傳媒公司員工守則

傳媒公司制定其內部規章制度時要堅持公平、合理、科學的原則，既要考慮員工的利益，又要考慮單位的利益。下面是傳媒公司員工守則範文，僅供參考。

傳媒公司員工守則範文1

公司簡介 公司麾下集合業界精英和頂尖藝人團體，以影視投資製作、節目(活動)策劃製作、藝人經紀、公關策劃為四大主版業務，經營範圍涵蓋唱片製作、娛樂活動策劃、各類演出策劃、模特演員經紀、包裝推廣等領域。

並致力於挖掘有音樂、演藝才能的藝人，全權代理這些活動選拔出來的藝員的經紀事務以及藝員相關產品的開發和製作發行等。

作為一家專業的娛樂傳媒機構，大明傳媒藉助領先的娛樂節目製作和卓越運作娛樂媒體的強大資源，推動業內多元化整合與各領域內專業運作兩種模式的完美結合。因此，大明人本着人文關懷精神，引入國際經營理念，執着追求娛樂傳媒運作與效益的終極統一，致力於鑄造獨具創新稟賦的娛樂傳媒品牌。

經營模式

本公司以企業形象為典範，以品質為生命，以營銷為先導，以文化為基石，以市場為依託，以宣傳為武器，以管理為準繩，以優質服務為保證的品牌戰略，在競爭中求生存，在誠信中求發展是我們永恆的主題。

我們秉承“創意、創新;以市場為導向、為客户創造價值”法則，以客户品牌價值最大化為目標，專注於為企業、機關團體等客户提供諮詢設計、整體規劃到實施完成的全方位服務。完美的創意，不斷地革新!百年盛世，朝氣蓬勃的專業團隊，以嫻熟的執行技能為您提供最優質的服務。

經營理念

誠信、創新、共贏、發展

工作理念

創意策劃，積極準備，細緻分工，嚴格執行;

服務理念

服務創造價值 服務贏得尊重 服務打造品牌;

公關策劃項目：

公關活動：新聞發佈會、行業研討會、企業專訪、經銷商會議等相關公關活動的策劃、組織、執行和傳播;

日常傳播：根據企業傳播需求，按一定的週期策劃、組織、撰寫公關稿件在指定的媒體內進行溝通、發佈、跟蹤、反饋、收集;

公關監測：按照企業需求，對其自身及競爭對手企業的傳播狀況進行監測、收集和統計分析; 危機公關：針對企業可能出現和已經出現的輿論負面新聞，制訂媒體響應對策和響應機制，最大化地降低其對公司經營和發展產生的影響;

其他服務：就企業遇到的特殊公關關係問題有針對性地展開公關策劃及執行。

第一章 總 則

一、 根據國家及山東省有關法律條例，結合本公司的實際情況，特制定本手冊。

二、 山東省濟南大明傳媒除遵照國家和地方有關法令外，均按照本手冊對員工進行統一管理。

三、 本公司員工之徵聘錄用、用工制度、勞資管理、調遷晉升、薪資政策、請假、休假、加班、出差、停職、離職、解僱、開除、獎懲、考核、培訓、福利、保險、安全保密等事項，均嚴格依本手冊辦理。

四、 本員工手冊一經制定，由相關部門主要責任人，負責監督執行。

五、大明傳媒全體員工在本手冊面前一律平等，本手冊解釋權歸公司所有。

第二章 公司簡介 公司麾下集合業界精英和頂尖藝人團體，以影視投資製作、節目(活動)策劃製作、藝人經紀、公關策劃為四大主版業務，經營範圍涵蓋唱片製作、娛樂活動策劃、各類演出策劃、模特演員經紀、包裝推廣等領域。

第三章 組織結構

公司的組織結構按職能專業化原則劃分為：總經理，副總經理，公關部，製作部，藝員經紀部，行政財務部，項目總監(隨項目臨時設置)。

二、崗位職責

本公司依據部門職能劃分崗位職責，公司所有員工必須堅決服從上級領導，盡忠職守，認真屢行部門職責。如對工作有不同見解，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執行，不得有牴觸推諉。

第四章 入職引導

一、 徵聘標準

1) 公司將根據不同時期的戰略目標，確定合理的人才結構。

2) 本公司人員之增補，將以“公開招聘、德才兼備”的原則，凡具符合公司條件應聘條件者均有被錄用之可能。

3) 應聘人員需填寫《個人簡歷》，參加初(面)試、複試。初試由經理及相關部門主管參與考評，複試由錄用部門主管考評，符合錄用標準人員，呈總經理批准方可錄用。

4) 已被錄用人員需在規定時間內報到入職，超過規定時間視為放棄。

二、 錄用手續

凡被錄用之新員工，均須辦理以下手續：

1) 在行政財務部處如實填寫本公司入職《員工登記表》交行政財務部備案。

2) 繳驗學歷證書、《個人簡歷》及身份證之複印件，並附帶近期半身正面免冠彩色照片一寸2張。

3) 入職員工須認真閲讀《員工手冊》並簽字確認，在行政財務部登記，領取相關辦公用品。

三、 員工類別

1) 試用期員工：凡入職“大明”之新員工均需經過試用期三個月考核，同時享受試用員工的有關福利待遇。試用期間公司有權隨時解除僱傭關係，如部門主管領導認為有必要時，試用期可適當延長或縮短。

2) 正式期員工：試用期滿後，員工本人填寫《轉正申請表》，部門主管領導考核並簽署具體意見， 由經理審核，報總經理批准後可轉為正式職工，享受正式員工的有關福利待遇。

3) 臨時工：臨時僱用人員，不享受公司福利待遇。

傳媒公司員工守則範文2

一、員工守則

員工必須遵守國家和地方的政策、法律、法令，遵守勞動紀律及各項規章制度，愛護公共財物，學習和掌握本職工作所需要的文化知識和專業技能，團結協作，完成工作任務。提高自身修養做到誠實可信，增強主人翁意識，維護公司榮譽。

凡入職本公司員工，均應遵守下列規則：

1) 公司員工要團結友愛、相互尊重，相互關懷等。同事間應通力合作、和睦相處，言行應誠實、謙恭、廉潔、謹慎、勤勉，以身為“大明”公司員工為榮。

2) 注意提高文化素質和道德修養，保持儀容、儀表的整潔;所有員工須注重自身形象，不得有任何損害本公司名譽之行為。

3) 按時上、下班，執行考勤管理制度，對上級承辦工作爭取時效，不拖延不積壓，力求切實，不得畏難退避或互相推諉無故遲延。

4) 堅決服從上級領導，盡忠職守。如對工作有不同見解，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執行，不得有牴觸情緒。

5) 不得私自經營與本公司業務類似之產品，不得泄漏業務或職務上的機密,不得任意翻閲不屬自己負責之文件、帳目、簿冊或函件。

6) 工作時間不得擅離職守，如需離開，應經主管人員批准後方可離開。工作時間內未經批准，不得接見親友，如確因重要事件必須會客，由部門主管批准方可。

7) 愛護本公司財物，杜絕浪費，不得假公濟私，非因職務需要不得動用公物或支用公款。

8) 每日應辦事宜必須當日完成，如不能於辦公時間內辦妥，應加班趕辦，直到完成為止。如有臨時發生緊要事項，奉主管人員通知時，雖非辦公時間亦應遵照辦理，不得藉故拖延。

9) 對外接洽事務，應態度謙和、彬彬有禮，不得有驕傲、傲慢等現象。對來賓應保持誠懇友善之態度，力求做到機敏處理，不得草率敷衍或隨意擱置不辦。

11) 工作時間內，除主管及事務人員外，員工不得隨意撥打長途電話，如確為重要事故時，應經有關人員核准後方得使用。

12) 前台或各部門員工接聽電話時要語氣温和，報出公司名稱(您好，“**”)，並對電話內容做以記錄，如：對方姓名、電話、事由等，並將信息及時呈報相關責任人。

13) 部門需打印、複印、傳真、郵寄資料時，指定由相關人員辦理。打印文件時，其他人不得圍觀，工作人員有權請其離開。員工必須獨立建立各自相關辦公文檔，不得隨意處理文檔。

14) 所有員工需嚴謹操守，不得收受與公司業務有關人士的饋贈、賄賂或向其挪借公款。

15) 全體員工必須瞭解，只有不斷進取、勤奮工作，才能獲得改善及增進福利，實現自身價值，為社會創造更大財富。

二、 考勤管理制度

1、 公司實行上下班簽到考勤管理制度，所有員工必須在上午8：30前，到簽到處簽到，行政管理由公司執行總監全權負責。

2、 工作時間：公司實行六天工作制，每天工作時間為八小時

上午工作時間：8：30——11:30; 下午工作時間：12:30——17:00; 午間休息時間：11:30——12:30

上班時間超過10分鐘則視為遲到，下班時間提前10分鐘則視為早退。

3、 遲到或早退者，扣除當日考勤工資，每次以人民幣10元計;情節特別嚴重又沒辦理請假手續者，可以給予辭退。

三、 加班及值班工作制度

1、 因業務工作需要，要求員工在規定勞動時間範圍外加班時，如無特殊理由，不得拒絕。因事需請假的，要求部門主管批准方可。

2、 值班人員具體安排見《通知》，值班人員工作要求依《通知》相關規定執行。

四、 請假管理

1、 員工請假必須事先填寫請假條，一天內由部門主管批准生效，報行政財務部備案;兩天以上需由副經理批准。

2、 遇特殊情況不能提前申請時，需用打電話或其他方式通知部門主管，並在上班後立即補辦有關手續。否則，視為曠工處理。

3、 事假申請經允准者，當日無薪資。每月累計2天為限，超出標準將扣除當月部分工資。

4、 未經請假或假期已滿未續假而擅自不到職者，按曠工處理。無故曠工超過三天者，視為自動辭職。

五、 休假管理

具體安排由公司《通知》公佈，休假人員須認真做好工作交接，不得敷衍、推諉。 全體公民放假的節日：

(一)元 旦：放假1天(1月1日);

(二)春 節：放假3天(農曆正月七年級、八年級、九年級);

(三)勞動節：放假3天(5月1日、2日、3日);

(四)國慶節：放假3天(10月1日、2日、3日)。全體公民放假的假日，如果適逢星期日，應當在工作日補假。

在休息日的確定上，如本公司所定與當地政府規定之休假日期衝突，按政府規定執行。

傳媒公司員工守則範文3

1、公司財務工作由公司財務部負責。由財務總監、會計及出納組成。總經理具有監督權，財務總監負責執行。

2、工作職責：

會計工作：財產物資核算、 工資核算、成本費用核算;財務成果核算、資金核算、往來結算、總帳報表、稽核、財務檔案管理等

出納工作：根據會計審核的憑證進行復核，辦理款項收付等業務，不得兼管審核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

1、 財務人員在財務工作中應當遵守職業道德，樹立良好的職業品質、嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。

2、 財務人員應當按照會計法律、法規和國家統一會計制度規定的程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

3、 財務人員應當保守本單位的商業祕密。除法律規定和單位領導人同意外， 不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。

4、 財務人員工作調動或者因故離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。 5

沒有辦清交接手續的，不得調動或者離職。接替人員應當認真接管移交工作，並繼續辦理移交的未了事項。

5、 公司財務工作規定如下：

1) 會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。會計核算以人民幣為記帳本位幣。

2) 原始憑證必須當日登記，並於下班前核對賬務進行結算，由總經理簽字確認。

3) 當月帳目要在下月8日之前全部登記入帳。每週應登記週報表，當月報表應在下月9日之前完成財務報表交付經理審核，並於當月10日將所有上月原始憑證全部裝訂完畢，交總經理簽字封存。

6、 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的內容和要求必須符合國家統一會計制度的規定，不得偽造、變造會計憑證和會計帳簿，不得設置帳外帳，不得報送虛假會計報表。 單位對外報送的會計報表格式由財政部統一規定。

7、 單位的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料，應當建立檔案，妥善保管。會計檔案建檔要求、保管期限、銷燬辦法等依據《會計檔案管理辦法》的規定進行。

8、 原始憑證的基本要求是：

(一) 原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱、填制憑證的日期、填制憑證單位名稱或者填制人姓名、經辦人員的簽名或者蓋章、接受憑證單位名稱、經濟業務內容、數量、單價和金額。

(二) 從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章、從個人取得的原始憑證， 必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定的人員簽名或者蓋章。對外開出的原始憑證，必須加蓋本單位公章。

(三) 凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符。購買實物的原始憑證，必須有保管人員驗收證明。支付款項的原始憑證，必須有收款單位和收款人的收款證明。

(四) 一式幾聯的原始憑證，應當註明各聯的用途，只能以一聯作為報銷憑證。 一式幾聯的發票和收據，必須用雙面複寫紙(發票和收據本身具備複寫紙功能的除外) 套寫，並連續編號。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存，不得撕毀。發票、收據及登記本必須依編號開具，不得多本同使用。

(五) 發生銷貨退回的，除填制退貨發票外，還必須有退貨驗收證明;退款時，必須取得對方的收款收據或者匯款銀行的憑證，不得以退貨發票代替收據。

(六) 職工因公外出借款憑據，必須附在記帳憑證之後。收回借款時，應當另開收據或者退還借據副本，不得退還原借款收據。

(七) 經上級有關部門批准的經濟業務，應當將批准文件作為原始憑證附件：如果批准文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上註明批准機關名稱、日期和文件字號。

(八) 原始憑證不得塗改、挖補，如發現原始憑證有錯誤的，應當由開出單位重開或者更正，更正處應當加蓋開出單位的公章。

9、外帳若索取內帳憑證時需標明，便於審核。

出納規章制度

遵守國家財經制度，不斷加強學習，提高業務水平，嚴格遵守現金管理及銀行結算制度。根據會計要求審核憑證並進行復核，辦理款項收付等業務，必須經過有會計及經理複核批准簽字方可辦理，收付後要蓋“收訖”、“付訖”。庫存現金不得超出銀行核算限額，超出部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金和任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票，使用轉帳支票時必須在支票上寫明收款單位、用途、日期、領取人簽字，遇到未用的支票要及時註銷。

公司出納工作規定如下：

1) 日現金或支票應憑登記單蓋章簽收後，及時入庫並在《現金日銷表》中登記，下班前與會計核對，交付總經理審核。

2) 每週六與週日賬務輪休人員必須做好交接工作，並於下週一清理核對。現金帳面餘額要與庫存相符，銀行帳面餘額要及時與銀行相對，及時編制調節表，對於未達帳項及時查詢並報經理。

3) 支票業務必須在當日到支付方銀行入賬，不得託收，不得推諉;特殊情況，需報總經理批准，否則，公司將追究當事人責任。

4) 掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票，不將銀行賬户出租出借給任何單位或個人辦理結算，保管好有關印章、空白支票及收據，嚴格按有關規定使用，要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

公司付款流程：按照規定的程序辦理貨幣資金支付業務。

(一)支付申請：單位有關部門或個人用款時，應當提前向審批人提交貨幣資金支付申請，註明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，並附有效經濟合同或相關證明。

公司規定金額在超過100元以上的，必須填寫申請，報總經理批准方可。

(二)支付審批：審批人根據其職責、權限和相應程序對支付申請進行審批。對不符合規定的貨幣資金支付申請，審批人應當拒絕批准。

(三)支付複核：複核人應當對批准後的貨幣資金支付申請進行復核，複核貨幣資金支付申請的批准範圍、權限、程序是否正確，手續及相關單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當等。複核無誤後，交由出納人員辦理支付手續。

(四)辦理支付：出納人員應當根據複核無誤的支付申請，按規定辦理貨幣資金支付手續，及時登記現金和銀行存款日記賬。