某公司發票的管理制度

1、發票是財務收支的合法憑證之一，凡需領用發票的專賣店，必須辦理領用登記手續。

2、發票只限在本公司合法經營範圍內使用，不準轉借、轉讓和為他人代開發票。

3、負責管理各類發票的員工，按各使用部門建立登記冊，嚴格領用，保管和繳銷手續。

4、對已經用過的發票存根，應按順序保管，如有錯開、錯寫，必須作廢，並保持原發票的完整內容。

5、未使用過的發票如果有遺失，必須認真查明原因進行嚴肅處理，報有關部門和税務局備案，同時登報聲明作廢。

6、管理髮票的人員調動工作時，必須辦理交接手續，清理數量以後、移交清單由交接雙方簽字後方可有效。

7、使用發票時需檢查有無缺號、缺聯，如有問題應及時處理，填寫發票後，必須加蓋收款單位“財務專用章”和經辦人的簽字或加蓋印章。

8、管理和使用發票的人員，必須認真遵守規定，不許偽造、買賣、塗改、撕毀和弄虛作假，凡違反規定的，根據不同情節，移交司法機關處理。

店面銷售人員需在顧客購貨前徵詢其是否開據發票，如開據需在貨款中另加4%的税金，具體情況由店長控制。