領料管理制度（通用10篇）

領料管理制度 篇1

第一章總則

第一條制定目的

為規範原材料領用、發放流程,使原材料領發管理有章可循,節約原材料,制定本辦法。

第二條適用範圍

有關生產各部門到倉儲部原材料庫領料業務,除另有規定,依本規定處理。

第三條權責單位

倉儲部負責本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。

總經理負責本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。

第二章原材料領用規定

第四條營銷副總助理根據訂單及成品庫情況,發出生產要求,確定生產產品名稱、規格、數量及交貨期。

第五條運營副總助理根據生產要求及《產品用料明細表》,確定該批產品生產需領原材料的明細,向倉儲部發出物料計劃。

第六條物料計劃應註明原材料的生產批次、產品名稱、規格、數量。

第七條生產部根據生產作業計劃,開具領料單,應註明領料的生產批次,以及領用原材料的產品名稱、規格和數量。其數量應該小於或等於物料計劃中的數量。

第三章原材料領用流程

第八條領料單經生產部審核後,由生產車間指定人員持單向原材料庫領用所需原材料。

第九條領料單一式三聯,一聯由生產部自存,一聯交倉庫,一聯交財務部。

第十條但物料計劃上核定的原材料數量領用完畢後,生產部不論什麼原因需追加原材料時,需開具物料超領單方可領料。

第四章原材料超領

第十一條由生產部相關人員填具物料超領單,註明超領所用原材料的名稱、規格及超領數量,並詳細闡明超領原因。

第十二條超領權限規定由高層委員會決定。(以下為參考意見。)

a)超領率低於1%時,由生產部主管審核後,可領用原材料。

b)超領率大於1%小於3%時,由生產部主管審核,研發部人員審批,方可領料。

c)超領率大於3%時,除上述人員審核外,需運營副總審核,方可領料。

第十三條物料超領單一式3聯,一聯由生產部自存,一聯交倉庫,一聯交財務部。

第五章原材料發放規定

第十四條原材料庫管理員接收領料單位的領料單和超領料單

第十五條審核單據是否手續齊全,與物料計劃規定的名稱、規格、數量是否相符。

第十六條符合者予以發放原材料,並當麪點交完成,除領料單一聯退領料單位外,其餘兩聯由倉庫接收,其中一聯自存,另一聯送財務部。

第十七條根據領料單和超領料單錄入電腦。

注:研發部制定《產品用料明細表》

領料管理制度 篇2

製造類企業為了更好地進行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規章制度來規範管理行為，包括企業物資消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等，各項文件的具體內容如下：

(一)企業物資消耗定額管理制度

第一條物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

第二條物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。

第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：

工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

非工藝性定額：指廢品、材料代用、設備調整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

(二)用料預算方法：

第一條由生產管理單位依生產及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬定用料預算;

第二條由生產管理單位依生產及保養計劃的材料耗用基準，按科別(產品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數量，並考慮庫存情況，擬定次月用料預算;

第三條訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準，逐批擬定產品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

(三)存量管理方法

第一條物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點，連同設定材料呈主管核准後，作為存量管理的基準，並擬“常備材料控制表”進行存量管理作業，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應及時修正存量管理基準;

第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)。

(四)物料領用制度

第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用，一律使用材料管理表，分開進口、國產等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批准，並蓋有工程部工程材料專用章，交由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續;

第二條各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名批准後，由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續;

第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口和國產等材料分開，單式填寫，領取數量一欄必須用規定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確定簽名，否則物資部有權不給辦理審核發料;

第四條堅持工程、維護等兩種材料專項專用的原則，不允許將工程、維護等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經工程部門審核後，物資部才給予辦理審核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批後才給予購買;

第五條各部、分公司需要的勞工保護用品，開單經本部門成本中心授權簽名後，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續;

第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發料，同時不允許維護材料多領多佔，影響工程材料的正常使用。

領料管理制度 篇3

倉庫管理規定是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、7s管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定,給出工作的方向和目標,工作的方法和措施;且在廣的範疇內是由一系列其他流程文件和管理規定形成的,例如“倉庫安全作業指導書”“倉庫日常作業管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

一、物資的驗收入庫倉庫管理規定

1、物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後,方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點後,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字後,庫管員、財務科各持一聯做帳,採購人員持一聯做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經總經理或部門主管批准的採購。

b)與合同計劃或請購單不相符的採購物資。

c)與要求不符合的採購物資。

4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,並及時補填'入庫單'。

二、物資保管倉庫管理規定

1、物資入庫後,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到'二齊、三清、四號定位'。

a)二齊:物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

b)三清:材料清、數量清、規格標識清。

c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因並更正

3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發倉庫管理規定

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的,庫管員有權拒絕發放物資。

2、庫管員根據進貨時間必須遵守'先進先出'的倉庫管理規定原則。

3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批准後交採購人員及時採購。

4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,並由領用人和總經理簽字。

四、物資退庫倉庫管理規定

1、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時,應及時退庫並辦理退庫手續。

2、廢品物資退庫,庫管員根據'廢品損失報告單'進行查驗後,入庫並做好記錄和標識。

倉庫管理規定小結:

1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資週轉儲備的環節,同時擔負着物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收民迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金週轉。

2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃,合理佈局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。

一、庫房管理目的:

(一)倉庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。

(二)及時為生產提供優質的.材料、零配件以及半成品。

(三)及時為銷售部門提供合格優質的產成品。

(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況,定期與財務部彙報數據。

(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

1、塑料件;

2、橡膠件;

3、標準件;

4、電子件;

5、電機;

6、軟化劑;

7、外加工;

8、包裝物;

9、產成品;

二、原材料入庫。

外購原材料到貨後,庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》,並仔細核對物資的數量、規格、型號,核對無誤後入庫。

三、產成品入庫。

(一)經品質部驗收合格並填寫《檢驗移交單》後入庫。

(二)對需要質量驗收的原材料。

四、入庫時先標識。

(一)待驗品,按規定及時通知質檢部門進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識,隔離堆放。

(二)在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

五、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

六、對退貨產品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳,並查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字後入廢品庫,並報總經理批准後進行報耗。

七、對於不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字後方可入庫。廢品庫需明確劃分。

八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

九、入庫物資應及時入庫。

十、原材料的出庫與發放:

(一)凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

(二)用於生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》後方可發放。

(三)非生產所用的物資發放,需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批准,憑《領料單》發放。

(四)物資(包括成品)的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規範進行操作。當面點清數量,核對規格名稱,並及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

(五)廢品庫內物資由生產部負責處理,並保留處理清單。並負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量,出庫時開具產品出庫單,並及時登記入帳。

十一、物資貯存與防護

(一)物資定期盤點數量,確認庫存的餘缺情況,上報相關部門,並有財務部進行抽查。

(二)倉庫應編制平面定置圖,將物資合理佈局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

(三)倉庫做到通風、乾燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、並遠離火源、熱源。

(四)有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理。

(五)做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

(六)對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標誌待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標誌合格品可繼續使用,不符合要求的標誌“不合格品”識移交廢品庫。並作好記錄。

(七)對於長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標並及時及通知財務部。

(八)非工藝損耗或其他原因而產生的材料多餘,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清餘料原因,核對材料的應餘數,及時辦理退料手續及入帳。

(九)對於殘餘的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

十二、應急情況處理

(一)遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導,及時採取相應的措施。

(二)滅火使用泡沫及乾粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

十三、庫房管理規定

(一)公司各類庫房由指定專人負責。

(二)採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單,收票時要當面點清數目,檢查包裝是否完好,發現短缺或損壞,應立即拆包核查,如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合,庫房管理人員應向交貨人提出並通知有關負責人。

(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

(四)嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意塗改。

(四)嚴格執行出入庫手續,物資出庫必須填寫出庫單。

(五)庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由總經理或副總經理批准,並辦理外借手續。

(六)每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

(七)嚴格按照公司管理規定辦事,不允許非工作人員進入庫房。

(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

(九)庫房內嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關工作人員入內,庫內必須配備消防設施,做到防火、防盜、防潮、防鼠,相關管理規定張貼於明顯位置,禁煙、禁火標識應設置於庫房大門外。

(十)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低於物品價值20%的經濟損失。

十四、本規定自頒佈之日起實施。

領料管理制度 篇4

為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規範物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金週轉,特制定本規定:

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按mis系統和倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入mis系統,做到日清日結,確保mis系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬並與mis系統中的數據進行核對,確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,並做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄,如有變動及時向事業部、財務部反映,以便及時調整。

4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量,並嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業部領導及財務人員,各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。

未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植税專用發票方可入庫報銷,無税票的,其材料價格必須下浮到能補足扣税額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發票後,沖銷原貨到票未到收料單,並開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致,如屬票到抵衝的,應在備註欄中註明原入庫時間,鑄件收料單上還應註明單重和總重。

收料單上必須有保管員及經手人簽字,並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的.不含税金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回電機,必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單,辦妥手續後方可辦理入庫手續。

三、出庫管理

1、各類材料的發出,原則上採用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,並做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,行政各部門只有經主管領導批字後方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確後方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,並確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門彙報。

4、各事業部因客户需要,要求在外設立倉庫的,必須報經股份公司主管領導批准後作為庫存轉移,並報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存台賬,並將當月增減變動及月末結存情況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。

領料管理制度 篇5

1.除鮮活原料外,所有高檔原料申購單需經餐飲部經理審核後上報審批,由財務部經理,採購部經理認可,上報總經理同意後方可申購。

2.一般原料採購由廚師領班報日採購,由部門經理認可後即可購買。

3.鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報採購部購買。

4.領取食品原料必須按規定填寫領料單,各部門領料必須由總廚或廚師領班簽字,各部經理批准。

5.領取食品原料必須在領料單上正確寫清品名、數量、單位、由發貨人根據領料單發貨。

6.若實際發貨數量不足,須在領料單上註明實際領用數量,並由發貨人及收貨人共同簽字認可。

7.發完貨後,必須由收貨人驗收並簽字認可。

8.各部門領取貴重原料,必須經過預算,提前一天領用,並嚴格驗收,核准數量。

9.各部門領料單必須由專人保管,不得將領料單互借使用,領後的領料單必須按編號保存,月底將領料單憑證彙總上交餐飲部。

10.在領取鮮活原料時,必須嚴格驗收,如發現質量不符合要求,則應拒絕領用。

11.做好貨物驗收日報表,分類列出,以便於成本核算。

12.所有入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。

13.倉庫的`保管員應明確存貨的需要量及週轉量。

14.倉庫要求清潔衞生,擺放有序,保持櫃門的安全,防止食品被盜,食品貨架離牆至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變黴。

15.乾濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放,水果,乳製品,海鮮品應單獨存放,並分類儲存,排列整齊,倉庫和冰箱濕度、温度符合要求。食品庫濕度60%,倉庫温度18度—21度,酒水倉庫温度為14度到18度。

領料管理制度 篇6

第1條 目的

為規範退料工作，保證生產部門順利運行，降低不必要的損失，根據工廠的相關規章制度，特制定本規定。

第2條 範圍

本規定適用於工廠各物料的補料、退料工作。

第3條 責任

補退料工作由生產部門協同倉儲部負責。

第4條 解釋

對於領用的物料，生產現場在使用時遇到質量異常、用料變更或節餘、物料少發及用料不足時，需辦理補退料。

第5條 退料處理方式

1.餘料退回。生產部門將其領用的剩餘物料退回倉儲部。餘料退回時，退料部門需填寫退料單，經部門主管審批後到倉儲部辦理退料。

2.壞料退回。壞料是指損壞不能使用的物料退回時，需開具壞料報告單，經部門主管審批後到倉儲部辦理退料。精益爭霸。

3.廢料退回。廢料是在生產過程中留下來的殘料，本身還有殘餘價值。生產部門在一定期間內將其收集，並開立廢料報告單，經部門主管審批後到倉儲部辦理退料。

第6條 退料流程

1.對於領用的物料在使用時遇有物料質量異常、用料變更或節餘時，生產使用部門應將經部門主管簽字後的“退料單”連同物料繳回倉庫。

2.物料質量異常欲退料時，應先將退料品及“退料單”送質量管理部檢驗，並將檢驗結果註記於“退料單”內，再連同料品繳回倉庫。

3.對於生產使用部門單退回的物料，倉儲人員依照檢驗退回的原因制定處理對策；如果原因系由供應商所造成，應立即與採購人員協調供應商處理。

4.處理意見交由倉儲主管與工廠副總審批，按其結果進行處理。

5.倉儲部每天及時登記物料的退回，並註明原因，填寫倉庫賬簿。

第7條 退料存放

1.餘料，倉儲部單設退料區，並根據退料的分類堆放，在餘料卡上填寫入庫的日期及數量，按先進先出的原則送生產部門使用。

2.壞料與廢料經質檢人員驗證後應分區存放，倉儲人員提出處理意見並得到批准後處理。

第8條 退料資料彙總

倉儲部將退料過程中的資料進行彙總，作為日後盤點與查處的依據。

第9條 本規定由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。

第10條 本規定自頒佈之日起執行。

領料管理制度 篇7

倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資週轉儲備的環節，同時擔負着物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金週轉。

一、物資發放

1、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任；

2、領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。

3、發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失；庫存盈虧反映出庫管員的工作質量，力求做到不出現差錯；

4、各部門領用物料，必須填制“領料單”，經使用部門主管簽名確認，再交主管部門負責人批准，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批准後，方可辦理領料手續。

5、產車間領用原料、工具等物資時，庫管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

6、各部門照明物品（燈泡、日光燈管、插頭、插線板、電線等）均以舊換新；新增領用時需提供説明“用途點”；

7、勞保用品：口罩、防塵罩、手套（除口罩外均以舊換新）；

二、管理內容與要求

1、生產所需的各種原輔料、包裝材料等，由車間領料人員根據生產指令單填寫領料單向倉庫領取。

2、領料單由車間統計員填寫，經車間管理員複核後執行。

3、領料數量的確定應遵循以下原則：

3.1、原輔料、內包材料的領取以生產指令單為依據，同時，考慮到避免在倉庫拆零，以整件包裝領取為原則；

3.2、以生產產品所需原輔料、內包材料的數量為依據確定其領取的整包裝件數；

3.3、外包材料數量按照生產指令單規定的數量領取；

3.4、生產過程中標籤、包裝材料數量不夠需要補領，則應由工序負責人補填領料單，註明補領原因，並由質量檢查員認可，車間管理員批准執行。

領料管理制度 篇8

鮮活原料申購、倉庫領料驗收及倉儲管理制度

1、除鮮活原料外,所有高檔原料申購單需經餐飲部經理審核後上報審批,由財務部經理,採購部經理認可,上報總經理同意後方可申購。

2、一般原料採購由廚師領班報日採購,由部門經理認可後即可購買。

3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報採購部購買。

4、領取食品原料必須按規定填寫領料單,各部門領料必須由廚師長或廚師領班簽字,各部經理批准。

5、領取食品原料必須在領料單上正確寫清品名、數量、單位、由發貨人根據領料單發貨。

6、若實際發貨數量不足,須在領料單上註明實際領用數量,並由發貨人及收貨人共同簽字認可。

7、發完貨後,必須由收貨人驗收並簽字認可。

8、各部門領取貴重原料,必須經過預算,提前一天領用,並嚴格驗收,核准數量。

9、各部門領料單必須由專人保管,不得將領料單互借使用,領後的領料單必須按編號保存,月底將領料單憑證彙總上交餐飲部。

10、在領取鮮活原料時,必須嚴格驗收,如發現質量不符合要求,則應拒絕領用。

11、做好貨物驗收日報表,分類列出,以便於成本核算。

12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。

13、倉庫的保管員應明確存貨的需要量及週轉量。

14、倉庫要求清潔衞生,擺放有序,保持櫃門的安全,防止食品被盜,食品貨架離牆至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變黴。

15、乾濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放,水果,乳製品,海鮮品應單獨存放,並分類儲存,排列整齊,倉庫和冰箱濕度、温度符合要求。

16、一切乾濕貨物要有明確分類儲發記錄,凡每月每項進貨及憑領料單分發各部門的物品,均應有詳細註明進發貨物的數量、日期及經手人等,精確的.記錄入庫單,做到到貨有數,存貨有序,發貨存據,庫存有分類,管理有制度。

17、如到貨數量不足,質量不符合要求,或存在其他問題,應及時和採購部取得聯繫。

18、進貨時應加貼標籤,註明入庫日期、價格等,以便掌握貨品的儲存期限,有利於發貨和盤存工作,放置貨物時要有先後固定位置,以便先進先出,後進後出。

19、一切乾濕貨物都應隨時留意,以防變質,乾貨提防發黴或被蟲、鼠咬壞,價格昂貴的貨品應密封貯存。

20、貯存罐頭食品時,須保留原包裝紙或原裝木箱,大米,麪粉,食鹽等,仍按原包裝的口袋發出,基本保證貨物按原包裝發出。

21、存貯的物品應定期盤點和不定期抽查核對,做到賬物相符,盤點後填好盤存表。

22、無關人員不得進入食品倉庫,如有事進庫,須經餐飲部經理,部位經理簽字認可。

23、倉庫規定固定領物時間,如無特殊情況禁止開庫。

24、倉庫保管在一天結束後,將各部位領料單交給餐飲部成本核算員,為確定日清日結的食品毛利提供依據。

領料管理制度 篇9

第1條目的。

為規範工廠的領料工作,避免因領料不當而造成工廠的損失,特制定本規定。

第2條適用範圍。

本規定適用於工廠所有物料的領用。

第3條責任。

1.倉儲部根據領料單負責物料的發放工作。

2.生產使用部門設置專人負責領料工作。

第4條解釋。

領料是由生產部門人員在產品生產之前填寫《領料單》從倉儲部領取物料的過程。

第5條領料時間。

生產使用部門的領料員根據生產計劃和生產的實際進度,提前1~2天從倉儲部領取物料。領料員須把握時間,過早領料會造成生產現場堆積,過晚領料則影響生產進度。

第6條確定領料限額。

生產部門根據《產品用料明細表》和生產經驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準,每次領料時應認真審核。

第7條填寫《領料單》。

1.清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規格、型號、數量等。

2.《領料單》必須依據審批權限經過部門主管、主管副總簽字審批。

3.《領料單》中所填寫的領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。

4.進口物料與國產物料分開填寫。

第8條領料流程。

1.生產部門物料缺乏時由專門的領料人員填寫《領料單》。

2.《領料單》須經部門主管核定並簽字,特殊物料須由主管副總簽字審批。

3.領料人員持已經審批的《領料單》到倉庫領取物料。

4.倉儲部人員核對《領料單》的簽章和內容,備好物料,審核領料數量與物料計劃一致並由倉儲部主管審核後,將《領料單》與物料交與領料人員。

5.倉儲人員憑《領料單》將領用情況記入出庫台賬。

第9條領料超限額控制。

當使用部門申請超限額領料時須説明原因,同時倉儲部進行調查,將調查結果依據審批權限上報倉儲主管與主管副總,按其決策辦理。

第10條補退料控制。

生產現場發現物料不合格、物料超發、物料少發等情況時,須及時辦理補退料以滿足生產的需求。

第11條本規定由倉儲部制定,解釋權歸倉儲部所有。

第12條本規定自頒佈之日起執行。

領料管理制度 篇10

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

第二條倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對於業務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對於實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。

第四條對於貨物驗收過程中所發現的`有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,並視具體情況報告主管人員處理。

第三章倉庫貨物的出庫

第五條對於一切手續不全的提貨,保管人員有權拒絕發貨,並視具體情況報告主管人員。

第四章倉庫貨物的保管

第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以彙總,並編制報表上報部門主管人員。

第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。

第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

第十條根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

第十一條對於易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,並設置明顯標誌。第十二條建立健全出入庫人員登記規定。

第十三條嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁塗改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

第五章附則

第十六條本規定由行政部制定,報總經理批准實施。第十七條本規定自年月日起執行。