關於財政預算執行情況和度財政預算草案的報告

各位代表：

我受鎮人民政府委託，向本次大會提出XX年度財政收支預算執行情況和XX年度財政收支預算草案的報告，請予審議。

一、 XX年度財政預算執行情況

XX年度我鎮財政工作緊緊圍繞鎮黨委提出的工作任務和目標，認真貫徹十六屆六中全會精神，積極組織財政收入，優化財政支出結構，加強財政監督，較好地完成了XX年度財政預算。

(一)收入預算執行情況

XX年共完成財政收入3720萬元。

1、預算內收入2290萬元，其中：

(1)國税全口徑收入1582萬元，比上年增長35%;

(2)地税全口徑收入666萬元，比上年增長31%;

(3)財政徵收的耕地佔用税、契税收入142萬元。

2、預算外收入1070萬元;

3、上級補助收入190萬元。

(二)支出預算執行情況

XX年財政總支出3419萬元。

1、預算內支出2015萬元;

①農業支出240萬元;

②水利和氣象支出11萬元;

③計劃生育支出19萬元;

④教育支出1077萬元;

⑤其他部門支出36萬元;

⑥撫卹和社會福利支出232萬元;

⑦行政事業單位離退休經費支出119萬元;

⑧行政管理費支出237萬元;

⑨轉移支付支出344萬元;

2、預算外支出1320萬元

①農林水利和氣象支出358萬元;

②教育支出197萬元;

③醫療衞生支出10萬元;

④其他部門支出138萬元;

⑤行政管理費支出304萬元;

⑥文體廣播支出97萬元;

⑦其他支出216萬元。

3、上解支出84萬元。

(三)財政預算執行結果

XX年度財政可用財力3464萬元,其中體制內支出基數補助2025萬元，專項分成及補助190萬元，預算外收入1070萬元，預算外補助收入360萬元，減去財政支出2419萬元，當年淨結餘5萬元，達到了當年財政收支平衡並略有結餘，較好地完成了財政預算任務。

XX年，我們按照年初人代會的要求，努力調整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對三農的支持力度，為構建和諧社會，促進全鎮經濟建康發展提供了有力保障。

1、培植財源，做大財政收入蛋糕。

XX年，我們積極向上爭取項目6個，爭取資金80萬元，已到賬51萬元;財政、國税、地税部門全力協作，當年完成税收收入1090萬元，比上年增長121萬元，增幅 25%。

2、保壓並舉，促進社會協調發展。

XX年我們堅決執行國家的財税和農民負擔政策，下半年起取消義務教育階段學雜費的收取，認真執行下崗再就業税收優惠政策和黃橋老區優惠政策，認真做好招商引資、農業開發、農橋農路建設的基礎上，加大對農村低保和農村大病對象的扶持，按時足額發放了糧食直補、農資增資補貼和農村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應改革，提高公共財政服務水平。

認真做好市鎮財政體制、鎮財市管、國庫集中收付、政府採購改革，鎮財政各項收支全面列入市級監管之中，財政管理更加規範;逐步提高事業人員保障水平，事業人員補貼提高到1萬和1.6萬元。

各位代表，過去的一年，我們在預算執行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，特別財政改革以後，財力上收，原來從鎮財政留成中給予企業的扶持資金無法落實，我們將在今後的工作中認真研究，加以適當調整。

二、XX年度財政預算(草案)

XX年度我們將以上級提出的目標計劃為指導，按照鎮黨委提出的XX年度工作任務，進一步深化財政改革，努力培植財源，強化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當年收支平衡。根據這一指導思想，編制XX年度財政收支預算草案如下：

(一)財政收入預算：

1、税收收入預算3050萬元，其中：

(1) 增值税全口徑收入xx萬元;

(2) 地方工商税全口徑收入550萬元;

(3) 契税收入100萬元。

2、預算外收入預算1330萬元，其中：

(1) 部門收費收入183萬元;

(2) 部門實體上繳收入等100萬元;

(3) 學雜費補助及教育住房公積金補助收入258萬元;

(4) 鎮本級非税收入460萬元;

(5) 捐贈收入20萬元;

(6)其他收入169萬元。

(二)財政支出預算3512萬元

1、一般公共服務支出1135萬元，其中計生站支出146萬元;

2、教育支出2770萬元;

3、文化體育與傳媒支出15萬元，其中：文化站15萬元;

4、社保和就業支出420萬元，其中社保所支出32萬元;

5、城鄉社會事務支出460萬元;

6、農林水事務支出378萬元，其中農技站107萬元，農經站42萬元，農機站61萬元，企管站31萬元，水利站28萬元，獸醫站75萬元，建管所34萬元;

7、村級經費202萬元;

8、其他支出352萬元;

(三)預算平衡方案

1、可用財力3018萬元(核定支出基數1078萬元，加專項分成及補助210 萬元，加預算外收入1630萬元);

2、支出預算3512萬元;

3、當年淨結餘 3萬元，達到收支平衡略有結餘的目標;

三、深化財政改革，強化財政職能，為全面完成XX年的財政預算任務而努力奮鬥

各位代表，做好XX年的財政工作，全面完成XX年的財政預算，對於深化改革，促進發展，保持穩定，具有十分重要的意義。為確保XX年財政任務圓滿實現，我們必須重點做好以下幾方面的工作：

(一)抓好財源建設，實現振興財政的目標

一是繼續加大對農業的投入，支持社會主義新農村建設，支持農業園區和項目建設，把農業資源轉化為經濟優勢，進而轉化為財政優勢;

二是通過加大對工業園區和招商引資的投入，為進園企業做好服務工作，力爭早投產，早收益。

三是認真貫徹落實上級和我鎮工業發展意見,利用各級財政扶持政策做大做強工業經濟。

(二)強化收入徵管，堅持依法行政

全面推行社會綜合治税工作，改革徵管手段，嚴厲打擊各種偷税、漏税行為。加強財源建設，不斷提高財政收入質量，調整好收入結構，增加可用財力佔財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強化部門收費收入的管理，加大政府非税收入組織力度，增強地方財政活力。

(三)努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益

一是組織編制好部門預算，準確確定部門收支預算控制數，做到人員經費編實，公用經費從緊，項目經費從嚴;

二是嚴格按預算執行，編報單位必須及早組織預算收入，序時安排預算支出，不得無預算、超預算撥款，嚴格按先工資保險、後公用經費的順序支付;

三是在保工資、保運轉的基礎上，統籌安排資金力保政府重點項目支出需要。

(四)加強財政監督，提高財政管理水平

嚴格“收支兩條線”的管理，所有收入全額上劃市財政專户杜絕坐收坐支行為;

加強對國有資產、集體資產的管理;

強化會計監管，嚴肅財經紀律。加大財政監督稽查力度，嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鎮的經濟騰飛保駕護航。

各位代表，XX年度，我鎮的財政工作任務既繁重又艱鉅，但我們深信在鎮黨委的正確領導下，全鎮上下同心同德，真抓實幹，搶抓機遇，開拓進取，今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。