醫用高值耗材管理制度（精選6篇）

醫用高值耗材管理制度 篇1

1、高值耗材是指使用價值超過藥劑科指定金額的醫用耗材，如骨科內固定材料，介入治療器材，疝氣類補片等。

2、臨牀所需的高值耗材必須由住院醫師徵得科室負責人同意，必要時組織科內會診討論決定後填寫《高值耗材使用申請表》報藥劑科和醫務科審批。高風險、併發症多的高值耗材，必要時由醫務科組織相關科室進行全院大討論後決定是否使用。

3、按相關管理程序進行採購並與供應商簽訂含質量承諾供貨合同。

4、所購買的高值醫用耗材必須符合國家藥監部門的要求，三證齊全，證照與實物相符。每批送貨須由使用科室、藥劑科管理員聯合按要求核對驗收和登記入庫。未經嚴格驗收入庫的所有高值耗材均不得進入臨牀使用。

5、院外專家教授來院會診及手術帶來的高值耗材，必須有三證，並經藥劑科備案。

6、高值耗材雖然目前是比較理想的(固定、修補、吻合鎮痛)治療手段。但與手術質量，併發症及副作用，病人運用不當等密切相關。使用高值耗材前，科主任或科室負責人應組織住院醫師一起與患者及患者親屬談話，説明其費用、使用的風險、可能的後遺症等。必須填寫《高值耗材使用同意書》，住院醫師簽名後，由科主任或科室負責人審查並簽名。

7、術後將高值耗材相關合格證、標識條碼等貼入病歷中歸檔。

醫用高值耗材管理制度 篇2

一、原則

安全第一，科室申請。

二、管理流程

1、申請：醫者根據治療需要，提出申請，由部門負責人網上（院內網）或書面提請，醫務科、設備管理科審核、產品論證，報請主管院長、院長審批後，進入採購流程。

2、招標：設備管理科依據已獲批科室申請，組織有關專家進行產品招標，對相應經銷公司的資質、產品質量和供貨途徑進行審查，擇優選擇。中標單位並相應資質須及時存檔備案。

3、採購：設備管理科依據已獲批科室提請書面資料中所註明的耗材汽、規格、型號等參數進行採購。採購前，須與相關中標單位簽署產品供貨協議，保證產品質量，保證產品供貨時間及其他相關事宜。

4、驗收：貨到後，由購者、庫管員按標書嚴格驗收，包括內外包裝、相應資質證件、發票所注數量與價格，確認無誤後詳細登記註冊。

5、請領：倉庫保管員通知已獲批申請使用科室，申請科室負責人或護士長鬚及時請領，並嚴格執行請領手續，簽字在冊。嚴禁使用者與經銷人員直接接觸、接貨，如有此現象發生，視為個人行為，後果自負，醫院視情節給予相應的'處罰。

6、使用：醫者使用前需與相關手術人員再次對產品認真核對，確認無誤後，方可使用。對購入方式、途徑及產品質量、規格、型號等參數有疑問時，可拒絕使用。

醫用高值耗材管理制度 篇3

為保證醫療安全，進一步預防和控制醫院感染的發生，特做如下規定

一、一次性醫用耗材的管理

1、對醫用耗材實行領用總量控制，實行按需領用。在藥械科材料倉庫的領用量最多不超過15日的使用量，在供應室的領用量最多不超過7日的使用量，以便於醫院核算的準確性。醫技、臨牀科室對近期使用量大的物資實行預先申報制度，説明原因。對所有醫用材料出現異常領用量時，有關職能部門將實施追蹤審核。

2、各科室領用人應科學領取醫用耗材，實行科室負責制，避免醫用材料的積壓、浪費、流失。

3、各類醫用耗材由藥劑科、供應室統一調配，原則上近有效期者先用。在新品種進入院時，對已有類似庫存的物資，申購科室應負責使用或協助處理。

4、醫院供應的材料、醫用耗材嚴禁挪到院外使用，如院外會診需要外帶可向藥劑科門診藥房以處方形式購買。

5、嚴禁各科室、部門將未經報批手續的醫用耗材進入我院臨牀使用。同時也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應的醫用耗材，患者自購的耗材也不得應用於臨牀診療。

6、開展新項目所邀請外院專家隨帶的醫用耗材，需事先提供完整的證件、報價等交藥劑科審核、議價後報請院領導批准方能使用，同時所用的'醫用耗材的功用、品質、價格應事先向患者和家屬介紹，徵得患者或家屬同意並簽字。

7、所有醫用耗材、低值器械不得由供應商直接送入科室。對於植入性的耗材要嚴把發放驗收關，實行由藥械科、手術室、手術醫師逐級核對檢驗。植入性的耗材各供應商必須事先交付藥劑科材料倉庫，藥劑科安排人送交科室指定專人簽字接收，做好詳細使用記錄、存檔、造冊，以便達到隨時可追溯的目的。

8、依據供應的醫用耗材在滿足臨牀要求的情況下，任何人均應無條件地使用，如有質量問題應及時上報藥劑科或有關職能部門，按有關程序辦理。

9、屬臨牀試用、驗證的醫用耗材應按新增的醫用耗材方式填報申請，經藥劑科審核批覆後試用，並在規定的時間內寫出試用報告，而後確係療效良好又為臨牀所必須，按新增醫用耗材處理。

二、一次性醫用耗材的使用

1、一次性醫用耗材的使用根據不同的材料按照相應的使用規程、規範、操作標準及使用對象進行使用，嚴格執行無菌操作技術，醫療技術的准入制度及操作技術規範。

2、醫師和護士在使用一次性醫用耗材時應掌握其使用的方法，對象，注意事項，遵守相應的規定。

3、需要與患者知情的應與患者進行溝通，簽訂知情同意書（如貴重耗材，介入等）。需要科主任或醫院審批的耗材按照流程進行審批使用。

4、操作使用前要嚴格的檢查：醫師對置入，介入類、各種醫用包、導管等材料在使用前進行嚴格的檢查，確定沒有質量問題方可使用。護士對自己使用的醫用耗材在使用前進行檢查。如包裝有效期、密封性。如穿刺針有無鏽斑、污漬，輸液（血）器、注射器內有無雜質和污漬，銜接部有無漏氣現象。凡有質量問題的產品停止使用。

5、使用中，醫師、護士嚴密觀察患者症狀、體徵的變化，發現有反應立即停止使用，並報告醫生及時處理，同時配合醫院職能科室進行調查。

6、對使用過的一次性醫用材料或物品，必須在科室完成初步毀形消毒處理後，方可等待回收。

醫用高值耗材管理制度 篇4

一、醫用耗材指中心臨牀、醫技科室用於病人治病所需的材料，包括一次性衞生材料、一般衞生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《安陽市醫用耗材、檢驗試劑集中招標採購管理辦法》，凡屬中心臨牀、醫技科室所需的醫用耗材，均由後勤保障部統一採購安陽市集中招標品種，不得以任何藉口，任何理由採購使用非中標品種，各使用科室不得自行採購。

三、各臨牀、醫技科室本着節約為主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字後，經主管領導批准，後勤保障部方可採購、發放、執行。

四、醫用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字後報庫管，交採購彙總，後勤保障部複核，主管院長批准後，實施採購，庫管按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。

五、藥品會計按程序辦理出入庫手續，依照各科計劃申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領取，領取人須兩人簽字後憑出庫單由保管發放。

六、臨牀所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請，醫生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批准後，從中標品種中採購、使用。

七、中心感染管理科應履行對一次性醫用耗材的採購、管理、使用、回收處理的監督檢查，對不合格和不規範的品種有權禁止購入使用。

八、醫用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。

九、如有違反本文規定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫用耗材、檢驗試劑集中招標採購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。

醫用高值耗材管理制度 篇5

為加強公司辦公設備及耗材管理，降低辦公成本，提高工作效率，減少環境污染，特制定以下管理規定：

一、辦公設備及耗材的購置

1、辦公設備及耗材（指：複印機，打印機，傳真機，電腦等各種電子設備及打印紙、墨盒等易消耗品）的購置一律由行政部集中負責審批採購，各部門不得自行購買，自行購買的公司財務不予結賬；

2、行政部在購買前應對供應商的價格進行評比，儘量選擇質優價廉的供貨商；

3、行政部在採購不可回收利用的辦公耗材（如：各種打印機耗材色帶，墨盒，硒鼓，電池等）時，要儘量購置環保標準較高的產品；

4、墨盒儘可能購置注入式灌裝墨盒及代用墨水，提高墨盒的利用率，節省打印成本，降低空墨盒的廢棄率；

二、辦公用品及耗材的使用

1、在使用複印機，打印機，傳真機的耗材（指：色帶，墨盒，硒鼓）各電子設備的電池等不可回收利用的物品時，採取以舊換新的方式，行政部負責做好登記工作；

2、公司機關，直屬單位打印，複印辦公用紙按照核定的指標統一到行政部領取。特殊原因超出核定指標的由部室另行報告，經總經理審批後追加費用；

3、電腦，局域網絡，打印機故障維修由行政部負責安排人員維修；

三、辦公耗材及廢棄物的管理和回收

1、各種硒鼓，墨盒，色帶，電池，等不可回收利用的危險廢棄物統一由行政部負責回收；

2、廢舊電腦，打印機，複印機，電話機電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放；

3、對各種辦公設備的泡末，塑料，紙箱等包裝物由行政部集中處理，不得丟棄；

4、行政部應定期檢查廢棄物的存放狀態，防止發生泄露，飛揚而污染環境。

醫用高值耗材管理制度 篇6

一、材料申購

1、所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，並詳細註明材料名稱、型號、規格、數量，然後由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要後再向上級部門審批，審批通過後才能交由採購人員進行採購。

2、積極配合生產需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。

3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數量，在既能保證生產順利進行的同時，又能減少資金佔用，減小庫存和積壓。

4、生產材料由生產部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。

5、倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優選取，優中選優。

二、材料入庫

1、物料進倉時，倉管員必須憑單據嚴格驗收，經倉管員認真核對型號、規格、數量、質量後沒有問題方可辦理入庫手續，杜絕只見票據不見實物的情況，如發現不符，則及時辦理退、換貨手續。

2、核對無誤後倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數量準確並由雙方在材料入庫單上共同簽字，採購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。

3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理台帳。

4、當天購回的材料必須當天辦理入庫手續，不能逾期辦理。

5、不按規定程序、未經廠長或經理簽字審批的採購項目，由採購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。

6、清點無誤後的材料必須分類擺放。

三、材料管理

1、倉庫必須分為幾個區域：新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區，(危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區域)，各區域必須按照材料種類、規格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。

2、要注意倉儲區的温濕度，保持通風良好，乾燥、不潮濕。

3、庫存商品應包裝完好，發現破損及時更換。標註存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的'損耗與毀壞。

4、對於易變質、易破損、易、機能易退化、老化的物品，應儘可能按先入先出的原則，加快週轉。

5、對倉庫所有部件的標誌必須清楚;對物料的檢索要及時、快、準確。