公司大門進出管理規定（通用31篇）

公司大門進出管理規定 篇1

1 進門制度：

1.1 員工進入公司大門着裝等應符合公司的要求，員工上班應在上班鈴響前進入公司大門。

1.2員工非上班時間進入公司大門，應主動到門衞處登記。

1.3 工作場所不在公司的員工進出公司大門的，應主動出示證件。

2 出門制度：

2.1 員工在班期間，應堅守崗位。因公或特殊情況外出的, 應辦理出門手續。

2.2 員工出門實行“出門證”制度。“出門證”必須寫明外出具體事由(公事、事假)及外出時間，員工憑部門領導簽字的出門證在部門登記後到勞動紀律管理部門登記並辦理出門手續。員工回公司後應到勞動紀律管理部門註明回公司時間，並將出門證交部門登記。

2.3 當班的運行人員，由班長填寫“出門證”並簽名，值長簽字，員工回公司後將“出門”證交值長註明回公司時間。

2.4 部門負責人需要外出的，由分管領導簽字，如分管領導不在，由勞動紀律管理部門負責人簽字。

2.5 因工作需要，經常出公司大門的人員，應持“通行證” 外出。

2.6 設備消缺憑“巡查出門證”從南大門進出。

2.7 員工就醫，憑就醫專用出門證。

2.8 保衞部門負責進出門人員的管理，凡在班員工外出的，一律憑“出門證”。員工無證出公司大門，門衞人員可強行干預。

2.9 員工持就醫出門證出門，從事與就醫無關事項的，按無證出門處理。

2.10 因公外出幹私活者，待崗。

2.11 各部門應於次月5日前，將上月員工的出門情況，書面報勞動紀律管理部門。

3 員工可對違規進出門現象進行舉報，經調查屬實的，違規者待崗，舉報者給予一次性獎勵。

公司大門進出管理規定 篇2

目的和適用範圍

1.1 目的：為加強公司車輛出入和停放管理，加強人員出入管理，保證車輛出入停放有序，營造安全、文明、和諧的工作環境，特制訂本規定。

1.2 適用範圍：所有進出公司的各種車輛。

1. 引用

無

2. 術語

無

3. 職責

4.1 綜合管理部門職責：綜合管理部應監督保安人員嚴格執行本規定。保安人員應禮貌得體;對不符合規定車輛出示規定要求，耐心做好解釋工作;配合員工進行車輛停放。

5 管理活動的內容與辦法：

5.1通行證辦理流程及使用規定

5.1.1所有車輛一律憑公司統一印發的通行證進出公司和在指定區域停放，無通行證的車輛不得駛入公司院內;

5.1.2通行證由公司綜合管理部統一印製管理，公司內部所有有車員工均可申請，員工申請時需填寫《車輛通行證申請單》，註明申請人姓名、所屬部門、車輛顏色型號及車牌號碼等信息，交至綜合管理部審核後辦理出入證。

5.1.3綜合管理部審核相應申請信息完整無誤後，向申請人發放通行證，登記備案，並實時更新信息通知公司門衞。

5.1.4通行證歸公司所有，僅限申請登記人本人使用，個人應妥善保管，不得轉讓、外借，車、證、人必須與申領登記資料保持一致。

5.2車輛出入規定

5.2.1車輛出入院落時須將通行證件放在車輛擋風玻璃內明顯位臵，以便查驗;車、證、人必須與申領登記資料一致，否則不允許駛入公司院內。

5.2.2車輛進入公司院內後須減速慢行，停放在公司制定車位，不得亂停亂放，不得鳴笛。

5.2.3 持證車輛嚴禁車輛攜帶易燃、易爆等危險物品。

5.2.4 外單位(含合作單位)車輛一律不得進入院內，確因工作需要臨時進入的，用車單位申請，須經綜合管理部審批同意後方可進入，車輛不得在院內過夜;臨時裝卸貨車輛即裝、即卸、即走，不得在院內長時間停留。

5.2.5 公司舉辦活動、召開涉及外單位會議時，外來車輛需進入公司的，相關部門需提前通知綜合管理部，説明來訪車輛數量、車牌號、停放時間等信息，以便預留車位、及時放行。

5.3車輛停放規定

5.3.1 所有車輛須按指定的位臵停放，在規定區域或指定車位有序停放，保持車頭朝向一致。

5.3.2 公司領導的車輛停放在公司鍋爐房門前，職工的車輛停放在南門內停車場。其他的地域嚴禁停放車輛。

5.3.3 所有車輛車主應加強安全防範意識，車內不存放貴重物品，停車後及時關鎖門窗;停車時避免與其它車輛發生碰擦，如有碰擦，應主動與對方車主聯繫，妥善處理。

5.4 人員進出規定

5.4.1 公司員工需佩戴胸牌進出，辦公室在保安室設臵考勤記錄機，員工須在考勤機上進行刷卡記錄方準出入公司。

5.4.2 員工上班時間因公需要離開公司廠區時，須由本人填寫“出入公司申請單”(見附件)，説明出廠理由，由本單位主管簽字後，出廠時將出入公司申請單交保安室並在考勤記錄機上留下打卡記錄後，方可出廠。

5.4.3 本公司生產廠房，除倒班情況外，每天下午6點至次晨7點前關閉，並由保安人員守衞;除經批准的特殊情況外，一律禁止出入。本公司大門晚10點至次晨7點前除規定當值夜班人員，其餘人員一律禁止出入。

5.4.4 員工嚴禁攜帶危險物品進入公司大門，嚴禁在廠區內酗酒。員工夜間加班或節假日加班時，其出入規定亦須遵守以上規定。

5.4.5 保安人員每天需將“出入公司申請單”送行政部門辦公室登記到出勤記錄中。

5.4.6 凡來訪賓客(供應商，客户，本公司其它單位人員，員工親友等)進入廠區，須經保安人員電話聯繫受訪人員並經其同意接見後，由來訪人員填寫“會客登記單”，方可進入。會客結束後，來訪賓客須將有受訪者簽字的“會客登記單”交還保安室留存，方可離開;團體來賓參觀時，須由公司接待單位陪同方準進入。

5.4.7 賓客來訪時，除特殊業務需要允許其進入廠房外，其餘原則上均需在辦公室會面，不準進入廠房內;需要進入廠房的，必須經生產副總批准。

5.4.8來賓進入廠區，保安人員需檢查其隨身攜帶的物品，嚴禁攜帶危險品進入。

5.4.9 嚴禁外來推銷人員或小販進入廠內。

5.5 物品進出規定

5.5.1任何物品(包含成品、材料、廢料、員工私人物品、私人工具)出廠時均需辦理“物品出門證”後，方準憑出門證放行。

5.5.2 保安人員需仔細核對“物品出門證”上記載的物品，是否與實物相符。

5.5.3 “物品出門證”由綜合管理部填寫、經辦部門負責人簽字、財務部籤認核實。

5.5.4 所有人攜帶各種物品入廠，完成任務後需帶出廠的，應於進廠時先行登記，出廠時憑登記單核對無誤後出廠，否則，不許將物品帶出廠。

5.5.5物品進廠時，保安人員需詳細檢查，如有危險品、易燃物、兇器等，禁止入廠並需報告上級處理。

5.5.6保安人員每天需將“物品出門證”送財務部門備查。

5.6違章處理

5.6.1 車輛進入院落，駕駛人員應自覺遵守公司規定，服從管理、文明行駛、文明停車。對不遵守停車、行駛管理規定、不配合工作、不服從指揮的，將予以通報批評。

5.6.2 對借用、盜用他人通行證、偽造通行證進入院落的車輛，一律沒收通行證，並責令駛離。同時對借出人、借用人、盜用人或偽造人員予以通報批評，責任人罰款500元。

5.6.3對不按規定行駛和停放的車輛車主，將予以通報批評;對不服從停放調度，採取極端行為破壞公司正常秩序造成惡劣影響的，予以通報批評，責任人罰款200元。

5.7 其它

5.7.1 綜合管理部應監督保安人員嚴格執行本辦法，保安人員應禮貌得體，對出入領導的車輛行禮;對不符合規定車輛出示規定要求，耐心做好解釋工作;配合員工進行車輛停放。

5.7.2 公司所有員工如有遇到保安人員不文明工作行為，或出現違反本辦法之行為，可向公司綜合管理部投訴。公司綜合管理部核實後，根據公司考核規定進行考核。

6 附則

-綜合管理部負責解釋，於20xx年12月1日起實施。

7 附件

附件《出入公司申請單》

公司大門進出管理規定 篇3

1.人員出入管理

1.1公司員工必須佩帶有效工作證件出入大門;

1.2衣冠不整(光背、穿背心、短褲、拖鞋)者和兒童不得進入廠區;

1.3抽煙人員不得進入廠區;

1.4來訪人員要憑身份證進行登記，由門衞電話通知被訪人親自迎接方能進入;

1.5因工作需要(如建築施工、設備維修、安裝調試等)臨時出入公司大門的外來人員，必須拿身份證或交納20元押金後換取臨時出入證，工作完成後交證退款;

1.6在廠內住宿的員工不得晚於22：00歸廠就寢，員工非公務出廠，發生任何事故與公司無關。

2.車輛出入管理

2.1 本單位公車出門必須遞交公司辦公室簽發的派車單，填寫清楚出車事由和行車路線，否則門衞不予放行;

2.2所有車輛須按指定位置停放，不得隨意進入生產廠區;

2.3外部車輛必須由相關部門引領並在門衞室做好登記後方能進入廠區;

2.4裝卸貨物車輛不得長時間停放在生產廠區，出門車輛必須主動接受門衞檢查;

2.5員工駕駛電動車或自行車上下班時必須下車推行通過大門，車輛必須停放在指定的停車場所並擺放整齊;

2.6所有車輛因隨意停放而影響生產、破壞廠容廠貌的，公司將予以20元罰款;

3.物品出入管理

3.1公司的公共物品出大門必須有辦公室簽發的物品出門許可證並註明物品外出的事由和去向;

3.2攜帶物品(如行李包、工具袋等)出公司的人員，應主動向門衞説明所攜帶物品，配合門衞開包接受檢查。

——本規定由公司辦公室負責解釋

北京高新利華催化材料製造有限公司

二○xx年十一月八日

公司大門進出管理規定 篇4

1發票管理

1.1由日審員/收銀主管到税務局統一購買發票，並根據發票面額和號碼進行編號，做好登記記錄及保管。

1.2由收銀主管/領班領取各收銀點應使用的發票，在發票登記本或是其它登記本上寫上領用本數和票面金額。並仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映並更換。

1.3日審員根據每日的“各收銀點發票使用情況表”彙總各部門發票使用總數，不定期與收銀主管/領班對各收銀點的發票盤點表核對，確定各部門的發票實際使用數額，並填制“各部門發票使用情況表”。

1.4各收銀點在使用完整本發票後，應將整本發票存根聯經主管/領班上交到日審員處，日審員做好發票核銷工作。

1.5根據“各部門發票使用情況表”的彙總及上交的發票存根聯和當月的營業收入確定的營業額申報應交税金。

2票據管理

2.1用於贈送的餐券、各活動的優惠券、月餅券、押金單、結賬單等連號單據(下稱有價票據)，由日審員統一到倉庫領取。

2.2押金單/結賬單等由收銀主管/領班到日審領取，並仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映並更換。日審員做好登記記錄。

2.3各部門因業務需要領用贈送的餐券及其它優惠券的，需填寫領料單經財務經理/總經理籤批後，到日審處領用，日審員要做好登記記錄。

2.4核數員要做好有價票據的使用登記工作，每天對當天所上交的有價票據進行銷號登記，及時發現缺號使用情況，查明原因。

2.5每月底需對當月有價票據進行盤點，並抽查是否與登記的使用情況一致，有出入的，需與使用者(部門)一起查明原因，做好備忘錄工作。

3收銀髮票管理要求

3.1每個收銀點應視營業情況，領取3-4本賬單，1-2本發票，由收銀主管/領班到財務部日審員處進行登記和領用手續，交班須書面簽字交接。

2.2每一筆營業收入都須開具一張賬單，禁止虛開發票現象。

3.3賬單隻能用於營業場所，經收銀機的打印方可有效。

3.4賬單須連號使用，不得跳號，每使用一張賬單都須在賬單控制表上登記，下班時填寫“各收銀點發票使用情況表”。

3.5客人若需開發票時，應一式三聯套寫，開票時須註明付款人單位名稱、日期、用途、金額、付款方式，將記賬聯訂在賬單前面交財務。餐飲定額發票存根聯須寫上賬單號碼。

3.6發票的填寫不得有任何塗改，若發生錯誤的賬單、發票要作廢，須經有關經理簽字説明原因，蓋上“作廢”章將作廢賬單一起交財務。

3.7使用中若發現由於印刷、包裝等原因造成的錯誤發票，不得擅自丟棄或處理，應及時上報。

公司大門進出管理規定 篇5

為了進一步加強我院病歷管理工作，根據衞生部《醫療機構病歷管理規定》的有關條款，對患者獲得有關病歷資料的範圍、複印資料的程序作出如下規定：

一、下列人員和機構如有需要可申請複印或複製病歷資料：

1、患者本人或其代理人;

2、死亡患者近親屬或其代理人;

3、保險機構。

二、除涉及對患者實施醫療活動的醫務人員及醫療質量監控人員外，其他任何機構和個人不得擅自查閲該患者的病歷。

三、患者出院三天後可以到病案室申請複印病歷。患者住院期間，一般不予複印病歷。如有特殊情況，如法醫鑑定(患者或其代理人須持法醫鑑定介紹信)等須經科主任及主管醫師同意、外地患者出院當天需複印病歷者經主管醫師同意並完成病歷後，由病區工作人員(或指定專人)攜帶病歷同申請人一起到病案室辦理手續、複印病歷。

四、病歷資料複印應到病案室在申請人在場的情況下進行復印或複製，經核對無誤後，加蓋病歷複印專用章。

五、申請複印病歷，申請人除提供出院證外還需按照下列要求提供有關證明資料：

1、申請人為患者本人的，應當提供有效身份證明。

2、申請人為患者代理人的，應當提供患者及其代理人的有效身份證明、申請人與患者代理關係的法定證明材料。

3、申請人為死亡患者近親屬的，應當提供患者死亡證明及其近親屬的有效身份證明;申請人是死亡患者近親屬代理人的還需提供申請人與死亡患者近親屬代理關係的法定證明材料。

4、申請人為保險機構的，應當提供保險合同複印件、承辦人員的有效身份證明，患者本人或者其代理人同意的法定證明材料;患者死亡的，應當提供保險合同複印件，承辦人員的有效身份證明，死亡患者近親屬或者代理人同意的法定證明材料。法律另有規定的除外。

5、公安司法機關因辦理案件，需要查閲、複印或者複製病歷資料的，應按取證程序報醫務科批准。

六、醫院可以為申請人複印或者複製的病歷資料包括：門(急)診病歷和住院病歷中的住院志(即入院記錄)、體温單、醫囑單、化驗單(檢驗報告)、醫學影像檢查資料、特殊檢查(治療)同意書、手術同意書、手術及麻醉記錄單、病理報告、護理記錄、出院記錄、出院證明。病程記錄及其他文書不得複印。

七、本規定自下發之日起執行。

公司大門進出管理規定 篇6

一、目的 ：

為了加強就餐管理，保證就餐秩序，營造一個温馨、衞生、整潔的就餐環境，特制定本規定。

二、適用範圍：

成都卡美多鞋業有限公司所有部門。

三、責任人：

現場幹部、企管部。

四、就餐規定

1、定時定點就餐

1.1 就餐時間如下，夏季與冬季的就餐時間切換以辦公室通知為準。

夏季 早飯7：00-7:40午飯11：50-12：20晚飯17：20-17：50

1..2 就餐的員工必須按規定時間就餐，非就餐時間不得進入餐廳，更不得提前就餐。

1.3因會議或其他事情影響正常開餐時間的辦公室要提前通知食堂，做好提前或推遲開餐時

間(超過公司上班員工總數的50%方可提前或推遲開餐時間，其他情況一律按照正常時間開餐)，如果公司放假(休班)要提前通知食堂，做好其他各項準備。

1.4公司指定就餐地點為食堂，不允許將飯菜帶出食堂。

2、 排隊就餐制

2.1、所有員工須按照先後順序排隊打飯，不得插隊。否則，後勤人員有權拒絕盛飯，通知企管部進行處理。

公司大門進出管理規定 篇7

1、值班人員須做好值班室及周邊的衞生保潔工作，為值班營造一個衞生、整潔的環境。

2、值班人員值班地點門衞、辦公樓，值班範圍辦公大樓、公司重點部位、廠房及公司內部區域，值班人員必須監守崗位，按時接班。保證夜間保衞實施12小時值班，不得擅離職守，如有事請假必須經總經理的批准。

3、值班人員在公司下班後，要認真檢查公司內部各項安全措施，對技術防範設施設防，發現防範漏洞和安全措施不落實的隱患並及時排除。

4、值班人員負責單位內部巡邏、巡查工作，對巡邏人員不盡職責及違反公司相關制度的行為，按規章制度處理。

5、值班人員負責處理單位內部夜間發生的案件的處置，公司發生案件時，要保護好現場，及時報告公安機關，重大案件要及時報告公司領導。

6、遇有重大事項和異常情況，應及時向總經理或有關領導報告，並採取相應的措施。

7、值班期間應集中精力，不得從事飲酒、賭博等與值班無關或影響值班的事情。

8、做好值班工作記錄，對值班日記及相關表格的填寫，要做到及時、詳細、準確、字跡工整。

9、做好交接班工作檢查交接班制度，本班未處理的事情，應在交班時向下一班交代清楚。

10、值班人員是公司夜間安全保衞與防範工作直接責任人，對單位內部夜間安全保衞工作負責。

值班人員要要認真落實值班管理制度，提高警惕，牢固樹立安全意識，增強維護公司財產不受侵害的在責任感，做到人員落實、責任落實、管理落實。 (注：本制度至公佈之日起執行)

公司大門進出管理規定 篇8

第十九條 支票和銀行預留印鑑保管人因崗位變動或因故離職時，必須移交出本人保管的支票和銀行預留印鑑，並辦理正式交接手續後方可辦理調崗或離職。

保管人在辦理移交手續前應編制移交清冊，移交清冊包括支票、印鑑等內容。在辦理移交時，保管人要按移交清冊逐項移交;接收人要按移交清冊逐項核對點收。同時，接收人應根據公司印章管理制度重新辦理印章領用手續，區縣支公司還應向分公司財務會計部更新保管人的報備情況。

交接應有監交人蔘與，監交人的指定應符合會計基礎工作規範的規定。原則上監交人應由省公司資金管理部經理、地市分公司財務會計部經理或區縣支公司經理擔任。

移交清冊應當一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。

第二十條 財務專用章如因公司規定、機構變動等原因停止使用時，各級公司或財務部門負責人應及時停止原印章的使用及授權，並將原印章按照申領登記數量交回上級辦公室封存或歸檔，不得私存或私自銷燬。

第二十一條 公司或財務部門負責人更換、離任時，各級財務部門須及時會同辦公室(綜合管理部)按照相關規定完成原財務人名章的上繳、換髮等手續，並及時辦理銀行預留印鑑的變更。

第二十二條 銀行預留印鑑因丟失、磨損嚴重、因故停止使用

等需重新制發，各級財務部門應按照印章制度規定提交申請，並辦理原印章交回手續，經審批後重新制發。

第五章 支票作廢、遺失管理

第二十三條 簽發出的支票因某種原因作廢，須根據收回的作廢支票重新開具正確支票，用正確的支票存根從會計核算人員換回作廢的支票存根。

第二十四條 對於作廢支票，須由支票簽發人員加蓋作廢戳記或手寫“作廢”字樣。支票保管人應完整保管作廢支票(支票存根不得與支票分開保管)，不得對作廢支票進行遺棄或撕毀等不當處理。

第二十五條 支票作廢時須及時進行核銷。省公司複核會計崗人員或資金結算管理崗人員、地市分公司資金管理崗人員和區縣支公司櫃面主管人員應在支票作廢時核對作廢支票和《支票使用情況登記表》一致後以在《支票使用情況登記表》中進行簽名確認。

第二十六條 開户銀行規定收回作廢支票的，支票保管人應將已核銷的作廢支票交回開户銀行。交回銀行前應編制《作廢支票清單》或填制銀行要求的相關表格，經省公司複核會計崗人員或資金結算管理崗人員、地市分公司資金管理崗人員或區縣支公司櫃面主管人員核對後方可交回銀行。

開户銀行未要求收回作廢支票的，支票保管人應將已核銷的作廢

支票按季度分賬户裝訂並編制《作廢支票清單》，與其他會計檔案一起妥善保管，保管期限為20xx年。

第二十七條 對於支票遺失，各級分支公司須根據當地銀行規定及時通知開户銀行掛失止付，向人民法院申請公示催告，並登報説明。

第二十八條 支票作廢、支票遺失須在《支票使用情況登記表》中進行登記。支票作廢須登記簽發人、複核人並於備註欄寫明作廢原因等;支票遺失須登記簽發人並於備註欄寫明遺失原因以及保管後續處理的手續。

第二十九條 各級分支公司因撤銷、合併或其他原因需結清賬户時，須將剩餘未用的空白支票經相關人員複核後全部交回開户銀行，由開户銀行切角作廢。如開户銀行不接受由公司自行處理的，由複核人員與出納崗人員共同清點後切角作廢，後續視同一般作廢支票處理。

在省公司本部應由複核會計崗人員或資金結算管理崗人員複核;在地市分公司應由資金管理崗人員進行復核;在區縣支公司應由櫃面主管人員進行復核。

第六章 支票盤點及檢查

第三十條 各級分支公司須按月對支票的購領、使用、作廢、遺失、庫存情況進行盤點。盤點人員原則上不能少於三人，盤點後必須

要填制《支票盤點表》。

在省公司由資金管理部經理、資金結算管理崗或複核會計崗人員、出納崗人員進行盤點，在地市分公司由財務會計部經理或主管、資金管理崗人員和出納崗人員進行盤點，在區縣支公司由櫃面主管人員和出納崗人員進行盤點。

第三十一條 盤點人員應根據上月盤點結果、購領登記、《支票使用情況登記表》和《作廢支票清單》填制《支票盤點表》，將盤點結果與庫存數量進行核對。對於核對不一致的情況，出納崗人員必須在《支票盤點表》進行差異説明。

第三十二條 各級分支公司應加強與開户銀行支票購領和使用情況的核實，定期從開户銀行取得賬户支票的購領和使用情況記錄與《支票使用情況登記表》進行核對，確保兩者一致。

年度終了，地市分公司應派資金管理崗人員到開户銀行實地核實支票購領及使用等情況。

第三十三條 地市分公司須每季度至少組織一次以上全轄分支公司支票、印鑑管理檢查，填寫《銀行預留印鑑檢查表》等相關表格，並上報檢查結果。對於檢查中發現的問題須進行相應的整改。對於重大違規須及時報告公司領導和省公司財務管理中心進行調查處理。

第七章 資金核對

第三十四條 各級分支公司須根據現有銀行賬户對應設立銀行日記賬，以反映每個賬户的收付和結存情況。

第三十五條 出納崗人員須根據審核後的銀行回單、支票存根等收付款原始憑證逐日逐筆分賬户如實、完整地登記銀行日記賬。日記賬的登記要做到內容完備，數字真實、準確，摘要清楚、簡潔，登記及時。

第三十六條 各級分支公司須定期核對支票收付的記錄和銀行對賬單流水，確保兩者的記錄一致。應檢查、監督各種款項的收付,並核實未達賬項。

第八章 附 則

第三十七條 本細則由省公司財務管理中心負責解釋。

第三十八條 其他銀行結算憑證如匯票的管理參照本細則進行。本細則如有未盡事宜，可參照省公司的有關規定執行。

第三十九條 本細則自印發之日起執行，如既往規定與本細則不一致的，以本實施細則為準。

公司大門進出管理規定 篇9

第一條(目的依據)為維護監所的安全穩定，依法保障罪犯合法權益，規範罪犯會見管理工作，根據《中華人民共和國監獄法》等有關規定，結合上海監獄工作實際，制定本規定。

第二條(會見對象、次數、人數)罪犯在監獄服刑期間，可以會見親屬、監護人，一般每月1次，每次會見人數不超過3人。

第三條(會見手續、場所、安檢)監獄應當設定會見日，會見人必須持有《會見通知單》、本人身份證辦理會見手續。首次會見的，會見人還須攜帶户口簿或地方派出所開具的與被會見人的關係證明。罪犯會見一律在監獄規定的會見場所進行。會見人進入會見場所，必須接受民警安全檢查。

第四條(無會見單或非會見日會見)會見人無《會見通知單》或在非會見日要求會見的，會見人應填寫《會見申請表》，並附身份證複印件，經監獄長審批後，辦理會見手續。節假日或非工作時間不安排罪犯會見。

第五條(會見方式)罪犯會見採用電話方式進行。普通會見每次不超過30分鐘，處遇在B級(含B級)以上的優惠會見每次不超過60分鐘。

第六條(會見送物)罪犯會見時，一般不得接受物品。特殊情況，須經監獄長批准，並確定專人檢查登記。會見人按規定送給罪犯的現金，監獄應指定民警辦理，存入罪犯本人獄內賬户。

第七條(特殊情形會見審批)會見人當月要求第二次會見或其他人員要求會見的，須經監區審核，報監獄長批准。其中，涉及重要罪犯的，須報局獄政管理處批准。

第八條(監聽、錄音)罪犯會見必須實時監聽並錄音，錄音保存期1年。

第九條(中止會見的情形)會見過程中，有下列情形之一的，中止會見：

(一)私傳信件、物品的;

(二)擾亂會見場所秩序的;

(三)使用隱語、暗語或非規定語種交談不聽勸阻的;

(四)發現攜帶或使用手機、錄音、攝影、攝像設備的;

(五)其他影響監獄安全、不利罪犯改造情形的。

第十條(暫停會見的情形)罪犯被監獄嚴管、禁閉、隔離審查、隔離治療期間暫停會見。

第十一條(文明舉措)監獄應設立候見室，安排罪犯親屬、監護人休息;設立物品寄存箱，方便罪犯親屬、監護人寄存手機、包裹等;設立諮詢台，解答親屬、監護人提出的問題。

第十二條(適用範圍)外國籍罪犯會見，參照司法部《外國籍罪犯會見通訊規定》執行。

第十三條(解釋權)本規定的解釋權為上海市監獄管理局獄政管理處。

第十四條(執行時效)本規定自下發之日起執行，滬司獄獄政[20xx]21號《罪犯會見管理規定》同時廢止。

公司大門進出管理規定 篇10

1、使用洗衣機時,應按照先後順序進行使用,嚴禁相互間爭搶洗衣機或其它不文明行為。

2、使用洗衣機過程中,應嚴格遵守洗衣機操作規程,進行熟練操作,嚴禁亂擰、亂按、亂拆或其它損壞洗衣機的行為。

3、洗衣時嚴禁用水管直接沖洗洗衣機的開關控制部分,以免造成短路、漏電或觸電事故。

4、使用洗衣時,應根據洗衣機的容量,適當放置需洗衣物的數量,避免洗衣機超負荷運行。

5、使用洗衣機的過程中應掌握控制好時間,並自備盛放衣物的盆(桶),洗淨後應及時將衣物取出,以免在衣物洗淨未能及時取出時,影響他人使用。

6、洗衣洗淨後進行脱水時,衣物要放平,不要將衣物亂扔進脱水桶。

7、在使用洗衣機的過程中,不得隨意將他人未洗完的衣物取出,如發現有已洗淨的衣物,應及時幫其取出裝入準備好的盛衣盆(桶)內;如使用半自動洗衣機選定程序完成後10分鐘內無洗衣的人操作洗衣流程,可將未洗完的衣物取出裝入準備好的盛衣盆(桶)內。

8、以上注意事項要嚴格遵守,如發現在洗衣時違反上述操作程序,造成洗衣機損壞除賠償維修洗衣機的費用外,並將嚴肅處理。

9、洗滌衣物時要注意個人衞生，禁止使用洗衣機洗滌鞋、襪、內褲等，如果發現違反此條規定，罰款20元/次。

10、本管理規定在實際執行中逐步完善。

11、本管理規定自公佈之日起執行。

河南安棚鐵路貨運有限公司

二○xx年一月一日

公司大門進出管理規定 篇11

節約用紙是現代企業文化中重要的一部分。為保證公司員工正常辦公，合理使用紙張，防止浪費節約開支，特制定本管理規定。

1、 提倡推行無紙化辦公

 儘量使用電子文件。能夠用電腦網絡傳遞的文件就儘量在網絡傳遞，比如電子郵件、QQ羣，微信羣等，減少紙張的用量。

 內部流通的文件材料通過電子版傳閲，減少用紙文件的印製數量。

 文件未形成正式文書前，修改過程提倡以電子版形式流轉。

 上述外的其他各類材料、資料儘量通過網絡下載閲讀。

2、提高辦公用紙的利用率

含有單位保密或部門重要信息的紙張，需要存檔的文件，按規定統一存檔。不需要存檔的，內部充分利用後自行粉碎。

每件辦公室設置空紙箱，用以放置雙面使用過的廢紙。每季度的最後一天，統一交由綜合管理部辦公室，集中進行粉碎處理。

3、辦公用紙的領用

4、 辦公用紙的保管

耗和領用情況，及時調整採購和發放計劃。

辦公室須在每季度的最後一週，將紙張的採購和領用情況表上報給總經理。

本制度自規定之日起實施.

附件

附件一：《辦公紙張領用登記表》

附件二：《辦公紙張部門配額表》

公司大門進出管理規定 篇12

為提高現代化辦公實效，規範公司電腦的使用管理，確保電腦以及網絡資源高效安全地用於工作，特製本規定。

一、總則

第一條 公司電腦以及網絡資源僅為辦公所配置，員工不得從事無關使用。

第二條 公司內部由專人負責電腦的維護、維修等各項工作，公司

員工對所使用的電腦有管理、維護的責任與義務。

第三條 公司電腦已全部建檔立案，並進行了合理的使用定位，任

何部門和個人不得私自挪用、調換、外借和移動電腦。

二、電腦使用與管理

第四條 電腦的操作系統、網絡IP地址的配置均由電腦管理員統

一安裝、設置，各部門及個人未經許可不得私自增刪軟件或更改各項設置。

第五條 不得將任何與工作、業務等相關的文件存放在C盤系統目

錄、根目錄、桌面、我的文檔中，未按規定保存文件造成文件丟失的，後果自負。

第六條 電腦上不得存放有影響和破壞公司電腦網絡正常運行的

軟件，如：(黑客程序，網絡搶帶寬軟件，網絡代理服務器軟件、帶病毒的文件、電影及不健康的文件等)。同時要求定期給電腦進行殺毒操作，如發現存在此類文件，管理員可以在不通知所有者的情況下無條件的完全刪除，刪除操作中引起的數據丟失和系統出現錯誤等由此類文件所有者負責。

第七條 嚴禁使用公司電腦玩遊戲、看在線電影，和使用通訊軟件

上的娛樂功能一經發現一律罰款200元，再次發現者將立即予以開除。

第八條 不得私自拆卸電腦及外設，更不得私自更換電腦機箱內的

硬件設備，如有發現，一律由行政辦進行嚴肅的處罰及處理。

第九條 任何人不得因私挪用公司的信息設備、網絡資源、更不能破壞電腦網

絡設備，對有破壞者將承擔經濟賠償責任並予以開除

第十條 具有上網權限的員工不得在公司電腦上瀏覽無關網站、不得下載娛樂

軟件或影音文件。

第十一條 任何人不得在工作時發起與工作無關的QQ羣等多人對話、網絡會議、

廣播信息等，更不能在多人對話的情況下，發表、討論、

誹謗有損公司員工及公司利益的言論。

三、電腦安全及維護

第十二條 各部門應定期備份工作文檔、數據、圖紙等文件，對重

要的或涉及公司機密的數據文件需要在兩人或者負責人

監督下進行備份操作，並且由各部門負責人保存。員工

未經許可，不得為他人(包括離職員工)複製公司內部

任何數據資料。對於嚴重構成有損公司利益、造成公司

經濟損失的行為，將承擔相應的經濟賠償或刑事責任。

第十三條 使用者應該經常整理電腦文件，以保持電腦文件的整齊，

建議每月要進行電腦硬盤碎片整理操作。

第十四條 員工應該保持電腦周圍環境的清潔，鍵盤，鼠標機箱，顯示器等不應

堆積灰塵，應該每日清理。

第十五條 遇到突然停電時，必須等待3分鐘後才能再次開啟電腦

電源，以免造成電腦主電路板損壞，如有UPS電源供電

的，在突然斷電後的12分鐘內必須關閉電腦電源，以免

UPS電源損壞。

第十八條 應將機箱放在空氣容易流通的地方，室温應維持在28度左右，以確

保電腦正常運行。電腦的機箱上不允許堆放雜物。

第十九條 如遇電腦故障，需填寫“電腦維修申請單”並交由行政辦，統一調派

專人維修。維修完成後由使用人驗收並簽字。如碰到有

硬件損壞要更

換的，由電腦管理員寫出情況説明並加上使用者的購買

申請，然後交

行政辦。

第二十條 如電腦出現問題，沒有及時報修，或因使用者操作不當

所引起的電腦相關損壞，由該電腦的使用者負責賠償或

交由行政辦處理。

第二十一條 公司鼓勵員工使用電腦，在不影響電腦使用者及正常工

作的情況下，鼓勵不會使用電腦的員工，在經管理員的指導下學習電腦知識。

五、附則

本規定由行政辦、電腦管理員以及各部負責人共同監督、執行。

瀋陽天龍混凝土有限公司

20xx年10月8日

公司大門進出管理規定 篇13

一、外來物品出入廠

1、供貨商自帶物品進廠、供貨商送貨後空車、送貨後拉走循環使用的物品、退貨、換貨等。 入廠：門衞開具“進廠車輛登記表”，填寫供貨單位、車號、司機、入廠時間和非送本廠的物資品種及數量。門衞簽字後，將“進廠車輛登記表”第三聯交供貨商。

出廠：1) 供貨商自帶的物品出廠或送貨後空車出廠必須出示“進廠車輛登記表”第三聯，門衞核對票、物相符後，放行。

2)循環使用的物品(如釀造車間的鹽酸、甲醛空桶等)，由供應部報保衞處備案，供貨商運走這些物品時，門衞可憑有物品發出部門蓋章的“進廠車輛登記表”第三聯放行(第三聯需填寫出門物品名稱、規格、數量)。

3)退貨或換貨

① 由供應業務員列出退貨或換貨物品，填寫“出廠物資清單”並加蓋部門章，然後持清單到企管部開具“公司物品往返憑證”，該憑證填寫退貨或換貨物品的品種、數量及規格或預定返廠時間，供應業務員留存第二聯，供貨商憑第三聯出廠，門衞核對票、物相符後，放行。

② 換貨的物品返廠時，由門衞填寫“進廠車輛登記表”，將第二聯交送貨人，收貨部門收取“進廠車輛登記表”第二聯並交供應業務員，供應業務員將該聯與原留存的“公司物品往返憑證”第二聯合並，表示物品已換回。

③ 供應業務員於每月16日根據已合併的“進廠車輛登記表”第二聯和“公司物品往返憑證”第二聯彙總已返廠的換貨物品的品種和數量，並將彙總單和已合併的兩聯憑證報企管部。

④ 企管部根據彙總情況和“公司物品往返憑證”第一聯查對未換回物品。

2、外單位承擔的基建、設備改造等施工項目有關物資,項目相應管理部門將項目工期(期間物資出廠有效)到企管部備案

入廠: 1) 由門衞開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間、相關物資品種數量，門衞簽字後，將“進廠車輛登記表”第二聯和第三聯交廠商。

2)公司相應的管理部門收取“進廠車輛登記表”第二聯，登記進廠的相關物資品種數量。

出廠：由公司相應項目的管理部門列出需出門的物品清單，加蓋部門章後到企管部開具出門證，出門證使用“公司獨立核算項目專用出門憑證”。

3、廠商攜帶自備工具入廠進行檢修或校對工作

入廠：由門衞開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間及廠商自備工具的品種和數量，門衞簽字後，將“進廠車輛登記表”第三聯交廠商。

出廠: 廠商出廠憑“進廠車輛登記表”第三聯，門衞核對票、物相符後，放行。

二、公司物品

1、送外檢驗、修理的物品

1)本部門列出送外檢驗、修理的物品，填寫“出廠物資清單”並加蓋部門章，經辦人憑清單到企管部開出“公司物品往返憑證”，該憑證填寫出廠物品的品種、規格、數量及預定返廠時間，經辦人留存第二聯，物品出廠交門衞第三聯，門衞核對無誤後，放行。

2)該物品返廠時，由門衞填寫“進廠車輛登記表”，將第二聯交送貨人，收貨部門收取“進廠車輛登記表”第二聯並交原經辦人，原經辦人將該聯與留存的“公司物品往返憑證”第二聯合並，表示物品已返廠。

3)原經辦人於每月16日根據已合併的“進廠車輛登記表”第二聯和“公司物品往返憑證”第二聯彙總已返廠物品的品種和數量，並將彙總單和已合併的兩聯憑證報企管部。

4)企管部根據彙總情況和“公司物品往返憑證”第一聯查對未返廠物品。

5)一般出廠修理控制在每週一至週五，特殊情況須提前辦理申請手續。節假日突發故障需出廠檢驗或修理的，可由經辦部門開出證明並加蓋部門章後出廠，節假日後到企管部補開“公司物品往返憑證”。

2、送瓶箱、購酒、拉塑箱車輛出入廠

入廠: 由門衞檢查車上物品，開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間、瓶箱規格數量，有非送廠物品的註明物品種類與數量，空車註明空車，拉生啤車登記空桶數量規格,直供剩餘酒登記品種數量規格,門衞簽字後，將“進廠車輛登記表”第二聯和第三聯交給司機。

出廠：1)由EMRP 系統開票拉酒或拉空箱：拉酒客户出廠必須出示“*公司啤酒出庫

憑證”黃聯，加蓋成品庫“*公司—核銷作廢”章;空箱出廠須出示“*公司塑箱出庫單”，加蓋瓶箱現場“*公司儲運部包X現場出庫章”;

2)直供市區成品出廠：直供司機將IC 卡插到門衞POS機上，門衞根據POS機顯示數量查驗車上物品數量，兩者相符後放行。

3)生啤出廠,必須出示手工“新益業經貿有限公司啤酒出庫憑證”第四聯，加蓋“新益業經貿有限公司—現金收訖”章;

4)白酒出廠，必須出示手工“啤酒出庫憑證”第三聯，出庫憑證須加蓋成品庫“*公司—核銷作廢”章。

5)如有銷售配送物資，出廠時必須出示由各銷售部門開出的“*公司領料—入庫單”第三聯，其中銷售七、八處蓋“銷售管理中心核銷專用3”章，直供部蓋“銷售管理中心核銷專用2”章，其它銷售處蓋“銷售管理中心核銷專用1”章。

6)如果有自帶物品出廠必須出示“進廠車輛登記表”第三聯。

7)如需從廠內到北庫回瓶，須有瓶箱主管或當班調度在進廠車輛登記表第三聯簽字，並註明出廠品種、規格、數量，門衞按此查驗。

8)門衞仔細核對，票、物相符後，放行。

3、廠外庫與公司間運物資

1)公司與廠外庫間調運瓶箱，出廠外庫時門衞收取由儲運部開出並加蓋“石家莊有限責任公司瓶箱處北庫專用章”的“公司物品往返憑證”第三聯，進廠時，出示該憑證第二聯;出廠時門衞收取由儲運部開出並加蓋“石家莊有限責任公司儲運部包X現場出庫章”的“公司物品往返憑證” 第三聯，進廠外庫時出示該憑證第二聯。

2)車隊從北庫向公司運原料，出廠外庫時門衞收取由儲運部開出並加蓋“石家莊有限責任公司儲運部原料庫出庫章”的“公司物品往返憑證”第三聯，進廠時出示該憑證第二聯;

3)從廠外庫運編織袋、碎玻璃到公司過磅，出廠外庫時門衞收取由相關獨立核算部門(其中碎玻璃、外賣洗滌劑袋子由酒糟項目開，其它編制袋由服務中心開)開出並加蓋本部門章的“公司物品往返憑證” 第三聯，進廠時，門衞收取該憑證第二聯。過磅後出廠時門衞收取獨立核算部門開具的蓋有“石家莊有限責任公司現金收訖”章的“啤酒出庫憑證”第三聯。

三、人員自帶物品出入廠

入廠：由門衞開具”進廠車輛登記表”，填寫本人攜帶的物品品種和數量，不允許自帶本公司產成品。出廠：1)本人出示“進廠車輛登記表”第三聯，門衞核對票、物無誤後，放行。

2)本廠員工借用公司物品出廠，必須出示蓋有出借部門章的書面證明並由本人簽字。

四、物資調撥

入廠：由門衞開具“進廠車輛登記表”，填寫單位、車號、司機、入廠時間並註明自帶物品種類與數量，空車註明空車，門衞簽字後，將“進廠車輛登記表”第三聯交給司機。

1、成品酒出廠

出廠:開具“啤酒出庫憑證”，出廠時憑加蓋“*公司—財務專用章” 和成品庫“*公司—核銷作廢”章的“啤酒出庫憑證”第三聯及“進廠車輛登記表”第三聯，門衞核對票、物無誤後，出廠。

2、罐裝清酒出廠

出廠：由釀造車間開具“啤酒出庫憑證”加蓋“*公司—財務專用” 章，出廠時憑“啤酒出庫憑證”第三聯及“進廠車輛登記表”第三聯，門衞核對票、物無誤後，出廠。

3、促銷品、包裝物、輔料、其它物資出廠

出廠：a.調撥需求公司已開具領料單，須有需求公司相關部門簽章;或由委託人開具領料單，須有委託人簽字並加蓋需求公司“出庫專用章”;出廠時要有提貨人簽字和倉儲出庫章的第三聯，同時出示“進廠車輛登記表”第三聯，門衞核對票、物相符後，放行; b.調撥需求公司無委託人的由調度室或銷管中心代為開具臨時領料單，出廠時要有提貨人簽字和倉儲出庫章的第三聯，同時出示“進廠車輛登記表”第三聯，門衞核對票、物相符後，放行。

公司大門進出管理規定 篇14

1.0 目的：為嚴格執行《危險化學品安全管理條例》等有關法規和制度加強對危險化學品的安全管理，確保人員安全，特制定本制度，達到消除危害、安全生產的目的。

2.0 範圍：適用於公司化學品倉庫管理。

3.0 職責

3.1 物控部：負責化學品倉庫管理和化學品倉倉管員的培訓。

4.0 內容

4.1 倉管員培訓

4.1.1化學品倉庫管理人員應進行培訓，經考核合格後持證上崗。對化學品的裝卸

人員進行必要的教育，使其按照有關規定進行操作。

4.1.2倉庫的工作人員除了具有一般消防知識之外，還應進行在危險品庫工作的專門培訓，熟悉各區域儲存的化學危險品種類、特性、儲存地點事故的處理順序及方法。

4.2 人員進出管理

4.2.1危險化學品庫只允許化學品倉管人員能夠出入，嚴禁其他人員在未經化學品倉管員同意的情況下進入化學品庫。

4.2.2供應商及生產領料員提供或領取化學品時，應通過倉管員，嚴禁供應商及生

產領料員擅自進入化學品庫。嚴禁攜帶易燃、易爆物品進入危險化學品庫。4.3 危險化學品標識

4.3.1危險化學品庫應有明顯的標誌，標誌應符合相關國家標準的規定。

4.3.2符合條件的散裝危險貨物必須張貼警示標誌，標誌也必須遵守一定的要求，

如：標誌上必須提供正確的化學品名稱、危險類別標籤、次級危害標籤等信息。

4.4化學品入庫

4.4.1化學品入庫時，應嚴格檢驗其質量、數量、包裝情況、有無泄漏等情況。

4.4.2化學品入庫後應採取適當的防護措施，在儲存期內定期檢查，發現其品質變化、包裝破損、泄漏、穩定劑短缺等，應及時處理。

4.4.3 庫房温度、濕度應嚴格控制，經常檢查，記錄於《温温度記錄表》發現變化及時調整。

4.5 化學品裝卸

4.5.1裝卸對人身有毒害及腐蝕性的物品時，操作人員應根據危險性，穿戴相應的防護用品。

4.5.2裝卸高毒類的危險化學品必須佩戴防毒用品;裝卸具有腐蝕性的危險化學品時，必須穿防酸鹼服，戴防飛濺面罩。

4.5.3危險化學品裝卸前後，必須對車輛和倉庫進行必要的通風、清掃乾淨，裝卸作業使用的工具必須能防止產生火花，必須有各種防護裝置。

4.5.4裝卸、搬運化學危險品時應按有關規定進行，做到輕裝、輕卸。嚴禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾倒和滾動。

4.5.5保管員應詳細核對貨物名稱、規格、數量是否與託運單證相符，並認真檢查貨物包裝標誌的完整狀況，包裝不符合安全規定的應拒絕卸車。

4.5.6裝卸操作人員應根據貨物包裝的類型、體積、重量、件數的情況，並根據包裝上儲運圖示標誌的要求，輕拿輕放、謹慎操作、嚴防跌落、摔碰、禁止撞擊、拖拉、翻滾、投鄭。

4.5.7裝卸時必須做到，堆碼整齊、靠緊妥貼，易於點數;堆碼時桶口、箱蓋朝上，允許橫倒的桶口及袋裝貨物的袋口應朝裏。裝載平衡，高出攔板的最上一層包裝件，堆碼時應從車廂兩面向內錯位騎縫堆碼，超出車廂前攔板的部分不得大於包裝件高度的二分之一。

4.5.8裝運高出車廂攔板的貨物，裝車後，必須用繩索捆紮牢固，易滑動的包裝件，須用防散失的網罩覆蓋並用繩索捆紮牢固或用苫布覆蓋嚴密，須用兩塊苫布覆蓋貨物時，中間接縫處須有大於15cm的重疊蓋，且車廂前半部分苫布需壓在後半部分苫布上;裝有通氣孔的包裝件，不準倒置、側置，防止所裝貨物泄漏或進入雜質造成危害。

4.5.9機械裝卸作業時，必須按核定負荷量減載25%，裝卸人員必須服從現場指揮，防止貨物劇烈晃動、碰撞、跌落。

4.5.10不得用同一個車輛運輸互為禁忌的物料，包括庫內搬運。

4.5.11裝卸時應做到輕裝輕放，重不壓輕，大不壓小，堆放平穩，捆紮牢靠。

4.5.12裝卸操作人員堆放各種固體原料及桶裝物料時，不可傾斜，高度要適

蘇大維格文控中心當，不準將物料堆放在安全通道內。

4.5.13裝卸易燃可燃液體時，應在陰涼通風處進行，避免在陽光直射天氣炎熱的情況下裝卸。

4.6廢棄物處理

4.6.1禁止在化學品庫貯存區域內堆積可燃廢棄物品。

4.6.2如出現泄漏和滲漏化學品的包裝容器應迅速移至安全區域。

4.6.3按化學品特徵性，用化學的或物理的方法處理廢棄物品，不得任意拋棄污染環境。

4.7 注意事項

4.7.1各項操作不得使用沾染油污及異物和能產生火花的機具，作業現場需遠離熱源和火源。

4.7.2裝卸危險化學品時，操作人員不得做與工作無關的事情，集中精力注意裝卸的情況，以便於出現異常情況時，及時採取應急措施。

4.7.3工作前應認真檢查所用工具是否完好可靠，開啟易燃易爆的桶裝物料的桶蓋時，應使用銅或者銅鋁合金的專業扳手。

4.7.4應熟練掌握裝卸過程中的一般事故處理方法和防護用具、消防器材的使用方法及應急措施。

4.7.5運輸、裝卸作業時，必須正確使用勞動防護用品。

4.7.6進入化學品裝卸作業區時不準隨身攜帶火種，裝卸易燃、易爆危險貨物時，不準穿帶有易產生靜電的工作服。

4.7.7車輛進入危險貨物裝卸作業區，駕駛員應按有關安全規定駛入裝卸貨區。

4.7.8車輛停靠貨垛時，應聽從作業區人員的指揮，車輛與貨垛之間要留有安全距離;待裝、待卸車輛與裝卸貨物的車輛應保持足夠的安全距離並不準堵塞安全通道。

4.7.9裝卸過程中需要移動車輛時，應先關上車廂門或攔板。若原地關不上時，必須有人監護，在保護安全情況下才能移動車輛，起步要慢，停車要穩。

4.7.10禁止在裝卸作業區內維修車輛和做其他與裝卸貨無關的事情。

4.7.11危險貨物運達卸貨地點後，因故不能及時卸貨，在待卸期間，行車人員應會同押運人員負責看管貨物;

4.7.12在裝卸點作業的司機及押運員不得擅自脱離車輛，干與工作無關的事，更不得進入公司其他的區域。

5.0 相關文件

5.1 MSDS

6.0 相關記錄

公司大門進出管理規定 篇15

一、目的

確保安全、文明辦公，強化企業管理，展示現代化企業形象，保障員工的身體健康，維護公司良好的工作生活環境。

二、範圍及要求

(一)全體員工要提高“吸煙有害健康”的認識，自覺禁止吸煙，以公司利益為重，嚴格遵守公司禁煙管理制度。

(二)除指定吸煙點外，公司南北區辦公、生活、施工等公共區域、生產車間、食堂均屬禁煙區。例如：施工現場、辦公室、接待室、會議室、會客廳、衞生間、樓梯間、電梯間、公共通道等。以上區域內為全面、二十四小時禁煙區域。

(三)在禁煙區內有禁煙標誌，不設煙具，不允許任何人吸煙，發現在禁區內吸煙應及時予以勸阻。

(四)在接待外來人員時不敬煙、不接煙，並主動提醒外來人員公司的禁煙規定。

(五)外來協作施工單位，進場施工前必須由具體責任部門向施工方具體負責人闡述禁煙規定，併到財務部交納1000元吸煙抵押金。

三、處罰

(一)嚴禁在吸煙室外吸煙，違反者發現一次罰款100元，在吸煙室內亂丟煙頭，發現一根罰款10元。

(二)外來合作單位、施工單位發現一次扣抵押金200元，抵押金不足從施工費用中扣除，並附上罰單。

(三)發現吸煙不勸阻，對在場人員同樣處以50元罰款。

四、禁煙區的管理和勸阻工作的責任和負責人

公司辦公室作為職責部門，由總務科負責實施禁煙管理，負責定期對全廠區道路、公共場所進行檢查，對違禁者實施考核。物業部門予以配合。舉報電話：

各部門禁煙日常工作及處罰工作由各部門負責人負責處理;餐廳禁煙日常工作及處罰工作由保衞處負責監督、處理。每位員工都有監督、勸阻的權利和義務。

各單位職能部門要搞好禁煙宣傳、張貼禁煙標誌，定期宣傳禁煙好處，提高全體職工禁煙自覺性，為爭創無煙單位奠定基礎。

五、本條例自下發之日起實施。

特此通知。

公司大門進出管理規定 篇16

第一章 總則

第1條 目的

為了進一步規範企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第2條 審批程序和權限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，並按以下權限進行審批。

(1)企業領導班子成員出差，報請總經理審批。

(2)部門負責人出差，報請總經理審批。

(3)其他人員出差，報請企業分管領導審批。

(4)國外出差，一律由總經理核准。

第二章 出差管理細則

第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來後補辦手續。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤後支給出差差旅費。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核准者可乘坐飛機

第6條 使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

第7條 因陪同客户外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先徵得分管領導同意。

第8條 出差標準規定

(1)出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。

(2)遠途出差如利用夜間(午後9時以後，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。

(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客户和人數，本着既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以借款。

第10條 出差人員返回企業後，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，並將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以報銷。

第11條 業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有税務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。

第12條 其他報銷、審批程序同上。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

第14條 本制度經總經理辦公會通過後施行，修改時亦同。

第15條 本制度自頒佈之日起執行。

第三篇：公司員工出差管理制度

第一條 目的：為了規範公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

第二條 適用範圍：適用於因公司業務的所有公司員工的出差。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當日可能返回者。

2. 遠途出差：出差當日不能返回者。

第四條 出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意後方可辦理出差。

2. 出差期間不予報支加班費。

3. 員工出差，原則上只報銷權限範圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意並得到總經理批准，方可乘坐飛機。

4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。

5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯繫，必須開啟易掌控，並及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷總監批准後方可出差。

8.出差人員借款需持批准後的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監審核簽字後，經總經理審批,財務負責人方可借款。

9. 員工回公司後直屬領導應對出差員工完成工作彙報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況(重要事項彙總報告)或者對照“出差申請單”一一彙報和督導，報告直屬領導或營銷總監。

10.審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經審核流程後方可報銷差旅費。”

11.凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見後方可報銷。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用於出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發工資，直到提交才能發放工資，再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。

3.報銷差旅費(吃、住、行、客情)，應據實提供真實有效的發票，發票種類不侷限;報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票，不允許用其它發票衝賬，如發現有虛報不實，除將所虛報款追回外，並視情節輕重，予以處分。

3.原則上公司收到報銷單後3個工作日處理完畢。

4. 差旅費報銷單據需註明離京出發時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予於計算。

第七條 業務接待費用的報銷

1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，並填寫《招待費用申請單》，由領導批准後，方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的不予報銷

2.、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背後簽名，並註明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(用筆標註在背面)，再交由銷售助理初審，營銷總監審核，總經理審批。

第八條 出差中的休息、休假

1、外地出差不計節假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可週六日返回，不予額外休息，

2、由於長期出差，公司給予每年7天(含一個週六日)的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批准後方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》;未經直屬領導同意不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批准在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少於半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條 差旅費開支標準及範圍

1. 國內地區劃分：共分二類地區

一類地區：國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

二類地區：各省地級城市。

2. 乘坐交通工具

1)公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬於下列交通費用的報銷範圍。

2)在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發票報銷。

3)每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批准的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，儘量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

4. 住宿標準：

1、 如公司在該地區機構有接待能力，所有人員儘量住公司提供的住所。

2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

3、如出差至員工的户籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。

#4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差，儘量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執行。

第十條 伙食補助標準：

1、 外地出差每天報銷餐費30元。

2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

第十一條 凡在區域當地招聘的銷售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。

本規定從20xx年02月15日起執行。

公司大門進出管理規定 篇17

第一條 為進一步加強生產值班管理，明確值班管理職責，及時處理值班過程中發生的突發事件，實現機關幹部二十四小時管生產，特制定本管理規定。

第二條 本規定適用於分公司機關幹部值班管理。

第三條 分公司機關幹部參加生產值班工作，分公司領導任總值班，部室主任或副主任為值班長。

第四條 總值班值班期間全面負責分公司各項生產安全管理工作，具有重大生產運行、應急突發事件初期決策權。

第五條 值班長負責值班人員的管理，負責處理和協調值班期間發生的各類生產問題。

第六條 分公司生產運行部負責制定幹部值班制度，編制機關幹部值班表，明確各級值班人員的工作職責，組織落實並進行監督考核。

第七條 值班時間安排，工作日為當日17:00至次日8：00，節假日為當日8:00至次日8:00。

第八條 值班人員工作日18：30前到分公司生產指揮中心簽到，節假日期間早8：00到生產指揮中心簽到。

第九條 值班幹部值班期間應堅守崗位，要求在辦公室值宿，不得參與值班工作無關活動，有事不能值班應向值班長請假，值班期間禁止飲酒，外出查崗通知生產指揮中心做好記錄，同時要保證通訊暢通。

第十條 幹部值班工作內容：

1、掌握生產運行情況，進行崗位勞動紀律監督、檢查，協調處理各種突發事件。

2、值班人員18：30至19:00到分公司生產指揮中心組織各大隊級單位值班幹部進行視頻報到。

3、值班長負責組織值班人員查崗並且填寫《幹部值班記錄》

4、負責落實值班期間上級下達的各項臨時性工作。

5、負責值班期間車輛回場和交通安全監管工作。

第十一條 值班期間夜查車輛由生產準備大隊負責安排(17： 00至次日8：00)，每天晚上18：30到生產指揮中心報到，值班領導和值班長用車為值班期間臨時用車。

公司大門進出管理規定 篇18

1、2#廠房工作區域實行人臉識別考勤方式，員工出勤時應在考勤機上人臉識別考勤。

2、部門考勤員負責本部門員工考勤的管理工作，負責考勤系統裏本部門人員維護、班次管理、人員排班等工作。

3、人臉識別考勤時間：員工正常出勤時上班前1小時內人臉識別簽到有效，下班後無加班任務的1小時內人臉識別簽退有效。未經部門同意也無加班任務的禁止在工作區域逗留。

4、員工中午休息時間不需要人臉識別考勤，但要求在規定時間吃飯和出勤，部門(班組)考勤員做好考勤記錄，公司將不定期抽查監控錄像，對於出現遲到和早退的將給予處罰。

5、班車晚到的，需在上班時間後1小時內填寫《離崗登記表》，註明班車到達廠區的時間，並履行審批程序，當天未填寫的按遲到處理。

6、上班忘記人臉識別考勤的，需當天填寫《出勤登記表》，註明到達2#廠房員工入口時間，並履行審批程序。下班忘記人臉識別考勤的，需在第二個工作日填寫《出勤登記表》，註明離開2#廠房員工出口的時間，並履行審批程序。未按要求填寫的一律按曠工處理。

7、人臉識別考勤無效的，進入2#廠房後需先到部門考勤員處填寫《出勤登記表》，註明到達2#廠房員工入口時間，並履行審批程序，所在部門(班組)考勤員需記錄其當天出勤情況，班組考勤員需及時將考勤反饋至部門考勤員。當天未填寫的按曠工處理。連續兩次人臉識別無效的，請聯繫人力部重新註冊人臉信息。

8、忘記人臉識別考勤的，月度內前兩次不扣考核分，第三次月度考核扣2分，第四次月度考核扣6分，每出現一次在上一考核扣分基礎上累加4分計算。

9、員工當月因私外出離崗時間累計計算，每累計4小時記為半天事假。

10、因有事晚到公司的，提前2小時告知主管負責人(班組員工除告知領班外，也需告知分管工程師或分管部長)的不記為遲到，到公司後需立即填寫《離崗登記表》，因私晚到超過2小時的需填寫請假單，離崗時間累計計算，每累計4小時記為半天事假。

11、員工除需人臉識別考勤外，部門和班組考勤員也需記錄考勤。

人力資源部

公司大門進出管理規定 篇19

第一條 為規範出差管理規範，本着既節約開支、減少成本，又保證出差員工順利完成公務的原則，結合本公司實際情況制定。

第二條 適用範圍。出差指員工離開公司辦公區域，需外出辦公完成公司指派工作或參加學習培訓的行為。公司在職員工包括試用期員工、轉正員工、兼職會計。

第三條 員工出差依照以下程序辦理：出差前填寫《出差申請單》，註明出差時間、地點和事由，辦理出差手續。其中出差當日可返回的，由部門負責人批准;出差一天以上的須由總經理批准。出差申請表報辦公室留存，記錄考勤，並由辦公室根據出差申請單安排差旅、住宿等事宜。沒有按規定辦理出差手續的，視為曠工，且公司不予報銷出差期間所發生的相關費用。

第四條 交通費

交通費主要包括往返經濟艙飛機票、火車票、長途汽車票、市內公交等;員工可根據需要選擇安全、有效交通方式抵達出差目的地，並遵循以下原則：

1、出差目的地距離在800公里以內，可以選擇火車硬座，長途汽車;

2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的，可以選擇飛機經濟艙。

3、員工在外出差時，選擇安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽車、巴士、地鐵、輕軌等，所發生的市內交通費實行實報實銷原則，確因公務需要乘坐出租車的，可選擇乘出租車，但在報賬時，應註明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點。

第五條 住宿費

1、住宿費指因住宿發生的房費，其他個人餐費、電話費、上網費、洗衣費以及其他服務類費用由員工自行承擔。出差員工報銷住宿費時，不得將其他費用開在房費中，且在辦理費用報銷手續時，須將住宿費用明細單作為明細粘在報銷單後。公司已為出差員工安排住宿的，則不予報銷因其他原因發生的住宿費用。

2、員工出差如需預定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室，由公司負責統一安排預定。

3、凡出現在同一時段，有多名員工在同一地點出差的情況，在條件符合的前提下，辦公室有權根據實際情況安排員工合住。

4、住宿費用報銷標準：總經理級別，實報實銷;科長級別，150元/日;主管級別，100元/日;主管以下其他員工，80元/日。員工出差實際發生的住宿費低於標準的，實報實銷，超過標準的，按標準報銷，超出部分由員工承擔。

第六條 差旅補助

差旅補助包含出差員工因公務發生的餐飲費和通訊費，出差1個月以內，補助按30元/天，單次出差超過1個月，按25元/天。如發生招待餐費，則取消當天一半補貼。出差補助天數以實際住宿天數計算。如當天往返，且出差時間超過8小時的，則按一天計算。

第七條 出差借款與費用報銷

1、出差借款

(1)員工出差可事後報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的，可在辦理出差手續後，到財務處辦理出差借款。借款時應註明借款事由，借款金額，並由部門負責人審核簽字，經審批後到財務領款，其中借款金額小於1000元的，由辦公室審批，借款金額大於1000元的，由總經理審批。

(2)借款額度與借款人工資掛鈎，原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內，主管級員工及以上借款金額在20xx元以內，特殊用途超過20xx元的應由部門負責人註明原因報總經理審批。

(3)借款要及時清還，公務結束後3個工作日到財務部結算還帳。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

2、費用報銷

(1)員工出差完畢後應立即返回公司，並於3個工作日內憑有效日期證明(如車票)到財務處辦理費用報銷、差旅補貼等手續。費用報銷嚴格按照以下審批程序辦理：按財務規範填寫部審批(1000元以下的由辦公室審批，1000 財務部領款報銷。

(2)公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而產生的一切費用，由個人承擔。

(3)如因工作需要發生招待費、應酬費等，應在費用發生前獲得公司批准：費用在1000元以內的，報辦公室批准;費用在1000元以

上的報總經理批准。未經事先批准的此類費用，責任人自行承擔。 費用在1000元以內的

第八條 其他注意事項

1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

2、員工出差後，必須於每日下午5點前向部門負責人彙報工作。

3、出差結束後，應於3天內提交出差報告。

4、本管理辦法自總經理簽字後實行，公示7天后正式生效。

5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調整。

二〇xx年六月二十日

公司大門進出管理規定 篇20

第一條 、保安執勤人員要自覺遵守公司各項制度和國家的法律法規，有較強的政治責任感和工作責任心。認真履行保安職責。

第二條 、保安人員要舉止端莊、着裝整齊、指揮規範、禮貌待人、文明值勤、堅守崗位，認真執行交接班制度。

第三條 、保安人員工作時間嚴禁喝酒、聊天、嬉笑打鬧或搞娛樂活動，不得擅離職守，不得睡覺，不得從事與值班無關的活動。

第四條 、認真做好報刊收發工作，對掛號信件，快遞要及時登記、通知及交送有關部門。

第五條 、保安人員要嚴格執行外來人員會客登記，攜物出門驗證及夜間機動車輛出廠門檢查等制度。

第六條 、員工下班時段值班保安要站立到保安室門口和通道口，負責和監督廠門口的秩序和安全，要搞好保安室周圍區域的環境衞生，保安室附近嚴禁停放機動車輛，不準擺攤設點。

第七條 、保安人員要按時開啟設防單位有關技防設施，技防設施發生故障時要及時報告公司領導。

第八條 、工廠上班時間必須有2名保安在崗，下班休息時間須有一名保安在崗值班(包括晚上)，上班時間每兩小時巡邏全公司一次，巡查內容為：<1>消防設施，<2>非本廠人員進入車間，<3>員工違規情況，<4>車輛規範停放，<5>廠區安全隱患。如發現問題要及時制止和向上級彙報並作好記錄，發生治安事件和災害事故，應採取積極有效的應變措施，並及時向公安機關報案。

第九條 、嚴格執行廠門出入制度：

1、上班時間公司員工原則上不得離開公司，確有急事外出的，應如實填寫員工請假卡得主管批准;公司員工上班時間不準進行私人會客，特殊情況須經主管批准，但只能在保安室內會客。

2、外來人員因公務需進公司的，經被訪人同意後，憑有效證件正確填寫會客單後，方可進入公司，會客結束後，憑被訪人簽字的會客單方能離開公司;如一時沒聯繫上被訪人的可叫辦公室人員代簽名;嚴禁小商小販及社會閒雜人進入公司。

3、物資出入管理規定，任何車輛物資出入公司均需辦理登記手續，出廠的物資必須憑出門證放行。

第十條、 在餐廳用餐時間，保安要協助餐廳管理人員維護秩序和安全。 第十一條、對違反本制度又不服從保安管理的，保安人員有權強制執行，由此造成的一切後果由當事人負責。

公司大門進出管理規定 篇21

為規範xx有限公司(以下簡稱“公司”)費用報銷業務流程，特制定本制度。以前制定的與本規定不相符合的條款一律廢止，以本規定為準。

一、費用報銷票據要求

1、費用報銷應提供合法、真實有效的發票及行政事業單位收據。

2、發票抬頭必須填寫公司全稱，即“xx有限公司”，不得多字、少字或錯字。若是定額發票，票面上要求填寫單位名稱的也應填寫完整。

3、發票日期與費用報銷日期應大體一致，一般不得跨年度報銷。

4、發票內容應與真實的業務一致，不同類型的發票應按經濟業務的類型分項整理填寫在費用報銷單上。

5、發票所開具貨物或者勞務名稱應與銷貨單位的經營範圍一致，且貨物或者勞務名稱一般應為具體商品名稱或者勞務，不能開具概括性的商品或者勞務名稱，如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如“材料一批”、“辦公用品一批”，但應付“明細清單”，詳細羅列具體的商品名稱、數量、單價、金額並加蓋發票專用章或財務專用章，並不得出現“衣服”、“皮包”、“手錶”、“禮品”等個人生活用品。

6、發票金額大小寫必須一致，數量、單位、單價必須匹配。

7、所取得的發票上的印章應為“財務專用章”和“發票專用章”，用票單位、收款單位、供應商單位三者應保持一致，並與相關附件的單位名稱相符。

8、發票不得塗改或者在其表面亂寫亂畫，有實物需要驗收的應由驗收人在申購單上簽字確認。若需要其他備註的可以再其它單據上註明。

9、除財務部門監製的行政事業單位收費收據外，其他收據原則上不能作為報銷憑證。

10、不符合以上要求的票據，公司財務部有權退回當事人，並要求其重新提供合法有效的票據。

11、發票必須真實有效，不得虛開、代開發票或有意取得假髮票、作廢發票及失效發票。

二、憑證填寫及票據粘貼要求

1、各部門應根據經濟業務類型選擇使用公司財務部統一訂製的差旅費報銷單、費用報銷單、付款單、代墊費用單等。付款單一般在需要通過銀行轉賬支付的情況下使用。

2、報銷單與付款單應一律用黑色或藍色鋼筆或者簽字筆填寫，不得使用圓珠筆填寫。

3、報銷單或者付款單應按照項目填寫完整、清楚，不得塗改。報銷金額必須保持大小寫一致，填寫大寫金額時應在最高位的上一位封頂(符號為“”),其餘位置(包括角、分位)陸沒有數字必須填寫“零”。不能用“”、“——”、“0”、“另”等符號表示。

4、費用報銷所附票據(面積小於報銷單)應從右到左粘貼在粘貼單(白紙也可)上，不得直接粘貼到費用報銷單上，不得以印製的未報廢報銷單據作為粘貼單。

自制粘貼單大小與報銷單一致，上面不得載有保密信息。票據四邊不能超過粘貼單寬度，並且平鋪粘貼，具備層次感，不得將大量票據重疊粘貼。票據較多時可以多使用幾張粘貼單，每張粘貼單上單據數量要適度，並保持單據平整，厚度均勻。票據過大時應按費用報銷單大小摺疊好，個票據不得突出於粘貼單和費用報銷單之外。

5、寬度、長度不一致的票據儘量分開粘貼，不同金額的票據分類粘貼，便於核實。

6、小型發票不得粘貼在票據的左上角(左上角2釐米範圍內不得粘貼有實質內容的票據)，一方便裝訂後查閲。

7、不符合以上要求的，公司財務部有權退回要求重新粘貼或者填報，且不論是否通過相關審批流程。

三、報銷費用時間規定

1、一般性的費用報銷，原則上在業務發生後1個月內到公司財務報賬。

2、原則上當月的費用應在當月報銷完畢，不得無故將費用延後。所有費用用在年度終了(12月31日)前報銷完畢，一般不得留待在第二個年度結算。凡是以前年度的費用在第二個季度報銷的，如無特殊原因公司財務部有權拒絕。

四、費用報銷所需附件

1、辦公費用

(1)費用報銷單

(2)正規普通發票

(3)申購單

(4)如果彙總開具辦公用品發票，必須附詳細清單

(5)大額採購需要附採購合同，定點採購可簽訂期間合同，合同應交公司財務部備案

(6)驗收單或入庫單

2、通訊費

(1)費用報銷單

(2)通訊發票

3、差旅費

(1)差旅費報銷單

(2)出差的交通發票、住宿發票、通訊費發票等

(3)出差申請單

4、車輛費用

(1)費用報銷單

(2)正規的油費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費、車船税等於車輛有關的發票。

(3)車輛維修需維修申請單和車輛結算單。

5、業務招待費

(1)費用報銷單

(2)正規的餐飲業或者服務業普通發票。娛樂行業發票不得作

為業務招待費報銷

(3)按月結算的需附消費清單(備案)

6、其他費用報銷

(1)費用報銷單

(2)相關業務證明

(3)與經濟業務吻合的正規票據

上述費用報銷金額超過2萬元(含2萬元)以上的，一般應附相關合同等資料通過銀行轉賬方式支付。

五、本規定自發行之日起執行，由公司財務部負責解釋和修訂。

公司大門進出管理規定 篇22

一、總則

為規範加班管理，提高工作效率，根據《勞動法》及相關法規，結合本公司實際情況，特制定本規定。

本規定適用於公司非提成人員及非提成工作的工作人員。

二、加班的含義及原則

(一) 含義：加班係指在規定工作時間外，因本身工作需要或主管指定事項，必須繼續工作者，稱為加班。

(二) 原則：

1. 公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成本職工作任務，原則上不提倡加班，如因處理工作時間內未完成的本職工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不計加班。

2. 嚴格控制加班加點的時限，保證員工的休息時間。

3. 加班時間以0.5小時為單位計算,累計4小時為0.5個工作日，累計8小時為1個工作日，並以此作為計算加班補貼和調休的依據。(加班時間累計或累計後的零頭按四捨五入)

4. 因公司特殊情況需要臨時加班的，公司所有員工必須服從命令。

5. 加班部門如需其它部門配合或提供相關資料，應於工作時間內提前通知相關部門以便安排配

合工作。

三、加班申請及記錄

1. 工作日加班：

需在實際加班當日下班前填寫《加班申請單》,經所在部門主管或分管領導審批同意後方可計加班。

2. 雙休日加班：

員工需在星期五下午下班前如實填寫《加班申請單》, 經所在部門主管或分管領導審批同意後方可計加班。

3. 節假日加班：

員工需在實際加班前的最後一個工作日下班前填寫《加班申請單》, 經所在部門主管或分管領導審批同意後方可計加班。

4. 公司統一安排加班者：

不需另外填寫《加班申請單》，由行政部統一彙總。

為了更好地培養員工做計劃的習慣，公司將強制執行加班需要提前申請的做法，因此，如果不能在規定時間提前遞交加班申請的員工，原則上其實際加班時間將視為無效。

5. 緊急任務：

特殊情況需要臨時計劃加班者, 員工需在加班後實際上班的第一個工作日內補辦手續，相關部門主管或分管領導要在加班申請單上加以説明。

6. 領導出差或公出：

如果員工提出申請時,需要審批的領導適逢外出，員工首先要通過電話或者電子郵件的方式徵得領導的同意，並按照規定把未審批的《加班申請單》待領導回來時補籤。

7. 加班打卡：

無論是工作日、雙休日或是節假日加班，員工均應如實打卡，記錄加班時間。

四、以下幾種情況不算加班：

1、因業務不熟練而延長工作時間;

2、正常工作時間以外閲讀技術材料或參加培訓;

3、正常工作時間以內參加培訓導致8小時以外工作的;

4、正常工作時間以外參加公司或公司以外的有關部門組織的公共活動的;

5、員工出差期間不應申報加班;

6、其他情況。

五、統計

行政部在每月末彙總加班統計，並作為安排調休和發放加班補償的依據。

六、加班補償

1. 員工平時零星加班以及週末加班或公司項目的緊迫需要而統一強制性加班，原則上都採取調休的方式進行補休。

2. 安排員工在法定節假日(五一/國慶/元旦/清明/端午/中秋/春節)加班，採取發放加班工資的方式進行補償。

3. 員工因為自身工作安排需要延遲下班，或工作時間內未完成本職工作而延遲下班，延長的時間不計加班。

4. 由於公司的原因加班後在一年內不能安排員工調休的，公司將按照國家相關規定發放加班補貼。

5. 週末加班補償方式有調休和加班補貼兩種，當月加班補休或補償公司根據工作緊張程度首先安排調休，未能安排調休的報公司主管經理審批後發放加班補貼。

6. 調休時間計算：

⑴零星加班累計時間按1:1的比例折算調休時間;

⑵週末加班按1:1的比例折算調休時間;

⑶國家法定節假日加班按1:3的比例折算調休時間。

7. 加班補貼計算：

⑴零星加班按時薪*70%*1.5*共計小時，計算加班津貼(時薪=工資基數/21.75/8);

⑵週末加班按正常工作日工資100%，計算加班津貼;

⑶節日加班按正常工作日工資300%，計算加班津貼;

8. 加班調休原則上一年內必須調休完，一年內未調休完的算作自願放棄，公司不再給予 加班調休。

9. 部門負責人及其以上人員，不計加班工資，只能安排補休。

10.調休依據調休通知規定執行。

七、加班罰則

1. 未依本規定提前審批的加班公司一律視為個人自願行為，不算加班，由此產生的損害後果概由本人承擔。

2. 因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工情節論處，並扣除指定加班時間三倍工資處罰。

3. 在加班期間遲到、早退者，按正常工作時間的遲到、早退情節3倍處罰。

4. 加班期間消極怠工，在指定加班時間內未完成應完成工作者，取消加班補償，並視情節輕重懲處。

5. 為獲取加班補償，採用不正當手段(如“正常工作時間故意降低工作效率”、“虛增

工作任務”等)取得加班機會進行加班者，一經發現並核實，公司有權取消加班補償，並處以500元罰款。

八、本規定經過公司討論，自頒佈之日起執行，由公司行政部門負責制定、修改、廢止和解釋。

公司大門進出管理規定 篇23

1. 目的

為實現制度化、規範化、流程化的管理辦公手機的發放、申領、使用與日常管控，合理配置通訊資源，提升集團通訊成本效率和保護公司資產的完整性，特制定此管理辦法。

2. 適用範圍

· 本規定適用於XX集團及各子公司。

3. 生效日期

· 本規定自發布之日起生效，有效期至下次規定修訂發佈生效日。

4. 管理原則

· 手機配備原則：

 在HR部門登記備案的正式員工(不含在試用期內的員工)，每人配備一台。

 手機為公司資產，對於在網24個月內的手機，員工只有使用權，無所有權。

 在網時長滿24個月可以免費申領新手機，同時舊手機可以歸個人所有。

 除經相關管理部門批准的特殊情況外，必須使用統一電信號碼，但可以使用自己的手機。

· 實物管理原則：

 遵循“誰使用、誰負責”的原則，使用者有對手機實物負保管責任。

· 手機使用原則：

 原則上只能用於工作用途;

 在正常辦公時間內應保持正常開機狀態，以確保工作通話和聯繫。

· 話費管理原則：

 HR部門發佈和修訂報銷標準;

 實際消費高於通訊補助標準時，員工自行承擔超額部分的費用，實際費用以中國電信提供的話費單據為準。

5. 管理職責

· 集團IT部：

 負責新員工入職手機的信息審核和手機調配;

 負責手機選型，號碼配備及開通，驗機分發與回收，維修渠道管理;

 負責維護企業雲通訊錄，監控額度，協助費用結算。

 負責每季度對庫存手機使用狀況進行檢查。

· 辦公手機用户：

 遵循本規定，合理使用配發的手機，並配合話費核查;

 員工不應卸載辦公手機中的企業雲通訊錄;

 不得將辦公手機或號碼轉借他人使用;禁止使用辦公手機在網上發佈反動、不健康或損害公司或他人利益的言論等等;

 申領辦公手機後，請及時告知客户和聯繫人新的手機號碼。

6. 管理流程

6.1. 申領

· 統一申領：

員工在線填寫辦公手機申領信息，選擇套餐檔次和類型、手機型號和顏色、固話分機號碼等，由中國電信綁定辦公手機和固話分機;從電信統一拿到手機及手機卡後，通知員工領取手機和手機卡;也可以不申領辦公手機只領取手機卡。

· 日常的單次申請：

申請人在線填寫辦公手機申領信息，集團IT部根據登記信息和庫存為員工選配適當的手機和手機卡，或向電信申請新的手機或手機卡，於10個工作日內配發給員工。

6.2. 手機發放

遵循節約原則，如倉庫中有正常返還的無故障手機則當場配發，否則新的辦公手機會在次月5日前發到員工手中，並於當月開通使用。

6.3. 保修

· 報修途徑：

 報修熱線：北京地區010-;

 備用機：保修期內，員工送交無法使用的故障手機時，可臨時免費領用備用機。

· 正常損壞：

 保修期及範圍內(手機主機保修1年)產品由原廠提供免費維修，服務標準按原廠規定執行;

 保修期及範圍外維修費用由員工個人承擔。

· 人為損壞：

 員工現場支付維修費用，維修價格以具體情況而定。

 如需借用備用機，員工需支付押金500元，押金將在退還備用機時，備用機查驗無誤後返還員工。

6.4. 回收

當使用人因離職等原因不再需要配備手機時，應將手機、手機卡、充電器及耳機等交回集團IT部，回收時應詳細記錄手機型號號碼、套餐檔次餘量、手機串號、當月話費、手機破損程度等信息;只申領手機卡的員工只需歸還手機卡。如有辦公手機遺失或損壞，按原型號或同檔次配置的機型賠償。集團IT部對交回的辦公手機做還原處理，清理手機中存儲的相關信息及密碼。

6.5. 丟失

辦公手機丟失後應立即採取以下操作：

· 電話停機：

 立即拔打電信客服電話10000號申報停機(需要用修改後的密碼掛失或提供近期撥打的3個電話進行掛失)，以免發生盜打。如發生盜打費用及泄密，責任由員工本人承擔。

· 補辦及賠償：

應在丟失後3個工作日內到集團IT部辦理補辦手續，並遵循以下賠償原則：

 手機丟失後，補辦辦公手機不享受優惠，必須按手機的原價重新購買。

 手機配件按配件全價賠償。

 補辦手機卡，SIM卡按10元補賠，IC-SIM卡按100元補賠。

《賠償價目表》有電信每季度更新一次。

7. 手機話費管理

遵循參照通訊報銷額度的管理原則

7.1. 話費額度及調整

· 原則上，每財年末公司會調整一次辦公手機的報銷額度。遇員工晉升或因業務變化需要變更手機額度時，在每月20日前(遇節假日時間需向前移3個工作日)由集團IT部向電信提交修改申請，於次月生效。報銷額度增加後可立即申請提高套餐，但必須在原有套餐的在網時長期滿24個月後才能更換新手機。

7.2. 話費報銷與查詢

· 申領辦公手機後公司不再報銷個人話費，辦公手機每月的消費由公司統一支付，超出報銷額度的部分從當月工資中扣除。

· 話費查詢方法：

 短信提示：每月月初電信以短信形式發出上月話費賬單。

7.3. 開通國際漫遊和國際長途業務

· 各分子公司員工個人或團隊的申請，必須經其所在公司級領導批准後，集團IT部方可開通;集團員工的申請直接由毛宇輝審批。員工可直接向集團IT部申請取消業務。

20xx年8月28日

公司大門進出管理規定 篇24

為了規範集團公司辦公電話的管理和使用，進一步提高工作效率，特制定本管理辦法。

第一條：集團公司辦公室申請安裝固定電話新號碼時，須向行政工作處申請，待批准後，由行政工作處安排專人負責，聯繫協調網通公司在四個工作日內辦理完畢，正常辦公使用。

第二條：集團公司職工接聽使用辦公電話時應注重電話通話禮儀， 文明辦公。

第三條：個人的辦公電話需保持清潔，妥善使用，話筒與話機之間的連接線應適時整理。

第四條：公司電話主要用於公司開展業務和外界交流，不提倡員工使用辦公電話撥打私人電話。

第五條：公司內部通話，提倡用固定電話撥打辦公電話，儘量在虛擬網內通話以減少電話費用。

第六條：員工打電話應儘量簡潔、明確，減少通話時間，如需通話內部同事手機，提倡用手機小號通話。

第七條：電話接外線時，一般電話鈴聲響五次無人接聽，即掛線，減少電話佔線頻率，節約消耗。

第八條：公司不允許員工打私人長途電話。如發現，嚴肅處理，除電話費由其負責外，每發現一次，罰款50元。固定電話如開通長途，需填寫申請卡，待行政工作處審批後再予以辦理。

第九條：公司座機禁止撥打168，160等信息費用，如發現，除要負責產生的費用外，該電話作保號停機一個月處理。

第十條：固定電話使用時須注意電話線頭的使用，禁止猛拉夢拽。 第十一條：固定電話出現問題時，由行政處專人負責處理維修。 第十二條：固定電話損壞需領用新電話時，須由行政處負責維護人員聯繫辦公用品庫房申領。

第十三條：本辦法自發布之日起實施。

第十四條：本辦法最終解釋權歸集團公司行政工作處所有。

公司大門進出管理規定 篇25

為加強對員工手機配置的使用和管理，方便公司各部門工作溝通協調，特制訂本管理辦法：

一、適用範圍

1、因工作需要的項目經理(含)及以上級別員工。

2、部分因工作需要的非中層以上級別員工。

二、配置辦法

1、因工作需要配置手機的員工，公司綜合部統一配置。

2、員工與公司簽訂免費領取與使用手機承諾書報綜合部備案，由綜合部統一管理。

三、管理辦法

1、免費領取手機及卡的員工，每月按通信公司規定繳納話費。員工應保證手機費充足，及時繳納話費。

2、配置手機的員工，統一使用公司提供的手機號碼，該手機號碼納入公司統一管理，員工在職期間與甲方及公司內部的聯繫均使用本號碼。

3、公司對符合規定配置手機及卡的員工，提供相應的話費補貼，享受話費補貼的員工保證24小時開機，若在規定時間(包括節假日)內因使用者原因(如因沒電、電話欠費而停機)無法聯繫本人，按違反公司規定處理。

4、若手機出現沒電、故障等原因造成暫時無法接通的，應於第一時間告知直接上級臨時聯繫方式;手機卡丟失或損壞的，應於24小時內通知公司綜合部補辦手機卡並開通，費用由員工自行承擔。

5、使用該手機滿兩年後，手機歸員工所有;手機使用未滿兩年，員工申請離職時，應交回手機及手機卡，並確保手機功能無損壞，可持續使用。

6、享受公司配發手機及手機費補貼的員工，應維護公司和個人的形象，使用禮貌用語，積極開展業務，保障對內對外的溝通暢通。

7、手機的使用與保修事項按照手機保修規定執行，公司不再提供另外形式的保修服務。

北京福陸工程管理有限公司

二0xx年五月二十六日

公司大門進出管理規定 篇26

臨牀實習是醫學專業教學計劃中的重要部分，是醫學專業學生掌握專業技能，理論聯繫實際的重要學習階段。為加強見實習生的管理，結合我院實際，特制訂本管理規定。

一、實習生接收規定

1、實習生來院實習，醫務科根據本院實際情況及實習生所學專業統一規劃安排。任何科室或個人未經院領導批准，未通過醫務科的計劃安排，不得擅自接收實習人員。私自接收實習人員，一經發現，將按醫院相關規定進行處罰。

2、醫務科負責實習生的管理工作。根據實習生所學專業，做好轉科輪換工作。

二、實習生勞動紀律管理制度

1、遵守醫院的勞動紀律，考勤制度。不遲到、不早退，堅守崗位;上班期間不做與實習無關的事，有事離崗應先報告帶教老師。

2、嚴格遵守各項管理制度，認真履行崗位責任制，實習生不得擅自轉科，不得任意延長實習期限。

3、嚴格遵守請假制度，實習期間原則不請事假，不放寒暑假，若有特殊情況必須請假時，提出請假申請，並附相關證明。

4、請假一天以內者，由帶教老師批准;三天以內者科主任批准;七天以內者，經醫務科批准，並通報原學校備案。超過一週時憑原學校函件報醫院主管領導批准。

5、請假期間的安全問題，責任自負。

6、如不履行請假手續或未經批准，擅自離開崗位的以違紀處理。

7、實習生因事，病假耽誤實習時間，原則上不再延長實習時間，實習期滿按時辦理離院手續。

8、實習生輪轉科室結束後，及時、準確填寫實習鑑定報告本的有關部分，實習結束後交由醫務科審核，填寫總結意見後帶回上交學校。

9、學生在實習中如找到就業單位需轉點(院)實習者，由學生本人提出申請，由學校簽署意見，辦理好相關手續，方可離院。

10、實習生必須加強自我保護意識，自覺遵守社會公德，注意人身財務安全，在實習期間發生個人意外傷害、財務丟失等事件，院方一概不承擔任何責任。

四、實習生管理規定

1、實習生在實習期間，應遵守醫院的各項規章制度和醫療操作規程。實習生必須根據實習輪轉表，在規定科室和規定時間實習，實習期滿時醫務科要進行考核鑑定，實習生不能私自延長實習時間。

2、實習生應提高職業道德修養，樹立高度責任感，嚴防各種差錯事故，端正服務態度，視病人如親人，培養良好的醫德醫風。在政治思想，業務學習等方面應服從醫院的領導安排，及時完成帶教老師及上級醫師交給的醫療和其它任務。

3、實習生在實習過程中，要求着裝整潔，保持工作環境的安靜。

4、實習生在病房實習時，應在上班前10分鐘進入病房，對分管病牀進行巡視檢查，按時跟隨帶教醫師參加病房醫護交班和早查房。扼要彙報所管患者的情況，檢查結果，提出診斷及處理意見。

5、實習生在帶教老師的指導下進行臨牀工作，不允許擅自開展臨牀診療活動。如擅自開展臨牀診療活動，應承擔相應的責任。新患者住院後，實習生應立即隨帶教老師去病房檢查患者病情，並及時完成住院病歷書寫。

6、實習生無處方權，所寫各項記錄都要經過帶教老師審查簽字後方能生效。書寫病歷應該完整，字跡端正。每個實習生在臨牀科室實習期間至少書寫2份完整病歷，由老師批改。

7、實習生要積極參加所在科室的業務活動，如病例分析、典型病例討論、學術報告、科室講座、死亡病例討論等。

8、實習生進入科室後，根據科室的情況決定是否參加值夜班。如果不參加值夜班，帶教老師上下夜班休息時，實習生不得擅自離崗。

9、實習生要愛護醫院各種儀器設備和財產，如有損壞應按醫院工作人員損壞賠償辦法處理。重要儀器、診療用具未經帶教老師同意，不得擅自動用。

10、嚴格執行保護醫療制度。實習生在醫學教育臨牀實踐活動中應當尊重患者的知情同意權和隱私權，不得損害患者的合法權益。在對患者和家屬解釋病情時，需事先徵得帶教老師的同意。不得單獨對患者做任何處理和談話。

11、嚴格遵守臨牀醫師行為規範，保持良好的儀表儀態和職業行為，嚴格執行無菌操作技術，在進行各種技術操作時，戴好口罩、帽子，並按操作規程進行。

12、厲行節約，防止浪費，愛護醫院公共設施，愛惜各種器材、藥品，不得擅自使用實習科室的醫療器材，取用科室藥品;對病歷紙、打印紙等公用紙張，不得浪費或移作他用;損壞醫療器材設備應及時報告老師及科主任進行處理並按醫院有關規定進行賠償。

五、服從醫務科臨時指令性工作安排。

公司大門進出管理規定 篇27

為了保證學校正常的教育教學秩序，切實保證學生上下樓梯的安全，特制定本管理規定，請全體教師和學生遵守執行。

第1條：學生平時上下樓的時候，應該靠樓梯右邊行走;學生集體上下樓梯的時候，嚴禁逆向上下：學生集體上樓梯的時候，不允許其他學生下樓梯，集體下樓梯的時候，不允許其他學生上樓梯。在樓梯上如果有學生不慎摔倒，在場的學生教師要示意隊伍停止行進，迅速救治，不得擁擠肆意踐踏並及時有序安全地離開。

各班級課間操、升旗儀式前一節課下課必須及時，不得延誤，上下樓梯時，應以班級為單位，排隊行走。靠右行走，一步一級台階，不爭搶，不推擠打鬧，不追逐起鬨，不騎跨欄杆、扶手，不將身體過多探出欄杆樓梯。根據我校上下樓梯安排中規定的教師維持學生上下樓梯的秩序。(具體見宜昌英傑學校學生上下樓梯安排及要求)

第2條：學生上下樓梯要靠右走，不擁擠，不碰撞，不吵鬧，不搞惡作劇，不準一步跨兩個台階，不準兩人勾肩搭背地走。嚴禁學生在樓梯上、轉彎處打鬧、做遊戲等。

上下樓梯注意事項：①課間午間禁止學生在樓梯上瘋打鬧。

② 禁止學生從樓上向下拋撒一切物體。

③學生上下樓梯要靠右走，不擁擠，不碰撞，不吵鬧，不搞惡作劇，不準一步跨兩個台階，不準兩人勾肩搭背地走，不準倚着樓梯扶手向下滑行。

第3條：集會時舉止文明，人多的時候不擁擠、不起鬨、不製造緊張或恐慌氣氛。

平時儘量避免到擁擠的人羣中，不得已時，儘量走在人流的邊緣。假如陷入擁擠的人流時，一定要先站穩，身體不要傾斜失去重心，即使鞋子被踩掉，也不要彎腰撿鞋子或繫鞋帶。有可能的話，可先儘快抓住堅固可靠的東西慢慢走動或停住，待人羣過去後再迅速離開現場。

第4條：學生由班級到操場參加集體活動(如做廣播操、升降國旗儀式、演出等)，必須由班主任組織，在本班門口走廊上列隊後，按照指定的教學樓的樓梯下去。返回時，也必須由班主任組織學生列隊後，按照指定的樓梯，回到班級。

第5條：學生由班級到專用教室上課或者上室外課等，也必須由班級幹部組織學生先在班級教室門口列隊，在課任老師帶領下到指定地點上課。

第6條：學生上下樓梯的安全管理，由政教處負責，班主任和全體教師都有責任，教育學生遵守規定。當天值日的領導，在每節課前，都要到到相應的樓梯處組織指揮學生上下樓梯安全。沒有到崗履行職責導致學生髮生安全事故的，追究有關責任人的責任，按照有關制度考核處理。

公司大門進出管理規定 篇28

1. 目的：為樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規範化管理，管理好本公司的廠服及員工着裝，特制定為本辦法。

2. 範圍：本公司除保安人員外所有的廠服管理及着裝管理。

3. 內容：

3.1 廠服的製作與發放：

3.1.1廠服的製作由總務部招商承製，按員工實有人數加制10% ~ 15%以備新進人員之用。

3.1.2 廠服有兩種(不發褲子)：

A. 辦公室人員：冬裝為淺灰色縮腰夾克衫，秋裝為白色長袖T恤衫，夏裝為白色短袖T恤衫。

B. 車間人員：冬裝為灰色夾克衫，秋裝為藍色長袖T恤衫，夏裝藍色短袖T恤衫。

C. QC人員：

3.1.3 新員工入廠發夏秋冬服各兩套。

3.1.4 員工辦理完入廠手續三天後才可領取廠服。

3.1.5 制發服裝時由總務課依據入廠手續登記表予以發放領。

3.1.6 廠服大小尺碼有特大號、大號、中號、小號四種。

3.2 使用年限：

3.2.1 廠服穿着及保管以3個月為期，按領用之日起算，滿三個月期限者公司則不予扣款。

3.2.2 廠服如未達使用期限遺失或故意損壞者，重新領用需按原價付款，其使用期限按原先領用之年限計算。

3.3 員工着裝規定：

3.3.1 穿廠服即代表本公司之精神，必須保持整潔，假日可以不穿。

3.3.2 為方便工作，廠服可以穿出廠外。

3.3.3 員工在上班時間內，要注意儀容儀表大方、整潔、得體。

3.3.4 員工上班必須戴廠證，廠證應正面戴在左胸前規定位置上。

3.3.5 員工上班應注意將頭髮梳理整齊。男職員頭髮不過耳，不準留鬍子，女職員不得濃粧豔抹，金銀或其它飾物的佩戴應得當。

3.3.6 員工違反本規定的通報批評。

3.3.7 各部門車間負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規定。

公司大門進出管理規定 篇29

1、目的

減少產生火災的條件，確保接收站安全。

2、範圍

本規定適用於接收站所管轄的範圍。

3、術語

無

4、職責

4.1 接收站是本制度的歸口管理處室，其主要職責是：

4.1.1 對進入接收站的所有人員進行安全教育。

4.1.2 門衞人員對進入接收站的所有人員進行禁煙提示和檢查。

5、管理內容

5.1 以下區域禁止吸煙：

5.1.1 裝置周界圍牆內目前指定為非吸煙區，例如：操作室，控制室，工藝區，試驗室，碼頭區等。

5.1.2 接收站辦公樓內的所有區域。

5.1.3 食堂內的所有區域。

5.1.4 接收站交通工具內。

5.1.5 接收站門衞室。

5.2 禁煙要求：

5.2.1 在接收站大門口處張貼"禁止吸煙"標識。

5.2.2 到訪者，供貨商，顧客和承包商均被耍求遵守吸煙制度。

5.2.3 到訪者，供貨商，顧客和承包商需將隨身攜帶的煙火寄存在門衞方可進入。

5.2.3 火柴與打火機：除持有經批准的工作許可證外，禁止攜帶火柴，打火機及其它形式的明火。違反本制度規定將被視作嚴重違紀行為。

6、相關文件

無

7、記錄和表單

無

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公司大門進出管理規定 篇30

為確保公司安全及人員、車輛、物品出入的管理有所遵循特制定本制度。 範圍 ： 人員、車輛、物品出入廠門時，應遵守本制度規定，由安保人員負責管理，安環部實施監督。?

一、人員出入管理

(一)、本公司人員?

1.本公司員工上下班應持上崗證打卡出入廠。?

2.上班人員因公需出廠時，應憑由部門負責人簽字的"人員公出單"出廠，安保人員作好相應記錄。

3.上班人員上班時間請假出廠時，應按規定辦理請假手續後打卡出廠。?

4.公司宿舍1號樓的員工憑上崗證出入公司。

5.住在公司外面的非上班員工不得進入公司(即不打卡不入廠)。特殊情況需報相關領導批示，批准後方可進入公司。

(二)、外來人員?

1.凡本公司的員工家屬、臨時施工人員和外單位來公司聯繫工作者，都應自覺遵守公司的出入廠安全管理制度，服從安保人員的管理。

2.在本公司施工作業的外單位員工，一律憑公司安環部發放的《外來施工人員出入證》出入。

3.外單位來公司聯繫業務者，在門衞辦理登記手續後，由安保人員電話通知被訪人員或被訪部門，在得到被訪者同意後，來訪者持《外來人員出入證》方可進入公司，出廠時將證卡交還安保人員。

4.上級行政機關工作人員因工作需要進入公司，安保人員要及時通知相關部門，由安保人員負責填寫來客登記表併發放《VIP貴賓卡》，負責接待的部門須在辦公樓前迎接，陪同。

5.來訪人員因業務需求，需在公司內走訪時，必須由相關部門人員陪同引導，嚴禁來訪人員私自在公司內自由穿行。

6.外施工單位工作人員，在辦理《外來施工人員出入證》後，由公司安環部負責進行安全教育，告知進入公司後應遵守的安全事項及規章制度。

7.安保人員要對每一位來訪者進行登記，來訪人員要詳細填寫《浙江金明藥業有限公司會客單》，被訪人員須在《會客單》上簽字確認，在來訪者離開公司時，主動交還門衞安保人員。

8.與公司有長期業務來往並且頻繁進出公司的外單位人員(如：快遞公司)，可由公司對口業務部門負責人引導，到安環部進行登記，申請辦理出入證件。

(三)、任何個人和車輛攜帶公司物品出廠，須由相關部門負責人開具出門申請單，安環部憑申請單開具出門證，安保人員依據出門證核查屬實後，方可放行出廠。

二、車輛出入管理 ?

(一)入廠：?

1.外來轎車、交貨車輛由安保人員登記並通知相關部門確認後，方可入廠。

2..本公司車輛可免手續入廠。

3.出租車輛不允許進入公司。

(二)出廠：?

1.空車出廠由安保人員檢查後放行並作好記錄。

2.裝運本公司各種貨品的車輛憑安環部開具的《出門證》，由安保人員核查後方可放行，並做好記錄。?

3.本公司車輛空車出廠時，可免辦手續。但裝運各種貨品出廠時，應依上條之規定辦理(憑出門證出廠)。?

公司大門進出管理規定 篇31

一、目的

為了更好的發揮薪酬的吸引、激勵作用，保障項目的正常運作，調動保安員的積極性和主動性，特制定本管理辦法。

二、範圍

公司各項目保安崗位的員工

三、原則

1、貫徹按勞分配、效率優先、兼顧公平的原則，引入市場機制，合理拉開差距。

2、堅持公平性與薪酬水平競爭力的結合，既要以社會勞動力價格為依據，使公司的薪酬水平在吸引和留住人才上具有強有力的市場競爭力，又要考慮到企業的承受能力，以本企業的現狀為基礎。

3、注重薪酬的激勵作用，薪酬分配與企業和個人的績效掛鈎。

4、實現薪酬的動態變化，並注重薪酬制度的高效、簡潔、實用和易於操作。

四、工資結構

1、固定工資=基本工資+工齡工資+崗位工資+績效工資+社保和福利+獎金+補貼

五、工資核算

1、基本工資：含長沙市最低工資標準+退伍軍人證+保安員證

1.1基本工資的確定是根據長沙市政府公佈的最低工資標準為準，隨着公佈的數據調整而調整。

1.2 20xx年長沙最低工資標準為1390元//月

1.3 退伍軍人：退伍證100元/月 保安員證：50元/月

2、工齡工資

2.1在公司連續工作滿1年以上工齡工資為50元/月;

2.2 滿3年以上，加20元/月，滿5年以上加50元/月，滿8年以上加至200元月封頂;

2.3 員工連續請假超過15天或年內請假累計超過30天者，取消工齡按新員工待遇執行並重新計算工齡(總經理特批的除外)。

2.4員工辭職後又復職，原工齡取消，按照新入職時間重新計算工齡。 2.5試用期間不計算工齡。

3、崗位工資

3.1 因不同項目的崗位要求設置崗位等級工資

3.2 崗位工資從入職開始，原則上從一級開始，但因崗位的特殊性、崗位時間長短(8小時、9小時和12小時)、崗位難度、工作要求、工作經驗等可同崗不同薪;

3.3 崗位工資的級別根據每年績效考核結果上下浮動而定，參見《保安員績效考核制度》。

4、績效工資

4.1 原則上績效工資為工資總額的20%;

4.2根據公司實際情況，所有保安員崗位的績效工資均為100元。(三等100元，二等200元，一等300元);

5、社保和福利

5.1 入職簽訂勞動合同後，公司給予購買工傷險和意外傷害險(此險不計入工資部分;

5.2 購買社保為勞動合同法強制購買，但因很多員工已購買社保或農村保險，申請自願放棄購買的權利，補助部分與保險扣款部分之間的差額補入工資。(直接在原工資基礎上補200元，很多公司都是這麼補的)。

5.3 福利見公司總薪酬制度 6、獎金

6.1 獎金分為全勤獎和年終獎。

6.2 全勤獎為100元/月，凡每月有請假的均取消當月全勤獎;

6.3 年終獎根據公司效益，給予員工每年年終發放，獎金具體數額需報董事長批示而定。 7、補貼

7.1 公司給予每個值夜班的保安員夜班補貼50元/月;

7.2 因項目不同，給予存在職業安全風險的保安崗位100元/月，如項目建設時灰層巨大;

7.3 因項目不同，給予在高温下或高寒下工作的保安崗位200元/月，一般高温季節為6-8月，高寒季節為12-2月;

7.4 公司給予過年未回家仍在值班崗位的正式入職的保安員當月600元補貼，試用期員工和兼職員工不享受此補貼，如需享受需申請具體費用特批;

7.5 參加大型活動的員工有特勤補貼，根據活動的大小補貼數額不等。

六、工資支付

1、工資支付日期為每月的20日，上月的考勤作為當月工資發放依據;

2、績效工資可延後至25日發放。

3、直接將工資全部匯入員工的招商銀行賬户，個別員工採取現金髮放。 4、此工資為税前薪酬，按國家有關規定，公司將從員工工資中代扣代繳個人所得税、養老保險、失業保險、醫療保險。

5、試用期

5.1試用期員工工資原則上按所在其崗位的80%上發放;

5.2試用期員工均無績效工資;

6、兼職員工工資根據需要，在80元/天-100元/月，兼職結束後結算。

7、離職處理

7.1 員工被解除勞動合同或申請離職時，工資結算依據當月出勤日數乘以日崗位工資比例計算;

7.2 已解除勞動合同或申請離職不享受績效工資或獎金等;

7.3 試用期未滿7天，提出離職員工原則上不結算工資。

七、保密規定

1、本制度設計的薪資數據為公司機密，任何員工不得以各種方式和途徑探聽他人薪資金額，不得在公開場合談論與薪資待遇相關的問題，如發現與員工有此行為，按公司紀律處分，情節嚴重，講立即解聘。

2、薪資數據管理獎實行受限共享原則，直接主管可以掌握直接下屬薪資狀況。 八、附則

1、本辦法由行政人事部負責解釋。 2、本辦法自發文之日起實施。

行政人事部

20xx年11月22日