餐飲管理規章制度標準範本（通用3篇）

餐飲管理規章制度標準範本 篇1

1、遵守酒店各項規章制度。

2、主動、熱忱、禮貌、急躁、細緻。周到的為來賓服務，不做有損來賓利益和部門聲譽的事。

3、熟識酒店的主要服務項目，能隨即應答來賓的有關問題。

4、酒店的一切工作用具，定期維護保養，不得損壞公物、在保證工作質量的`前提下，節省各類材料。用劑，降低費用，延長設備壽命。

5、嚴格根據各部位班次表上班。休假，提前到崗上班，以便有足夠的時間更換制服，準時簽到。

6、不能無故礦工因有事不能前來工作(或在崗因有事不能連續工作)，應事先向主管請假，假如遲到要先向主管説明理由方能上崗、調班必需經過主管同意。

7、如有家庭住址。通訊方式。婚姻狀況。嬰兒誕生。學歷等私人狀況發生變化，應準時向餐飲部彙報。

8、凡是個人在工作中遇到的疑難問題要首先向領班（報告），假如不能解決，再由領班向餐飲部彙報解決。

9、堅守工作崗位，不擅自進入其它工作區域與其他服務員一起工作或交談(遇有特急任務得到主管委派除外)。

10、非工作時間不得在工作區域和酒店其他工作區域逗留和休息，影響他人工作。

11、服務員不得攜帶大宗包裹出入工作區域，客人遺留物品一律交餐飲部。

12、工作中留意説話輕、走路輕、操作輕。

13、談吐得體。態度温柔。不得高聲喧譁或扎堆談天，不得與來賓爭論，來賓有無禮言行時，應剋制忍讓，報告上級妥當處理。

14、對部門工作有看法或建議應通過正值（渠道）向上反映，不亂做評論，不得造謠中傷其他員工。

14、依據時間有禮貌的向來賓打招呼，儘量能稱呼客人姓氏和職稱。

15、接到外線打來的員工私人電話只作記錄，不能轉接。

16、在酒店看到任何雜物均有意識撿起。

17、保持工作區域任何一個地方潔淨。整齊。包括一些不起眼的地方及員工出入口。

18、餐廳內發覺任何物品損壞，丟失或其他特別現象馬上報告領班。

19、不得向客人或無關人員供應有關酒店技術和管理及其他客人的資料、隱祕。

20、嚴禁向客人索要或變相索要小費。

餐飲管理規章制度標準範本 篇2

目的：加強財務管理，有效掌握資金的使用，降低公司支出，節省成本。

一、財務借款及核銷管理方法

第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交總經理批准簽字後，到財務部領款。

其次條費用發生後，持報銷票據到財務報帳，消退借款，否則從工資扣除。

第三條報銷票據要供應合法報銷單據(特別狀況除外)。

第四條供應零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，並結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期並附總經理的簽名。

第六條財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤後方可付款，並加蓋付訖章。

第七條借款人因公借款辦事，要本着當日借當日報的原則，特別狀況必需在借款三日內進行核銷。

二、會計核算管理方法

第一條會計核算以權責發生製為基礎，採納借貸記帳法。

其次條會計年度採納歷年制，自公曆每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款（收據）、請款單等。

(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關係時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。

(3)會計憑證保管期限為15年。

第五條會計報表，依財政、税務部門和公司財務部的要求準時填制申報。

三、成本核算管理方法

第一條營業成本的計算應依據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、税金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

其次條餐廳的食品原料中，還應把加工和製做的各種菜品時估計消失的損耗量之價值加入產品成本中。

第三條客房設備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應做為直接成本。

第五條車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。

第六條各業務部門在經營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。

四、現金及流淌資金管理方法

第一條庫存現金額在財務部及公司領導同意下按肯定額度留存，超過部分當天存入銀行。

其次條現金支付範圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、選購金、轉帳起點下的現金支出。

第三條現金收付的手續和規定：

在現金收付時必需仔細，具體審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批准，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條在收付現金後，必需在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。

第五條主管會計每天必需核對現金數額，檢查出納庫存現金狀況。

第六條流淌資金即要保證需要又要節省使用，在保證批准供應營業活動正常需要的前提下，以較少的佔有資金，取得較大的經濟效果。

第七條要求各部門在編制方案時，嚴格掌握並削減庫存物品。

五、盤點管理制度

第一條目的：為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，並加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本方法。

其次條盤點範圍

(一)存貨盤點：設備、設施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。

(二)財務盤點：係指現金、票據。

(三)財產盤點：係指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。

1.固定資產：包括建築物、機器設備、運輸設備、生產器具等。

2.代保管資產：系由供貨商供應，使用後結帳的物品。

3.低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。

第三條盤點方式、時間

(一)年中、年終盤點

1.存貨：由各管理部門、選購員會同財務部門於年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月20日—30日;年終盤點時間是12月20日—30日。

2.財務：由財務部主管會計盤點。

3.財產：由各部門會同財務部門於年(中)終時，實施全面清點。

(二)月末盤點

每月末全部存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

第四條人員的指派與職責

1.總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及特別事項的上報。

2.主盤人：由各部門負責人擔當，負責實際盤點工作的推動和實施。

3.盤點人：由各部門指派，負責點計數量。

4.會點人：由財務部指派，負責會點並記錄，與盤點人分段核對，的確數據工作。

5.協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

6.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

第五條盤點前的預備事項

(一)盤點編組：由財務部於每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排《盤點人員編組表》、盤點時間等，交總經理審批後，公佈實施。

(二)各部門將應用於盤點的工具預先預備妥當，所需盤點表格，由財務部預備。

1.存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

2.現金、票據等，應按類別整理並列清單。

3.各項財產卡依編號挨次，事先預備妥當，以備盤點。

4.各項財產帳冊應於盤點前登記完畢，並將有關單據如：入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

第六條盤點實施要求

1.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴格根據盤點程序進行，不得徇私舞弊。

2.盤點時要力求物品的平安。

3.盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4.盤點結束後，由財務部將盤點狀況進行（總結），上報總經理，特別狀況要着重指出，盤點結果進行存檔。

5.依據盤點狀況，對盤虧盤盈等狀況做出處理打算，並存檔。

六、內部審計管理規定

第一條仔細複核前台收銀員的營業日報、帳單，發覺差錯準時訂正，以保證收入精確 無誤。對己複核過的報表，必需簽名以示負責。

其次條審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關係，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容全都。

第三條嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。

第四條審核原料的購入憑證及選購員的在報銷單據的簽名。

第五條每日準時核算成本，要求成本核算必需合理、精確 、並計算出每月成本利潤率。

第六條要監管倉庫的月末盤點，並按盤點表與保管帳核對，消失差異要準時查明緣由，按規定報批。

七、出入庫管理方法

第一條物資的領用、發放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特別狀況除外)。

其次條辦理出庫必需憑《申領申購單》由部門經理報總經理確認簽字後方可出庫。

第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，並且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續即可。

第四條固定資產購入驗收後直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。

第五條保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發覺問題應不與辦理入庫手續。

八、固定資產管理方法

第一條公司全部固定資產，包括全部包房、廚房、倉庫、其他機械設備、汽車的.帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按“誰使用，誰負責”的原則進行分工。

其次條建立固定資產卡片，具體記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。

第三條折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

第四條折舊計提（方法）採納使用年限法。

九、廚房原材料及其他物品選購管理方法

第一條由廚師長依據樓面經營狀況參照廚房庫存，提出選購方案送交選購。

其次條選購員要負責將價格真實、精確 、清晰的記錄在請購單上。

第三條選購員購買後，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協同廚師長共同驗收並簽字。

第四條驗收後選購員將簽字的請購單連同《申領申購單》、選購發票送財務報帳。

第五條其他物品的選購，由各部門提出申請選購方案，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經理批准後，交給選購員選購。

廚房原材料選購流程圖

結合樓面經營預銷售方案——提出申請——樓面經理、廚師長簽字——選購員採買——廚師長和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——選購員持驗收憑證、發票到財務核帳——經總經理簽字後——財務報帳

其他物品選購流程圖

各部門填寫《申領申購單》提出選購方案——保管員複核——主管會計——總經理審批後——選購員憑單採買——保管員和選購員驗收——入庫——選購員持驗收憑證、發票核帳報帳

十、保管員工作規範

第一條負責記好公司全部物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類後入帳。

其次條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。

第三條貨物入庫時，肯定要真實、精確 的根據入庫單上所列項目仔細填寫，確保精確 無誤。

第四條出庫物品，必需要由總經理簽字方可出庫。

第五條入庫物資必需根據類別，按固定位置整齊擺放。

第六條準時報告物資存儲狀況，除特別狀況外不得先出庫後補手續。

十一、報損、報廢管理規定

第一條各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理看法，然後送交總經理批示並由財務部備案。

其次條報損、報廢的金額走營業外支出科目。

十二、廚房成本的掌握和管理

第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩餘物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調料總價—期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

其次條廚房成本的掌握應做好以下幾個方面：

1.嚴格掌握菜品出品率，確保投料精確 ，廚房要有專人負責，投料後的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。

2.選購員選購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字後方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，並且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

3.對廚房的水、電、燃氣要本着節省使用的原則。

4.對調料的使用也要嚴格按着投料標準，在確保菜品風味的同時，節省一分就為酒店多製造一分效益。

5.對廚房月末盤點時要做到斤兩精確 、價格合理，以確保本期營業成本的精確 。

6.廚師長要對廚房每日剩餘的菜品做到心中有數，既要確保營業需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，削減流淌資金佔有量，達到降低經營總成本的目的。

7.財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監督廚師長的各項工作。

8.每個營業期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統計。

9.廚房出品的平均毛利應達到50%以上。

餐飲管理規章制度標準範本 篇3

一、餐飲業專用功能間包括涼菜間、熟食間、裱花間、果盤間、壽司間等製做直接入口食品的專用間；專間使用，做到專用房間，專人制作，專用工具、容器，專用冷藏設施，專用洗手消毒設施。

二、各功能間均設預進間，預進間內配置裝有非手接觸式水龍頭和洗手、消毒盆各一個，給排水暢通，功能間內設腳踏式污物溶器、紫外線殺菌燈、通風排氣系統、温濕度計等設施。

三、各功能間室內做到無蠅、無蟑螂、無老鼠、無昆蟲活動；室內温度保持在25℃以下。

四、各功能間均在班前用紫外線燈照射30分鐘，進行空氣消毒，工具、砧板、容器、抹布、衡器每次使用前進行清潔消毒，砧板做到面、底、邊三面保持光潔。

五、使用的餐飯具、容器及其它食品包裝材料符合食品衞生要求。

六、加工前認真檢查侍配製的.成品涼菜，發現有腐敗變質或者其它感官性狀異常的，不進行加工、銷售。

七、熟食勤做勤銷，做到當餐製做，當餐用完，當餐（天）未售完熟食品在4-10℃冷藏保存，或60℃以上加熱保存。

八、非直接入口的食品和需要加工的食品及其它物品、私人用品不在間內存放，不在間內進行食品原料加工等與涼水菜加工無關的活動。

九、供加工涼菜用的蔬菜、水果等食品原料必須洗淨消毒，食品原料未經洗淨處理不帶入涼菜間。

十、奶油類原料低温存放，含奶、蛋的麪點製品及燒滷熟肉食品烹調後至食用前存放時間超過2小時的食物在10℃以下或60℃以上的條件下保存。

十一、蛋糕胚在10℃以下專用冰箱中貯存，裱漿和新鮮水果（經清洗消毒）當天加工、當天使用，植脂奶油裱花蛋糕儲藏温度在3±2℃，蛋白裱花蛋糕、奶油裱花蛋糕、人造奶油裱蛋糕貯存温度不超過20℃。

十二、工作人員進入專間前更換整潔工作衣帽，並將手洗淨、消毒、保持個人衞生，工作時佩戴一次口罩手套。餐飲環境衞生管理規章制度5

1、做好食品數量、質量，進、發貨登記，做到先進先出，易壞先用。

2、定型包裝食品按類別、品種上架堆放，掛牌註明食品質量及進貨日期。

3、散裝易黴食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密封。

4、肉類、水產、蛋品等易腐食品冷藏（凍）儲存。

5、食品與非食品不能混放，與消毒藥品，有強烈氣味的物品，不同庫儲存。

6、倉庫經常開窗通風，保持乾燥。

7、冰箱、冷庫經常檢查，定期去霜、保持霜薄氣足。

8、經常檢查食品質量，發現食品變質、發黴、生蟲等及時處理。

9、做好防蠅、防鼠、防蟲、防蟑螂工作。

10、定期大掃除、保持倉庫室內外清潔。