醫療保險基金自查報告十篇

醫療保險基金自查報告 篇1

為了響應新鄉市醫保中心開展醫保基金專項治理活動的有關要求，經我院相關工作人員的努力，我院嚴格要求對科室醫保基金專項治理活動進行了自查自糾，對照標準，認真排查，積極整改，在一定程度上維護了醫保基金的安全運行。現將自查工作情況作如下彙報：

一、醫療保險基礎管理：

1、我院成立有分管領導和相關人員組成的基本醫療保險管理小組，具體負責基本醫療保險日常管理工作。

2、各項基本醫療保險制度健全，相關醫保管理資料按規範管理存檔。

3、醫保管理小組定期組織人員對參保人員各種醫療費用使用情況進行分析，如發現問題及時給予解決，不定期對醫保管理情況進行抽查，如有違規行為及時糾正並立即改正。

4、醫保管理小組人員積極配合縣社保局對醫療服務價格和藥品費用的監督、審核、及時提供需要查閲的醫療檔案和相關資料。

二、醫療保險服務管理：

1、提昌優質服務，方便參保人員就醫。

2、對藥品、診療項目和醫療服務設施收費明碼標價，並提供費用明細清單，堅決杜絕以藥換藥、以物代藥等違法行為發生。

3、對就診人員進行身份驗證，堅決杜絕冒名就診及掛牌住院等現象發生。

4、對就診人員要求或必需使用的目錄外藥品、診療項目事先都證求參保人員同意並簽字存檔。

5、經藥品監督部門檢查無藥品質量問題。

三、醫療保險業務管理：

1、嚴格執行基本醫療保險用藥管理規定，嚴格執行醫保用藥審批制度。

2、達到按基本醫療保險目錄所要求的藥品備藥率。

3、檢查門診處方、出院病歷、檢查配藥情況均按規定執行。

4、嚴格執行基本醫療保險診療項目管理規定。

5、嚴格執行基本醫療保險服務設施管理規定。

四、醫療保險信息管理：

1、我院信息管理系統能滿足醫保工作的`日常需要，在日常系統維護方面也較完善，並能及時報告並積極排除醫保信息系統故障，確保系統的正常運行。

2、對醫保窗口工作人員操作技能熟練，醫保政策學習積極。

3、醫保數據安全完整。

五、自查尋找不足，嚴改不留空擋：

雖然我院醫保工作取得一定成績，但距市醫保中心要求還有一定的差距，如基礎工作還有待進一步夯實等。主要有以下幾方面原因：

1、個別醫務人員思想上對醫保工作不重視，業務上對醫保的學習不透徹，認識不夠充分，不知道哪些該做，哪些不該做，哪些要及時做。

2、在病人的就診過程中，有對醫保的流程及部分政策掌握熟練程度的有待進一步提高。

3、醫務人員病歷書寫不夠及時全面。

六、醫療保險政策宣傳：

1、定期積極組織醫務人員學習醫保政策，及時傳達和貫徹有關醫保規定。

2、採取各種形式宣傳教育，如設置宣傳欄，發放宣傳資料等。

經過對我院醫保工作的進一步自查整改，使我院醫保工作更加科學、合理，使我院醫保管理人員和全體醫務人員自身業務素質得到提高，加強了責任心，嚴防了醫保資金不良流失，在社保局的支持和指導下，把我院的醫療工作做得更好。

醫療保險基金自查報告 篇2

本年度的醫保工作在縣社保局(醫保管理中心)的監督指導下，在院領導領導班子的關心支持下，通過醫院醫保管理小組成員和全院職工的共同努力，各項醫保工作和各種醫保規章制度都日趨完善成熟，並已全面步入正規化、系統化的管理軌道，根據《安吉縣城鎮職工基本醫療保險定點機構醫療考核辦法》的規定和一年來的不懈努力，院組織醫保管理小組對20xx年度的基本醫院管理工作進行了全面的自查，對存在的問題進行逐一分析並彙報如下：

一、醫療保險基礎管理：

1、本院有分管領導和相關人員組成的基本醫療保險管理組織，並有專人具體負責基本醫療保險日常管理工作。

2、各項基本醫療保險制度健全，相關醫保管理資料具全，並按規範管理存檔。

3、醫保管理小組定期組織人員分析醫保享受人員各種醫療費用使用情況，如發現問題及時給予解決，在不定期的醫保管理情況抽查中如有違規行為及時糾正並立即改正。

4、醫保管理小組人員積極配合縣醫保中心對醫療服務價格和藥品費用的監督、審核、及時提供需要查閲的醫療檔案和有關資料。

二、醫療保險業務管理：

1、嚴格執行基本醫療保險用藥管理規定，嚴格執行醫保用藥審批制度。

2、基本達到按基本醫療保險目錄所要求的藥品備藥率。

3、抽查門診處方、出院病歷、檢查配藥情況都按規定執行。4嚴格執行基本醫療保險診療項目管理規定。

5、嚴格執行基本醫療保險服務設施管理規定。

三、醫療保險費用控制：

1、嚴格執行醫療收費標準和醫療保險限額規定。

2、本年度門診人均費用略高於醫保病人藥品比例控制的範疇。

3、參保人員個人自費費用佔醫療總費用的比例控制在20%以內。

4、每月醫保費用報表按時送審、費用結算及時。

四、醫療保險服務管理：

1、本院設有就醫流程圖，設施完整，方便參保人員就醫。

2、藥品、診療項目和醫療服務設施收費實行明碼標價，並提供費用明細清單。

3、對就診人員進行身份驗證，杜絕冒名就診和冒名住院等現象。

4、對就診人員要求需用目錄外藥品、診療項目事先都證求參保人員同意。

5、對就診人員要求處方外配藥的`，醫生開出外配處方，加蓋外配章後由病人自主選擇購藥。

6、嚴格掌握醫保病人的入、出院標準，醫保辦抽查10例門診就診人員，10例均符合填寫門診就診記錄的要求。

7、經藥品監督部門檢查無藥品質量問題。

五、醫療保險信息管理：

1、本院信息管理系統能滿足醫保工作的需要，今年醫院在人、財、物等方面給予了較大的投入。

2、日常維護系統較完善，新政策出台或調整政策及時修改，能及時報告並積極排除醫保信息系統故障，保證系統的正常運行。

3、對醫保窗口工作人員加強醫保政策學習，並強化操作技能。

4、本院信息系統醫保數據安全完整。

5、與醫保中心聯網的前置機定時實施查毒殺毒。

六、醫療保險政策宣傳：

本院定期積極組織醫務人員學習醫保政策，及時傳達和貫徹有關醫保規定，並隨時抽查醫務人員對醫保管理各項政策的掌握、理解程度。

醫療保險基金自查報告 篇3

社會保險基金是指國家依照相關法律法規通過向社會成員及所在單位徵收社會保險費或通過財政撥款所集中起來，用於保證社會成員的基本生活和醫療所需的資金。它主要來源於三個方面：個人繳費、企業收費和財政撥款。社保基金的本質特徵決定了其作為社會成員的“保命錢”和“救命錢”，是關係到社會成員的生存底線與社會穩定。因此，強化市區社保基金統籌和監管，是可行的，也是必要的。

根據市政府辦公室關於《xx市社會保險市區統籌實施方案》的要求，結合學習和實踐科學發展觀活動內容，為保障人民羣眾的'切身利益，進一步促進我市社會保險市區統籌工作，確保社保基金和資產上劃移交工作順利進行，我與學習聯繫點的同志，共同對新浦區、海州區和連雲區(以下簡稱三區)勞動人事局，截止20xx年12月31日的社會保險基金籌集、管理和使用情況進行了審計和審計調查，此次調查為社保基金市區統籌上劃提供了依據。現將審計和調查結果報告如下：

一、20xx年三區社保基金情況

20xx年度三區的勞動人事局負責對社會保險基金的籌集、管理和使用，根據市區統籌方案，社保基金上劃後，將由市勞動和社會保障局統管。截止去年12月末，三區養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險參保繳費人數分別為31957人、38799人、33015人、x人、17940人;繳費比例為工資總額的28%、9%、3%、0.5%—2%、0.8%;領取養老保險金、失業保險金、工傷保險金、生育保險金的人數分別為8738人、1493人、34人和292人;五項基金社會發放率均為100%。

三區上年社保基金結餘22694.48萬元,當年收入27224.01萬元,當年支出16771.87萬元,基金滾存結餘33146.62萬元。其中：企業養老保險結餘18295.58萬元、失業保險結餘1636.67萬元、基本醫療保險結餘10638.08萬元、工傷保險結餘257.35萬元、生育保險結餘325.40萬元、其他社會保險結餘1993.54萬元。

審計及調查結果表明:三區政府能夠按照科學發展觀的.要求,堅持以人為本，高度重視社保基金監管,勞動人事部門認真履行職責,能夠做到專款專用,在構建和諧社會、保持社會穩定、促進經濟發展方面發揮了積極作用。基金管理安全，基本上實現了“基本平衡、略有節餘”的目標，也符合市區統籌的要求。

二、20xx年三區社保基金管理中存在的主要問題

(一)x區自收自支事業養老保險基金與企業職工基本養老保險基金未分賬核算。該區自1993年以來自收自支養老保險的收支便於企業職工基本養老保險基金收支放在一起核算，徵繳與發放分別按有關規定執行。截止20xx年末參保事業單位在職人員399人，退休153人，每月徵收養老保險費約17萬元、支付約22萬元，每月赤字5萬元，不符合社保基金會計制度有關規定。

(二)固定資產賬實不符

三區社保處及醫保處截止20xx年12月末經費賬面反映，固定資產原值總計137.57萬元，通過實地盤點，實際在用資產47.36萬元、已報廢待核銷資產價值90.21萬元。不符合固定資產管理相關規定。

(三)往來款清理不及時

某區醫保處20xx年墊付應由市醫保處報銷的費用，至20xx年底仍掛賬未清理，不符合相關規定。

(四)基金收入入賬不及時

某區醫保處20xx年預收一次性繳納醫療保險基金469.86萬元掛暫收款未及時記入收入，直至20xx年2月才將此款轉記收入，不符合社保基金管理相關規定。

三、強化市區社保基金監管的建議

提高社會保險統籌層次，實施市區統籌，是社會保險制度改革完善的一項重要內容，也是提高社會保險抵禦風險能力、擴大籌資渠道、保障和提高參保人員待遇、整合社會資源、提高服務水平和保障基金安全的重要舉措。同時，也是踐行科學發展觀，讓人民羣眾得實惠，分享改革發展成果的具體體現。因此，各級黨委、政府和相關部門，必須高度重視，切實加強領導，確保社保基金的安全、完整。

(一)擴大基金籌措渠道，努力增加收入。社保經辦機構要進一步做好擴面徵繳工作，加大基金徵繳力度。要加強與財政、税務部門聯繫，及時勾通信息，做到應收盡收，收繳及時，不斷擴大資金徵繳來源。同時要積極探索社保基金保值增值渠道，確保基金保值增值。

(二)加強資產管理。對固定資產要定期監盤，做到賬賬相符、賬物相符。確保資產安全、完整。

(三)及時清理往來款項。各相關部門對基金中發生的往來款項要及時進行清理，避免基金損失，切實保護參保人員的利益。

(四)加強其他社保及農保基金監管。根據本次社會保險市區統籌安排，三區的勞動社會保險處、醫療保險處的機構、人員整體上劃，這就導致了三區其他保險和新型農村養老保險業務無機構、無人員經辦，處於無人管理的地步。為了保持社保制度的完整性和工作的連續性，保障參保人員的利益，方便服務人民羣眾，建議市政府和相關部門出台規定，在適當的時機，將其他社會保險、新型農村養老保險等業務一併上劃，並由新成立的區醫保分中心代管或重新明確監管主體，使人民羣眾的利益能夠得到切實地保障。

醫療保險基金自查報告 篇4

今年，我鄉城鄉居民社會養老保險工作在鄉黨委、政府的關心和支持下，在全鄉各級領導幹部的共同努力下，圓滿完成了市上下達的參保任務。

一、城鄉居民社會養老保險基本情況

今年全鄉16至59歲人員參加城鄉養老保險人數達3643人，累計徵收養老保險費33、09萬元，參保率達97、58%。

二、主要工作措施

（一）加大宣傳力度，提高參保率。針對羣眾關心的繳費年限、領取金額、繼承等問題，通過會議、橫幅、板報、發放宣傳資料等方式進行宣傳，充分調動羣眾參保積極性。以身邊的人帶動身邊的人，以身邊的事引導身邊人。根據不同年齡階段人員不同繳費檔次，我們幫羣眾算賬對比，講清實惠利益，鼓勵羣眾積極參保。

（二）規範管理，抓好服務。制定了參保流程圖、待遇審批流程圖、檔案管理制度等，嚴把參保資格審核關。以村組為單位統一收繳，先打入鄉社保專用賬户，再由鄉財政所定時存入市社保基金指定賬户，確保基金安全。參加農保人員的具體信息，由專職電腦操作人員進行錄入，確保信息詳細準確。嚴格檔案管理，確保不漏一人。對年滿60週歲的及時概予辦理養老金領取手續，對已死亡的人員，及時協助其家屬辦理保費退費手續。

三、存在的問題

我鄉的城鄉居民養老保險工作主要存在的問題是外出務工人員對參保工作有影響。我鄉有一些村民全家都外出打工，導致參保聯繫不上或者錯過了參保時間。

四、下一步工作打算

1、進一步加強宣傳工作。在抓好常規宣傳的基礎上，利用彝族年外出人員返鄉的時機，加大對外出人員的宣傳力度。

2、進一步加強計算機的運用及管理，加快信息網絡系統建設，確保登錄人員信息準確無誤。

儘管工作取得了不錯的成績，但也存在一些不足，但我們相信在市委、政府的大力支持下，在我鄉全體幹部、職工的共同努力下，我鄉養老保險工作一定會上新台階，為全鄉經濟社會又好又快發展保駕護航。

醫療保險基金自查報告 篇5

固原市醫保中心：

首先誠摯的感謝貴中心能夠給於我公司醫療保險定點零售藥店的資格，為我公司更好的服務於山城人民的健康提供了極大的便利。自醫保刷卡服務開通以來，我公司積極響應執行醫保定點藥店相關政策規定，堅持以“質量、安全、誠信、便捷、高效”的經營理念，為廣大參保人員提供優質高效的刷卡服務，根據《關於對我市基本醫療保險“兩定”機構進行考核的通知》的相關精神，我公司結合本店實際情況，對我公司20xx年醫療保險刷卡服務的各個項目作了全面檢查，現彙報如下：

一、為更好的服務於參保人員，我公司配備3名藥學專業技術人員，其中執業藥師1名，從業藥師2名。全天候為顧客提供準確的用藥諮詢服務。

二、以我公司配送中心為支撐，經營中藥飲片、中成藥、化學藥製劑、抗生素、生化藥品等五類約4000餘種藥品，基本醫療保險藥品備藥率達90%以上，以確保滿足廣大參保人員的購買需求。並且嚴格按照GSP的相關要求，對藥品的進、銷、存各個環節進行有效質量控制，完善流程管理，健全各項表格記錄。杜絕不合格藥品銷售給顧客，在我公司的有效管理下，無一例假劣藥事件發生。

三、嚴格遵照國家處方藥和非處方藥分類管理的有關條例，處方藥和非處方藥分櫃陳列、銷售，貼有明顯的區別標識。加強基本醫療保險用藥管理，對基本醫療保險用藥和非基本醫療保險用藥進行分類標示，基本醫療保險用藥在標籤上註明“醫保甲類”、“醫保乙類”字樣，在賬目上獨立核算，做到醫保賬目及時、準確報送。

四、能夠按照我區、市關於醫保定點零售管理政策的規定從事日常刷卡服務工作，根據貴局《關於市級醫療保險定點零售藥店經營非藥品有關問題的通知》我公司積極對本店所有非藥品進行分類排查，對不符合通知文件精神的非藥品全部下架停止銷售。為加強醫保刷卡監督，設有醫保刷卡意見箱，及時收集顧客意見。針對新公佈的'國家基本藥品目錄，除確保品種的齊全外，我們積極響應國家藥物價格政策，致力於把價格降到最低。

五、建立和完善醫保刷卡服務管理制度，落實責任，確保為廣大參保人員提供優質、方便的刷卡服務。

六、能夠按照規定進行網絡管理和費用結算。

在今後，我公司將進一步強化本店員工的有關醫保刷卡方面法律意識、責任意識和自律意識，自覺、嚴格遵守和執行基本醫療保險各項政策規定，加強內部管理，為建立我市醫療保險定點零售藥店醫保險刷卡誠信服務、公平競爭的有序環境起模範帶頭作用，切實為廣大參保人員提供高效優質的醫保刷卡服務。

熱忱歡迎貴局工作人員來我公司檢查指導工作。

醫療保險基金自查報告 篇6

一、提高思想認識，嚴肅規範管理

為加強對醫療保險工作的領導，我院成立了以院分管院長為組長，相關科室負責人為成員的醫保工作領導小組，明確分工責任到人，從制度上確保醫保工作目標任務的落實。組織全院醫護人員認真學習有關文件，針對本院工作實際，查找差距，積極整改。加強自律管理、自我管理。嚴格按照我院與醫保中心簽定的《廣平縣城鄉居民基本醫療保險定點醫療機構服務協議書》的要求執行，合理、合法、規範地進行醫療服務，堅決杜絕弄虛作假惡意套取醫保基金違規現象的發生，保證醫保基金的安全運行。

二、嚴格落實醫保管理制度，優化醫保服務管理

為確保各項制度落實到位，建立健全了各項醫保管理制度，結合科室工作實際，突出重點集中精力抓好上級安排的各項醫療保險工作目標任務。制定了關於進一步加強醫療保險工作管理的規定和獎懲措施，同時規定了各崗位人員的職責。按規範管理存檔相關醫保管理資料。醫護人員認真及時完成各類文書、及時將真實醫保信息上傳醫保部門。開展優質服務，設置就醫流程圖，方便參保人員就醫。嚴格執行基本醫療保險用藥管理規定，所有藥品、診療項目和醫療服務設施收費實行明碼標價，並提供費用明細清單，堅決杜絕以藥換藥、以物代藥等違法行為的發生;對就診人員進行身份驗證，堅決杜絕冒名就診及掛牀住院等現象發生。嚴格執行基本醫療保險用藥管理和診療項目管理規定，嚴格執行醫保用藥審批制度。對就診人員要求或必需使用的目錄外藥品、診療項目事先都證求參保人員同意並簽字存檔。

三、建立長效控費機制，完成各項控費指標

我院醫保辦聯合醫、藥、護一線醫務人員以及相關科室,實行綜合性控制措施進行合理控制醫療費用。嚴格要求醫務人員在診療過程中應嚴格遵守各項診療常規，做到因病施治，合理檢查、合理治療、合理用藥，禁止過度檢查。嚴格掌握參保人的'入院標準、出院標準，嚴禁將可在門診、急診、留觀及門診特定項目實施治療的病人收入住院。充分利用醫院信息系統，實時監測全院醫保病人費用、自費比例及超定額費用等指標，實時查詢在院醫保病人的醫療費用情況，查閲在院醫保病人的費用明細，發現問題及時與科主任和主管醫生溝通，並給予正確的指導。加強控制不合理用藥情況，控制藥費增長。藥事管理小組通過藥品處方的統計信息隨時瞭解醫生開藥情況，有針對性地採取措施，加強對“大處方”的查處,建立處方點評制度和藥品使用排名公示制度，並加強醫保病人門診和出院帶藥的管理，嚴格執行衞生行政部門的限量管理規定。我院明確規定醫務人員必須根據患者病情實際需要實施檢查，凡是費用較低的檢查能夠明確診斷的，不得再進行同一性質的其它檢查項目;不是病情需要，同一檢查項目不得重複實施。加強了對醫務人員的“三基”訓練和考核，調整、充實了質控小組和醫療質量專家組的力量，要求醫務人員嚴格遵循醫療原則和診療常規，堅持因病施治、合理治療，加大了對各醫療環節的監管力度，有效地規範了醫療行為。

四、存在的問題

1、由於我院外科今年第一季度開展手術治療的患者較同期多，故耗材費用和大型儀器檢查佔比略有所增長，其中耗材費用2.71萬元同比去年增長12.92%;百元耗材比3.55%同比去年增長0.71%;大型儀器檢查佔比4.33%同比去年增長0.37%。

2、個別醫務人員思想上對醫保工作不重視，業務上對醫保的學習不透徹，醫療保險政策認識不足，對疾病診療不規範。

五、整改措施

1、組織相關醫務人員對有關醫保文件、知識的學習。

2、堅持合理檢查，合理診治、合理應用醫療器材，對患者的輔助檢查、診療，要堅持“保證基本醫療”的原則，不得隨意擴大檢查項目，對患者應用有關醫療器材應本着質量可靠、實惠原則，堅決杜絕不合理應用。

通過對我院醫保工作的自查整改，使我院醫保工作更加科學、合理，今後我院將更加嚴格執行醫療保險的各項政策規定，自覺接受醫療保險部門的監督和指導，提高我院醫療質量和服務水平，使廣大參保人員的基本醫療需求得到充分保障。

醫療保險基金自查報告 篇7

一、工會財務管理中出現的問題

我市工會所轄13個區縣和3個開發區工會。近年來，各區、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現在：區、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位；部分區、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉鎮、街道、社區及新建企業工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。

（一）財政劃撥工會經費不到位

目前在我市十三個區、縣工會中，城三區及雁塔區工會財政劃撥工會經費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個開發區至今尚未解決。

（二）税務代收的覆蓋面不夠廣

税務代收工會經費後，各區、縣及開發區工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示，碑林區工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經費的只有1600多家，不到40%；雁塔區工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經費的單位只有600多家，也只達到30%。

（三）財務管理制度尚不完善，經費支出隨意性較大

有的區、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明，有的區、縣工會行政費、工會業務費超支達200%，有的經費支出不足預算的5%。有的開發區工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規定，財務管理基礎薄弱。

（四）財務審批報銷制度不夠規範

有的區、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發現問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定，支出時超限額使用現金，發放物品未附發放明細單。

（五）鄉鎮、街道工會財務工作薄弱

（六）人員素質不高，會計基礎工作薄弱

有些區、縣工會財務人員不具備相應專業知識，業務水x低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規範等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經費時每人一本收據，開出的收據無人監督和管理，有的長達數年票據和錢無法收回，同時還存在提前開收據和票據丟失的現象。縣級文化宮的財務人員很少參加業務培訓，無法適應財務管理工作發展的需要。

二、原因及分析

（一）財政劃撥工會經費的問題

地税代收後，各單位的經費收入主要分為三大塊，即地税代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上，各區、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由於區、縣財政比較困難，加之我們的協調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。

（二）工會經費收繳率不高的問題

區、縣及開發區工會認為地税代收後經費已經比原來多了，夠花就行，認為税務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經費工作不到位。有些單位趁着税務局抓的不嚴，工會經費想交多少就交多少，有些單位甚至不向税務部門申報繳納工會經費。地税代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及彙總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。

（三）財務管理基礎薄弱的.問題

一是多年來對如何管好、用好工會經費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經費的合理、有效使用；二是縣級工會財務人員大多缺乏專業知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區工會財務工作不能適應形勢發展的要求。

（四）鄉鎮街道一級工會財務管理問題

我市鄉鎮、街道工會工作範圍廣，肩負的任務重，人員編制少，非公企業多問題多。如工會經費開支由行政領導審批，工會經費無法正常保證，只能依靠區縣工會的補助等，管理起來困難很大。

三、對策及建議

（一）採取有效措施，提高代收經費收繳率及財政劃撥工會經費到位率

各區、縣及開發區工會要克服地税一代收就萬事大吉的思想，充分發揮收繳經費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數、工資總額情況。針對代收經費過程中存在的問題，採取與税務局聯合下發催撥通知或與稽查局聯合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經費，逐步減少收繳經費的盲區。要採取有效措施，加大財政劃撥工會經費工作力度，在調查研究，摸清底數的基礎上，向同級

黨委和x彙報，與同級x門進行協調，切實將財政統發工資的行政事業單位的工會經費納入財政預算，力爭全面實現行政事業單位計撥工會經費由財政統一劃撥。

（二）加強領導，為財務人員履行職責創造條件

各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調動財務人員的積極性和創造性，為財務人員依法按章履行職責創造條件。

（三）強化財務管理，建立健全工會各項財務制度

制度重在管理，管理重在規範。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯繫實際建立和完善內部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。

四、加強檢查指導，提升鄉鎮、街道工會財務管理工作水x

建議進一步加強對鄉鎮（街道）工會財務工作的檢查指導，根據基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬户，對這些單位進行規範管理。 25人以下的單位及聯合會可由行政代管，但必須保證工會經費的足額計提及獨立使用。充分發揮鄉鎮（街道）工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉鎮（街道）工會、基層工會開展以非公企業工會為重點，收好、管好、用好工會經費為主要內容的財務規範化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水x上台階。

醫療保險基金自查報告 篇8

全市定點醫藥機構、參保人員和醫保工作者：

醫保基金是人民羣眾的“救命錢”，是醫療保障制度可持續發展的生命線。增強法制意識、規範醫藥服務、主動參與監督、維護醫保基金安全、促進基金有效使用是每個人的職責。啟東市醫療保障局特向全市定點醫藥機構、參保人員和醫保工作者提出如下倡議：

一、增強法制意識。認真學習醫保法律法規和協議約定；積極開展醫保普法教育和宣傳活動；牢固樹立法制意識和誠信意識；堅守法律底線和政策紅線；遠離違法違規高壓線。

二、規範自律行為。定點醫藥機構嚴格依法依規為參保人員提供醫藥衞生服務，誠信履行醫保服務協議，規範診療行為。醫師、藥師及醫保工作者全面掌握醫保政策法規，堅持因病施治、科學診療、規範服務，堅決守好醫保基金安全的第一道關口。參保人員樹立主人翁意識，從我做起，珍惜醫保權益，自覺抵制並主動檢舉欺詐騙保行為。

三、主動參與監督。充分發揮主人翁精神，積極關注醫保待遇、基金使用熱點問題，提出建議意見，舉報涉嫌欺詐騙保行為，共同擔負醫保基金監管責任，守好羣眾“救命錢”。

敬請社會各界關心、支持、監督醫療保障工作。

倡議人：

醫療保險基金自查報告 篇9

根據《關於開展社會保險基金安全檢查工作的通知》文件要求，我局領導高度重視，組織召開自查工作會議要求個相關科室人員積極開展自查工作，現自查事項作如下報告：

一、社會保險收入情況

1、我局嚴格按照文件要求執行養老保險補費政策，符合規範，首先接收人社局開具的補繳單，其次填寫社會保險關係接續申請表，經辦人員打印徵集計劃單，由社保經辦人、科室負責人、局領導先後簽字審核通過，然後到財務科結算。

收入出納根據已發生的經濟業務，及時辦理各項基金收入工作，並實事求是、客觀、公正地記錄收入情況，妥善保管票據，按照銀行制度的規定，加強管理，進行個體靈活就業、城鎮居民、補費、各單位工傷結算及各工地農民工工傷，全縣行政事業單位工資、各企業條管單位、下崗失業人員醫療結算，結算金額與審核金額核對一致後，打印繳費結算單及基金劃繳憑證，按照劃繳憑證金額用POS機刷卡或通過全程電子化系統批量代扣，確認基金進帳後，進行內部交接。

登記各類收款台賬（五險，行政事業單位工資）並進行核對，每月末與銀行進行對帳，做到帳帳相符後，把收入户轉財政專户，無挪用、載留、擠佔、貪污現象發生。

劃繳憑證設專人進行管理，實行崗位責任制，基金劃繳憑證的領購、保管、使用及核銷全部登記在冊，所有票據採取連號使用，杜絕出現跳號、斷號現象。

2、城鄉居民養老繳費情況，根據《吉木乃縣城鄉居民養老實施辦法》規定了各鄉（鎮）登記核定、社保部門徵收、相關部門共同監督管理的職責明確、分工有序、相互配合的部門聯動機制，搭建了核定、徵收、監管三個平台。在登記核定和徵收平台建設上，嚴格執行登記、核定、繳費、開具税票和領取繳費證程序。規定參保人持本人户口簿和第二代居民身份證，先到户籍所在村辦理繳費登記；村代辦點對初次參保人員的相關信息進行認真審核，在村委會工作人員的輔導下填寫《城鄉居民養老保險參保登記表》；村委會工作人員把相關材料上報鄉（鎮）勞動保障服務站逐項錄入到信息管理系統，核定繳費金額，並開具《專用繳費收據》；之後鄉（鎮）工作人員根據《繳費核定結算單》核定的金額，在指定的農村信用社繳費。

二、社會保險支出情況

按照政策要求及時審核個體、企業、機關事業退休人員養老初始待遇並兑現，首先由初審人員收取退休人員基本資料及退休審批相關文件資料，各項數據核實正確後，進行初始待遇審核，待審核完成簽字，交由複核人員進行復核並簽字、再由科室長對各項信息進行審核並簽字，最後交由領導審核簽字確認後，交給待遇發放人員當月兑現待遇。企事業待遇在上月的工資基礎上，當月有變動的，手工和系統全部進行變動後，對每個單位按照變動過的當月的.手工工資表和系統內的數據進行核對，準確無誤後進行打印，交由複核人員進行變動複核簽字後，領導審核簽字，最後財務進行發放。目前全部通過電子銀行平台發放各類養老待遇。

1、醫療、生育保險待遇支付，由審核醫生對患者發生的醫療費用進行初審，交複核人員進行核算，完成後由複核人員進行手工複審核算，再交審核醫生將相關費用錄入程序進行審核結算並簽字確認，複核人員在程序中確認無誤後複核通過再簽字確認，最後主管領導簽字確認後方可由財務科支付。

2、工傷保險待遇支付由審核醫生對工傷人員的醫療費用進行初審，審核員將支付費用錄入程序進行工傷人員待遇核定，再由複核人員在程序中進行復核，完成後簽字確認交審核人員進行工傷人員待遇支付審核結算，最後由主管領導審核簽字後交財務科支付。

3、失業保險待遇支付由失業保險待遇核定人員按照下崗失業人員提交的相關資料進行待遇核定，核定完成後交給主管領導再次複核後簽字蓋章，按照核定好的待遇支付標準，對本月領取失業金的人員進行造冊，再由複核人員、主管領導依次簽字確認，交財務科支付。

4、城鄉居民養老保險資格認證和重複領取待遇方面，我縣城居保資格認證工作是每年的4月份開始和企業養老資格認證同時進行，未及時進行資格認證的領取待遇人員我們及時核查處理。待遇審核和發放平台建設上規定，符合退休待遇享受條件的人員，須嚴格履行個人申請、經鄉鎮勞動保障所初審、縣社保局審核、社會化發放的程序。參保人持《繳費證》，到所在行政村填寫《待遇申報表》，由所在行政村簽署意見並加蓋公章後，報鄉鎮代辦點初審。鄉鎮代辦點根據相關政策初審確認後，為待遇享受對象換髮《待遇領取證》，從信息系統中點擊“人員領取待遇申請”實行網上初審，並於每月15日前上報《待遇申報表》到縣社保局。縣社保局根據鄉鎮代辦點上報的《待遇申報表》逐一審核確認，從信息系統中自動生成發放報表報送縣財政局審核。縣財政局根據社保局提供的發放報表，結合退休年齡審核後，由信用社實行社會化發放。由於電子銀行發放和POS機收費是一體的、我縣POS機目前正式安裝完畢，準備20xx年1月開始按電子銀行發放工資。

三、社會保險基金財務管理內控機制情況

根據《社會保險基金財務制度》、《社會保險基金會計制度》，為進一步規範財務管理，加強社會保險基金管理工作，我局制定了內部財務管理制度，要求工作人員遵守財經紀律、加強監督檢查、確保基金安全。

基金收入出納做內部交接，支出出納做外部交接，基金會計做回單確認，形成了相互監督制約的管理機制強化業務崗位制約關係，預防風險的發生。基金財務與業務每月進行對賬，做到賬賬相符、賬證相符、賬實相符，確保社會保險基金財務數據的真實、準確和完善。

財務專用章由專人保管，個人名章由本人或其授權人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。財務收入章由收入出納保管，財務支出章由支出出納保管，U盾分為管理員、錄入、複核三種，管理員的由會計保管，錄入的為支出出納用來支付藥費使用，複核的由收入出納對支出出納錄入的藥費進行監督，檢查數字是否準確無誤，然後做複核。

根據《社會保險基金管理財務制度》和收支兩條線管理的規定加強社會保險基金銀行賬户管理，社會保險經辦機構必須設立收入户和支出户，規範賬户設置。徵收的社會保險費要按規定及時繳入財政專户；財政專户和支出户在同一國有商業銀行只能各開設一個賬户；財政專户、支出户、收入户都要按規定及時結轉、劃撥資金，嚴禁坐支；支出户的基金不得轉為定期存款；存入財政專户、支出户中的社會保險基金，要按中國人民銀行規定的優惠利率計息，各項社會保險基金要分別計息、分賬核算。

社會保險基金嚴格按照收支兩條線管理，專款專用、分別建帳、分帳核算、自求平衡，不得相互擠佔調劑。支出的各項社會保險待遇由財政專户核撥後撥入支出户方可支付；收入的社會保險費按時轉入財政專户，由財政專户統一管理。

我局建立了與財政定期對帳制度，每月我局定時到縣財政局對帳，保證了社保基金支付的準確安全。財務人員將每季度財政專户產生的利息直接做為收入計入財政專户，支出户的利息按季轉入財政專户。

四、基金專項檢查中提出的問題進行整改情況

1、與財政每月對賬一次，對完賬在財政專户餘額表上讓社保科經辦人員進行簽字、蓋章。

2、3POSS機刷卡小票進行簽字，已進行整改，個體人員繳費未採取電子銀行代扣。

3、%預留保證金賬套，20xx賬補做到6月份。

4、定點醫療機構結算髮票，改為全額發票。

醫療保險基金自查報告 篇10

根據x市人力資源和社會保障局統一部署，我市新型農村社會養老保險試點工作自20xx年7月開展以來，在市委、市政府的高度重視下，在上級業務部門的精心指導下，嚴格按照“保基本、廣覆蓋、有彈性、可持續”的基本原則，從我市實際出發，積極引導農民以自願方式參加新型農村社會養老保險，至今覆蓋面達到了95%。新農保基金籌集、個人帳户管理、信息化建設等各項工作同步推進，通過自查，現就我市新型農村社會養老保險基金及個人賬户管理等情況彙報如下：

一、新農保工作進展情況

我市被列為全國第二批新農保試點縣（市）後，縣委、政府高度重視，成立了以政府市長為組長的工作領導小組，制定出台了《x市新型農村社會養老保險試點實施辦法》,召開了新型農村社會養老保險試點工作動員大會，對試點工作做出了部署。並按照人員、編制、設備、場地、經費、機構“六到位”的要求，配備市及鄉鎮經辦機構，通過電視、新聞和宣傳欄及宣傳單等形式大力宣傳，積極開展新農保工作。截止目前我市新型農村養老保險已覆蓋全縣16個鄉鎮、場、街道，278個村。應參保人員411294人，已參保人員390553人，參保率達95 %，其中16—59週歲的參保人員300600人，已領取待遇人員89953人。共收基金8057.61萬元。其中中央補助4413萬元，集體補助16萬元，財政補助231.89萬元，個人繳費3355萬元，利息收入41.72萬元。

二、基金及個人賬户管理情況

（一）基金籌集與管理

嚴格按照社保基金“收支兩條線”管理規定，在市農村信用合作聯社開設了農保基金收入户和支出户，財政局開設了農保基金財政專户三個賬户。收繳的保費每月月底及時由社保收入户劃入財政專户。截止20xx年8月共劃轉至財政專户基金3358.78萬元（其中個人繳費3355萬元，利息2.27萬元）。按月編制養老金髮放申請計劃送達財政部門，財政部門在2天內將申請金額從基金專户劃入社保基金支出户，截止8月已累計劃入金額為5387.52 萬元。中央下撥的基礎養老金，市財政補助資金皆直接劃入財政專户。對養老金的發放，市農保經辦機構與信用合作社簽訂委託協議，社會化發放率為100%，並做到了按每月按時發放。截止8月底已累計發放養老金5358.23萬元。

（二）個人賬户管理

新型農村社會養老保險個人賬户嚴格按要求，由社會保險經辦機構建立並管理。

1、個人賬户的.建立。首先由鄉鎮勞動保障辦經辦人員

認真審核參保人員相關材料後，將參保登記信息錄入信息系統，並將審核無誤的《參保登記表》轉送市農保經辦機構進行審核。其次是市經辦機構經辦人員依審核無誤的《參保登記表》和保費徵收憑證後，直接進入系統復確認。再次按照系統步驟辦理個人繳費後的各項補貼的申請並記錄個人賬户。即社保經辦人員將資金到帳信息錄入信息系統，按照“個人繳費”、“政府補助”等專項要求為參保人員及時、準確、完整的建立個人帳户，打印彙總表，按規定計息，並按規定每年度對個人賬户存儲額進行結算。

2、個人賬户的管理。一是建立了個人賬户對賬制度。

按對帳制度要求，市農保經辦機構每星期與鄉鎮勞動保障辦和基金財務股進行對帳，對帳過程中出現錯誤信息及時反饋修改；個人賬户由農保所工作人員專管，不經規定程序審批任何人不得隨意更改個人賬户金額；個人賬户對賬單經稽核人員核對後，需要修改有關信息的，在履行相關手續後進行復核調整。二是建立了個人賬户查詢反饋制度，將異議處理結果告知參保人員及時與勞動保障辦進行信息反饋、重新申報。三是在個人賬户實賬管理方面做到了單獨記賬，單獨核算，個人賬户養老金與基礎養老金分賬管理，個人賬户儲存額只用於個人賬户養老金的支付，沒有挪作他用的現象。四是自20xx年新農保工作試點以來，我們積極與省信息網絡

3、中心聯繫，將新農保信息錄入、保費徵收、待遇支付、財務到帳等相關業務進行系統處理，按系統權限分配開展相應工作，避免手工操作帶來的弊端。

（三）信息化與數據安全管理

市鄉兩級經辦機構都配置了計算機、打印機、複印機等設備，其中市農保經辦機構配備了21台計算機、8部打印機、 2部複印機,1台傳真機；鄉鎮保障辦共配備18台計算機、 18部打印機。市級及鄉鎮經辦機構都接入了業務專網。建立了新農保信息系統、能夠做到安全管理、權限分配合理、口令控制並且建立了相應的管理制度。

（四）內控制度及基礎管理

按新農保試點工作要求，市農保經辦機構專門成立了徵收股主要負責新農保各項徵繳業務，按新農保工作的經辦流程設立崗位職責，業務主管崗由股長擔任，負責農保全盤業務管理。參保信息審核及保費審核結算崗負責將參保信息及投保檔次等進行復核；記錄參保繳費台賬,明確各鄉（鎮）--各村組—每一參保人的詳細參保繳費情況.做到參保人員底數清,保費實交、欠交情況明。並且制定了x市新型農村養老保險試行辦法、經辦流程、內控制度及個人帳户建賬、查詢、對賬、信息反饋制度，財務管理，數據管理，服務承諾等，都按統一要求規定認真遵守執行。新農保統計報表做到了報送及時、完整、準確。按社會保險檔案管理統一要求，進行了業務檔案整理、編制、立卷、歸檔。

（五）加強廉政教育，確保基金安全

一是以開展“創先爭優”活動為契機，進行廉政學習“創先爭優”活動是黨中央號召在基層黨組織中廣泛開展並富有成效的一種活動形式，我們開展活動時，組織全體幹部職工學習了《中國共產黨黨員領導幹部廉潔從政若干準則》、《刑法》等法律、法規。二是以典型案例為切入點，進行警示教育。我們將典型案例尤其是發生在社會保障系統的案例，組織大家進行尋根問源，對照自己進行深入剖析，防止發生類似案件。三是簽訂廉潔從政承諾書。我們要求每位工作人員針對自己崗位的實際，簽訂了廉潔從政承諾書。

（六）明確工作責任。切實加強領導

在全所建立一個運作規範、管理科學、監控有效、考評嚴格的內部控制體系，對各項業務、各個環節進行全過程的監督，努力提高社會保險政策法規和各項規章制度的執行力，是社會保險基金的安全完整的根本保證。所領導高度重視加強內控監督管理工作，堅持集體領導、分工負責、科學決策，嚴格落實“一崗雙責”，併成立了專門的監督小組，全面負責對社會保險基金運行情況的監督管理工作。建立完善了社會保險稽核和內控監督檢查工作的領導責任體系，明確了社會保險稽核和內控監督檢查的目標、內容、程序和方法。