。新生順利通過試讀考察期後，將轉學手續交到教導處，由學校統一辦理轉入手續。

(5)手續不全或沒有檔案材料的學生不予接收。

2、轉出

(1)凡有轉出學生必須先到轉入學校提請申請轉學表，然後由學生本人、家長、班主任、校長簽字批准方可辦理轉學手續。

(2)轉學手續的辦理。經學校研究同意轉學的學生，學生到擬轉入的學校聯繫加蓋回執，學生或學生家長持轉學回執提取學籍檔案，連同本人學籍卡一併轉出。轉學回執由學校備案存檔。

(3)轉出的學生原則上不得在轉回本校，極特殊情況必須經校長批准。迴轉學生只能回原班級，堅決不允許留級或跳班。

(4)畢業年級原則上不辦理轉學。

四、休學、復學、輟學管理

1、有下列情況之一者，准予休學：

(1)因傷病需長期治療，不能堅持學習者;

(2)患傳染性疾病未愈，不適宜集體生活者;

(3)一學期內，請病、事假累計超過六週，跟班學習有困難者。

2、符合休學條件的學生(病休學生須持縣或縣以上醫療單位證明)，由學生家長提出申請，經學校審查屬實後，報教育局批准，準其休學。

3、學生休學以一年為限，期滿不能復學的，可申請延長。學生休學期間，學籍仍然保留。學生休學期滿，應按時復學。復學時，應憑休學證明書和有關材料提出申請，經學校審核批准後，即可到校復學，學校原則上安排到原年級的下一年級學習。

4、學生休學期未滿，休學原因消失並具有相關證明的，可向學校提出申請提前復學。經學校審核同意後，可提前復學。復學時，學校可視其學力程度和個人志願安排到合適的年級學習。

5、在學校無故不到校達15天以上或休學期已滿又不具備繼續休學理由且未到校復學達15天者，視為輟學。如有學生輟學，班主任應及時向校長報告，並進行家訪，查明原因，敦促其到校。

五、畢業管理

對受完國家規定年限的義務教育的少年，經考察達到國中畢業程度的，由學校發給經縣教育局驗印的統一印製的義務教育畢業證書。

六、請假管理

1、學生因事因病不能到校上課時，憑家長證明或醫院診斷書辦理請假事宜。請假三天以內的，由班主任教師批准。請假三天至一週的，由教導處批准。請假兩週以內由主管校長批准，不請假的按曠課處理。

2、學生在校期間因病因事臨時請假的必須寫請假條，班主任要與學生家長電話聯繫，告知詳情，班主任在假條上籤署意見，門衞檢驗假條並登記後方可讓學生離校。

七、考核與獎勵

1、對在校生，由學校領導、科任教師、班主任根據教育主管部門頒佈的課程標準、教學內容對學生進行德、智、體等和社會實踐方面進行全面考核。每學期舉行期中、期末考試，全部學生參加所有科目考試。

2、期中、期末考核時，科任教師、班主任要根據學生素質發展情況，如實填寫《義務教育學生素質發展報告手冊》，並及時與家長聯繫，做好學生的教育工作。

3、學生對學校、社會、國家做出了突出的貢獻，或在某一方面取得了優異成績，學校可按不同情況給予表揚獎勵，並載入學籍卡和學生檔案。

4、對德、智、體等方面都得到較好發展的學生，學校應授予“三好學生”或“優秀學生幹部”稱號;國中連續三年被評為“三好學生”的，在畢業時，學校應發給“優秀學生”獎狀和證書。

5、對學生的獎勵，由班主任或有關教師提出，屬於學科類獎勵的由教導處副主任審核，分管教學副校長批准;屬於“三好學生”、“優秀學生”稱號的，由教導處主任審核，校長批准。

八、處分

1、義務教育階段不得勒令學生退學或開除學生。

2、對嚴重違反學校規章制度、學習紀律、毆打同學、聚眾鬥歐、嚴重損壞公物等不良行為的學生，教師應深入瞭解情況，分析原因，重在教育，熱情幫助他們改正錯誤。

福渡國中

20xx年1月

看了

學生手機管理規定_學生手機管理制度 篇16

為加強公司廠區夜間安全保衞工作，使公司財產不受損失，現特制定本制度。

1、 夜間值班人員包括後勤管理人員、安監部保衞人員、以及其他夜間值班人員;

2、 夜間值班人員承擔夜間公司廠區所有財產的安全保衞工作，保證廠區不發生物品被盜、損壞或其它物品流失現象和火災等危害公司利益事件;

3、 後勤管理人員作為夜間值班的主要領導，負責夜間廠區的管理工作，負責夜間非生產值班人員的檢查和調度，確保夜間值班人員無違犯勞動紀律現象，對夜間出現的違紀現象負主要的管理責任，對出現的物品被盜、流失現象負有領導和直接的工作責任;

4、 保安人員作為主要的公司安全保衞人員，對出現的物品被盜、

流失現象及非生產區域的火災險情負有主要的工作責任; 5、 其他夜間上班生產人員，對本部門物品流失、損壞、被盜負有主要責任，對就近區域物品流失、損壞、根據情況負有相應責任;

6、 值班人員應加強工作責任心，增強夜間巡視的力度，所有夜間值班人員必須每2小時圍繞非生產區巡檢一次(具體路線見保安人員制度)保安人員夜間不得打盹睡覺;

7、 值班人員應該嚴守值班時間，不得無故缺席、遲到、早退，在值班時若遇緊急事務，須經部門負責人同意後方可離開。因故離開半小時以上者須在值班日誌上做出書面説明。

8、 值班人員在值班期間打掃值班室內衞生，保持物品整潔、完好。

9、 所有值班人員須按規定嚴格履行值班任務，強化責任意識，忠於職守，盡職盡責，要加強巡視、巡查，做好防盜、防火、防災等工作，尤其加強對重點部位的監管，杜絕脱崗、睡崗。

10、 後勤管理人員值班期間要檢查公司保安人員、運行人員工作紀律狀況，公司各功能區消防設施是否完好，照明、空調、飲水機、計算機複印傳真機等辦公電器是否關閉，門窗是否鎖好。

11、 值班人員要認真做好值班記錄，尤其要做好存在問題及問題處理情況的交接，保證工作連續性。

12、 值班期間發生突發事件必須及時處理，重要情況請示公司領導，必要時立即向有關部門彙報。

13、 值班人員在崗期間不準飲酒，不準容留非本單位人員逗留、下棋、玩撲克，甚至留宿等。