考勤制度管理規定_考勤制度管理細則（通用19篇）

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇1

一、為加強考勤管理制度，嚴肅工作紀律，制定本制度。

二、員工必須嚴格遵守分公司工作作息時間，在上午上、下班，下午上、下班時自覺打卡，以打卡記錄作為考勤登記的依據。

三、員工在雙休日、節假日、工作時間以外自行加班的，不用打卡。

四、員工每次打卡須得到考勤機確認有效。人力部統計以考勤機記錄為準，出現以下幾種情況的處理方式為：

1、上班時打卡，下班時不打卡的，按照早退處理;

2、上班時不打卡，下班時打卡的，按照遲到處理;

3、上下班均不打卡的，按照曠工處理。

五、經多次打卡考勤機不予確認者，須在本班次內及時通知人力部重新錄入指紋，由此產生的遲到、早退或缺勤記錄，本人應在班次內向人力部辦理核銷登記。工作人員不主動向辦公室打招呼重新錄入指紋或辦理核銷登記手續的，造成的責任由本人承擔。

六、員工因病假、事假、婚假、產假、喪假、公休假等原因不能打卡產生的遲到、早退或缺勤記錄，由人力部根據本人的請假條辦理核銷登記。工作人員事先未向人力部遞交請假條的，造成的責任由本人承擔。

七、員工因下列情況之一，不能打卡產生的遲到、早退或缺勤記錄，由員工本人於當天或次日持部門負責人籤批的《因工缺勤記錄核銷登記表》向人力部辦理核銷登記。未及時辦理核銷登記的，造成的責任由本人承擔：

1、因公出差的;

2、需連續在外工作，不能到單位打卡的;

3、確因工作需要，上班前需直接外出開會、辦事的;

4、上班後外出辦事、下班時不能按時返回的。

各部門負責人有上述情況者，由分管領導籤批《核銷登記表》，並由本人負責向人力部辦理核銷登記。

各部門負責人或員工在形成上述事實之前，應分別徵得公司分管領導或部門領導同意，事後一概不認。

八、員工個人考勤記錄由人力部負責定期公佈，幹部職工有異議的，可以到人力部查詢。

九、本制度與《分公司員工考勤與休假管理制度》配套使用，考勤結果運用於員工當月績效，並作為員工工作評價、人員進退的重要依據，具體考核如下：

(1)每遲到、早退一次，扣除本人當月績效工資的20 元

一月內累計遲到、早退4次以上的，按分公司待崗管理辦法實行待崗;

(2)曠工期間扣發工資。每曠工半天，扣除本人當月績效工資的100元;當月連續曠工2 天及以上，累計曠工4 天，扣除本人全月績效工資;曠工期間，同時按其日均工資標準扣除其基本工資;

(3)員工無正當理由曠工，連續曠工時間超過三天(含三天)，或者一個月內累計曠工時間超過五天(含五天)，或者一年內累計曠工時間超過十天的(含十天)，屬於嚴重違反規章制度，企業有權解除勞動合同。採取惡意停工1 天及以上或一年內累計惡意停工3 天及以上的，解除勞動關係，並承擔由此給企業造成的損失。

十、為了維護分公司的整體形象，嚴肅工作紀律，員工要樹立大局意識，自覺遵守考勤打卡管理制度，不得出現有損於團隊的言論和行為。員工出現無理取鬧，與考勤管理人員爭執的，或各級管理人員營私舞弊的，給予通報批評，造成不良影響的，按照分公司有關規定處理。

十一、分公司外包人員考勤登記，參照本制度執行。

十二、本制度於20xx年3月1日起執行。

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇2

一. 適用範圍:工業園區各經營體及職能部門

二. 目的:準確及時掌握人員出勤情況

三. 實施細則:

1. 考勤卡僅限本人使用,任何人不得代替別人刷卡。如發現代刷卡現象,刷卡人與代刷卡人各負激勵100元。

2. 所有人員必須嚴格遵守刷卡規定,上下班按時刷卡。上班未刷卡按遲到論處,負激勵當事人10元/次。下班未刷卡,按曠工論處,負激勵當事人50元/次。

3. 忘記刷卡一律按曠工論處, 負激勵當事人50元/次。

4. 各經營體員工必須到指定的刷卡機進行刷卡,不得擅自到非本部門刷卡機上刷卡。否則,因違反操作規程而導致的無刷卡記錄,責任自負。

5. 所有人員因工作需要外出而不能正常刷卡的,必須向部門負責人遞交申請,並嚴格按照申請表中的內容認真填寫,經部門負責人簽字確認後,方可外出。申請單必須在當日填寫,不得事後補辦,外出時及返回時必須刷卡。申請單每月必須與考勤一同上繳部門考勤員處留存,月終與工資核算表一同上繳總裁辦,以便複審及核對。

6. 所有人員若無書面申請或申請未經領導確認外出的，一律按曠工論處，負激勵當事人50元/次。

7. 新入廠員工進廠5日內，必須辦理考勤卡。否則，將對各部門考勤員進行負激勵10元/位。

8. 各部門考勤員每月應不定期對刷卡情況進行數據採集，並排查員工遲到、早退、請假情況，月終進行工資兑現。如發現一次弄虛作假及因此而引起的投訴，經落實情況屬實後，將對責任人進行50-200元/次。

四. 正常考勤時間：

1. 白班：早8：10以前—16：30以後

夜班：19：40以前—次日8：00以後

注：正常考勤時間如有變動，將隨時更改並通知各經營體及管理部門。

本規定自20xx年12月1日起執行。

總裁辦

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇3

第一章總則

第一條為了加強本區區級非税收入收繳管理，建立規範化的區級非税收入收繳管理制度，根據《財政部、中國人民銀行關於印發〈財政國庫管理制度改革試點方案〉的通知》(財庫〔*〕24號)、《上海市財政局、中國人民銀行上海分行〈關於印發上海市市級行政事業性收費收入收繳管理暫行辦法〉的通知》(滬財庫〔*〕29號)、區政府《*區非税收入收繳管理制度改革方案》(青府發〔*〕89號)及相關法律、法規規定，制定本辦法。

第二條本辦法適用於本區國家機關、事業單位和代行政府職能的社會團體及其他組織(以下簡稱：執收單位)根據法律、行政法規、地方性法規等有關規定，依照有關規定程序批准收取的各類區級政府性非税收入的收繳管理。

第三條根據財政部《關於加強政府非税收入管理的通知》的規定，政府非税收入是指除税收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得並用於滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金，是政府財政收入的重要組成部分，是政府參與國民收入分配和再分配的一種形式。按照建立健全公共財政體制的要求，政府非税收入管理範圍包括：行政事業性收費、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產有償使用收入、國有資本經營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府名義接受的捐贈收入、主管部門集中收入以及政府財政資金產生的利息收入等。社會保障基金、住房公積金不納入政府非税收入管理範圍。

我區非税收入收繳管理制度改革首先從行政事業性收費收繳着手，並將逐步在所有非税收入範圍內推行。

第四條區財政局是區級非税收入收繳管理的職能部門，負責設立和管理非税收入收繳銀行賬户體系，確定非税收入收繳程序，並對執收單位非税收入收繳工作實施管理和監督。

第五條主管部門應協助區財政局做好本部門非税收入的收繳管理，並對本部門及下屬各執收單位的非税收入收繳業務進行管理和監督。

第六條執收單位負責本單位非税收入的收繳管理，確保非税收入及時、足額地繳入區級國庫或區級非税收入財政專户(以下簡稱：財政專户)。

第七條繳款人是指依照法律、法規和規章規定，負有繳納收費義務的單位和個人。繳款人應當按照有關規定，及時、足額地繳納收費。

第八條代理銀行是指按照有關規定辦理收費資金收繳、匯劃清算及信息反饋等業務的商業銀行。

第九條區級財政專户開户銀行是指經公開招標確定的商業銀行。開户銀行除辦理代理銀行的所有業務外，還需負責納入財政專户管理收費資金的歸集工作。

第二章收入收繳管理

第十條非税收入收繳實行直接繳納和集中匯繳兩種方式。

直接繳納是指繳款人按照有關規定，持執收單位開具的《非税收入一般繳款書》到代理銀行繳款，將應繳款項直接繳入區級國庫或財政專户。

集中匯繳是指執收單位按照有關規定，按日彙總開具《非税收入一般繳款書(集中匯繳)》，將所收款項集中繳入區級國庫或財政專户。

本着既方便繳款人，又有利於管理監督的原則，對於無需當場執收的收費，一般實行直接繳納;對於必須當場執收的收費，應實行集中匯繳。

第十一條直接繳納可採用以下形式：

執收單位根據有關規定，向繳款人開具收據和繳款憑證合一的《非税收入一般繳款書》，由繳款人持《非税收入一般繳款書》到本市各代理銀行營業網點繳款，由代理銀行將應繳款項直接繳入區級國庫或財政專户，《非税收入一般繳款書》的收據聯需同時加蓋執收單位印章和代理銀行收(轉或清)訖印章才能生效。

繳款人可採用現金方式繳款，也可在《非税收入一般繳款書》(借方憑證)聯加蓋繳款人預留銀行印鑑後採取轉賬方式辦理繳款。

第十二條集中匯繳可採用以下兩種形式：

執收單位根據有關規定向繳款人開具收據和繳款憑證合一的《非税收入一般繳款書》(1D票據)直接收取有關款項的，執收單位應出具加蓋執收單位收款印章的《非税收入一般繳款書》(1D票據)收據聯交繳款人，作為繳款憑證。執收單位於當日代繳款人將有關款項繳入區級國庫或財政專户。

執收單位需當場執收，無法使用收據和繳款憑證合一的《非税收入一般繳款書》的，可按規定使用專用票據或通用票據當場收取有關款項，並根據當日所收款項，按收費項目彙總填寫《非税收入一般繳款書(集中匯繳)》，於當日將所收款項繳入區級國庫或財政專户。當日彙總所收款項不足500元的，可與次日所收款項一併繳入區級國庫或財政專户。

第十三條根據分級財政管理體制，凡涉及區與中央、市分成的收費，其分成比例應當由國務院、財政部或市財政局規定，繳庫方式根據市財政有關規定執行。

第三章收入退付

第十四條非税收入繳入區級國庫或財政專户後，確需退付的，應嚴格按照有關規定辦理。根據各項非税收入退付的性質和退付頻率，收入退付分為財政審批退付和備用金退付兩種形式。

第十五條採用財政審批退付的，申請退付繳款人需填寫收入退付申請書交執收單位，執收單位審核同意且通過其主管部門審核批准後，經報區財政局監繳部門審批通過，由區財政局開具《上海市非税收入退還書》通過區級國庫或財政專户將退付款項直接退給繳款人或劃入繳款人指定賬户。

第十六條財政審批退付一般採用銀行轉賬方式辦理。對於原以現金方式繳款且無銀行賬户或銀行卡的個人，可採用現金退付方式。採用現金退付的，繳款人需憑身份證件和原繳款憑證向區財政局領取加蓋"現金"戳記的《上海市非税收入退還書》，到指定的國庫代理銀行或財政專户開户銀行營業網點辦理現金退付。國庫代理銀行或財政專户開户銀行在核對信息無誤後，將現金退付給繳款人。

第十七條經區財政局批准，採用備用金退付的，由區財政局為執收單位開設備用金賬户，專門用於非税收入的退付。執收單位收到繳款人退付申請後，經審核同意可從備用金賬户中先行預退，事後定期向區財政局申請補足備用金。

執收單位申請補足備用金時，應附繳款人退付明細資料，通過主管部門審核批准後報區財政局監繳部門審批，審批通過後，區財政局通過區級國庫或財政專户將退付款項劃入備用金賬户。

第四章票據管理

第十八條區財政局是本區收費票據的主管機關，負責本區收費票據的發放、核銷、稽查及其他監督管理工作。

第十九條除國家另有規定外，執收單位收取收費應使用上海市財政局統一監(印)制的財政收費票據(即執收單位向繳款人出具的收款收據，以下簡稱：票據)。

票據的種類包括通用票據、專用票據和《非税收入一般繳款書》，通用票據和專用票據主要用於集中匯繳收費項目，其使用範圍由區財政局根據各項收費的具體徵收管理需要確定;《非税收入一般繳款書》分為收據與繳款憑證合一的繳款書和沒有收據聯的集中匯繳繳款書兩類。收據和繳款憑證合一的繳款書有繳款人直接繳納繳款書(含滯納金的繳款書)和執收單位代收代繳繳款書(不含滯納金的繳款書)兩種，具體使用範圍由區財政局根據有關收費項目的收入收繳程序確定。

第二十條執收單位憑《收費登記購買證》申請購買適用票據。《收費登記購買證》只限領證單位使用，任何單位和個人不得私自轉讓、出售、塗改和偽造。

第二十一條執收單位應當建立健全票據領購使用登記制度，設置票據登記台賬，並定期向區財政局報告票據使用和結存情況。執收單位應按規定填寫票據，票據填寫錯誤，應加蓋作廢戳記，並保存其各聯備查，不得塗改、挖補、撕毀。

第二十二條各執收單位應建立健全票據監管制度，任何單位和個人不得私自轉讓、轉借財政票據。票據丟失的，應及時通過區級媒體聲明作廢，並報告區財政局。

第二十三條票據存根應妥善保管，保管期一般為五年。對於用量大、存放五年確有困難的票據，經區財政局批准，可適當縮短保存期限。保存期滿需要銷燬的票據，由有關部門(單位)負責登記造冊報區財政局核准後銷燬。

第五章管理監督

第二十四條區財政局應加強對非税收入收繳的管理和監督，建立健全收入收繳管理的各項監督檢查制度。

第二十五條主管部門應加強對所屬執收單位非税收入收繳情況的管理和監督，建立健全內部監督制約機制，監督檢查執收單位非税收入收繳情況，確保非税收入及時、足額繳入區級國庫或財政專户。

第二十六條執收單位應嚴格按照規定正確填寫有關收費憑證，保證非税收入及時繳入區級國庫或財政專户;要建立健全內部監督制約機制，做好相關管理工作;採取集中匯繳方式收款的，執收單位應分設開票和收款崗位，並由專人負責，不得由一人兼任。

第二十七條繳款人要按照國家有關規定，認真履行繳款義務。對執收單位違反國家政策規定權限擅自設立收費項目、擴大收費徵收範圍、提高徵收標準等亂收費行為，繳款人有權拒絕繳款，並向財政、審計、監察等部門舉報。

第二十八條繳款人有權向執收單位瞭解所繳收費的相關政策、法規以及收繳管理方式的有關規定。執收單位應當在收費窗口醒目位置公示收費項目、收費標準及文件依據。

第六章法律責任

第二十九條執收單位違反本辦法規定的，按國務院《違反行政事業性收費和罰沒收入、收支兩條線管理規定行政處分暫行規定》(國務院令第281號)進行處罰。

第三十條執收單位違反財政票據管理有關規定的，按財政部《行政事業性收費和政府性基金票據管理規定》進行處罰。

第三十一條受託代收單位未按規定將區級非税收入繳入區級國庫或財政專户的，按相關法律法規進行處罰。

第三十二條代理銀行或開户銀行違反本辦法規定，故意延解、積壓、挪用收費資金或拒收收費資金的，一經查實，由代理銀行或開户銀行承擔由此產生的一切損失並依法承擔相應的責任。情節嚴重的，取消其代理財政業務的資格。

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇4

第一章 軟件的選型與選購

第一條 本制度所指的軟件包括系統軟件、數據庫軟件、開發工具軟件、開發平台軟件及業務應用軟件等。

第二條 對公司各部門計算機軟件的購置本着統一規劃、統一標準、統一應用、統一實施的原則，以發揮整體優勢，節約投資，便於管理。

第三條 對於營業部個別需求的軟件，由需求單位上報《軟件購買申請表》(見附表1)，信息技術中心對需求單位上報的購買申請進行審核後，可以授權需求單位按計劃自行購置。

第四條 對通用系統軟件(包括操作系統、數據庫系統及Novell網絡平台等系統軟件)由信息技術中心經招標方式選定後統一購買，供各總部、中心及營業部使用。

第五條 軟件購置合同是經濟活動中的法律依據。軟件的購置必須遵守經濟合同法的條款及有關規定，合同(協議)的簽訂前須報公司資產保全事業部審定，簽定時必須由兩人以上經辦並經主管領導批准。合同(協議)要建檔備案。

第六條 軟件的購置合同(協議)應包括以下內容：生產單位、產品名稱、型號、版本、單價、合計金額、交貨時間、地點、驗收標準、付款時間、技術支持、培訓及違約責任等內容。合同中需更詳細明確的條款和內容可用協議方式補充説明。

第七條 合同執行過程中，如發生違約或糾紛，各單位應及時妥善處理，並上報公司法律辦公室與信息技術中心。

第八條 購置軟件手續必須完整，由專人負責驗收。驗收時必須認真仔細，完成外觀檢查、數量及配置的清點、安裝調試、試運行等幾個方面的驗收程序。驗收合格後及時填寫《計算機軟件驗收單》(見附表2)。

第九條 軟件驗收合格後，購置部門應及時辦理軟件入庫手續，並交由專職部門妥善保管。

第二章 應用軟件的開發

第十條 公司各部門如需開發應用軟件應在調查研究的基礎上提交項目申請並填寫《軟件項目需求報告》(見附表3)，報公司信息技術中心審批。

第十一條 信息技術中心對公司自行開發的軟件進行立項，並應遵循軟件開發各階段的技術規範和要求對軟件項目進行開發和管理。

第十二條 軟件項目開發管理的任務包括：

(1)進度管理。對該軟件項目制定開發計劃，並按要求進行檢查和調整;

(2)資源管理。對整個項目所需的人力、設備、配套設施等方面資源進行估算，做出合理安排和配置;

(3)經費管理。應按規範的軟件開發費用評估與管理方法進行管理;

(4)質量管理。應採用系統工程方法檢查、評審和控制所開發

軟件的功能和性能。

第十三條 軟件文檔是計算機軟件不可缺少的組成部分,軟件文檔由軟件開發單位具體編制。軟件項目開發單位應在項目完成時應該提交如下文檔

(1)軟件需求與開發計劃;

(2)軟件設計説明書;

(3)用户使用手冊;

(4)測試分析説明;

(5)項目開發總結。

第十四條 軟件開發完成後必須履行正式的驗收手續，由專門的驗收小組按照軟件驗收規程，根據軟件需求説明書和合同進行驗收。驗收規程如下：

(1)軟件受託開發單位向委託單位(用户)提交軟件驗收申請報告;

(2)信息技術中心成立軟件驗收小組;

(3)驗收小組對文檔進行驗收;

(4)開發單位進行軟件功能演示;

(5)驗收小組進行驗收測試;

(6)驗收小組對測試結果進行評審;

(7)驗收小組寫出軟件驗收報告

第十五條 業務部門不能自行開發生產系統的應用軟件。

第十六條 本制度所指的軟件及技術資料是指與信息系統有關

的技術文件、圖表、程序與數據，包括信息系統建設規劃、網絡設計方案、軟件設計方案、安全設計方案、源代碼、系統配置參數、技術數據及相關技術資料。

第十七條 各部門應制定軟件及技術資料的管理制度，明確執行管理制度的責任人。

第十八條 借閲、複製軟件及技術資料應履行必要的手續。 第十九條 重要軟件及技術資料應有副本並異地存放。

第二十條 所有存放的軟件必須附帶相關的詳細書面文檔。 第二十一條 軟件及技術資料應實施密期管理辦法。

第二十二條 報廢的軟件及技術資料應有嚴格的銷燬和監銷制度。

第三章 軟件的使用

第二十三條 業務部門使用的系統軟件主要包括操作系統軟件和數據庫管理軟件。系統軟件的選用應充分考慮軟件的安全性、可靠性、穩定性和健壯性。

第二十四條 業務部門應安裝使用正版軟件。非業務部門的系統軟件應該根據信息技術中心的要求統一配置。

第二十五條 業務部門及研發部門系統軟件應啟用如下功能：

(1)身份驗證功能，防止非法用户隨意進入系統;

(2)訪問控制功能，防止系統中出現越權訪問;

(3)故障恢復功能，能夠自動或在人工干預下從故障狀態恢復到正常狀態而不致造成系統混亂和數據丟失;

(4)安全保護功能，對信息的交換、傳輸、存儲提供安全保護; (5)安全審計功能，便於應用系統建立訪問用户資源的審計記錄;

(6)制約功能，支持對操作員和管理員的權限分離與相互制約。 第二十六條 必須啟用系統軟件提供的安全審計留痕功能。 第二十七條 數據庫管理軟件除上述功能要求外，還應具有數據庫的安全性、完整性、一致性及可恢復性保障機制。

第二十八條 從各方面要求使系統軟件應達到C2級以上(含C2級)安全級別。

第二十九條 營業部應用軟件包括營業部證券交易業務處理系統、信息揭示與分析系統及其它業務處理系統等。

第三十條 營業部交易業務處理系統必須具有如下特性：

(1) 自動記錄全部操作過程;

(2) 關鍵數據不得以明碼存放;

(3) 無法繞過應用界面直接查看或操作數據庫;

(4) 系統管理與業務操作權限嚴格分開;

(5) 防止異常中斷後非法進入系統;

(6) 提供超時鍵盤鎖定功能;

(7) 交易業務數據在通信網絡上以加密方式傳輸;

(8) 應存儲一年以上完整的系統運行記錄與交易清算記錄;

(9) 提供系統運行狀態監控模塊;

(10) 提供數據接口，滿足稽核、審計及技術監控的要求;

(11) 其它有助於控制業務操作風險的功能特性。

第三十一條 業務部門的信息揭示與分析系統必須保證信息揭示的完整、準確、及時。

第三十二條 由公司自主研發的軟件業務部門在使用前必須經過嚴格的培訓，同時進行試裝和測試。根據研發部門的版本變動及升級通知及時做好升級工作。

第三十三條 連接Internet的計算機必須安裝防火牆軟件，並定期做好查殺計算機病毒的工作。

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇5

規章制度是一個公司管理的基本制度，公司考勤規章制度有利於規範員工考勤明細，規範公司考勤規章制度。

第一章 總 則

第一條 為維護正常的工作秩序，強化全體職工的紀律觀念，結合公司實際情況，制定本制度。

第二條 考勤制度是加強公司勞動紀律，維護正常的生產秩序和工作秩序，提高勞動生產效率，搞好企業管理的一項重要工作。全體員工要提高認識，自覺地、認真地執行考勤制度。

第三條 公司的考勤管理由人力資源部負責實施。

第四條 各部門經理、主管對本部門人員的考勤工作負有監督的義務。

第五條 公司考勤實行打卡制度，員工上、下班均需打卡(共計每日2次)。員工應親自打卡，不得幫助他人打卡和接受他人幫助打卡。

第六條 考勤記錄作為年度個人工作考評的參考依據。

第二章 具體規定

第七條 工作時間

1、本企業全體員工每日工作時間一律以八小時為標準。

2、上午上班時間為8時30分，下班時間為12時;下午上班時間為13時，下班時間為17時30分。

第八條 遲到、早退

1、班15分鐘以後到達，視為遲到，下班15分鐘以前離開，視為早退。

2、以月為計算單位，第一次遲到早退扣款10元，第二次遲到早退扣款20元;第三次遲到早退扣款30元，累計增加。

3、遲到早退情節嚴重屢教不改者，將給予通報批評、扣除績效工資、直至解除勞動合同處理。

4、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實的，經公司領導批准可不按遲到早退處理。

第九條 請銷假

1、主管以下人員(含主管)請假一天的由部門經理批准，兩天至三天的由分管領導批准，三天以上的由總裁批准;部門經理、總裁助理、副總裁請假由總裁批准。所有請假人員都須在人力資源部備案。

2、員工因公外出不能按時打考勤卡，應及時在考勤卡上註明原因，並由部門經理簽字確認。

第十條 病假

1、員工本人確實因病，不能正常上班者，須經部門經理批准，報人力資源部備案，月累計超過兩個工作日者，必須取得區級以上醫院開據的休假證明。

2、患病員工請假須由本人或由直系親屬於當日九點前向所在部門領導或公司主管領導請假，經批准後方可休假。

3、經公司領導批准，當月累計病假兩日(含兩日)以內的，每日扣績效考核分值3分。

4、患病員工如有區級以上醫院開據病假條的，當月病假累計三日(含三日)以上者，每日扣績效考核分值5分。;全月病假者，扣除全部績效工資;連續病假超過三個月者試為自動辭職或按北京市相關政策執行。

5、員工必須在病癒上班兩日內將病假條主動交給人力資源部核查存檔。

第十一條 事假

1、員工因合理原因須要本人請假處理，並按規定時間申請，經公司領導批准的休假，稱為事假。

2、請事假的員工必須提前一天書面申請(如遇不可預測的緊急情況，必須由本人在早晨九點以前請示公司領導)，如實説明原因，經部門領導報經公司領導同意後，方可休假，否則按曠工處理。

3、事假按照日工資標準扣除。

4、事假可以用加班加點時間調休，但必須經過公司領導的批准，經批准的調休事假可不扣發。

5、員工在工作時間遇有緊急情況需要本人離開崗位處理的，也按上述有關規定執行。

第十二條 年假

1、員工在公司工作滿一年，享受每年7個日曆日的年假。工作每增加一年假期增加一日，但最長假期不超過14個日曆日。

2、年假需一次休完，當年未休年假者不得累計到第二年。

第十三條 婚假

1、員工請婚假時，必須本人持法定的結婚證填寫婚假申請單，經部門經理批准，交人力資源部審核。

2、婚假假期為三天，男方25週歲、女方23週歲為晚婚，晚婚假期共計10天。

第十四條 產假

1、女員工正常生育時，給予90天(包括產前15天)產假，難產可增加15天。多胞胎多生一個嬰兒增加15天，符合晚育年齡的增加30天產假。

2、女員工懷孕三個月以內流產的給予20-30天妊娠假，懷孕三個月以上7個月以下流產的給予42天妊娠假，懷孕七個月以上流產的給予90天產假。

3、女員工休假前需要有醫院證明，經所在部門經理同意後，報人力資源部批准，方可休假。

4、男員工產假的護理假為15天。

第十五條 喪假

員工供養的直系親屬(祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及滿週歲的子女)死亡，可辦理喪假，員工的父母或配偶去世，可休假5天;員工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需員工本人去外地料理喪事的，可根據路程遠近另給路程假。員工辦理喪假需在假前寫出申請，部門經理簽字後，經人力資源部批准後，交考勤員考勤。

第十六條 曠工

1、未向部門和公司主管領導書面申請並經批准者，或未按規定時間請假，或違反病、事假規定，或違反公司制度中其它有關規定等行為，均視為曠工。

2、曠工一日(含累計)者，扣發當月全部薪金的20%;曠工二日(含累計)者，扣發當月全部薪金的50%;曠工三日(含累計)者，當月只發580元的工資;曠工超過三日(含累計)者，公司視情況給予處理。

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇6

1、罪犯在服刑期間可以與他人通信，但是來往信件應當經過監獄檢查。監獄發現有礙罪犯改造內容的信件，可以扣留。罪犯寫給監獄的上級機關和司法機關的信件，不受檢查。

2、罪犯親屬寄給罪犯的包裹、匯款或罪犯寄給親屬的包裹、匯款，必須按照國家郵章規定辦理，並經幹警認真檢查登記，罪犯簽章。如發現包裹夾帶違禁品，將視情節，按規定給予處罰。

3、罪犯按規定可以會見親屬。親屬必須持有《會見證》、身份證，並履行登記手續。會見應在監獄會見室或指定的地點進行，會見每月一次，每次不超過一小時，特殊情況可以適當延長。會見時禁止使用隱語、外國語交談。少數民族罪犯可以使用本民族語言。會見現場必須有幹警直接管理。

4、符合下列條件之一的，可批准與配偶或直系親屬特優會見：

1)被評為改造積極分子，且分級處遇在一級寬管的

2)進入二級寬管半年以上，計分考核連續三個月未被扣改造分的

3)在改造或生產中有悔改或立功表現且進入普管級一年以上的

4)因改造需要經監獄批准的。

符合特優會見條件，經罪犯及其親屬申請，每月可安排一次，會見時間可延長至24小時。 罪犯與配偶一方患有傳染性疾病的，或《結婚證》等證明材料不全，或有其他不能特優會見的情形，監獄應拒絕安排特優會見。

5、凡符合下列條件之一的罪犯，可批准與親屬共餐：

1)符合特優會見條件的

2)被評為改造積極分子、監獄表揚，或受到立功獎勵的

3)進入一級寬管或進入二級寬管三個月以上的

4)在改造或生產中表現突出的普管級罪犯，計分考核連續三個月未被扣改造分的。

6、監獄安排罪犯與配偶同居、與親屬共餐，可適當收取費用，但要低於社會同等條件的收費標準，並要經當地物價部門核准，不得以盈利為目的。收取的費用，單獨建帳，主要用於改善罪犯學習、生活等條件。

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇7

集團公司各部門：

因近期公司員工正常上下班做息時間存在紀律鬆散現象，對公司正常的工作秩序產生了一定的影響。為了確保正常的工作秩序，增強員工組織紀律觀念，提高工作效率，樹立企業良好形像，根據公司《考勤管理制度》，現將有關規定重申如下：

一、 工作時間

1、每週實行五天工作制，即週一至週五，週六、日為正常休息。

2、夏季工作時間(5月1日—本年10月31日)

上午：08：30—12：00

下午：15：00—18：00

3、 冬季工作時間(11月1日—次年4月30日)

上午：08：30—12：00

下午：14：30—17：30

4、如有特殊情況的部門可自行調整作息時間，經人力資源部審核，董事長批准後方可執行;

二、 考勤執行範圍

集團公司總部各部門及工程各項目部按照實際情況記錄員工考勤。

三、 監督與管理

各部門員工必須嚴格執行《考勤管理制度》，員工上、下班必須打卡，人力資源部將依據員工打卡情況及《請假單》計算員工出勤。若因故不能打卡的需填寫未打卡説明並由部門經理簽字確認後送人力資源部備查。如因外出辦事不能打卡的，需事先將情況告知部門經理及人力資源部考勤負責人，並回公司後填寫外出登記表。

2、員工上、下班執行打卡制度，每天打卡四次，上班時間前30分鐘內、下班後30分鐘內打卡為有效打卡;無效打卡必須執行籤卡程序,否則視為曠工。

3、有下列情形者，分別給以扣罰工資、警告、記過和辭退。

(1)在規定的上、下班時間內，遲到或早退每次處以扣薪10元;遲 到或早退半小時以上的，按曠工處理。一個月內遲到、早退合計五次以上的，給予扣除當月全勤獎。

(2)無故缺勤30分鐘以上，返回公司上班後當日內未補請假手續或補辦手續未獲批准的，視為曠工處理。

(3)代替他人打卡的，每發現一次，扣除雙方當事人50元/次，並給與通報處理。

4、 請(休)假。員工請(休)假須履行請(休)假手續，實行逐級申請、

複核、審批手續(所在部門—-人力資源部---總經理室)(三天以上的請(休)假須提前2天報總經理室審批)。

(1)請假:

a) 員工到人力資源部領取《請假單》，註明休假日期及原因; b) 部門經理根據員工需要給予審批意見;管理層人員由上一級領導簽署意見;

c) 不論請假是否批准，員工均需將《請假單》於休假日期前人力資源部;

d)《請假單》由人力資源部統一管理，經理隨時可以抽查員工在崗情況;

e) 請病假必須於上班時間前15分鐘內，致電所在部門負責人及人力資源部，且應於病假後上班第一天內，向公司提供規定醫務機構出具的有效證明。病假期間扣除當日福利補貼。

(2) 批假權限：

a) 員工請假1天以內由部門負責人審批;

b) 員工請假2天以內(含2天)由部門負責人審批，人力資源部審核;

c) 員工請假3天以上(含3天)由總經理室審批;

5、加班

(1)公司原則上要求員工必須在正常的工作時間內完成上級交辦的工作，不提倡員工加班。員工若因工作需要，確須加班，則由本人提出加班申請，填制《加班申請單》，經部門經理批准後，報一聯交人力資源部備案，以便人事專員查崗。 如不能提前提交加班申請，則視為無效加班。

(2)員工加班，參照公司《考勤管理制度》執行，加班時應實行打卡 制度，打卡時間按照公司規定或依照加班申請單註明的加班起止時間為準。

(3)員工平時加班及節、假日上班，其工資核算方法參照《薪酬管理 制度》。

(4)因參加社會活動請假，需經領導批准給予公休，薪金照發。

(5)如赴外地出差，應填寫出差單交人力資源部備案。

四、本通知自20xx年4月18日起執行，請各部門相互轉告，嚴格執行。

特此通知。

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇8

一、目的

為了節約辦公費用，杜絕紙張浪費現象，特制定本規定。

二、規定內容

1、推行無紙化辦公

(1)公司下發文件儘量運用網絡傳遞，比如電子郵件、單位內部網絡(要求各部門設立專門接收通知的內網郵箱)等，減少紙張用量。

(2)內部流通的文件材料通過電子版傳閲，減少紙質文件的印製數量。

(3)文件未形成正式送審稿之前的完善修改過程，提倡以電子版形式流轉。

(4)需要下發或傳閲的紙質文件，可將紙質文件掃描成電子文檔，以郵件形式進行傳遞，減少打印、傳真紙張的消耗，並減少紙張浪費。

2、提高辦公用紙的利用率

(1)辦公室設立文印登記簿，各部門打印文件材料一律實行先登記、後打印或複印的方法，不登記的一律不予打印。

(2)辦公用紙儘量正反使用，以提高紙張的利用率。

(3)複印非正式文件材料，採取反正兩面複印。

(4)打印非正式文件材料，提倡雙面用紙或打印小冊子形式，注意紙張的再利用。

(5)加強對文字的校對和審核把關，避免因校對失誤造成的紙張浪費。

(6)對於各單位經常使用的表格、文件，按時提報印刷品

(7)嚴禁打印、複印私人資料，不允許為外來單位(如施工單位)提供打印、複印業務。

(8)不按規定使用紙張或超規定使用紙張，造成浪費者，對其進行相應的經濟考核。

3、廢紙的再利用及處置

(1)在辦公室中設置廢紙回收箱，將未完全利用的廢棄紙張進行回收再利用。

(2)未完全利用的廢棄紙張，不含有單位保密或重要信息的應重複使用。

(3)含有單位保密或重要信息的廢紙要粉碎後處置。

4、辦公用紙的領用

(1)各部門指定專人負責辦公用紙的領用和使用管理。

(2)各部門的辦公用紙量實行月配額發放，部門月配額量由部門負責人與行管部門共同確認。

(3)對於超配額使用部分，需部門負責人確認説明後方可領用。

(4)辦公室責成專人負責紙張統計、使用和管理工作，每月將各部門使用紙張統計一次並公示。

5、其他

(1)行管部門對複印機設置密碼，禁止私自複印，以免造成不必要的浪費。

三、本制度由行管部門負責監督執行。

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇9

為了配合公司各項工作的落實，給全體職工營造一個舒適的工作環境，提高公司的管理水平，針對公司內務管理，特制定如下制度：

一、各部門除配置必須的辦公用具外，其他物品一律不得配置，與工作無關的私人用品一律自行妥善保管，不得妨礙工作。

二、工作時間不得做與工作無關的任何事情，如竄崗、扎堆聊天等。

三、同事之間搞好團結，相互理解，不説有損團結的話，不做有損團結的事，有意見可在正常的渠道交流、溝通、化解。

四、妥善保管、維護公司的辦公用品及各種設施，低值易耗品應有專人負責，本着勤儉節約原則辦公。

五、保持室內衞生，原則上由內勤負責公司衞生，但所有外勤人員除自覺維護外，也應主動做些力所能及的工作。

六、為確保安全，加強辦公室內電器的管理，不得使用與辦公無關的電器設施，下班前必須關掉所有用電器具，消滅火種，以保證公司的安全。

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇10

為控制吸煙的危害，消除公司安全隱患，保障公司全體員工身心健康，維護公司良好工作生活環境，樹立公司形象，特制訂如下控煙制度。

一、目的

為消除火災隱患，提高職工健康水平，杜絕火災事故和減少環境污染。

二、控煙規定與管理責任

(一)全體員工要提高“吸煙有害健康”的認識，自覺禁止或控制吸煙，以公司利益為重，服從領導，嚴格遵守公司禁煙規定。

(二)劃定公司可吸煙區：

公司可吸煙區暫定：廁所、單人辦公室(宿舍)、車間大門外、食堂大廳門外空曠場地、宿舍樓每層樓兩端休息區、辦公樓一樓大廳沙發處。嚴禁亂丟亂扔煙頭，煙頭必須徹底熄滅後入煙灰缸或垃圾簍。

除上述可吸煙區域外公司其他任何室內區域均為禁煙區。禁煙區域內24小時禁止吸煙。

(三)禁煙區實行屬地管理原則，其管理和勸阻工作的責任人：各部門經理為所轄禁煙區的責任人;每位員工都有監督、勸阻的權利和義務。

(四)各責任人有義務在禁煙區內嚴格執行本制度，嚴於律已，同時有權力對違反此規定者下達處罰通知，並報綜合管理部備案。

(五)外來人員在公司禁煙區內吸煙的個人，接待人員有義務給予勸阻，特殊的客户僅可在接待者辦公室吸煙。

三、處罰

(一)在禁煙區吸煙的員工，首次罰款50元，第二次罰款100元，依此類推;

(二)中層及以上領導在禁煙區吸煙者，加倍處罰;

(三)各部門經理對違規者下達處罰通知單，綜合管理部簽字後，報財務部直接從工資中扣款。

(四)對因違規吸煙或亂扔煙頭造成火災損失的，將根據損失大小，由肇事者和管理者負責相應賠償。

四、監督部門：綜合管理部，負責不定期巡查。

五、本規定自二○xx年六月十五日起執行。

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇11

一、目的：

為規範公司員工車輛的通行和停放，確保車輛、人員安全，保證道路的整潔暢通;

二、管理辦法：

1、凡進入停車場的車輛，應按程序操作：下車打卡—進入停車場—打卡離開停車場 ;

2、車輛停放，必須按指定的車位整齊有序停放;

3、車輛在停車場內應減速慢行，車速不得超過5公里/小時;

4、進場車輛和司機要保持場內清潔，禁止在場內亂丟垃圾與棄置廢、雜物，禁止場內吸煙;

5、車輛進場停妥後，車主應拉緊手掣、熄火、帶走貴重物品;

6、車內嚴禁存放汽油、柴油及棉紗等易燃、易爆物品;

7、進入停車場的車輛必須完好，殘缺或漏油、漏水車不得進入停車場;

8、在停車場內如發生碰擦等事故，由雙方車主自行協商解決。公司不承擔任何責任。

四、考核辦法：

1、未按上述規定整齊有序停放的車輛，由綜合管理辦公室考核50元/次;重犯加倍;

2、在停車場內亂丟垃圾，考核30元/次。重犯加倍;

3、在停車場內吸煙的，考核1000元/次，造成相關損失的，由當事人賠償，重犯按照公司相關規定執行;

4、未按規定帶走車內貴重物品，如有丟失，由車主本人負責，公司不承擔任何責任;

5、所有車主均有責任維護停車場公共設施不受破壞，任何車輛對停車場造成的損壞或導致他人受傷或損失，必須承擔全部責任;

6、員工嚴禁將停車卡借給他人用於停放車輛之用，一經查實，考核100元/ 次，重犯加倍;

7、車輛在停車場內肇事，造成停車場損失的，由肇事車主照價賠償。

以上規定請各位員工共同遵守，營造一個文明停車環境。

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇12

為進一步深化醫藥衞生體制改革，加快推進實施基本藥物制度，促進臨牀合理用藥，有效控制藥品費用增長，減輕羣眾就醫負擔，按照國家基本藥物制度的有關內容和要求，特制定我中心基本藥物管理制度：

1、堅持全面配備、優先和合理使用基本藥物。基本藥物是適應基本醫療衞生需求，劑型適宜，價格合理，能夠保障供應，公眾可公平獲得的藥品。認真落實國家和省有關基本藥物配備使用的規定，全面配備基本藥物，同時要按照基本藥物臨牀應用指南和基本藥物處方集要求，加強對中心醫務人員的培訓和指導，促進基本藥物的優先合理使用。

2、合理實施臨時用藥政策，加強臨時用藥管理。為保證突發事件、急診搶救、專科治療的配藥需要，中心可臨時使用部分目錄外藥品，具體用藥比例按省衞生廳《關於擴大基層醫療衞生機構臨時用藥範圍的通知》(閩衞農社函〔20xx〕549號)規定執行，即社區衞生服務中心臨時用藥品種數不超過我省基層醫療衞生機構用藥目錄品種總數(518種)的20%，臨時用藥應是醫保目錄或新農合目錄中的品種，使用臨時藥品，要按照省衞生廳《關於實施基本藥物制度有關工作的通知》(閩衞農社發明電〔20xx〕281號)和《關於擴大基層醫療衞生機構臨時用藥範圍的通知》(閩衞農社函〔20xx〕549號)規定，進行採購、銷售和備案管理。

3、加強中心臨牀用藥管理，督促和監督其使用基本藥物，減輕患者藥品費用負擔。

4、按規定配備和使用基本藥物，配備基本藥物目錄內的藥品。

5、加強基本藥物購進與價格管理，基本藥物購進嚴格按照福建省招標管理有關規定執行，基本藥物價格按照零利潤銷售。

6、及時公佈中心基本藥物購進和供應信息，中心基本藥物供應目錄應及時下發臨牀科室。

7、積極宣傳國家基本藥物政策，加大基本藥物使用的宣傳與教育力度，加強基本藥物知識的培訓，提高醫師和患者使用基本藥物的自覺性。

8、認真貫徹執行藥品管理法律、法規和相關政策規定，堅持臨牀合理用藥制度，加強基本藥物應用管理，嚴格處方評價管理制度，對未按照規定使用基本藥物的科室與醫生，參照中心不合理用藥的相關規定進行處理。

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇13

一個企業的壯大，離不開嚴謹的行政管理制度。以下是某企業行政管理制度範文，如想更加明朗地管理企業，可參考以下範文。

第一條 總則

1.為加強公司行政事務管理，理順公司內部關係，使 各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。

2.本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑑管理、公文打印管理、辦 公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。

第二條 檔案管理

1.歸檔範圍：

公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情 況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通 告、通知等具有參考價值的文件材料。

2.檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完 整，密級檔案必須保證安全。

3.檔案的借閲與索取：

(1)總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閲非密級檔案可通過檔案管理人 員辦理借閲手續，直接提檔;

(2)公司其他人員需借閲檔案時，要經主管副總經理批准，並辦理借閲手續。 借閲檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻 印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和複製，凡屬密級檔案，必須由 總經理批准方可摘錄和複製;一般內部檔案經總經理辦公室主任批准方可摘錄 和複製。

4.檔案的銷燬：

(1)任何組織或個人非經允許無權隨意銷燬公司檔案材料;

(2)若按規定需要銷燬時，凡屬密級檔案須經總經理批准後方可銷燬;一般內 部檔案，須經公司辦公室主任批准後方可銷燬。

(3)經批准銷燬的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷燬清單，由專人監督銷燬。

第三條 印鑑管理

1.公司印鑑由總經理辦公室主任負責保管。

2.公司印鑑的使用一律由主管副總經理簽字許可後管理印鑑人方可蓋 章，如違反此項規定造成的後果由直接責任人員負責。

3.公司所有需要蓋印鑑的介紹信、説明及對外開出的任何公文，應統 一編號登記，以備查詢、存檔。

4.公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況 確需開 具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司彙報 其介紹信的用途，未使用的必須交回。

5.蓋章後出現的意外情況由批准人負責。

第四條 公文打印管理

1.公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

2.各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部 打印，按價計費。

3.公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦 公室留底存檔。

第五條 辦公及勞保用品的管理

1.辦公用品的購發：

(1)每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總 經理辦公室;

(2)總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經主管副 總經理審批後負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃地分發給各個部、室，由部、 室主任簽字領回

(3)除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批准方可領用;

(4)公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部、室負責人提供的名單和用品 清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作;

(5)負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫 存合理、開支適當、用品保管好;

(6)負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要 由領取人員簽字;

(7)辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照 規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

2.勞保用品的購發：勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統 一發放。

第六條 庫房管理

1.庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

2.採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時要當面點 清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫 單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出並通知有關負責人。

3.物資入庫後，應當日填寫帳卡。

4.嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室 主任批准後方可出庫。

5.庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批准 ，辦理外借手續。

6.嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算 準確，不得隨意塗改。

7.庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防 設施，做到防火、防盜、防潮。

第七條 報刊及郵發管理

1.報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閲報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閲手續。

2.報刊管理人員每日負責將報刊取回並進行處理、分類、登記， 並分別送到有關部門。有關部門處理後，一週內交回辦公室由報刊管理人員統一 保管、存檔備查。

3.任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公 室主任批准。

第八條 附則

1.公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。

(1)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局;

(2)所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發;

(3)控制各類掛號信。凡因公需掛號者，須經各部室主任批准，總經理辦公室登記後方可郵發。

2.本規定如有未盡事宜或隨着公司的發展有些條款不適應工作需 要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究並提請總經理批覆。

3.本規定解釋權歸總經理辦公室。

4.本規定從發佈之日起生效。

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇14

為進一步加強校風、學風建設，保證學校良好的教學秩序，優化育人環境，使學生在德、智、體、美等各方面全面發展，根據國家教育部《普通高等學校學生管理規定》等相關文件的精神，結合我校實際制定本規定。

第一條 學生應自覺遵守學校紀律，積極參加教育教學計劃規定和學校組織的活動。每學期開學時，學生應按學校有關規定辦理註冊報到手續，因故不能報到註冊者，必須辦理請假手續。

第二條 學生上課、實習、勞動、軍訓、社會實踐等都應當實行考勤，因故不能參加者，必須按規定請假，否則以曠課論處。凡未請假、請假未經批准超過兩週不註冊或未請假、請假未經批准、未批准超過請假期限連續兩週不參加學校規定的教學活動的，按自動退學處理。

第三條 學生在雙休日、節假日期間離開南寧市區外出活動，以及晚間因故不回校住宿的必須辦理請假手續。

第四條 因故不能按時上課者,需提前請假。因特殊原因不能提前請假者，應電話向任課老師(班主任)口頭請假，並事後補假。

請病假者應提供有資質醫院的診斷書及建議休假的證明，因公請事假者應提供有關證明，因私請假者應寫明理由及請假時間。

第五條 學生經選拔代表學校參加文體、科技等比賽活動而不能上課必須請假的，應由組織單位按照相關要求出具請假證明，並協調辦理請假手續，學生應及時按要求向任課教師出具請假單及證明材料。

第六條 學生請假期滿必須辦理銷假手續，否則以曠課論處。

第七條 學生考勤工作由任課教師、班主任、班幹部協同進行，專任教師全面負責上課、實 習、畢業論文(設計)等環節的紀律考勤工作，班主任、班幹部負責其他環節的考勤工作。學生考勤一律記入各班考勤本。

第八條 學校正常上課時間，學生曠課按學生應選課程的實際授課時間計算，畢業實習、畢業論文(設計)等環節，每天按5學時計算。

第九條 請假時間在一天以內的由班主任批准;請假二天(含二天)以上一週以內由班主任簽署意見，並註明去向、家庭地址、個人和家庭聯繫電話，由學院學生工作組審批,並登記備案;請假一週以上由學院學生工作組審批，報學生工作處備案(經批准的假條由審批部門存查)。

第十條 學生宿舍實行寢室長晚點名制度，學生應在每天23︰30以前回宿舍就寢。在23︰30以後不回校住宿的，寢室長或宿舍成員應及時向班主任報告。班主任應向學院學生工作組報告，並設法查明學生去向。

第十一條 學生因病經有資質醫院診斷，停課治療、休養佔一學期總學時三分之一以上或一學期請假、缺課超過總學時三分之一以上的須辦理休學手續。

第十二條 違反以上考勤規定者,學校將根據《廣西大學學生處分規定》的有關規定,給予相應處分。

第十三條 本規定自公佈之日起實施，由學生工作處、教務處負責解釋。此前有關規定與本規定不相符的，以本規定為準。

廣西大學

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇15

第一章總則

第一條目的

1、客觀公正評價員工的工作績效和貢獻，促使員工不斷提高工作績效和自身能力，提升企業的整體運行效率和經濟效益。

2、為員工的薪酬決策、培訓規劃、職位晉升、崗位輪換等人力資源管理工作提供決策依據。

3、以正向激勵為主，體現業績和報酬對等的原則，拉開差距，獎優罰劣。

4、通過績效管理，發現員工自身優勢與工作中存在的不足，促進各級管理者指導、幫助、約束與激勵下屬，有效提高員工的知識、技能和素質，開發員工潛能。

第二條適用範圍

適用於公司所有的正式員工。試用期員工參見試用期考核規定。

第三條 原則

1、公開公平原則：考核應讓被考核者瞭解考核流程、方法、標準和結果，提高透明度，考核應客觀公平地考察和評價被考核人員，對於同一崗位的員工使用相同的考核標準。

2、客觀公正原則：考核應本着實事求是的態度，以事實為依據進行評價與考核，避免主管臆斷和個人主觀情緒因素的影響，儘量做到“用數據説話，用事實説話”。

3、嚴格性原則：考核不嚴格，就會流於形式，形同虛設。要有明確的考核標準、嚴肅認真的考核態度、嚴格的考核制度和考核程序及方法。

4、正激勵原則：考核的目的在於促進組織和員工的共同發展與成長，注重績效結果的應用，而不是單純的獎罰。

5、雙向溝通原則：績效指標的制定要做到上下溝通，考評的結果一定要反饋給被考評者本人，並同時與被考評者進行績效溝通面談，肯定其成績和進步，指出不足之處，提出今後改

第二章 考核組織和職責

第四條 考核組織

1、公司績效考核工作由人力資源部、各用人部門共同推進。

2、人力資源部和各部門在績效考核中承擔不同的責任，各級主管均有對下屬進行考核和監督管理的權利和義務。

3、全體員工均有服從監督考核並提出建議、申訴的權利和義務。

第五條工作權責

(一)人力資源部：

人力資源部是公司績效考評工作的建設和推動部門，在公司最高管理者領導下工作，負責組織、推進、協調和支持各部門開展績效考核工作。其職能有：

1、負責公司績效考核管理體系的建立、修訂和推動執行，

2、負責監督和指導各部門績效考核工作的開展;

3、負責各用人部門績效考核標準的審核工作，並提出修訂意見; 4、負責績效管理思想的宣專、相關專業知識、工具的培訓工作; 5、 負責受理、調研、處理和反饋員工績效考核申訴和異議; 6、負責對公司績效考核結果或績效考核情況的彙總與分析工作。 (二)用人部門

部門負責人作為各部門績效考核的第一責任人和管理者，根據公司績效考核政策，實施本部門和本部門員工的考核工作。職責有：

1、負責根據公司經營目標和績效考核政策，制定並提出本部門的績效考核指標，並分解、落實到各崗位員工;

2、注重部門績效溝通工作，做好直接下級績效指標的分解、提取、制定工作;

3、在績效實施過程中及時解決員工在實現績效指標過程中遇到的問題並提供相應幫助或資源支持; 4、負責本部門內員工績效考核工作的組織、實施、督促和改善，做好本部門有關考核數據的收集與整理工作;

5、負責本部門績效考核結果或績效考核情況的彙總、審核和總結分析工作; 6、負責部門內員工績效考核結果的反饋及解釋工作。

第三章績效考核內容

第六條 考核週期

公司考核分為月度考核和年度考核二種。經理及以上人員實行年度考核，課長實行月度考核和年度考核，其它人員實行月度考核。如無特別説明，本文中的考核指月度績效考核。 第七條 考核相關人員

考核相關人員由被考核人、考核人、審核人、批准人組成。 1、被考核人即被考核的員工。

2、考核人即員工的主管，一般指課級及以上主管。

3、審核人一般包括考核人的上上級主管、人力資源部績效專員、人力資源部經理。 4、批准人指公司副總經理及以上領導。 第八條 績效指標構成

績效考核指標由關鍵業績指標、綜合指標、雷區、加分項等項目構成。根據崗位性質、重要性的不同，設置具體的績效考核指標，並賦予相應的權重。具體見各崗位績效考核標準。

(一)關鍵業績指標

即關鍵績效指標，又稱KPI，來自部門績效指標的承接或分解及個人應該承擔的崗位職責，是最能有效影響本人或部門價值創造的關鍵驅動因素。KPI需要量化或標準化，方便考核。

(二)綜合指標

即基本績效指標，又稱CPI，是要求個人必須做到的基本職責。CPI來源於公司業務流程、員工工作職責和其他規章制度。和KPI一樣，CPI也需要量化或標準化，以方便考核。 (三)雷區

即員工不能觸犯的績效指標，一旦觸犯則嚴重影響績效得分，甚至否決當期績效。雷區內容一般是指重大品質事故和安全事故、重大瀆職行為、嚴重違紀等內容。 (四)加分項

即可以予以加分的績效指標。加分項主要包括合理化建議和特殊貢獻二類。 第九條 績效指標設置的原則

在設置績效目標時，應遵守SMART原則，即績效指標是具體的、可衡量的、通過努力可能實現的、可以證明和觀察的、有時限性的。

——S代表具體(Specific)，指績效考核要切中特定的工作指標，不能籠統;

——M代表可度量(Measurable)，指績效指標是數量化或者行為化的，驗證這些績效指標的數據或者信息是可以獲得的;

——A代表可實現(Attainable)，指績效指標在付出努力的情況下可以實現，避免設立過高或過低的目標; ——R代表現實性(Realistic)，指績效指標是實實在在的，可以證明和觀察; ——T代表有時限(Time bound)，注重完成績效指標的特定期限。

第四章績效考核實施

第十條制定員工績效計劃

1、績效計劃制定的需遵行上自上而下、層層分解的原則，即由上級主管制訂下屬人員的績效考核標準，績效考核標準需參照公司目標、部門目標層層分解到員工個人。

2、各用人部門主管應根據公司經營目標、部門目標結合員工的崗位職責及工作要求，和下屬員工充分溝通後，制定員工的績效計劃、評價標準、。

3、人力資源部提供統一的績效考核表格模板，對各部門的績效考核標準進行審核，並在制訂過程中提供必要的協助。

4、經理及以上人員的績效標準由人力資源部制訂;其它人員的績效標準由用人部門制定。 第十一條績效考核評分

1、每月5-8日，各部門收集員工的績效收據，按照績效考核標準對員工進行考核評分。 2、每月10日前各部門需將本部門員工的績效考核表交人力資源部審核。 第十二條績效指標的修訂

1、在績效考核實施過程中，如發現指標過高或過低，或存在設置不合理的情況，用人部門和人力資源

部門均可提出績效指標修訂意見。

2、用人部門對績效指標提出修訂的，由用人部門提報書面修訂意見，經人力資源部負責人審批生效。 3、人力資源部對用人部門績效指標提出修訂的，由人力資源部和用人部門進行有效溝通並達成一致 意見後，由人力資源部負責人審批生效。 第十三條績效分析

1、各部門需每季度一次對本部門的績效考核情況進行分析和統計，並制訂改進計劃。 2、人力資源部每半年對公司整體的績效考核運行和績效達成情況進行分析和總結。

第五章績效反饋

第十四條考核反饋

績效考核工作完成之後，各用人部門主管須對下屬考核週期內的工作業績及其工作表現進行回顧、總結評估和溝通反饋，並將考核結果反饋給員工，由員工在考核表上簽字確認。 第十五條績效面談

1、根據“誰考核誰面談”的原則，上級主管對以下兩類人員必須安排績效面談： ① 績效考核週期內績效評定結果為優或差的人員。

② 本期績效評定結果與上一個績效考核週期差距較大的人員。

2、人力資源部對用人部門的績效面談提供相應的支持，解決與協調績效面談中遇到的問題。 第十六條績效申訴

1、在績效考核過程中，員工如認為受不公平對待或對考核結果感到不滿意，以實名形式書面或口頭向人力資源部提出績效申訴。

2、收到員工績效申訴後，人力資源部開展調查取證，並在3個工作日內將處理結果反饋給申訴人。 3、人力資源部定期對各部門在考核過程中的公平公正性、數據真實性進行抽查，如果發現考核人在考核過程存在不公平行為或數據弄虛作假的，將採取相應的處罰措施。

第六章結果應用

第十七條績效獎金

考核結果作為員工績效獎金髮放的直接依據。員工績效獎金=績效獎金標準×績效係數。

分1.01，82分1.02，83分1.03，„„ 89分1.09，以此類推。 第十八條崗位、薪資調整

連續3個月績效得分低於60分的，予以調整崗位或降級降薪，合同期滿不予以續簽;連續3個月績效得分高於90分者，工資予以增加一個薪資等級。 第十九條晉升晉級

在一個考核年度內，連續6個月績效得分達到90分的，予以晉升一個職位，無合適職位的，予以晉升一個職級，工資隨之調整。 第二十條培訓發展

連續2個月績效得分低於60分者，需制訂績效改善計劃，在下一個考核週期予以觀察;連續3個月績效分數高於90分者，可選拔進入人才梯隊，予以培訓深造的機會。 第二十一條其它應用

考核成績在部門前10%的員工，自動獲得公司“年度優秀員工”的評比候選人資格。

第七章 附則

第二十二條本制度是公司績效考核工作的指導性文件，由人力資源部負責修訂和解釋。 第二十三條本制度從20xx年1月1日起正式生效。

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇16

為了規範中國小教師外出學習、培訓、考察管理，完善教師培訓學習管理制度，維護教師培養、培訓的公正與公平，做到有序、有效培養教師，遵照教體局和紀委紀檢組聯席會議要求，現對大武口區教師外出學習、培訓、考察作如下規定：

一、教師外出學習、培訓、考察的原則

1.區級以上政府部門或教育主管部門下發通知或指令參加學習、培訓、考察的領導和教師，經學校或教體局同意方可參加。

2.教育主管部門組織的培訓或各類研討會，涉及到領導和學科教師，學校可根據實際情況按計劃派出。

3.因教育教學工作需要必須派出培訓、參賽、參會或考察學習的領導和教師，由學校依據有關規定或經學校研究推薦、教體局批准後方可參加。

4.對一些民間性質的學術團體組織的會議或活動，未經教體局批准，學校不得派教師參加;非學術性團體組織的活動，學校一律不得參加。

5.同一名教師一年之內最多隻能參加一次省外的培訓、學習或考察，省內(市外)的培訓學習每年最多不得超過兩次。

二、外出培訓、學習、考察的有關程序

1.通知：由教體局負責培訓學習的部門將有關文件下發學校，學校按照文件要求通知年級組、學科組推薦參加培訓人選。

2.推薦：參加培訓學員推薦要本着公正公平的原則，保證讓絕大多數教師有外出培訓學習的機會，推薦學習人員不能徇私舞弊，要明確外出培訓學習的目標和方向，要堅持為學校發展、為教師發展服務的原則。

3.審批：對年級組、學科組推薦的外出培訓、學習、考察人選，學校要召開校務會議研究確定，並進行公示，然後由學校上報教體局審批。校領導外出學習須由教體局推薦和審批。

4.請假：外出學習、培訓、考察的教師在教體局審核同意後，由學校調整課程，並妥善做好交接工作，並在學校填寫請假條。校領導外出學習需到教體局和組織部履行請假手續。

5.備案：學校對於外出參加各級培訓學習的教師要進行登記，並上報教研室備案，做到教師外出培訓有據可查，避免重複外出或多次外出。

三、外出培訓、學習、考察返校後的有關工作

1.銷假：外出培訓、學習、考察歸來的教師要及時到學校或有關部門銷假。

2.學習反饋：凡外出學習、培訓(學歷培訓除外)、考察歸來的教師，回校後必須在一週內向教研組或學校上交學習報告，並進行講座，幾人同時參加同一活動，可推薦一人進行主講。所有外出培訓的教師回校後都要撰寫3000字左右的學習報告(心得體會或調研報告、專題報告、學習總結)，學校要對教師的學習報告進行審閲並及時存檔，同時將學習報告上報教研室備案。

3.經費報銷：外出學習、培訓費用在完成學習報告和講座後，才能按照財務規定予以報銷。

四、外出人員注意事項

1.外出學習人員代表學校，要注意個人形象，不能做有損於學校名譽的事。

2.外出學習人員以提升專業素養為目標，必須嚴格遵守學習紀律和要求，不得中途或提前離開。

3.外出學習時應認真做好學習筆記，多與外地教師交流，掌握最新信息，要積極參與交流活動，發表自己的見解，最大限度的提高學習效果。

4.學習活動結束後要立即返校，不得延長時間，耽誤工作。凡不按時返回，經核查，將按曠工處理。

5.外出學習人員要重視人身安全和財物安全，確保旅途平安。

五、本規定自發布之日起實施，以前相關制度與本規定不一致的，以本規定為準。

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇17

為了簡化程序，方便操作和提高工作效率，根據企業發展實際情況和國家有關文件精神，特對差旅費開支管理作如下規定：

一、差旅費開支範圍：包括住宿費、車船費、生活補助費、城市市內交通補助、電話費。

二、差旅費補助標準

(一)住宿費、城市市內交通補助和生活補助費三費合一，統稱為出差補助費，實行按出差補助天數憑據報銷，其中：出差補助天數按出差往返天數減去一天核算。

1、一般工作人員兩人以上一併同行出差的，標準為：每人每天100元(住宿費60元、城市市內交通補助費20元、生活補助費20元);

2、一般工作人員一人單獨出差的標準：每人每天140元(注：指住宿費增加40元);一般工作人員異性兩人一同出差的，按一人單獨出差補助標準核算。

3、若臨時出差辦事一天往返的，只報銷往返車船費、生活補助20元和城市市內交通補助20元;若臨時出差參加會議當天往返的，只報銷往返車船費和生活補助20元。

4、參加會議不計算會議期間出差補助費，但參加會議往返期間，按往返天數減一天核算補助天數，並按標準計發出差補助。

5、總經理助理及以上公司領導出差只報銷住宿費，標準為：縣市級(含縣級市)以下住宿費每人每天150元，地級及以上每人每天200元;

6、隨總經理助理及以上公司領導一起出差的司機，若與領導分開住宿的，司機住宿費標準每人每天100元;

7、總經理助理及以上公司領導出差，若有專車隨行的，一般工作人員出差補助費(含住宿費)標準為每人每天70元;若無專車隨行的，一般工作人員出差補助費(含住宿費)標準為每人每天80元;

8、一般工作人員帶專車出差，出差補助費(含住宿費)標準為每人每天80元;

9、若出差往返期間，乘坐長途火車，在火車上過夜，則相應核減在火車上過夜的住宿費。若連續出差在同一城市(兩個月及以上的)，必須採用在當地租房的方式解決住宿問題，公司據實予以報銷。特殊情況，沒有采用租房方式解決住宿問題的，必須事先向分管副總經理申請，並經同意，報銷時，由經辦人附分管副總經理籤批的書面報告，否則，不予報銷住宿費。

(二)車船費：實行按直線和規定標準據實報銷，先由出差人員按實際直線路線分段填報(注：若出差人繞道的車船費，不予報銷)，一般工作人員出差可購買火車硬卧票，副總經理以上領導出差可購買火車軟卧票。

(三)乘坐飛機：集團公司副總經理以上領導出差可乘坐飛機。出差人員因工作需要乘坐飛機，必須事先請示集團公司總經理同意，否則只能按同一出差路線的火車票標準報銷。

(四)本公司人員到集團公司外地子(分)公司或辦事處辦事，只報銷車票，住宿、進餐由外地公司統一安排;若未安排住宿和進餐的，另按制度報銷;

(五)連續出差時間20天以上，憑話費清單報銷出差期間電話費的80%。

三、差旅費審核責任界定

單位負責人負責審核出差人員出差線路和相對應的票價，分管副總經理負責審核出差人員出差時間(若單位負責人出差，直接報分管副總經理審核)，財務部負責票據的合法合規合理性審核。

四、本公司內部承包合同有約定的，仍按內部承包合同執行。

五、差旅費報銷程序

公司所有人員出差，所需差旅費用一律不準在公司借款(注：參加會議費用准許憑會議通知的金額據實借款;小車司機出差准許借支過路費，並核定1000元/人以內的週轉金，超過部分不準再借)。要

求出差人員回公司的次日五天內向部門負責人和分管副總經理辦理出差報銷手續，不在規定的時間辦理報銷手續的，每超一天按報銷金額的5%扣減工資(連續出差的以最後一次回公司時間計算)。報銷程序為：

(一)一般工作人員出差：由出差人填報差旅費報銷單，單位負責人、公司分管副總經理審核後，再報財務部審核，企管辦登記後，財務予以報銷。

(二)公司副總經理出差，其差旅費直接報集團公司總經理審批，經企管辦登記後，財務部按集團公司總經理批示予以報銷。

(三)出差人員乘坐飛機、輪船的費用，必須先經集團公司總經理在機票或船票上簽字認可後，再按以上報銷程序辦理。集團公司總經理未批准的，按第二條第三款執行。

六、出差規定

因工作需要出差，必須經公司分管副總經理同意方可安排(注：特殊情況必須經集團公司總經理同意)，否則，其費用不予報銷;副總經理出差必須經集團公司總經理同意。要求各部門負責人及財務部長必須對 出差費用據實審核，嚴格按本規定執行。

七、本規定從20xx年2月10日起執行，同時，廢除20xx年1月7日下發的《差旅費開支管理規定》和20xx年1月27日下發的《差旅費開支補充規定》。

八、本規定由財務部負責組織實施，其解釋權和修訂權屬公司財務部。

企業管理辦公室

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇18

公司全體員工：

為進一步加強對公司食堂的管理，給職工營造一個温馨、衞生、整潔的就餐環境，保證職工安全衞生就餐，公司重新對食堂進行裝修佈置，現決定於201*年*月*日起正式營業，現將有關事項通知如下：

一、 食堂管理

食堂實行公司與職工共同監督的管理機制，由總裁辦代表公司負責對餐廳的監督工作，同時廣大職工有權就餐廳的經營、服務等方面問題提出建議、意見及投訴。

二、 用餐時間

根據公司生產經營實際，用餐時間安排如下：

午餐：11：30—12：00

晚餐：17：30—18：00

各部門員工要嚴格遵守用餐時間規定，嚴禁提前用餐。

三、 用餐須知

1、食堂工作人員不準提前開飯，必須到下班時間後方可開飯。

2、打飯必須自覺排隊，任何人不允許插空或讓人替打。

3、員工應自覺保持食堂衞生，不準隨意在桌上或地上潑水、倒飯、亂扔贓物等。

4、伙房內，閒人不準進入。

5、食堂餐具必須保持清潔，應經常刷洗、消毒。

6、嚴禁出售變質飯菜，必須保證飯菜的質量、數量及價格。

7、食堂工作人員應保持個人衞生，開飯前要勤洗手。

8、食堂剩餘飯菜若不變質，可以出售，但價格必須減少，且向員工説明。

9、員工用餐結束後，應自覺將餐盤拿到門口，將剩餘飯菜倒入垃圾桶，餐 具按指定位置擺放。

10、食堂的一切設備、食具有登記，有帳目，不貪小便宜，對放置在公共場所內的任何物件(公家或個人)，不得隨便搬動或拿作它用。對無故損壞各類設備、食具者，要照價賠償。

11、餐廳衞生人人有責，以上十條規定，若有違反視情況嚴重性予以10—100元罰款，對於揭發，經調查情況屬實的，予以嘉獎10—100元。

本規定由頒佈之日起施行，公司總裁辦對員工食堂進行直接管理，為員工提供無質量問題的伙食，對員工食堂的人員和環境衞生進行管理，維護員工食堂正常的用餐秩序。

考勤制度管理規定_考勤制度管理細則 篇19

為確保春節期間公司財產安全，現對春節期間的值班工作做以下規定：

一、春節期間公司安排值班小組24小時不間斷值班;

二、值班人員應做好值班記錄，以保持值班工作完整性、連續性。

三、值班人員在值班期間必須堅守工作崗位，不得私自讓他人替崗，嚴禁飲酒。因特殊情況

需短時間要外出時，必須保證公司內有人值班，禁止與本公司無關人員進入內公司。

四、值班人員負責值班期間的安全衞生檢查及工廠內外協調事宜，確保公司財產的安全。

五、值班人員必須保證手機暢通及門衞電話值守，發現問題能夠處理的必須及時處理，不能

處理的要在最短時間內報告上級領導，並做好現場應急處理措施的組織和落實。

六、值班人員要重點做好公司重點防火要害部位、物資、無人上班區域檢查。特別是配電房，辦公大樓及生產車間要經常巡查，有無可疑情況。以確保財產安全。

七、節日期間，外人進入公司，值班門衞聯繫值班領導後確認是否入內，否則一律不得入內。

八、對檢查中發現的長流水、長明燈等浪費現象，要及時及時解決並報告相關領導，。

九、對違反值班制度的值班人員，公司將視情節予以處罰並追究相關人員責任。

十、發生問題時應同時做好兩件事：1、報警(110)，2、及時報告領導，保護好現場。

十一、公司領導將用電話或其他方式進行抽查，要保持門衞電話機旁有人

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