關於學校採購的管理制度（精選3篇）

關於學校採購的管理制度 篇1

為規範學校財務行為，加強和完善財務管理，根據國家有關法律法規和上級文件精神，結合我校實際，制定本制度。

一、基本原則

1、嚴格遵守和執行國家有關法律、法規和財務規章制度;

2、開源節流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生;

3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。

二、主要任務

4、科學編制預算，及時進行決算;

5、依法籌措教育經費，確保國撥經費、事業性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫;

6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結算、報批、付款等;

7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時足額發放;

8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理;

9、加強學校固定資產管理，防止國有資產流失;

10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況;

11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規範、準確，記帳及時，日清月結;

12、依法做好財務公開。

三、收入管理

13、嚴格按照國家有關政策規定依法組織收入，各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準;

14、收費使用省財政廳統一印製的財政票據，全額上繳市財政專户，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發生;

15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對於學生繳費中的拖繳、欠繳現象，必須摸清底數，如實上報，限期繳足;

16、學校取得的專項資金，應按要求專款專用。

四、支出管理

17、嚴格執行國家有關財務制度規定的開支範圍及開支標準;

18、各項支出應按實際發生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規範票據作為報銷憑證;

19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最後校長審批簽字後後方可報銷;

20、納入政府採購範圍的，必須實行政府集中採購，並按規定的程序和方式辦理;

21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規定的標準由財務人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經校長批准後報銷;

22、各類支出業務發生後，應及時辦理報帳手續，一般當月結清，無故延期不予報銷，由經辦人自行負責。

五、資產管理

23、學校確定專人負責資產日常管理，並設立固定資產明細分類賬和台賬;

24、建立健全實物資產購置、保管、使用、發放、交接、維修等管理制度，及時清理債權，定期(每學期末)組織清查盤點各類資產;

25、國有資產的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經過學校領導集體研究，有三人以上小組負責並簽字登記，按國有資產處置管理的有關規定，及時記帳。

六、食堂管理

26、食堂的財務核算和管理，按有關規定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務處互相配合，共同負責;

27、建立完善的內部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。

七、民主監督

28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內的開支由主管副校長和校長研究批准，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經校務會或教職工代表大會討論通過;

29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示;

30、定期編制財務報告，並按要求及時上報教育、財税、審計等有關部門，自覺接受監督。

八、財務人員要求

31、財務人員要自覺貫徹執行國家財經法規制度和行業管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平;

32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手，及時發現問題並提出改進意見和建議;

33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規定。

九、強調事項

34、校內各種購物、購書、維修、製作等，要按規定先行申請審批，再按規定的辦法和程序操作，未經報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷;

35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷;

36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。

關於學校採購的管理制度 篇2

一、目的：

為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。

三、職責權限

1、總經理負責採購管理制度的審批;

2、副總、財務總監負責採購管理制度的審核;

3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源與後勤部負責。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則：

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1、採購申請：

物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源與後勤部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交人力資源與後勤部採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。 (2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客户認可的供應商。 採購人員須建立供應商信息台帳。 5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格後，由人力資源與後勤部與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：

採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與後勤部，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：

採購物品(物資)辦理入庫後，由採購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

關於學校採購的管理制度 篇3

為了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務於教育教學，按照有關財政、採購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。

一、物資採購計劃制度

1. 學校採購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資採購任務，保證學校教育教學需求。

2. 如需採購物資需提前兩週填寫《物資購置申請表》，送交總務處彙總、做出預算報校長審批，校長簽署後執行。

3. 由於特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時採購的物資要提出應急採購計劃。

4. 凡採購物資需科室負責人批准，主管領導審核，校長審批方能執行。　一、目的：

為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。

三、職責權限

1、總經理負責採購管理制度的審批;

2、副總、財務總監負責採購管理制度的審核;

3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源與後勤部負責。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則：

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1、採購申請：

物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源與後勤部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交人力資源與後勤部採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。 (2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客户認可的供應商。 採購人員須建立供應商信息台帳。 5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格後，由人力資源與後勤部與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：

採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與後勤部，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：

採購物品(物資)辦理入庫後，由採購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

5. 總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資採購。

二、物資採購制度

1. 各類物資原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。

2. 專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行採購。

3. 總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求採購物資。

4. 財務室嚴格按照程序辦理採購報賬手續。

三、物資採購要求

1. 採購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據採購清單要求選擇供應商。

2. 所有采購均需二人或二人以上進行。

3. 建立採購物品入庫、出庫登記制度。

四、物資採購票據要求，所有發票必須是正規票據。

1. 1000元以內，可以現金支付。

2. 採購物資在1000元以上，實行轉賬支付。