採購崗位説明書（精選18篇）

採購崗位説明書 篇1

1、主持採購全面工作，統籌策劃和確定採購內容，減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的供應，確保各項採購任務完成。

2、調查研究公司各部門商品需求及銷售情況，熟悉各種商品的供應渠道和市場變化情況，確保供需心中有數。指導並監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司的正常採購量。

3、進行供應商的評價和管理，建立合理的採購流程。

4、監督並參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

5、認真監督檢查各採購主管的採購進程和價格控制。

採購崗位説明書 篇2

1. 採購總監負責主持採購部的全面工作，提出與公司相關的採購計劃，上報給總經理，進過總經理審核後，組織實施並要確保各項採購工作圓滿完成。

2. 採購總監要調查並研究公司各個部門的商品需求以及商品的銷售情況，要熟悉各種商品相應的供應渠道，瞭解市場的變化，做到商場的供需情況心中有數。

3. 採購總監工作職責要指導並監督屬下開展業務，不斷地提高他們的業務能力，保證達到公司正常的採購量。

4. 採購總監負責審核公司各部門呈報的年度採購計劃，統籌計劃並確定公司的採購內容，以減少不必要的開支，利用最有效的資金保證最大限度的供應。

5. 採購總監工作職責要求熟悉和掌握公司所需要的各種商品的名稱、型號、規格、用途、單價以及產地，並要檢查採購的商品是否符合產品質量要求，對公司的商品採購和質量負有領導的責任;

6. 要負責監督並參與公司大批量的商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行程度和落實情況。

7. 要按照公司的計劃來完成公司分配的關於各種商品的採購任務，儘量減少不必要的開支，達到最划算的狀態。

8. 採購總監工作職責要認真的監督並檢查各部門的採購主管的採購進程和控制價格的情況。

9. 要監督採購人員有否在採購業務的活動中，有沒有嚴格遵守公司的各項規章制度，有沒有與供貨單位建立良好的關係，有沒有在公平互利的原則下進行採購業務。

採購崗位説明書 篇3

1.整理部門合同及各類文件，記錄採購進度及到貨時間

2.根據相關的採購數據編制部門的月報，季報，年報

3.收集，整理及統計各種採購單據及報表

4.物品質量跟蹤，維護及相關報關制度的落實於執行

5.各項採購事物的傳達及執行

6.及時整理供應商資料，包括供應商的報價及產品等各項信息彙總給部門負責人

7.協助部門負責人詢價及把相關事項及時通知部門負責人

8.協助各供應商到貨情況及售後問題跟進

9.付款整理，審查

10.負責審查各門店及各部門各項採購單據，並提交部門負責人複核

11.完成上級領導交代的各項事務

採購崗位説明書 篇4

1、在區域經理的領導與授權下，直接負責採購部門的各項工作，並行使採購總監的職權。

2、在公司總體經營策略指導下，制定符合當地市場需求的營運政策、客户政策、供應商政策、商品政策、價格政策、包裝政策、促銷政策、自有品牌政策等各項經營政策。

3、在遵循公司總體經營策略下，領導採購部門達成公司的業績及利潤要求。

4、給予採購人員相應的培訓。

5、與採購本部及其他地區公司密切溝通與配合。

採購崗位説明書 篇5

1協助採購經理開展日常工作，根據銷售人員的請購單安排採購計劃;

2協助採購經理負責產品原材料、銷售成品及庫存產品的採購工作;

3協助採購經理與供應商洽談價格、付款方式、交貨日期、費用支付等;

4 協助採購經理進行採購進度的追蹤,嚴密跟蹤採購單的進展情況，及時與供應商進行溝通，確保產品及時採購到位，保證銷售環節及生產環節的順利進行;

5協助採購經理進行供應商資質的考核及資料的管理，同時做好市場調查，建立合格供應商檔案;

6協助採購經理外協加工產品的跟進;

7請購單、入庫單、訂購單與合同的登記及檔案管理;

8審核一般商品採購申請;

9在採購經理比較忙時，能負責一些次要商品的採購;

10在採購經理外出時，能暫代其職務。

採購崗位説明書 篇6

1協助採購經理/主管開展日常工作。

2協助採購經理/主管外出時暫代其職務。

3分派採購人員及採購文員的日常工作。

4負責次要商品的採購。

5協助採購人員與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。

6採購進度的追蹤。

7保險、公證、索賠的督導。

8審核一般商品採購申請。

9市場調查。

10供應商的考核。

採購崗位説明書 篇7

1. 彙總各部門採購申請，編制採購計劃，經批准後組織實施。

2. 對採購工作進行統籌策劃，合理控制採購成本。

3. 組織尋價、比價及供應商選點、評審及供貨控制。

4. 參與合同評審、簽訂重要採購合同，組織建立合同台賬，並進行合同執行情況監督。

5. 負責國外訂貨，並組織安排報批、報關、報驗及換貨工作。

6. 組織實施採購，並進行退、換貨管理。

7. 組織開拓新貨源，優化進貨渠道。

8. 制訂採購部年度工作目標，工作計劃，經批准後執行。

9. 制訂採購部的工作程序和相關的規章制度，經批准後施行。

10. 定期監督、檢查、處理採購部主管的工作程序、規章制度、實施細則的執行情況。

11. 按工作程序做好與相關部門的橫向聯繫，並及時對部門間的爭議提出界定要求。

12. 及時、準確傳達上級指示。

13. 定期主持採購部例會，並參加酒店有關採購方面的會議。

14. 審閲採購部及與採購部有關的文件。

15. 在必要的情況下向所屬下級授權。

16. 制定直接下級崗位描述，定期聽取述職，並對其工作做出評定。

17. 指導、監督、檢查所屬下級的各項工作，掌握工作情況及相關數據。

18. 定期向財務總監述職。

19. 及時對下級工作中的爭議做出裁決。

20. 受理直接下級上報的合理化建議，並按程序做出處理。

21. 填寫直接下級的過失單和獎勵單。並按程序做出處理。

22. 在權限範圍內審批直接下級上報的過失單和獎勵單。

23. 培養和發現人才，負責直接下級崗位人員任用的提名，並根據工作需要按程序申請招聘、調配直接下級。

24. 指定專人負責採購部文件、資料的定期歸檔及保管工作。

25. 指定專人負責登記和盤點採購部在用物品及設備、設施。

採購崗位説明書 篇8

一、在業務經理的直接領導下進行工作，向經理負責;

二、建立完整的進貨渠道，根據材料超市的具體情況和公司質量要求的條件，對每種材料建立1—2個供貨點，以求供貨平衡;

三、建立材料供貨合同台帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、賠償和發生糾紛處理方法;

四、建立清購材料台帳，根據項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記;

五、及時收集市場材料價格信息以及新材料和環保材料信息，反饋給信息員，並隨時與供應商協商調整材料供應價格;

六、各種材料採購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美;

七、建立進貨台帳，對每天進庫物資必須在驗收合格後進行記帳，註明進貨廠商家、地址、價格、數量等;

八、對大重物資的採購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向主管經理請示彙報;

九、進庫前材料驗收發現質量問題，採購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由於退貨發生的費用，由採購員負責向供貨廠商索賠;

十、各種材料在使用過程中，發現質量問題，採購員必須跟供貨廠商交涉，協商賠償事宜;

十一、進貨單在材料驗收合格後，應在當天報銷，最長不得超過三天;

十二、完成經理臨時安排的工作任務。

採購崗位説明書 篇9

1、認真執行學校各項管裏規定，團結協作、清正廉潔、奉公守法、不損公肥私，增強服務意識，提高服務質量。

2、服從領導聽指揮，認真落實上級佈署的工作任務，如有不同意見，可逐級向上反映。

3、養成良好素質、待人接物態度謙和，爭取同仁及商家的友好合作。

4、加強業務學習，及時瞭解市場行情，熟悉各種商品的知識和供求信息，多渠道採購質優、價廉的物品。

5、分輕重緩急，勤跑多問，按規定的時間、規格型號、產地、數量採購，保證供應。

6、堅持主渠道的物品採購和索證制度，不採購“三無”產品。

7、採購物品單據及時報賬，並嚴格按照財務制度執行，不挪用公款。

8、瀆職、失職行為依據學校的相關規定執行。

9、質保期內，做好產品的售後服務;質保期後，協助各部門做好對相關產品的維護工作。

10、接到任務單後，認真做好規劃，必要時，應與請購部門做好溝通和信息反饋。

採購崗位説明書 篇10

1、制定項目招標採購管理標準;

2、整合各項招標採購及供應商資源;

3、完成供應商合格認證審核，組織定期合作績效評審;

4、負責項目招標採購過程的合規性，實施針對項目招採工作的稽核評價;

5、協助維護供應鏈平台數據建設。

採購崗位説明書 篇11

1.組織工程物資採購方案的編制工作;

2.建立工程物資供應商檔案;定期對供應商情況進行跟蹤、調查，保持檔案信息的準確性;

3.在成本最節約的前提下，保證公司所需物資的及時、保質、保量供應。

4.建立、健全供應商評價、管理的相關制度，不斷完善供應商管理工作;

5.負責對採購競標單位資格審查工作;

6.負責大宗工程物資採購競標通知書的發放，參與評標、議標工作;

7.負責工程物資採購合同的起草，主持合同談判工作;

8.組織並監督材料的入庫檢驗，發現不合格品及時處理，確保入庫物資符合質量要求;

9.對供應到現場的工程物資的保管情況進行檢查，確保採購的物資得到正確的保管，定期組織倉庫核查工作，做到帳、卡、物三相符，減少材料在保管過程中的損耗;

10.對工程物資採購合同執行情況的全過程進行跟蹤，確保合同的正確執行。

採購崗位説明書 篇12

一、下單：

1. 通常情況下，採購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。

2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。

3. 採購審核員根據具體情況進行定單審核

4. 定單傳真給客户以後，採購員需要與客户確認採購信息，並要求籤字回傳。

二、稽催：

採購定單完畢以後，採購員根據採購定單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反覆確認到貨日期直至材料到達我公司。

三、入庫：

一).實物入庫：

收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量;如定單上的信息與採購定單不符，徵求採購員意見是否可以收下。

二).單據入庫：

採購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.採購入庫定單號和數量比較混亂。

四、退貨：

採購填寫退貨單，進行定單退貨。

五、對帳：

一、月結表：

每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，採購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款餘額，發生額至本期欠款餘額等信息。

二、增值税發票：

校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，税號，發票上的材料名稱，數量，金額。

在此發麪我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額，特指一張定單隻有一種材料的情況。

六、付款：

根據付款週期編制付款計劃，安排付款。

採購崗位説明書 篇13

1.去中大找色卡,輔料.拉鍊,鈕釦,補

2.取面料去縮水然後送去板房

3.取新版拿回公司給設計師審版,將修改內容及信息報告送去板房並與版師溝通好相關修改內容.

4.每週提交公司週報報表及統計成本

採購崗位説明書 篇14

1.負責物資採購部全面工作,提出物資採購計劃,報綜合部經理批准後組織實施,並確保各項採購任務的完成。

2.對各部門物資需求及消耗情況進行調查研究,熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況。

3.指導並監督下屬開展業務。不斷提高業務技能,確保物資的正常採購量;

4.完成各類物資的採購任務,並在預算內儘量減少開支。

5.熟練掌握所需各類物資的名稱、規格、型號、單價、用途和產地,檢查購進的物資是否符合質量要求。

6.檢查合同的執行和落實情況,參與大批量商品訂貨的業務洽談。

7.負責審核年度各部呈報的採購計劃,統籌策劃和確定採購內容,減少不必要的開支,以較少的資金保證最大的物資供應。

8.認真監督檢查各採購員的採購進程及價格控制。

9.在部門經理例會上,定期彙報採購落實情況。

10.每月初將上月的採購任務、完成及未完成情況逐項列出報表,呈總經理及財務部經理,以便於上級領導掌握全面的採購情況。

11.負責督導採購人員在從事採購業務活動中,守信譽,不索賄，並與供貨單位建立良好的關係,在平等互利的原則下進行合作。

12.負責部屬人員的思想教育、業務培訓,開展職業道德、外事紀律、法制觀念的教育,使所屬員工提高工作水平和思想水平。

13.與供應商建立良好的供求關係,確保以最合理價格購到符合標準的物品。

14.有效地控制和監督物品的出入庫手續和數量,解決有關技術問題,壓縮費用開支。

15.檢查月末盤點工作。

16.合理安排屬下工作班次,全面安排採購計劃,保證採購工作順利進行。

17.按時完成上級指派的其它工作。

採購崗位説明書 篇15

一、主持採購部全面工作，提出公司物資採購計劃，報總經理批准後組織實施，確保各項採購任務完成。

二、調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數。指導並監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司物資的正常採購量。

三、審核年度各部呈報的採購計劃，統籌策劃和確定採購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。

四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資採購和質量要求負有領導責任。

五、監督參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

六、按計劃完成公司各類物資的採購任務，並在預算內儘量減少開支。

七、認真監督檢查各採購員的採購進程及價格控制。

八、在部門經理例會上，定期彙報採購落實結果。

九、每月初將上月的全部採購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經理及財務部經理，以便於上級領導掌握全公司的採購項目。

十、督導採購人員在從事採購業務活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不收賄，與供貨單位建立良好的關係，在平等互利的原則下開展業務往來。

十一、負責部屬人員的思想、業務培訓，開展職業道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經濟的快速發展。

採購崗位説明書 篇16

完成物料的託運和結算工作

工作

內容

負責物料到達前的相關問題和信息查詢

負責物料到達後與港、站方的交接和理貨

負責對物料的託運工作進行具體操作

負責發運產品現場的理貨、發貨及其他需與各方協調的工作

負責與運輸方、接收方核對產品數量

l 確保所採購物料質量滿足生產工藝的要求

l 保證採購物料價格控制在預算內

l 根據行業或公司內控質量標準，組織協調處理質量糾紛

l 根據相關業務流程，有提出合理化建議

一、熱愛本職工作，注意市場信息的積累，範文之工作計劃:採購員的工作職責是什麼?。

二、工作要細，採購要精，行動要速，質量要高，服務要好。

三、廉潔奉公，不假公濟私，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

四、採購必須憑採購單進行採購，金額超過500以上或非維修材料事先應經總經理批准。

五、採購多種物品時，分輕重緩急，合理採購，不怕苦、不怕累，高效完成。大宗高額物資須經採購中心招標採購，小宗大量物資，同申購部門代表一同採購。

六、嚴把質量關、價格關，不採購假冒、偽劣不符合質量要求的商品，及時做好入庫報銷工作。

七、完成領導交辦的其他工作。

負責事業部採購範圍內各類物資採購;

負責分公司上報各類物資費用的價格核算;

負責採購庫存物品的按需發放及採購費用管理報表的審核;

負責指導分公司採購工作的規範化並對其進行檢查與考核。

以上是小編收集整理的全部內容，希望能提供幫助。

採購崗位説明書 篇17

物業管理公司採購員崗位職責

部 門： 人事行政部

直接上司： 行政主管

直接下屬：

工作地點：

1、負責公司各部門物資及辦公用品的採購工作。

2、學習、瞭解每種商品的性能和質量，洞悉市場價格。

3、按領導批示採購物品，保證按時、按質、按量完成。

4、做到貨比三家，爭取以最合理的價位採購商品，為公司節約開支。

5、購入物品及時入庫，儘快結清遺留帳務，入庫單存檔。

6、建立完備的供應商資料庫。

採購崗位説明書 篇18

1. 認真貫徹執行公司採購管理規定和實施細則，努力提高自身採購業務水平。

2. 按時按量按質完成採購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低採購購成本的責任指標。

3. 負責與客户簽訂採購購合同，督促合同正常如期的履行，並催討所欠、退貨或索賠款項。

4. 嚴把採購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委託)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

5. 負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

6. 收集一線商品供貨信息，對公司採購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。

7. 填寫有關採購表格，提交採購分析和總結報告。

8. 做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成犯罪。

9. 完成採購部部長臨時交辦的其他任務。