施工項目的管理制度範本（通用17篇）

施工項目的管理制度範本 篇1

（一）、職業健康管理目標

嚴格遵照集團公司“三標一體”及X公司“六位一體”程序文件的規定，建立本項目部的職業健康管理體系，保證員工生活及工作場所幹淨整潔、施工現場粉塵及有害氣體不超過國家規定標準、勞動保護符合有關規定；防止食物中毒、傳染病擴散，防止職業病、地方病發生。

（二）、職業健康管理機構

（1）、職業健康領導小組名單：

組長：

副組長：

組員：

（2）、分工和職責。

黨工委書記是職業健康工作的主管領導；勞資調度和綜合部為主管部門，主抓施工過程的職業健康工作。安質部、機物部、財務部為協作部門，為職業健康提供防護和保障。職業健康安全領導小組制定各項保障措施，明確各級分工，將職業健康保障作為日常工作重點，對生活、辦公及施工生產過程進行全面的職業健康檢查指導，以保證員工的身體健康和防止職業病的發生。

（三）、職業健康設施

（1）、職工生活區集中建立在避風、向陽、靜闢處，與施工現場保持一定的距離，以防止施工對宿舍的污染，儘可能給員工營造一個清潔舒適的生活環境。

（2）、在生活房屋、辦公室內安裝空調或風扇及取暖設施等，以利夏季防暑降温及冬季保暖；

（3）、在生活區設立職工活動場所，配備一定數量的運動設施，以利於職工在空閒時間鍛鍊身體；

（4）、生活區設置足夠數量的衞生設施，保持員工宿舍區內的衞生。室內外衞生經常清掃，保持地面乾淨，日常用品擺放整齊，保持室內通風良好，空氣清新；在室外種植花草，美化環境；

（5）、在生活區外圍偏僻處設立生活垃圾池，生活垃圾在生活區內採用封閉式容器收集，然後統一倒入垃圾池，再按當地環保規定運至指定垃圾處理地點統一處理。嚴禁隨地丟棄生活垃圾；

（6）、生活區內設置有取暖設施的公共洗澡間，洗澡間內設置冷熱水管，保證員工在工作後能洗澡，保持個人的清潔衞生。

（四）、職業健康保障措施

1、勞動保護措施

1）、接觸粉塵、有毒有害氣體等有害、危險施工環境的作業職工，按有關規定發放個人勞動保護用品，並監督檢查使用情況，以確保正常使用；

2）、加強機械保養，減少施工機械不正常運轉造成的噪音；

3）、對於噪音超標的機械設備，採用消音器降低噪音。洞內運輸機械行駛過程中，只許按低音喇叭，嚴禁長時間鳴笛；

4）、對經常接觸有噪音的職工，加強個人防護，佩帶耳塞消除影響；

5）、按照勞動法的要求，做好本工程的勞動保護裝備工作，根據每個工種的人數以及勞動性質，由物資部門負責採購，配備充足而且必要的勞動保護用品。同時加強行政管理，落實勞動保護措施。

6）、勞動保護裝備要符合以下要求：

①採購勞動保護用品時，必須審核產品的生產許可證、產品合格證和安全鑑定證，確保產品的質量和使用安全；對於未列入國家生產許可證管理範圍的勞動防護用品，按路用勞動防護用品許可證制度進行質量管理；

②施工人員必須分工按規定配齊勞動保護用品，並配戴上崗。進入施工現場的其他人員必須配戴安全帽，閒雜人員不得出入施工現場；

由安全領導小組負責對施工人員進行勞動保護方面的檢查，對漏配、缺配勞動保護用品的施工人員，責令補發勞動保護用品；對不按規定配戴勞動保護用品上崗的人員，進行批評教育，並責令其改正，對累教不改的人員，將採取罰款、停崗等措施予以懲罰。

（2）、醫療衞生保護措施

1、醫療保證措施

①聯繫醫院，全面負責醫療衞生和傳染病、地方病防治的監測監督工作，落實防治措施，做好職工的健康教育工作。對項目內出現的疫情信息，及時向上一級醫療衞生機構報告。對內規範管理、對外加強協調聯繫，營造一個良好的內外衞生防疫工作環境；

②夏季發放防暑藥品，防止中暑。冬季發放防寒防凍藥品，防止凍傷；春秋兩季是傳染病、病毒性疾病高發季節，醫務人員將加強對職工的健康檢查，做好預防接種工作，搞好環境衞生，切斷蚊蠅等傳媒生物孳生源，有效控制疾病的流行；

在緊急救援預案中建立突發疫情應急處理方案；按照《中華人民共和國傳染病防治法》和《中華人民共和國國內交通檢疫條例》的有關規定，以及《國家鼠疫控制應急預案》，在工地發生突發性高危疾病、人身意外傷亡事故時，啟動應急預案，確保病人或傷員及時到醫院就醫。

2、衞生保證措施

工地衞生管理主要包括環境衞生、食堂衞生和個人衞生三大部份。

①環境衞生保證措施

工地配備一定數量的環境衞生清掃人員，每天對工地的環境衞生進行打掃，尤其是職工宿舍周圍的環境衞生。每天做到場地清潔，房屋四周排水暢通，無污水死水、無病毒滋生的腐質物堆，生活垃圾統一裝入垃圾箱並及時運往指定的垃圾場；積極開展愛衞活動，消除蚊蠅孳生源，開展滅鼠防鼠活動，同時抓好消毒、殺蟲工作。

保持施工場地的整潔，每天下班後，施工人員應及時對施工場地進行整理，保證做到材料分類成堆，機械設備停放有序。

②食堂衞生保證措施

設立食堂衞生監督機制，由項目部綜合部組織對食堂衞生進行不定期抽查，全體員工進行監督，確保食堂衞生；

對食堂工作人員實行委外職業培訓，學習食品衞生有關的規範和法規；食堂工作人員統一着裝，保持自身的清潔、衞生；

加強飲食管理，保證職工的營養素供給。嚴格按照《食品衞生法》要求搞好職工食堂飲食工作。對食品製作人員進行定期的健康檢查，保證食品製作，飯菜做熟、營養合理；

加強食品的採購和儲存管理，保證食品安全、衞生；採購人員必須具備較豐富的食品衞生知識和較強的責任心，掌握食品優劣的標準。注意質量的好壞，特別是水產品和肉類，一定要新鮮，對腐敗變質的食物一律不能購買，採購動物製品時，必須有動物檢疫部門的檢驗合格證。

施工項目的管理制度範本 篇2

1、進入施工現場,必須戴好安全帽,繫好帽帶。

2、施工現場,嚴禁吸煙。

3、所有進場工人必須進行安全教育和安全知識測試。

4、現場施工用電、汽焊等必須事先向甲方工程部或保安部申請用火證,並派專人看火。

5、嚴禁在施工現場酗酒、動炊、留宿和私拉電線。

6、工作中嚴禁打鬧、閒談、吃東西、開玩笑等。

7、嚴禁在施工現場隨處大、小便,違者處罰。

8、每日做到活完腳下清,確保作業面清潔、衞生。

9、對施工現場成品人人有義務進行保護。

10、歷行節約,禁止浪費。

11、認真貫徹施工現場文明施工條約和消防安全有關政策法規。

施工項目的管理制度範本 篇3

一、目的：

為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本辦法適用於公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的採購。

三、職責權限

1、公司董事長負責採購管理制度的審批。

2、公司財務部負責採購管理制度的。

3、產品中心負責採購管理制度的制訂。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、物資分類：

（一）物資分類

1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。

2、經營物資類：與經營有關的各種物品。

3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。

4、辦公用品類：與辦公有關的物品。

5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

6、其他類型物資：其他需要採購的相關物品。

（二）採購安排：

由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。（子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核後可由子公司自行採購）

六、採購流程：

1、採購申請：

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客户認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：

採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

採購付款實行審批制度，具體程序如下：

（1）採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；

（2）付款方式：

A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務審核後現金支付。

B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務審核後轉賬支付。

C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字後，轉賬支付。

（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。

七、生效時間

本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。

施工項目的管理制度範本 篇4

施工組織設計是指導施工準備和組織施工的全面性的技術、經濟文件，是指導現場施工的法規。特大型工程的共性特點是佔地面積大，工程體量大，工程參施單位多，專業分包較多。編制施工組織總設計的意義就在於根據工程特點，確定和選擇參施單位，按專業特點確定分包框架，按業主的要求和現場條件，做好施工部署，合理安排施工程序和施工順序，為全場施工的開展作出全面規劃，確保整個施工活動有機協調地開展，以達到優質、高效完成整個工程施工。

(一)施工組織總設計的主要內容

施工組織總設計是施工準備和組織施工的全面性的技術經濟文件。結合特大型工程一般都存在設計滯後到圖晚的特點，不可能對所有專業分項都作出面面俱到的安排，同時根據工程採取總承包的特點，所有分項施工方法不需都由總承包明確，總承包只需按照總工期要求控制主要分項的完成時間及質量要求。施工組織總設計的內容包括以下幾個方面:

(1)施工現場總平面規劃與佈置。

(2)現場臨設的佈置與設計。

(3)測量方案。

(4)施工組織部署及參施單位投入規劃與區域劃分。

(5)模板方案。

(6)鋼筋加工基地設置及現場粗鋼筋連接技術的確定。

(7)混凝土供應方案。

(8)重要結構施工方法的明確。

(9)新技術的採用計劃。

(10)總體質量目標及質量保證措施。

(11)重要分項工程、且容易出現質量通病的質量問題應急措施。

(12)總體工期控制計劃等。

上述內容在總施組中以單項設計反映，每個工程部位具體做法由各分包單位根據總施工組織設計的統一要求編制分項施工方案。經總承包及監理審批後實施，確保總承包對全場的統一安排。

(二)總承包的施工組織設計管理

總承包的施工組織設計管理包括兩個方面內容:一是施工組織設計的報批，二是貫徹落實。特大型工程總施工組織設計的報批，包括向企業的主管部門報批和向業主報批兩個程序。企業內部報批，為總施工組織設計的可行性作第二次把關。按審批要求，由'xx公司'項目部充實完善後再向業主報批，經業主批覆後的方案，將是整個工程施工活動的依據，也是以後工程結算的主要依據。

總施工組織設計的貫徹與落實，由'xx公司'項目部總工程師及生產副經理組織專題會議向分包單位項目經理及主任工程師進行交底，日常管理由總承包工程綜合部負責，並定期進行中間檢查。貫徹落實施工組織設計的內容包括:

(1)按施工組織設計總平面佈置要求，向市規劃局報批臨設申請，以取得合法的臨建手續。

(2)向交通管理部門申報總平面場內施工道路出口位置。當防護措施超出規劃紅線時，尚應向市容管理部門報批。

(3)施工組織設計實施的各種技術問題，尤其水、電管線的敷設及與市網的連接應安排專人處理。

(4)辦理障阻物處理洽商，交經營管理部存檔。

(5)負責分包地域的劃分及場容檢查與管理。

(6)協調分包之間在實施施工組織設計中的存在問題。

施工項目的管理制度範本 篇5

一、總則

為規範公司施工項目物資採購管理工作，確保採購物資符合規定的質量要求，降低公司開發成本，結合公司實際，擬製定本制度。本制度結合公司項目開發的實際情況，依照“集中統一，合理採購，降低成本”的原則，適用於公司所有開發項目所需建築材料、整機設備及其他材料的採購。

二、職責：

招標採購部作為組織材料設備採購的主體，負責物資供應計劃、採購實施和相關控制管理工作，負責採購招標的組織和協助採購合同的.審查、審定，負責供貨服務商信息管理系統的管理。

1、招標採購部經理的職責：

1)負責招標採購部的日常行政工作。

2)負責組織員工的日常培訓工作。

3)負責審批年度及月度工作計劃，並按計劃執行。

4)負責對供貨服務商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價。

5)負責審核《工程材料採購計劃》。

6)負責審核相關採購項目的報價表。

7)負責與相應供貨商進行競價性談判。

8)負責審核相關採購合同。

9)審核材料付款申請書，並報上級主管審核、審定。

10)負責材料入、出庫的審批。

11)負責定期組織對全庫進行盤點，依照公司相關規定處理不合格品。

2、材料設備採購專幹的職責：

1)協助部門主管做好日常行政工作。

2)負責編制年度及月度工作計劃，並按計劃實施。

3)負責編制《工程材料採購計劃》。

4)負責對供應商進行初步調查，制定《供貨服務商信息表》。

5)控制報表及採購實施，並對採購的材料服務質量進行驗證，形成書面材料供主管領導審核。

6)負責組織並參加對供貨商進行定期評價和考察。

7)協助參與與相應供貨服務商的競價性談判。

8)負責監督供貨服務商合同執行程度，協同處理合同執行事宜，形成書面材料上報。

9)確認材料付款申請書並上報審核、審批。

10)負責信息庫管理工組並定期更新材料追溯性記錄。

11)負責對新材料、新設備進行市場調查。

12)協助進行材料出、入庫工作的開展。

13)協助進行全庫盤點，依照公司有關規定處理不合格品。

3、材料設備採購實行公司直接採購（甲供）與我司定價、定規格而承建商自行採購（甲定乙供）相結合的方式。具體管理辦法如下：

1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規定由承建方自行採購，我司定價、定規格的物資，招標採購部負責承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。

2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規定由承建方自行採購的物資，原則上由招標採購部統一進行採購。其中含大型設備（給排水設備材料等）和其他材料（鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等）。

4、甲供物資明細：

在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規定甲供和甲定乙供物資範圍。沒有明確規定甲供的材料，招標採購部依據實際情況提出意見報主管領導審批，決定是否甲供，並提前通知項目部、監理方和承建商。

三、採購計劃：

1、招標採購部應根據項目總體規劃和工程建設進度計劃，會同相關部門編制採購供應計劃。

1)工程開工前5天，由招標預算組人員提出工程材料清單，送交招標採購部。

2)施工單位在圖紙會審後一週內，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經監理方和項目部主管人員審核後，報招標採購部。

3)招標採購部對施工單位提交的整體計劃，依照預算人員提供的材料清單進行審核後，並彙總編制材料採購計劃，提交主管領導審批。

2、施工單位根據工程進度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：採購物資名稱、品種規格（型號）、需用數量、用途和要求進場的時間等內容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質量要求文件。所提交計劃須經項目部及監理方主管審定簽字。

3、招標採購部根據各施工單位提交的季、月度物資採購計劃，結合公司的開發、經營計劃，彙總編制公司季、月度的工程物資採購計劃及資金需求計劃，報公司相關部門審定，列入預算。

4、由於公司開發項目計劃的調整或設計變更的原因，需調整物資採購計劃時，由規劃設計組提出意見，公司領導審批同意，交招標採購部會同相關部門一併進行調整。

四、物資採購

1、依照招標採購部編制的《供貨服務商登記表》、《供貨服務商詢價明細表》，查詢《供貨服務商信息庫》遴選合格供貨服務商進行前期市場調。

2、招標採購部依照《供貨服務商信息庫》選擇規模大、信譽好的合格供貨服務商提供的質量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。

3、在參考《採購物資計劃》和《供貨服務信息庫》基礎上，依照“適時、適價、適質、適地、適量”的原則，結合相關市場調查，遴選出合同供貨服務商並形成能夠書面材料上報主管領導審核。

4、採購物資時，符合招標條件的，按公司相關招標管理制度進行。

5、不符合招標條件的物資可採取詢價採購和直接市場採購：

1)詢價採購：

a)招標採購部經理指定詢價人、詢價採購的物資規格、數量。

b)詢價人向從《供貨服務商信息庫》內遴選出的三家以上合格供貨服務商詢價，並要求供貨服務商以書面形式並蓋公章確認最終報價。

c)確定符合採購要求且報價合理的供貨服務商，形成書面材料報主管領導審批，形成記錄，進入採購實施階段。

2)直接市場採購

零星物資經批准後，可遵循“適時、適價、適質、適地、適量”的原則，直接市場採購或要求供貨服務商送貨。

6、依照公司招投標程序確定入圍供貨服務商後，由招標採購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如後相關方面：公司基本資質；公司生產能力；運輸能力；儲貨能力；產品服務質量；維保服務能力；投標文件中明確優惠比例的可實現能力；本土市場佔有率：業績實地考核；市場美譽度。

7、物資採購合同或訂單的編制按公司相關合同管理制度執行，並應包括以下適宜的採購信息：

1)產品質量要求、嚴守要求，可引用標準或提供規範圖樣等；

2)價格、數量、交付方式等；

3)可對供方產品、程序、過程、設備和人員資格提出批准和資格鑑定的要求；

4)可對供方質量管理體系提出要求。

8、由承建方採購的甲定乙供物資在物資採購合同或訂單簽訂前，須經監理方、招標採購部、項目部進行供方和價格、質量認可後方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結算。

9、屬非系統性的採購物資應確定三家以上的供貨服務商；系統性較強的工程所需物資、設備可固定一、兩家長期供貨服務商。

五、材料設備進場驗收、校驗和合同執行

1、招標採購部根據採購合同或訂單的規定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求，與供方協商進度及時間，組織物資進場。

2、所有進場物資必須提供以下資料：

1)產品合格證；

2)質量檢驗報告；

3)與產品相關的技術資料。

3、物資進場後，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標採購部組織項目部、監理方配合並通知施工方共同進行質量、數量驗收；其他物資，由工程項目部組織施工方、監理方進行質量、數量的驗收工作。驗收合格後，施工單位開具收料單（註明品種、規格、數量等）並加蓋單位公章，交供方。對整機設備等重要物資，由招標採購部根據需要組織設計方、項目部、監理方、施工方有關人員共同進行進場驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規定時間和方式。

4、所有物資由監理方質量主管在項目部監督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質的權威檢驗機構檢驗，並出具相應的檢驗報告；未經檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。

5、所有進場物資，有關人員同時在驗收單上簽字，並作為材料設備結算的依據之一，相關部門負責人辦理相應手續。

6、供方供貨過程中，招標採購部依照合同條款中的明確規定對供貨服務商的合同執行力度進行監督，編制《供貨服務商合同信息單元》註明合同執行、結算情況作為供貨服務商評定依據。

7、合同執行過程中，如出現供貨服務商違約或未嚴格按合同執行，招標採購部根據合同約定參照實際情況，及時形成書面材料説明上報主管領導並對違約供方進行評定。

8、合同履行完畢後，招標採購部依照《供貨服務商合同信息單元》結合供貨服務商合同實際執行情況形成書面材料上報主管領導審核，存檔備案作為《供貨服務商信息庫》的有效補充。

六、物資保管、分發與結算

1、進場物資嚴格按照施工現場相關管理規範進行分類存放。

2、甲供物資驗收合格後根據承建商申請的品種、規格、數量直接分發承建商或先行分發再分別驗收。建築材料應分類或建庫存放，碼放齊整並有相應標識。設備使用前按照使用説明進行保養和維護。

3、根據月度計劃及供貨服務合同執行情況，招標採購部按月將甲供材料、採購、分發、結算等有效證明文件提交相關部門審核後，與財務管理部門辦理有關結算、付款手續。

4、招標採購部對物資供應服務情況隨時進行協調、控制，並按期向主管領導提交書面報告。

5、招標採購部健全供貨服務商供應服務情況、質量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新設備的信息資料，完善《供貨服務商信息庫》，作為選擇、評價及補充新供貨服務商的依據。

施工項目的管理制度範本 篇6

第一章總則

第一條

為了加強x公司（以下簡稱公司）的工程物資採購管理，規範工程物資採購工作的程序和標準，防範和降低工程物資採購中的風險，保障公司經營的效率和效益，根據《內部會計控制規範---採購與付款》等法規的相關規定，特制定本制度。

第二條

本制度中的工程物資是指公司開發項目所需要的、由公司採購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產和低值易耗品不包含在本制度管理範圍內。

第三條

本制度適用於公司開發的所有項目。

第二章部門設置與職責分工

第四條

需求部門

負責各工程項目開發、建設和後期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資後續管理等工作。

第五條

採購執行部門

物資部是工程物資採購的執行部門，負責按照需求部門的計劃組織採購、採購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資採購信息傳遞、物資驗收和交接、建立採購台賬、建立合格供應商檔案、提出採購付款申請等工作。

第六條

採購審核部門

集團供應公司是工程材料採購價格的審核部門，負責收集並依據公司採購的歷史價格、外部市場價格、專業機構提供的價格等可比較信息對採購價格進行獨立審核。

第七條

採購審批部門

按照集團公司的採購審批程序執行。

第八條

採購監督部門

簽證部是工程物資採購工作的監督部門，負責對採購內部控制、採購工作執行情況進行監督。

合同部、財務部對採購付款情況進行監督。

第三章採購程序與工作標準

第九條

月度採購計劃

需求部門每月根據工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進行彙總，形成《月度採購計劃》，報公司計劃會議審閲。審閲通過後，物資部根據《月度物資採購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實採購資金，並統籌做好人員安排、時間安排等採購準備工作。

第十條

需求申請

1、需求部門根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。

2、需求部門應在以下規定時間內分別上報給物資部。

材料類別

提前申報天數

（相對於擬進場時間）

每月申報日期

建築材料

10天

10日、20日、30

鋼材

10天

1日、10日、20日

管材、電氣、電纜等其他材料

15天

1日、15日

零星設備

15天

1日、15日

小型設備

30天

1到5日

中型設備

根據設備生產週期和項目進展情況適當提前申報

隨時

大型設備

3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門的工程人員和項目經理審核簽字。但下列情況必須經過特殊審批後方可提交給物資部：

1）提前申報天數少於規定時間的，應經分管領導審批；

2）未能在規定的申報日期申報的，應經分管領導審批；

3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經公司總經理審批；

4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經分管領導審批；

5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；

6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯繫單》的形式，並註明材料的名稱、規格型號、數量。

第十一條

採購申請

物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》後，進行審核並彙總，編制《採購申請表》。《採購申請表》應分類填寫，每類連續編號，並註明擬採取的採購方式。

1、公司招標採購方式：單類產品採購金額在10萬元以上並且根據實際情況可以進行招標的，將《採購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關規定共同完成採購工作，具體採購程序詳見公司《招投標管理制度》；

2、非公司招標方式：

1）單類產品採購金額在10萬元以上，但根據實際情況本次無法進行招標採購的，物資部將《採購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核並批准後，執行採購程序。

2）單類產品採購金額在10萬元以下的，物資部根據集團公司的有關規定進行採購。

第十二條

尋找供應商

物資部、各部門應尋找不少於5家供應商(採購金額在10萬元以下的不少於3家)。供應商少於規定數量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司審核批准後進行採購。

需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術複雜的項目，推薦的供應商應不少於3家。

物資部尋找供應商應遵循以下原則：

1、應根據成本效益原則，儘量多尋找供應商參與洽談；

2、重複採購的，應在公司的合格供應商數據庫中優先選擇供應商；

3、同類產品採購中，應不斷更新採購供應商，不得長期保持不變。

第十三條

供應商評定

物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。

第十四條

信息傳遞與溝通

物資部負責收集、整理採購信息，傳遞給評定合格的供應商，並接受和回答供應商提出的疑問。採購信息一般包含以下內容：

1、產品信息：包括產品名稱、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產地要求等關於產品的信息，由物資部根據需求部門的需求計劃編制。

2、商務信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據集團公司的採購政策編制。

3、技術信息：包括產品採用的生產標準、技術指標、運行要求等技術信息，由需要部門負責編制後交給物資部。

第十五條

技術交流

需要技術交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流，物資部對技術交流的組織工作負責，需求部門對技術交流的效果負責。技術交流後形成技術交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字後交物資部存檔。

在技術交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的瞭解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。

第十六條

商務報價

在供應商充分了解和明確採購信息的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以採取以下方式取得供應商的商務報價：

1、協商定價

物資部與供應商一一進行協商議價，供應商確定報價後向公司提供書面的《報價表》。物資部根據供應商的報價編制《報價彙總表》，並註明擬選擇的供應商和價格。

2、集中競價

由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：

1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；

2）發放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排後，通知供應商參與集中競價；

3）確認採購信息：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現場確認對產品信息、商務條款、技術條款已經知曉，並在《響應函》上簽字確認。

4）競價準備：競價小組宣佈競價規則，發放《報價表》。

5）競價：供應商現場填寫發放的《報價表》，交給集中競價小組。

集中競價小組可以根據實際情況公佈集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數由集中競價小組確定。

6）簽署集中競價結果文件：最後一輪競價結束後，集中競價小組根據最後一輪的《報價表》編制《報價彙總表》，並註明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價彙總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

第十七條

價格審核

物資部將《報價彙總表》報集團供應公司，集團供應公司對採購價格進行審核並籤批意見。

第十八條

價格審批

價格審核完畢後，物資部將《報價彙總表》及相應資料報給公司分管領導、總經理審批。

第十九條

通知供應商

公司領導審批後，物資部編制連續編號的《採購訂單》，報物資部經理審核批准後，將《採購訂單》發給供應商，通知供應商按照約定送貨。

第二十條

簽訂合同

公司原則上應與供應商就每一筆採購簽訂供銷合同。根據實際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經理批准。

物資部合同管理員根據採購審批結果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款，技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。

合同起草完畢，合同管理員報物資部經理、公司分管領導、公司總經理審核批准後，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

第二十一條

通知收貨

與供應商達成供應協議後，物資部將《採購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。

第二十二條

驗收與交接

物資部保管員、需求部門、施工單位、監管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接後，接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。

第二十三條

掛賬與付款

供應商執行訂單完畢後開立銷售發票，發票必須註明《採購訂單》號碼，並與《採購訂單》一一對應，不可將多張《採購訂單》的產品混在一起開立發票；

供應商將發票交給物資部採購員，採購員根據《採購訂單》和《報價彙總表》進行審核後，按照公司的審批程序進行審批，審批完成後到財務部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時，採購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。

第四章採購檔案管理

第二十四條

採購文檔

物資部應做好採購文檔的檔案管理工作，採購工作中的以下文檔應按照採購訂單批次整理歸檔：

1、物資需求申請；

2、採購申請；

3、產品商務文件、技術文件，技術交流記錄；

4、報價表和報價彙總表；

5、採購訂單；

6、採購合同；

7、驗收報告。

第二十五條

採購台賬

物資部應建立採購台賬，採購員將各個採購階段的信息記錄於採購台賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對採購的管理和對採購信息的利用。

採購階段

需要的記錄信息

需求計劃階段

需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯繫人、負責人；

產品品名、規格、型號、數量、進場開始時間、進場中止時間等。

採購階段

供應商名稱、聯繫方式；訂單編號、合同編號、協議數量、協議價格、協議送貨時間等。

交貨階段

交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；

延誤原因、短缺原因、質量狀況；收貨人等信息。

付款階段

發票號碼、發票金額、付款日期、付款金額、應付餘額等。

各個階段

其他特殊事項等

採購台賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查找原因並進行處理。

第五章監督與考核

第二十六條

監督

審計部負責參與採購內部控制制度的建立，並監督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監督採購執行工作過程，並有權對採購工作進行檢查，根據檢查結果，向公司高層領導提出處理和考核建議。

第二十七條

考核

1、物資部應收集整理以下信息，並向公司負責考核的部門提出考核建議：

1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規範、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；

2）採購人員的採購工作是否及時、採購產品是否相符、採購產品交貨情況、採購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規範、採購文檔管理、採購台賬管理等。

2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，並提出考核建議，包括：採購工作是否及時準確、採購程序和紀律的遵循性、採購文檔的管理、台賬的管理等。

第六章附則

第二十八條

本制度由公司物資部負責解釋。

第二十九條

本制度自公司頒佈之日起施行。

施工項目的管理制度範本 篇7

1、項目所需法律法規及其他要求包括：國家法律、法規規範；X市地方法律法規；國家或行業適用於項目的活動、產品及服務的標準、規範、圖集；公司內部的相關質量管理體系文件。

2、獲取方式

1）國家及地方法律、法規；公司內部的.質量相關文件，由分公司各相關部門將已識別的相關文件隨時下發給項目，同時項目部將與分公司保持聯絡問詢或電話。

2）工程開工時，項目技術部根據圖紙中需用的相關專業標準、規範、標準圖集，向分公司技術科提出需用申請，由技術科發給或借閲。

3）對於項目根據實際情況、上級、當地社區要求所識別確認的部分法律法規，分公司未能提供時，由項目技術部隨時自行購買，交分公司施工技術科或相關部門備案，項目部、部門應重視和隨時掌握法律法規的變更信息。

3、法律、法規及其它要求的處置

1）項目資料員施龍靜負責根據對獲取的法律法規及其它文件的發放，填寫《法律法規及其它要求清單》，並按照〈文件控制程序〉做好文件的發放、借閲、保存等管理工作。

2）項目技術部負責對項目員工進行法律、法規和其它要求的傳達或培訓工作。

施工項目的管理制度範本 篇8

為了實現建築施工現場安全生產，強化現場安全管理，提高防護水平，杜絕和減少傷亡事故，特制定本制度：

第一條：為了貫徹“預防為主，安全第一”的方針，項目部對各專業工程，施工安全生產工作除了進行經常性檢查外，並定期進行每月一次的安全檢查，安排在月末進行，檢查結果於次月初公佈。

第二條：項目部對各專業班組在施工過程中的安全生產進行每旬一次檢查及不定期經常性的檢查，預防事故發生。

第三條：各班組進行周檢查，着重檢查有無按照安全操作規程和安全交底內容進行施工。

第四條：個人進行日檢查，及時消除隱患，每天施工結束後，必須對現場進行清理，做到工完、料盡、場地清。

第五條：對檢查出來的'隱患處理

1、安全檢查中查出中的隱患要進行登記，併發隱患整改通知書給責任人，引起整改人員重視。對有即發生事危險的隱患，安全員應責令停工，被檢查班組必須立即整改。

2、對於班組長違章指揮的作業行為，工地專職安全員可以當場指出進行糾正，對性質嚴重的給予通報批評，必要時給予行政處分及罰款。

3、被檢查的班組對查出的隱患，應立即研究整改方案，進行“三定”（即定人、定時間、定措施），立即進行整改。

4、整改完成後要及時通知項目部，由工地專職安全員複查，經複查驗收認定隱患消除後，此事方為結束。

施工項目的管理制度範本 篇9

一、風險管理目的

1.試圖系統化地瓦解不確定因素對項目計劃(質量、預算、進度、資源分配等)的威脅。

2.通過風險的管理變被動的面對風險，即消防狀態為主動面對風險，即釣魚狀態。

3.知道什麼是緊急事件，讓我們能夠依據first thing first的原則處理緊急事件。

二、風險管理與項目管理的關係

1.從項目的時間、質量和成本目標來看，風險管理與項目管理的目標是一致的，即通過風險管理來降低項目進度、質量和成本方面的風險，實現項目管理目標。

2.從項目範圍管理來看，項目範圍管理的主要內容包括界定項目範圍和對項目範圍變動的控制。通過界定項目範圍，避免遺漏而產生風險。風險管理可以通過對風險的識別、分析來評價變更的不確定性，從而向項目範圍管理提出任務。

3.從項目計劃的職能來看，風險管理為項目計劃的制定提供了依據。項目計劃考慮的是未來，而未來必然存在着不確定因素。風險管理的職能之一是減少項目整個過程中的不 確定性，這有利於計劃的準確執行。

4.從項目溝通控制的職能來看，項目溝通控制主要是對溝通體系進行監控，特別要注意經常出現誤解和矛盾的職能及組織間的接口，這些可以為風險管理提供信息。反過來， 風險管理中的信息又可通過溝通體系傳輸給相應的部門和人員。

5.以項目實施過程來看，不少風險都是在項目實施過程中由潛在變為現實的。風險管理就是在風險分析的基礎上，擬定出具體的應對措施，以消除、緩和、轉移風險，利用有利機會避免產生新的風險。

三、風險管理計劃

1.風險管理計劃主要説明如何把風險分析和管理步驟應用於項目管理之中。

2.風險管理計劃應詳細地説明風險識別、風險估計、風險評價和風險控制過程所涉及的方方面面以及如何評價項目整體風險。

四、風險管理的基本原理

五、風險識別的方法

(1)文件資料審核

從項目整體和詳細的範圍層次兩個方面對項目計劃、項目假設條件和約束因素、以往項目文件資料審核中識別風險因素。

(2)信息收集整理

1)頭腦風暴法

2)訪談法

3)swot技術

(3)流程圖法

流程圖是將項目全過程，按其內在的邏輯關係製成流程圖。針對流程中的關鍵環節和薄弱環節進行調查和分析，找出風險存在的原因，從中發現潛在 風險的威脅，分析風險發生後可能造成損失和對項目全過程造成的影響有多大。

(4)工作分解結構 識別風險先要弄清楚項目的組成、各組成部分的性質、它們之間的關係、項目同環境之間的關係，這些可利用工作分解結構來完成。

六、項目風險控制

1.項目風險控制就是在風險事件發生時，實施風險管理計劃中預定的應對措施。

風險控制的依據包括:風險管理計劃、實際發生了的風險事件和隨時進行的風險識別結果。

風險控制的手段除了風險管理計劃中應對措施外還應有根據實際情況確定的權變措施。

2.項目風險監控

項目風險監控就是跟蹤已識別的風險，監視剩餘風險和識別新的風險，保證風險計劃的執行，並評估消減風險的有效性。

風險監控上建立在項目風險的階段性、漸進性和可控性基礎上的一種管理工作。通過對項目風險的識別和分析，以及對風險信息的收集，就可以採取正 確的風險應對措施，從而實現對項目風險的有效控制。

七、風險監控的技術和方法

⑴建立項目風險監控體系 風險監控的方針、項目風險控制的程序、項目風險責任制度、項目風險信息報告制度、項目風險預警制度和項目風險監控的溝通程序等。

⑵項目風險審核

項目風險審核上確定項目風險監控活動和有關結果是否符合項目風險管理計劃和項目風險應對計劃的安排，以及這些安排是否有效地實施並適合於達到 預定目標的、有系統的檢查。項目風險審核是開展項目風險監控的有效手段， 也是作為改進項目風險監控活動的一種有效機制。

⑶掙值分析

掙值分析就是將計劃工作與實際完成工作進行比較，從而確定是否符合計劃費用和進度的要求。如果產生偏差較大，則需要進一步對項目的風險進行 識別、評估和量化。

⑷附加風險應對計劃 項目實施過程中，如果出現了事前未預料到的風險，或者該風險對項目目

標的影響較大，而且原有的風險應對措施又不足以應付時，為了控制風險，有必要編制附加風險應對計劃。

⑸項目風險評價 項目風險評價按評價的階段不同可分為:事前評價、事中評價、事後評價和跟蹤評價;按項目風險管理的內容不同可分為:設計風險評價、風險管理有效性評價、設備安全可靠性評價、行為風險評價、作業環境評價、項目籌 資風險評價等;按評價方法不同可分為:定性評價、定量評價和綜合評價。

八、風險監控方法:

1)(1)建立項目風險監控體系

(2)項目風險審核

(3)偏差分析

(4)附加風險應對計劃

(5)項目風險評價

2) 風險應對計劃的執行

風險應對計劃是整個項目管理計劃的一部分，其執行與其他計劃的執行具有共同之處，只是風險事件一旦產生，其後果是嚴重的;而且有些風 險事件有可能是突然發生。

因此，必須給予更多的關注，要將風險應對措施落到實處;其次在組織上進行落實，如對風險的分析、跟蹤、反饋、決策由哪些部門和人負責。

在編制風險應對計劃時，很難預見到一切變化的因素，因此，只有通過調度工作，才能保證應對計劃的順利開展和計劃任務的全面完成。

3)風險應對計劃的更新

在風險應對計劃執行過程中，如果所發生的風險事件是事先未曾項預料到的，或其後果比預期的嚴重，風險應對計劃中預定的應對措施無法滿足要 求時，必須調整或更新原有的風險應對計劃，使之能適應新的情況，儘量 減少風險導致的損失。

4風險的防範和控制

風險的防範和控制涉及到這樣幾個問題:風險怎樣在業主和承包商中間進行合理的分配;怎樣儘可能的降低風險發生的概率和減小可能帶來的損失;有那些風險防範和控制手段等。

4.1 風險分配的方法

m. osama jannadia、sadi assaf、a. a. bubshait、allam naji[6]曾就“項目參與方對合同解決爭端的態度和觀點”向11位業主、59位承包商和 23諮詢機構做過調查。調查顯示大多數人肯定了5 種解決爭端的合同管理方法:公平的分配合同風險、起草爭議解決條款、組建專門機構、中立的仲裁機構的支持和招投標仲裁機構的支持。公平的分配合同風險位於首位，也説明了項目的參與各方對這個問題的關注程度。實際上，每一個合同都有風險分配的問題，但並不是所有的合同風險平均的分配，風險的分配與權利的分配是相關聯的。如果業主樂意和承包商之間有一個清楚的.風險分配，這樣的分配既有利於減小合同風險又可以提高企業業績。合理的風險分配對降低一些特殊工程的交易成本來説也很有效。然而調查顯示，74%左右的合同由業主起草。業主為了儘可能多地避免承擔風險的目的，必然會分配儘可能多的風險給承包商。

4.2 風險分配的原則

設計—施工總承包風險分配應遵循以下原則:

(1)責、權、利的平衡。風險應和收益並存。承擔風險的一方，應可以得到風險不發生帶來的收益。如在總承包合同中因為承包商必須要承擔對分包商的組織風險，則如果承包商管理能力較強，組織工作較好，則它應得到較高管理費的收益。

(2)風險分配給容易控制的一方。從項目全壽命週期的角度來看，風險分配給容易控制的一方，一方面，控制方可以通過有效控制風險得到相應收益，另一方面，可以降低項目的全壽命週期費用，是比較合理的。

(3)對於難以預計的風險，應由業主承擔。對於總承包項目，承包商承擔的風險相比其他合同體系是最大的。如果還要承擔難以預計的風險，會迫使其大幅度的提高造價，而且會打擊其工作積極性

(4)應符合工程慣例。一方面，慣例是大家公認的處理方法，較公平合理。另一方面，大家對慣例比較熟悉，產生分歧可以較快解決。

4.3 風險轉移的方式

在西方發達國家和地區，風險轉移是工程風險管理的採用最多的措施。風險轉移的方式各種各樣主要有:工程保險、工程擔保、聯合投標、工程分包。風險轉移將風險轉移給第三方，但並不能完全消除風險。而且將風險轉移給他人，也並不意味着他人一定會因此受到損失。在某些條件下，反而可以實現雙贏或多贏。

5減少設計—施工總承包風險的設想和建議

5.1 業主和承包商相互信任，實現雙贏或多贏

無論是風險的分配還是糾紛的解決，相互信任都是重要基礎。國外一項研究表明:信任程度的高低直接決定了索賠條款的使用，而索賠條款的使用是增加工程成本的一個重要方面。表4 為在低信任和高信任的關係下索賠條款的風險使用的調研表(5分制)[7]。

5.2 建立理想狀態下風險評估方法

項目風險具有客觀性和必然性的特點，對於某些風險，如地震、颱風等風險是不可避免的。但在這些風險發生時所附帶的人為風險，卻是可以避免的。比如，在自然風險發生時，承包商消極的進行搶救，都會給項目帶來較大的損失。筆者認為，主要原因是由於對該風險帶來的損失難以有效評估，哪些是必然風險，哪些是人為風險難以分清。如果能找到一個理想的狀態，在這個狀態下業主和承包商是相互信任的，目標是統一的，兩者的共同的願望都是儘量的降低風險，則可以計算出項目的最低風險。在最低風險的基礎上，分析造成風險增加的因素，並且對這些因素形成的責任明確化，則可以清晰的進行風險分配，最低限度的減少了人為風險。

5.3 完善總承包的配套政策和法規體系

我國對推行工程項目總承包還處於探索階段，相關的配套政策和法規系統尚未建立和完善。這實際上也給業主和承包商帶來了很多潛在的風險。比如，糾紛不能得到有效解決、合同文件不完整等，都會給項目實施帶來風險。

施工項目的管理制度範本 篇10

裝飾工程施工項目承擔控制和管理施工生產進度、成本、質量、安全等目標的責任,固此,必須同時承擔進行安全管理、實現安全生產的責任。裝飾工程項目安全管理貫穿於施工的全過程,交於各項專業技術管理。其重點是進行人的不安全行為與物的不安全狀態的控制。主要包括以下幾項內容。

1落實安全生產製度,實施責任管理

(1)建立各級人員安全生產責任制度,明確各級人員的安全責任。抓制度落實、抓責任落實,定期檢查安全責任落實情況;

(2)建立、完善以項目經理為首的安全生產領導組織。有組織、有領導的開展安全管理活動,承擔組織、領導安全生產的責任;

(3)施工項目應通過監察部門的安全生產資質審查,並得到認可。

一切從事生產管理與操作的人員,依照其從事的生產內容,分別通過企業、施工項目的安全審查,取得安全操作認可證,持證上崗。

特種作業人員,除經企業的安全審查外,還需按規定參加安全操作考核,取得監察部門核發的《安全操作合格證》,堅持'持證上崗'。施工現場出現特種作業無證操作現象時,施工項目必須承擔管理責任;

(4)施工項目負責施工生產中物的狀態審驗與認可,承擔物的狀態漏驗、失控的管理責任。接受由此而出現的經濟損失;

(5)一切管理、操作人員均需與施工項目簽定安全協議,向施工項目做出安全保證;

(6)安全生產責任落實情況的檢查,應認真、詳細的記錄,做為分配、補償的原始資料之一。

2項目全員安全教育與訓練

(1)一切管理、操作人員應具有一定的基本條件與較高的素質。

1)具有合法的勞動手續。臨時性人員須正式簽定勞動合同,接受入場教育後,才可進入施工現場和勞動崗位;

2)沒有痴呆、健忘、精神失常、癲癇、腦外傷後遺症、心血管疾病、暈眩,以及不適於從事操作的疾病;

3)沒有感官缺陷,感性良好。有良好的接受、處理、反饋信息的能力;

4)具有適於不同層次操作所必須的文化;

5)輸入的勞務,必須具有基本的`安全操作素質。經過正規訓練、考核,輸入手續完善。

(2)安全教育、訓練。包括知識、技能、意識三個階段的教育。

1)安全知識教育。使操作者瞭解、掌握生產操作過程中,潛在的危險因素及防範措施;

2)安全技能訓練。使操作者逐漸掌握安全生產技能,獲得完善化、自動化的行為方式,減少操作中的失誤現象;

3)安全意識教育。在於激勵操作者自覺堅持實行安全技能。

(3)安全教育的內容隨實際需要而確定。

1)新工人入場前應完成三級安全教育。對學徒工、學習生的入場三級安全教育,重點偏重一般安全知識、生產組織原則、生產環境、生產紀律等,強調操作的非獨立性。對季節工、農民工的三級安全教育,以生產組織原則、環境、紀律、操作標準為主。兩個月內安全技能不能達到熟練的,應及時解除勞動合同,廢上勞動資格;

2)結合施工生產的變化,適時進行安全知識教育。一般每十天組織一次較合適;

3)結合生產組織安全技能訓練,幹什麼訓練什麼,反覆訓練、分步驗收。以達到出現完善化、自動化的行為方式,劃為一個訓練階段;

4)安全意識教育的內容不易確定,應隨安全生產的形勢變化,確定階段教育內容。可結合發生的事故,進行增強安全意識,堅定掌握安全知識與技能的信心,接受事故教訓的教育;

5)受季節自然變化影響時,針對由於這種變化而出現生產環境、作業條件的變化所進行的教育,其目的在於增強安全意識,控制人的行為,儘快適應變化,減少人為失誤;

6)採用新技術,使用新設備、新材料,推行新工藝之前,應對有關人員進行安全知識、技能、意識的全面安全教育,激勵操作者實行安全技能的自覺性。

(4)加強教育管理,增強安全教育效果

1)教育內容全面,重點突出,系統性強,抓住關鍵反覆教育;

2)反覆實踐,養成自覺採用安全操作方法的習慣;

3)使每個受教育的人,瞭解自己的學習成果。鼓勵受教育者樹立堅持安全操作方法的信心,養成安全操作的良好習慣;

4)告訴受教育者怎樣做才能保證安全,而不是不應該做什麼;

5)獎勵促進,鞏固學習成果;

6)進行各種形式、不同內容的安全教育,都應把教育的時間、內容等,清楚的記錄在安全教育記錄本或記錄卡上。

施工項目的管理制度範本 篇11

為規範施工現場用火管理，防止施工現場火災的發生。根據項目部實際情況，特制定本三級動火管理制度。

1.一級動火：(重大危險源區域、易燃易爆)(1)禁火區域內;(2)油罐、油箱、油槽車和儲存過可燃氣體、易燃液體的容器以及連接在一起的.輔助設備;(3)各種受壓設備;(4)危險性較大的登高焊、割作業;(5)比較密封的室內、容器內、地下室內等場所;(6)現場堆有大量可燃和易爆物質的場所;(7)一級動火由項目分部負責人填寫動火申請審批表，編制安全技術措施方案，報項目部及建設單位消防管理部門位審查、審批後方可動火。(重要項目的動火應同時報當地消防部門審批)

2.二級動火(可燃，但是不易燃區域)(1)在具有一定危險因素的非禁火區域內進行臨時焊割等動火作業;小型油箱等容器及登高焊、割作業等動火作業均屬二級動火作業。(2)二級動火，申請人應在四天前提出，批准最長期限為三天，期滿應重新申請。(3)二級作業申請審批表由項目分部主管部門填寫，並附安全技術方案，報項目部安全質量部門批准。

3.三級動火(非燃燒物區域)(1)在非固定的、無明顯危險因素的場所進行動火作業的均屬三級動火。(2)三級動火作業由作業班組填寫動火申請審批表，項目分部主管部門負責人批准。(3)三級動火，申請人應在三天前提出，批准後最長期限為七天，期滿後應重新申請。

4.項目分部應嚴格執行三級動火審批。

5.動火區域是安全員重點巡視區域。

6.動火範圍為主要是電、氣焊作業，其他工程項目必須的明火作業。

7.施工現場禁止焚燒各種垃圾、木料或其他物品。

8.違反本制度除停止作業外，要對作業人員和現場管理人員按規進行處罰。

施工項目的管理制度範本 篇12

1、嚴格遵守項目部的一切規章制度。按時上下班,堅守工作崗位,服從項目部管理人員的安排,遇事要請(銷)假,未經同意不得擅自離開工作崗位。

2、堅持實物驗收制度,搞好成本核算。做到日清月結,帳物相符。每月盤點一次。

3、任何人在食堂就餐須按規定標準收費。食堂員工不得擅自向外出售已進庫的物品。

4、樹立全心全意為員工服務的思想,講究職業道德。文明服務,態度和藹,主動熱情,禮貌待人,熱愛本職,認真負責。做到飯熟菜香,味美可口,平等待人。

5、愛護公物。食堂的一切設備、餐具有登記,有帳目,對放置在公共場所內的任何物件(公家或個人),不得隨便搬動或拿作它用。對無故損壞各類設備、餐具者,要照價賠償。

6、做好炊事人員的個人衞生。做到勤洗手、剪指甲,勤換、勤洗工作服,工作時要穿戴工作衣帽。炊事人員每年進行一次健康檢查,無健康合格證者,不準在食堂工作。

7、做好安全工作。使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規程,防止事故發生;嚴禁隨帶無關人員進入廚房和保管室;易燃、易爆物品要嚴格按規定放置,杜絕意外事故的發生;食堂工作人員下班前,要關好門窗,檢查各類電源開關、設備等。管理員要經常督促、檢查,做好防盜工作。

8、計劃採購,嚴禁採購腐爛、變質食物,防止食物中毒。

9、安排好員工就餐排隊問題,縮短排隊時間,按時開膳。每星期制定一次食譜、早、午、晚餐品種要多式樣,提高烹調技術,改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐和臨時客餐,可事前有預約和通知。

10、加強管理,團結協作,嚴格執行項目部制定的各項規章制度,圓滿完成項目部安排的各項工作任務。

施工項目的管理制度範本 篇13

一、類別

1、本制度所指採購物資分類三類：

A類：建築鋼材、黑色金屬等。

B類：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。

除上述物資外，其它物資的採購管理另文規定，或總經理直接指示。

2、與採購物資管理相關聯的項目部及承包人分類

2.1需求使用單位及承包人

2.2主管部門

3、物資需求（採購）計劃的分類

3.1月度物資需求計劃

3.2緊急物資需求計劃

4、採購的方式分類

4.1固定廠商、長期報價採購

4.2即時詢價採購

5、採購物資付款方式分為：

5.1延期付款。

5.2貨到後分期付款。

5.3貨到憑發票報銷付款。

6、總經理、副總經理負責

6.1、採購合同、計劃的批准、簽訂。

6.2採購付款的批准。

二、職責

1、公司供應領導小組負責

1.1審議批准《採購物資詢議價報告表》

1.2審議決定採取公開招標方式的採購事項。

2、總經理負責

2.1採購合同的批准、簽訂。

2.2採購付款的批准。

三、程序

1、物資需求計劃及發放程序

1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（採購）計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求（採購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

1.2《月度物資需求（採購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領導批准後，提報至需求物資的採購部門。

2、物資採購審批程序

材設部根據按照《物資需求及發放程序》彙總的《月度物資需求（採購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應採購物資的品名、數量和擬採取的採購方式，填寫《物資採購審批表》，經材設部經理審查，分管副總經理審核，總經理批准後實施《物資採購實施程序》。

3、物資採購實施程序

3.1物資採購部門採購人員接到經批准的《物資採購審批表》先核對採購內容，查閲《物資供應商登記表台帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

3.2對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批准的採購方式向廠商議價。

3.3採購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢價議價報告表》，經材設部經理審核，分管副總經理審核，總經理批准後進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核後再進行採購。

3.4召開採購領導小組會議審議批准。

4、採購物資驗收入庫工程程序

4.1採購物資到現場或項目部後，現場材料員提請採購物資的主管部門對採購物資進行檢驗或驗證。

4.2檢驗或驗證合格後，由採購人員和現場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。

5、採購物資付款工作程序

5.1採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經付款審批流程批准後辦理預付款手續。

5.2採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定，經審批流程批准後辦理報銷付款手續。

四、規定與標準

1、物資需求（採購）信息傳遞規定

1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求説明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對採購物資的其它特殊要求。

1.2所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上註明相關事項。

1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知材設部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

2、物資採購規定

2.1物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。

2.2物資採購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好的單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要採購物資必須保證各有3－5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對於採購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資採購領導小組會議上提出，並由會議做出決定。

2.4凡採購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須採取公開招標的採購方式，由招標小組（採購領導小組）確定相關事項。

2.5若廠商報價的採購物資規格與《物資採購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應列出資料在《物資採購審批表》上，經主管審核後，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可採購。

2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，採購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

3、採購物資驗收入庫、出庫規定

3.1採購物資到現場或項目部後，必須經材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。

3.2對於經檢驗和驗證不合格的採購物資，材料設備部門必須與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規範和明確。

3.4各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由現場材料員辦理出庫手續。

4、採購物資付款規定

下列情況財務部應拒絕支付採購款項：

4.1與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

4.3《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上註明相關事項。

5、採購紀律規定

5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本着“節約、降本”的原則提報物資需求（採購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（採購）計劃的行為進行嚴肅處理。

5.2物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

5.3採購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序批准採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

5.4採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5.5採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

5.6為掌握瞬息萬變的.市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

6、售後服務

對於採購物資，材設部在簽訂購買合同時，要明確約定。

6.1採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由材料設備部門負責聯繫。

6.2對於在使用過程中（質保期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由材料設備部門在規定時間內協調解決。

施工項目的管理制度範本 篇14

現場文明管理

施工人員進場文明施工教育，每月堅持進行一次。

現場每月進行一次文明施工的綜合檢查，有獎有罰。

項目安全員、保安巡邏員負責檢查文明施工及環保工作。

施工現場做到日完日清，每日工作完成後專門用10分鐘清理現場。

設置專職清潔隊，施工垃圾隨時清運至指定垃圾集中地。

所有材料運至工地後應及時卸貨，運輸車輛應儘快離開現場。

設專職保潔人員，落實現場環境承包責任；保潔員對現場廁所、排水溝、集水井及陰暗潮濕地帶進行統一管理，聯繫專人對以上部位定期投藥、消毒，防止蚊蠅、鼠害滋生。

要求施工單位儘可能地減少在施工過程中對周圍環境的`影響，提倡文明施工，做到'愛民工程'，經常組織施工單位及業主聯絡會議，及時協調解決施工中對環境影響問題。

實行掛牌施工，明確施工範圍、內容、開竣工日期、施工單位、項目經理、監督電話。牌子置於施工範圍的明顯處，以便社會監督。

施工區域與非施工區域要有明顯有效的分隔措施，要貫徹'誰施工誰負責，誰主管誰負責'的原則，建立並搞好現場的文明責任制，場容場貌文明有序。

開展文明職工、職業道德教育和安全生產宣傳教育，堅持'雙優'服務，做到無野蠻施工，無違章施工和無重大安全傷亡事故。

施工現場的材料、機具堆放有利施工，符合規範，施工結束做到工完、

料盡、場地清。

ci標準及文明工地管理

施工現場辦公室用房圖牌統一。

工地所有辦公室桌椅應擺放整齊、統一標準。會議桌面覆蓋厚質蘭色枱布。文件櫃採用鐵皮五節櫃，並做好標識

現場辦公室、天花、牆面刷白色乳膠漆，地面鋪地板磚，窗簾用藍色織物。

現場辦公室牆面標誌：主牆設公司質量方針、目標及項目質量目標。兩側牆懸掛工程效果圖、工程項目管理規章制度、項目管理人員職責等。

現場臨電配電箱、接線板及工具箱：配電箱色彩為黃色，標字均為蘭色，有編號，有電符號標記，有公司標記，有鎖。接線板在市場購置鋁合金成品。

一律在安全帽正中粘貼標識或，標識尺寸為33釐米。工人服裝為藍色。

施工現場平面佈置合理、清楚，施工機具、材料分類放置，堆放整齊，有標識，有圍欄。

施工項目的管理制度範本 篇15

1、由項目部辦公室負責管理性文件的收發、傳閲、編制清單歸類保存，工程項目資料管理制度。

由項目技術負責人負責施工圖、技術核定單、變更通知單的收發，負責編制目錄，分發清單，所有施工圖的持有人應對圖紙的修改，變更及時標識。

2、所有文件資料由文件批准人決定發放範圍和份數，文件發放人應填寫《文件和資料發放登記表》，按發放範圍和數量發放文件，並做好編號及登記。

3、文件領用人在收到文件和資料時，應在文件發放的表格上登記簽字。

4、在發放過程中，文件使用部門應及時撤出作廢/失效文件。

5、當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應向文件發放部門辦理更換手續，交回破損文件，補發新文件、編號不變，文件發放部門應將原破損文件收回處理。

6、文件使用人文件丟失後，應向文件發放部門辦理補領手續，在補領申請時必須作出書面説明，文件發放部門在補發文件時應重新進行分發編號，並註明作廢。

7、在用有效文件控制清單

項目部辦公室負責編制管理性《有效文件控制清單》，項目工程部負責編制技術性《有效文件控制清單》，以識別和管理在用有效文件及現行修訂狀態。

8、文件和資料的更改

a、當文件和資料需要更改時，應由文件更改人或更改部門填寫《文件和資料更改申請表》，説明更改的理由依據和更改內容，如更改涉及其它部門時，應重新會審。

b、文件更改原則上應由原審批人審批，當原審批人不在或需指定其它人員審批時，則該人應得到相應的授權書和文件審批所需的有關背景資料，管理制度《工程項目資料管理制度》。

c、經更改審批的文件，由審批人填寫《文件和資料更改通知單》，併發至有關部門。

d、文件持有人根據《文件和資料更改通知單》的指令，直接在文件的相應處進行更改，但應確保內容的正確、清晰，並將《文件更改通知單》附於文件後或收回原文件，並做好發放登記。

e、文件更改後，文件更改部門應將更改內容審批件存檔備查。

f、文件更改應做好記錄和標識。

9、作廢的文件應加蓋“作蓋”印章，已作廢、失效的文件應在文件的使用場合中撤出。

10、文件和資料的保管

a、文件和資料持有人應妥善保管好所用的文件資料，防止丟失、損壞，若損壞丟失應向主管領導報告，批准後按二、5和二、6辦理。

b、文件資料的存檔按公司檔案管理辦法規定辦理。

c、文件管理人在調離崗位或存檔時，必須移交全部文件，並作好文件移交記錄。

11、文件和資料的使用控制

a、文件和資料需要時，由需要人填寫《文件和資料複印審批表》，應經主管部門或部門負責人批准，規定複印的份數、編號，發放應做好記錄和登記。

b、需要臨時借閲文件的人員應填寫《文件和資料借閲申請單》，經文件管理部門負責人批准後方可借閲，借閲後必須及時歸還，文件一般情況下不外借，如確需外借，需經主管領導批准。

施工項目的管理制度範本 篇16

為了加強施工現場消防保衞工作，預防火災和各類案件的發生，保證羣眾財產及職工生命安全，貫徹執行好<中華人民共和國消防法>和<中華人民共和國治安管理處罰條例>，把消防保衞工作落到實處。保證施工任務的全面完成，制定如下施工現場消防保衞管理制度:

1、施工現場建立健全消防，保衞組織結構，義務消防隊及應急組織和各崗位、各部位、各工種防火，治安崗位職責制。

2、現場設警衞室，配備足夠的護場巡邏警衞力量，並做好值班記錄。

3、施工現場嚴禁吸煙，吸煙請到吸煙處，任何人未經批准不得私自動用明火，現場有明顯的消防標誌、電氣焊工持證上崗，持有用火審批手續，有滅火設施和看火人員。

4、工地的易燃易爆及劇毒物品，嚴禁領退手續，油漆、稀料等按規定分開存放，並有專人負責管理。

5、重點部位嚴禁煙火，木工房(棚)內禁止吸煙及明火作業，內存木料最多不得超過三日的使用量，操作地點的易燃廢品(碎木料、刨花、鋸末等)，當日清到指定的安全地點。

6、施工現場配足滅火器及設施，專人保管，定期維修保養，持續靈敏有效(高層以上標準設消防豎管)嚴禁擅自挪用消防器材、設施，確保道路暢通無阻。

7、施工現場嚴禁酗酒滋事，打架鬥毆，男女混居，看黃嫖賭，盜竊公私財物等不良行為。

8、在生活區暫處證需要辦理審批手續，未經批准，任何人不得私自住宿或做臨設，嚴禁使用電爐、大燈泡等電熱器具和亂拉接電線等違章用點行為。

9、外部施工隊伍(新進場班組或未成建制的)及外來人員入場，需進行認真審查登記，註冊後辦理暫住等進場手續，嚴禁僱傭童工(五種人)等非法用工，經消防教育考核合格後上崗。

10、以上如有違法，根據治安管理處罰條例和項目<施工現場消防保衞管理實施細則>、<施工現場獎罰條例>、<生活區管理制度>有關條款處理。

施工項目的管理制度範本 篇17

一、所有部門的非工程採購需經過行政部，申請人需在實際採購前向行政部提交由申請人部門經理批准的非工程採購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統一採購。

二、經行政部採購的項目包括(不僅限於)下列採購項目:

1、公用事業及電話服務。

2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

5、廣告、印刷服務。

6、辦公保險。

7、與信息系統相關的軟硬件設備及服務。這裏的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備，如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等，網絡設備包括交換機、路由器、佈線系統、佈線設備等，以及在上述設備上運行的系統軟件，各種應用軟件，各種為建設信息系統而需進行外包的服務項目。此類用品的採購需先申報管理信息部提出採購建議，由行政部按建議具體實施採購。

三、當行政部所獲報價高於採購申請單上申請人所要求價格的5%，或大於人民幣100元，需在申請人部門主管重新加簽後，方可向供貨商簽發採購訂單。

四、所有采購訂單需由行政部發出，採購訂單應由行政部授權簽發。

五、採購訂單應依據採購申請，發給經審核的供應商。無採購申請，行政部不能發出訂單，採購訂單發出前，不得支付任何採購預付款。

六、所有收貨必須由獨立於採購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之後，否則收貨人員有權拒絕收貨。

七、庫管人員負責核實發票上的數量、金額是否和訂單一致，據此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、採購申請單、發票交給財務財務會計部作為付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤後，決定訂單有效性。