2023年財政預決算報告（精選3篇）

2023年財政預決算報告 篇1

各位代表：

根據會議安排，向大會提交自治縣20xx年財政預算執行情況及20xx年財政預算草案，請予審議，並請各位代表及與會同志提出寶貴意見。

一、20xx年全縣財政預算執行情況

由於目前預算年度尚未結束，本次提交審議的20xx年度預算執行情況均為預計數。與20xx年度財政決算數可能有差異，待20xx年度財政決算辦理完結後，將提交縣人大會審批。

(一)全縣一般公共預算收支完成情況。20xx年，全縣財政總收入完成85000萬元，比上年增長13%，增收10000萬元;一般公共預算收入完成40803萬元，為年度預算的100%,同口徑同比增長15%，增收5400萬元。上級税收返還收入1376萬元，一般性轉移支付收入110951萬元(含市財政補助11583萬元，教育、衞生、社會保障等民生性轉移支付收入26578萬元)，專項轉移支付收入78654萬元;上年結餘-983萬元。全縣總財力230801萬元，其中：縣本級財力208879萬元，鄉鎮級財力21922萬元。地方政府債券轉貸收入120xx0萬元。全縣一般公共預算支出完成225589萬元，為預算的105.2%，比上年增長5.6%，增加支出9272萬元，其中：上級專項補助支出110601萬元，與上年持平，縣本級支出93066萬元，比上年增長8.3%，增加支出6549萬元，鄉鎮級支出21922萬元，比上年增長14.2%，增加支出2723萬元。專項上解支出3170萬元。預算穩定調節基金2042萬元。地方政府債券還本支出120xx0萬元。當年收支平衡。(收支明細見附表1)

(二)政府性基金收支完成情況。20xx年，政府性基金收入完成23467萬元，為預算的73.7%，比上年增加1.4%，增收1046萬元。政府性基金支出完成23467萬元，為預算的73.7%，比上年增加1.4%,增加支出1046萬元。當年收支平衡。(收支明細情況見附表2)

(三)社會保險基金收支完成情況。20xx年，社會保險基金收入35158萬元，為預算的103.8%;社會保險基金支出31792萬元，為預算的99.5%。上年結餘收入17981萬元，收支相抵後累計結餘22693萬元。(收支明細情況見附表3)

(四)政府債務收支情況。20xx年，政府取得債務收入共計220xx0萬元，其中，省財政劃撥政府債券轉貸資金120xx0萬元、項目專項建設基金40000萬元、金融機構信貸融資60000萬元。其支出情況是：①債券轉貸資金主要用於消化存量債務，即：省財政直接劃撥金融機構還貸的定向承銷債券11988萬元，政府投資項目工程款93002萬元(BT項目20xx0萬元)，償還銀行貸款14010萬元，到期債券還本1000萬元。②從金融機構直接支付的貸款及專項建設基金6400萬元，其中：公路建設貸款5100萬元由縣交通局統籌安排用於農村公路建設，水庫建設貸款1300萬元由縣移民局用於支付水庫工程款。③劃入財政統籌安排的貸款及基金93600萬元。主要用於以下項目支出：還本付息18000萬元，徵地拆遷資金20872萬元，生態移民搬遷建設 8000萬元，鄉鎮衞生院建設20xx萬元，園區建設20xx0萬元，市政工程建設16000萬元，水利工程建設8728萬元。

二、20xx年組織預算執行的主要措施

一是強化税收徵管，確保完成收入目標。面對國際國內錯綜複雜的經濟形勢，財税部門緊緊圍繞年度預算目標，層層分解落實責任，認真研判經濟形勢，紮實強化收入徵管，確保應收盡收、均衡入庫。

二是優化支出結構，着力強化民生保障。財政支出安排及資金調度，始終堅持保工資、保運轉、保民生和突出重點的原則，確保幹部職工工資按時發放和機構正常運轉;優先安排各項民生支出;加大對扶貧攻堅的支持力度，積極促進貧困羣眾脱貧致富。

三是努力涵養財源，增強財政增收動力。進一步加強基礎設施建設，努力夯實財源基礎;積極支出現代農業產業發展、促進產業結構調整，努力培植後續財源;繼續落實積極性財政政策，優化政府投資結構，破解中小企業融資難、發展難的問題，激發市場主體活力，培植新生財源，加快培育新的經濟增長點。

四是深化財政改革，努力規範財政管理。圍繞税制改革、轉移支付政策調整等主要改革內容，認真研究和對接中央和省、市改革措施，切實加強和規範我縣財税管理，努力爭取改革紅利;積極推進投融資體制改革，支持融資平台公司向市場主體、經營實體轉變;積極推進公益性項目PPP模式，實現項目建設資金籌集的多元化、市場化，破解項目建設融資瓶頸;推進政府購買服務改革，積極調動社會力量參與公共服務管理;加快推動績效評價、投資評審、財政監督、政府採購、國庫集中支付與預算管理事前、事中、事後的有機結合，構建財政管理運行新機制，提高理財水平。

各位代表，近年來，我縣財政對改善民生、推動發展發揮了重大作用，但由於我縣經濟基礎薄弱，財源結構單一，財政收入增長較為乏力;教育衞生、社會保障、人居環境等民生支出不斷增加，農業水利及道路交通等基礎設施投入需求急迫，基本公共服務支出也大幅增長，財政收支矛盾仍然十分突出。這些困難和問題，我們將在各級各部門的支持下，通過加快經濟發展、深化財政改革、優化資源配置、積極籌措資金等措施，增強綜合經濟實力，努力加以解決。

三、20xx年全縣及縣本級財政預算(草案)

根據《預算法》第五條規定，各級政府預算包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算。由於我縣沒有國有企業上繳收入，行政事業單位經營性資產收入已納入一般公共預算收入，因此，我縣財政沒有國有資本經營收益，20xx年未編制國有資本經營預算。提交本次大會審議的預算主要有：一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算。

(一)一般公共預算收支安排情況。20xx年，財政總收入計劃安排98000萬元，比上年增長15%。一般公共預算收入預算安排47000萬元，比上年增長15%，其中：縣本級一般公共預算收入42500 萬元,鄉鎮級一般公共預算收入4500萬元。預計上級税收返還收入1376萬元，一般性轉移支付補助收入106070萬元(含一般性轉移支付款96796萬元，市級補助9274萬元)，專項轉移支付補助收入78654萬元。20xx年全縣總財力預計為233100萬元，剔除專項補助後可用財力為122499萬元。按照量入為出、量力而行、收支平衡的原則，以及保工資、保運轉、保民生的要求，相應安排一般公共預算支出233100萬元。其中：縣本級支出96930萬元，鄉鎮級支出21160萬元，上級專項補助支出110601萬元，專項上解支出4409萬元，當年收支平衡。(各項收支明細情況見附表4)

(二)政府性基金收支預算。20xx年，政府性基金收入預算安排34200萬元，其中：土地出讓收入320xx萬元、其他基金收入700萬元、上級基金補助專項1400萬元、上年結餘100萬元。政府性基金相應安排支出34200萬元，當年收支平衡。主要用於償還貸款利息4000萬元，支付工程欠款9000萬元，徵地拆遷補償支出8000萬元，工業園區建設5000萬元，城鎮建設與維護支出5000萬元，交通建設2500萬元。其他政府性基金支出700萬元。(明細情況見附表5)

(三)社會保險基金收支預算。20xx年，社會保險基金收入預算34956萬元，社會保險基金支出預算31797萬元，上年結餘收入22693萬元，收支相抵後累計結餘25852萬元。(收支明細情況見附表6)

(四)政府債務預算。20xx年，政府債務收入預計100000萬元。主要用於消化存量債務，其中，歸還到期貸款本息20xx0萬元，清償政府投資項目欠款50000萬元，項目前期工作經費 20xx萬元,產業化建設1000萬元,交通建設3000萬元，新農村建設4000萬元，園區建設10000萬元，徵拆資金10000萬元。努力將地方政府債務餘額控制在省財政核定限額內，並竭盡全力消化存量債務。

(五)縣本級部門一般公共預算。縣本級一般公共預算支出 96930萬元，主要構成如下：人員支出74099萬元，基本運轉支出3407萬元，教育專項支出1826萬元、社會保障及救災救濟等民生配套支出2910萬元，公共衞生及計劃生育支出1527萬元，消防、武警、人民武裝保障支出620萬元，扶貧攻堅及小康創建1000萬元，社會管理及信訪維穩支出100萬元，税收徵管支出600萬元，非税收入安排的支出1000萬元，文化旅遊、生態文明及招商工作300萬元，殘疾人保障金支出650萬元，農村公路養護支出360萬元，一事一議項目配套400萬元，農村危房改造配套450萬元，鄉村少年宮建設100萬元，預備費1000萬元，各部門專項經費6581萬元。(各部門支出預算見附表7)

四、20xx年組織財政預算執行的主要措施

從當前面臨的形勢和存在的問題看，要完成全年目標任務，需要全縣上下共同努力，緊緊圍繞縣委確定的各項任務目標，排難進取，切實強化增收節支意識，在組織財政預算執行中抓好以下幾個方面工作。

一是積極培植税源，確保收入增長。圍繞脱貧攻堅、民生事業，繼續加強基礎設施建設和產業結構調整與壯大，夯實財源基礎;積極謀劃新項目、大項目，加快推進在建項目實施進度，有效增強投資拉動，努力增加投資對財税的貢獻率;積極落實國家優惠政策，促進縣內小微企業發展壯大，園區企業投產達產，努力培植新生税源和財政增長點。

二是加強税收徵管，確保應收盡收。強化收入調度，層層落實財税工作目標責任，適時統籌調度，完善財税收入分析預測機制，做到組織收入工作常態化。強化對重點行業、重點領域、重點税種的跟蹤管理，加強税收稽查和綜合治税力度，提高收入管控能力，杜絕收入流失，做到應收盡收。

三是強化支出管理，確保財政績效。堅持把財政收支調度作為組織預算執行的首要任務，加強財政經濟運行分析;積極探索有效的財政保障方式，優化支出結構，盡力提升財政資金使用績效。牢固樹立“過緊日子、苦日子”的思想，切實轉變財政支持經濟發展的方式，發揮財政資金的聚集引領作用。

四是加大融資力度，確保建設資金。加強融資工作的組織與管理，多渠道籌措資金，努力彌補財力不足，為民生事業發展和城鄉基礎設施建設提供資金保障，集中財力保重點、辦大事，努力確保財政運行平穩。

五是加強財政監督，確保資金安全。進一步健全完善財政監督機制，逐步建立財政部門、主管部門、資金使用單位、審計部門相互制約的預算執行監督體系;認真貫徹《預算法》、《會計法》等財經法規，加強對財政資金使用的跟蹤監督，寓監督於預算管理全過程的運行機制，確保財政資金使用安全有效。

各位代表，當前經濟形勢十分複雜，財政改革任務十分艱鉅，我們將在縣委的領導下，在縣人大、縣政協的監督支持下，開拓創新，真抓實幹，紮實工作，全面完成20xx年財政收支預算，為建成縣強民富生態美的新道真而努力奮鬥!

2023年財政預決算報告 篇2

各位代表：

我受甦仙區五里牌鎮人民政府委託，向大會作20xx年財政預算執行情況和20xx年財政預算(草案)的報告，請予審議，並請各位列席人員提出寶貴意見。

20xx年財政預算執行情況

20xx年我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大監督、鎮政協的關心下，堅持以經濟建設、項目建設為中心，深化財政改革，狠抓財源建設，優化支出結構，克服了一系列政策性減收增支因素給財政工作帶來的巨大壓力，確保了幹部津補貼的及時足額發放、政府機關的正常運轉，重點支出得到保障，實現了財政收支平穩運行，為我鎮的改革、發展和穩定提供了強有力的財力保障。20xx年我鎮的財政預算總收入1560萬元，財政總支出1556萬元，年終執行情況：財政總收入完成1572萬元，完成預算的101%，比上年增收113萬元;財政總支出1558萬元，完成預算的100%，比上年增支112萬元，全年收支平衡，略有節餘。

一、主要財政收入項目完成情況

(一)一般預算收入615萬元，完成任務的105%。

1、國税收入(全口徑)365萬元，完成任務的 106% 。

2、地税收入(全口徑)250萬元，完成任務的 104%，

(二)預算外資金收入完成424萬元。

(三)上級補助收入完成533萬元。

二、主要支出項目完成情況

1.一般公共服務支出720.25萬元。

2.國防支出20.5萬元。

3.公共安全支出55.36萬元。

4.教育支出12.5萬元。

5.文體與傳媒支出15.22萬元。

6.社保和就業支出98.3萬元。

7.醫療衞生與計劃生育支出82.25萬元。

8.節能環保支出30.42萬元。

9.城鄉社區支出185.65萬元

10.農林水支出265.47萬元。

11.交通運輸支出16.98萬元。

12.資勘電信(安全生產及食藥)支出55.1萬元。

各位代表，總的來看，20xx年財政預算執行遇到的困難比較大，但執行的結果比預計的好，全鎮財政收入得到了快速增長。這是鎮黨委、政府和各部門以及各位代表共同努力的結果。回顧一年來的財政工作，20xx年財政預算執行和財政工作着重突出以下四個方面：

1、努力促進經濟發展，進一步夯實了財源基礎

充分發揮財政職能作用，支持推進我鎮城鎮化、產業化進程，全鎮經濟發展呈現加速態勢，財源基礎更加穩固。為了承接粵港澳產業梯度轉移及打造郴州市衞星小城鎮，鎮黨委、政府及時調整思想，積極轉變思想觀念，牢固樹立了無商不活、無商不富、無商不旺的思想觀念。我們通過以商招商、親情招商、網上招商和走出去、請進來等辦法，積極發動全民招商，營造良好的投資環境，做好項目跟蹤服務，吸引廣大客商來五里牌投資。

2、調整優化支出結構，提升民眾福祉

我們按照建立公共財政框架的要求，加大財政支出結構調整力度，強化預算管理，努力保障了涉及民生、改革、發展和穩定大局的重點支出需要。堅持實事求是、羣眾路線，保證幹部職工的津補貼及時足額發放。二是繼續加大了城鎮建設投入，推進路橋等公共基礎設施建設。貫徹落實積極財政政策，多渠道籌集資金，強化項目資金的監督管理，搞好跟蹤問效。三是進一步加強了農業的基礎地位，大力支持農業基礎設施建設、水利設施建設、防災體系建設等，改善農業發展條件，加大了扶貧力度，切實減輕農民負擔。四是大力支持新農村建設，配合區委工作隊搞好資金籌積工作，加大了財政支持力度，提供財力保障，掀起了建設新農村的高潮，農村面貌煥然一新。同時，我們大力提倡和發揚艱苦奮鬥、勤儉節約的優良傳統，狠剎鋪張浪費，奢侈揮霍之風，努力提高財政資金使用效益。

3、不斷加大支農力度，公共財政普惠“三農”

堅持把財政支農惠農工作擺在突出位置來抓，不斷加大投入力度，讓公共財政的陽光普照到廣大農村。一是不折不扣落實中央惠農政策，切實減輕農民負擔。全年全鎮發放各種惠農補貼資金960.5萬元，其中：耕地地力補貼518.3萬元，農機購置補貼52萬元，生態效益林補貼23.7萬元，退耕還林補助資金43.9萬元，農村獨生子女補貼1.6萬元，農村部分家庭獎勵扶助25.7萬元，計劃生育特別扶助15.2萬元，城市低保50.5萬元，農村低保185萬元，五保32.7萬元，醫療救助7.7萬元，臨時救助4.2萬元。所有補貼都是通過“一卡通”發到農民手中，有效地促進了農民增收和農村穩定，讓中央的惠農政策真正落到了實處。二是加大對種養大户的扶持力度，充分調動農民種養的積極性，切實增加了農民收入。三是大力推進農民就業培訓。大力支持新型農民科技培訓和勞動力技能培訓，提高農村勞動力技能水平，增強農民轉移就業、穩定就業、增強致富的能力。

4、堅持依法理財，財政監督管理水平不斷提升

我們始終堅持“依法、依規、依程序”和“公開、公平、公正”的原則，切實改進和加強財政監督管理，推進了依法理財、民主理財和科學理財。一是更加重視制度建設，財政規章制度進一步完善，有效地節約了行政成本，提高了資金使用效率。二是更加重視財政監督，財政運行進一步規範。着力創新財政監督機制，切實加強重點支出專項檢查，確保財政資金運行的安全、規範和有效。三是更加重視跟蹤問效，支出監管水平進一步提高。啟動了社保、支農等重點支出項目的績效評價，跟蹤問效意識進一步增強，為我鎮財政“節支增效”起到了重要作用。與此同時，我們在幹部隊伍建設、廉政建設、財政教育培訓、信息調研宣傳、內部管理等各個方面也做了大量卓有成效的工作，為全面完成財政工作任務作出了應有的成績。

總體上看，過去的一年是我鎮財政收支增長較快、財政實力顯著提升的一年，是財政收支結構明顯優化、重點支出得到切實保障的一年，是財政管理能力有效提升、資金使用效益穩步提高的一年。這些成績的取得，得益於鎮黨委、政府的正確領導，得益於鎮人大代表的支持和監督，得益於社會各界的大力支持，也得益於全鎮廣大幹部職工的辛勤工作。在此，我向所有關心支持財政工作的各位代表及各級各部門的領導和同志表示崇高的敬意和衷心的感謝!

在肯定成績的同時，我們也要看到，預算執行中仍存在一些不容忽視的問題。一是減收因素多，對財政收入影響大，主體財源不足，財源後勁有待增強。二是收支矛盾仍然突出，支出壓力有待緩解，重點保障水平偏低，支出結構有待優化。三是財政管理不夠精細，資金使用效益有待提高。四是財政仍較困難，負債太重，財政風險有所顯觀，政府債務有待化解等等。我們將認真對待，高度重視這些矛盾和問題，強化措施，積極應對，並在今後的工作中妥善解決。

20xx年財政預算(草案)

20xx年預算安排和財政工作的總體思路是：以黨的xx屆四中全會重要精神為指導，全面深入貫徹鎮黨委、政府各項工作指導思想和要求，正確處理改革發展穩定的關係，繼續實施積極的財政政策，努力增收節支，着力解決經濟社會發展中的突出矛盾，注重推動經濟又好又快發展，促使財政實力明顯壯大，更好地促進人民羣眾物質文化生活水平和健康水平的不斷提高。

20xx年我鎮財政預算總收入1653萬元，比上年預算數增加94萬元，增長6%，財政預算總支出1625萬元，比上年預算數增加69萬元，增長1%，收支兩抵，略有結餘。

一、主要收入

(一)一般預算收入640萬元，佔預算的39%。

1、國税收入360萬元。

2、地税收入280萬元。

(二)預算外資金收入445萬元，佔預算的27%。

(三)上級補助收入568萬元，佔預算的34%。

二、主要支出項目

1.一般公共服務支出729萬元(其中人大經費5萬)。

2.國防支出22萬元。

3.公共安全支出56萬元(其中普法經費2萬元,禁毒經費3萬元,防範防控經費3萬元,重點地區整治經費4萬元,綜治幹部培訓經費3萬元,羣防羣治經費4萬元,打擊地下六合彩及禁賭經費3萬元,安全創建經費5萬元,人民調解經費2萬元,反邪教經費2萬元,司法行政經費2萬元,表彰見義勇為經費1萬元,安置幫教經費2萬元)。

4.教育支出15萬元。

5.文體與傳媒支出15.5萬元。

6.社保和就業支出102萬元。

7.醫療衞生與計劃生育支出95萬元(其中區級示範村15萬)。

8.節能環保支出35萬元。

9.城鄉社區支出195萬元(其中：規範農村建房支出72萬元，城鄉環境衞生整治支出118萬元，查違拆違支出5萬元)。

10.農林水支出288萬元(其中扶貧工作經費5萬)。

11.交通運輸支出16.5萬元。

12.資勘電信(安全生產及食藥)支出56萬元。

三、深化財政改革，強化財政管理，嚴格依法理財，促進經濟和社會發展

做好20xx年的財政工作，確保預算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進發展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學發展和社會和諧，加快推進財政改革與發展，力爭在以下四個方面取得新的成效：

(一)突出支持經濟又好又快發展，培植壯大財源

繼續圍繞鎮黨委、政府確定的“開放帶動、工業強鎮、旅遊活鎮、民營富鎮、可持續發展”的總體思路，以加快推進新型城鎮化、產業化進程為重點，不斷壯大財源，增強財政實力，努力促進我鎮經濟又好又快發展。一是着力發揮財政調控作用，夯實經濟發展基礎。積極支持企業建設，有效推進企業發展。認真落實各種優惠政策，幫強扶優，以大帶小，引導和扶持其發展，逐步做大做強，形成特色和規模，加快提高其對財政收入的貢獻份額。以重大招商引資活動為平台，以項目為載體，大力支持重大招商引資活動，進一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創新，建設創新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿足我鎮重點產業發展和新農村建設等方面的技術需求，着力構建創新體系，改善創新環境。三是進一步加強財税收入徵管，促進財政經濟良性循環。把完成收入目標作為一項“硬任務”來抓，做到早安排、早部署。加強與税務及相關部門之間的協調配合，依法加強税收徵管，確保應收盡收，讓經濟發展的成果實實在在反映到財政收入上來。

(二)突出支持新農村建設，統籌城鄉發展

確保財政支農資金穩定增長，調動農民和社會各方面增加投入的積極性，努力促進農業發展、農村繁榮、農民富裕，形成城鄉經濟社會發展一體化新格局。一是大力支持現代農業發展，突出支持農業產業化龍頭企業和農民專業合作組織發展。二是大力支持農村基礎設施建設。要繼續擴大對農村基礎設施建設的投入規模，努力改善農業生產條件。大力支持農村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎設施建設，努力改善農村生活條件。三是大力促進農民增收。完善支農惠農政策體系，穩定和完善各種支農惠農政策，進一步加大信息化發放力度，確保惠民政策不折不扣地落實到農民身上。四是突出支持以改善民生為重點的社會建設，讓廣大人民分享改革與發展的成果。我們始終要把羣眾需要作為第一選擇，把羣眾滿意作為第一標準，把羣眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點的社會建設，讓人民共享改革發展成果。

(三)突出強化財政監管，提升財政管理水平

按照市場經濟和公共財政的要求，進一步完善財政收支監管體系，強化預算管理和監督，努力實現財政管理的法制化、科學化、精細化，提高財政資源配置的管理效益。一要強化財政監督。切實推進財政監督機制創新，進一步建立健全預算編制、執行、監督相互制衡的財政資金運行監督體系，重點強化事前、事中監督。二要加強績效管理。要加快推進預算績效評價工作，逐步建立支出績效對預算編制的正向激勵機制。三要自覺接受人大、審計及社會輿論的監督。提高預算的透明度，努力擴大社會知情權，注重通過接受社會各界監督，改進財政工作，提高管理水平。四要積極推進財政信息化建設。做好信息化基礎設施建設、技術隊伍建設工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽光理財”模式。

(四)突出加強隊伍建設，提高財政幹部的素質和能力

財政幹部隊伍建設是財政工作的基礎建設。要按照科學發展觀要求，大力加強幹部隊伍建設，不斷增強幹部大局意識、創新意識、效率意識、服務意識、法治意識和責任意識，不斷提高幹部依法理財、科學管理、勤政為民的本領，努力造就一支高素質的財政幹部隊伍。一要努力加強效能建設。緊密聯繫財政工作實際，紮實推進以提高能力、轉變作風、和諧發展為重點的效能建設。提高發現問題、研究問題、解決問題的能力，主動探索創新，充分發揮好財政職能，協調好各方面關係，逐步理順分配渠道，推動財政和諧發展。二要加強幹部教育培訓工作。注重培養複合型和實用型財政人才，進一步提高質量和服務水平。三要加強財政文化建設。大力弘揚社會主義核心價值體系，不斷提高幹部素質，增強敬業精神，發揚優良作風，構建和諧環境，激發工作動力，牢固樹立為民理財的財政工作宗旨，努力以財政文化提升財政形象，以財政形象展現財政文化。

各位代表，20xx年的財政工作任務光榮而又艱鉅，責任重大。讓我們圍繞鎮黨委、政府的戰略部署，自覺接受人民代表大會對財政工作的監督和指導，振奮精神，強化措施，真抓實幹，開拓創新，努力推動各項工作，確保完成全年目標任務，為實現五里牌鎮財政工作新的跨越而努力奮鬥。

2023年財政預決算報告 篇3

各位代表：

我受市人民政府委託，向大會報告20xx年財政預算執行情況和20xx年財政預算草案，請予審議，並請各位政協委員和列席人員提出意見。

一、20xx年財政預算執行情況

20xx年，在市委的正確領導和市人大、市政協的監督支持下，緊緊圍繞市第xx屆人民代表大會第四次會議批准的財政預算，切實增強財政工作的責任感和使命感，積極應對經濟下行壓力，全力組織收入，重點保障工資、正常運轉和民生支出，有序推進財税改革，較好地完成了全年工作目標任務。

(一)收入預算執行情況

20xx年，預計完成公共財政預算收入115935萬元，同比上年完成108373萬元，增收7562萬元，增長7%。其中：

國税系統預計完成45000萬元，比上年完成220xx萬元增收22995萬元，增長104.5%;

地税系統預計完成43461萬元，比上年完成48875萬元減收5414萬元，下降11.08%;

財政系統預計完成27474萬元，比上年完成37493萬元減收10019萬元，下降26.72%。

全年市本級一般預算收入78694萬元，加上級補助收入306134萬元、地方政府債券收入119700萬元(含置換債券)、調入預算穩定調節基金10852萬元、上年結轉35383萬元，全市一般預算收入總額為550763萬元。

(二)支出預算執行情況

20xx年，預計全市財政總支出514491萬元，其中，一般預算支出411046萬元(比上年382659萬元增長7.42%)，上解上級支出3695萬元，地方政府債券還本99750萬元，收支相抵，結轉下年支出36272萬元，全年收支平衡。

主要支出項目執行情況如下：

1、一般公共服務支出33076萬元，比上年增加2652萬元，增長8.71%。

2、國防支出465萬元，比上年增加41萬元，增長9.67%。

3、公共安全支出14896萬元，比上年增加1499萬元，增長11.19%。

4、教育支出62817萬元，比上年增加4430萬元，增長7.57%。

5、科學技術支出1973萬元，比上年增加498萬元，增長33.76%。

6、文化體育與傳媒支出8343萬元，比上年增加2827萬元，增長51.25%。

7、社會保障和就業支出79628萬元，比上年增加4676萬元，增長6%。

8、醫療衞生與計劃生育支出49358萬元，比上年增加1233萬元，增長2.56%。

9、節能環保支出9219萬元，比上年增加1904萬元，增長26.02%。

10、城鄉社區支出20529萬元，比上年增加4708萬元，增長29.66%。

11、農林水支出64827萬元，比上年增加30萬元，增長0.05%。

12、交通運輸支出11304萬元，比上年增加1739萬元，增長18.18%。

13、資源勘探信息等支出11112萬元，比上年增加350萬元，增長3.25%。

14、糧油物資儲備支出1794萬元，比上年增加37萬元，增長2.1%。

15、商業服務業支出2492萬元，比上年增加61萬元，增長2.5%。

16、住房保障支出34300萬元，比上年增加737萬元，增長2.19%。

17、其他支出155萬元，比上年減少14萬元，下降8.28%。

18、國土海洋氣象支出3688萬元，比上年增加558萬元，增長17.82%。

19、金融支出24萬元，與上年持平。

20、債務付息支出1043萬元，比上年增加418萬元，增長66.88%。

(三)政府性基金執行情況

20xx年，全市政府性基金收入21530萬元，上級對本級政府性基金補助收入9068萬元，上年結餘11415萬元，收入合計420xx萬元，比上年完成63178萬元，減少21165萬元。政府性基金收入主要有：城市公用事業附加360萬元、國有土地使用權出讓20xx0萬元、污水處理費450萬元、散裝水泥和新型牆體材料100萬元、車輛通行費46萬元、其他收入374萬元。

20xx年，政府性基金支出31900萬元，比上年支出49777萬元，減少17877萬元。主要支出項目有：社會保障和就業支出3660萬元、城鄉社區支出25617萬元、農林水支出88萬元、資源勘探信息支出21萬元、交通運輸支出37萬元、其他支出2477萬元。

(四)社會保險基金執行情況

20xx年，全市社會保險基金收入152132萬元。其中，保險費收入65252萬元，利息收入494萬元，財政補貼收入86373萬元，轉移收入13萬元。按險種分：機關事業單位養老保險基金18162萬元、城鄉居民基本養老保險基金13450萬元、城鎮職工基本醫療保險基金9220萬元、居民基本醫療保險基金35619萬元、工傷保險基金1579萬元、失業保險基金588萬元、生育保險基金340萬元、企業養老保險基金73174萬元。

20xx年，全市社會保險基金支出158607萬元。其中，機關事業單位養老保險基金17411萬元、城鄉居民基本養老保險基金10230萬元、城鎮職工基本醫療保險基金8122萬元、居民基本醫療保險基金34889萬元、工傷保險基金1829萬元、失業保險基金228萬元、生育保險基金98萬元、企業養老保險基金85800萬元。

20xx年末滾存結餘62652萬元。其中，機關事業單位養老保險基金1500萬元、城鄉居民基本養老保險基金26741萬元、城鎮職工基本醫療保險基金8046萬元、居民基本醫療保險基金16165萬元、工傷保險基金1331萬元、失業保險基金3002萬元、生育保險基金2402萬元、企業養老保險基金3465萬元。

(五)圍繞預算執行所做的主要工作

1、着力加強財源建設。一是深入開展“園區建設大會戰”。投入資金20.62億元，不斷完善園區基礎設施，園區新建道路4千米，建成標準廠房14.3萬平米。切實加大招商引資工作力度，新引進湖南閩商服飾集團等74個服裝產業項目進駐園區，項目總投資38億元。園區新建成項目19個，創利税200多萬元。二是大力發展特色產業。投入22億元，加強船舶產業園建設，船舶產業全年創税3000萬元。爭取蘆筍品牌開發項目資金1300萬元，本級財政投入500萬元，加強沅江蘆筍品牌推介，發展蘆筍加工企業24家(其中規模企業3家)。爭取產糧(油)大縣獎勵資金900萬元。三是大力扶持企業發展。實施“傳統產業升級計劃”，改造提升麻紡、造紙、化工等傳統產業，進一步增強產品市場競爭力。申報企業技術創新改造項目23個，爭取上級財政資金1432.23萬元。認真清理涉企收費目錄清單，嚴格執行收費清單之外無收費。組建“助保貸”，實施“三幫”(幫大、幫特、幫羣)，破解企業發展瓶頸。四是大力推進城鄉統籌建設。投入1637萬元，加快農村公路建設和公路橋維修改造步伐。投資3.27億元，其中整合涉農資金1.5億元，在草尾、陽羅洲等5個鎮19個村實施高標準農田建設，預計建成高標準農田6.6萬畝。爭取旱改水建設項目指標4.2萬畝，引入社會投資1.8億元。爭取洞庭湖區溝渠疏浚補助4300萬元、一二三產業融合項目資金1000萬元、現代農業生產發展項目資金500萬元，爭取家庭農場、專業合作社、特色產業園等項目資金900多萬元。

2、切實強化財税徵管。一是明確目標任務。將全年財税收入目標任務“劃塊分方”, 逐一明確責任單位，並對完成情況進行績效考核。二是着力開展税收協控聯管。切實強化税收協控聯管工作機制，加強財税分析，及時掌握税源、税收、税負動態變化情況，有針對性地制定應對措施，牢牢把握組織收入工作的主動權。全年通過税收協控聯管入庫税收23452萬元，佔税收收入的39.1%。三是大力實施税收清查。對全市各大中小微企業進行全面的税源調查，重點調度10家企業的生產、銷售和税收，掌控了全市税源動態和税源實際情況。同時組織清查小組對房地產、蘆筍、砂石、船舶等十幾個行業開展税收清查行動，清理税收6000萬元。四是強化非税收入徵管。着力推進財政票據電子化、網絡化建設，充分發揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非税收入5億元，其中納入一般預算收入管理2.75億元。

3、重點保障民生支出。嚴格執行厲行節約各項規定，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費，把保工資、保運轉、保民生作為公共財政的優先方向。全市全年與民生相關的支出達 28.1億元，佔公共財政支出的68.5%。認真落實強農惠農政策，通過一卡通發放惠民補貼35項117批次25232萬元。切實加大教育發展投入力度，按標準撥付義務教育公用經費7000萬元、家庭經濟困難學生補助443萬元、民辦學校學雜費補助400萬元、普高和中職學校助學金397.7萬元、中職學校在校生免學費資金531.5萬元、學前教育貧困學生資助資金99.3萬元，撥付資金5000萬元，實施校舍標準化建設、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務教育薄弱學校改造等學校各類工程建設。着力開展精準扶貧工作，落實財政扶貧資金1530多萬元，實施扶貧項目27個。撥付彩票公益金1211萬元，支持農村幸福院、敬老院、鄉村少年宮、文化體育設施建設。爭取上級轉移支付1.27億元，改造棚户區26萬平米、建設公租房195套5400平米、發放租賃補貼1360户。撥付移民後扶資金2154.7萬元，確保全市3.6萬移民享受後扶政策。投入村級“一事一議”財政獎補項目資金1328萬元，建設項目135個。逐步提高企業退休人員基本養老保險、城鄉居民養老保險基礎養老金、優撫對象撫卹和生活補助、城鄉居民最低生活保障補助標準。

4、深入推進財税改革。一是積極推進税制改革。全面推開“營改增”試點工作, 將建築業、房地產業、金融業、生活服務業全面納入“營改增”試點範圍。同時進一步推進了消費税和資源税等税制改革。二是深化預算管理改革。圍繞建立全面規範、公開透明的預算管理目標，首先，完善全口徑預算管理，實現三部預算“統籌、統編、統批、統管”，做到各有側重、有機銜接;其次，加大預決算公開力度，全面曬政府、部門預算家底和“三公”經費明細;再次，穩步推進了重大民生專項資金公開工作。三是着力盤活財政存量。調入20xx年預算穩定調節基金10852萬元，同時對上年結轉資金進行清理，調整用途使用2418萬元(其中市本級1668萬元，2年以上的上級結轉項目資金750萬元)，彌補20xx年預算資金缺口。四是加強政府性債務管理。對政府性債務的舉借、規模控制、預警機制等方面進行嚴格規範，切實防範債務風險。同時積極爭取置換債券，穩步推進債務公開，自覺接受社會監督。今年爭取了新增地方政府債券20700萬元，用於公益性資本支出，爭取置換債券9.9億元，用於償還經省核定清理甄別結果內的政府存量債務。五是積極推廣和運用政府與社會資本合作模式。公開徵集PPP諮詢服務機構，搭建PPP服務平台，選定28個可向社會推介PPP模式建設項目，市第二污水處理廠及配套管網PPP模式試點項目總投資達24866.59萬元。六是全面深化預算績效管理。將所有預算單位納入自行評價範圍，財政部門選取部分社會公眾關注的項目開展重點評價，先後對農業保險保費補貼、基礎教育發展專項資金、特色製造產業重點縣專項資金等十餘項財政專項資金等進行了重點的績效評價。七是積極推進農業綜合改革。切實落實農業“三項補貼”，實現涉農補貼資金髮放平穩過渡，發放耕地地力保護資金12300萬元，惠及農户132068户。穩步推進新型農業經營主體貸款保證保險試點工作，發放貸款900多萬元。八是大力推廣政府購買服務。逐步把政府投資的建設工程納入政府採購範圍，今年市國土局“旱改水”項目納入政府購買服務，採購金額達2.5億。九是大力推進鄉鎮國庫集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個街道辦事處進行試點，明年在所有鎮全面推進。十是紮實推進公務用車改革。現已完成全市公務用車摸底工作，根據上級要求，將於年底前完成公務用車改革。

總的來説，20xx 年全市財政預算執行效果良好，但也還存在一些不容忽視的問題，如經濟下行壓力大，税收增長乏力，財政收支矛盾突出，債務運行風險較高等等，需要我們在今後工作中，認真面對，着力解決。

二、20xx年財政預算草案

20xx年全市財政工作的指導思想是：以科學發展觀為指導，深入貫徹黨的、xx屆五中、六中全會精神，主動適應經濟發展新常態，大力推進工業園區、新型城鎮化、新農村、社會民生四大建設;深入推進財税改革，完善體制機制，加快釋放改革紅利;認真落實積極財政政策，支持穩增長調結構轉方式，促進經濟平穩健康發展;優化支出結構，保障和改善民生，增進民生福祉;堅持依法理財，加強內部監督管理，提高財政管理水平，為促進沅江“三量齊升”、推進“四化兩型”、全面建成小康社會提供堅強保障。

(一)財政收支預算

20xx年公共財政預算收入為121732萬元，比20xx年完成115935萬元增加5797萬元，增長5%。

20xx年本級一般預算收入82616萬元(地方部分)，加上級補助收入87075萬元，減上解上級支出3695萬元，地方政府債券還本4270萬元，市本級預算可用財力161726萬元。全市地方財政支出預算161726萬元，同比20xx年143009萬元增長13.08%。全市財政收支預算平衡。

1、公共財政預算收入按徵收部門分解安排如下：

(1)國税系統收入預算48000萬元，比上年預算42900萬元增長11.88%。

(2)地税系統收入預算46258萬元，比上年預算50000萬元下降7.48%。

(3)財政系統收入預算27474萬元，比上年預算23035萬元增長19.27%。

2、市本級財政支出主要項目安排如下：

(1)一般公共服務支出28018萬元;

(2)國防支出342萬元;

(3)公共安全支出11290萬元;

(4)教育支出44972萬元;

(5)科學技術支出452萬元;

(6)文化體育與傳媒支出2709萬元;

(7)社會保障和就業支出12085萬元;

(8)醫療衞生與計劃生育支出11674萬元;

(9)節能環保支出3199萬元;

(10)城鄉社區支出15425萬元;

(11)農林水支出16507萬元;

(12)交通運輸支出2656萬元;

(13)資源勘探信息支出1236萬元;

(14)糧油物資儲備支出283萬元;

(15)商業服務業支出1335萬元;

(16)住房保障支出4063萬元;

(17)國土海洋氣象支出1926萬元;

(18)地方一般債務付息454萬元。

(二)政府性基金收支預算

20xx年，全市政府性基金預算收入21130萬元。其中：城市公用事業附加270萬元，國有土地使用權出讓20xx0萬元，城市基礎設施配套費100萬元，車輛通行費40萬元，散裝水泥及新型牆體材料100萬元，農業土地開發資金100萬元，污水處理費450萬元，其他收入70萬元。

基金預算支出21130萬元，主要是城市公用事業附加270萬元、城市基礎設施建設配套100萬元、國有土地使用權出讓20xx0萬元、其他政府性基金等740萬元，上解上級20萬元，全年收支平衡。

(三)社會保險基金收支預算

20xx年，全市社會保險基金預算收入為116419萬元，其中保險費收入46744萬元，利息收入595萬元，財政補貼收入69065萬元，轉移收入15萬元。按險種分：機關事業單位養老保險基金49940萬元、城鄉居民基本養老保險基金14531萬元、城鎮職工基本醫療保險基金9221萬元、居民基本醫療保險基金40236萬元、工傷保險基金1538萬元、失業保險基金593萬元、生育保險基金340萬元。(企業職工基本養老保險基金預算由省財政統一編制，並統一下達每年各縣市區本級財政安排數和徵繳任務數，各縣市區不另行編制預算，所以本次預算數不含企業職工基本養老保險基金數據。)

20xx年，全市社會保險基金預算支出為109502萬元，其中機關事業單位養老保險基金49941萬元、城鄉居民基本養老保險基金10800萬元、城鎮職工基本醫療保險基金8316萬元、居民基本醫療保險基金38162萬元、工傷保險基金1929萬元、失業保險基金256萬元、生育保險基金98萬元。

20xx年，全市社會保險基金收支本年結餘6918萬元，年末滾存結餘64608萬元，其中城鄉居民基本養老保險基金30472萬元、城鎮職工基本醫療保險基金8953萬元、居民基本醫療保險基金18239萬元、工傷保險基金960萬元、失業保險基金3339萬元、生育保險基金2645萬元。

説明：由於我市國有資本經營收入總量較小，為進一步統籌完善一般公共預算收支，我市將國有資本經營收支預算納入一般公共預算編制管理。

三、20xx年財政工作重點

為順利實施20xx年財政預算，我們將突出重點抓好五個方面的工作：

(一)突出抓好財源建設

一是支持園區發展壯大。多渠道籌集資金，大力支持園區基礎設施建設，進一步完善功能，更好地發揮園區承載項目、吸納投資、增加税收的作用。二是着力開展招商引資。立足工業園區“三個百億”產業園建設，努力在引進優質企業、高效企業入園工作上做文章。三是大力支持企業發展。市級領導分到各重點企業蹲點，及時幫助破解企業發展瓶頸。進一步落實好各項結構性減税和普遍性降費政策，減輕企業税負、促進企業轉型升級，增強企業發展能力，進一步涵養税源。繼續加強“政銀擔”合作，引導金融機構支持中小企業融資。

(二)突出抓好財税徵管

一是做實收入。根據經濟發展、政策調整等因素變化，科學研判經濟税收形勢，科學制定組織收入預案，提高收入預測的準確性。同時創新徵税方式，提高徵税效率，堅持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實加大税收協控聯管工作力度。落實財税聯席會議制度，深入推進社會綜合治税，充分調動各涉税部門協同治税的積極性，促進協税護税工作，確保了地方財政收入穩定增長。三是嚴格依法治税。對內，嚴格依法依規依程辦事，規範税收執法，防範執法風險;對外，加大税務稽查力度，打擊涉税違法行為，規範税收秩序。實時監控重點税源企業，牢牢把握組織收入工作主動權。紮實開展税收專項整治工作，通過對相關行業、企業、個體大户的專項檢查，清查補税。

(三)突出抓好支出保障

突出“兩保一促”的原則，保運轉、保政策性民生支出、促經濟社會平穩發展。繼續加大財政對民生實事的投入力度，科學統籌財力支持重點項目、重點行業和重點領域支出，優先保障教育、文化、醫療衞生、就業和社會保障等公共服務領域的投入，促進全市經濟社會協調發展。繼續加大財政對“三農”的支持力度，努力縮小城鄉之間發展差距，加快推進“美麗城鎮”、“美麗村莊”建設進度，不斷改善城鄉環境質量和麪貌。

(四)突出抓好財政改革

一是全面推進鄉鎮國庫集中支付改革。將改革面覆蓋到全市所有鎮，建立和完善以國庫單一帳户體系為基礎、資金繳撥以國庫集中支付為主要形式的鄉鎮財政國庫管理制度，努力打造“高效、規範、公開、透明”的鄉鎮財政資金支付管理新模式。二是進一步深化預算管理改革。全面落實《預算法》，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系，進一步完善部門預算從編制到執行的各項規定和管理辦法，完善公用支出定額標準;進一步推進部門預決算和“三公”經費信息公開制度，嚴格按照上級要求，該公開的全部公開，不留餘地，不留死角。三是進一步深化績效管理改革。進一步提高我市財政績效評價工作的覆蓋面，努力挖掘深度，提升內涵，探索建立績效評價結果與預算管理有效結合的長效管理機制。四是進一步盤活財政存量資金。切實加強部門結轉結餘資金管理，重點抓好財政存量資金收回使用工作，全面清理結轉結餘資金，盤活存量，整合資金用於急需資金支持的發展領域。

(五)突出抓好財政監管

一是強化財政監督管理職能。重點對主要經濟部門的財務收支、資金撥付程序進行監督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保幹部和財政資金雙安全。二是強化專項資金全程監管。積極開展專項資金監督檢查，將監督管理貫穿於專項資金使用的全過程，實現“以監督促管理、以監督促服務”。三是強化鄉鎮財政監督。對鄉鎮進行財政監督大檢查，確保檢查範圍和內容全覆蓋，重點檢查涉農惠農專項資金使用情況。四是強化非税收入和基金監管。突出“以票管收、以票控收”，提升非税收繳業務水平，規範非税收入執收執罰行為。嚴格基金賬户、基金票據和基金餘額管理，嚴格各類基金的預、決算管理，確保基金安全。五是強化政府債務監管。完善動態監管分析機制，着力摸清存量債務和新增置換債券家底，同時嚴格規範融資平台舉債行為，將債務規模壓縮在可控範圍內，嚴防政府債務風險。

各位代表，新的一年財政工作任務艱鉅，我們將在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督支持下，以奮發進取的精神、求真務實的作風、紮實有力的舉措，全面完成年度預算任務，為我市轉型升級發展做出新的更大貢獻!