餐廳收銀的規章制度（通用9篇）

餐廳收銀的規章制度（通用9篇）

餐廳收銀的規章制度 篇1

收銀員上崗條件

1、具備良好的思想品質和職業道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業，能自覺維護東來順品牌。

2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。

3、在本單位工作滿一年，各方面表現良好，無違紀記錄。

4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優異。

5、具備良好的個人形象。

收銀員崗位職責

1、熟悉本崗位的工作流程，做到規範運作;

2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤;

3、做好開業前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行;

4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少企業風險。

5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。

7、管好用好發票，做到先結賬，後開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。

8、向財務交款前，需將現金、支票、信用卡分類彙總，與機打票核對相符，發現問題及時查找，避免損失。

收銀員培訓內容

1、 東來順集團企業規章制度;

2、 東來順集團收銀員崗位職責;

3、 東來順集團收銀員工作流程;

4、 識別假幣的各種方法;

5、 現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度;

6、 開據發票的規範要求及實際操作;

7、 東來順集團安全手冊及滅火器的使用;

8、 點菜寶系統基本原理，維護要點;

9、 收銀機、點鈔機、税控機上機操作。

收銀員工作流程

一、 開業前的準備工作：

1、與財務人員一道，將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險櫃中取出，由會計人員複核。

2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。

3、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。

4、檢查税控機是否正常，發現問題及時解決。

5、搞好收銀台的衞生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。

二、進入工作狀態：

1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;

2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務員交給顧客，便於顧客核對。

3、按結帳單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑑、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

4顧客要求開發票時，由收銀員使用税控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結帳單合計金額輸入餐費金額，打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。

三、向會計室交款：

1、收銀員向會計室交款前需要按現金、轉賬、信用卡等類別分類打印出彙總小票，將收到的現金、支票、信用卡小票分別打出彙總金額，與彙總小票分別進行核對(注意清點現金時應扣除備用金)。

2、票、款核對相符後，收銀員要分別填制“現金交款彙總表”、“轉賬交款彙總表”和“信用卡交款彙總表”，收銀員在表上簽字後將票、款交到會計室。

3、收銀員將票、款交到會計室，由會計分類進行核對，核對相符後由會計在“收款登記簿”上登記相關內容，經雙方確認後由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。

4、晚餐結業後，需將錢款、備用金、票據交存到財務指定的保險櫃中，將保險櫃鎖好、亂碼，以備第二天財務人員進行核對。本資料權屬文祕資源網，放上鼠標按照提示查看文祕寫作網更多資料

收銀員交～時，～人也要辦理好以上交款手續，給～的收銀員只留下備用金，由～的收銀員到財務室兑換零錢。

餐廳收銀的規章制度 篇2

第一條、按時上班打卡、穿戴整潔、檢查個人儀容儀表、做好崗前準備工作。

第二條、收銀員在收款過程中應當做到快、準、不漏收、不多收等，並且要對各種鈔票都要進行驗鈔操作，防止收到假錢。

第三條、為了安全起見，收銀員規章制度中還明確指出不得攜帶私人款項上崗

第四條、每日收入現金，必須切實執行“長繳短補“的規定，不得以長補短，發現長款或短款，須如實向上級彙報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，並在班前班後準備足夠零鈔

第五條、嚴禁收銀員私自挪用公款，如果違反者不但扣除當月獎金而且會給予經濟處罰。若金額巨大將移交公安機關處理。

第六條、當接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理核對資料。

第七條、所有從事收銀員工作崗位的人員需要愛護和妥善保管收銀各種相關設備，並且做好保養與清潔工作

第八條、積極的去完成上級所分配的其他工作任務，在遇到突發情況應向經理通知，以及時處理。

第九條、收銀沒有對任何現金款項免零或打折簽單的權限。

第十條、收銀在處理簽單時必須保證客人將以下要素填寫完畢：1、真實姓名2、工作單位3、電話號碼4、簽單的大寫金額

第十一條、授權人簽字、收銀員處理免單時必須保證客人將以下要素、1免單理由2、授權人簽字3、老闆簽字、收銀員處理免零時必須有經理或以上管理人員授權簽字，方可生效。

第十二條、收銀在處理打折時，見卡打折，打折時必須拓號並請持卡人簽字，簽字內容必須是本持卡人的真實姓名(全名)。

第十三條、上崗時間內不得以任何理由擅自離崗或脱崗，除當班管理人員特同意情況除外。

第十四條、營業時間內任何人不得進入收銀工作台。如有其他工作人員強行進入，收銀員未進行驅逐。並追究當班員工責任。

第十五條、當班營業結束時，認真核對報表與實收數是否一致，做好交班工作，認真填寫交款清單，錢款與清單一致，與財務人員交接時必需雙方簽名。

第十六條、收銀員離開時應清理工作台面衞生、檢查各項設備、關閉電源、鎖好門窗。

餐廳收銀的規章制度 篇3

(一)班前準備工作

1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，並編報考勤表。

2、清點上一班轉來的週轉金，各種資料齊全後，在登記簿上簽字辦理轉交手續。

3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回;下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續。推薦：規章制度

4、閲讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

(二)原始單據的使用：

1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費後，開出此單據，第一聯留存;第二聯交給客人;第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單裏。(注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途100元，國際長途 1000元)。

2、雜項收費單：此單據共兩聯，用於客人在賓館內無原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。開出此單據時，需要註明收費名稱及收取日期，並請客人簽字。第一聯留存;第二聯放在客人的帳單裏。(注：此單據必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發票並寫明客人交費的項目、起始日期，將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。

3、發票：當客人結清有關費用時，需將發票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發票之第三聯，則需統一保存在會議帳單內)。

4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結帳單放在一起，投入保險櫃中;第二類收銀員本班次退款大於收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次單班結帳單與剩餘備用金一起轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。

5、結帳單：

(1)客人結帳時，打印出“彙總帳單”，請客人簽字後與客人帳單放在一起保存。

(2)當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾裏，以供當日夜審審核。

6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)後負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名後認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對於預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期;支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效)。

7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。

(三)、配合計算機操作時的規定接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準計算機房態，由當班領班抽查。

如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。

1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限)，特別對於長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。

2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。

3、收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單，並分別放入帳夾內。

4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字後調整計算機。

5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續;首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實;對於連續三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衞部進行封門處理。

(四)、發票、兑換水單作廢帳單的管理

1、發票管理

1)每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得他人代領和代核銷。領用發票第一本使用完後，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背後的發票檢查記錄欄內，以此類推。

2)填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中，要簽上姓名的全稱)，客人消費單要附在發票副聯的後面。

3)核銷發票時，如發現發票副聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號時，經管人除要附上書面説明，還要承擔由此而產生的一切經濟損失;

4)丟失發票要及時以書面形式上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費用由經管人負責。

2、兑換水單管理

1)兑換水單由本人領用和保管，用完45套後，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。

2)根據客人要求兑換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，並請客人簽名，註明外幣編號，寫明房號和證件號碼;水單不得塗改，兑換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兑換水單的視同套換外幣處理。

3)作廢的水單必須一式三聯註明作廢，並由領班以上證實簽名並上交出納處核銷。

3、作廢帳單管理

1)收銀員當班結束時，對於經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，註明作廢原因。

2)如事後發現有差錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。

(五)、現金、信用卡、支票的收受程序

1、現金

1)收現金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被塗劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民幣外，其他幣別硬幣不接受;

2)除兑換台幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表範圍內的外幣。

2、信用卡

1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用範圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受範圍內的信用卡一律拒收)。

2)客人結算時，將消費金額填入籤購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤後，撕下持卡人存根聯，隨同帳單交客人。

3)代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在籤購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權後，在籤購單邊緣註明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4)信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5)籤購金額如超過授權金額10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

3、支票

1)收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期)，填上“_賓館”的收銀人名稱，其他項目均按規定填入(避免遺失被盜用)。

2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。

3)小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防塗改;

4)漢字大寫金額數字;一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字;大寫金額數字到元或角為止，在“元”或“角”字之後應寫“整”或“正”字;大寫金額數字有分的，分字後面不寫“整”字、大小寫金額不得塗改，印鑑不可重複，一經塗改，該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。

5)收取支票時，應檢查是否有開户行帳號和名稱，印鑑完整清晰，一般印鑑是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑑相符，並留下聯繫人姓名和聯繫電話;本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現問題時，由擔保人承擔一切責任。

(六)、下班前現金及未使用收據交接程序

前廳收銀員結帳工作完畢後，將所收的現金，在現金袋上分別填寫，然後將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，並在現金收入交接記錄簿上簽字，辦理現金交接手續，並在接班人的監督下將現金袋放入保險櫃中;當交班人下班時，由接班人一一清點現金口袋，核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤後在轉交人姓名欄內簽字。A，B，C，D班依次類推，手續不變，直到第二天總出納清點前為止。

(七)、客房訂金處理程序

賓館對於已籤合同的長住户，根據合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住户房租費用。根據權責發生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現在客房帳上;當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。

(八)、外幣兑換工作程序

1、兑換週轉金出入庫程序

根據賓館與銀行簽訂代兑換外幣業務協議內容規定。銀行地區分行向賓館提供一定數量的兑換週轉金，由兑換領班專人管理，單設保險櫃，並建立嚴格出入庫手續，確保外幣兑換工作的順利進行。外幣兑換週轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續齊全，準確無誤。

2、兑換前準備工作程序

1)收銀員每天早上要按時收聽並錄音中國銀行公佈的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。

2)領用當天所使用的兑換水單，檢查是否連號，是否有短號現象，並辦理領用手續。

3)領用並配備大小面值的兑換週轉金，辦理出庫手續。

3、外幣兑換及承付現金程序

1)問候：先生/小姐/女士，您好!請問您換錢嗎?

2)當客人兑換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。

3)經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兑換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查後，由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價，核算成外匯人民幣轉交複核員，經複核員再次審核無誤後，即可承付現金交經辦人。經辦人接現金後，複核承付現金是否正確，無誤後連同水單一起呈交客人。

4)問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。

4、外幣兑換營業日報表的編制程序

當一筆兑換業務完畢時，由複核員將水單號碼，兑換外幣種類及金額分別填寫在兑換營業日報上，編表要求是：

1)按照水單順序號碼一一填寫;

2)外幣現金、支票分別填寫;

3)每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等於兑換外匯人民幣金額。

5、兑換員下班前，外幣及週轉金交接程序：

1)外幣交接程序：兑換營業日報表編制完畢後，兑換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好，並在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內，待第二天領班查處、清點、彙總。

2)兑換週轉金的交接程序：當A班下班後將兑換週轉金餘額清點好轉交給B班兑換員，並辦理交接簽字手續。當B班工作結束時，將兑換週轉金餘額清點好裝入現金袋內，袋內現金應與現金袋上記錄及兑換營業日報表週轉金餘額一致，與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。

(九)、超定額客房掛帳催款程序

按照賓館規定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。催款程序為：

1、打印一份超定額客房掛帳清單。

2、在明細清單上註明客人離店日期。

3、取消長住户超定額掛帳，待月結帳一次發單催款。

4、對持信用卡的客人，如費用發生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯繫要授權號碼，此客人不列為發單催款之內。

5、編制賓客欠款明細表，轉交前廳部經理查閲賓客欠款表，前廳經理根據客人的情況，決定實際發單催款名單。由收銀主管簽發催款通知書，如果客人仍不付款，則由財務經理簽發催款通知書。

(十)、客人保險箱使用程序

首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經前廳收銀員檢查無誤後，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內，待客人把錢、物放入保險箱之後，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時，要在登記卡背後欄內逐項登記，登記內容：開箱時間、房間號碼、客人簽字等。客人簽字要與登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時，立即註銷登記卡。

餐廳收銀的規章制度 篇4

1、當客人到棋牌室打牌消費，收銀員接到服務員的傳遞信息後，開出收費結算單，註明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，並在登記表中做好記錄。

2、客人在打牌過程中，發生其它消費，由服務員開出酒水單，註明客人的消費項目、應收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結算單一起與客人結算。推薦：規章制度

3、客人結帳時，收銀員要在結算單上註明截止時間，客人消費應收款項，與客人結帳後，在登記表中做好登記記錄。

4、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，部門經理代替接待的，由部門經理在接待單上簽名，並註明接待內容;部門經理在第二天將手續補齊後，交財務審計處審查，如不補辦手續，將視同本人消費，並在其當月工資中扣除;如總經理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，並於二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。

5、在使用結算單和酒水單的過程中，單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規定執行。切記每次結帳時，都要憑結算單才能與客人結帳。

6、當班營業結束後，填寫營業繳款憑證，按規定辦理交款交單。

餐廳收銀的規章制度 篇5

一、收銀管理制度

1、嚴禁總枱、吧枱人員工作期間擅自離崗、脱崗，如有違反者，查明原因，給予經濟處罰。

2、收銀員、輸單員因工作業務不熟練，導致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業帶來經濟損失者，將處以20元以上罰款(經濟損失按價賠償)。

3、工作期間，嚴禁總枱、吧枱人員攜帶大量現金(不允許超過10元/人)，特殊情況需請示經理，未經請示，一經查處超出規定額度，超額部分一律沒收上交財務，並追究當事人責任給予罰款。

4、實行帳錢分離，不許一人即管帳又管錢，不許自作主張少收客人的現金，出現挪用公款、私自外借(老闆允許方可)、貪污錢財，視情節輕重給予罰款、開除或送司法機關處理。

5、輸單員漏輸單據或輸錯消費項目均按經濟損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據現象，給予勸退處理。

6、輸單員如漏輸或輸錯單據處以5元/次罰款。

7、保守公司商業祕密，不能私自向外界提供或泄露公司的財務信息，堅持原則，愛崗敬業。

8、客人結帳時實行“唱收唱付”制，正確識別。如誤收由收銀全額賠償。

9、收銀台發票管理，要嚴格執行公司規定的發放登記程序，儘量壓縮發票使用量，嚴禁私開、私售發票，一經查處，給予重罰。

10、禁止一切閒雜人員進入總枱、吧枱(經理、財務人員除外),違者給予10元/次罰款。

二、收銀的工作範圍及職責

1、負責場內客人消費款的正常核算及收取。

2、有效的節約發票的使用量。

3、對當天營業款的核算、製表及上交。

三、收銀的工作細則

1、參加會議，儀容儀表標準到位。遵守公司規章制度，佩帶公司指定物品。

2、接待客人語氣親切，如遇客人詢問。耐心聽取併合理解決。禮儀動作標準 禮貌用語規範。

3、收銀台工作區域清潔整理乾淨物品擺放整齊 包括周邊環境。無關人員不得進入收款台。

4、客人結帳時實行“唱收唱付”制，正確識別。如誤收由收銀全額賠償。

5、結算單的正確操作和注意事項。

6、離開崗位必須和當班同事交接後才可離開 不可擅自離崗 且離去後速去速回。

7、公開各類活動的協助 推廣和正確操作。

8、熟記包房各時段分鐘價格 公開各類活動的配合。

9、收銀POS機(刷卡機)的操作和清潔維護。

10、收銀台各類物品的盤存 耗料物品的領用 發放 登記 盤存 交接。

11、對講機的使用和與其它部門配合。

12、各類表格的正確操作 填寫 核對。

13、交接班注意事項

(1)班別之間交接要清楚 房間數與消費確認單要核對好

(2)預買單的交接

(3)有歡唱券的交接

(4)有會員卡房間的交接

(5)盤存物品交接

(6)特殊情況的交接並做好提醒工作

14、每日收銀工作終了，必須及時打印交班明細表和交班存單，然後馬上清點收銀庫況，清點過程中一點要認真仔細;點核現金實際庫存，數量是否一致;當班收銀現金、票據不得停留挪用，金額合計並立即上交財務部門。

15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.

16、備足零鈔，領取備用金。

餐廳收銀的規章制度 篇6

收銀員上崗條件

1、具備良好的思想品質和職業道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業，能自覺維護凱亞品牌。

2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。

3、在本單位工作滿一年，各方面表現良好，無違紀記錄。

4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優異。

5、具備良好的個人形象。

收銀員崗位職責

1、熟悉本崗位的工作流程，做到規範運作;

2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤;

3、做好開業前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行;

4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少酒店風險。

5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。

7、管好用好發票，做到先結賬，後開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。

8、向財務交款前，需將現金、支票、信用卡分類彙總，與機打票核對相符，發現問題及時查找，避免損失。

收銀員培訓內容

1、凱亞後宮商務會所規章制度;

2、凱亞後宮商務會所收銀員崗位職責;

3、凱亞後宮商務會所收銀員工作流程;

4、識別假幣的各種方法;

5、現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度;

6、開據發票的規範要求及實際操作;

7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;

8、點菜寶系統基本原理，維護要點;

9、收銀機、點鈔機、税控機上機操作。

收銀員工作流程

一、開業前的準備工作：

1、與財務人員一道，將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險櫃中取出，由會計人員複核。

2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。

3、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。

4、檢查税控機是否正常，發現問題及時解決。

5、搞好收銀台的衞生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。

二、進入工作狀態：

1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;

2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務員交給顧客，便於顧客核對。

3、按結帳單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑑、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

4顧客要求開發票時，由收銀員使用税控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結帳單合計金額輸入餐費金額，打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人籤確認。

三、向會計室交款：

1、收銀員向會計室交款前需要按現金、轉賬、信用卡等類別分類打印出彙總小票，將收到的現金、支票、信用卡小票分別打出彙總金額，與彙總小票分別進行核對(注意清點現金時應扣除備用金)。

2、票、款核對相符後，收銀員要分別填制“現金交款彙總表”、“轉賬交款彙總表”和“信用卡交款彙總表”，收銀員在表上籤後將票、款交到會計室。

3、收銀員將票、款交到會計室，由會計分類進行核對，核對相符後由會計在“收款登記簿”上登記相關內容，經雙方確認後由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下籤。

4、晚餐結業後，需將錢款、備用金、票據交存到財務指定的保險櫃中，將保險櫃鎖好、亂碼，以備第二天財務人員進行核對。本資料權屬文祕資源網，放上鼠標按照提示查看文祕寫作網更多資料。

收銀員交接班時，交班人也要辦理好以上交款手續，給接班的收銀員只留下備用金，由接班的收銀員到財務室兑換零錢。

收銀員規章制度篇4

一、 關於收銀員考勤管理規定。

1.收銀員(正常班)須每天早上8：00之前進行考勤， 否則記為遲到，除休班、請假人員，全員參加晨會，下班考勤時間為週一至週五17：40之後，週六至週日18：10 之後(冬季提前半小時) ，否則記為早退。員工每月無故遲到、早退一次，罰款10元;遲到、早退二次，罰款20元; 遲到、早退三次，罰款100元;超過三次的根據情況進行 嚴重處理。2.收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單，按 部門領導審批順序簽字，遞交辦公室。對沒有請假申請單 請假、 休假的員工， 一律記為曠工(特殊情況需開具證明)。 3.休假半天考勤時間： 上午休假：簽到13：00;下午休假：簽退：11：30

二、 關於收銀員儀容儀表的相關規定。

1. 上班期間必須統一着工裝， 統一佩戴工牌， 杜絕穿休閒褲、 緊身褲及帶有裝飾物的褲子。 2.上班期間統一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運動鞋及露腳趾的鞋。 3. 員工需淡粧上崗，長髮需紮起來，禁止披肩散發、化怪異 粧、梳怪異髮型及頭髮染怪異顏色。4. 收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內牀及沙發上。

三、 關於收銀員崗位職責的規定。

1. 收銀台內衞生要乾淨、整潔，無關物品不放臵收銀台。

2. 接待顧客要做到四點：主動、熱情、耐心和周到，熟知商 場平面分佈圖、各展廳位臵及銷售品牌，以便於更好的為顧客服務，回答顧客諮詢，收銀員不得以任何理由與顧客 發生爭執。

3. 工作認真細緻，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力， 收款時要唱收唱付，快速、準確收取貨款、錄入展廳及顧客信息，規範操作，當顧客刷卡支付貨款時，刷卡成功後 必須親自把卡交至顧客手中。

4. 工作中暫離崗位時，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀台 上放臵“暫停服務，敬請見諒”的告示牌。

5. 不得向無關人員和外界泄露公司營業收入情況及有關數 據，非工作人員不得進入收銀台。

6. 下班做好結賬工作，記錄貨款明細，收好備用金、公章及 pos機，關閉電源後離開收銀台。

四、 關於收銀員休班、樓層定崗的規定。

1.一期收銀員休息兩人(中廳三樓除外) 。 定崗樓層：一樓、三樓、四樓或一樓、三樓、五樓

2.二期收銀員休息一人。 定崗樓層：一樓、三樓

3.如遇特殊情況，再臨時調動收銀員替班到崗。

五、 關於收銀員到崗交接班的規定。

1.收銀員交接班時，當班遺留問題相互轉達，貨款和週轉 備用金要當面盤點清楚，做到賬實相符，不得以任何藉口借 給任何人或私自挪用。

2.收銀員中午替崗期間所收貨款進賬後需在打印的收銀 單上簽字，至少一式兩聯(第一聯、每三聯) ，為必免出現展廳錯進、貨款金額漏收等情況，明確收銀員責任。

3.收銀員休班期間的早會內容，由替班人員傳遞。

六、 屬於收銀員違紀行為的相關規定。

1. 上班時串崗、扎堆聊天;

2. 長時間接打私人電話;

3. 對顧客不禮貌，接待顧客生硬、頂撞、推卸責任;

4. 未履行崗位職責，給公司造成輕微損失;

5. 未經公司領導批准終止工作、擅自脱離崗位;

6. 工作期間睡覺、上網、看電影等;

7. 工作態度惡劣、侮辱他人;

8. 因服務態度不好導致顧客向公司投訴;

9. 私自索取他人禮物或回扣;

10. 泄露營業收入及財務機密。

餐廳收銀的規章制度 篇7

1、前台收銀員是公司接待客人的一個重要窗口，應自行規範，努力提高自身素質，增強工作效率。

2、前台收銀員上班時間為10：00——22：00 。前台收銀員不上班時應委託其他人員代職，違者罰款10元。

3、前台收銀員上班時必須衣着整潔大方、化淡粧、説普通話。違者罰款5元。

4、前台收銀員負責接聽客户諮詢電話。接電話時要使用禮貌用語：“您好，美容!”説話時語氣要平和，聲音要甜美。違者罰款10元。

5、前台電話由前台收銀員負責管理，不得打私人電話(公司其他人員一律不允許在前台打電話)，接聽電話每次不得超過3分鐘。違者每次罰款10元。

6、前台收銀員負責管理店內音像放映工作，其他人員不得私自動用公司音像設備，違者罰款10元。店內光盤丟失，每張罰款10元。

7、前台收銀員未經主管部門允許不得私自離開工作崗位，違者罰款5元。

8、前台收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對待客人要熱情，説話語氣要平和，違者罰款5元。

9、前台收銀員不得私自給客人打折;如髮型師給客人打折，前台收銀員應和店長進行核對，否則按私自打折處理，並罰款50元。

10、前台收銀員應搞好前台衞生工作，保持前台衞生、整潔無異味，違者罰款5元。

11、前台收銀員應按時將所產生的收據、發票、票據上報公司，及時進行對帳，不虛報不謊報，違者視情節罰款10—200元。

12、前台收銀員不得挪用公款，否則後果自負。情節嚴重者公司將上報給公安部門處理。

13、前台收銀員負責協助會計開展財務方面相關工作。

14、前台收銀員應完成上級主管臨時交給的任務。

15、前台收銀員應做好各類帳目的記錄工作，確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳，所缺款項應由前台收銀員自行補上，違者除補齊所缺款項外另罰款50元。如有多帳，應將多餘部分在帳本上做好記錄，並上報會計查清原由，違者罰款20元。

16、關於前台收銀員使用軟件的相關制度：

(1)前台收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統。

(2)前台收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。

(3)客户做完護理或購買產品時，為準確記錄客户消費時間，前台收銀必須在結帳時及時將單據錄入系統;如漏輸或有意拖延時間，一經發現，罰款10元/每單據。

(4)如遇軟件操作問題，請及時與公司系統管理員或者軟件供應商聯繫尋求幫助;前台收銀如不清楚美容師開單項目，請主動詢問，美容師有義務積極配合。

(5)單據錄入過程中，錯誤單據一天最多不得超過3次，以後每錯一次罰款5元。

(6)前台收銀的數據關係直接到員工工資的計算，請務必輸入服務項目或者產品銷售的員工編號，否則按第5條處理。

(7)前台收銀員每天完成自己工作後，必須嚴格核對，確保電腦帳與現金帳的正確性;後期如涉及美容師業績相關數據統計有問題，前台收銀付有完全責任。

17、前台收銀員應將所收現金妥善保管，做好交接工作。

餐廳收銀的規章制度 篇8

1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對於違反財經紀律和財務制度的要敢於制止和揭發，起到有效的監督作用。

2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對於各種鈔票必須驗明真偽。

3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行"長繳短補"的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級彙報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，並在班前班後準備足夠零鈔。

4、不得將公款挪作私用。

6、每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，並做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本店營業收入情況資料及數據。

7、認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，並在"收點交款袋報告"上簽名。

8、愛護及正確使用各種機械設備(如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等)，並做好清潔保養工作。

9、做好交接班前、後的收款崗內外衞生，保持桌面的整齊、乾淨。

10、以員工手冊為準繩，自覺遵守店的一切規章制度。

11、積極參加培訓。

12、嚴格按照規定穿着工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。

13、積極完成上級分配的其他工作。

餐廳收銀的規章制度 篇9

收銀員管理制度

(一)吧枱人員的任用採取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦“吧枱業務培訓班”，經培訓考核確定上崗資格，然後經人力資源部決定上崗資格。

(二)在崗人員未通過考核需調離吧枱時，必須服從分配。下崗的吧枱員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。

(三)吧枱人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衞生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。

(四)為了加強內部控制，吧枱人員的休班在徵得酒店的批准後，必須通知財務部進行交接，交接完畢並無問題後方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。

業務規定

(一)單據的使用規定

1.吧枱領用結算單時，必須辦理登記手續，妥善保管。

2.結算單在使用時必須聯號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。

3.結算單因故作廢時，必須註明原因，由現場主管以上管理人員簽字，然後將作廢兩聯單一併上繳財務，違者罰款10元/次。

4.所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得塗改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。

5.根據結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值台服務生的簽名，以便責任到人;客人要求結賬時，服務生必須持結算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。

(二)樓層之間的轉單

1.現金不轉賬，在該樓層直接結算。

2.支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤後收下，並按規定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯，把全部資料彙總後，由服務生轉往其他樓層(不開發票)。接收方收銀員簽字後由服務生將其中一聯返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發生的退票，應由轉交方負責。

3.收受支票要進行全面審查，現金支票不得受理。

(三)掛賬管理

1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧枱員根據合同內容，對掛賬人核實無誤後，由掛賬人簽字並做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的，必須經合同當事人同意方可掛賬。

2.關係單位或關係人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經理(營銷經理)以上管理人員同意並簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，並由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。

3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧枱人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業結束時所造成的一切欠款

形式都屬此列。出現類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，並在當事人工資中扣除。

吧枱的管理規定

1.吧枱內、吧枱倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。

2.吧枱內及吧枱倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧枱員5元/次，當事人5元/次。

3.吧枱商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須徵得董事長同意)。

4.商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧枱內時間過長或保管不當造成的變質、黴爛，責任自負。

5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫後商品發生的短缺、毀損，責任自負。

6.客人剩餘的酒水不帶走需寄存的，由值台服務生交給吧枱建賬管理，並由主管人員簽字，客人再次消費時，由值台服務生領出並簽字。

7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由於不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。

8.營業結束後，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

9.收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實彙報，否則從嚴處理。

10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。