崗位責任制度（精選3篇）

崗位責任制度 篇1

辦公室主任職責：

1 負責公司辦公室對內、對外發函、申請、通知等文件的起草;

2 負責安排公司日常後勤工作，包括車輛、綠化、環境衞生、會務、接待、辦公用品等，為各部門做好服務工作;

3 協助公司各種管理規章制度的建立、修訂及執行監督;配合公司進行企業文化的建立 4 協助建立公司行政辦公費用的預算並控制行政辦公費用在預算內執行;

5 辦理本單位人員的招聘錄用、培訓教育、績效考核、晉級晉職、薪資福利、各類保險、統計報表等事項的具體事宜。

6 作好領導的參謀，及時為公司領導提供信息和建設性意見;

7 督促有關部門及時完成公司各項工作，並將監督情況及時反饋給領導; 8 負責公司對外聯繫、宣傳工作;

9 負責本部門員工的評估與考核;

10 完成領導交辦的任務。

辦公室文祕：

1 在辦公室主任領導下做好辦公室日常行政事務及文祕工作。

2 負責各種文件的起草、裝訂及傳遞工作;及時處理上級文件的簽收、傳遞、催辦;做好文件的回收、清退、銷燬工作;做好文祕檔案收集管理及保密工作。

3 做好各種會議的記錄及會務工作。

4 做好單位印章管理，按規定開具介紹信。

5做好來訪接待工作。

6做好聯網微機管理工作，每天定時開機接收文件;做好信息收集及報送工作。 7負責本單位辦公用品的採購和供應工作。

8完成領導交辦的其它任務和各種應急事務的處理。

門衞：

1 嚴格遵守上、下班時間。白班一人，夜班一人輪流值守。

2 嚴格執行公司員工進出廠制度，堅持原則，一視同仁，按制度辦事。

3 來訪客人到公司聯繫工作業務時，門衞語氣要和善，態度要積極。並與辦公室聯繫登記後，方可進入，私人會客辦好登記手續。

4 上班時集中精力，不幹私活，不喝酒，不打瞌睡，不參與娛樂活動，更不能把門衞室當作娛樂場所。

5 物資出公司與庫管聯繫後方可放行，並檢查物、證是否相符。

6 外來車輛出公司必須檢查無疑後方可放行，發現出進廠中可疑人員，應及時查問，並立即報告公司辦公室處理。

7 夜間必須加強巡查，發現廠區內電、水、門窗、消防設施等不關閉或不安全情況，應及時採取補救措施，情況緊急時告知值班領導，並於次日報告辦公室查處。

8 熟悉公司治安環境情況，熟練掌握使用治安、消防報警電話和消防設備。

9 忠於職守，並做到語言文明、禮貌待人，不借故刁難，不以職謀私。

10搞好值班室、辦公樓廁所及辦公樓前場地、廠區道路的環境衞生。

生產部部長：

1 負責主持本部的全面工作，組織並督促部門人員全面完成本部職責範圍內的各項工作任務。

2 貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與市場、計劃、財務、質量等部門的工作聯繫，加強與有關部門的協作配合工作。

3 負責組織生產、設備、安全檢查、環保、生產統計等管理制度的擬訂、修改、檢查、監督、控制及實施執行。

4 負責組織編制年、季、月度生產作業、設備維修、安全環保計劃。定期組織召開公司月度生產計劃排產會，及時組織實施、檢查、協調、考核。

5 負責牽頭召開公司每週一次調度會，與市場部門密切配合，確保產品合同的履行，力爭公司生產任務全面、超額完成。

6 配合技術開發部參加技術管理標準、生產工藝流程、新產品開發方案審定工作，及時安排、組織試生產，不斷提高公司產品的市場競爭力。

7 負責抓安全生產、現場管理、勞動防護、環境保護專項工作。

8 負責做好生產統計核算基礎管理工作。重視生產用原始記錄、台賬、報表管理工作，及時編制上報年、季、月度生產、設備等有關統計報表。

9 負責做好生產設備、計量器具維護檢修工作，合理安排設備檢修時間。

10 強化調度管理。科學地平衡綜合生產能力，合理安排生產作業時間，平衡用電、節約能源、節約產品製造費用、降低生產成本;

11 負責組織生產調度員、統計員、計劃員、設備管理員、安全員及車間級管理人員的業務指導和培訓工作，並對其工作定期檢查、考核和評比。

12 負責組織擬定本部門工作目標、工作計劃、並及時組織實施、指導、協調、檢查、監督及控制。

13.按時完成公司領導交辦的其他工作任務。

生產部工藝師： 1 負責產品工藝技術規程的編制，修改和督導執行，負責崗位操作法的審核、制定和督導執行

2 負責工藝技術資料的收集、整理和建檔

3 負責同行業間的工藝技術交流;

4負責廠控工藝指標的下達、修改、審核、審定

5 負責生產工藝方案的審核、審定

6負責產品的消耗定額、能耗定額計劃的編制、審核、審定

7負責生產操作中重大和一般工藝事故的日常管理;

8協助有關部門做好職工的技術培訓工作

9 負責合理化建議的徵集、審核工作

10對生產過程中出現的工藝技術問題，負責分析並提出解決方案 11 負責完成領導交辦的其它任務

生產部庫管員： 1 負責出、入庫物資質量和數量的檢驗核準工作。 2、 負責對出、入庫物資按規定程序和要求當即辦理出庫、入庫手續、不準對出、入庫物資打“白條”。

3 負責倉庫物資登記、統計工作，做到賬物相符，物卡相符。

4 按現場管理標準要求，負責庫存物資分類、分區存放，對碼整齊，建立標識，便於存取和清點。

5 負責庫存物資防雨、防潮、防腐、防火、防盜工作，對庫存物資因保管不善造成的損失承擔責任。

6 倉庫物資未經主管領導同意，一律不得擅自借出，總成物資一律不準拆件零發，特殊情況需經廠長批准。

7 負責倉庫物資的定期盤點和經常性盤點工作，發現物資盈虧立即向主管領導書面報告。 8 負責倉庫區域環境衞生、庫房衞生及庫存物資的衞生清整工作。

9 掌握各類物資存儲的技術標準，性能要求和相對應的存儲常識，減少庫存物資自然損失和存儲不當損失，降低倉儲成本。

10 完成領導交辦的臨時工作任務。

質量技術部部長：

1 在廠長的領導下，負責本廠質量、技術的全面管理工作。

2 編制、修定質量、技術的管理制度、標準與措施，簽發工藝管理制度和獎懲條例;並負責貫徹、執行。

3 制定本廠質量管理目標與計劃，確定產品設計方案並實施。

4 負責材料採購入庫的檢驗檢測，杜絕不合格品的入庫。

5 負責員工質量技能的教育、培訓與指導工作。

6 負責本廠質量技術的現場檢查。對重點質量問題，加強監管。

7 負責生產現場不合格品的統計、處置工作。

8負責產品質量的評定。組織開展全面的質量大檢查活動，提高員工質量意識。

9 負責產品質量跟蹤管理工作，及時改進質量技術水平。逐步建立穩定有效的質量保證體系，全面提升質量管理水平。

10 負責領導技術人員積極引進、研發新工藝、新設備、新技術。

11 負責新工藝、新技術、新設備的分析與審核，參與研究與試驗;組織相關文件的編制工作。並決定新工藝、新技術、新設備的生產使用。

12 負責督促新工藝、新技術、新設備的執行情況，及時幫助車間解決相關技術問題。 質量技術部設計師：

1負責貫徹國家《產品質量法》、《計量法》等有關法律、法規，質量評定、驗收標準的規定。 2負責協助車間生產主管、管理人員、生產(施工)作業人員抓好產品(工程)質量管理，對項目產品(工程)質量進行監督和檢查，並對產品(工程)質量負責。

3負責跟蹤驗證不合格品的處置情況。

4參與本廠、甲方或業主、監理、政府監管部門或質量監督站等有關部門組織的質量檢查活動，並負責聯絡員工作。

2.1.5參與項目產品(工程)竣工資料的整理和歸檔工作。

5按時填寫、上報各種質量信息報表，處理、彙報各種質量事故。

2.1.7負責與顧客及監檢部門聯繫，建立正常有益的監檢關係。

2.1.8參與本廠的質量管理體系的有效運行，參與本單位的ISO9001質量貫標活動。

6按質量要求對產品進行檢驗。

7每月按時填寫、上報各種質量信息報表，處理、彙報各種質量事故。

8完成領導交辦臨時任務。

設備部部長職責：

1 在公司生產副總的長領導下負責公司生產設備管理工作。積極完成公司領導下達的各項生產任務和其它臨時性工作。

2 配合生產設備部部長抓好日常管理工作。作好本部門人員的思想工作。調動部門各崗位人員的工作積極性。監督、檢查本部門各崗位人員的工作情況，保障本部人員盡心盡職完成本職工作。

3 配合生產設備部部長完成公司車輛、機械設備維修、保養及安全教育工作。保障各機械的完好率及利用率。對所有車輛、機械設備定期進行安全檢查，保證生產安全。

4 配合生產設備部部長完成公司車輛租賃工作，並建立租賃台帳。保障公司在不同季度公司車輛的需求。在本部門領導不在的情況下，有權臨時租用車輛，保持生產的正常運行。 5 配合生產設備部部長完成車輛設備及其它配件的定貨合同。並建檔登記，對所購產品及時登記入帳。對定貨產品進行性價比較，使所購產品價格合理，質量保證。做到物美價廉。 6 配合生產設備部部長完成車輛配件、機械配件控制工作及考核鑑定。鑑定配件是否屬正常磨損更換及人為損壞等情況。做好舊件回收再利用工作。並對所有車輛配件更換情況建檔登記。

7 抓好操作班的管理工作。掌握操作技能。控制好生產商砼質量、坍落度等及生產效率，保證生產任務的順利完成。

8 負責生產區衞生的監督工作。保證生產區整潔、乾淨。

9 對於公司基礎建設規劃部分，要及時配合生產設備部部長組織實施施工。

10 有權對本部門各崗位人員進行獎勵、處罰。

11 完成上級交給的其它。

設備部維修技師職責：

1 維修人員必須服從調度，按時保質保量完成各項設備維修任務。

2 負責檢查車間設備正常運行，以及本公司水、電、氣日常檢修工作。

3 嚴格遵守維修操作規程，做到安全生產。

4 車間維修預防為主，經常巡迴檢查車間設備運行情況。

5 維修時做好維修記錄，維修結束後，應及時按規定清場。

6 積極參與車間技術改造項目的安裝、調試，應具備對車間運行中的設備出現突發性故障進行及時檢修的的能力。

7 維修人員做好本職工作，認真保養好負責的設備、工具，設備完好率應在95%以上，加強學習，提高自身的業務水平。

安全管理員職責： 1 貫徹執行國家及公司的安全生產方針政策，認真執 行上級安全生產的指示和規定，並檢查督促落實執行情況， 做好公司的安全生產管理工作。

2 經常檢查安全生產責任制的執行情況，發現失職和 違章行為及時糾正。

3 自覺學習業務知識，指導並督促檢查部室和班組安 全學習活動，按計劃組織反事故演練。

4 負責審批檢修施工中的安全作業票，落實安全措施， 對動火、進入受限空間作業等作業環節進行安全把關，及時 制止各種違章行為。

5 抓好公司的安全裝備、滅火器材、防護器材和急救 器具、報警系統的管理。掌握公司隱患情況，提出治理方案 並督促檢查落實。

6抓好員工安全思想和安全技術知識教育，對新入廠 員工和外來人員進行公司級安全教育，組織對部門及班組安 全員的安全技術培訓和考核。

7 組織參加安全大檢查，貫徹落實事故隱患整改制度， 督促有關部門對查出的隱患制定防範措施和落實整改方案， 檢查隱患整改工作。

8 負責特種設備、鍋爐和壓力容器的安全監督。督促 有關部門做好特殊工種的培訓考核工作。

9 經常深入現場監督檢查、督促並協助解決有關安全問題。監督檢查安全用火、進入受限空間作業等作業環節執 行安全管理制度的情況，定期檢查污水處理系統關鍵設備和 危險源，發現隱患及時督促整改，對一時無法整改的向上級 彙報，並督促相關單位制定落實相應的防範措施。 10 負責各類事故彙總、統計上報工作，並建立、健全 事故檔案。參加人身傷亡、火災、爆炸事故的調查、處理和 工傷鑑定工作。

11按國家和公司有關規定，監督員工勞動防護用品的 發放和使用情況。

12會同有關部門搞好公司的安全勞動衞生和勞動保護 工作，不斷改善工作場所的工作條件。

13 參加對公司各單位的安全考核評比工作，總結交流 安全生產先進經驗，積極推廣安全生產科研成果、先進技術 及現代安全管理方法。對安全生產中有貢獻者或事故責任 者，提出獎懲意見。

14 發生重大安全事故時應立即趕赴現場組織參加救援 工作。

設備部電工職責：

1 供電設備、果凍機設備維修、保養;

2 嚴格按安全操作規程進行操作，保證供電系統安全運行，保證電氣設備處於完好狀態; 3 負責對電機、電器設備進行修理、安裝和試驗，做到電氣設備及時、正常、安全運行，滿足生產需要，損壞的零件要履行手續，以舊換新，對需維修的電器設備進行全面檢修，測試; 4 修理合格的電器設備要進行運行試驗;

5 動力線路和照明線路及用電設備的維修，要做到及時，並進行安全供電。

財務部部長：

1建立和完善公司統一的財務管理體系、促進在公司範圍建立統一的財務信息系統: 依據國家有關規定，結合公司具體情況，制訂和完善適合本公司的財務管理制度，統一全公司的會計政策，規範會計核算方法與程序，建立財務報告制度與分析評價標準;監督管理各項財務制度的統一性及執行情況;為保障財務數據的準確性、完整性、統一性和及時性，逐步在公司範圍建立統一的財務信息系統;組織下屬配合市場開發部制定公司內部工程定額。

2 指導、監督各事業部、子公司會計核算和財務管理工作：指導、監督各事業部、子公司的會計核算工作、指導、監督各事業部、子公司財務管理工作。

3 擬定財務工作規劃和年度計劃：參與公司中、長期發展規劃的制定、修改;根據公司發展戰略，擬定公司財務工作規劃及年度財務計劃;審核事業部、子公司的財務工作規劃及財務計劃;監督財務計劃的執行情況;根據公司的實際情況，制定融資計劃並組織實施。

4 統籌安排財務管理、會計核算等各項事宜：統籌安排公司的財務預算、決算工作;統籌安排公司的成本核算工作;統籌安排公司的財務分析工作;負責制定年度與月度資金計劃;負責組織籌措資金，保證資金供應;負責監督税務相關工作的執行情況。

5 監督、指導會計、出納工作：監督指導會計分類記賬，填制傳票，保證各類憑證真實、完整;監督審核各類日記賬、明細分類賬、總賬填制;監督公司現金存款與出納管理;監督公司的發票、支票和印章管理工作。

6 負責財務部的組織管理工作：負責財務人員隊伍建設，選拔、配備、評價下屬人員，組織部門技能培訓;對下屬公司的財會機構設置和主要財務管理人員配備提出參考方案，上報主管領導;負責指導屬下員工制定階段工作計劃，並督促執行;負責財務部對外接待工作。 7 完成總經理交辦的其它各項工作

財務部監審職責：

1認真學習、貫徹國家的方針、政策和有關經濟、金融法規，執行財務會計制度，遵守財經紀律，事實求是，廉潔奉公。

2複核各種借款、收、支原始憑據，切實做好記帳、算帳、報帳，做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、按期報告。

3管理好各類帳冊、憑據，保證帳頁整齊、整潔，不丟失;做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實;為參與預測、決策、目標、考核提供可靠資料;認真做好會計憑證的立卷歸檔工作。

4編制財務會計月、年度報表，編寫文字説明，做到帳表相符;一旦發現問題，及時向主管領導提出合理化意義。

5嚴格執行財務印鑑章，空白支票分流管理制度(會計保管印鑑章、發票，出納保管空白支票及有價證券)，保管、使用好有關印鑑章和空白、回籠憑據，注意安全、保密。經費的開支、使用，一律由會計彙總，核對無誤後，再由出納支付現金，嚴格執行國家有關財務報銷制度，凡有不符報銷規定者，會計有權拒審，並做好解釋工作。

6搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。

7數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。

8及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要説明，按時上報。

9經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。

10嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。

11做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。

財務部出納職責：

1認真執行《中華人民共和國會計法》、《高等學校會計制度》以及學院和後勤服務集團的有關規定。

2負責集團日常經營活動中收入、成本費用的審核和核算、報銷工作。負責審核原始憑證的合法性，審核各項手續的完備性。審核無誤後，按照有關規定完成記帳憑證的編制工作，要求記帳憑證規範完整，使用科目準確無誤。

3每月月底對暫存、暫付及往來進行一次清理，原則上不允許有一年以上的個人掛帳，每月將半年以上的掛帳者列出清單並負責催繳報帳。

4負責每日將現金日記帳計算機帳與出納的手工帳進行核對，發現問題及時查找原因，並向領導彙報。

5負責每月核對銀行存款日記帳，並根據銀行對帳單作出銀行餘額調節表並協助出納及時查找未達帳項的原因，並向領導彙報。

6每季度結束及時按集團各中心的經營項目打印出明細帳並寫出初步的財務分析經財務主管審核交集團有關領導。

7負責每月根據材料盤存表核對集團各中心材料庫，做到帳帳相符、帳實相符。 8每日根據售電系統打印的彙總單和出納實際收到的現金、支票進行核對。

9定期進行計算機帳的記帳工作並打印總帳和明細帳。

10每年與集團資產管理部門核對固定資產帳，對出現的問題及時查找原因並調整有關帳務。 11認真執行有關服務公約，熱情接待每一位來辦理業務的同志。

12完成領導交付的其它工作。

銷售部部長職責： 1負責制定銷售策略，編制銷售計劃，抓好市場調研，積極拓展市場，建立銷售網絡，建立客户信息反饋網，解答處理客户疑難。

2 負責制訂部門內部管理及分配、獎勵辦法。認真作好銷售工作經濟活動分析，根據市場動態，適時調整市場營銷策略。

3負責嚴格履行銷售合同，及時催收銷售貨款;根據市場適時調整價格。掌握客户經營、資信程度，保守公司機密。

4負責業務員出勤及差旅費的監督，銷售業績的考核。負責業務資料的收集、整理、歸檔及管理

5負責顧客要求的識別，組織產品要求的評審，與顧客的溝通和聯絡;

6制定每週的融資任務，下發融資方案及融資計劃。對各區域經理的考核與調動，上報各區域的先進業務員。

銷售部文祕職責：

1 協助部門經理做好橫向業務聯絡和處理來函來電等日常行政管理工作。

2 負責擬寫公函、便函、簡報及公文等文件，經部門經理審批後外發。

3 做好對外業務洽談部門會議等各類會議的記錄工作。

4 負責整理並保管銷售人員的銷售報告、工作彙報及銷售計劃等。

5 負責整理並保管部門所有營業推銷、各類信息資料、各種表格及其他有關文件。

6 根據部門接受預訂的情況記錄，及時做好入住客人流量的統計及客源層次的分析工作。 7 根據部門各銷售代表的工作總結和客源統計、分析資料，負責撰寫月度部門工作總結及市場分析報告，經部門經理審批後上交總經理室，並做好部門留檔工作。

8 協助部門經理安排、落實好VIP的接待工作。

9 負責部門所簽訂的商務散客、旅行社、長包房合同複印並進行分類留存。

10 負責做好部門人員的考勤記錄，控制辦公室文具的使用量。

11 負責領取部門人員的工資和獎金，及時發放到個人並做好獎金記錄工作。

12 積極參加培訓，增強工作責任心，發揮主觀能動性完成上級領導交給的任務。 供應部部長職責：

1 嚴格遵守公司的各項管理制度，認真行使給予的管理權力，杜絕越權事件的發生。 2 制訂本部門的工作計劃和目標。

3 及時瞭解市場上公司所需元器件、備品的變化的情況。

4 採購方式設定。

5 對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估。

6 採購前的詢價、比價、議價。

7 進料質量、數量異常處理。

8 付款彙總、編制審查。

9 進料進度控制與逾交督促。

10 處理與協調和供應商之間的關係。

11 組織對物資市場信息的蒐集和分析。

12 完成公司臨時交辦的其他事項。

車間主任職責： 1 車間主任對總經理(分管副總經理)負責，在公司生產副總經理領導下，全面負責車間各項管理工作

2 負責車間生產、質量、安全及設備的管理，確保各項指標的完成。強化車間主任是“產品質量第一負責人、安全生產第一負責人”意識。

3 組織實施生產部下達的生產計劃，全面完成生產任務。

4 負責貫徹落實公司會議精神、各項管理制度與措施。

5 負責車間的人身、設備安全，確保安全文明生產;

6 負責管好、用好、維護、保養好在製品、設備、附件、工具、量具及工位器具。 7 負責車間員工的日常管理，不斷提高員工綜合素質。

8 對本車間的工藝紀律執行情況負責。

9 對車間各類報表、原始資料的及時性、真實性負責。

10 有權調整車間內的勞動組織和調配職工。

11 有權按有關規定對車間員工提出獎懲建議。

12 有權對上道工序轉來得不合格產品提出異議。

13 有權對車間條件無法滿足製造質量要求的生產計劃提出申訴和修改意見

個車間組長職責：

1 根據車間下達的目標和任務，制定班組的具體目標和措施，並使每個人都明確自己所承擔的責任。合理組織生產，保證按時、按質、按量完成生產任務;

2 組織班組成員認真學習工藝文件和相關的管理制度，提高崗位技能，落實本工序的質量責任;

3 督促操作工嚴格按工藝、按標準進行生產，認真做好自檢、互檢，控制自、互檢合格率，並做到三分析：即生產過程出現異常波動時，班長要及時召開班組質量分析會，分析問題的危害性、分析產生質量問題的原因、分析並制訂應採取的措施;

4 督促和檢查全組成員嚴格按作業指導書規定的要求操作，認真做好質量記錄，及時上報生產過程中自己不能解決的問題;

5 負責班組經濟核算，落實各項經濟指標，評價成果，為節能減耗提出改進措施; 6 抓好班組安全教育，定期檢查安全設施，嚴格執行安全操作規程，抵制違章指揮; 7 加強班組管理，創造良好的工作環境，搞好文明生產。做到成品、半成品、廢品、返修品等分類合理堆放，設備潔淨、地面無油污，道路暢通;

8 組織班組成員積極參加QC小組活動，不斷實施質量改進，提高班組整體素質; 9完成值班主任交辦的其他工作事項。

個車間職工職責: 1 上班準時集合,列隊整齊,正確佩帶工作證,儀容整潔規範.

2 工作時間禁止私自離崗.聊天或者影響他人工作,離開崗位必須向班長請假,嚴禁自行換崗或穿崗工作.

3 操作標準,動作標準,質量標準一定按照上級指導進行,嚴禁以私人情緒而融入到工作當中.工作場所要保持整潔,順暢.

4 內部人員工作要主動,相互配合,共同進取,對品質相互探討,對效率並肩進取,凝聚團隊精神.

5 上班時間不得大聲喧譁,大肆戲耍或嚴重影響車間秩序.自覺遵守車間紀律.

6 維護公司財物,愛護機械設備,嚴禁浪費原材料或日用損耗品,做好設備保養及地面整潔工作,維護好自己操作的機器.

7 工作主動,心態平衡,別老是問公司能給我什麼!先問我能為公司做些什麼?勿以個人利益而影響整個團隊.

8 嚴禁無病裝痛或找其他理由請假,找他人代替請假,曠工等.

9 進入車間,嚴禁追逐嬉戲或拿工具及產品來玩耍.

10 看到任何不良行為.如有人偷盜公司物品或損壞公司財物,產品加工出現異常等,都能及時制止.發現火災隱患能主動排除並反映.

11 如遇火警能保持冷靜,迅速關閉電源,移開可燃及助燃物,利用消防設施進行撲救或撥打119報警進行有序撤退,切勿亂做一團或相互踐踏.

12 嚴禁在帶病或情緒不佳及犯困的情況下操作機器,操作設備時嚴禁有任何小動作. 搬運組組長職責：

1 履行司機崗位職責。掌握道路交通管理條例、道路交通管制禁行政策，經常向全體駕駛員通報，避免駕駛員不知情而違章。

2 負責指導安排車輛和剷車的日常維修、保養工作，及時辦理車輛年檢、審驗及車輛行駛需辦理的相關手續。

3 注意車輛的定期保養，做出保養記錄。

4 檢查車輛狀況，實行每日通報制，要求司機每日出車前口頭彙報車輛運行狀況，車隊長做好記錄。

5 發生故障及時排除，能自己處理的不到外面修，自己無法處理的，經請示總經理可外修，努力尋求最佳維修方案和最節省的維修方法。

駕駛員職責：

1 全體駕駛員應瞭解和掌握運管方面政策，嚴格遵守交通規則，安全駕駛，嚴禁酒後駕駛，行駛途中不得與人聊天、聽音樂、接聽手機等，謹慎安全駕駛，不斷提高駕駛水平。

2 熟悉掌握市道路及道路行駛時段、禁行路段等地方性道路管理政策。

3 由於駕駛員違章操作等人為原因導致車輛罰款或車輛受損，則由駕駛員本人承擔實際損失50%。

4 駕駛員要熟悉所駕車輛性能，愛護公司車輛，每日出發前應對車輛進行全面檢修、保養、清潔，保證車輛安全整潔上路，同時帶齊行手續及人、車證件。由於自己不檢查車輛而造成的不良後果由駕駛員負責。如果有事應事先告知業務經理，否則後果自負。

5 車輛每行駛5000-6000公里更換機油及三濾，定期給潤滑部位加註潤滑油。車輛在外需維修時應事先請示經理，其合理費用給予報銷。

6 駕駛員應無條件完成業務經理安排的任務。

7 駕駛員有義務和跟車人員一道裝、卸貨物，要注意維護貨物安全，協助跟車業務員給貨物編碼，清點貨物件數，核實票貨是否相符。因人為原因導致物品丟失和車輛損壞，則由兩人共同賠償實際損失的50%。

8 駕駛員與跟車人員一道做好貨物運單及貨款的中間交接工作，提貨、送貨要迅速，選擇最佳行駛路線，隨時彙報行車信息，協助跟車員完成每日“工作卡”的填寫。

9 積極宣傳公司貨運政策，做到走一處，名片、廣告發一處。有開拓市場的業務，屬個人開拓的業務，公司依據所開發的業務狀況給予獎勵。

10 樹立客户為上的服務理念，文明禮貌、熱情周到，努力提高服務質量。注意公司形象的樹立，得到客户讚譽的要給予獎勵，如發生不良投訴要給予處罰。

崗位責任制度 篇2

文書管理崗位職責

一、公文處理

1、認真做好公文的接收、登記、編號、傳閲、分發工作，將嚴格簽字手續。

2、根據領導對文件籤批的意見做好轉辦、催辦工作。

3、負責領導已簽發文件的編號，裝訂用章及發放工作。

4、認真做好上一年的文件分類、立卷、移交工作。

5、具體對與質量體系有關的文件和資料進行控制和管理，協助其它部門做好質量體系管理工作。

二、收發工作

6、建立健全收發制度，完善各項手續，力求達到工作標準化、規範化。

7、嚴格登記收發文件、傳真和電話，不亂丟垃圾，妥善保存，即時傳遞，做到確保安全不丟失。

8、對資料分清類別，必須登記簽名;收、發的文資料要經負責人審批簽字。

9、建立收發登記手續，文件及時傳閲。

10、嚴守保密制度，對一切機密的電、文、信件，確保不泄露密不失密。

11、遵守勞動紀律，堅守工作崗位，熱情服務。

三、印章管理及其它

12、負責印章的保管及使用，做到重要情況用章時經負責人領導批准簽字，並進行用章登記。

13、嚴格公章保管制度，一般性用章不得外借，確因公事非外用不可的，須經負責人同意，並限制外用時間，嚴格登記外用地點、事宜、外用人。

14、嚴守保密制度，管理好各種文件，對保密事項不傳播，不泄密。

15、堅守崗位，做好來客的接待工作。

16、負責信息的收集、整理、編髮打印及存檔工作。

17、認真做好來文登記、轉辦、催辦工作。

18、嚴守保密制度，做到不泄密，不失密。

崗位責任制度 篇3

財務管理制度及崗位職責

一、 財務管理職責

1、 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

2、 建立健全財務管理的各種規章制度，加強經營核算管理，檢查監督財務紀律。

3、 積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節約，合理使用資金。

4、 總經理作為公司的法定代表人，對本公司的一切經濟活動負責。領導會計機構、會計人員和其他人員認真執行財會法律、法規、規章制度，審核重大財務事項，接受財政、税務、審計等部門的檢查和監督。

5、 完成公司交給的其他工作。

二、 財務工作崗位及職責

1、 財務經理：

1.1負責制定公司財務部的組織架構、制定財務人員的崗位職責。

1.2建立健全企業內部財務管理制度。

1.3負責審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。

1.4負責財務檔案的管理工作。

1.5督促、指導和支援本部門人員工作。

1.6組織公司固定資產、庫存材料、庫存現金等的盤點工作。

1.7完成總經理交付的其他工作。

2、會計

2.1按照國家會計制度的規定製作記賬憑證、記賬、復賬、報賬，做到手續齊備，數字準確，賬目清楚。

2.2 協助財務經理編制財務報表，分析公司成本、費用和利潤情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。

2.3核算企業成本，按照財務制度結轉銷售收入、成本，核算企業利潤。

2.4負責固定資產及公司其他資產的賬務管理，並定期協同有關部門清點資產。

2.5妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

2.6完成總經理或財務經理交付的其他工作。

3、出納

3.1管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金，並按規定的範圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。

3.2及時查核銀行存款餘額，杜絕簽發空頭支票。

3.3建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

3.4負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。

3.5負責核對銀行未達賬項。

3.6配合會計做好各種賬務處理。

3.7及時準確編制資金日報、週報，月報。

3.8完成總經理或財務經理交付的其他工作。

三、財務工作管理要求

1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，並符合會計制度的規定。

3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記賬憑證。

4、財務工作人員應當會同公司有關部門定期進行財務清查。保證賬簿記錄與實物、款項相符。

5、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，並報送有關部門，會計報表每月編制並上報一次。

6、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證、不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

7、財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，並請求查明原因，作出處理。

8、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

四、支票管理

1、支票由出納員保管。支票領用時需有符合籤批手續《支票領用單》，由出納員將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字。

2支票付款後憑支票存根以及符合籤批手續的付款、報銷單據交出納員銷賬。

3財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權自領用人工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報賬手續後再做補發工資處理。對於有正當理由而未能及時辦理銷賬手續的，經辦人應及時向財務部説明情況，情況屬實可延期銷賬。

五、現金管理

公司可以在下列範圍內使用現金：

1、職工工資、獎金;

2、個人勞務報酬;

3、預支出差人員的差旅費;

4、結算起點以下的零星支出，結算起點定為1000元;

5、總經理批准的其他開支。

除上述內容外，財務人員支付款項，應當以支票支付;確定全額支付現金的，經會計審核，總經理批准後支付現金。公司購買固定資產、辦公用品、勞保及其他工作用品應採取轉賬結算方式。

公司職員因工作需要借用現金，需填寫《現金借款單》，辦理相關籤批手續後，由出納付款。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

出納人員應當建立健全現金科目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬賬相符。

六、會計檔案管理

凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由專人保管，並分類填制目錄。